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Marzo 02 de 2012

Subsecretaría de Prevención��y Promoción de la Salud��

Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las

Entidades Federativas

AFASPE

Marzo 02 de 2012

Antecedentes

PROBLEMÁTICA HASTA 2008

•  Cada unidad administrativa y órgano desconcentrado suscribía Convenios específicos con las entidades federativas. Uno para la transferencia de recursos presupuestarios y otro para la transferencia de insumos

•  Se firmaban cerca de 400 Convenios al año (Sólo Convenios Principales); más Convenios Modificatorios

•  No se identificaba el destino del gasto, se anotaba el presupuesto a nivel de programa-monto de los recursos

•  Difícil gestión para la suscripción de los Convenios

•  Atraso en la transferencia de recursos

•  Difícil seguimiento de los proyectos y de los impactos

•  Dificultaba la comprobación y rendición de cuentas


Marzo 02 de 2012

Busqueda de soluciones

EN 2008, para 2009

•  Se logra con las entidades federativas el Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, AFASPE

•  Se desarrolla una aplicación informática para registrar los recursos presupuestarios e insumos que las unidades administrativas y órganos desconcentrados transfieren a las entidades federativas; el presupuesto queda a nivel de partida presupuestal

•  Se conceptualizan, los elementos de la planeación y los programático-presupuestales: Programas, Estrategias, Líneas de Acción, Actividades, Indicadores, Intervenciones, Fuentes de Financiamiento, Catálogos

•  Se diseña un modelo de Convenio Específico para unificar la presentación de la información, y se incorporan elementos para lograr una mejora en la rendición de cuentas

•  Se semi-automatiza la generación de los Convenios Específicos y sus correspondientes Convenios Modificatorios


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Busqueda de soluciones

EN 2009, para 2010

•  Se considera necesario contar con una herramienta tecnológica que permita mejorar el registro programático-presupuestal en beneficio de las acciones de prevención y promoción de la salud

•  Se conviene con el Instituto Nacional de Salud Pública el desarrollo de una herramienta informática con enfoque de planeación estratégica

•  Se logra el Sistema de Información para la Administración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, SIAFFASPE, a fin de propiciar la eficiencia, eficacia y transparencia del manejo de los recursos presupuestales para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales


Marzo 02 de 2012

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN

DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE

SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

¿Qué es el SIAFFASPE?

¿Qué se busca con el SIAFFASPE?

•  Establecer indicadores y calendarizar las metas y sus ministraciones •  Transferir puntualmente los recursos federales (insumos y recursos

presupuestales) •  Brindar asesoría técnica para el desarrollo de los programas •  Supervisar la aplicación de los recursos federales transferidos •  Evaluar el cumplimiento de objetivos y metas •  Trasparentar el uso de los recursos federales (Rendición de cuentas)

Marzo 02 de 2012

•  Generando acciones en materia de programación estratégica

•  Mediante la alineación presupuestal por fuente de financiamiento

•  Identificando las sinergias entre los programas

•  Con la simplificación administrativa y mejora en la efectividad de compras de insumos y la contratación de servicios para la salud pública

•  Fortaleciendo las actividades en el ámbito de la promoción y la prevención para una mejor salud en los estados

¿Cómo lo hacemos?

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¿Qué logramos con esto?

•  Sistema de Información en Línea

•  Mejor interlocución entre los Líderes Federales y Estatales de los programas

•  Alineación de recursos presupuestales por fuente de financiamiento (Ramo 12, Ramo 33 y Anexo IV)

•  Identificación del gasto a nivel de Programa, Estrategia, Línea de Acción, Actividad, Acción Específica, Intervención en Salud, Fuente de Financiamiento, Partida Presupuestal, Bien o servicio, cantidad y precio unitario

•  Mapeo a nivel nacional de todos los programas

•  Transparencia y rendición de cuentas pública y que se puede consultar

•  Instrumento útil para cambios de administración

•  Dotar de una herramienta única a las Servicios Estatales de Salud en donde identifiquen la totalidad de los recursos con los que desarrollan las actividades de prevención y promoción de la salud

Marzo 02 de 2012

(incluye todas las fuentes de financiamiento tanto para presupuesto como para insumos)

2010 (Miles de pesos)

Ramo 12 Ramo 33 Anexo IV 6,951,752.35 4,382,397.11 4,912,015.41

16,246,164.86

Ramo 12 2002 2003 2004 2005

(Miles de pesos) 675,197.80 730,300.90 1,166,021.00 1,206,050.40

LOGROS EN CIFRAS

2011 (Miles de pesos)

Ramo 12 Ramo 33 Anexo IV 5’923,201.17 4’210,821.13 8’139,903.10

18’273,925.40

Marzo 02 de 2012

Marzo 02 de 2012

Fundamentos de la Planeación-Programación

Plan Nacional de Desarrollo

(PND)

Programa Sectorial de

Salud (PSS)

Programas de Acción

Específicos (PAE)

Estrategias Líneas de Acción

Indicadores Metas

Marzo 02 de 2012

La Unidad Responsable

de la ejecución del

PAE

Las Actividades Generales

Las Acciones Específicas

los Indicadores

del Programa Anual de Trabajo (PAT)

Recursos-metas

Las Intervenciones en Salud

Cassco Causes SMNG FPGC

Las Fuentes de

Financiamiento

Ramo 12 Ramo 33 Anexo IV

La partida presupuestal armonizada

Los bienes a adquirir o

los servicios a contratar

Cantidad y precio

Complementos de la Planeación Estratégica

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Elementos de la Programación-Presupuestación

Marzo 02 de 2012

Marzo 02 de 2012


FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RAMO 12 – APOYO FEDERAL –RECURSOS PRESUPUESTARIOS

RECURSO SPPS

Unidades administrativas y Órganos

desconcentrados

Fondo de Aportaciones para los Servicios de

Salud a la Comunidad FASSA-C

Recursos asignados por el H. Congreso de la

Unión

ANEXO IV

Comisión Nacional de Protección Social en

Salud

Intervenciones del Catálogo de Servicios de Salud a la

Comunidad (CASSCO y CAUSES)

Intervenciones del Catálogo Universal de Servicios

Esenciales de Salud (CAUSES)

Transferencia de recursos presupuestarios a las entidades federativas, Convenio AFASPE

Se registran en el Convenio AFASPE, pero se transfieren a las entidades federativas mediante el Convenio Específico

que suscribe la CNPSS con los Estados

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RAMO 12 – APOYO FEDERAL - INSUMOS

Intervenciones del Catálogo de Servicios de Salud a la Comunidad

(CASSCO)

Intervenciones - Reglas de Operación SMNG

Enfermedades incluidas en el Catálogo del Fondo de

Protección Contra Gastos Catastróficos

Transferencia de recursos federales (insumos) a las entidades federativas, Convenio AFASPE

RECURSO SPPS

Unidades administrativas

y Órganos desconcentrados

RECURSO SMNG

Seguro Médico para una Nueva

Generación

RECURSO FPGC

Fondo de Protección

Contra Gastos Catastróficos

Marzo 02 de 2012



RAMO 33 – PRESUPUESTO ESTATAL

Fondo de Aportaciones para los Servicios de

Salud FASSA

Servicios Estatales de Salud

Aportación Estatal

Intervenciones del Catálogo de Servicios de Salud a la

Comunidad (CASSCO)

Intervenciones del Catálogo Universal de Servicios

Esenciales de Salud (CAUSES)

La información de la distribución de los recursos del ramo 33 no forma parte de los recursos federales que transfiere la Secretaría de Salud Federal a las entidades federativas mediante el Covenio AFASPE, sólo se muestra para efectos de la evaluación de la eficiencia y eficacia de los programas.

Oportunidades

Otra

Donativos, fideicomisos, etc.

Marzo 02 de 2012

Marzo 02 de 2012

Siglas Unidad Responsable

No. De Programa Descripción Nombre Corto Prioritario Prorespo Desactivado

DGPS 310 1 Promoción de la salud: Una nueva cultura Nueva Cultura *

DGPS 310 2 Escuela y Salud Escuela y Salud DGPS 310 3 Entorno y Comunidades Saludables Comunidades

DGPS 310 4 Vete Sano, Regresa Sano Vete Sano

Clave UR No. de Programa

de Acción Específico

No. de Estrategia Descripción Desactivado

310 1 1 Generar una nueva cultura en salud 310 1 2 Salud en las polí:cas públicas

310 1 3 Fortalecer la vinculación con los programas de acción de prevención y control de enfermedades

310 1 4 Ejercer la rectoría efec:va en promoción de la salud

Clave UR

No. de Programa de Acción Específico

No. de Estrategia

No. de Línea de Acción

Descripción Desactivado

310 1 1 1 Desarrollar conocimientos, habilidades y acKtudes para el manejo adecuado de los

determinantes de la salud

310 1 1 2 Implementar el "Programa único hacia una nueva cultura en

salud" basado en los principios de mercadotecnia social en salud

310 1 1 3 Establecer " El Código de Publicidad Dirigido a Niños y

Adolescentes"

310 1 1 4 Asegurar el acceso al " Paquete Garan:zado de Promoción y

Prevención para una Mejor Salud"

CLAVE UR No. de Programa de Acción Específico No. de Estrategia No. de Línea de

Acción id de Actividad

General Actividad General Desactivado

310 1 1 1 1 Efectuar reuniones de trabajo con líderes estatales de programas de prevención y

promoción de la salud

310 1 4 1 2 Difundir y capacitar sobre la normatividad y lineamientos de

promoción de la salud

CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ ESTRUCTURAL

Marzo 02 de 2012

MATRIZ ESTRUCTURAL DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO, ETAPA 1

UR 310 Dirección General de Promoción de la Salud

PROGRAMA 1.   Promoción de la salud: hacia una nueva cultura en salud

ESTRATEGIA 1.1 Generar una nueva cultura en salud

LÍNEA DE ACCIÓN 1.1.1 Desarrollar conocimientos, habilidades y acKtudes para el manejo adecuado de los determinantes de la salud

ACTIVIDAD GENERAL 1.1.1.XXXX Efectuar reuniones de trabajo con líderes estatales de programas de prevención y promoción de la salud

COMPLEMENTO DE LA MATRIZ ESTRUCTURAL (1)

INDICADORES Y METAS NACIONALES

1.1.1.XXXX.XXXX Construcción de los indicadores, asociados a metas del ejercicio 2011.

COMPLEMENTO DE LA MATRIZ ESTRUCTURAL (2) INDICADORES Y METAS ESTATALES (PAT)

1.1.1.XXXX.XXXX.XXXX Construcción de los indicadores, asociados a metas del ejercicio 2011, estatales

PRESUPUESTO ESTIMADO 1.1.1.XXXX.XXXX.XXXX.XXXX $$$$$$$$$$

Marzo 02 de 2012

MATRIZ ESTRUCTURAL DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO ETAPA 2

COMPLEMENTO DE LA MATRIZ ESTRUCTURAL (3) LÍDERES DE PROGRAMAS FEDERALES

ACTIVIDAD GENERAL 310 Dirección General de Promoción de la Salud -‐ 1.1.1.XXXX Efectuar reuniones de trabajo con líderes estatales de programas de prevención y promoción de la salud

ACCIONES ESPECÍFICAS 1.1.1.XXXX Celebra reuniones de trabajo con ……

INTERVENCIONES IdenKficación de los catálogos de Intervenciones e Intervenciones por Programa de Acción Específico

COMPLEMENTO DE LA MATRIZ ESTRUCTURAL (4) REGISTRO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CAPTURA DE RECURSOS FEDERALES (PRESUPUESTO E INSUMOS) Y ESTATAL (PRESUPUESTO) ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 1.1.1.XXXX Celebra reuniones de trabajo con ……

INTERVENCIONES Iden:ficación de los catálogos de Intervenciones e Intervenciones por Programa de Acción Específico

FUENTES DE FINANCIAMIENTO Iden:ficación del origen de los recursos (Ramo 12, Ramo 33, Anexo IV, etc.)

PARTIDA PRESUPUESTAL Iden:ficación de par:das presupuestales de acuerdo al Clasificador por Objeto del gasto de la Administración Pública Federal

BIENES O SERVICIOS Iden:ficación de bienes o servicios para la operación de los programas

CANTIDAD Y PRECIO Iden:ficación de los volúmenes de insumos o can:dad de servicios requeridos para la operación de los programas

Marzo 02 de 2012

Para cumplir con el PAE deben lograrse las Estrategias

Para cumplir con las Estrategias deben lograrse las

Líneas de Acción

Para cumplir con las Líneas de Acción deben lograrse las AcKvidades Generales

Para cumplir con las AcKvidades Generales deben

lograrse las Acciones Específicas

El PAE define las directrices y compromisos.

Para cumplir con las metas se debe contar con los Recursos

Presupuestarios

Para cumplir con las Intervenciones en Salud deben lograrse las metas

Para cumplir con las Acciones Específicas deben lograrse las

Intervenciones en Salud

Lógica de la Matriz Estructural

Presupuestación de Recursos - Global

l

Alineación de Fuentes de Financiamiento

0.0

3,000,000.0

6,000,000.0

9,000,000.0

Ramo 12 Ramo 33 Anexo IV

6,445,024.8

4,246,037.5

8,012,599.3 *

Miles

de p

eso

s

$4’568,451.0 en insumos $1’876,573.8 en presupuesto

$8’209,588.4 estimado a transferir * Monto capturado

Total: $18’703,661.6

Nota: En los recursos del Ramo 12 se incluyen , además de los de Apoyo Federal, los del Fassa c-Etiquetado, los del FPGC y los del SMNG


l

Distribución porcentual por Fuentes de Financiamiento

Ramo 12 6,445,024.8

34%

Ramo 33 4,246,037.5

23%

Anexo IV 8,012,599.3

43%

Miles de pesos Total: $18’703,661.6


l

3,3

45

,62

1.1

1,3

67

,57

7.4

1,1

52

,90

6.7

1,0

16

,33

6.6

99

2,1

53

.6

93

5,5

58

.8

90

9,5

03

.6

81

2,6

01

.5

67

9,9

26

.6

63

1,4

31

.8

60

1,5

54

.7

59

4,5

98

.0

53

8,1

16

.4

5,1

25

,77

4.7

0.0

1,000,000.0

2,000,000.0

3,000,000.0

4,000,000.0

5,000,000.0

6,000,000.0

13 estados

concentran

el 72.6% del total del presupuesto capturado

($13’577,886.9)

Miles

de p

eso

s

Total: $18’703,661.6


Recursos registrados en el sistema

19 estados

concentran

el 27.4% del total del Presupuesto

capturado ($5’125,774.7)


l

PRONAREMI; 4,517,270.0

VIH/SIDA; 2,573,453.7

APV; 1,729,660.1

Planificación; 1,364,613.5

Diabetes; 1,239,021.0

Dengue; 1,161,533.9

RCV; 1,012,385.3

CACU; 907,553.3

24 Programas; 4,198,170.8

8 programas concentran

el

77.6% del total del presupuesto capturado

($14’505,490.8)

Miles

de p

eso

s

Total: $18’703,661.6

Programas




capturado ($4’198,170.8)

Presupuestación l

Presupuestación de Recursos - Ramo 12

l


0.0

1,000,000.0

2,000,000.0

3,000,000.0

Aportación Federal Fassa c-‐EKquetado SMNG FPGC

1,253,919.8

436,296.8 186,357.2

1,442,439.8

799,548.0

2,326,463.2 Miles

de p

eso

s

Total: $6’445,024.8

Insumos

Presupuesto


l

Distribución porcentual por Fuentes de Financiamiento Presupuesto - Insumos

Aportación Federal,

2,696,359.6, 42%

Fass-‐c EKquetado, 436,296.8,

7%

SMNG, 799,548.0,

12%

FPGC, 2,512,820.4,

39%


Presupuestación de Recursos – Ramo 12

l

708,984.6

543,413.0

522,710.6

407,627.5

309,882.5

302,732.1

261,189.4

257,741.2

256,949.0

205,567.9

205,221.1

2,463,005.8

0.0

500,000.0

1,000,000.0

1,500,000.0

2,000,000.0

2,500,000.0

3,000,000.0

11 estados

concentran el

61.8% del total del presupuesto capturado

($3’982,019.0)

Miles

de p

eso

s

Total: $6’445,024.8


Recursos registrados en el sistema Presupuesto - Insumos

21 estados

concentran


capturado ($2’463,005.8)


l

2,098,030.7

1,837,931.4

543,006.5

336,371.9

305,395.7

1,324,288.7

VIH/SIDA

PRONAREMI

CACU

Dengue

APV

21 Programas

0.0 500,000.0 1,000,000.0 1,500,000.0 2,000,000.0 2,500,000.0


el 79.5% del total del presupuesto

capturado ($5’120,736.1)

Miles de pesos

Pro

gra

mas



capturado ($1’324,288.7)

Recursos registrados en el sistema Presupuesto - Insumos

6 programas sin recurso

(Comunidades, Paludismo, Salud bucal, Cólera, Lepra y ETV)

Total: $6’445,024.8

Presupuestación l


l


0.0

500,000.0

1,000,000.0

1,500,000.0

2,000,000.0

Fassa-‐p Fassa-‐c Rectoría Oportunidades Aportación estatal Otra

1,422,445.9

1,874,284.2

171,631.8

402,226.1 309,183.7

66,265.8

Miles

de p

eso

s

Total: $4’246,037.5


l

Distribución porcentual por Fuentes de Financiamiento

Fassa-‐p, 1,422,445.9,

34%

Fassa-‐c 1,874,284.2

44%

Rectoría 171,631.8

4%

Oportunidades, 402,226.1,

9%

Aportación estatal, 309,183.7,

7%

Otra, 66,265.8, 2%


Presupuestación de Recursos – Ramo 33

l

1,241,666.5

310,282.4

253,692.6

240,030.0

231,835.8

198,865.1

144,377.3

136,233.8

132,472.7

113,280.5

110,114.2

1,133,186.7

0.0

500,000.0

1,000,000.0

1,500,000.0

11 estados

concentran


($3’112,850.8)

Miles

de p

eso

s

Total: $4’246,037.5



21 estados

concentran


capturado ($1’133,186.7)


l


el 63.7% del total del

presupuesto capturado ($2’703,533.6)

Miles de pesos

Pro

gra

mas



capturado ($1’542,503.9)


Total: $4’246,037.5

1,067,678.1

468,433.3

379,154.5

297,071.3

281,965.6

209,230.8

1,542,503.9

PRONAREMI

Planificación

Dengue

APV

Rabia

VIH/SIDA

26 programas

0.0 500,000.0 1,000,000.0 1,500,000.0 2,000,000.0

Presupuestación l

l

1,394,969.9

646,001.7

617,280.7

607,804.3

470,537.7

434,996.8

418,939.4

412,375.8

340,515.9

284,400.2

261,202.4

207,750.0

1,915,824.5

0.0

500,000.0

1,000,000.0

1,500,000.0

2,000,000.0

12 estados

concentran


($6’096,774.8)

Miles

de p

eso

s

Total: $8’012,599.3



20 estados

concentran


capturado ($1’915,824.5)

Presupuestación de Recursos – Anexo IV

l

5 programas

concentran

el 66.3% del total del presupuesto

capturado ($5’308,877.3)

Miles de pesos

Pro

gra

mas



capturado ($2’703,722.0)


$1,611,660.61

$1,127,193.07

$1,015,078.94

$792,172.29

$762,772.36

2,703,722.0

PRONAREMI

APV

Diabetes

RCV

Planificación

15 programas

0.0 1,000,000.0 2,000,000.0 3,000,000.0


Total: $8’012,599.3

12 programas

sin recurso* * Programas no incluidos en el PRORESPO.- Nueva Cultura, Escuela y Salud, Comunidades Saludables, Vete Sano, Tamiz auditivo, Seguridad Vial, Vigilancia epidemiológica, Género, Paludismo, Urgencias y Desastres, Lepra y Vigilancia componente)

l

Distribución porcentual por Nivel de Prevención

51 Intervenciones de atención Primaria,

5,902,349.2, 74%

67 Intervenciones de atención Secundaria, 1,884,169.7,

23%

19 Intervenciones de atención

Terciaria, 226,080.4, 3% Miles de pesos

Total: $8’012,599.3


Intervenciones Primarias Secundarias Terciarias S/Condición Total % CAUSES 56 113 35 71 275 -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ PRORESPO 51 71 19 0 141 51.3 Con presupuesto 51 67 19 0 137 97.2

l Presupuestación de Recursos – Anexo IV

Recursos presupuestales 20%, 2011 intervenciones y nivel de atención

Miles de pesos

Inte

rven

cio

nes

851,350.4

634,223.8

446,124.6

381,114.9

332,580.3

0.0 500,000.0 1,000,000.0

Diagnóstico y tratamiento farmacológico de diabetes

mellitus 2

Diagnóstico y tratamiento farmacológico de hipertensión

arterial

Métodos temporales de planificación familiar:

anticonceptivos hormonales (AH)

Vacuna anti influenza

Acciones preventivas para la mujer de 20 a 59 años

5 intervenciones concentran el

44.8% del total del presupuesto

($2’645,394.0)

Presupuesto para 51 Intervenciones de prevención primaria Total: $5’902,349.2


Recursos presupuestales 20% del Anexo IV, 2011 intervenciones y nivel de atención

Miles de pesos

Inte

rven

cio

nes

348,615.9

150,325.6

137,907.0

131,194.6

97,391.7

0.0 100,000.0 200,000.0 300,000.0 400,000.0

Diagnós:co y tratamiento de dengue clásico

Diagnós:co y tratamiento de mastopaga fibroquís:ca

Diagnós:co y tratamiento de transtornos afec:vos (Dis:mia, depresión y transtorno afec:vo bipolar)

Atención de cesarea y puerperio quirúrgico

Diagnós:co y tratamiento de dengue hemorrágico

5 intervenciones concentran el

45.9% del total del presupuesto ($865,434.8)

Presupuesto para 67 Intervenciones de prevención secundaria Total: $1’884,169.7


Recursos presupuestales 20%, 2011 intervenciones y nivel de atención

Miles de pesos

Inte

rven

cio

nes

61,295.0

42,868.4

30,564.2

18,533.5

12,860.9

0.0 20,000.0 40,000.0 60,000.0 80,000.0

Diagnós:co y tratamiento de eclampsia

Diagnós:co y tratamiento farmacológico de epilepsia

Diagnós:co y tratamiento de transtornos psicó:cos

Diagnós:co y tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica

Amputación de miembro inferior secundaria a pie diabé:co 5

intervenciones concentran el

73.5% del total del presupuesto ($166,122.1)

Presupuesto para 19 Intervenciones de prevención terciaria Total: $226,080.4

Presupuestación l

l

Indicadores para evaluación del desempeño

•  402 Indicadores federales* •  10,937 Indicadores

estatales, PAT**

* Registran las metas nacionales de los programas, para el ejercicio fiscal correspondiente

** Registran tanto el presupuesto para la operación de los programas (Ramo 12, 33 y Anexo IV) como la meta estatal comprometida, vinculada a la meta nacional

Indicadores 2011

acuerdo para el fortalecimiento de acciones de …...marzo 02 de 2012 ¿qué logramos con esto? •...

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