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AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA COMPAÑÍA BANANAPUERTO-NAPORTEC S.A. LICENCIA AMBIENTAL DMA-LA-2011-024

PERIODO AUDITADO SEPTIEMBRE DEL 2014 -SEPTIEMBRE DEL 2016.

Elaborado por: Promotor:

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Contenido

FICHA TECNICA ...................................................................................................................... 1

INTRODUCCION ..................................................................................................................... 4

2.1 ANTECEDENTES ............................................................................................................. 4

2.2 Objetivo general de la AAC............................................................................................ 5

2.2.1 Objetivos Específicos de la AAC ............................................................................ 6

2.3 Alcance .......................................................................................................................... 7

2.3.1 Alcance Geográfico ........................................................................................................... 7

2.3.2 Alcance Técnico........................................................................................................ 7

2.4 Alcance de la auditoria .................................................................................................... 8

2.4.2 Ejecución ................................................................................................................... 9

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL ........................................................................................ 12

3.1 Marco legal .................................................................................................................. 12

3.1.1 MARCO INTERNACIONAL .................................................................................... 12

3.1.2 Constitución de la República del Ecuador, .......................................................... 13

3.1.3 Normativa General .............................................................................................. 13

3.1.4 Normas Reglamentarias ...................................................................................... 15

3.1.5 Normas Técnicas ................................................................................................. 22

3.2 Marco institucional ..................................................................................................... 23

3.2.1 Ministerio del Medio Ambiente .......................................................................... 23

3.2.2 Dirección de Ambiente – M.I. Municipio de Guayaquil ...................................... 23

DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES ................................................................................ 24

4.1 Ubicación de las Instalaciones..................................................................................... 24

4.2 Descripción de las instalaciones .................................................................................. 25

4.2.1 Muelle ................................................................................................................. 26

4.2.2 Talleres ................................................................................................................ 28

4.2.3 Bodegas de almacenamiento .............................................................................. 31

4.2.4 Bodega de Carga peligrosa .................................................................................. 34

4.2.5 Estación de combustible ..................................................................................... 38

4.2.6 Agua potable ....................................................................................................... 42

4.2.7 Planta de tratamiento de aguas residuales ......................................................... 42

4.2.8 Oficinas Administrativas y Complementarias ..................................................... 45

4.2.9 Servicios ............................................................................................................... 46

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4.2.10 Otras instalaciones .............................................................................................. 47

4.2.11 Servicios del Terminal ......................................................................................... 48

4.2.12 Equipos y maquinarias ........................................................................................ 51

4.2.13 Seguridad ............................................................................................................. 53

VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL ........................................................................ 58

5.1 Consumo de Energía Eléctrica y agua potable ............................................................ 58

5.2 Manejo de desechos ................................................................................................... 58

5.3 Efluentes ...................................................................................................................... 59

5.3.1 Aguas lluvias ........................................................................................................ 59

5.3.2 Aguas residuales domesticas .............................................................................. 59

5.3.3 Aguas residuales del comedor ............................................................................ 59

5.3.4 Aguas residuales operacionales .......................................................................... 59

5.3.5 Efluente de la estación de lavado de los contenedores ...................................... 60

5.4 Manejo de desechos solidos ....................................................................................... 60

5.5 Monitoreos ambientales ............................................................................................. 70

5.5.1 Monitoreo de Ruido ............................................................................................ 70

5.5.2 Monitoreo de aire ............................................................................................... 73

5.5.3 Monitoreo de Agua Residual ............................................................................... 82

5.5.4 Revisión de monitoreos - Salud ocupacional ..................................................... 90

5.5.5 Ruido ocupacional ............................................................................................... 92

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES RESPECTO A LA LEGISLACIÓN. ........... 95

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ............................................................... 111

7.1 Matriz de evaluación de las Obligaciones de la Licencia Ambiental ......................... 117

PLAN DE ACCION. .............................................................................................................. 124

8.1 Objetivos. .................................................................................................................. 124

8.2 Criterios de Diseño del Plan de Acción. ..................................................................... 125

8.3 Resultados esperados. .............................................................................................. 125

8.4 Cronograma del plan de acción. ................................................................................ 127

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL .......................................................................................... 128

9.1 Introducción .............................................................................................................. 128

9.2 Objetivos ................................................................................................................... 128

9.3 Estructura del Plan de Manejo Ambiental ................................................................ 129

9.4 Responsabilidad de implementar el PMA: ................................................................ 130

9.5 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ....................... 132

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9.6 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS .............................................................................. 136

9.7 PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL ................... 146

9.8 PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL ..................................... 151

9.9 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL ........................................................................... 155

9.10 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS ..................................................................... 160

9.11 PLAN DE CONTINGENCIAS ......................................................................................... 162

9.12 PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA AFECTADA ............................. 164

9.13 PLAN DE COMPENSACION ......................................................................................... 166

9.14 CRONOGRAMA VALORADO ....................................................................................... 168

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................... 175

ANEXOS ......................................................................................................................... 176

ANEXO 1 DOCUMENTOS GENERALES ................................................................................... 177

ANEXO 2 ACTAS ..................................................................................................................... 178

2.1 ACTAS .......................................................................................................................... 179

2.2 MANUALES, REGLAMENTOS Y PLANES ....................................................................... 180

2.3 TRÁMITES Y PROCESOS ............................................................................................... 181

ANEXO 3 CAPACITACIONES ................................................................................................... 182

3.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL ............................................................................................. 183

3.2 SALUD OCUPACIONAL ................................................................................................. 184

3.3 MEDIO AMBIENTE ....................................................................................................... 185

ANEXO 4 MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS .................................................................. 186

4.1 MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS ....................................................................... 187

4.2 ACTAS DE ENTREGA-CADENAS DE CUSTODIA Y CLAVES DE MANIFIESTO .................. 188

4.3 CERTIFICACION DE LOS GESTORES AUTORIZADOS ..................................................... 189

4.4 PTAR ............................................................................................................................ 190

ANEXO 5 REGISTRO MONITOREOS ....................................................................................... 191

5.1 REG MONITOREO DE AGUA ........................................................................................ 192

5.2 REG MONITOREO DE AIRE Y RUIDO ............................................................................ 193

5.3 REG MONITOREO SALUD OCUPACIONAL .................................................................... 194

ANEXO 6 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL ................................................ 195

6.1 EQUIPOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ............................. 196

6.2 SIMULACROS ............................................................................................................... 197

6.3 CRONOGRAMA PLAN DE EMERGENCIAS 2015 ........................................................... 198

6.4 REGISTRO DE REUNION ............................................................................................... 199

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6.5 SISTEMA CONTRA INCENDIOS ..................................................................................... 200

6.6 SALUD OCUPACIONAL ................................................................................................. 201

ANEXO 7 CRONOGRAMA Y REGISTRO MTO DE EQUIPOS ..................................................... 202

7.1 CRONOGRAMA Y REGISTROS DE MANTENIMIENTOS ................................................. 203

ANEXO 8. CONTROL DE VECTORES........................................................................................ 204

8.1CONTROL DE VECTORES ............................................................................................... 205

ANEXO 9. REGISTRO FOTOGRÁFICO ...................................................................................... 206

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Índice de figuras

Figura 1 Taller de reparación de contenedores refrigerados ...................................................... 29

Figura 2 Taller de M&R ............................................................................................................... 30

Figura 3 Área de preparación de solventes ................................................................................ 31

Figura 4 Taller de estructura ....................................................................................................... 31

Figura 5 Plano de Evacuación .................................................................................................... 32

Figura 6 Zona de depósito de contenedores de carga peligrosa ................................................ 33

Figura 7 Bodega de Carga Desconsolidada ............................................................................... 34

Figura 8.- Bodega de Carga Peligrosa ........................................................................................ 35

Figura 9 Zona A ........................................................................................................................... 36

Figura 10 Zona D ........................................................................................................................ 36

Figura 11 Área de Antinarcóticos ................................................................................................ 37

Figura 12 Estación de Diésel ...................................................................................................... 39

Figura 13 Estación de GLP ......................................................................................................... 40

Figura 14 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.............................................................. 44

Figura 15 Áreas Verdes .............................................................................................................. 48

Figura 16 Señalética en área del muelle ..................................................................................... 55

Figura 17 Equipamiento para el control de emergencias en el muelle ....................................... 56

Figura 18 Instructivo en caso de derrame de hidrocarburos ...................................................... 57

Figura 19 Tacho para basura común – Área de patios ............................................................... 60

Figura 20 Tachos para residuos comunes y peligrosos – Área de Mecánica ............................ 61

Figura 21 Medición opacidad de emisiones de escape – motores DIESEL ............................... 82

Figura 22 Mascarilla para compuestos tóxicos – Área de estructura ......................................... 91

Figura 23 Trabajador con protectores auditivos en su área de trabajo ...................................... 93

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Índice de tablas

Tabla 2-1 Ubicación de las instalaciones de BANANAPUERTO – NAPORTEC S.A. .................. 7

Tabla 4-1 Coordenadas del proyecto .......................................................................................... 25

Tabla 4-2 Descripción del muelle actual ..................................................................................... 28

Tabla 4-3 Capacidad tanques de combustible ............................................................................ 38

Tabla 4-4 Características tanques GLP ...................................................................................... 40

Tabla 4-5 Listado de maquinarias y equipos .............................................................................. 52

Tabla 5-1 Disposición de desechos de NAPORTEC .................................................................. 62

Tabla 5-2 Disposición de desechos – Mecánica y estructura ..................................................... 63

Tabla 5-3 Disposición de desechos - Área estructura ................................................................ 64

Tabla 5-4 Disposición de desechos- Área refrigeración ............................................................. 65

Tabla 5-5 Disposición de desechos- área de patio ..................................................................... 66

Tabla 5-6 Disposición de desechos- área de Andén .................................................................. 67

Tabla 5-7 - Disposición de desechos - Área de embarque ......................................................... 68

Tabla 5-8 - Disposición de desechos - Área de carga desconsolidada ...................................... 69

Tabla 5-9 Monitoreo de ruido ambiental ..................................................................................... 70

Tabla 5-10 Monitoreo de Ruido ambiental .................................................................................. 71

Tabla 5-11 Monitoreo de ruido ambiental ................................................................................... 71

Tabla 5-12 Monitoreo de MP 10 – 2015 A .................................................................................. 73

Tabla 5-13 Monitoreo de MP 10 2015 - B ................................................................................... 74

Tabla 5-14 Monitoreo de Material Particulado Mayo 2016 ......................................................... 75

Tabla 5-15 Monitoreo de Material particulado Mayo 2016 .......................................................... 76

Tabla 5-16 Monitoreo de gases Mayo 2016 ................................................................................ 77

Tabla 5-17 Monitoreo de gases Mayo 2016 ................................................................................ 78

Tabla 5-18 Monitoreo de emisiones móviles GLP 2016 ............................................................. 79

Tabla 5-19 Monitoreo de emisiones móviles 2016..................................................................... 80

Tabla 5-20 Monitoreo de emisiones móviles ............................................................................... 81

Tabla 5-21 Monitoreo de agua residual ...................................................................................... 83

Tabla 5-22 Monitoreo de agua residual Oct-2014....................................................................... 84

Tabla 5-23 Monitoreo de agua residual Nov-2014 ...................................................................... 85

Tabla 5-24 Monitoreo de agua residual Dic-2014 ....................................................................... 86

Tabla 5-25 Monitoreo de agua residual 1er Semestre 2015 ....................................................... 87

Tabla 5-26 Monitoreo de agua residual 2do semestre 2015 ...................................................... 88

Tabla 5-27 Monitoreo de agua residual Abril 2016 ..................................................................... 89

Tabla 5-28 Monitoreo de agua residual Agosto 2016 ................................................................. 89

Tabla 5-29 Monitoreo de CO ...................................................................................................... 90

Tabla 5-30 Monitoreo de compuestos orgánicos y volátiles en trabajadores ............................. 91

Tabla 5-31 Monitoreo de partículas suspendidas -Salud Ocupacional....................................... 92

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Tabla 5-32 Monitoreo de Ruido ocupacional .............................................................................. 92

Tabla 7-1 Porcentaje de cumplimiento de matrices de cumplimiento de PMA, normativa y

condicionantes de la licencia..................................................................................................... 123

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FICHA TECNICA

Nombre del Proyecto

AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO

DE LA COMPAÑÍA BANANAPUERTO -

NAPORTEC- GUAYAQUIL.

Periodo Auditado SEPTIEMBRE 2014- SEPTIEMBRE DE 2016.

Categorización ambiental

LIC.

AMBIENTAL

ETAPA CATEGORÍA

DMA-LA-2011-

024 emitida el

9 de

septiembre

2011

Operación y

mantenimiento

IV

Fecha de elaboración de la

auditoria: Septiembre – Diciembre de 2016

Periodo auditado: Septiembre del 2014- Septiembre del 2016

Ubicación Geográfica UTM

WGS 84

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas

Coordenadas UTM

X (metros) Y (metros)

619238.33 9751135.00

619293.87 9751140.74

619252.58 9750762.26

619291.96 9750757.90

Superficie del Proyecto 80.000 m2

Nombre del Promotor NAPORTEC S.A.

Dirección del Promotor Avenida Los Ángeles, km 5 sobre la Vía Perimetral, Isla Trinitaria Cantón Guayaquil- Provincia del Guayas


INTRODUCCION

2.1 ANTECEDENTES

NAPORTEC S.A., Es un Operador Portuario subsidiaria de Dole Food Company, nació

en julio de 2002 autorizado por la Dirección General de Marina Mercante DIGMER, quien

le otorgó la matrícula correspondiente tras haber demostrado cumplimiento de los

requisitos establecidos para el efecto. Sus instalaciones están ubicadas en la Avda. Los

Ángeles, Km 1 ½ Vía Perimetral, Isla Trinitaria, en la jurisdicción del Cantón Guayaquil

de la Provincia del Guayas. Posee un área de 126 mil metros cuadrados y dos

atracaderos de extensión total 320 metros.

NAPORTEC es una empresa líder en el mercado que busca brindar excelencia en la

prestación de servicios, en el desarrollo de sus políticas ambientales buscan incorporar

actividades de prevención, corrección, y mitigación de los impactos negativos que

puedan ocasionar, incorporar medidas de mejoramiento de los recursos y buscar

continuamente el cumplimiento de la normativa ambiental ecuatoriana.

Las instalaciones a evaluar a través de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento (AAC)

abarca los procesos de Embarque y Desembarque, Servicio de Almacenamiento,

Servicio de Terminal y Otros Servicios tales como Seguridad Física, Suministro de

Energía Eléctrica, y Servicio de Alimentación que se desarrollan en BANANAPUERTO

– NAPORTEC S.A.

Actualmente cuenta con su Licencia Ambiental DMA-LA-2011-024 emitida el 9 de

septiembre 2011 por parte de la Dirección de Medio Ambiente de la M.I. Municipalidad

de Guayaquil, donde obliga a la compañía a cumplir con las medidas ambientales

propuestas en el plan de manejo ambiental presentado dentro del Estudio de Impacto

Ambiental (2005) y aprobado mediante el oficio DMA-2005-2880.

La empresa cuenta con el Certificado de No intersección actualizado emitido el 24 de

febrero de 2014 mediante el oficio MAE-CGZ5-DPAG-2014-0819 y con su respectivo

Registro Generador de Desechos Peligrosos, Registro No. 08-13-DPG-079.


Con fecha 15 de septiembre de 2014, mediante oficio DMA-2014-3985, la Dirección de

Medio Ambiente del Municipio aprueba la Primera Auditoría Ambiental de Cumplimiento

de NAPORTEC S.A 2011-2012.

Con fecha 20 de diciembre de 2014, mediante Oficio DMA-2014-5655, la Dirección de

Medio Ambiente del M.I. Municipio de Guayaquil, aprobó los Términos de Referencia

para la elaboración de la Segunda Auditoría Ambiental de Cumplimiento 2014 para las

actividades de NAPORTEC S.A., solicitando la entrega de la Auditoría Ambiental de

Cumplimiento acorde a los Términos de Referencia aprobados en un plazo de 30 días.

Con fecha 29 de mayo de 2015, mediante Oficio DMA-2015-1994, la Dirección de Medio

Ambiente del M.I. Municipio de Guayaquil, aprobó la Segunda Auditoría Ambiental de

Cumplimiento 2014 para las actividades de NAPORTEC S.A., estableciendo como fecha

máxima para la entrega de la tercera Auditoría Ambiental de Cumplimiento hasta el 12

de septiembre del 2016 previa aprobación de los términos de referencia.

Los términos de referencia fueron aprobados el 30 de Diciembre del 2016 mediante

oficio DMA 2016-6102, y recibidos por NAPORTEC el día 9 de Enero del 2017.

Con estos antecedentes la compañía BANANAPUERTO – NAPORTEC S.A. consciente

de sus compromisos ambientales y en cumplimiento con lo establecido en las

normativas regulatorias en el país, ha procedido con la contratación de la empresa

consultora ambiental CONSULSUA y su equipo de trabajo, para que elabore la Tercera

Auditoría Ambiental de Cumplimiento conforme lo establecido en su Licencia Ambiental,

el Acuerdo Ministeriales No. 061 y demás normas ambientales reglamentarias.

2.2 Objetivo general de la AAC

Determinar los distintos niveles de cumplimiento e incumplimiento de Plan de Manejo

Ambiental de la Segunda Auditoría Ambiental aprobada por la autoridad ambiental, su

Licencia Ambiental y la normativa técnica ambiental vigente aplicable a las actividades

de la empresa, derivados de los protocolos de análisis de evidencias objetivas

verificables, en base a los lineamientos determinados por el Acuerdo Ministerial No. 061

y demás normativa ambiental aplicable.


2.2.1 Objetivos Específicos de la AAC

Los objetivos específicos de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento serán los

siguientes:

• Analizar el Marco Normativo e Institucional aplicable; y cumplir con lo dispuesto

en el Acuerdo Ministerial No. 061 y demás leyes, reglamentos y normas técnicas

aplicables de la legislación Ecuatoriana.

• Describir las principales actividades, infraestructura y equipamiento de la

compañía

• Evaluar los resultados de Monitoreos Ambientales de acuerdo a lo establecido

en el Plan de Manejo Ambiental y normativas aplicables.

• Identificar y categorizar Conformidades y No Conformidades relativas al

cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, y cumplimiento de la normativa

ambiental vigente, aplicables a la operación y mantenimiento.

• Establecer un plan de acción para las no conformidades halladas durante la

evaluación del cumplimiento ambiental.

• Evaluar las actividades actuales de cada una de las instalaciones auditadas,

para determinar evidencias sobre afectaciones al medio.

• Determinar la existencia de pasivos ambientales, flujo o acumulados,

compuestos por desechos sólidos o líquidos peligrosos.

• Proporcionar información a la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable;

sobre el comportamiento y niveles de desempeño ambiental de la empresa.

• Formular una Actualización al Plan de Manejo Ambiental que contenga planes y

medidas de mitigación y/o compensación y contribuya al cumplimiento de las

medidas correctivas planteadas, como resultado de la Auditoría Ambiental.


2.3 Alcance

2.3.1 Alcance Geográfico

El alcance geográfico está dado por el área concerniente las instalaciones de

BANANAPUERTO – NAPORTEC S.A., ubicada en la Av. Los Ángeles, el Km 1 ½ de la

Vía Perimetral, cantón Guayaquil, provincia del Guayas. En la siguiente tabla se

presentan las coordenadas UTM del área de implantación del predio (polígono).

Tabla 2-1 Ubicación de las instalaciones de BANANAPUERTO – NAPORTEC S.A.

Coordenadas WGS84 Zona 17S

Punto X (m)

Y(m)

1 619292

9750685

2 619289

9751103

3

619695 9750858

4 619597 9751261

2.3.2 Alcance Técnico

El alcance técnico de la Auditoria abarca la evaluación ambiental de las instalaciones y

actividades operacionales de la compañía BANANAPUERTO- NAPORTEC.

Comprendidas en el Periodo Auditado septiembre 2014- Septiembre 2016. Con el fin de

verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, y medidas dispuestas en su Plan

de Manejo Ambiental.

Dentro de las actividades de cumplimiento se verificará.

- Cumplimiento de normativa ambiental Ecuatoriana

- Cumplimiento de medidas dispuestas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado

- Instalaciones y actividades desarrolladas en la compañía.


- Seguridad Industrial y salud ocupacional

Esta Auditoría ambiental permitió la actualización de la información y se realizó en base

a recopilación de datos primarios y secundarios en las instalaciones; Se verificó la

aplicación del plan de manejo y las medidas correctivas implantadas, de esta forma se

identificaron cambios o nuevos procesos, y si estos generan nuevos impactos

ambientales no determinados en los estudios anteriores.

Se llevó a cabo el análisis y evaluación de los procesos de:

- Almacenamiento y manejo de productos químicos

- Almacenamiento y manejo de desechos especiales y peligrosos.

- Almacenamiento y despacho de combustibles

- Tratamiento y disposición de aguas residuales.

- Aspectos de seguridad y salud ocupacional de la compañía

- Impacto a los recursos

- Monitoreos ambientales

- Procesos productivos

- Riesgos en Seguridad y salud ocupacional

Esta AAC permitirá prevenir, corregir y mitigar los hallazgos que se encontraron a lo

largo del proceso del levantamiento de la información.

2.4 Alcance de la auditoria

La Auditoría Ambiental de Cumplimiento se realizará de acuerdo a las fases que se

describen en los siguientes numerales.

2.4.1 Planificación

Se elaboró un Plan de Desarrollo para la Auditoría Ambiental de Cumplimiento, de

manera específica para la etapa operación y mantenimiento de las instalaciones y

actividades, con base en la información proporcionada por el promotor de la actividad.

Dentro de las actividades de planificación se realizaron:

• Coordinación entre la institución promotora, y el equipo técnico de CONSULSUA.

• Revisión de objetivos, alcance, metodología y cronograma de la auditoria


2.4.2 Ejecución

• Inspección técnica a las instalaciones, procesos y zonas de influencia.

• Revisión de la documentación, registros, monitoreos, normas técnicas, y plan de

manejo ambiental.

• Solicitud de la información puntual requerida para la elaboración de la Auditoria.

• Reunión del equipo auditor para la elaboración del documento final.

2.4.2.1 Fase de Pre – Auditoría

Se elaboró un plan interno de trabajo, para la ejecución de las actividades planificadas,

como parte de la elaboración de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento de la compañía

BANANAPUERTO - NAPORTEC S.A., así como las responsabilidades y actividades del

equipo consultor.

• Se estableció el marco legal regulatorio aplicable para las actividades de la

empresa.

• Reunión de apertura y comunicación entre los representantes de la empresa y

el equipo consultor, para coordinar la planificación de las actividades previstas

• Se revisó la documentación de la información suministrada, por la empresa,

previo a las inspecciones de campo que realizó el equipo consultor.

2.4.2.2 Fase de ejecución y elaboración de la auditoría ambiental.

• En esta fase se realizaron las visitas a las instalaciones para evaluar los

procesos, áreas, cumplimiento y zonas nuevas o procesos que se hayan

implementado en el periodo auditado.

• Se realizó la revisión y clasificación de la documentación levantada en campo

correspondiente a permisos, certificados de la empresa, monitoreos,

capacitaciones, entre otros.

2.4.2.3 Post Auditoria

En esta fase se reunió el equipo auditor para determinar las conclusiones de la auditoria,

información recopilada, hallazgos y elaboración de conformidades y no conformidades.


Finalmente se elaboró y preparó el documento final para entregarlo a la Autoridad

competente de acuerdo a la siguiente calificación.

Conformidad (C): Esta calificación implica el cumplimiento del Plan de Manejo

Ambiental, de la Normativa Ambiental aplicable y de las obligaciones incluidas en la

Licencia Ambiental.

• No Conformidad Mayor (NC+): Esta calificación implica un incumplimiento grave del

Plan de Manejo Ambiental, de la Normativa Ambiental aplicable y de las obligaciones

incluidas en la Licencia Ambiental. Una calificación de No Conformidad Mayor, también

puede ser aplicada, cuando se produzcan repeticiones periódicas de No Conformidades

Menores.

• No Conformidad Menor (NC-): Esta calificación implica un incumplimiento leve del

Plan de Manejo Ambiental, de la Normativa Ambiental aplicable y de las obligaciones

incluidas en la Licencia Ambiental.

Se realizaron la identificación, valoración y evaluación de los impactos ambientales, no

previstos en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado, para las etapas de operación y

mantenimiento de la compañía BANANAPUERTO – NAPORTEC S.A.

Se elaboraron e incorporaron nuevas medidas ambientales, para la actualización del

Plan de Manejo Ambiental. El Plan de Manejo Ambiental (PMA), que incluirá diferentes

medidas, tanto de prevención como de mitigación, seguimiento, compensación y

monitoreo, las cuales se contemplarán dentro de los siguientes planes:

Plan de Prevención y Mitigación de impactos.

• Plan de Manejo de Desechos.

• Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental.

• Plan Relaciones Comunitarias.

• Plan de Contingencias.

• Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.

• Plan de Monitoreo y Seguimiento.

• Plan de Abandono y Entrega del Área


• Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas.

• Presupuesto y cronograma de cada plan.

Se organizaron, sistematizaron y evaluaron los resultados obtenidos de los hallazgos

encontrados (conformidades y no conformidades), con la finalidad de incorporarlos en

las conclusiones y recomendaciones de la Tercera Auditoría Ambiental de Cumplimiento

de las actividades de la compañía BANANAPUERTO – NAPORTEC S.A.


MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

3.1 Marco legal

La Auditoría Ambiental de Cumplimiento se enmarcará en el siguiente marco legal:

3.1.1 MARCO INTERNACIONAL

CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR LOS

BUQUES, 1973, MODIFICADO POR EL PROTOCOLO DE 1978 (MARPOL 73/78)

El Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los Buques o MARPOL

73/78 es un conjunto de normativas internacionales con el objetivo de prevenir la

contaminación por los buques. Fue desarrollado por la Organización Marítima

Internacional (OMI), organismo especializado de las Naciones Unidas (ONU).

El convenio MARPOL 73/78 (abreviación de polución marina y años 1973 y 1978) se

aprobó inicialmente en 1973, pero nunca entró en vigor. La matriz principal de la versión

actual es la modificación mediante el Protocolo de 1978 y ha sido modificada desde

entonces por numeras correcciones. Entró en vigor el 2 de octubre de 1983.

Actualmente 119 países lo han ratificado.

Su objetivo es preservar el ambiente marino mediante la completa eliminación de la

polución por hidrocarburos y otras sustancias dañinas, así como la minimización de las

posibles descargas accidentales.

El convenio consta de una Introducción; el texto del Convenio Internacional para

Prevenir la Contaminación por los Buques de 1973 el Protocolo de 1978 relativo al

Convenio 1973; Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio de 1973 modificado por

el Protocolo de 1978 y Seis Anexos que contienen reglas que abarcan las diversas

fuentes de contaminación por los buques:

- Anexo I.- Reglas para prevenir la contaminación por Hidrocarburos.

- Anexo II.- Reglas para prevenir la contaminación por Sustancias Nocivas

Líquidas Transportadas a Granel.


- Anexo III.- Reglas para prevenir la contaminación por Sustancias Perjudiciales

Transportadas por Mar en Bultos. Se trata de un anexo opcional ya que el

transporte de mercancías peligrosas esta reglado por el Código Marítimo

Internacional de Mercancías Peligrosas.

- Anexo IV.- Reglas para prevenir la contaminación por las Aguas Sucias de los

Buques.

- Anexo V.- Reglas para prevenir la contaminación por las Basuras de los Buques.

- Anexo VI.- Reglas para prevenir la contaminación Atmosférica ocasionada por

los Buques. Este anexo entró en vigor el 19 de mayo de 2005.

CONVENIO DE LONDRES 24 DE 1992 Y SU PROTOCOLO DE 1996

Es uno de los Convenios mundiales más antiguos para la protección del medio marino

respecto de las actividades humanas. Su finalidad es promover el control efectivo de

todas las fuentes, contaminación de medio marino y la adopción de todas las medidas

posibles para impedir la contaminación del mar, por el vertido de desechos y otras

materias. Está en vigor desde 1975.

El Protocolo de 1996, que ha entrado en vigor en marzo de 2006, es un acuerdo que

moderniza y actualiza el Convenio de Londres. De conformidad con el Protocolo, se

prohíben todos los vertidos, a excepción de los desechos que puedan ser aceptables,

recogidos en la denominada “lista de los vertidos permitidos”.

3.1.2 Constitución de la República del Ecuador,

Aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente y el Referéndum aprobatorio, que se

encuentra publicado en el Registro Oficial No.449.del día lunes 20 de octubre del 2008.

• TITULO II: Derechos

• TITULO VII: Del Régimen del Buen Vivir

3.1.3 Normativa General

• Ley de Gestión Ambiental (LGA): Rige desde el 30 de julio de 19991 y establece un

esquema de administración ambiental por parte del Estado a través de un manejo

1 Registro Oficial No 245 de 30 de julio de 1999.


horizontal presidido por el Ministerio de Medio Ambiente y conformado por todos los

ministerios e instituciones del Estado con competencia ambiental, la ley denomina en el

Artículo 10 a este mecanismo corno el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental.

• Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 2(LPCCA):

La LPCCA fue expedida en 1976. En 1999 mediante la promulgación de la LGA se

reformó íntegramente el marco institucional de la LPCCA que establecía un régimen de

gestión ambiental a través del Comité Interinstitucional de Protección del Ambiente,

actualmente reemplazado por los esquemas administrativos creados por la LGA y

posteriormente fue codificada el 10 de septiembre del 2004 mediante Registro Oficial #

418.

• Ley Orgánica de Salud3: La Ley Orgánica de Salud centraliza sus objetivos en la

gestión de la salud pública y tiene algunas disposiciones relativas a la contaminación

ambiental.

• Ley de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua4: garantiza el

derecho humano al agua como el derecho de todas las personas a disponer de agua

limpia, suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para uso personal y

doméstico en cantidad, calidad, continuidad y cobertura, entre otros aspectos

• Código Orgánico Integral Penal5: En este código se tipifican los delitos contra el

Patrimonio Cultural, contra el Medio Ambiente y las Contravenciones Ambientales,

además de sus respectivas sanciones.

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización

(COOTAD): Este código establece la organización político-administrativa del Estado

ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos

descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía

política, administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización

obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de competencias, la

institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de financiamiento y la

2 Registro Oficial No 097 de 31 de Mayo de 1976. 3 Registro Oficial No. 423, de 22 de diciembre de 2006. 4 Registro Oficial No. 305, del 06 de Agosto del 2014. 5 Registro Oficial No. 180, del 10 de Febrero del 2014.


definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo

territorial.

3.1.4 Normas Reglamentarias

• Acuerdo Ministerial No. 061. Publicado en el Registro Oficial No. 316 del 04 de

mayo de 2015. Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación

Secundaria.

• Título III: Del Sistema Único de Manejo Ambiental

Capítulo X: Control y Seguimiento Ambiental

Art. 247 Del ámbito de aplicación.- La Autoridad Ambiental Competente ejecutará el

seguimiento y control sobre todas las actividades de los Sujetos de Control, sean estas

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que

generen o puedan generar impactos y riesgos ambientales y sea que tengan el

correspondiente permiso ambiental o no.

El seguimiento ambiental se efectuará a las actividades no regularizadas o regularizadas

por medio de mecanismos de control y seguimiento a las actividades ejecutadas y al

cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable.

El control y seguimiento ambiental a las actividades no regularizadas da inicio al

procedimiento sancionatorio, sin perjuicio de las obligaciones de regularización por parte

de los Sujetos de Control y de las acciones legales a las que hubiera lugar.

MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Art. 251 Plan de Manejo Ambiental.- Incluirán entre otros un Plan de Monitoreo

Ambiental que ejecutará el sujeto de control, el plan establecerá los aspectos

ambientales, impactos y parámetros a ser monitoreados, la periodicidad de los

monitoreos, y la frecuencia con que debe reportar los resultados a la Autoridad

Ambiental Competente. De requerirlo la Autoridad Ambiental Competente podrá

disponer al Sujeto de Control que efectúe modificaciones y actualizaciones al Plan de

Manejo Ambiental.


Para el caso de las actividades, obras o proyectos que cuenten con un permiso

ambiental, deberán remitir conforme a los lineamientos emitidos por la Autoridad

Ambiental Competente un reporte de los muestreos que permitan la caracterización

ambiental de los aspectos físicos, químicos y biológicos de los recursos de acuerdo a la

actividad que esté desarrollando. La Autoridad Ambiental Competente sobre la base de

éstos resultados podrá disponer al sujeto de control la ejecución de medidas de

prevención, mitigación y/o rehabilitación.

DE LOS MONITOREOS

Art. 255 Obligatoriedad y frecuencia del monitoreo y periodicidad de reportes de

monitoreo.- El Sujeto de Control es responsable por el monitoreo permanente del

cumplimiento de las obligaciones que se desprenden de los permisos ambientales

correspondientes y del instrumento técnico que lo sustenta, con particular énfasis en sus

emisiones, descargas, vertidos y en los cuerpos de inmisión o cuerpo receptor. Las

fuentes, sumideros, recursos y parámetros a ser monitoreados, así como la frecuencia

de los muestreos del monitoreo y la periodicidad de los reportes de informes de

monitoreo constarán en el respectivo Plan de Manejo Ambiental y serán determinados

según la actividad, la magnitud de los impactos ambientales y características socio-

ambientales del entorno.

Para el caso de actividades, obras o proyectos regularizados, el Sujeto de Control

deberá remitir a la Autoridad Ambiental Competente, para su aprobación la ubicación de

los puntos de monitoreo de emisiones, descargas y/o vertidos, generación de ruido y/o

vibraciones, los cuales serán verificados previo a su pronunciamiento mediante una

inspección.

En el caso que un proyecto, obra o actividad produzca alteración de cuerpos hídricos

naturales con posible alteración a la vida acuática, y/o alteración de la flora y fauna

terrestre en áreas protegidas o sensibles, se deberá incluir en los informes de monitoreo

un programa de monitoreo de la calidad ambiental por medio de indicadores bióticos.

Estos requerimientos estarán establecidos en los Planes de Manejo Ambiental,

condicionantes de las Licencias Ambientales o podrán ser dispuestos por la autoridad

ambiental competente durante la revisión de los mecanismos de control y seguimiento

ambiental.


Como mínimo, los Sujetos de Control reportarán ante la Autoridad Ambiental

Competente, una vez al año, en base a muestreos semestrales, adicionalmente se

acogerá lo establecido en las normativas sectoriales; en todos los casos, el detalle de la

ejecución y presentación de los monitoreos se describirá en los Planes de Monitoreo

Ambiental correspondientes.

DE LAS INSPECCIONES

Art. 259 Inspecciones Ambientales.- Las instalaciones donde se realizan las

actividades, obras o proyectos podrán ser inspeccionadas en cualquier momento, en

cualquier horario y sin necesidad de notificación previa, por parte de la Autoridad

Ambiental Competente, misma que podrá contar con el apoyo de la fuerza pública de

ser necesario. La Autoridad Ambiental Competente podrá tomar muestras de las

emisiones, descargas y vertidos e inspeccionar la infraestructura existente en su

totalidad. El Sujeto de Control deberá proporcionar todas las facilidades para atender

las demandas de la Autoridad Ambiental Competente.

Los hallazgos de las inspecciones y requerimientos constarán en el correspondiente

informe técnico, deberán ser notificados al Sujeto de Control durante la inspección; y de

ser el caso, darán inicio a los procedimientos administrativos y a las acciones civiles y

penales correspondientes.

Los Sujetos de Control están obligados a prestar todas las facilidades para la ejecución

de las inspecciones, toma de muestras y análisis de laboratorio cuando la Autoridad

Ambiental Competente lo requiera.

DE LAS AUDITORIAS AMBIENTALES

Art. 264 Auditoría Ambiental.- Es una herramienta de gestión que abarca conjuntos

de métodos y procedimientos de carácter fiscalizador, que son usados por la Autoridad

Ambiental Competente para evaluar el desempeño ambiental de un proyecto, obra o

actividad.

Las Auditorías Ambientales serán elaboradas por un consultor calificado y en base a los

respectivos términos de referencia correspondientes al tipo de auditoría. Las auditorías

no podrán ser ejecutadas por las mismas empresas consultoras que realizaron los

estudios ambientales para la regularización de la actividad auditada.


AUDITORÍA AMBIENTAL A LOS SUJETOS DE CONTROL

Art. 265 Definición.- Es la determinación del estado actual del área donde se ejecuta

un proyecto, obra o actividad y donde se evalúa el cumplimiento a la normativa

ambiental aplicable y/o al sistema de gestión, en base a los términos de referencia

definidos previamente.

Art. 266 Objetivos.- Entre los principales objetivos de las auditorías se especifican los

siguientes:

a) Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, obligaciones de la Licencia

Ambiental, planes acción de anterior auditoría ambiental, de ser el caso, así como de la

legislación ambiental vigente;

b) Determinar si las actividades auditadas cumplen con los requisitos operacionales

ambientales vigentes, incluyendo una evaluación de la tecnología aplicada; y,

c) Determinar los riesgos, impactos y daños ambientales que las actividades auditadas

representan o han generado en el medio ambiente, la comunidad local y el personal

involucrado en la operación.

Art. 267 De los términos de referencia de Auditoría Ambiental.-

El Sujeto de Control, previamente a la realización de las auditorías ambientales descritas

en el presente Libro, deberá presentar los correspondientes términos de referencia para

la aprobación de la Autoridad Ambiental Competente, siguiendo los formatos

establecidos por la autoridad ambiental de existirlos. En los términos de referencia se

determinará y focalizará el alcance de la auditoría ambiental, según sea el caso. Para el

caso de Auditorías Ambientales de Cumplimiento, el Sujeto de Control remitirá los

términos de referencia a la Autoridad Ambiental Competente, en un término perentorio

de tres (3) meses previo a cumplirse el período auditado, para la revisión y aprobación

correspondiente. En caso de que existan observaciones a los términos de referencia,

estas deberán ser notificadas al promotor, quien deberá acogerlas en el término máximo

de diez (10) días contados a partir de la fecha de notificación.

En caso de que las observaciones no sean absueltas, la Autoridad Ambiental

Competente, lo notificará y otorgará un término máximo de diez (10) días para que el


Sujeto de Control absuelva las observaciones, sin perjuicio del inicio del procedimiento

administrativo de ser el caso.

Art. 268 De la Auditoría Ambiental de Cumplimiento.- Para evaluar el cumplimiento

de los Planes de Manejo Ambiental y de las normativas ambientales vigentes, así como

la incidencia de los impactos ambientales, el Sujeto de Control deberá presentar una

Auditoría Ambiental de Cumplimiento. El alcance y los contenidos de la auditoría se

establecen en los términos de referencia correspondientes. El costo de la auditoría será

asumido por el Sujeto de Control y la empresa consultora deberá estar calificada ante

la Autoridad Ambiental Competente.

Las Auditorías Ambientales incluirán además de lo establecido en el inciso anterior, la

actualización del Plan de Manejo Ambiental, la evaluación del avance y cumplimiento

de los programas de reparación, restauración y/o remediación ambiental si fuera el caso,

y los Planes de Acción, lo cual será verificado por la Autoridad Ambiental Competente.

Art. 269 Periodicidad de la auditoría ambiental de cumplimiento.- Sin perjuicio de

que la Autoridad Ambiental Competente pueda disponer que se realice una auditoría

ambiental de cumplimiento en cualquier momento, una vez cumplido el año de otorgado

el permiso ambiental a las actividades, se deberá presentar el primer informe de

auditoría ambiental de cumplimento; en lo posterior, el Sujeto de Control, deberá

presentar los informes de las auditorías ambientales de cumplimiento cada dos (2) años.

En el caso de actividades reguladas por cuerpos normativos sectoriales, el regulado

presentará la auditoría ambiental en los plazos establecidos en dichas normas.

Art. 270 Planes de acción de auditorías ambientales.- De identificarse durante las

auditorías ambientales incumplimientos al Plan de Manejo Ambiental y/o a la normativa

ambiental aplicable, presencia de fuentes de contaminación, daños o pasivos

ambientales, el Sujeto de Control responsable deberá tomar las medidas pertinentes

para su corrección y reparación ambiental integral (ambiental), mediante un plan de

acción, sin perjuicio de las acciones legales a las que hubiera lugar.

El plan de acción detallará las actividades a ser ejecutadas por el Sujeto de Control con

los respectivos cronogramas, responsables, presupuestos y medios de verificación,

para corregir los incumplimientos identificados; de ser el caso, se incorporarán las

actividades de reparación, restauración y/o remediación ambiental que correspondan.


Art. 271 De la revisión de auditorías ambientales de cumplimiento.- La Autoridad

Ambiental Competente una vez que analice la documentación e información remitida

por el Sujeto de Control, deberá aprobar, observar o rechazar el informe de auditoría.

En caso de que existan observaciones al informe de auditoría, estas deberán ser

notificadas al promotor, quien deberá absolverlas en el término máximo de treinta (30)

días contados a partir de la fecha de notificación.

En caso de que las observaciones no sean absueltas, la Autoridad Ambiental

Competente, notificará al proponente, para que en el término máximo de veinte (20) días

remita las respectivas respuestas, sin perjuicio de las acciones legales a las que hubiera

lugar.

Se rechazará el informe de auditoría en el caso de inconsistencias metodológicas

técnicas o legales que deslegitimen los resultados del mismo y que no se puedan

corregir.

La Autoridad Ambiental podrá realizar inspecciones y toma de muestras para verificar

los resultados del informe de auditoría ambiental, la correcta identificación y

determinación de los hallazgos y la coherencia del plan de acción establecido.

En caso de aprobación de auditorías ambientales, el Sujeto de Control deberá obligarse

a la aplicación de las medidas ambientales que se encuentran incluidas en el

cronograma de implementación del Plan de Manejo Ambiental modificado, con la

correspondiente actualización de la garantía o póliza de fi el cumplimiento al Plan de

Manejo Ambiental respectiva de ser el caso.

Previamente a la aprobación de las auditorías ambientales de cumplimiento, los Sujetos

de Control deberán cancelar los valores por servicios administrativos para aprobación

del informe de auditoría así como para el control y seguimiento del periodo siguiente a

ser auditado.

Mediante Acuerdo Ministerial 097-A del 30 de julio de 2015, se expiden los anexos

que pasarán a formar parte integrante del libro VI del Texto Unificado de Legislación

Secundaria del Ministerio del Ambiente, reformado mediante Acuerdo Ministerial No.

061.

Anexo 1: Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua


Anexo 2: Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para

suelos contaminados

Anexo 3: Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión.

Anexo 4: Norma de calidad del aire ambiente

Anexo 5: Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes

móviles, y para vibraciones.

Reglamento sustitutivo del reglamento ambiental para las operaciones

Hidrocarburíferas en el Ecuador, en su Capítulo IX “Almacenamiento y Transporte

de Hidrocarburos y sus Derivados”: Tiene como objetivo regular las actividades

hidrocarburíferas de almacenamiento, transporte de petróleo crudo, derivados de

petróleo, gas natural y afines, susceptibles de producir impactos ambientales en el área

de influencia directa, definida en cada caso por el Estudio Ambiental respectivo.

Reglamento General del Patrimonio Cultural: Los Artículos 37, 38 y 39 de este

reglamento se refieren a la potestad del Director Nacional del Instituto de Patrimonio

Cultural para ordenar la suspensión o restauración de obras que afecten al patrimonio

cultural de la Nación; el Artículo 38 establece solidaridad entre el propietario del bien,

los que hayan autorizado u ordenado la ejecución de la obra y los contratistas o

encargados de ejecutarla; deberán ordenar la suspensión o derrocamiento de obras

que atenten al patrimonio cultural de la Nación y “en caso de que formen parte de un

entorno ambiental estas deberán ser restituidas.”6

- Procedimientos para registro de Generadores de Desechos Peligrosos, Gestión

de Desechos Peligrosos previo al Licenciamiento Ambiental, y para el transporte

de materiales peligrosos

- Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos

y Especiales

- Reglamento de Seguridad y salud de los Trabajadores

- Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios

- Reglamento general del Seguro de Riesgos de Trabajo, del Consejo Superior

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.


• Ordenanza Municipal que regula la aplicación del subsistema de manejo

ambiental, control y seguimiento ambiental del cantón Guayaquil7.

• Procedimientos para registro de Generadores de Desechos Peligrosos,

• Gestión de Desechos Peligrosos previo al Licenciamiento Ambiental, y para

el transporte de materiales peligrosos8

• Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos

Peligrosos y Especiales.9

• Reglamento de Seguridad y salud de los Trabajadores10

• Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios11.

• Reglamento general del Seguro de Riesgos de Trabajo12, del Consejo

Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

3.1.5 Normas Técnicas

• Reglamento general del Seguro de Riesgos de Trabajo, expedido mediante

Resolución Nº 741 del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social de mayo 30 de 1990.

• Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios.

• Registro Oficial No. 114 del 2 de Abril del 2009.

• Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 439:1984, “Colores, Señales y

Símbolos de Seguridad”.

• Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 2288:2000, “Etiquetado de

precaución”.

• Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 731:2009, “Extintores Portátiles y

• Estacionarios Contra Incendios. Definiciones y Clasificación.”

• Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 2266:2013, “Transporte,

almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos.


3.2 Marco institucional

3.2.1 Ministerio del Medio Ambiente

Según el Art. 8 de la Ley de Gestión Ambiental, La autoridad ambiental nacional será

ejercida por el Ministerio del ramo, que actuará como instancia rectora, coordinadora y

reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de

las atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias y conforme las leyes que

las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado.

El Ministerio del ramo, contará con los organismos técnico-administrativos de apoyo,

asesoría y ejecución, necesarios para la aplicación de las políticas ambientales, dictadas

por el Presidente de la República.

3.2.2 Dirección de Ambiente – M.I. Municipio de Guayaquil

Ente acreditado ante el SUMA con la resolución 383 del 19 de abril del 2011.

El Municipio de Guayaquil a través de la Dirección de Medio Ambiente tiene las

competencias dentro del cantón Guayaquil para realizar el seguimiento ambiental de las

actividades que realizan las fuentes industriales y no industriales dentro del cantón. Del

mismo modo, éste organismo cuenta la potestad de aprobar y regularizar las actividades

productivas que se desarrollen dentro de las zonas urbanas y rurales de la ciudad.


DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES

4.1 Ubicación de las Instalaciones

Las instalaciones de la compañía BANANAPUERTO - NAPORTEC S.A. se encuentran

ubicadas en la Av. Los Ángeles, Km 1 ½ Vía Perimetral, parroquia Ximena, cantón

Guayaquil, provincia del Guayas.

Figura No. 4-1 Implantación del proyecto

Fuente: google Earth 2016 – Elaborado por CONSULSUA 2016


Tabla 4-1 Coordenadas del proyecto

Coordenadas WGS84

Zona 17S

Punto X (m) Y(m)

1 619292 9750685

2 619289 9751103

3

619695 9750858

4 619597 9751261

Fuente: NAPORTEC 2016

4.2 Descripción de las instalaciones

Las instalaciones del Terminal Portuario de BANANAPUERTO – NAPORTEC S.A.

funcionan en el actual predio desde junio de 2002. Según la información de referencia,

la empresa presta servicios principalmente para la exportación de banano y productos

agrícolas tropicales, abarcando un área global de 121 733.1 m2 incluyendo zonas de

agua y sobre suelo.

La empresa cuenta con una infraestructura adecuada implementada para el desarrollo

de sus actividades, dentro de las que se tienen las siguientes áreas:

- Contraloría

- Mantenimiento y Reparación (M&R)

- Centro de Información Portuaria

- Patio

- Garitas

- Líneas Terceras

- Seguridad

- Recursos Humanos y

- Servicio Administrativo

- Bodegas


- Áreas de Almacenamiento de desechos

- Galpones

- Taller de pintura y reparaciones

- Zonas sociales y áreas verdes

- Cisternas

- Zona de Almacenamiento de combustible

- Estaciones de desinfección

- Estación de lavado de contenedores

- Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

- Muelle de Embarque y Desembarque

Dentro de los servicios de terminal se consideran las siguientes actividades:

- Alquiler de Bodega (9.400 m² de bodegas cubiertas).

- Alquiler de Equipos (chasises, generadores, power packs, contenedores,

cabezales, montacargas, etc.)

- Inspección de Equipos

- Consolidación y Des consolidación

- Pesaje

- Aforo e Inspección de Carga

- Servicio de Mantenimiento y reparación de contenedores y equipos portuarios

- Bodega de repuestos

- Estación de lavado de contenedores (5 carriles)

El personal total que labora al interior del terminal portuario está conformado a la fecha

por 471 empleados más cuatro funcionarios que trabajan como personal de

NAPORTEC, adicional a 38 empleados de seguridad.

4.2.1 Muelle La instalación cuenta con un muelle de 320 m de largo con un calado 9,75 m calado en

marea baja. En dicha instalación se cuenta con señalización, seguridad y facilidades

para el acoderamiento de las embarcaciones.

Esta área está se encuentra en proceso de licenciamiento para su ampliación, la cual

tiene como finalidad cumplir los siguientes objetivos;


Tener una mayor longitud de uso

Acomodar en el futuro una grúa pórtico de 24.4 m de distancia entre ejes.

Para conseguir estos objetivos e intentando tener un menor impacto en la operación del

muelle, se ha propuesto realizar esta ampliación en cuatro fases que coinciden con el

número de tramos que conformarán finalmente el muelle (ver Figura 4.2).

El tramo 0 ubicado al sur del muelle existente consiste en la construcción de un tramo

nuevo de 31.50 m de ancho y 85 m de longitud.

En los tramos 1 y 2 se aumentará el ancho actual de 20 m. a 31.50 m.

El tramo 3 se aumentará la longitud 15 metros obteniendo una longitud final de 115 m y

un ancho final de 31.50m.

Figura No. 4-2 Zonas de ampliación

Diseño: CONSULTOLA CIA LTDA.

P L A T A F O R M A P R I N C I P A L

PASARELA CENTRAL

28 2925 26 27 30 31 32

TRAMO - 2

PASARELA LATERAL 2

53 5451 5233 34 39 4035 36 37 38 44 454241 43 48 4946 47

TRAMO - 3

502 3

F

E

D

C

A

B

1

L

J

K

H

I

G

7 85 64 12 1310 119

TRAMO - 1

17 18

1914 15 16 23 2421 2220

PASARELA LATERAL 1

85.0

31.5

100.0 120.0 100.0

FASE 1

FASE 4

15.0

11.5

FASE 2

TRAMO - 0

FASE 3


Tabla 4-2 Descripción del muelle actual

MUELLE

Pasarela principal Muelle marginal de 320 m de frente. Permite el atraque

de barcos y las primeras maniobras de descarga.

Pasarelas (norte, central,

y sur)

Estas pasarelas sirven de plataformas de ingreso al

área del muelle.

Duques de Alba norte y

sur

Constituyen puntales de amarre de buques

Área de circulación y patio de almacenamiento:

El puerto cuenta con distintas áreas de circulación y patios de almacenamiento, donde

se realizan las siguientes operaciones:

• Zona de apilamiento que se distribuye en áreas para carga peligrosa y no peligrosa.

• Llegada y salida de contenedores,

• Distribución y ubicación interna de acuerdo al tipo de carga si es seca o refrigerada,

• Control de los contenedores.

Se distinguen distintas áreas exteriores destinadas: al almacenamiento de acuerdo al

tipo de carga (seca, refrigerada, y peligrosa), a la maquinaria y a la circulación de

vehículos y a la manipulación de carga.

4.2.2 Talleres

Las instalaciones de los talleres se encuentran equipadas con todas las herramientas

para realizar los distintos tipos de mantenimientos y reparaciones a los equipos que

pertenecen a la empresa. Los mismos incluyen los servicios de:


• Taller de unidad de refrigeración de los contenedores

En esta zona se realiza el diagnóstico, mantenimiento, y reparación de las unidades de

refrigeración de los contenedores. Las principales actividades de reparación se deben

a fallas en el compresor, carburador o condensador. En este caso los equipos dañados

son enviados a bodega para ser dados de baja por el SENAE, ya que son regulados por

esta entidad. Esta área no genera desechos peligrosos ya que el equipo dañado es

devuelto al proveedor.

Se observó durante la auditoria que el área cuenta con señalética preventiva e

informativa, artículos de contingencia y tachos para disposición de residuos generados

debidamente etiquetados.

Figura 1 Taller de reparación de contenedores refrigerados

• Taller de mecánica general

Es un área techada, abierta, con ventilación natural. Está ubicada junto al área de

vulcanizadora. Cuenta con oficinas, bodegas de almacenamiento de repuestos, área

temporal para disposición de desechos peligrosos y comunes. Se observó un tanque

hermético para depositar aceites usados el cual cuenta con cubeto y señalética. En el

taller de mecánica se realiza el mantenimiento y reparación de los equipos de la


empresa, esta zona cuenta con personal calificado, herramienta, equipos e insumos

para esta actividad.

Figura 2 Taller de M&R

• Taller de Reparación de estructura.

Esta área recibe los contenedores que necesitan reparación ya que durante su

manipulación sufren daños en sus marcos o paneles. El contenedor es inspeccionado y

etiquetado con el tipo de reparación que necesita. Esta actividad se realiza diariamente

y genera desechos tales como pinturas y solventes, al ser desechos peligrosos el

personal lo clasifica y dispone en el centro de acopio.

Junto al área de estructura esta la bodega de preparación de solventes, en la cual se

mezclan los insumos que van a necesitar para esta actividad. Cuenta con sistema de

ventilación y equipo de emergencia y contingencia, además se observó la ubicación de

sus MSDS.


Figura 3 Área de preparación de solventes

Una vez que el contenedor ya ha sido completamente revisado y este en óptimas

condiciones es trasladado a su área correspondiente.

Figura 4 Taller de estructura

4.2.3 Bodegas de almacenamiento

El terminal cuenta con 9400 m² de bodegas cubiertas, destinadas a distintos tipos de

carga.

Almacenamiento de mercancías peligrosas


La operación con carga peligrosa incluye los siguientes procesos:

Desembarque y recepción

Almacenamiento temporal en patio

Aforo y des consolidación

Segregación y almacenamiento en bodega

Despacho y entrega de las mercancías peligrosas al importador

La carga peligrosa que se desembarca de los buques y se mueve en el terminal la

mantienen exclusivamente en los contenedores a excepción de los que dada su

condición requieren apertura y des consolidación, que en este caso sería porque en su

interior traen mercancías pertenecientes a distintos consignatarios.

Una vez realizada la des consolidación de la carga esta es manipulada exclusivamente

por los montacargas, como lo establecen sus manuales internos de operación.

El área destinada al manejo de mercancías peligrosas comprende una zona de depósito

de contenedores (a) y una zona de almacenamiento (c) dentro de la bodega C de carga

comercial consolidada (b).

Además se cuenta con un sistema general de control de emergencias, que incluye

manuales de respuesta ante un accidente y materiales de contingencia contra derrames,

entre otros.

Figura 5 Plano de Evacuación


Zona de depósito de contenedores de carga peligrosa

El área para depósito de contenedores con carga peligrosa tiene una dimensión de 16x6

m. aproximadamente, es un área ubicada frente al muelle, cuenta con ventilación natural

y la estación más próxima de diésel queda a 65 m.

Cumpliendo con su sistema de seguridad integral, la compañía tiene ubicado el sistema

contra incendios, contingencias, y accidentes ya que esta es un área altamente

peligrosa.

Durante la revisión de hallazgos se encontró simulacros ante manejo de sustancias

peligrosas y capacitaciones relacionadas con la manipulación de este tipo de cargas y

respuesta ante emergencias.

Figura 6 Zona de depósito de contenedores de carga peligrosa

Bodega de Carga Desconsolidada

Es un galpón cubierto el cual se encuentra dividido en cuatro zonas conocidas como: A,

B, C y D. Este galpón se encuentra equipado para almacenamiento de diferentes tipos

de mercancías, las cuales se clasifican de acuerdo a su dimensión, peligrosidad y

tiempo de permanencia en puerto.


Figura 7 Bodega de Carga Desconsolidada

Todo el galpón cuenta con señalética preventiva e informativa, sistema contra incendios

y contingencias, canaletas con rejillas para contingencias, sistema de aireación natural,

piso adoquinado, y control de acceso. El área total comprende 9.400 m2.

A continuación se describe cada área de la siguiente manera:

Zona C

Esta zona se divide en: Carga Separada y Bodega de Carga Peligrosa.

4.2.4 Bodega de Carga peligrosa

Dentro de la bodega se almacena mercancías peligrosas IMO 3 e IMO 9 provenientes

de las embarcaciones. Durante la auditoria se observó que el área es de acceso

restringido, cuenta con señalética, MSDS, sistema contra incendios y contingencias.

El personal que labora en esta área se encuentra capacitado en el manejo de sustancias

químicas peligrosas, y procedimientos de contingencia.

Esta área se encuentra localizada a unos 340 m del muelle. El perímetro de esta bodega

tiene malla de alambre de 3.5 m de alto. La puerta también de malla de alambre tiene

un ancho de 5 m.


El galpón no está completamente cerrado de manera que permite ventilación natural por

circulación de aire. El piso esta impermeabilizado. Parte de esta bodega cuenta con

perchas metálicas para permitir el almacenamiento y manipulación de la carga. Pose un

canal de drenaje en el contorno del piso que conecta con una fosa de recolección de

líquidos aislada y sin conexión con el sistema de alcantarillado del puerto.

Figura 8.- Bodega de Carga Peligrosa

Bodega de Carga Separada

Esta pequeña área se encuentra designada para almacenamiento temporal de carga

que presenta anomalías en su declaración y no pueden ser liberadas.

Zona B

En esta área se almacena carga sobre dimensionada y piezas mecánicas. La carga se

dispone sobre pallets, dentro de sus actividades operativas se tiene como norma

almacenar hasta tres metros de alto.

Zona A

Esta zona almacena piezas pequeñas que son más delicadas y su manipulación

requiere más cuidado. Por lo tanto se disponen sobre rastres.


Figura 9 Zona A

Zona D

En esta área se realiza el aforo de mercancía que debe ser embarcada de acuerdo a su

tipo, origen, destino y compatibilidad.

Figura 10 Zona D


Zona de Inspección Antinarcóticos

Esta bodega abarca desde el andén 15 al 18 y cuenta con un área de 4 700 m². Se

dedica a inspeccionar, detectar y reportar cualquier tipo de presencia de sustancias

psicotrópicas que se puedan encontrar dentro de la carga. Se observó que cuenta área

para caninos, área de montacargas, reestiba, inspección de calidad, producto no

conforme, zona de aforo, área para disposición de desechos, área de aseo y oficinas de

personal.

Dentro de este galpón existe una zona dedicada al descargue, control de calidad de la

fruta, donde se clasifica el producto que cumple con sus estándares de calidad, el

producto que no cumple con las características es donado (VER ANEXO 4.1) y

palletizado. También se almacena carga temporal de otras mercancías.

Figura 11 Área de Antinarcóticos

Bodega de Carga Suelta

Este galpón cuenta con un área de 1 700 m² de bodega de carga suelta, tiene ventilación

natural, se divide en tres compartimientos donde se almacena:

Mercancía que no ha sido retirada por periodos largos de tiempo.

Vehículos y carga de gran tamaño.


Bobinas

De acuerdo a lo conversado esta área va a ser modificada, se piensa almacenar menos

cantidad de bobinas y ampliar la bodega hasta el centro de acopio ubicado a su derecha.

El centro de acopio será reubicado junto al área de pasivos ambientales.

4.2.5 Estación de combustible

4.2.5.1 Estación de Diésel

Esta área se encuentra junto al muelle y almacena dos tipos de combustibles: diésel y

GLP.

La sección de distribución de diésel cuenta con cubetos anti derrames externo e interno

dividido por secciones para controlar los derrames puntuales.

A continuación se describen los tanques:

Tabla 4-3 Capacidad tanques de combustible

TANQUE

No.

CAPACIDAD

(GL)

UBICACION

1 10.000 PERMANENTE

2 4.000 PERMANENTE

3 10.000 PERMANENTE

4 5.000 PERMANENTE

5 5.000 PERMANENTE

6 1.000 MOVIL

Elaborado por CONSULSUA 2016

El combustible es extraído mediante surtidor. El área cuenta con kit anti derrame,

material de contingencias, sistema contra incendios, señalética preventiva e informativa.

Los tanques son horizontales, cilíndricos, construidos con planchas de acero al carbón

y recubiertos exteriormente con pintura. Los reservorios están provistos de válvulas para


uso con productos refinados de petróleo, con una presión de trabajo correspondiente al

ANSI Nº 150, mientras que las líneas de ventas son de 2 pulgadas de diámetro, cuya

boca de descarga, provista de una campana de venteo se apoya sobre bases fijas de

hormigón.

En la periferia están construidos canales de drenaje con rejilla que colectan restos de

aguas de lavado, limpieza y aguas lluvias.

Cumpliendo con disposiciones del Cuerpo de Bomberos, se instaló sobre los tanques

una tubería de agua para enfriamiento y prevención de incendio, además, dos de los

costados de la instalación cuentan con muros cortafuego de 4 m de alto.

Se evidenció los informes técnicos de los tanques realizados por la compañía

MECANPRO (ver anexo 7).

Figura 12 Estación de Diésel

4.2.5.2 Estación de GLP

Esta estación se encuentra junto a la estación de distribución de diésel, está cercada

por una malla que permite una ventilación natural, se observó red contra incendios,

señalética preventiva e informativa. Se levantó muros cortafuego de 4 m de alto como

medida preventiva. Cabe resaltar que las especificaciones técnicas con que están

construidos estos muros les confiere resistencia a explosiones.


Cumpliendo con la norma de seguridad, la estación de GLP está ubicada a una distancia

prudencial de cualquier edificación donde labore personal del puerto. En la periferia está

construido un drenaje para restos de agua de lavado, limpieza y aguas lluvias.

Adicionalmente se verificó que la estación de GLP cuenta con un informe técnico de

correcto funcionamiento de los tanques realizados por la compañía MECANPRO.

Actualmente la compañía proveedora de GLP es REPSOL-DURAGAS.

Tabla 4-4 Características tanques GLP

TANQUE CAPACIDAD

(Kg)

CAPACIDAD

(m3)

No. SERIE MARCA

1 1600 4 m3 M0602868 Trinity Industries

2 800 2 m3 59457 Lito Gonella e

Hijos

Figura 13 Estación de GLP

Estación de GLP-para Montacargas:

En esta estación se encuentran almacenados tanques de 15 y 20 kilos para el uso de

los montacargas así como se encuentra el sitio de control y despacho de combustibles.


Adicionalmente se cuenta con un tanque de gas de 200 kg para las actividades

operativas del área del comedor operativo.

Estación de GLP-para Comedor

La empresa cuenta con un comedor para los servicios de alimentación del personal.

Dicho comedor emplea gas para su funcionamiento y cuenta con una instalación

separada de las áreas operativas donde se almacena la bombona correspondiente y

esta es cargada de acuerdo al consumo por un proveedor autorizado. Se tiene previsto

implementar un tanque de GLP en el área del comedor administrativo.

4.2.5.3 Sistema de Subestación de Energía Eléctrica

En la esquina NE del Terminal, la E.E.E. tiene una subestación eléctrica y cerca de ella,

BANANAPUERTO (BP) ha situado su propia subestación con transformadores de 13

000 V y 69 000 V.

La Sub-Estación está compuesta por un transformador trifásico de potencia de 5/6.25

MVA con ventilación forzada y de relación de transformación 69/13.8 KV. La distribución

de energía hasta los bancos de transformadores es mediante 3 líneas aéreas a 13.8 KV.

Dicha instalación es regulada por el CONELEC.

Junto a esta estación está ubicado un generador eléctrico de emergencia y un tanque

de almacenamiento de diésel.

4.2.5.4 Energía eléctrica

El Suministro de energía se realiza a través de una acometida de 69 KV perteneciente

a UDELEG. Dicha acometida alimenta la Sub Estación trasformadora propiedad de

NAPORTEC.

4.2.5.5 Generadores de Emergencia

La terminal cuenta además con tres generadores de emergencia fijos y dos móviles de

800 KVA cada uno. Estos generadores se utilizan únicamente en caso de emergencia,

para la provisión de energía a los contenedores refrigerados y a las instalaciones en

caso de cortes de luz aunque esta situación no se ha presentado en los últimos años

según indicó la compañía los generadores se prenden como medida de mantenimiento.


Dichos generadores requieren de diésel para su funcionamiento por lo cual se

encuentran ubicados cerca de la estación de combustibles.

La instalación portuaria, cuenta con un software para el control y mantenimiento de sus

equipos. De todas maneras, como se indicó, los generadores son de emergencia y no

ha habido necesidad de encenderlos a más de prenderlos periódicamente para evitar

daños en el motor y funcionamiento general pro desuso. Dichas encendidas duran

minutos, según indicó la compañía. Esto implica que la operación de los generadores

no ha superado las 300 horas de funcionamiento anual que se requieren para ser

considerados fuentes fijas de contaminación.

4.2.6 Agua potable

El abastecimiento de agua se efectúa a través de la red pública de agua potable, el

suministro de agua para baños. Duchas, y aparatos sanitarios para el uso del personal

es receptado en una cisterna de 450 m3, que después pasa a ser bombeada para su

distribución.

4.2.6.1 Estación de lavado

En esta área se realiza el lavado y desinfección de contenedores DOLE, laboran ocho

empleados por turno, las aguas provenientes de esta actividad son receptadas en la

cisterna (6m3) y posteriormente enviadas por instalaciones hidrosanitarias

independientes por bombeo a la planta de tratamiento de agua residual la cual fue

diseñada para este tipo de actividad principalmente.

4.2.7 Planta de tratamiento de aguas residuales

La instalación portuaria cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

(PTAR) para tratar las aguas residuales resultantes de la Estación de lavado de

contenedores. El manejo y operación de la PTAR está a cargo de Naportec y la

compañía PROQUILIM.

El proceso comienza desde la estación de lavado, la cual genera aguas residuales que

pasan a través de canales a la cisterna la cual a través de una bomba sumergible envía


el agua a un tanque con capacidad de 30 toneladas, en este tanque se realiza aireación

continua y se adiciona cal (2Kg CaO) para balancear el pH el cual debe estar entre 6.5

y 8.5. Cuando los lodos han sido depositados en el Lecho de secado, el agua pasa a un

tanque de agua clarificada donde se dosifica en línea del Sulfato de Aluminio [Al2

(SO4)3] al 50% (1.8 L/min). El Sulfato de Aluminio es esencial para la remoción de DQO

y SST.

En el tanque clarificador, el agua con el Sulfato de Aluminio entra a la cámara de mezcla

rápida donde simultáneamente pasa a la cámara de agitación mecánica y luego al

sedimentador donde se produce una nueva separación de lodo, el cual , al igual que la

sedimentación anterior son enviadas al lecho de secado.

Ya clarificada el agua pasa a un tanque pulmón y luego, por la bomba #3, es

transportada a través de dos filtros de arena.

El producto clarificado y filtrado es dirigido hacia un tanque más pequeño, el tanque #3.

La bomba #4 lo conduce hacia un filtro de carbón activado (adsorbente a base de

carbón) y a una membrana de poliamida (Compuesto químico orgánico) obteniendo

mejores resultados.

El agua es almacena en el tanque #4, cuya función es la de almacenar el agua tratada.

Al agua tratada se inyecta cloro (Cl) al 20% (0.72 L/min).

El agua ya tratada es filtrada a través de un filtro mixto por medio de la bomba #7 y

reutilizada en lavadora.

El procedimiento se lo realiza 1 vez por semana en el que se tratan 30m3, pero varía de

acuerdo a la frecuencia de actividades dentro de la lavadora.

Se realiza control diario de los siguientes parámetros:

- Caudal afluente (mᶟ)

- Caudal efluente tratado (mᶟ)

- pH del afluente

- pH del efluente

- DQO del efluente

- SST del efluente


- Sulfato de aluminio (mg/l)

- Cal (mg/l)

- Cloro (mg/l)

Proceso de retro lavado (filtro de arena #1, #2 y membrana de poliamida)

Operación panel principal (bomba aarr / sulfato, filtro de arena #1, #2 y #3, agitador,

clarificador/cloro, bomba sumergible, torre de aireación, recirculación de att y dosificador

de limpiador) Desalojo de lodos

Figura 14 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

4.2.7.1 Laboratorio de aguas residuales:

Como parte del análisis de procesos se adecuo un espacio para el análisis de afluentes

y efluentes. Este laboratorio cuenta con un área de 6m2, aire acondicionado, zona para

medir DQO, SST (semanal), y pH (diario).


Entre sus mediciones también se encuentran test de jarras, Manual de la PTAR,

Evaluación de la PTAR, Instructivo de Dosificación de Sulfato de Aluminio, periodo 2014

- 2016.

En caso de ocurrir un siniestro en la PTAR se tiene planeada como medida de

contingencia cerrar las válvulas de paso y disponer el agua de la planta con un gestor

autorizado.

4.2.8 Oficinas Administrativas y Complementarias

Administración principal: Cuenta con dos pisos. En Planta Baja frente a la entrada

principal se encuentra la recepción, baños para visitantes y sala de descanso. En el

primer piso se encuentra las oficinas con los diferentes departamentos del grupo DOLE

y la Gerencia.

Se observó un cajero del Banco del Pacifico, y el comedor para las áreas

administrativas.

Oficina de M&R: Se encuentra entre los talleres de mecánica y estructura.

Oficina de calidad y embarque: Se encuentra junto a la bodega de uso múltiple, entre

ellos está palletizado, donde se califica la fruta.

Oficina de supervisores: Se encuentran dentro de contenedores acondicionados para

laborar.

Oficina de la P.A.N: Instalaciones de la Policía Antinarcóticos.

4.2.8.1 Sistema de Seguridad:

Cuenta con áreas para el control de ingreso del personal, vehículos y equipos. Cada

área tiene guardianía; equipos para detección de armas, sustancias psicotrópicas,

metales y alimentos. Existen dos entradas para personal, dependiendo de la actividad

que vayan a realizar.


Garita #1 para visitantes y empleados administrativos: Este ingreso es exclusivo para

visitantes, clientes, y personal técnico y administrativo. Cuenta con una recepcionista

que mediante uso de foto y huella dactilar identifica, verifica y permite el ingreso. Cada

persona debe ingresar con cedula para el registro en la base de datos interna.

Garita # 2-5 para ingreso y salida de contenedores: Ubicadas junto a la garita 1, en esta

área se controla los vehículos con o sin carga que van a ingresar o salir de NAPORTEC.

El conductor debe identificarse, después de esto los vehículos pasan por una báscula

para el control de mercancías. Luego se procede con la desinfección del vehículo, estos

deben ingresar hacia el patio de operaciones siguiendo las normas internas de tránsito

vehicular y ubicación en el puerto de acuerdo al tipo de actividad que vaya a realizar.

Garita de personal #6: esta área está destinada para el ingreso de personal operativo,

estibadores y otras personas que van directo al patio de operaciones o a los muelles

cuenta con una recepción que cumple los mismos parámetros de ingreso que la garita

#1 mediante un carnet de identificación, detector de metales y scanner.

Tanto en la garita #1 como en la #6 el personal debe ingresar con el Equipo de

Seguridad exigido por NAPORTEC.

Arco de Desinfección: Es un área ubicada junto a la garita principal, este arco cumple la

función principal de aplicar mediante un sistema de spray un producto desinfectante en

los vehículos que ingresan y salen del terminal portuario. Por disposición del MAGAP

se dispuso esta práctica para evitar cualquier contaminación biológica. El producto

utilizado se bombea desde una caja que dosifica amonio cuaternario (0,03 ml/L), al ser

un producto de categoría peligrosa se instaló un cubeto de seguridad para contener

cualquier tipo de derrame. El proceso de ampliación del alcance del registro de

generador de desechos peligrosos se encuentra en trámite ya que este desecho no se

encuentra actualmente en su declaración anual.

4.2.9 Servicios

Dispensario Médico: Esta área cuenta con una sala de espera, oficina y área privada

para consultas médicas, curaciones y atenciones de los empleados en temas de

primeros auxilios o entrega de alguna medicina.


Baños y vestidores: Los servicios sanitarios cuenta con duchas y lavamanos en buen

estado. Esta área está disponible para empleados y visitantes.

Comedor de operaciones y estibadores: Esta área cuenta con un comedor con

capacidad para 150 personas. Está destinada para operarios, se brindan tres turnos

diarios de alimentación y la limpieza se realiza tres veces por día. La empresa

proveedora de alimentación para el personal es la COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y

ALIMENTOS COALSE.

4.2.10 Otras instalaciones

Cisterna: Es la cisterna central de abastecimiento a la estación de lavado de

contenedores y del sistema contra incendios, posee una capacidad de 360 m3.

Control de báscula: Esta caseta muestra y recepta los registros de la báscula por cada

carga ingresada.

Compresores de aire: Dos compresores se ubican en la zona de estacionamiento de

chasis, y el otro se ubica junto al taller de pintura de chasis.

Transformadores M&R: Se encuentran en el taller de mecánica.

Área canina: Área para los perros de policía antinarcóticos detrás de la garita # 6.

Pared antiexplosiva #1: Esta pared separa el área de estación de diésel de la estación

de gas.

Pared antiexplosiva # 2: Esta estación separa la estación de gas de la parte exterior.

Pared antiexplosiva # 3: Esta pared forma parte del borde N de subestación BP hasta

la parte exterior de BANANAPUERTO.

Puerta de emergencias: Esta área está situada cerca de la oficina de contraloría oficina

de agencia naviera PORMAR y rutas y salidas de emergencia en el edificio de

embarque.

Áreas verdes: Se cuenta con áreas verdes con el objetivo de mejorar el medio perceptil

y paisajístico y ambiental de NAPORTEC, conteniendo distintas especies vegetales de


plantas ornamentales Dentro de su plan de manejo ambiental se declararon 2970.7 m2

de áreas verdes las cuales mejoran los espacios tal como se pueden apreciar en la

imagen a continuación.

Figura 15 Áreas Verdes

4.2.11 Servicios del Terminal

Dentro de los servicios de terminal se consideran las siguientes actividades:

- Alquiler de Bodega (9.400 m² de bodegas cubiertas).

- Alquiler de Equipos (chasises, generadores, power packs, contenedores, cabezales,

montacargas, etc.)

- Inspección de Equipos

- Consolidación y Des consolidación

- Pesaje

- Aforo e Inspección de Carga

- Servicio de Mantenimiento y reparación de contenedores y equipos portuarios


- Bodega de repuestos

- Estación de lavado de contenedores (5 carriles)

4.2.11.1 Servicios de embarque y desembarque.

Dentro de los servicios de embarque y desembarque se consideran las siguientes

actividades:

Uso del muelle

Actualmente se cuenta con 320 m. de muelle con una profundidad de 9,75 m en marea

baja, Capacidad para trabajar simultáneamente dos buques, servicio de remolcadores

24 horas. Canal de acceso con ayudas a la navegación (cartas de navegación

actualizadas, boyas).

Cabe mencionar que dentro de sus procesos de mejoramiento se describe la ampliación

del muelle que inicio sus trámites de dragado y regularización ambiental desde el 2015.

A continuación se describen las modificaciones que se llevarán a cabo.

Objetivos; el primero, tener una mayor longitud de uso, y el segundo, acomodar en el

futuro una grúa pórtico de 24.4 m de distancia entre ejes.

Para conseguir este objetivo e intentando tener un menor impacto en la operación del

muelle, se ha propuesto realizar esta ampliación en cuatro fases que coinciden con el

número de tramos que conformarán finalmente el muelle.

El tramo 0 ubicado al sur del muelle existente consiste en la construcción de un tramo

nuevo de 31.50 m de ancho y 85 m de longitud.

En los tramos 1 y 2 se aumentará el ancho actual de 20 m. a 31.50 m.

El tramo 3 se aumentará la longitud 15 metros obteniendo una longitud final de 115 m y

un ancho final de 31.50m.


Estiba y Desestiba

Usando durante el proceso técnicas para colocar la carga a bordo con el fin de ser

transportada con un máximo de seguridad para el buque y su tripulación, ocupando el

mínimo espacio posible, evitando averías en la misma y reduciendo al mínimo las

demoras en el puerto de descarga con el personal capacitado y entrenado en el

cumplimiento de normas de calidad y seguridad.

Porteo y Transporte interno

Esta actividad se realiza con la ayuda de flotas modernas de capacities y camiones para

llevar la carga donde corresponde dentro de las instalaciones.

Manipuleo

Equipos de acuerdo a las necesidades demandadas. La flota de máquinas porta

contenedores permiten la seguridad de las operaciones y la correcta ubicación de la

carga.

4.2.11.2 Otros servicios

El recinto portuario ofrece a los usuarios otros servicios que incluyen seguridad física,

suministros de agua y energía eléctrica, y servicios de alimentación, en la forma que se

detalla a continuación.

Seguridad Física

• En terminal

• A bordo

• En canal acceso

Suministro de energía eléctrica

Servicios de alimentación

• Comedor para estibadores

• Comedor general


La actividad principal de BANANAPUERTO es la manipulación de carga para

importación y exportación.

Tipos de carga de importación y exportación

En el Terminal se transfieren diferentes tipos de mercancías como: contenedores,

productos agrícolas y carga en general, pero el banano representa el 70% de las

actividades de exportación en contenedores refrigerados, pallets y cajas.

También incluyen una pequeña cantidad de contenedores refrigerados con otro tipo de

frutas (piña 2 % de las operaciones) o secos con otro tipo de carga general (10 %). Otros

servicios incluyen el reenvío de contenedores vacíos hacia otros puertos.

Las importaciones incluyen como principal rubro bobinas de papel, que registran

alrededor del 25% de todas las importaciones, siguiendo carga comercial en

contenedores, contenedores vacíos, hierro y vehículos automotrices.

4.2.11.3 Manejo de mercancía peligrosa

Mercancías peligrosas de las clases IMO 2: Gases comprimidos, IMO3: Líquidos

inflamables, IMO 4: Sólidos inflamables, sustancias propensas a combustión, IMO 5:

Sustancias oxidantes, peróxidos orgánicos, IMO 6: Sustancias venenosas y toxicas,

sustancias infecciosas, IMO 8: Corrosivos. Las mercancías IMO 1: Explosivos e IMO 7:

Materiales radiactivos solamente se descargan procediendo a su despacho directo.

4.2.12 Equipos y maquinarias

Según la AAC ,2010 para el servicio de operación del muelle se dispone de la

maquinaria y equipo que se enuncia en la siguiente tabla:

Los equipos principales que se utilizan en los talleres de mantenimiento y reparación,

según la sección a la que corresponden, incluyen principalmente:

En mecánica: Compresores, taladros, herramientas hidroneumáticas, otros.

En estructura: Equipos de soldadura autógena y eléctrica, gatos hidráulicos, prensas,

remachadoras, taladros, esmeril, escareadoras, martillos, otros.


En estación de lavado de contenedores: 12 motores de 5 HP, 12 bombas de agua, 12

pistolas, mangueras.

Adicionalmente, en la bodega de uso múltiple y palletizado se utilizan los siguientes

equipos para la calificación de la fruta: Balanzas electrónicas, Calibradores de reloj para

medir grosor, cintas para medir el largo del banano, mesas de aluminio y colchonetas

para la fruta.

Tabla 4-5 Listado de maquinarias y equipos

CANTIDAD DESCRIPCIÓN FUNCIÓN

18 Cabezales

(capacities)

Traslado interno de contenedores sobre plataformas,

desde o hacia el muelle.

2 Grúas

Portacontenedor

(Reach Stacker)

Traslado de contenedores llenos desde el parqueo

(chasis) hacia el

1 Portacontenedores

vacío (Reach

Stacker)

Traslado de contenedores vacíos desde el Stacking al

chasis.

2 Grúas (Transtainers) Traslado de contenedores vacíos desde el Stacking al

chasis.

2 Bobcat Recolección de basura

2 Furgones Camionetas de mecánica de rescate

39 Pallets Jack Manejo de pallets de banano en la bodega de

palletizado

6 Camionetas Traslado interno del personal, y servicios varios

37 Montacargas (26 x

3ton;

6 x 1.5 ton; 5 x 5ton)

Manejo de: bultos de carga general en bodegas de

carga consolidada; de bobinas; de pallets en bodega de

palletizado; entre otros usos

1 Camiones De uso vario

107 Genset Generador eléctrico alosado a chasis con Thermoking

Usan diésel


CANTIDAD DESCRIPCIÓN FUNCIÓN

285 Chasis sin

Thermoking

Transporte de contenedores secos y refrigerados que

no necesiten ser energizados

101 Chasis con

Thermoking

Transporte de contenedores refrigerados que requieran

ser energizados.

1250 Contenedores Transporte de la fruta o mercancía.

4.2.13 Seguridad

4.2.13.1 Seguridad física

El personal de seguridad se encuentra ubicado en toda la planta distribuido por áreas

de acuerdo a los requerimientos de las mismas. Cuentan con uniforme debidamente

identificado, equipos de protección y equipos idóneos para cumplir sus actividades de

trabajo. El personal está integrado por 38 guardias. La empresa que brinda los servicios

se denomina SORISEG CIA. LTDA.

4.2.13.2 Seguridad Industrial y salud ocupacional

La compañía cuenta con un comité general de seguridad industrial y salud ocupacional

los cuales se encargan de hacer cumplir el reglamento y manual diseñado para prevenir

accidentes, corregir y mitigar impactos a la salud y al medio.

Seguridad Industrial: Este departamento cumple con un cronograma de

capacitaciones orientadas a prevenir, corregir, y mitigar accidentes de trabajo que se

puedan presentar dentro de sus actividades. Identifica riesgos, dota de equipos de

protección al personal y supervisa el uso de los mismos, mantiene en funcionamiento

los planes de emergencia y control de plagas, cumple con el programa anual de

simulacros, Maneja el comité de Seguridad e Higiene Industrial, Realiza mediante el uso

de check list la medición de parámetros de evaluación dentro de lo que cabe; correcto

estado de las instalaciones, mejoras, deficiencias y sugerencias. Investiga accidentes e

incidentes de trabajo, inspecciona y cumple con el mantenimiento de los extintores,

equipos contra incendio y contra contingencias.


Salud Ocupacional: Las actividades de este departamento son: capacitar a los

empleados en temas preventivos y correctivos de salud ocupacional de acuerdo a su

área y a los riesgos que presenten, realizar exámenes de audiometría anual específica,

vibraciones y estrés térmico, actualizar anualmente la ficha médica ocupacional, activar

el programa de inmunizaciones (vacunas) y el programa de atención dermatológica,

promocionar la salud orientada al cambio conductual, supervisar las instalaciones del

proveedor de alimentos del personal, realizar un control físico-químico y microbiológico

del agua de consumo del personal, realizar exámenes médicos especiales por tipo de

trabajo, como radiografía de tórax y valoración neumológica, entre otros.

Equipos de protección personal

La empresa por decreto dota a los empleados con equipos de protección personal de

acuerdo al tipo de riesgo que tengan en su área de trabajo y de acuerdo a los riesgos

que se presenten en la empresa. Se mantiene una ficha por persona donde se registra

datos del trabajador, elementos que se entregan, fecha y firma del trabajador. De igual

forma por decreto el trabajador se compromete a dar buen uso de los mismos.

Se mantienen registro de compra de EPP y fotografías del personal cumpliendo con esta

disposición.

Entre ellos se encuentran: Cascos, guantes, mandiles, protectores auditivos, botas

especiales, equipos de protección visual y respiratoria, chalecos refractivos, entre otros.

4.2.13.3 Señalética

La señalética se evidenció en cada área de la empresa de manera preventiva e

informativa. La ubicación depende del tipo de riesgos que se puedan presentar y esto lo

determina el departamento de seguridad y salud ocupacional, de acuerdo a la matriz de

riesgos y al Plan de contingencia y manejo ambiental.

El tipo de señalética que se encontró fue: riesgos a la salud, normas de tránsito

vehicular, riesgo de explosión, ubicación de extintores e hidrantes y rutas de evacuación,

nombre del área, mensajes de alerta, entre otros.


Figura 16 Señalética en área del muelle

Rutas de evacuación

El terminal portuario BANANAPUERTO cuenta con mapas de evacuación, ubicados en

cada área de trabajo, incluyendo zonas comunes y de tránsito vehicular. Para

conocimiento y seguridad de los trabajadores y visitantes, las alarmas están diseñadas

para que suenen de manera general y por área. Los empleados están capacitados para

identificar y llegar a los puntos de encuentro de acuerdo al tipo de emergencia.

De acuerdo a los simulacros que se evidenciaron mediante la calificación del auditor de

riesgos se verifico que hay una buena respuesta de reacción ante un siniestro.

4.2.13.4 Sistema Contra Incendios

La compañía actualmente cuenta con un total de 230 extintores con el propósito de

contrarrestar y mitigar cualquier tipo de accidente de acuerdo al área y al tipo de riesgo

se encuentran ubicados con la señalética respectiva y manual de procedimiento.

Los extintores se recargan anualmente a través de un proveedor externo (ver anexo 6)

la capacidad de los extintores esta desde 5 a 150 lb. Y 23 hidrantes, con 15 y 30 m de

manguera, con sus respectivos pitones.


Equipamiento para el control de emergencias en el muelle

Se evidenció un Plan de Emergencia y Evacuación anexado al Plan de Protección de

Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP) (Anexo 1) y aprobado por la SUB

SECRETARIA DE PUERTOS MARITO FLUVIAL-DIGMER; dentro de sus instalaciones

cuentan con un área específica que almacena todo el material y equipos de contingencia

ante un derrame de hidrocarburos. Se evidencio 460 metros de TROILBOOM que actúa

como cerca de contención, DESMI MINI MAX, set de remolque, bomba para succión,

tambor, paños y material absorbente.

Actualmente como medida ambiental se adquirió el producto SIMPLE GREEN el cual

degrada hidrocarburos y facilita su disposición.

Figura 17 Equipamiento para el control de emergencias en el muelle

4.2.13.5 Planes de contingencia para enfrentar derrames de hidrocarburos.

La empresa lleva a cabo su plan de contingencias para enfrentar cualquier tipo de

accidente dentro de sus instalaciones, como parte de sus programas esta la realización

de simulacros de respuesta ante derrame de hidrocarburos, simulacros de

contingencias, señalización sobre cómo proceder en caso de que ocurra un accidente y

registro de las capacitaciones que se han llevado a cabo.


Figura 18 Instructivo en caso de derrame de hidrocarburos


VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

El equipo auditor verificó principalmente las acciones de gestión ambiental que se

encaminaron a promover y ejecutar una producción limpia en sus actividades operativas,

instalaciones y en sus procesos, entre ellos se incluye:

Consumo de energía eléctrica y agua potable

Manejo de desechos

Manejo de aguas lluvias

Manejo de aguas domesticas

Manejo de aguas residuales

Implementación del sistema integrado de gestión

5.1 Consumo de Energía Eléctrica y agua potable

En NAPORTEC existe una política ambiental establecida y difundida que propende por

el ahorro y uso eficiente de los recursos naturales, a los empleados se les capacita y se

les promueve a cumplir con sus reglamentos internos.

En la auditoria se observó señalética de difusión de su política integrada de gestión, se

evidenciaron capacitaciones sobre medio ambiente y durante la visita de campo se

evidenciaron los promedios de consumo de agua y luz por mes, un muestreo de lo

encontrado se adjuntó en el anexo 6.6.

5.2 Manejo de desechos

La empresa dentro de sus actividades productivas genera dos tipos de desechos, Las

aguas residuales y los residuos sólidos que se clasifican en comunes, especiales y

peligrosos.


5.3 Efluentes

5.3.1 Aguas lluvias

Las aguas lluvias se descargan al sistema de alcantarillado pluvial a través de un

sistema de canales y cunetas con rejillas metálicas para atrapar solidos que pudiesen

caer por escorrentía o limpiezas. La empresa NAPORTEC mediante contratación a

compañías externas realiza limpiezas periódicas de los canales de aguas lluvias tal

como se evidencia en el anexo 4.1 y ver anexo 1 (Certificado de factibilidad de

INTERAGUA)

5.3.2 Aguas residuales domesticas

La compañía NAPORTEC cuenta con alcantarillado sanitario para la conducción de las

aguas servidas generadas desde sus baños y cocinas, por esta razón la compañía

instaló un sistema de tuberías para sus descargas. Esta información se corrobora

mediante el informe de fiscalización de INTERAGUA (Anexo 1) y las factura de agua

de INTERAGUA donde se cobra el rubro por el servicio de alcantarillado sanitario. Ver

anexo 6.6 de la presente auditoria.

5.3.3 Aguas residuales del comedor

Las aguas residuales de las cocinas son conducidas a una trampa de grasa para

después pasar al sistema de alcantarillado sanitario mediante tuberías, la limpieza de la

trampa de grasa y la disposición de los desechos se realizan diariamente, estos son

dispuestos con la basura común, la cual es gestionada permanentemente por el servicio

de aseo y recolección - Puerto Limpio.

5.3.4 Aguas residuales operacionales

Las aguas provenientes de los Talleres M&R (estructura, mecánica y refrigeración.) son

tratadas mediante rejillas para retención de sólidos y captadas en una trampa de grasa

la cual es limpiada frecuentemente, la trampa permite la extracción de sus lodos

contaminados con hidrocarburos para que sean tratados mediante un gestor ambiental

autorizado, en la declaración del año 2015 fueron gestionados por la COMPAÑÍA

CONSORCIO ARMAS Y CABRERA, el efluente es dirigido al sistema de alcantarillado.


En el caso de la estación de lavado de contenedores sus efluentes o aguas residuales

son tratados en la P.T.A.R y no son descargados, pues sus aguas son recirculadas

como parte de sus acciones para implementar su política de producción más limpia.

5.3.5 Efluente de la estación de lavado de los contenedores

En esta área se genera la mayor cantidad de agua residual, pues se realiza la limpieza

y desinfección de los contenedores de NAPORTEC, en promedio se tratan 8m3 al día

de agua, al momento de la limpieza de contenedores el agua contiene como único

producto químico un agente desengrasante denominado SIMPLE GREEN, este es un

producto orgánico amigable con el medio ambiente por ser biodegradable, No tóxico ,

No inflamable , No abrasivo ,no iónico y con un pH de 4.5-7.5 cabe mencionar que

ninguno de sus ingredientes está listado por OSHA*, IARC* o NTP* como

cancerígeno.(Ver ficha técnica Anexo 4.4)

5.4 Manejo de desechos solidos

De acuerdo a la revisión de hallazgos se encontró que la compañía NAPORTEC clasifica

sus desechos por áreas, y en tachos dispuestos en las zonas de generación, cuentan

con un adhesivo informativo para su disposición.

Figura 19 Tacho para basura común – Área de patios


Figura 20 Tachos para residuos comunes y peligrosos – Área de Mecánica

Dentro de cada área y de acuerdo a las actividades que se realizan, se generan

diferentes tipos de desechos. NAPORTEC dentro de su política ambiental y de acuerdo

a la legislación Ecuatoriana implemento un sistema de clasificación y disposición que

se describe mediante las siguientes tablas:


Tabla 5-1 Disposición de desechos de NAPORTEC

COLOR DESCRIPCIÓN COLOR GESTOR DISPOSICIÓN FINAL

1 VERDE DESECHOS ORGÁNICOS DE FÁCIL

DESCOMPOSICIÓN, ALIMENTOS.

NAPORTEC PUERTO LIMPIO

2 NEGRO PRODUCTOS INORGÁNICOS Y DE DIFÍCIL

DEGRADACIÓN, PELIGROSOS TALES COMO

LATAS, TRAPOS, ACEITES, BATERÍAS,

LLANTAS, AGUAS DE SENTINAS, LODOS Y

MATERIAL CONTAMINADO CON

HIDROCARBUROS

GYPAM, CONSORCIO

ARMAS Y CABRERA,

FUNDAMETZ,

SERVIRESIDUOS,

BIOFACTOR,RIMESA,

GADERE

CONSORCIO ARMAS

Y CABRERA,

FUNDAMETZ,

GADERE

3 GRIS DESECHOS RECICLABLES O REUTILIZABLES

TALES COMO: VIDRIO, MATERIALES

FERROSOS, NO FERROSOS

ANDEC ANDEC

4 AZUL DESECHOS RECICLABLES O REUTILIZABLES

TALES COMO: PAPEL, CARTÓN, PLÁSTICOS,

MADERA.

PRACTIPOWER S.A. PRACTIPOWER S.A.

5 ROJO DESECHOS BIOLÓGICOS

GADERE GADERE


Tabla 5-2 Disposición de desechos – Mecánica y estructura

ÁREA DE MECÁNICA

No Tipo de Desecho Lugar de Almacenamiento

COLOR DE SEÑALIZACIÓN Frecuencia de Desalojo

Área de Almacenamiento en Centro de Acopio Color Tipo Residuo

1 Guaipes contaminados con derivados de Hidrocarburos

Exteriores de Talleres Negro Residuos de Hidrocarburos

Diario Contenedor de desechos peligrosos

2 Chatarra Ferrosa producto de mantenimiento de

Chasis

Exteriores de Talleres Gris Ferrosa Diario Centro de Acopio (contenedor de chatarra Ferrosa)

3 Aceites Quemados Exteriores de Talleres NEGRO Aceites Quemados

Mensual Cubeto de Aceites Quemados

4 Baterías Frente a Llantera NEGRO Baterías Trimestral Contenedor de desechos peligrosos

5 Llantas Instalaciones de Llantera NEGRO Llantas Trimestral Contenedor de centro de acopio

6 Filtros contaminados Tanque de almacenamiento de filtros contaminados

NEGRO Filtros Trimestral Contenedor de desechos peligrosos

7 Envases de grasas (canecas de grasa para

vehículos)

Exteriores de Talleres con identificación

NEGRO Canecas contaminadas

Trimestral Contenedor de desechos peligrosos

8 Envases de aceites y grasas

Exteriores de Talleres con identificación

NEGRO Envases contaminados

Trimestral Contendor de desechos peligrosos

9 Mangueras hidráulicas Exteriores de Talleres con identificación

Gris Mangueras Hidráulicas

Esporádico Desechos contaminados con hidrocarburos


Tabla 5-3 Disposición de desechos - Área estructura

ÁREA DE ESTRUCTURA

No Tipo de Desecho Lugar de Almacenamiento COLOR DE SEÑALIZACIÓN Frecuencia de

Desalojo

Área de Almacenamiento en Centro de Acopio

Color Tipo Residuo

1 Guaipes contaminados con Solventes

Exteriores de Talleres Negro Residuos Peligroso con derivado de Hidrocarburos

Diario Contenedores de desechos peligrosos.

2 Chatarra Ferrosa producto de mantenimiento de Contenedores

Exteriores de Talleres GRIS Ferrosa Diaria Centro de Acopio (Contenedor de chatarra

ferrosa

3 Chatarra no Ferrosa producto de mantenimiento de contenedores

Exteriores de Talleres GRIS NO FERROSA Diario Centro de Acopio (Contenedor de chatarra no

ferrosa)

4 Pinturas Canasta temporal NEGRO Residuos peligroso (Producto Químico)

Diario Contenedor de desecho peligroso

5 Envase de Foam Bodega para ser verificado por SENAE y gestionado con

Gestora

NEGRO Residuos peligroso (Producto Químico)

Diario almacén especial

6 Envase de Goma Exteriores de Talleres NEGRO Residuos peligroso (Producto Químico)



Tabla 5-4 Disposición de desechos- Área refrigeración

ÁREA DE REFRIGERACIÓN


Desalojo

Área de Almacenamiento en Centro de Acopio

Color Tipo Residuo

1 Guaipes contaminados con Solventes, grasas,

etc.

Zona E Junto a Jaula de Herramientas de refrigeración

Negro Residuos Peligroso con derivado de Hidrocarburos

Diario Contenedores de desechos peligrosos.

2 Envase de refrigerante Bodega para ser verificado por SENAE y gestionado con Gestora

NEGRO Residuos peligroso (Producto Químico)

Diario Almacén especial

3 Tarros de Aceite de compresores de

contenedor

Exteriores de Talleres Mecánico NEGRO Derivado de Hidrocarburo

Diario Cubeto de almacenamiento de aceites

4 Partes de Plus Plásticos

Zona E AZUL Residuos peligroso (Producto Químico)


5 Partes de Plus Metálico Zona E GRIS Chatarra Ferrosa Diario Almacén especial

6 Cartón y madera de compresores y

evaporadores de empaque

Zona E AZUL Madera y Cartón Diario Centro de Acopio


Tabla 5-5 Disposición de desechos- área de patio

ÁREA DE PATIO


Desalojo

Área de Almacenamiento en

Centro de Acopio Color Tipo Residuo

1 Residuos de fruta,

alimentos, etc.

Patio de IP VERDE Orgánico Diario Contenedores de Desechos

Orgánicos Zona D 0

2 Cartón y madera Patios de IP AZUL Cartón y

madera

Diario Centro de Acopio

3 Sunchos, tarrinas, esponjas,

etc.

Patios de IP AZUL Plástico Diario Centro de Acopio

4 Pallets Patios de IP AZUL Madera Diario Centro de Acopio para Re

direccionarlos a fincas


Tabla 5-6 Disposición de desechos- área de Andén

ÁREA DE ANDÉN

No Tipo de Desecho Lugar de

Almacenamiento

Tipo de Envase de

Almacenamiento

COLOR DE

SEÑALIZACIÓN

Frecuencia de

Desalojo

Área de

Almacenamiento

en Centro de

Acopio

Color Tipo

Residuo

1 Residuos de fruta Área de estiba y

reestiba de

contenedores de

productos orgánico

Envase o Tanque. VERDE Orgánico Diario Contenedores de

Desechos

Orgánicos Zona D 0

2 Cartón y madera Andén Canasta o Tanques

de almacenamiento

AZUL Cartón y

madera


3 Sunchos Andén Canasta o Tanques

de almacenamiento

AZUL Plástico Diario Centro de Acopio

4 Sellos Anden 66 AZUL Plástico Diario Contenedor de

control de desechos

de Seguridad física

5 Pallets Exteriores de Andén Madera AZUL Madera Diario Centro de Acopio

para re

direccionarlos a

fincas


Tabla 5-7 - Disposición de desechos - Área de embarque

ÁREA DE EMBARQUE

No Tipo de Desecho Lugar de

Almacenamiento

COLOR DE SEÑALIZACIÓN Frecuencia de

Desalojo

Área de Almacenamiento en

Centro de Acopio Color Tipo Residuo

1 Residuos de fruta,

etc.

Muelle VERDE Orgánico Diario Contenedores de Desechos

Orgánicos Zona D 0

2 Cartón y madera Muelle AZUL Cartón y

madera


3 Sunchos Muelle AZUL Plástico Diario Centro de Acopio

4 Sellos Muelle Sur AZUL Plástico Diario Contenedor de control de

desechos de Seguridad física

5 Pallets Muelle AZUL Madera Diario Centro de Acopio para Re


6 Residuos de madera

en estiba de carga

suelta

Muelle AZUL Madera Diario Centro de Acopio para Re


7 Esponjas de

contenedores

Muelle AZUL ESPONJAS semanal Contenedor de almacenamiento

de esponjas


Tabla 5-8 - Disposición de desechos - Área de carga desconsolidada

ÁREA DE CARGA DESCONSOLIDADA

No Tipo de

Desecho

Lugar de Almacenamiento COLOR DE

SEÑALIZACIÓN

Frecuencia

de Desalojo

Área de Almacenamiento

en Centro de Acopio

Color Tipo

Residuo

1 Zunchos

plásticos

Exteriores de Bodega de carga

desconsolidada

Azul Plástico Diario Contenedor de desechos

Plásticos

2 Madera

(Pallets)

Exteriores de Oficina Azul Orgánico Diario Centro de acopio o selección

para envió a Fincas

3 Cartón Exteriores de Bodega de carga

desconsolidada, Exteriores de bodega de

Bobinas

Azul Cartón Diario Contenedor de Cartón

4 Residuos

Ferrosos

Exteriores de Bodega de carga

desconsolidada, Exteriores de Bodega de

Bobinas

Gris Ferrosa Semanal Centro de Acopio

(Contenedor de Chatarra)


5.5 Monitoreos ambientales

De acuerdo al plan de manejo ambiental aprobado NAPORTEC debe realizar

monitoreos de parámetros ambientales, entre los que se incluye:

- Ruido

- Aire

- Agua

- Estrés térmico

5.5.1 Monitoreo de Ruido

Se evidencia monitoreos de ruido ambiental y ruido ocupacional, esto a raíz de las

medidas que fueron aprobadas en su PMA.

Los monitoreos de ruido ambiental que se realizaron durante el periodo auditado se

muestran a continuación:

Tabla 5-9 Monitoreo de ruido ambiental

NAPORTEC S.A.

NORMA DE CALIDAD DE AIRE AMBIENTE. LIBRO VI, ANEXO 5

TEMPERATURA °C 26 MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL

HUMEDAD % 57

FECHA: 05-febrero-15 LIMITE

MAXIMO

No. De informe RESULTADO

(dBA)

RESULTADO

(dBA)

RESULTADO

(dBA)

(dBA)

RR-LABPSI-150017 A

-HORA 9:51 AM

77,6 69,8 74,5 70

Hora: 9:51 am Hora 10:00 am 10:25 am

Esquina Noreste,

frente a viviendas.

Lindero Norte,

frente a ingreso de

carros

particulares.

Vía de

ingreso de

tráilers.

Tulsma

libro 6

anexo 5


Tabla 5-10 Monitoreo de Ruido ambiental

NAPORTEC S.A.


TEMPERATURA C° 26 RUIDO AMBIENTAL

HUMEDAD % 57

FECHA: 05-febrero-15

No. De informe RESULTADO (dBA) RESULTADO

(dBA)

(LIMITE

MAXIMO dBA)

RR-LABPSI-150017 B - 62,8 75,4 70

HORA 11:16 PM ENTRADA PPAL R9 ENTRADA PPAL

CHECK POINT

Tulsma libro 6

anexo 5

Tabla 5-11 Monitoreo de ruido ambiental

NAPORTEC S.A.


TEMPERATURA

C°

29 RUIDO AMBIENTAL

HUMEDAD % 61

FECHA: 13-may-16

LIMITE

MAXIMO

LUGAR DE MUESTREO

ESQUINA

NORESTE

ESQUINA

NORESTE

ESQUINA

SURESTE

ESQUINA

SURESTE

No. De informe RESULTADO

(dBA)

RESULTADO

(dBA)

RESULTADO

(dBA)

RESULTAD

O (dBA)

(dBA)

RG-LABPSI-160143 B -

HORA 15:25 PM

63,4

No aplica

64,0 59,2 62,3

No aplica

70

Hora: 16:05

pm

Hora 15:52

LINDERO

NORTE

LINDERO

ESTE

LINDERO

SURESTE

RG-LABPSI-160143 A -

HORA 10:46 AM

70,6 70,8 53,6 _ 70


En la Tabla 5-9 se observa que la medición de decibeles se encuentra excedida en un

punto, ya que el resultado fue 75 y el límite máximo permitido es 70 decibeles, sin

embargo se analizó los análisis de laboratorio y se encontró que el punto donde fue

medido el ruido estaba influenciado por gran afluencia vehicular por lo que no se puede

determinar recomendaciones por prácticas de NAPORTEC, ya que los vehículos

circulan constantemente por ese punto y siempre van a ocasionar incremento en los

niveles de ruido ambiental.

En la

Tabla 5-10 Se observó un pequeño incremento de décimas en los niveles de ruido, sin

embargo el resultado también se vio afectado por tráfico vehicular, pues al igual que en

el punto anterior, la hora del muestreo es horario laboral de gran afluencia de población

y vehículos de servicio público y privado.

En la Tabla 5-11 Se observa que en dos puntos no aplica el resultado, ya que en los

análisis de ruido el laboratorio acreditado realiza la observación de que por la gran

afluencia vehicular no se puede determinar el valor exacto del punto medido.

En los demás puntos de la tabla se encuentra cumplimiento del parámetro para ruido

ambiental.

El resto de resultados de monitoreo de ruido ambiental se encuentran dentro de la

norma, por lo tanto se determina que NAPORTEC cumple con los niveles permitidos por

la legislación ambiental Ecuatoriana, detallada en el ANEXO 5 del libro 6 del TULSMA.


5.5.2 Monitoreo de aire

Tabla 5-12 Monitoreo de MP 10 – 2015 A

NAPORTEC S.A.

RG-LABPSI-150029 A

NORMA DE CALIDAD DE AIRE AMBIENTE. LIBRO VI, ANEXO 4, NUMERAL 4.1.2.

TEMPERATUR

A °C

27,

6

PUNTO DE MUESTREO: PM 10 AIRE AMBIENTE

PRESION

ATMOSFERIC

A (mmHg)

757

FECHA: 4-5

FEBRERO/2015

4-5

FEBRERO/2015

4-5

FEBRERO/2015

NMP

Concentració

n máxima en

24 H. (ug/m3)

Lugar de muestreo

Lindero Norte

GARITA # 1

Lindero Norte

GARITA #4

Lindero norte

GARITA #6

PARAMETRO CONCENTRACIO

N (ug/m3)

CONCENTRACIO

N (ug/m3)

CONCENTRACIO

N (ug/m3)

PM 10 163,2 217,6 202,6 100


Tabla 5-13 Monitoreo de MP 10 2015 - B

NAPORTEC S.A.

RG-LABPSI-150029 -B


TEMPERATURA

°C

28,2 PUNTO DE MUESTREO: PM 10 AIRE AMBIENTE

PRESION

ATMOSFERICA

(mmHg)

759

FECHA: 4-5

FEBRERO/2015

4-5

FEBRERO/2015

Limite admisible

Lugar de muestreo

Ingreso ppal.

R9

Ingreso ppal.

Check point.

NMP

Concentración

máxima en 24 H.

PARAMETRO CONCENTRACION

(ug/m3)

CONCENTRACION

(ug/m3)

(ug/m3)

PM 10 11,1 60,6 100

Durante la revisión se evidencio que los resultados del año 2015 de material particulado

PM 10, se encuentran sobre los límites permitidos por la normativa ambiental,

específicamente en 3 puntos correspondiente a las garitas ubicadas en el lindero norte,

y de acuerdo a los comentarios del laboratorio durante el muestreo se observó gran

afluencia vehicular de transporte privado y público que circula a diario por el lindero

norte, ocasionando constantemente el incremento en el volumen de PM10, esta

información se puede comparar con los otros dos puntos que se ubicaron en otros

lugares de NAPORTEC y sus resultados si se encuentran dentro de normativa.


Tabla 5-14 Monitoreo de Material Particulado Mayo 2016

NAPORTEC S.A.

RG-LABPSI-160105 A


TEMPERAT

URA °C

28

PUNTO DE MUESTREO: PM 10 Y PM 2.5 AIRE AMBIENTE

PRESION

ATMOSFE

RICA (mm

Hg)

757

FECHA: 11-12

MAYO/2016

10-11

MAYO/2016

10-11

MAYO/2016

NMP

Concentración

máxima en 24

H. (ug/m3)

Lugar muestreo GARITA # 6 GARITA #5 GARITA #1

PARAMETRO CONCENTRACI

ON (ug/m3)

CONCENTRACI

ON (ug/m3)

CONCENTRACI

ON (ug/m3)

PM 10 10,4 113,3 90 100

PM 2.5 5,6 43,7 40,5 50

En los análisis de material particulado realizados en el año 2016, se observa

cumplimiento en todos los puntos, LIBRO VI, ANEXO 4, NUMERAL 4.1.2. Sin embargo

se observa un leve incremento en el punto ubicado en la garita # 5, ya que este punto

se encuentra cerca de gran afluencia vehicular y el movimiento de los mismos que

circulan constantemente ocasiona que los resultados no se relacionen completamente

con NAPORTEC.


Tabla 5-15 Monitoreo de Material particulado Mayo 2016

NAPORTEC S.A.

RG-LABPSI-160105 B


TEMPERATU

RA °C

28

PUNTO DE MUESTREO: PM 10 Y PM 2.5 AIRE AMBIENTE

PRESION

ATMOSFERI

CA (mm Hg)

757

FECHA: 16-17

MAYO/2016

16-17 MAYO/2016 17-18 MAYO/2016 NMP

Concentración

máxima en 24

H. (ug/m3)

Lugar de muestreo

SECTOR

NORTE

GARITA LINDERO

SURESTE

PARAMETRO CONCENTRAC

ION (ug/m3)

CONCENTRACIO

N (ug/m3)

CONCENTRACIO

N (ug/m3)

PM 10 70,5 78,8 13,2 100

PM 2.5 35 40,8 8,9 50

En los análisis de PM 10 Y PM 2.5 se observó cumplimiento en todos los puntos de

muestreo de acuerdo a la NORMA DE CALIDAD DE AIRE AMBIENTE. LIBRO VI,

ANEXO 4, NUMERAL 4.1.2.

El monitoreo de gases correspondiente al periodo 2015 se realizó de acuerdo a

los técnicos de NAPORTEC, sin embargo no se encontraron los archivos, por lo

tanto se determinó en la matriz de cumplimiento del PMA como una NC-


Tabla 5-16 Monitoreo de gases Mayo 2016

NAPORTEC S.A.

RG-LABPSI-160106-107 A


TEMPERATURA

C°

28

PUNTO DE MUESTREO: CO, NO2 Y SO2. AIRE AMBIENTE

PRESION

ATMOSFERICA

(mmHg)

758

FECHA: 10-11

MAYO/2016

10-11

MAYO/2016

11-12

MAYO/2016 LIMITE

MAXIMO

LUGAR DE MEDICION

A01

LINDERO.

GARITA#1

A03

LINDERO.

GARITA#5

A04

LINDERO.

GARITA#5

PARAMETRO CONCENTRA

CION (ug/m3)

CONCENTRA

CION (ug/m3)

CONCENTRA

CION (ug/m3)

NMP (CONC.

MAXIMA 8

HORAS)(ug/m3)

MONOXIDO DE

CARBONO

194,3 391,4 267,1

10000

DIOXIDO DE

CARBONO

<26,0 <26,2 <28,6

200

DIOXIDO DE AZUFRE <55,5 <55,9 <61,0

125

De acuerdo a la tabla 5-16 de monitoreo de gases, se observa cumplimiento de

parámetros CO, NO2 y SO2 para las 3 garitas mencionadas anteriormente en la tabla,

de acuerdo al libro VI, Anexo 4. De la norma, por lo tanto se evidencia en la auditoria el

cumplimiento de este parámetro ambiental.


Tabla 5-17 Monitoreo de gases Mayo 2016

NAPORTEC S.A.

RG-LABPSI-160106-107 B


TEMPERATURA C° 30 PUNTO DE MUESTREO: CO, NO2 Y SO2. AIRE AMBIENTE

PRESION

ATMOSFERICA (mm

Hg)

758

FECHA: 16-17

MAYO/2016

16-17

MAYO/2016

17-18

MAYO/2016

LIMITE MAXIMO

Lugar de muestreo

SECTOR

NORTE

GARITA

LINDERO

SURESTE.

PARAMETRO CONCENTRA

CION (ug/m3)

CONCENTRA

CION (ug/m3)

CONCENTRA

CION (ug/m3)

NMP (CONC.

MAXIMA 8

HORAS)U

(ug/m3)

MONOXIDO DE CARBONO 358,8 257,2 245,5 10000

DIOXIDO DE CARBONO <27,5 <27,6 <26,3 200

DIOXIDO DE AZUFRE <58,6 <58,8 <56,1 125

En los dos análisis que se realizaron para gases CO, NO2 Y SO2, durante el año 2016,

se observó cumplimiento en todos los puntos de medición, pues sus resultados se

encuentran dentro de la NORMA DE CALIDAD DE AIRE AMBIENTE. LIBRO VI, ANEXO

4, NUMERAL 4.1.2.


Tabla 5-18 Monitoreo de emisiones móviles GLP 2016

MONITOREO DE GASES DE COMBUSTION EN FUENTES MOVILES -GLP

Informe: IEM-0573-02-15 - ELICROM FECHA DE MUESTREOS:

11 - 19 de Enero/2016

NAPORTEC

S.A.

MEDICION EN ACELERACION MEDICION PRUEBA AL MINIMO EVALUACION

VEHICU

LO

AÑO % VOL

CO

% VOL

CO2

%

VOL

O2

PPM

VOL

HC

% VOL

CO

%

VOL

CO2

%

VOL

O2

PPM

VOL HC

CALIFICACION

1 2011 6,55 9,4 0,36 168 7,69 8,6 0,35 245 RECHAZADO

2 1988 2,60 12,2 0,24 64 0,06 5,5 12,8 42 RECHAZADO

3 1999 0,07 0,5 2,30 13 0,08 10 5,5 202 RECHAZADO

4 1998 8,92 7,8 0,24 133 2,58 3,7 12,1 114 RECHAZADO

5 1999 7,43 8,5 0,7 622 8,13 6,9 2,37 762 RECHAZADO

6 1998 9,99 6,0 0,52 649 9,99 4,6 3,44 1106 RECHAZADO

7 1998 8,64 7,2 1,57 299 3,48 1,7 14,5 310 RECHAZADO

8 1999 7,04 7,7 2,39 427 7,74 3,9 6,93 718 RECHAZADO

9 1999 8,28 8,4 0,31 180 6,5 5,5 6,01 310 RECHAZADO

10 2011 5,68 9,7 0,5 138 9,99 5,0 2,53 1018 RECHAZADO

11 1999 4,90 10,1 0,69 230 8,13 5,0 4,78 933 RECHAZADO

12 2011 6,74 9,2 0,26 211 7,46 7,4 2,1 305 RECHAZADO

13 2012 6,03 9,6 0,3 205 9,99 4,6 2,94 1146 RECHAZADO

14 1998 8,18 8,1 0,38 347 9,25 4,7 4,11 1043 RECHAZADO

15 1999 9,11 7,5 0,47 483 8,27 4,5 5,43 811 RECHAZADO

16 1998 4,44 10,7 0,27 113 0,25 10,9 3,97 210 APROBADO

17 2008 5,25 10,2 0,31 253 9,99 3,5 5,07 5350 RECHAZADO

18 2008 1,42 12,8 0,35 209 1,83 12,3 0,65 481 RECHAZADO

19 2002 4,71 10,6 0,29 168 9,6 7,1 0,69 601 RECHAZADO

20 2002 9,99 6,3 0,5 612 9,99 6,0 1,18 1111 RECHAZADO

21 1998 7,51 8,6 0,41 365 1,22 11,5 2,28 333 APROBADO

22 2002 9,99 5,6 0,3 388 9,99 5,9 0,41 536 RECHAZADO

23 1998 7,25 8,6 0,51 430 6,41 6,7 4,09 551 RECHAZADO

24 1999 6,26 9,6 0,2 72 5,9 8,2 2,5 177 RECHAZADO

25 2012 0,19 13,8 0,08 17 0,94 13,1 0,45 134 APROBADO

26 2011 0,02 13,6 0,48 15 0,02 12,5 2,18 41 APROBADO

27 2005 4,33 7,4 5,24 462 2,69 8,1 5,83 89 RECHAZADO

28 2004 4,48 4,7 9,00 159 4,58 6,0 7,1 238 RECHAZADO

29 1990 0,06 3,6 15,6 22 0,06 2,6 16,9 21 RECHAZADO

30 2012 6,80 9,2 0,29 268 9,99 6,8 0,41 483 RECHAZADO

31 1998 4,89 7,3 4,79 172 7,39 5,0 5,58 629 RECHAZADO

32 1997 9,85 7,2 0,3 280 9,9 5,1 2,37 754 RECHAZADO


Tabla 5-19 Monitoreo de emisiones móviles 2016

NAPORTEC S.A.

RG-LABPSI-150152


TEMPERATU

RA C°

30

PUNTO DE MUESTREO: CO2 Y SO2. Emisiones Móviles

PRESION

ATMOSFERI

CA (mm Hg)

758

FECHA: 13 MAYO/2016 MAYO/2016 MAYO/2016 MAYO/2016 LIMITE

MAXIMO

Lugar de muestreo

Portacontened

or Linde 2

Año 2010

Montacargas

12

Capacity 3 RTG Pamela

PARAMETRO CONCENTRAC

ION (Kg/h)

CONCENTRA

CION (Kg/h)

CONCENTRA

CION (Kg/h)

CONCENTRA

CION (Kg/h)

CO2 62,95 27,42 10,50 12,41 -

SO2 <0,002 <0,002 <0,001 <0,001 -

Durante el 2016 se realizaron muestreos de emisiones móviles en algunos vehículos de

NAPORTEC, tal como se detalla en los análisis de la tabla 5-18. En los análisis se

realizó una comparación con la norma NTE INEN 2 207:2002 – Tabla 2. Límites

permitidos de emisiones producidas por fuentes móviles terrestres de diésel. Pero los

parámetros de CO2 y SO2 no se encuentran dentro de los parámetros de la tabla. No. 2


Tabla 5-20 Monitoreo de emisiones móviles

NAPORTEC S.A.

MONITOREO DE EMISIONES MOVILES -TUBOS DE ESCAPE- DIESEL

Marco legal Tabla 3. NTE INEN 2 207:2002

Informe: IEM-0573-01-15 - ELICROM

Humedad relativa: 59

%

FECHA DE

MUESTREOS:

17 y 18 de Agosto/2015

TEMPERATURA 28 °C

MEDICION

VEHICULO RESULTADO AÑO CUMPLE LIMITE MAX

1 55,6 2010 NO

Vehículos modelo

2000 y posteriores

50% de opacidad -

1999 y posteriores

60% de opacidad.

2 48,6 2010 SI

3 58,5 1988 SI

4 46,4 1988 SI

5 55,2 2014 NO

6 80 1988 NO

7 55,1 1988 SI

8 73,2 1998 NO

9 65 1998 NO

10 93 1988 NO

11 52,4 2012 NO

12 65,5 2014 NO

13 68,2 1998 NO

14 61,7 2012 NO

15 48,6 2014 SI

16 83,7 1988 NO

17 67,3 1988 NO

18 72,1 1988 NO

19 30,1 2015 SI


Figura 21 Medición opacidad de emisiones de escape – motores DIESEL

ELICROM – 2015

En la tabla 5.19 de emisiones móviles mediante opacidad en los tubos de escape de

DIESEL se encontró que algunos vehículos no cumplen con él % de opacidad exigido

por el Marco legal Tabla 3. NTE INEN 2 207:2002.

Durante la auditoria se conversó sobre el tema y NAPORTEC declaró que ha venido

reemplazando los vehículos antiguos de a poco, ya que la inversión es muy elevada, sin

embargo dentro de su plan de acción se describirá la NC-, debido a que aún no se

cuenta con el reemplazo total y no cuentan con monitoreos que avalen el cumplimiento.

5.5.3 Monitoreo de Agua Residual

En septiembre del 2014 la empresa aun realizaba descargas al Sistema de

Alcantarillado Publico. Producto de sus operaciones en su área de lavado de

contenedores. Actualmente el agua es recirculada y tratada en su PTAR, por lo tanto se

evidencia dos tipos de análisis de agua residual dentro del periodo auditado.

A continuación se tabularon los resultados de análisis del Tercer Trimestre del 2014.


Tabla 5-21 Monitoreo de agua residual

NAPORTEC S.A.

No. DE INFORME 40515-1 LABORATORIO GRUPO QUIMICO MARCOS

TULSMA TOMO V TABLA 11 LIMITES DE DESCARGA AL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO PÚBLICO

FECHA: 25-SEPT-14

PUNTO DE MUESTREO: DESCARGA

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

PUBLICO

PARAMETRO

RESULTADO

LIMITE DE

DESCARGA

CARGA CONTAMINANTE Kg DQO/día 2,6611 -

TENSOACTIVOS-DETERGENTES mg/L

0,22 2

POTENCIAL DE HIDROGENO

7,78 5-9

ACEITES Y GRASA mg/L

1,3 100

DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO mgO2/L

1,31 250

DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO mgO2/L

308 500

HIDROCARBUROS TOTALES DE PETROLEO

mg/L

0,4 20

FOSFORO TOTAL mg/L

0,65 15

NITROGENO TOTAL KjeldahL mg/L

<4,0 40

SOLIDOS TOTALES mg/L

629 1600

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES mg/L

59 220

SOLIDOS DISUELTOS TOTALES mg/L

570 -

TEMPERATURA INSITU °C

25,8 <40

CAUDAL PROPORCIONADO POR CLIENTE

m3/día

8,64 -


Tabla 5-22 Monitoreo de agua residual Oct-2014

NAPORTEC S.A.


TULSMA TOMO V TABLA 11 LIMITES DE DESCARGA AL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO PÚBLICO

FECHA: 27-OCT-14 PUNTO DE MUESTREO: DESCARGA

SISTEMA DE ALCANTARILLADO PUBLICO

PARAMETRO RESULTADO LIMITE DE DESCARGA

CARGA CONTAMINANTE Kg DQO/día 1,0454

-

TENSOACTIVOS-DETERGENTES mg/L 0,146

2

POTENCIAL DE HIDROGENO 8,43

5-9

ACEITES Y GRASA mg/L 0,6

100

DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO

mgO2/L

53

250

DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO mgO2/L 121

500

HIDROCARBUROS TOTALES DE

PETROLEO mg/L

0,1

20

FOSFORO TOTAL mg/L 0,3

15

NITROGENO TOTAL KjeldahL mg/L <4,0

40

SOLIDOS TOTALES mg/L 865

1600

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES mg/L 13

220

SOLIDOS DISUELTOS TOTALES mg/L 852

-

TEMPERATURA INSITU ºC 27,2

<40


m3/día

8,64

-


Tabla 5-23 Monitoreo de agua residual Nov-2014

NAPORTEC S.A.


TULSMA TOMO V TABLA 11 LIMITES DE DESCARGA AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

PÚBLICO

FECHA: 27-NOV-14 PUNTO DE MUESTREO: DESCARGA


PARAMETRO RESULTADO LIMITE DE

DESCARGA


TENSOACTIVOS-DETERGENTES mg/L 0,212 2

POTENCIAL DE HIDROGENO 8,12 5-9

ACEITES Y GRASA mg/L <0,44 100


mgO2/L 40 250

DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO mgO2/L 97 500

HIDROCARBUROS TOTALES DE PETROLEO

mg/L <0,04 20

FOSFORO TOTAL mg/L 0,23 15

NITROGENO TOTAL KjeldahL mg/L <4,0 40

SOLIDOS TOTALES mg/L 759 1600

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES mg/L 11 220

SOLIDOS DISUELTOS TOTALES mg/L 748 -

TEMPERATURA INSITU C° 26,5 <40


m3/día 8,64 -

Los informes de descargas No. 40515-1 - 43700-1 - 43700-1 correspondiente al tercer

trimestre del año 2014 demuestra cumplimiento de todos sus parámetros de acuerdo a

la normativa ambiental para descargas a sistemas de alcantarillado. TULSMA TOMO V

TABLA 11.

Esto se debe al tratamiento físico químico que NAPORTEC realiza en su planta de

tratamiento de agua residual, para las aguas provenientes del lavado de contenedores.

La planta de tratamiento actualmente se encuentra funcionando y esto se evidencio

durante la visita de la Auditoria ambiental realizada en el mes de Octubre del presente


año, sin embargo se confirmó que el efluente generado actualmente es recirculado luego

del tratamiento, para el lavado de los contenedores.

Tabla 5-24 Monitoreo de agua residual Dic-2014

NAPORTEC S.A.


TULSMA TOMO V TABLA 11 LIMITES DE DESCARGA AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

PÚBLICO

FECHA: 18-DIC-14 PUNTO DE MUESTREO: DESCARGA




TENSOACTIVOS-DETERGENTES mg/L 0,174 2

POTENCIAL DE HIDROGENO 9,33 5-9

ACEITES Y GRASA mg/L <0,44 100


mgO2/L 37 250

DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO

mgO2/L 151 500

HIDROCARBUROS TOTALES DE

PETROLEO mg/L <0,04 20

FOSFORO TOTAL mg/L 1,37 15

NITROGENO TOTAL KjeldahL mg/L 6,2 40



SOLIDOS DISUELTOS TOTALES mg/L 509 -

TEMPERATURA INSITU ºc 27,3 <40

CAUDAL PROPORCIONADO POR

CLIENTE m3/día 8,64 -

En el informe No. 43700-1 correspondiente a Diciembre del año 2014 se evidencia

cumplimiento de casi todos sus parámetros a excepción del pH, en el que se ve un

incremento leve, por décimas, en comparación a la norma para descarga a un sistema

de alcantarillado de acuerdo al TULSMA TOMO V TABLA 11.

Sin embargo esta pequeña elevación de pH no se considera relevante pues la gestión

de tratamiento de sus aguas residuales ha sido efectiva en todo el periodo 2014.


Tabla 5-25 Monitoreo de agua residual 1er Semestre 2015

NAPORTEC S.A.

No. DE INFORME 45494-1, 46229-1, 46776-1, 47507-1, 48189-1, 49225-1

LABORATORIO GRUPO QUIMICO MARCOS

TULSMA ANEXO 1 LIBRO VI DESCARGA AL RECURSO AGUA

TABLA 9. LIMITES DE DESCARGA AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PÚBLICO. ACUERDO

MINISTERIAL 028

PRIMER SEMESTRE 2015

PUNTO DE MUESTREO: DESCARGA SISTEMA DE

ALCANTARILLADO PUBLICO

RESULTADO

PARAMETRO ENER

O

FEBRE

RO

MARZ

O

ABRI

L

MAY

O JUNIO

LIMITE DE

DESCARG

A

POTENCIAL DE

HIDROGENO 8,02 8,28 8,46 8,24 8,3 8,49 6-9

ACEITES Y GRASAS mg/L <0,44 <0,44 <0,44 <0,4

4 <0,44 2,4 70

DEMANDA BIOQUIMICA

DE OXIGENO mgO2/L 46 47 31 19 23 44 250

DEMANDA QUIMICA DE

OXIGENO mgO2/L 88 116 62 44 48 90 500

HIDROCARBUROS

TOTALES DE PETROLEO

mg/L

<0,04 <0,04 <0,04 <0,0

4 <0,04 1,1 20

SOLIDOS TOTALES mg/L 540 560 410 280 460 390 1600

SOLIDOS SUSPENDIDOS

TOTALES mg/L 6 10 3 3 2 <2 220

TEMPERATURA INSITU ºC 26,9 28,5 26,1 28,3 29,2 29,2 <40

Los informes de descargas No. 45494-1, 46229-1, 46776-1, 47507-1, 48189-1, 49225-

1, correspondiente al primer semestre del año 2015 demuestra cumplimiento de todos

sus parámetros de acuerdo a la normativa ambiental para descargas a sistemas de

alcantarillado. TABLA 9. LIMITES DE DESCARGA AL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO PÚBLICO. ACUERDO MINISTERIAL 028 (Actualmente Acuerdo

097A)




Tabla 5-26 Monitoreo de agua residual 2do semestre 2015

NAPORTEC S.A.

No. DE INFORMES: 50294-1, 51321-1, 51936-1, 52819-1, 53880-1, 54518-1, LABORATORIO GRUPO

QUIMICO MARCOS



MINISTERIAL 028

SEGUNDO

SEMESTRE 2015

PUNTO DE MUESTREO: DESCARGA SISTEMA DE ALCANTARILLADO

PUBLICO

RESULTADO

PARAMETRO JULI

O

AGOS

TO

SEPTIEMB

RE

OCTUB

RE

NOVIEMB

RE

DICIEMB

RE

LIMITE

DE

DESCAR

GA

POTENCIAL DE

HIDROGENO 8,12 - - - - - 6-9

ACEITES Y

GRASAS mg/L <0,44 <0,44 <0,44 0,7 3,1 <0,44 70

DEMANDA

BIOQUIMICA DE

OXIGENO mgO2/L

14 32 63 45 12 14 250

DEMANDA

QUIMICA DE

OXIGENO mgO2/L

50 78 110 109 20 39 500

HIDROCARBUROS

TOTALES DE

PETROLEO mg/L

<0,04 <0,04 <0,04 0,2 2,1 <0,04 20

SOLIDOS TOTALES

mg/L 580 620 560 430 450 400 1600

SOLIDOS

SUSPENDIDOS

TOTALES mg/L

3 2 2 6 <2 6 220

Los informes de descargas No: 50294-1, 51321-1, 51936-1, 52819-1, 53880-1, 54518-

1 correspondiente al segundo semestre del año 2015 demuestra cumplimiento de todos

sus parámetros de acuerdo a la normativa ambiental para descargas a sistemas de

alcantarillado. TABLA 9. LIMITES DE DESCARGA AL SISTEMA DE


ALCANTARILLADO PÚBLICO. ACUERDO MINISTERIAL 028 (Actualmente Acuerdo

097A)



Tabla 5-27 Monitoreo de agua residual Abril 2016

NAPORTEC S.A.




MINISTERIAL 028

FECHA: ABRIL -16

PUNTO DE MUESTREO: DESCARGA

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

PUBLICO


ACEITES Y GRASAS mg/L <0,44 70

DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO mgO2/L 12 250


HIDROCARBUROS TOTALES DE PETROLEO mg/L <0,04 20



TENSOACTIVOS-DETERGENTES 0,066 <2

Tabla 5-28 Monitoreo de agua residual Agosto 2016

NAPORTEC S.A.




MINISTERIAL 028

FECHA: 24-AGOSTO -16 PUNTO DE MUESTREO: DESCARGA



ACEITES Y GRASAS mg/L <0,44 70

DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO mgO2/L 35 250


HIDROCARBUROS TOTALES DE PETROLEO mg/L <0,04 20




TENSOACTIVOS-DETERGENTES 0,120 <2

Los informes de descargas No: 57931-1, 60930-1 correspondiente a los dos semestres

del año 2016 demuestran cumplimiento de todos sus parámetros de acuerdo a la

normativa ambiental para descargas a sistemas de alcantarillado. TABLA 9. LIMITES

DE DESCARGA AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PÚBLICO. ACUERDO

MINISTERIAL 028 (Actualmente Acuerdo 097A)



5.5.4 Revisión de monitoreos - Salud ocupacional

Durante la auditoria se revisaron aspectos relacionados con salud ocupacional de los

trabajadores, por lo tanto se tabularon los resultados de los monitoreos de Aspirometría

y ruido ocupacional, esto con el fin de mostrar el cumplimiento en uso de EPP y

evaluación de los análisis de laboratorio que NAPORTEC realiza para medir los

impactos de sus actividades dentro de la organización.

Tabla 5-29 Monitoreo de CO

NAPORTEC S.A.

MONITOREO DE CO –LABORAL (Espirómetro)

Informe: AQ-LABPSI-150001

PRESION

ATMOSFERICA 759

FECHA DE

MUESTREOS:

22 Y 29 DE ENERO/2015

TEMPERATURA 32 °C MEDICION

LUGAR DE MEDICION PARAMETRO RESULTADO

(PPM)

LIMITE MAX.

A 1 PATIO CO <1,06 200 PPM

A 2 PATIO CO <1,08 200 PPM

A 3 GARITA CO <0,83 200 PPM

A 4 GARITA CO <0,84 200 PPM


A 5 ANDEN CO 9,22 200 PPM

Tabla 5-30 Monitoreo de compuestos orgánicos y volátiles en trabajadores

NAPORTEC S.A.

MONITOREO DE CO –LABORAL Compuestos volátiles COV´s


PRESION

ATMOSFERICA 757

TEMPERATURA

29 °C

FECHA DE

MUESTREOS

11 Feb/2015

LUGAR DE MEDICION Xileno Etilbenceno butanol COV’s

totales -

Tolueno

C 01 Taller de estructura

– pintura de contenedor

1,2 0,40 3,6 12,7

LIMITE MAX. 100 PPM 100 PPM 20 PPM >6,54

PPM

RESULTADO CUMPLE CUMPLE CUMPLE SUPERA

LIMITE

En los análisis aspirometricos para determinar compuestos contaminantes se observa

cumplimiento en 3 de 4 parámetros a excepción del compuesto tolueno, el cual según

el informe de laboratorio No. AQ-LABPSI-150002 puede ser toxico causando perjuicios

para la salud del trabajador, en el informe se recomienda el uso de mascarilla de media

cara con filtros para vapores orgánicos. En el anexo 6.1 se evidencia la entrega de

mascarilla de media cara en el acta de entrega de EPP a los trabajadores.

Figura 22 Mascarilla para compuestos tóxicos – Área de estructura


En la inspección de campo se observó que la medida se ha implementado pues los

trabajadores portaban la mascarilla recomendada para evitar daños a la salud.

Tabla 5-31 Monitoreo de partículas suspendidas -Salud Ocupacional.

NAPORTEC S.A.

MONITOREO DE PARTICULAS SUSPENDIDAS TOTALES - AIRE LABORAL


PRESION

ATMOSFERICA 760

FECHA DE

MUESTREOS:

22 DE ENERO/2015

TEMPERATURA 24 °C MEDICION

LUGAR DE MEDICION RESULTADO PARAMETRO LIMITE MAX.

A1 -MTO ZAPATAS 1,342 Partículas

insolubles

no

especificas

10 mg/m3

A2 -TEC. LLANTERO 0,66 10 mg/m3

A3- AYUDANTE DE

PATIO

<0,21 10 mg/m3

5.5.5 Ruido ocupacional

En la empresa se tuvieron en cuenta los siguientes puntos para medir ruido ocupacional

y de esta manera determinar los puntos de mayor generación e impacto auditivo en los

empleados y en el ambiente.

Tabla 5-32 Monitoreo de Ruido ocupacional

NAPORTEC S.A.

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores (RSST)

Higiene industrial y riesgo físico RUIDO OCUPACIONAL

FECHA: 22, 28 Y 29-

ENERO-15

Área: Refrigeración

INFORME NO. AF-LABPSI-150001

Tiempo de medición 5-8 horas

TRABAJADOR

FECHA DE

MEDICION

RESULTADO

(dBA)

RESULTADO

(dBA)

Limite Max.

(dBA)


1 22 de Enero/15 88,5 - 85

2 22 de Enero/15 93,4 - 85

3 28 y 29 de

Enero/15

- 99,2 85

4 28 y 29 de

Enero/15

- 90,6 85

Naportec realiza controles periódicos de salud ocupacional con el propósito de conocer

los riesgos que podrían llegar a presentarse de acuerdo al puesto de trabajo.

En esta evaluación se tabularon los monitoreos para evidenciar la gestión interna de

NAPORTEC, en cuanto a prevención en riesgos.

En la medición de ruido ocupacional se observa que superó los niveles permitidos por

el reglamento de seguridad y salud del trabajador, en los dos monitoreos anuales

correspondientes al 2015 y 2016. Por lo que se recomendó protección auditiva y una

exposición en las áreas de trabajo 1 y 2 un tiempo de exposición no mayor a 12 horas

por día. Para el área 3 Hasta 12 Horas con protección y en el 4to máximo 8 horas de

exposición.

Durante la visita a las áreas se observó el uso de EPP en el área, dando cumplimiento

a la norma.

Figura 23 Trabajador con protectores auditivos en su área de trabajo


NAPORTEC S.A.

MONITOREO DE VIBRACIONES AMBIENTE LABORAL

Informe: AF-LABPSI-150002

Laboratorio PSI FECHA DE

MUESTREOS:

22 y 29 de Enero/2015

MEDICION DE VIBRACIONES CUERPO Y BRAZOS

LUGAR DE MEDICION RESULTADO Valor acción

m/s2

PARAMETRO

VIBRACION

LIMITE MAX.

Vehículo Capacity – Asiento

conductor

0,93 0,5 Cuerpo entero 1,15 m/s2

Montacargas – Asiento

conductor


RTG Bobby-Asiento operador 0,07 0,5 Cuerpo entero 1,15 m/s2

Portacontenedores –Asiento

operador


Grúa DOLE-Asiento –

operador


Operador llantera

3,09 0,5 Mano –brazo 5 m/s2

Los resultados de este monitoreo muestran cumplimiento con los parámetros para

exposición a actividades que impliquen riesgo por vibraciones. En el vehículo capacity

ocurre un leve incremento del valor debido a que la mayor parte del tiempo el vehículo

está en marcha, lo que incrementa el tiempo de exposición para el empleado.

En el caso del operador de llantera se recomendó tomar medidas a corto plazo, para

evitar exponer al trabajador a riesgos ocupacionales. (Ver informe AF-LABPSI 150002

– Anexo 5.3)


CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES RESPECTO A LA LEGISLACIÓN.

Mediante la siguiente Matriz se detalla el cumplimiento o incumplimiento de las medidas

ambientales respecto a la legislación Ecuatoriana así como también se evidencia

conforme a su plan de manejo ambiental aprobado.


MINISTERIO DEL AMBIENTE

AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE NAPORTEC - CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR

EMPRESA: Naportec - Isla Trinitaria, Km 1 Vía Perimetral y Av. Los Ángeles

RESPONSABLE DE LA EMPRESA: Departamento de seguridad y medio ambiente.

No. OBLIGACIONES AMBIENTALES

CALIFICACIÓN

HALLAZGO - EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO (Documentos de respaldo, fotografías, resultados de laboratorio, etc.)

PLAN DE ACCIÓN

OBSERVACIONES C

NA

DESCRIPCIÓN DE LAS

ACTIVIDADES DEL PLAN DE

ACCIÓN

Fecha Inicio

Fecha final

NC+

nc-

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

TITULO II: DERECHOS

CAPÍTULO SEGUNDO

DERECHOS DEL BUEN VIVIR

SECCIÓN SEGUNDA AMBIENTE SANO

1 Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

c Naportec cuenta con la Licencia Ambiental N°DMA-LA-2011-024 (Ver anexo 1)

2

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.

C Naportec cuenta con la Licencia Ambiental N°DMA-LA-2011-024 (Ver anexo 1)

TITULO VII: DEL RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR

CAPÍTULO SEGUNDO

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

SECCIÓN PRIMERA NATURALEZA Y AMBIENTE

3 Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. C Naportec cuenta con la Licencia Ambiental N°DMA-LA-

2011-024 (Ver anexo 1)

4 4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. C

Naportec ha presentado su Auditoría para sus periodos correspondientes N°aprobación:DMA-2015-1994 (Ver anexo 1) Naportec cuenta con la Licencia Ambiental N°DMA-LA-2011-024 (Ver anexo 1)

NORMATIVA GENERAL

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL (LGA)

TITULO II DEL REGIMEN INSTITUCIONAL DE LA GESTION AMBIENTAL

5

Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo sustentable para la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que establezca el Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Las políticas y el Plan mencionados formarán parte de los objetivos nacionales permanentes y las metas de desarrollo. El Plan Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, programas y proyectos para la gestión ambiental nacional y será preparado por el Ministerio del ramo. Para la preparación de las políticas y el plan a los que se refiere el inciso anterior, el Presidente de la República contará, como órgano asesor, con un Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, que se constituirá conforme las normas del Reglamento de esta Ley y en el que deberán participar, obligatoriamente, representantes de la sociedad civil y de los sectores productivos.

C

De acuerdo a la legislación Naportec cumple y presenta su Plan de Manejo Ambiental mediante la presente Auditoría de Cumplimiento y la presentación y aprobación de las anteriores auditorias (Ver anexo 1)







CALIFICACIÓN


PLAN DE ACCIÓN

OBSERVACIONES C

NA

DESCRIPCIÓN DE LAS


ACCIÓN

Fecha Inicio

Fecha final

NC+

nc-

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL (LPCCA)

CAPITULO I

DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AIRE

6 Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia

nc-

Naportec dentro de sus actividades cuenta con monitoreos de aire, gases y material particulado, sin embargo se considera una nc- por haber incumplimiento en la frecuencia de monitoreos y en fuentes móviles se excede en los límites permisibles. (Ver anexo 5.2)

CAPITULO II

DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS

7 Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades.

C

Naportec cuenta con la PTAR para recirculación de aguas residuales, posee red de alcantarillado sanitario y pluvial monitoreos correspondientes. (Ver anexo 4.4) ver Informe de factibilidad de Interagua actualizado. (Ver anexo 1)

LIBRO I De las acciones de salud

CAPITULO III

DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DE LOS SUELOS

8 Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes. C

Naportec no realiza descargas al recurso suelo, cuenta con un Plan de manejo de desechos mediante la clasificación y disposición final de acuerdo a su origen, (Ver anexo 2.2) Manual de contingencias para derrame de hidrocarburos) y Manejo y disposición de residuos donde se demuestra gestión de los mismos.(ver anexo 4.1) Se evidencio mediante certificado de factibilidad de interagua que posee red de alcantarillado sanitario y pluvial (Ver anexo 1) y sus aguas residuales industriales van a un sistema de tratamiento donde se recirculan. (Ver anexo 4.4)

LEY ORGÁNICA DE SALUD

TITULO UNICO

CAPITULO II DE LOS DESECHOS COMUNES, INFECCIOSOS, ESPECIALES Y DE LAS RADIACIONES IONIZANTES Y NO IONIZANTES

9 Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar aguas servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el reglamento correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares. C

Naportec cuenta con una PTAR para la recirculación de sus aguas residuales (Ver anexo 4.4) Posee monitoreos de agua para el periodo auditado. (Ver anexo 5.1)

CAPITULO IV Plaguicidas y otras sustancias químicas







CALIFICACIÓN


PLAN DE ACCIÓN

OBSERVACIONES C

NA

DESCRIPCIÓN DE LAS


ACCIÓN

Fecha Inicio

Fecha final

NC+

nc-

10 Art. 130.- Los establecimientos sujetos a control sanitario para su funcionamiento deberán contar con el permiso otorgado por la autoridad sanitaria nacional. El permiso de funcionamiento tendrá vigencia de un año calendario. C

Naportec cuenta con la declaración de cumplimiento de instalaciones portuarias. (Ver anexo 1) Registro de control de vectores (Ver anexo 8)

LEY DE RECURSOS HÍDRICOS USOS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA

TÍTULO II RECURSOS HÍDRICOS

CAPÍTULO I DEFINICIÓN, INFRAESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

Sección Segunda Objetivos de Prevención y Control de la Contaminación del Agua

11 Artículo 80.- Vertidos: prohibiciones y control. Se consideran como vertidos las descargas de aguas residuales que se realicen directa o indirectamente en el dominio hídrico público. Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas o productos residuales, aguas servidas, sin tratamiento y lixiviados susceptibles de contaminar las aguas del dominio hídrico público.

C Naportec no realiza descargas y cuenta con una PTAR para el agua recirculada. (Ver anexo 4.4)

NORMAS REGLAMENTARIAS

ACUERDO MINISTERIAL NO. 061. PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL NO. 316 DEL 04 DE MAYO DE 2015. REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA

TÍTULO III: DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL

CAPÍTULO X:

MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

12

Art. 251 Plan de Manejo Ambiental.- Incluirán entre otros un Plan de Monitoreo Ambiental que ejecutará el sujeto de control, el plan establecerá los aspectos ambientales, impactos y parámetros a ser monitoreados, la periodicidad de los monitoreos, y la frecuencia con que debe reportar los resultados a la Autoridad Ambiental Competente. De requerirlo la Autoridad Ambiental Competente podrá disponer al Sujeto de Control que efectúe modificaciones y actualizaciones al Plan de Manejo Ambiental. Para el caso de las actividades, obras o proyectos que cuenten con un permiso ambiental, deberán remitir conforme a los lineamientos emitidos por la Autoridad Ambiental Competente un reporte de los muestreos que permitan la caracterización ambiental de los aspectos físicos, químicos y biológicos de los recursos de acuerdo a la actividad que esté desarrollando. La Autoridad Ambiental Competente sobre la base de éstos resultados podrá disponer al sujeto de control la ejecución de medidas de prevención, mitigación y/o rehabilitación.

C

Naportec cuenta con Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante su licencia N°DMA-LA-2011-024 (Ver anexo 1), adicionalmente presenta reportes de monitoreos (Ver anexo 4.2-5.1-5.2-5.3)

DE LOS MONITOREOS

13

Art. 255 Obligatoriedad y frecuencia del monitoreo y periodicidad de reportes de monitoreo.- El Sujeto de Control es responsable por el monitoreo permanente del cumplimiento de las obligaciones que se desprenden de los permisos ambientales correspondientes y del instrumento técnico que lo sustenta, con particular énfasis en sus emisiones, descargas, vertidos y en los cuerpos de inmisión o cuerpo receptor. Las fuentes, sumideros, recursos y parámetros a ser monitoreados, así como la frecuencia de los muestreos del monitoreo y la periodicidad de los reportes de informes de monitoreo constarán en el respectivo Plan de Manejo Ambiental y serán determinados según la actividad, la magnitud de los impactos ambientales y características socio-ambientales del entorno.

C

Naportec cuenta con Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante su licencia N°DMA-LA-2011-024 (Ver anexo 1), adicionalmente presenta reportes de monitoreos (Ver anexo 4.2-5.1-5.2-5.3)

DE LAS AUDITORIAS AMBIENTALES







CALIFICACIÓN


PLAN DE ACCIÓN

OBSERVACIONES C

NA

DESCRIPCIÓN DE LAS


ACCIÓN

Fecha Inicio

Fecha final

NC+

nc-

14

Art. 264 Auditoría Ambiental.- Es una herramienta de gestión que abarca conjuntos de métodos y procedimientos de carácter fiscalizador, que son usados por la Autoridad Ambiental Competente para evaluar el desempeño ambiental de un proyecto, obra o actividad. Las Auditorías Ambientales serán elaboradas por un consultor calificado y en base a los respectivos términos de referencia correspondientes al tipo de auditoría. Las auditorías no podrán ser ejecutadas por las mismas empresas consultoras que realizaron los estudios ambientales para la regularización de la actividad auditada

C El consultor responsable de la auditoria se encuentra calificado mediante el código: MAE-055-CC Categoría A. (Ver anexo 1)

Art. 266 Objetivos.- Entre los principales objetivos de las auditorías se especifican los siguientes: a) Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, obligaciones de la Licencia Ambiental, planes acción de anterior auditoría ambiental, de ser el caso, así como de la legislación ambiental vigente;

b) Determinar si las actividades auditadas cumplen con los requisitos operacionales ambientales vigentes, incluyendo una evaluación de la tecnología aplicada.

15

Art. 269 Periodicidad de la auditoría ambiental de cumplimiento.- Sin perjuicio de que la Autoridad Ambiental Competente pueda disponer que se realice una auditoría ambiental de cumplimiento en cualquier momento, una vez cumplido el año de otorgado el permiso ambiental a las actividades, se deberá presentar el primer informe de auditoría ambiental de cumplimento; en lo posterior, el Sujeto de Control, deberá presentar los informes de las auditorías ambientales de cumplimiento cada dos (2) años. En el caso de actividades reguladas por cuerpos normativos sectoriales, el regulado presentará la auditoría ambiental en los plazos establecidos en dichas normas.

c Se adjunta la aprobación de la anterior auditoria periodo 2012-2014 (Ver anexo 1), de acuerdo al tiempo de aprobación de su Licencia Ambiental (Ver anexo 1)

Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL”, Título V, Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Desechos Peligrosos”, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. Capítulo I, DISPOSICIONES GENERALES, Sección II, Ámbito de aplicación

CAPÍTULO III, FASES DE GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS, Sección I, DE LA GENERACIÓN

16 ART. 160.- Todo generador de desechos peligrosos es el titular y responsable del manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su responsabilidad: 1. Tomar medidas con el fin de minimizar al máximo la generación de desechos peligrosos. C

Naportec cuenta con su registro generador de desechos peligrosos (Ver anexo 4.1) Acta de entrega y cadena de custodia (Ver anexo 4.2) Claves de manifiesto (Ver anexo 4.3) Registro fotográfico (Ver anexo 9) Se realizan capacitaciones al personal (Ver anexo 3.3)

17 2. Almacenar los desechos en condiciones ambientalmente seguras, evitando su contacto con el agua y la mezcla entre aquellos que sean incompatibles. C Los desechos se encuentran en un área la cual no tiene contacto con el agua, posee techo, paredes y señalización para separarlos (Ver registro fotográfico anexo 9)

18 3. Disponer de instalaciones adecuadas para realizar el almacenamiento temporal de los desechos, con accesibilidad a los vehículos recolectores. C El área de almacenamiento temporal de desechos peligrosos posee una vía de acceso para su fácil retiro. (Ver registro fotográfico anexo 9)







CALIFICACIÓN


PLAN DE ACCIÓN

OBSERVACIONES C

NA

DESCRIPCIÓN DE LAS


ACCIÓN

Fecha Inicio

Fecha final

NC+

nc-

19 4. Realizar la entrega de los desechos para su adecuado manejo, únicamente a las personas autorizadas para el efecto por el MAE o por las autoridades secciónales que tengan la delegación respectiva. C

Naportec realiza la entrega de sus desechos peligrosos a gestores autorizados, acta de entrega y cadena de custodia (Ver anexo 4.2) Claves de manifiesto (Ver anexo 4.3) Registro fotográfico (Ver anexo 9)

20

6. Llevar en forma obligatoria un registro del origen, cantidades producidas, características y destino de los desechos peligrosos, cualquiera sea ésta, de los cuales realizará una declaración en forma anual ante la Autoridad Competente; esta declaración es única para cada generador e independiente del número de desechos y centros de producción. La declaración se identificará con un número exclusivo para cada generador. Esta declaración será juramentada y se lo realizará de acuerdo con el formulario correspondiente, el generador se responsabiliza de la exactitud de la información declarada, la cual estará sujeta a comprobación por parte de la Autoridad Competente.

C

Naportec cuenta con su registro generador de desechos peligrosos (Ver anexo 4.1) Acta de entrega y cadena de custodia (Ver anexo 4.2) Claves de manifiesto (Ver anexo 4.3) Registro fotográfico (Ver anexo 9) Declaración anual de desechos (Ver anexo 4.1) Actas de entrega de residuos peligroso al municipio (Ver anexo 4.2) La empresa tiene declarados transformadores en desuso y aceite dieléctrico PCBs que ya fueron identificados como pasivos ambientales en la AAC anterior hasta encontrar una opción de tratamiento disponible en el Ecuador. La empresa ha realizado gestiones de averiguación (cotizaciones) para la entrega de los transformadores pero todavía no se ha efectuado el

Determinar la mejor opción para la disposición final de los transformadores y el aceite dieléctrico con PCBs. Gestionar dicha disposición final, se calificó como cumplimiento pues la empresa ha hecho la gestión de sus desechos y actualmente no existe un gestor Ecuatoriano que trate el aceite dieléctrico.

21 7. Identificar y caracterizar los desechos peligrosos generados, de acuerdo a la norma técnica correspondiente. C Registro fotográfico (Ver anexo 9)

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

ANEXO 1: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA

22 Los sistemas de drenaje para las aguas domésticas, industriales y pluviales que se generen en una industria, deberán encontrarse separadas en sus respectivos sistemas o colectores. C Mediante el informe de factibilidad de Interagua se evidencia esta medida (Ver anexo 1)

23 Las aguas residuales que no cumplan previamente a su descarga, con los parámetros establecidos de descarga en esta Norma, deberán ser tratadas mediante tratamiento convencional, sea cual fuere su origen: público o privado. Por lo tanto, los sistemas de tratamiento deben ser modulares para evitar la falta absoluta de tratamiento de las aguas residuales en caso de paralización de una de las unidades, por falla o mantenimiento.

C Los parámetros cumplen con los límites permisibles para descargas a un sistema de alcantarillado (Ver anexo 5.1)







CALIFICACIÓN


PLAN DE ACCIÓN

OBSERVACIONES C

NA

DESCRIPCIÓN DE LAS


ACCIÓN

Fecha Inicio

Fecha final

NC+

nc-

24

Se prohíbe la descarga de residuos líquidos no tratados, provenientes de embarcaciones, buques, naves u otros medios de transporte marítimo, fluvial o lacustre, hacia los sistemas de alcantarillado, o cuerpos receptores. Se observarán las disposiciones vigentes en el Código de Policía Marítima y los convenios internacionales establecidos, sin embargo, una vez que los residuos sean evacuados a tierra, la Entidad Ambiental de Control podrá ser el Municipio o Consejo Provincial, si tiene transferida competencias ambientales que incluyan la prevención y control de la contaminación, caso contrario seguirá siendo la Dirección General de la Marina Mercante.

C Naportec cuenta con registro de disposición de aguas de sentina. (Ver anexo 4.2-4.3)

5 DESARROLLO

5.2 CRITERIOS GENERALES PARA LA DESCARGA DE EFLUENTES

5.2.1 Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de alcantarillado, como a los cuerpos de agua

25 5.2.1.7 Se prohíbe la infiltración al suelo, de efluentes industriales tratados y no tratados, sin permiso de la Entidad Ambiental de Control. C Naportec no realiza infiltraciones debido a que posee un sistema de alcantarillado sanitario de agua doméstica, industrial y pluvial

26 5.2.1.3 Los sedimentos, lodos de tratamiento de aguas residuales y otras tales como residuos del área de la construcción, cenizas, cachaza, bagazo, o cualquier tipo de desecho doméstico o industrial, no deberán disponerse en aguas superficiales, subterráneas, marinas, de estuario, sistemas de alcantarillado y cauces de agua estacionales secos o no, y para su disposición deberá cumplirse con las normas legales referentes a los desechos sólidos peligrosos o no peligrosos, de acuerdo a su composición.

C Naportec dispone sus desechos mediante la entrega a Puerto Limpio (Ver anexo 4.1) Reporte de análisis de lodos (Ver anexo 4.4)

27

5.2.2.2 Obligaciones del sujeto de control.- b) Todos los sujetos de control deberán mantener un registro de los efluentes generados, indicando: (1) coordenadas; (2) elevación; (3) caudal de descarga; (4) frecuencia de descarga; (5) tratamiento existente; (6) tipo de sección hidráulica y facilidades de muestreo; y, (7) lugar de descarga, lo cual debe estar acorde a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y reportado en la Auditoría Ambiental de Cumplimiento. Es mandatorio que el caudal reportado de los efluentes generados sea respaldado con datos de producción.

C

Naportec no realiza descarga de aguas residuales actualmente, sin embargo en el tiempo que realizaba descargas presento al Municipio reportes de monitoreos de agua (Ver anexo 5.1) e implementó el sistema de tratamiento mediante una PTAR, reporte de control interno (Ver anexo 4.4) Registro fotográfico (Ver anexo 9)

28 5.2.3.1 Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar hacia el sistema de alcantarillado, proveniente del lavado y/o mantenimiento de vehículos aéreos y terrestres, así como el de aplicadores manuales y aéreo, recipientes, empaques y envases que contengan o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas. Las descargas tratadas deben cumplir con los valores establecidos en la Tabla 8.

C

Naportec no realiza descarga de aguas residuales actualmente, sin embargo en el tiempo que realizaba descargas presento al Municipio reportes de monitoreos de agua (Ver anexo 5.1) e implementó el sistema de tratamiento mediante una PTAR. (Ver anexo 4.4) Registro fotográfico (Ver anexo 9)

29 5.2.3.5 Las descargas al sistema de alcantarillado provenientes de actividades sujetas a regularización, deberán cumplir, al menos con los valores establecidos en la TABLA 8, en la cual las concentraciones corresponden a valores medios diarios. C Naportec realiza monitoreos de aguas residuales (Ver

anexo 5.1)

30

5.2.1.17 Se prohíbe la descarga de residuos líquidos no tratados, provenientes de embarcaciones, buques, naves u otros medios de transporte marítimo, fluvial o lacustre, hacia los sistemas de alcantarillado, o cuerpos receptores. Se observarán las disposiciones vigentes en el Código de Policía Marítima y los convenios internacionales establecidos, sin embargo, una vez que los residuos sean evacuados a tierra, la Entidad Ambiental de Control podrá ser el Municipio o Consejo Provincial, si tiene transferida competencias ambientales que incluyan la prevención y control de la contaminación

C

Los residuos líquidos de las embarcaciones que llegan a Naportec son dispuestos con un Gestor Autorizado, como se muestra en los Manifiestos de Entrega (Anexo 4.2 Cadena de custodia manejo de aguas de sentina )

ANEXO 1C: NORMA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DEL RECURSO AGUA EN RECINTOS PORTUARIOS, PUERTOS Y TERMINALES PORTUARIAS

4 REQUISITOS

4.1 NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL







CALIFICACIÓN


PLAN DE ACCIÓN

OBSERVACIONES C

NA

DESCRIPCIÓN DE LAS


ACCIÓN

Fecha Inicio

Fecha final

NC+

nc-

31 4.1.1 Se prohíbe descargar sustancias o productos químicos peligrosos y desechos peligrosos (líquidos - sólidos - semisólidos) fuera de los estándares permitidos en las aguas de los recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, sistema de alcantarillado y sistema de aguas lluvias. C

Naportec no genera descargas de residuos peligrosos, las aguas de lavado de contenedores son recirculadas en su PTAR (Ver anexo 4.4)

32 4.1.2 Los puertos deberán contar con un sistema de recolección y manejo para los residuos sólidos y líquidos provenientes de embarcaciones y otros medios de transporte, aprobados por la Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral y la Entidad Ambiental de Control, así como contar con sistemas de tratamiento para las aguas de sentina y aguas residuales provenientes de las embarcaciones que ingresen a sus instalaciones portuarias y que soliciten dicho tratamiento

C Certificado de tratamiento de aguas de sentina y Claves de manifiesto (Ver anexo 4.2 - 4.3)

33 4.1.6 Los regulados deberán cumplir las siguientes disposiciones para el adecuado manejo de las aguas de escorrentía con el objeto de prevenir la contaminación y/o afectación de cuerpos de agua superficial o subterránea: • A fin de evitar el estancamiento de las aguas y disminuir o evitar la proliferación de roedores o insectos, los canales de conducción de aguas lluvias deberán mantener pendientes adecuadas de drenaje.

C Se comprobó in situ los sistemas de conducción de aguas lluvias y se adjunta informe de limpieza y mantenimiento de las mismas (Ver anexo 4.1)

34 • Los canales de drenaje deberán poseer rejillas, a fin de evitar el ingreso de desechos en su interior y proliferación de aves en el recinto. C Naportec cuenta con rejillas para evitar el ingreso de desechos-Registro fotográfico (Ver anexo 9)

35 • Se deben contar con sistemas separadores agua-aceite antes de los puntos de descarga de las aguas de escorrentía a los cuerpos de agua y/o sistema público de alcantarillado pluvial. Las obras de infraestructura y las edificaciones o superestructuras, construidas en un puerto o en sus inmediaciones, destinadas a la atención de embarcaciones, a la prestación de servicios portuarios o a la construcción o reparación de embarcaciones.

C

Naportec cuenta con trampa de grasa para retención de aceite en sus talleres-Registro fotográfico (Ver anexo 9) Registro de mantenimiento y limpieza de trampa de grasa (Ver anexo 4.1)

4.2 NORMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR EL MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTIA

36

4.2.1.3 Las áreas en donde se ejecuten actividades de mantenimiento, reparación y/o lavado de equipos, maquinarias y vehículos o donde se manipulen aceites minerales, hidrocarburos de petróleo o sus derivados, deberán estar provistas de sistemas de drenaje y separadores agua-aceite que permitan la retención y colección de efluentes contaminados con hidrocarburos. Estas áreas deberán localizarse en instalaciones cerradas y bajo techo, a fin de evitar la contaminación de aguas lluvias por contacto con productos tales como aceites, solventes, pinturas y agroquímicos, entre otros productos

C

Naportec cuenta con trampa de grasa para retención de aceite en sus talleres-Registro fotográfico (Ver anexo 9) Registro de mantenimiento y limpieza de trampa de grasa (Ver anexo 4.1)

37 4.2.2.2 En las actividades de recepción, embalaje, estibamiento, almacenamiento y carga de mercancías y productos al granel, productos químicos, entre otros, deberá prevenirse o disminuirse el esparcimiento de los mismos en los pisos o superficies abiertas para evitar la potencial generación de aguas de escorrentía contaminadas que sean conducidas hacia los cuerpos de agua inmediatos.

C

Naportec cuenta con un plan de contingencia para derrame de hidrocarburos, estructura para sus MSDS (Ver anexo 2.3) Plan de emergencia y derrame de hidrocarburos (Ver anexo 2.3)

38

4.2.2.3 Deberán existir sitios designados y señalizados para almacenar los productos químicos. Las bodegas o sitios en donde se almacenen productos químicos deben poseer estructuras de conducción y contención de derrames para los potenciales residuos líquidos derramados y/o las aguas de limpieza de pisos. Igualmente deben cumplir con los requerimientos específicos de almacenamiento para cada clase de producto en sujeción a la Norma INEN 2266 relativa al Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos; y, el Régimen Nacional para la Gestión de Productos Químicos Peligrosos y lo dispuesto en el Código Marítimo Internacional para Mercancías Peligrosas, de la Organización Marítima Internacional de la cual la República del Ecuador es miembro.

La bodega donde se almacenan los químicos de la PTAR se encuentran en un lugar ventilado, con cubeto en el piso que contiene cualquier derrame. Adicionalmente se verificó que no se almacenan productos químicos peligrosos, y el lugar se encuentra señalizado con sus respectivas MSDS (Ver anexo fotográfico No.9)

39

4.2.3.1 A fin de disminuir cualquier potencial afectación a cuerpos de agua superficial y/o subterránea por derrames o filtraciones de combustible, los puertos, recintos y terminales portuarios utilizarán para el diseño, operación y mantenimiento de las instalaciones de recepción, almacenamiento y transferencia de combustible, las disposiciones establecidas en la Norma Técnica INEN 2266 sobre el Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos, la Norma Técnica INEN 2251 sobre el Manejo, Almacenamiento, Transporte y Expendio en Centros de Distribución de Combustibles Líquidos, las Normas de Seguridad e Higiene Industrial del Sistema PETROECUADOR, los artículos 25, 71 con excepción de d.2, 72 y 73 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE), así como los requerimientos del Cuerpo de Bomberos y las ordenanzas municipales.

C

Naportec cuenta con permiso de Cuerpo de Bomberos (Ver anexo 1) Plan de emergencia y derrame de hidrocarburos (Ver anexo 2.3) Cuenta con registro de mantenimiento de tanques de combustibles, certificado de conformidad de tanques, tabla de calibración, informe de cumplimiento de tanques de GLP, registro de autorización de la ARCH (Ver anexo 7.1)

40

4.2.3.2 Las áreas donde se realice la recepción, abastecimiento y/o manipulación de combustibles deberán estar impermeabilizadas y poseer canales perimetrales que permitan recolectar posibles der r ames y aguas de escorrentía contaminadas, de modo que estos puedan ser conducidos hacia separadores agua-aceite previa su descarga final. Las estaciones de despacho de combustible sobre los muelles, se diseñarán y ubicarán de forma tal que en caso de ocurrencia de un derrame, éste pueda ser contenido sin que éste alcance las aguas superficiales.

C Las áreas poseen cubetos anti derrames, áreas impermeabilizadas y canales recolectores (Registro fotográfico ver anexo 9)







CALIFICACIÓN


PLAN DE ACCIÓN

OBSERVACIONES C

NA

DESCRIPCIÓN DE LAS


ACCIÓN

Fecha Inicio

Fecha final

NC+

nc-

41 4.2.3.6 Los regulados deberán contar durante el desarrollo de las operaciones de abastecimiento de hidrocarburos y/o combustible entre las embarcaciones y el puerto, con los equipos necesarios y suficientes para la contención de derrames de combustibles, así como con los equipos de protección del personal para hacer frente a una contingencia. C

Naportec cuenta con un área para almacenar todos los elementos ante un derrame de combustible, cuenta con paños absorbentes material absorbente, troilboom, desmi mini máx., barrera entre otros-Registro fotográfico (Ver anexo 9) Ver plan de contingencias ante derrames (Ver anexo 2.2)

Acuerdo Ministerial 097 - A - Expide los Anexos del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente -Anexo II Del Libro VI del TULSMA: Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados.-De las Actividades que Degradan la Calidad del Suelo

Anexo II Del Libro VI del TULSMA: Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados.-De las Actividades que Degradan la Calidad del Suelo

4.2 Prevención de la contaminación del recurso suelo

42

4.2.1 Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos no peligrosos Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no peligrosos, deberá implementar una política de reciclaje o reúso de los desechos. Si el reciclaje o reúso no es viable, los desechos deberán ser dispuestos de manera ambientalmente aceptable. Las industrias y proveedores de servicios deben llevar un registro de los desechos generados, indicando volumen y sitio de disposición de los mismos. Por ningún motivo se permite la disposición de desechos en áreas no aprobadas para el efecto por parte de la autoridad ambiental competente.

C

Naportec cuenta con una política de clasificación y disposición de desechos, un área de almacenamiento clasificación y traslado mediante Puerto Limpio (Ver anexo 4.1) y empresas recicladoras ver Registro de entrega de desechos reciclables (Ver anexo 4.2) Registro fotográfico (Ver anexo 9)

4.3 De las actividades que degradan la calidad del suelo

43

Los talleres mecánicos y lubricadoras, y cualquier actividad industrial, comercial o de servicio que dentro de sus operaciones manejen y utilicen hidrocarburos o sus derivados, deberán realizar sus actividades en áreas pavimentadas e impermeabilizadas y por ningún motivo deberán verter los residuos aceitosos o disponer sobre el suelo los recipientes, piezas o partes que hayan estado en contacto con estas sustancias y deberán ser eliminados mediante los métodos establecidos en las Normas Técnicas y Reglamentos Ambientales aplicables y vigentes en el país. Los aceites minerales usados y los hidrocarburos desechados serán considerados sustancias peligrosas y nunca podrán ser dispuestos directamente sobre el recurso suelo, tal como lo establece la normativa ambiental vigente.

C

Naportec cuenta con trampas de grasa en sus talleres (Ver registro de limpiezas anexo 4.1) ver anexo Claves de manifiesto y disposición de aceites usados (Ver anexo 4.1-4.2) Registro fotográfico (Ver anexo 9) la empresa cuenta con manual de contingencia contra derrame de hidrocarburos (Anexo 2.3)

ANEXO 2B. NORMA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO EN RECINTOS PORTUARIOS, PUERTOS Y TERMINALES PORTUARIAS

4.2 NORMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL RECURSO SUELO

44

4.2.2.3 Las áreas donde se realice la recepción, abastecimiento y/o manipulación de combustibles deberán estar impermeabilizadas y poseer canales perimetrales que permitan recolectar posibles derrames y aguas de escorrentía contaminadas, de modo que estos puedan ser conducidos hacia separadores agua-aceite previa su descarga final. Las estaciones de despacho de combustible sobre los muelles, se diseñarán y ubicarán de forma tal que en caso de ocurrencia de un derrame, éste pueda ser contenido sin que éste alcance la superficie del suelo.

C

Naportec cuenta con áreas adecuadas para almacenamiento de combustibles, estas se encuentran impermeabilizadas, poseen cubeto de acuerdo a su capacidad y canal de contención (Registro fotográfico ver anexo 9)

45

4.2.2.6 Las instalaciones de almacenamiento de combustibles, lubricantes, crudo y/o sus derivados con capacidad mayor a 700 galones deberán contar con cubeto para la contención de derrames. El o los cubetos de contención deberán poseer un volumen igual o mayor al 110% del tanque de mayor capacidad, el cubeto deberá ser impermeable. Los tanques, grupos de tanques o recipientes deberán mantenerse herméticamente cerrados y a nivel del suelo. El cubeto deberá contar con cunetas de conducción, estará conectado a un separador agua-aceite de

C

Naportec cuenta con áreas adecuadas para almacenamiento de combustibles, estas se encuentran impermeabilizadas, poseen cubeto de acuerdo a su capacidad y canal de contención (Registro fotográfico ver anexo 9)

4.3 NORMAS PARA EL MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS (NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS) GENERADOS AL INTERIOR DE LOS RECINTOS PORTUARIOS, PUERTOS Y TERMINALES

46

4.3.1 Todos los recintos portuarios, puertos y terminales portuarias deberán disponer de instalaciones, medios, sistemas de gestión y procedimientos para el manejo de los desechos no peligrosos y peligrosos generados al interior de la instalación. Los lineamientos para la gestión de los desechos sólidos deberán estar establecidos en el Plan de Manejo Ambiental con que cuente la instalación, así como en las regulaciones internacionales para el manejo de los desechos generados en los recintos portuarios y en las normativas nacionales vigentes, particularmente el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Desechos Peligrosos, el Anexo 6: Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos No Peligrosos del presente Libro VI, y las ordenanzas y otras disposiciones locales.

C

Naportec cuenta con un departamento de medio ambiente y seguridad el cual monitorea y dirige el plan de manejo de desechos, cuentan con política ambiental establecida, un plan de emergencia ante derrame de hidrocarburos (Ver anexo 2.3) Centros de acopio para disposición de desechos peligrosos y no peligrosos (Ver anexo fotográfico 9) Poseen materiales de contingencia ante un derrame (Ver

• Deberán estar alejadas de las áreas de producción, servicios y oficinas.







CALIFICACIÓN


PLAN DE ACCIÓN

OBSERVACIONES C

NA

DESCRIPCIÓN DE LAS


ACCIÓN

Fecha Inicio

Fecha final

NC+

nc-

• Poseer los equipos y personal adecuado pasa la prevención y control de emergencias. anexo fotográfico 9) y disponen todos sus desechos mediante gestores y entidades encargadas (Ver anexo 4)

• Las instalaciones deberán no deberán permitir el contacto con el agua.

• El piso del área deberá contar con trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de retención, con capacidad par a contener al menos una quinta parte del volumen almacenado.

• Deberán estar ubicadas en áreas donde se minimice los riesgos de incendio, explosión o inundación deberán contar con señalización apropiada con letreros alusivos a su peligrosidad, el lugar y formas visibles.

4.5 DE LAS CONTINGENCIAS AL INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO, PUERTO Y TERMINALES PORTUARIAS QUE AFECTEN LA CALIDAD DEL SUELO

47 4.5.1 Los recintos portuarios, puertos y terminales deberán contar con planes de contingencia que permitan responder a situaciones de emergencias que puedan afectar la calidad de las aguas superficiales, aguas subterráneas y recurso suelo de la zona. Estos planes deberán ser parte de los estudios ambientales que deberán presentar los regulados a la autoridad ambiental correspondiente.

C

Naportec cuenta con un plan de contingencia y Plan de emergencia y derrame de hidrocarburos (Ver anexo 2.3) realizan simulacros de acuerdo a su plan de manejo ambiental ver Evaluación de simulacro de emergencia (Ver anexo 6.2)

48 4.5.3 Los regulados deberán efectuar simulacros periódicos a fin de verificar la practicidad de los planes de contingencia, tal como lo establece el Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en su Art. 89. Se deberá llevar registros de los simulacros efectuados. C Naportec ha realizado simulacros correspondientes a sus

planes de contingencia (Ver anexo 6.2)

ANEXO 3: NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN

4 REQUISITOS

4.1 DE LOS LÍMITES DE EMISIONES AL AIRE PARA FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN

4.1.1 De las fuentes fijas significativas de emisiones al aire

49 4.1.1.4 Se consideran fuentes fijas no significativas a todas aquellas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o cualquiera de sus combinaciones, y cuya potencia calorífica (heat imput) sea menor a 3 MW o diez millones de unidades térmicas británicas por hora (10 x 10^6 BTU/h). NA

No tiene fuentes fijas significativas ya que sus generadores tienen una potencia menor a tres millones de vatios. Sin embargo NAPORTEC mantiene registro de horas/uso de los generadores y realiza los respectivos mantenimientos (anexo 7.1)

50

4.1.1.5 Las fuentes fijas no significativas, aceptadas como tal por parte de la Autoridad Ambiental no están obligadas a efectuar mediciones de sus emisiones, y deben demostrar el cumplimiento de la normativa, mediante alguna de las siguientes alternativas: a. El registro interno, y disponible ante la Autoridad Ambiental de Control, del cumplimiento de las prácticas de mantenimiento de los equipos de combustión, acordes con los programas establecidos por el operador o propietario de la fuente, o recomendados por el fabricante del equipo de combustión, según lo aprobado por la Autoridad Ambiental de Control.

C

No tiene fuentes fijas significativas ya que sus generadores tienen una potencia menor a tres millones de vatios. Sin embargo NAPORTEC mantiene registro de horas/uso de los generadores y realiza los respectivos mantenimientos (anexo 7.1 y 7.2)

ANEXO 4: NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE O NIVEL DE INMISIÓN

4 REQUISITOS

4.1 NORMA DE CALIDAD DE AIRE AMBIENTE

4.1.1 De los contaminantes del aire ambiente

51

4.1.1.2 La Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable acreditada ante el Sistema único de Manejo Ambiental verificará, mediante sus respectivos programas de monitoreo, que las concentraciones a nivel de suelo en el aire ambiente de los contaminantes criterio no excedan los valores estipulados en esta norma. Dicha Entidad queda facultada para establecer las acciones necesarias para, de ser el caso de que se excedan las concentraciones de contaminantes criterio y no convencionales del aire, hacer cumplir con la presente norma de calidad de aire. Caso contrario, las acciones estarán dirigidas a prevenir el deterioro a futuro de la calidad del aire.

nc-

Naportec realiza monitoreos de MP2.5, MP10, aire ambiente, CO, NO2, CO2 y emisiones móviles, sin embargo se considera nc- ya que excede algunos parámetros en emisiones móviles. (Ver anexo 5.2)







CALIFICACIÓN


PLAN DE ACCIÓN

OBSERVACIONES C

NA

DESCRIPCIÓN DE LAS


ACCIÓN

Fecha Inicio

Fecha final

NC+

nc-

ANEXO 5: NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO Y METODOLOGÍA DE MEDICIÓN PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES.

52

Medidas de prevención y mitigación de ruidos: a) Los procesos industriales y máquinas, que produzcan niveles de ruido de 85 decibeles A o mayores, determinados en el ambiente de trabajo, deberán ser aislados adecuadamente, a fin de prevenir la transmisión de vibraciones hacia el exterior del local. El operador o propietario evaluará aquellos procesos y máquinas que, sin contar con el debido aislamiento de vibraciones, requieran de dicha medida

NA Dentro de los procesos no hay actividades que generen un nivel de ruido mayor a 85 decibeles

4 NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO PARA FFR Y FMR

4.1 NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO PARA FFR

53 4.1.1 El nivel de presión sonora continua equivalente corregido, L Keq en decibeles, obtenido de la evaluación de ruido emitido por una FFR, no podrá exceder los niveles que se fijan en la Tabla 1, de acuerdo al uso del suelo en que se encuentre. C

Naportec ha realizado monitoreos de ruido ambiental (Ver anexo 5.2) y sus valores no exceden el límite permisible. (Ver evaluación de cumplimiento cap. 5)

54 4.1.3 La FFR deberá cumplir con los niveles máximos de emisión de ruido en los puntos de medición determinados para la evaluación (ver 5.2.1), para lo cual deberá obtener de la administración municipal correspondiente, el certificado que indique el uso de suelo específico en la que se encuentre ubicado. C

Naportec ha realizado monitoreos de ruido ambiental (Ver anexo 5.2) y sus valores no exceden el límite permisible. (Ver evaluación de cumplimiento cap. 5)

5. DE LA DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE EMISIÓN DE RUIDO PRODUCIDOS POR UNA FFR

5.2 METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN, CUANTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RUIDO PARA FFR

5.2.3 DETERMINACIÓN DE LOS SITIOS DONDE SE DEBE LLEVAR A CABO LA MEDICIÓN

55 5.2.3.2 Sitios donde la emisión de ruido de la FRR es más alta.- Estos sitios serán determinados a través de la evaluación ambiental base de ruido realizada por los sujetos de control dentro de la línea base o diagnóstico ambiental de la actividad o proyecto a ejecutarse. De no existir la evaluación ambiental base se deberá realizar un sondeo de nivel de ruido específico en el perímetro exterior de laFFR y se definirán los puntos de medición en base a los criterios del numeral 5.2.1

C

Los puntos de monitoreo se establecieron de acuerdo a la normativa y se realizaron a través de un laboratorio acreditado, en los monitoreos se hace la aclaración de las condiciones de los monitoreos (Ver anexo 5.2)

LEY DE PUERTOS

56 Art. 4.- El Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos es el más alto Organismo de asesoramiento del Gobierno en materia naviera y portuaria y le corresponde, las siguientes atribuciones: c. Autorizar el uso con propósitos comerciales, de puertos o instalaciones marítimas o fluviales, por parte de personas naturales o jurídicas privadas o públicas

C

Naportec cuenta con el permiso de operación y declaración de cumplimiento de instalaciones portuarias 2014-2019 por la Subsecretaría de Puertos Transporte Marítimo y Fluvial (Ver anexo 1)

RAOHE (Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador) Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, del 13 de febrero de 2001, de la ley Hidrocarburífera.

57 Las sustancias químicas e hidrocarburos deberán almacenarse, manejarse y transportarse de manera técnicamente apropiada, tal como lo establece las regulaciones ambientales del sector hidrocarburífero y la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266, referente al Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos, o la que la reemplace. C

Naportec cuenta con una declaración de cumplimiento de instalaciones portuarias (Ver anexo 1) Capacitación riesgos y medidas preventivas en la estación de combustible (Ver anexo 3.1) Control de derrame de hidrocarburos (Ver anexo 3.3) Reporte de inspección prueba y mantenimiento de bomba de diésel, Inspección técnica de tanques de combustible diésel y GLP, tabla de calibración, reservorio diésel (Ver anexo 7.2) Registro fotográfico (Ver anexo 9)

CAPITULO III DISPOSICIONES GENERALES







CALIFICACIÓN


PLAN DE ACCIÓN

OBSERVACIONES C

NA

DESCRIPCIÓN DE LAS


ACCIÓN

Fecha Inicio

Fecha final

NC+

nc-

58

Art. 25.- Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles.- Para el manejo y almacenamiento de combustibles y petróleo se cumplirá con lo siguiente: a) Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, concesionarios y distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos ambientales así como las señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad industrial, así como sobre el cumplimiento de los Reglamentos de Seguridad Industrial del Sistema PETROECUADOR vigentes, respecto al manejo de combustibles;

c

Naportec realiza capacitaciones sobre manejo de combustibles, normas de seguridad, riesgos, brigadas, prevención en operaciones (Ver anexo 3.1) Capacitaciones reacción ante derrames de hidrocarburos, su control y plan de emergencias (Ver anexo 3.3)

59 b) Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo y sus derivados así como para combustibles se regirán para su construcción con la norma API 650, API 12F, API 12D, UL 58, UL 1746, UL 142 o equivalentes, donde sean aplicables, deberán mantenerse herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar aislados mediante un material impermeable para evitar filtraciones y contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor;

C

Naportec cuenta con registro de mantenimiento de tanques de combustibles, certificado de conformidad de tanques, tabla de calibración, informe de cumplimiento de tanques de GLP, registro de autorización de la ARCH (Ver anexo 7.1)

60

f) Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no inundables. La instalación de tanques de almacenamiento de combustibles se realizará en las condiciones de seguridad industrial establecidas reglamentariamente en cuanto a capacidad y distancias mínimas de centros poblados, escuelas, centros de salud y demás lugares comunitarios o públicos; g) Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de un volumen mayor a 700 galones deberán tener cunetas con trampas de aceite. En plataformas offshore, los tanques de combustibles serán protegidos por bandejas que permitan la recolección de combustibles derramados y su adecuado tratamiento y disposición; y, h) Cuando se helitransporten combustibles, se lo hará con sujeción a las normas de seguridad OACI.

C

Naportec cuenta con el permiso de Cuerpo de Bomberos (Ver anexo 1) Los lugares de almacenamiento de combustible se encuentran lejos de lugares poblados, sitios comunitarios y públicos (Ver anexo 1 Mapa general de instalaciones) Cuenta con cunetas, cubetos y trampas de aceite (Ver registro fotográfico anexo 9)

61 Art. 27.- Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones.- Se deberá disponer de equipos y materiales para control de derrames así como equipos contra incendios y contar con programas de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, especificados en el Plan de Manejo Ambiental, así como documentado y reportado anualmente en forma resumida a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental hidrocarburífera a la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas.

C

Cuenta con permiso de Cuerpo de Bomberos, equipo contra incendios (Ver anexo 1), equipos de contingencia (Ver registro fotográfico anexo 9) Cuenta con informe de mantenimiento y recarga de extintores, registro de inspección física de sistema contra incendios, medición de espesores de las tuberías (Ver anexo 6.5) Registro de mantenimiento de equipos (Ver anexo 7.1)

ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA LA APLICACIÓN DEL SUBSISTEMA DE MANEJO AMBIENTAL, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL CANTÓN GUAYAQUIL

62 Art. 4.- Estudios Ambientales como instrumentos para la gestión ambiental: El Subsistema de Manejo Ambiental de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, reconoce los siguientes estudios ambientales, los cuales serán aplicados y requeridos conforme las disposiciones contempladas en la presente Ordenanza: 3. Auditoría Ambiental.

C Se cumple la disposición mediante la entrega de la anterior auditoría ambiental a través del oficio de aprobación N°: DMA-2015-1994 y la presente auditoria. (Ver anexo 1)

PROCEDIMIENTOS PARA REGISTRO DE GENERADORES DE DESECHOS PELIGROSOS, GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS PREVIO AL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, Y PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS

63 Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de generadores de desechos peligrosos determinado en el Anexo A. C Naportec cuenta con el registro de generador de desechos

(Ver anexo 4.1)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

64

Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes: 2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad.

C

Naportec cuenta con un departamento de seguridad y salud ocupacional. (Ver anexo 2.1) Reglamento de higiene y seguridad en el trabajo (Ver anexo 2.2) Capacitaciones, entrega de EPP (Ver anexo 6.1) Realización de simulacros (Ver anexo 6.2) Informe de investigación de accidentes de trabajo , expedientes médicos ocupacionales, mantenimiento de surtidos y análisis microbiológico de agua potable (Ver anexo 6.6) Monitoreos ocupacionales (Ver anexo 5.2) La empresa cuenta con dispensario médico y un médico permanente (Ver anexo fotográfico 9)

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para un trabajo seguro.

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes.

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.

65 Art. 92. MANTENIMIENTO. 1. El mantenimiento de máquinas deberá ser de tipo preventivo y programado C Naportec cuenta con registro de mantenimiento de

equipos (Ver anexo 7.1)







CALIFICACIÓN


PLAN DE ACCIÓN

OBSERVACIONES C

NA

DESCRIPCIÓN DE LAS


ACCIÓN

Fecha Inicio

Fecha final

NC+

nc-

66 Art. 176. ROPA DE TRABAJO. 1. Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado riesgo de accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente sucio, deberá utilizarse ropa de trabajo adecuada que será suministrada por el empresario.

C Naportec dota a sus empleados con el EPP (Ver anexo 6.1) Registro fotográfico (Ver anexo 9)

ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGLAMENTA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ACEITES USADOS. M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

TÍTULO II RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES

67 ARTÍCULO CUARTO.- Las personas naturales o jurídicas que generen aceites usados y/o grasa lubricantes usadas, deberán almacenarlos temporalmente en tanques metálicos de capacidad no menor a 55 galones, para que de allí sean retirados por las personas autorizadas por la Municipalidad, para su transporte al sitio de disposición final autorizado.

C Naportec cuenta con unos tanques para almacenar aceites usados de 55 galones y superior a 55 galones (Ver registro fotográfico anexo 9)

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

68 ARTICULO SÉPTIMO: DE LA RECOLECCIÓN.- Las estaciones de servicio para automotores, talleres de lubricación, comercios, industrias, o cualquier negocio o actividad donde se generen aceites industriales o se generen aceites usados y/o grasas lubricantes usadas, deben disponer de tanques o recipientes de almacenamiento provisional, para, posteriormente, entregar dichos desechos a las personas naturales y jurídicas autorizadas por la Corporación Municipal, para que se encarguen de su traslado y/o disposición final

C

Naportec cuenta con unos tanques para almacenar aceites usados de 55 galones y superior a 55 galones, cuenta con un centro de acopio (Ver registro fotográfico anexo 9) Claves de manifiesto, acta de entrega de residuos peligrosos y cadena de custodia (Ver anexo 4.2-4,3)

TÍTULO VI PROHIBICIONES Y SANCIONES

69

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Queda prohibido a todos los generadores de aceites usados y/o grasas lubricantes usadas, así como a los consumidores en general, lo siguiente: Verterlos en aguas de ríos, esteros o brazos de mar, incluyendo alcantarillado y suelos, comprendiéndose, además, a los materiales generados en el tratamiento. Quemarlos en mezclas con diésel o bunker en fuentes fijas de combustión que no alcancen temperaturas de combustión para su adecuada destrucción, de conformidad con lo prescrito en la presente ordenanza. Diluirlos usando fuentes de agua potable, de lluvia o de aguas subterráneas

C

Naportec no realiza descarga de aceites usados ni lubricantes a cuerpos de agua, estos desechos son entregados a gestores autorizados, actas de entrega y cadena de custodia (Ver anexo 4.2)

NORMAS TÉCNICAS

REGLAMENTO GENERAL DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO, EXPEDIDO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 741 DEL CONSEJO SUPERIOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DE MAYO 30 DE 1990

TÍTULO II DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DE LA RESPONSABILIDAD PATRONAL

CAPÍTULO I DE LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO Y DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

70

Art. 44. Las empresas sujetas al régimen del IESS deberán cumplir las normas y regulaciones sobre prevención de riesgos establecidas en la Ley, Reglamentos de Salud y Seguridad de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo del IESS y las recomendaciones específicas efectuadas por los servicios técnicos de prevención, a fin de evitar los efectos adversos de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, así como también de las condiciones ambientales desfavorables para la salud de los trabajadores

C

Naportec cuenta con el certificado de cumplimiento de obligaciones del IESS (Ver anexo 1) Reglamento de seguridad y salud ocupacional de los trabajadores (Ver anexo 2.2)

REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. REGISTRO OFICIAL NO. 114 DEL 2 DE ABRIL DEL 2009.

CAPITULO II

SALIDAS DE ESCAPE







CALIFICACIÓN


PLAN DE ACCIÓN

OBSERVACIONES C

NA

DESCRIPCIÓN DE LAS


ACCIÓN

Fecha Inicio

Fecha final

NC+

nc-

71

Art. 21.- La iluminación de emergencia es aquella que debe permitir, en caso de corte de energía eléctrica, la evacuación segura y fácil del público hacia el exterior. Solamente podrá ser alimentado por fuentes propias de energía, sean o no exclusivas para dicho alumbrado, pero no por fuentes de suministro exterior. Cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de acumuladores o por aparatos autónomos automáticos, se podrá utilizar un suministro exterior para proceder a su carga. Los medios de egreso deben ser provistos de iluminación de acuerdo a cada edificación o estructura cuando sea requerida. Para los propósitos de estos requisitos los accesos de las salidas deben incluir únicamente las escaleras, pasillos, corredores, rampas y pasajes que cumplirán con la señalización, de acuerdo a NTE INEN 439, y que desemboque a una vía pública.

C Naportec cuenta con sus propios generados de energía y rutas de evacuación. (Ver registro fotográfico 9)

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCION CONTRA INCENDIOS

72

Art. 114.- Todo edificio público o lugar cerrado que se use como punto de reunión de personas, debe contar con un sistema de detección, alarmas contra incendios, extintores portátiles, sistemas contra incendios, y, de requerirse los accionados en forma automática a través de fuentes alternas eléctricas de respaldo, sistemas de ventilación, equipos necesarios para la prevención y el combate de incendios, los cuales deben mantenerse en condiciones de ser operados en cualquier momento, para la cual deben ser revisados y autorizados anualmente por el Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción.

C

Naportec cuenta con su sistema de evacuación que incluye puntos de reunión, sistema de detección de incendios, alarmas, extintores (Ver anexo 6.5), señaléticas (Ver anexo 6.1), registro de simulacros (Ver anexo 6.2), registro de mantenimiento del sistema contra incendios (Ver anexo 7.1) Permiso del Cuerpo de Bomberos (Ver anexo 1) Registro fotográfico (Ver anexo 9)

73 Art. 264.- Todo establecimiento que por sus características industriales o tamaño de sus instalaciones disponga de más de 25 personas en calidad de trabajadores o empleados, deben organizar una BRIGADA DE SUPRESION DE INCENDIOS, periódica y debidamente entrenada y capacitada para combatir incendios dentro de las zonas de trabajo. C

Naportec ha realizado brigadas contra incendios (Ver capacitaciones en temas de seguridad anexo 3.1) Simulacros de emergencia (Ver anexo 6.2) Instalación de sistemas contra incendio (Ver anexo 6.5)

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTN INEN 439:1984, “COLORES, SEÑALES Y SÍMBOLOS DE SEGURIDAD”.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.3 SEÑALES DE SEGURIDAD

74 5.3.1 La Tabla 3 establece las formas geométricas y sus significados para las señales de seguridad. C

Naportec cuenta con la señalética dispuesta de acuerdo al tipo de actividad y riesgos en toda su planta (Ver registro fotográfico anexo 9) Compra de señalética (Ver anexo 6.1)

5.4 SEÑALES AUXILIARES

75 5.4.1 Las señales auxiliares deben ser rectangulares. El color de fondo será blanco con texto en color negro. En forma alternativa, se puede usar como color de fondo, el color de seguridad de la señal principal, con texto en color de contraste correspondiente. C

Naportec cuenta con la señalética dispuesta de acuerdo al tipo de actividad y riesgos en toda su planta (Ver registro fotográfico anexo 9) Compra de señalética (Ver anexo 6.1)

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTN INEN 2288:2000, “ETIQUETADO DE PRECAUCIÓN”.

3. REQUISITOS GENERALES







CALIFICACIÓN


PLAN DE ACCIÓN

OBSERVACIONES C

NA

DESCRIPCIÓN DE LAS


ACCIÓN

Fecha Inicio

Fecha final

NC+

nc-

76

3.2 La siguiente materia tema debe ser considerada para inclusión de las etiquetas de precaución: 1. Identidad del producto o componente (s) peligroso (s),

C Naportec cuenta con hojas MSDS y letreros informativos y de precaución (Ver registro fotográfico 9) Estructura MSDS (Ver anexo 2.3)

2. palabra clave,

3. declaración de riesgos,

4. medidas de precaución,

5. instrucciones en caso de contacto o exposición,

6. antídotos,

7. notas para médicos,

8. instrucciones en caso de incendio, derrame o goteo, y

9. instrucciones para manejo y almacenamiento de recipientes

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTN INEN 2266:2013, “TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS.

6. REQUISITOS ESPECÍFICOS

6.1 Personal

77 6.1.1 Quienes transporten, almacenen y manejen productos químicos y materiales peligrosos deben garantizar que todo el personal que esté vinculado con la operación de transporte de productos químicos y materiales peligrosos cuente necesariamente con los equipos de seguridad adecuados, una instrucción y un entrenamiento específicos, a fin de asegurar que posean los conocimientos y las habilidades básicas para minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales.

C

Naportec cuenta con reglamento de higiene y seguridad en el trabajo (Ver anexo 2.2), capacitaciones en temas de seguridad y medio ambiente (Ver anexo 3.1-3.3) Acta de entrega de residuos peligrosos y productos químicos (Ver anexo 4.2) Simulacros de derrame de productos químicos y materiales peligrosos (Ver anexo 6.2)

6.8.7 Operaciones de carga y descarga.

78 6.8.7.2 Se debe proporcionar información sobre los procedimientos para manejar fugas derrames, escapes de los productos químicos y a quien se debe llamar en caso de emergencia para obtener información médica y técnica. C

Naportec cuenta con MSDS (Ver anexo 2.3) Capacitaciones (Ver anexo 3.1) Simulacros de productos químicos (Ver anexo 6.2)

NORMA INEN 440 COLORES DE IDENTIFICACION DE TUBERIAS

4 DISPOSICIONES GENERALES; 4.1 Clasificación de los fluidos

79 4.1.1 Los fluidos transportados por tuberías se dividen, para efectos de identificación, en diez categorías, a cada una de las cuales se le asigna un color especifico, según la Tabla 1. 4.2.1.1 Los colores de identificación para tubería se definen en la tabla 2, en función de las coordenadas cromáticas CIE y el factor de luminancia (B), y se incluye una muestra de cada color

C De acuerdo a la tabla 1 y 2 de la norma INEN 440 Naportec cumple con los colores para la tubería contra incendios, GLP y combustibles (Ver registro fotográfico anexo 9)

6. REQUISITOS DEL PRODUCTO - COMPLEMENTARIOS

80 6.5 El gas licuado de petróleo, ya sea propano comercial, mezcla propano-butano o butano comercial, ensayado de acuerdo a las normas ecuatorianas correspondientes, debe cumplir con los requisitos establecidos en la Tabla 1. 7.1 Los envases en los que se comercialice el gas licuado de petróleo deben cumplir con lo señalado en las NTE INEN 111, 112, 113, 116 y 117, respecto a materiales y construcción.

C

Naportec cuenta con registro de mantenimiento de tanques de combustibles, certificado de conformidad de tanques, tabla de calibración, informe de cumplimiento de tanques de GLP, registro de autorización de la ARCH (Ver anexo 7.1)

NFPA







CALIFICACIÓN


PLAN DE ACCIÓN

OBSERVACIONES C

NA

DESCRIPCIÓN DE LAS


ACCIÓN

Fecha Inicio

Fecha final

NC+

nc-

81

GLP-Contenedor de almacenamiento de Gas, características de precaución: positive shutoff valve, Backflow check valve, Excess-flow valve, Internal valve, Emergency shutoff valve, Hydrostatic pressure relief valve, Container pressure relief valve

c

Naportec cuenta con registro de mantenimiento de tanques de combustibles, certificado de conformidad de tanques, tabla de calibración, informe de cumplimiento de tanques de GLP, registro de autorización de la ARCH (Ver anexo 7.1) De acuerdo al anexo fotográfico el área cuenta con sistema de detección y control de incendios (Ver anexo 9) El sitio se encuentra lejos de las comunidades a menos de 1 km se encuentra el cuartel de Bomberos No. 14 Coronel Manuel Marzo Arboleda para responder ante una emergencia.

Los elementos principales del análisis de Seguridad de Incendios 1 Efectividad de los productos de medidas de control

2 Condiciones locales de peligros dentro del sector de contenedor, incluyendo congestión en el sitio

3 Exposición a propiedades fuera del sitio y el impacto de las actividades de industrias vecinas a las instalaciones

4 Efectividad del departamento local de bomberos que puede responder ante una emergencia en las instalaciones

5 Requerimientos para un adecuado y disponible suministro de agua

NORMAS TÉCNICAS

82 Sobre manejo y almacenamiento de productos químicos peligrosos. Esta norma dispone las precauciones a tomar para el manejo y almacenamiento de productos químicos peligrosos y norma el etiquetado de productos químicos según su clasificación de riesgo. C

Naportec cuenta con bodega para almacenamiento de productos químicos y cuenta con las MSDS (Ver anexo 2.3) Registro fotográfico (Ver anexo 9)

83 Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2632 Sobre disposición de productos. Lámparas en desuso C

Naportec dispone sus lámparas en desuso con un gestor autorizado, cuenta con un registro de desalojo y clave de manifiesto (Ver anexo 4.2) Estos desechos se encuentran en la declaración anual de desechos (Ver anexo 4.1)

84 Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2533:2013 Disposición de productos baterías plomo-ácido en desuso. Establece los requisitos que debe cumplir la disposición de las baterías que se manejan en el Ecuador C

Naportec dispone sus baterías en desuso con un gestor autorizado, cuenta con un registro de desalojo y clave de manifiesto (Ver anexo 4.2) Estos desechos se encuentran en la declaración anual de desechos (Ver anexo 4.1)


EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Evaluación del Cumplimiento Ambiental – Tercera Auditoria Ambiental de Cumplimiento

Plan de Manejo Ambiental

A continuación se presentan la matriz de evaluación de las medidas propuestas en el

Plan de Manejo Ambiental de la Auditoria Ambiental de Cumplimiento, aprobada por la

autoridad ambiental.


EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PMA

EMPRESA: NAPORTEC S.A. TÉCNICO RESPONSABLE DE LA EMPRESA: Ing. Geovanny Ponce /Tec. Juan Pablo Ayala

INSTALACIÓN: Isla Trinitaria, Km 1 Vía Perimetral y Av. Los Ángeles

No. Medidas Ambientales Actividades

CALIFICACIÓN

Medios de Verificación

HALLAZGO - EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO (Documentos

de respaldo, Registro fotográfico, resultados de laboratorio, etc.)

RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN

OBSERVACIONES C

NA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

DEL PLAN DE ACCIÓN

Fecha Inicio

Fecha final

NC+

nc- O

1 PLAN DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

1.1 Programa de

Capacitación al personal

Inducción al personal nuevo: - Aspectos de Higiene y Seguridad y Prevención de Accidentes. - Importancia del Uso de elementos de protección personal - Difusión y capacitación del personal del Manual de Seguridad industrial - Difusión del plan de contingencia al personal - Entrenamiento de la Brigada de Seguridad

C

Acta de Aprobación del Reglamento de Higiene y Seguridad del MRL vigente

Registro de Asistencia a Capacitaciones, aire, agua y suelo (Ver anexo 3.1) Capacitaciones en

prevención de enfermedades auditivas en el trabajo (Ver anexo 3.2) Actas de entrega de reglamento interno de seguridad y salud en el

trabajo (Ver anexo 2.1) Registro fotográfico (Ver anexo 9)

Acta de Aprobación del Reglamento de Higiene y Seguridad del MRL vigente (Ver anexo 2.3)

Departamento de Seguridad Industrial y

Medio Ambiente

.. .. .. ..

Educación y Sensibilización Ambiental: - Legislación ambiental para gerentes y jefes de área. - Contaminación del Suelo - Contaminación del Agua - Ruido causas y efectos - Gestión integral de Desechos. (Separación, almacenamiento, disposición final)

c Registro de Asistencia a Capacitaciones (Ver anexo 3.3)


.. .. .. ..

Inducción: en Manejo de Sustancias Químicas y Desechos Peligrosos y No Peligrosos - Almacenamiento, etiquetado, seguridad y manejo de SQP - Cuidado, almacenamiento y correcto uso de combustibles, - Almacenamiento, etiquetado, seguridad y manejo de desechos peligrosos y no peligrosos. - Manejo, trasvase y almacenamiento de Aceites y Lubricantes usados.

C Registro de Asistencia a Capacitación

Registro de Asistencia a Simulacro derrame de productos químicos y accidentes con materiales peligrosos (Ver anexo 6.2)

Registro de Asistencia a Capacitaciones (Ver anexo 3.1) .. .. .. ..

Capacitación para el cuidado, almacenamiento y correcto uso de combustibles. - Prevención de Incendios y Manejo de extintores. - Difusión y capacitación del plan de evacuación y emergencia.

C Registro de Asistencia a Capacitación

Registro de Asistencia a Capacitaciones (Ver anexo 3.1)

.. .. .. ..

Aspectos Técnicos - Mantenimiento de la Planta de tratamiento de aguas residuales - Mantenimiento de instalaciones eléctricas - Mantenimiento de equipos

C Reportes y registros de mantenimientos

Reporte de mantenimiento PTAR (Ver anexo 4.4) Registro de mantenimientos (Ver anexo 7.1) .. .. .. ..

2 PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

2.1 Programa de

Capacitación al personal

Dotación de Equipos de Protección Personal: Entrega de EPP al personal al inicio de actividades y cuando requiera su reposición C



Registro de entrega de ropa para trabajo y elementos de protección personal (Ver anexo 6.1)


Medio Ambiente

… .. .. ..

Creación de Comité de Seguridad e higiene industrial. C


Acta de constitución y Organigrama de comité central de seguridad e higiene del trabajo Naportec 2016 (Ver anexo 2.1)

.. .. .. ..

Inspección mantenimiento del sistema contra incendio y extintores: verificación y funcionamiento del sistema contra incendios. Mantenimiento del Inventario de recarga de extintores actualizado.

C Permiso de bomberos vigente

Registro de Inspección extintores Naportec 2016 (Ver anexo 6.5) Mantenimiento general de sistema contra incendios Naportec 2016

(Ver anexo 7.1) Registro fotográfico (Ver anexo 9)

.. .. .. ..






CALIFICACIÓN




RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN

OBSERVACIONES C


DEL PLAN DE ACCIÓN

Fecha Inicio

Fecha final

NC+

nc- O

Inspecciones de seguridad de las instalaciones: Inspecciones, verificación y funcionamiento de las instalaciones y equipos. C



Informes de investigación de accidente de trabajo 2016 (Ver anexo 6.6) .. ..

Control de Plagas: Fumigación interna mensual de las instalaciones. Fumigación General Anual C Registros de Fumigación Registros de control de vectores (Ver anexo 8) Registro

fotográfico (Ver anexo 9) .. .. ..

Simulacro general de las instalaciones: realizar anualmente un simulacro con las autoridades C

Acta de Aprobación del Reglamento de Higiene y Seguridad del MRL vigente Certificación PBIP vigente


Registro de reunión Evaluación de simulacro 2015 Plan de acción de simulacros 2015

Evaluación de simulacro 2015 Detalles de observación durante el simulacro 2015

Registro fotográfico (Ver anexo 6.2) Certificación PBIP vigente (Ver anexo 1)

.. .. .. ..

Control de ficha médica ocupacional: control y mantenimiento actualizado de las fichas medicas ocupacionales del personal, inmunizaciones, accidentes. C

Aprobación del Reglamento de Higiene y Seguridad vigente


Expediente médico ocupacional de los trabajadores- Naportec (Ver anexo 6.6) Informe

ampliatorio de investigación de accidentes de trabajo (Ver anexo 6.6)

.. .. .. ..

Control físico, químico y microbiológico del agua de consumo del personal. C Registro de limpieza y mantenimiento de bebederos.

Factura mantenimiento de surtidores de agua (Ver anexo 6.6) Análisis microbiológico de agua potable (Ver anexo 6.6) .. .. .. ..

3 PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS (RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)

3.1

Programa de Manejo Integral de Desechos

Sólidos No Industriales (Recolección,

almacenamiento, tratamiento,

disposición final)

Mantener un registro permanente de cantidades y tipos de desechos sólidos no industriales C

Registro de recolección de Puerto Limpio

Registro de recolección de desechos Puerto Limpio (Ver anexo 4.1) Registro fotográfico (Ver anexo 9)


Medio Ambiente

.. .. .. ..

Mejorar y mantener condiciones de estaciones de separación de desechos C Registro fotográfico (Ver anexo 9) .. .. .. ..

Desalojar los desechos sólidos no industriales C Registro fotográfico (Ver anexo 9) .. .. .. ..

Separación de desechos sólidos reciclables: - Identificación, cuantificación y registro - Almacenamiento temporal - Registro de entrega a terceros C

Registro de entrega de desechos a gestores autorizados

Registro de separación y donación de fruta (Ver anexo 4.1) Salida de desechos no contaminantes (Ver anexo 4.2) Registro fotográfico (Ver

anexo 9) .. .. .. ..

Separación de desechos sólidos peligrosos y especiales: - Identificación, cuantificación y registro - Almacenamiento temporal de desechos peligrosos y especiales (con acceso restringido) - Registro de entrega a terceros (gestores autorizados)

C Registro de entrega de desechos a gestores autorizados

Registro generador de desechos peligroso (Ver anexo 4.1) Acta de entrega y cadena de custodia (Ver anexo 4.2) Claves de

manifiesto (Ver anexo 4.2) Registro fotográfico (Ver anexo 9)

.. .. .. ..

Reportar a la autoridad ambiental anualmente los datos de generación de desechos peligrosos y especiales C

Entrega de la Declaración Anual de Desechos a la autoridad

Declaración anual de desechos (Ver anexo 4.1) Actas de entrega de residuos peligroso al municipio (Ver anexo 4.2) .. .. .. ..






CALIFICACIÓN




RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN

OBSERVACIONES C


DEL PLAN DE ACCIÓN

Fecha Inicio

Fecha final

NC+

nc- O

Manejo y disposición de envases vacíos: - Recolección, cuantificación y registro - Almacenamiento temporal - Devolución al proveedor y registro C Registro de entrega de

envases Acta de entrega de envases vacíos (Ver anexo 4.2) .. .. .. ..

Manejo de desechos líquidos peligrosos: hidrocarburos; lubricantes y combustibles - Identificación, cuantificación y registro. - Almacenamiento temporal como desechos peligrosos y especiales. Entrega para disposición final al gestor autorizado.

C Registro de entrega para disposición final al gestor autorizado.

Registro generador de desechos (Ver anexo 4.1) Claves de manifiesto (Ver anexo 4.2) Registro de disposición

de desechos líquidos peligrosos (Ver anexo 4.2) Actas de entrega y cadena de custodia (Ver anexo 4.2)

.. .. .. ..

Manejo de desechos médicos: Almacenamiento y Entrega para disposición final al gestor autorizado. C

Registro de entrega para disposición final al gestor autorizado.

Manifiesto único de entrega, transporte y recepción de desechos (Ver anexo 4.2) .. .. .. ..

3.2 Programa de

Mantenimiento y Limpieza

Limpieza y mantenimiento periódico del sistema de recolección de aguas lluvias C Registro limpieza de canal de

aguas lluvias Registro limpieza de canal de aguas lluvias (Ver anexo 4.1)


Medio Ambiente

.. .. .. ..

Limpieza y mantenimiento del Estero Salado en los alrededores de la Instalación Portuaria C Registro / Factura de limpieza

o mantenimiento del Estero Registro de mantenimiento del Estero Salado en los alrededores de

Naportec (Ver anexo 4.1) .. .. .. ..

Limpieza de pozos sépticos C Registro / Factura de limpieza o mantenimiento del pozo séptico

Registro de limpieza de pozos sépticos (Ver anexo 4.1) .. .. .. ..

Mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) C Reporte y registro de

mantenimiento

Facturas de mantenimiento (Ver anexo 4.4) Reporte de ensayos (Ver anexo 4.4) Reporte de operaciones

(Ver anexo 4.4) .. .. .. ..

Gestión de los lodos de la PTAR: - Recolección y secado - Empacado, pesado y registro - Caracterización - Almacenamiento temporal - Disposición final C Registro interno de desechos

generados Reporte de análisis de lodos (Ver anexo 4.4) Registro de

disposición de lodos (Ver anexo 4.2) .. .. .. ..

Elaboración de un Plan de Contingencia en caso de mantenimiento de la PTAR c Plan de contingencia en caso de eventualidad en la PTAR

Naportec cuenta con un Plan de contingencia para la PTAR (Ver anexo 2.2) .. .. .. ..

Limpieza y mantenimiento de los sistemas de Trampas de Grasa del comedor y de los talleres M&R C

Registros de Limpieza de los sistemas. Registro de gestión de residuos provenientes de dicha limpieza.

Registro limpieza trampa de grasa (Ver anexo 4.1) .. .. .. ..

4 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

4.1 Programa de

Señalización de las instalaciones

Mantenimiento de la señalización C Acta de Aprobación del Reglamento de Higiene y Seguridad del MRL vigente


Facturas y orden de compra de señalética preventiva-informativa (Ver anexo 6.1)

Registro fotográfico (Ver anexo 9) Departamento de

Seguridad Industrial y Medio Ambiente

.. .. .. ..

Mantener la señalética en las estaciones de separación de desechos. Destinar estas estaciones únicamente para este fin. C Registro fotográfico Facturas de compra de señalética (Ver anexo 6.1)

Registro fotográfico (ver anexo 9) .. .. .. ..

Mantenimiento de los mapas y rutas de evacuación C Facturas y registro fotográfico

Facturas de compra de señalética (Ver anexo 6.1) Registro fotográfico (Ver anexo 9) .. .. .. ..

Difusión del plan de evacuación y emergencia (ver actividades de capacitación) C Plan de emergencia y evacuación Simulacros

Cronograma plan de emergencias (Ver anexo 6.3) Plan de emergencia y evacuación (Ver anexo 2.3)

Simulacro (Ver anexo 6.2) .. .. .. ..






CALIFICACIÓN




RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN

OBSERVACIONES C


DEL PLAN DE ACCIÓN

Fecha Inicio

Fecha final

NC+

nc- O

4.2 Programa de Mantenimiento de equipos y maquinaria

Llevar un cronograma de mantenimiento de los equipos y su respectivo registro de mantenimiento. C Registro de mantenimiento

de equipos Registro de mantenimiento de equipos (Ver anexo 7.1) Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente

4.3 Programa de Seguridad Industrial

Cumplimiento del Sistema de Protección de Buques, Instalaciones portuarias, y contenedores. C Certificación PBIP vigente

(Anual) Certificación PBIP vigente (Anual) (Ver anexo 1)


Medio Ambiente

.. .. .. ..

Contar con el respectivo manual actualizado y darlo a conocer al personal (Ver medidas de capacitación) C

Reglamento interno se Seguridad y Salud ocupacional

Reglamento interno de seguridad y salud ocupacional (Ver anexo 2.3) .. .. .. ..

Sistema de Gestión en control y seguridad de las instalaciones. C

Acta de Aprobación del Reglamento de Higiene y Seguridad del MRL vigente Certificación PBIP

Acta de Aprobación del Reglamento de Higiene y Seguridad del MRL vigente (Ver anexo 2.3) Certificación PBIP

vigente (Anual) (Ver anexo 1) .. .. .. ..

4.4 Programa de Manejo de Combustibles

Mantenimiento de los canales perimetrales para contención de derrames C Registro fotográfico Registro fotográfico (Ver anexo 9)


Medio Ambiente

.. .. .. ..

Mantenimiento de cubetos portátiles de contención de derrames para el correcto manejo y almacenamiento de hidrocarburos, lubricantes y combustibles en las áreas que lo requieren.

C Registro fotográfico Registro fotográfico (Ver anexo 9) .. .. .. ..

Cumplimiento de las disposiciones de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) C Informes y certificados de

conformidad Inspección técnica, certificado de conformidad y calibración (Ver anexo

7.1) .. .. .. ..

Cumplimiento del Plan de contingencia local para el control de derrames de hidrocarburos. C Plan de contingencia contra

derrame de hidrocarburos Plan de contingencia contra derrame de hidrocarburos (Ver anexo 2.3) .. .. .. ..

4.5 Programa de Manejo de Productos químicos

Mantenimiento de óptimas condiciones de almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos en la bodega: - Señalización de todos los productos almacenados de acuerdo a la norma.

C Hojas MSDS Hojas MSDS Estructuras (Ver anexo 2.3) Registro fotográfico (Ver anexo 9)


Medio Ambiente

.. .. .. ..

Cumplimiento del Sistema de Seguridad en el manejo de mercancías peligrosas C Acta de Aprobación del Reglamento de Higiene y Seguridad del MRL vigente

Acta de Aprobación del Reglamento de Higiene y Seguridad del MRL vigente (Ver anexo 2.3) Reglamento

interno de seguridad y salud ocupacional (Ver anexo 2.3) Registro fotográfico (Ver anexo 9)

.. .. .. ..

4.6 Programa de Control

de Emisiones Atmosféricas / Ruido

Verificación del funcionamiento y mantenimiento de los equipos C Registro de mantenimiento Registro de Mantenimiento de los equipos (Ver anexo 7.1)


Medio Ambiente

.. .. .. ..

Registrar las horas uso del generador C Registro uso de generadores Registro de uso de generadores (Ver anexo 7.1) .. .. .. ..

Verificación del Uso de EPP en el personal, en caso de que se enciendan los generadores. C


Acta de Aprobación del Reglamento de Higiene y Seguridad del MRL vigente (Ver anexo 2.3) Entrega de

Equipo de protección personal (Ver anexo 6.1) .. .. .. ..

5 PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

5.1 Programa de Control de Calidad de Aire

Realizar los monitoreos a través de un laboratorio acreditado, de material particulado y emisión de gases en fuentes fijas a la atmósfera en caso de que éstas (generadores de emergencia) superen las 300 horas de uso de manera semestral de acuerdo a la normativa.

nc-

Informe de Resultados del Monitoreo

Informes de resultado gases (CO, NO2 y CO2) 2016, se considera una nc- pues no hay monitoreos 2014-2015

Informes de resultado material particulado 2014-2015 (Ver anexo 5.2)


Medio Ambiente .. .. .. ..

52 Programa de Control de Ruido

Realizar los monitoreos a través de un laboratorio acreditado, de acuerdo a lo que exige la normativa C Informe de Resultados del

Monitoreo Informes de resultado 2015-2016 (Ver anexo 5.2) Registro de calibración de equipos (Ver anexo 5.2)


Medio Ambiente .. .. .. ..






CALIFICACIÓN




RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN

OBSERVACIONES C


DEL PLAN DE ACCIÓN

Fecha Inicio

Fecha final

NC+

nc- O


de Calidad de Agua de los Efluentes

Registrar el consumo y la descarga de agua operacional a través de un medidor. NA Registro de consumo y

descarga de agua

NAPORTEC Actualmente no realiza descargas de agua residual al sistema de alcantarillado pues la reutiliza y de esta manera implementa

una producción más limpia.


Medio Ambiente

.. .. .. ..

Realizar los monitoreos mensuales a través de un laboratorio acreditado, de parámetros de calidad de agua de los efluentes industriales tratados durante un periodo de 6 – 12 meses para demostrar cumplimiento ante los máximos permisibles, así estos no estén descargando

C Informe de Resultados del Monitoreo Informe de resultados de monitoreo de agua (Ver anexo 5.1) .. .. ..

Reportar dichos monitoreos a la autoridad semestralmente C Oficio Entrega – Recepción de los monitoreos

Oficio Entrega- recepción de los monitoreos a la MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL (Ver anexo 5.1) .. .. ..


de Manejo de Desechos

Reportar a la autoridad la disposición final de los desechos en la Declaración Anual. C

Oficio Entrega – Recepción de la Declaración Anual de Desechos Peligrosos

Oficio entrega-recepción de la declaración anual de desechos peligrosos a la MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL (Ver anexo 4.2) Departamento de

Seguridad Industrial y Medio Ambiente

.. .. .. ..

Mantener un registro de desalojo con la cantidad de desechos generados, entregados y su disposición final. C Registro de Desalojo Registros de desalojos y disposición de desechos (Ver anexo 4.2)

Actas de entrega y cadena de custodia (Ver anexo 4.2) .. .. .. ..

5.5 Programa de Seguimiento Ambiental

Elaboración y entrega de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento cada dos años a la Autoridad según la normativa. C Documento AAC Aprobación de AAC 2012-2014 (Ver anexo 1)

Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente

.. .. .. ..

6 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

6.1 Programa de Difusión de la IV Auditoría y el

PMA

Difundir el PMA correspondiente a la nueva AAC NC- Registros de asistencia y entrega de la información

Naportec cuenta con capacitaciones donde difunde su PMA entre sus empleados, sin embargo se considera una NC-Porque no hay evidencia

de la difusión durante el 2015 Departamento de Seguridad Industrial y

Medio Ambiente

.. .. .. ..

Mantener publicada la IV Auditoría Ambiental de Cumplimiento en la página web de BANANAPUERTO. C AAC 2014 publicada en la

página web de la empresa. AAC 2014 publicada en la página web de la empresa. (Link página web)

(Ver anexo 1) .. .. .. ..


7.1 Matriz de evaluación de las Obligaciones de la Licencia Ambiental

A continuación se presentan la matriz de evaluación de los lineamientos u obligaciones

dados en la Licencia Ambiental del proyecto NAPORTEC S.A


MATRIZ DE OBLIGACIONES AMBIENTALES CON RESPECTO A LA LICENCIA



No. Medidas Ambientales

CALIFICACIÓN HALLAZGO - EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO (Documentos de respaldo, Registro

fotográfico, resultados de laboratorio, etc.)

RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN

OBSERVACIONES

C NA DESCRIPCIÓN

DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE

ACCIÓN

Fecha Inicio

Fecha final

NC+

nc- O

1 MEDIDAS CONDICIONANTES DE LA LICENCIA AMBIENTAL

1.1

Aplicar estrictamente las medidas ambientales planteadas en el Plan de Manejo que forma parte de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento aprobada y las medidas complementarias o adicionales señaladas en la presente Licencia Ambiental o que recomiende posteriormente la Dirección Municipal de Medio Ambiente, de tal forma que se prevengan y mitiguen oportunamente los potenciales impactos ambientales negativos

C

De acuerdo a la matriz de cumplimiento de medidas ambientales NAPORTEC presentó las evidencias y los registros para la Auditoria ambiental, dentro de sus operaciones hay evidencia de implementación de su PMA. (Ver matriz de cumplimiento)


Un año después de emitida la presente Resolución, se deberá presentar una Auditoría Ambiental de Cumplimiento con su correspondiente Plan de Manejo Ambiental actualizado, la misma que deberá ser estructurada de acuerdo a las directrices que al respecto posee la Dirección de Medio Ambiente

C Naportec ha presentado sus Auditorias de cumplimiento de acuerdo a lo exigido por la normativa ambiental (Ver anexo 1)

Es responsabilidad de la Gerencia de NAPORTEC S.A. la aplicación de medidas ambientales adicionales o complementarias al Plan de Manejo Ambiental, que fueren necesarias para prevenir, mitigar o compensar cualquier posible impacto ambiental negativo que se genere durante la operación y mantenimiento de dicha infraestructura, que no haya sido contemplado originalmente en el Estudio de Impacto Ambiental ex- post aprobado por la Dirección de Medio Ambiente de la M. 1. Municipalidad de Guayaquil, por lo cual deben mantener registros y documentos de respaldo.

NA No se ha presentado la situación


NAPORTEC S. A., está obligada a prestar el apoyo y las facilidades necesarias al personal técnico de la Dirección de Medio Ambiente de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, para la realización de las verificaciones que fueren pertinentes en el marco de la aplicación de las Medidas Ambientales que constan en el Plan de Manejo Ambiental contenido en el Estudio de Impacto Ambiental y/o las que pudieren recomendarse posteriormente.

C

De acuerdo a lo conversado Naportec está obligada a prestar el apoyo a las autoridades de cualquier índole y dentro de sus protocolos se encuentra el atender a las entidades gubernamentales y municipales

Garantías y pólizas

C

Naportec cuenta con la póliza de garantía de fiel cumplimiento para su PMA (Ver anexo 1)

De ser necesario, NAPORTEC S.A., deberá implementar las medidas de ingeniería para la prevención y la mitigación de impactos, siempre y cuando la Dirección de Medio Ambiente determine que los vertidos y emisiones a los recursos agua, aire y suelo no cumplen con la Normativa Ambiental vigente.

C

Naportec cuenta con los sistemas preventivos y de mitigación para cualquier impacto negativo sobre los recursos aire, suelo y agua. Dentro de sus instalaciones, construcción de cubetos anti derrames, construcción de una PTAR donde actualmente solo se recircula el agua de lavado de contenedores y mantenimiento preventivos en sus equipos. (Ver anexos 4.4 , 7.1 y 9)


En el caso de que las actividades de gestión para las fases de disposición final de desechos sólidos o líquidos peligrosos sea realizado por un gestor autorizado por la M. l. Municipalidad de Guayaquil o la Autoridad Ambiental Nacional, contratado por NAPORTEC S. A., la presente disposición considera el principio de corresponsabilidad con el gestor autorizado que contrate la referida Compañía para realizar dicha actividad

C

Naportec cuenta con gestores autorizados para el retiro, tratamiento y disposición de residuos peligrosos, esto se evidencia en las claves de manifiesto (Ver anexo 4.3)


Resultados del análisis global

De la evaluación ambiental global de las instalaciones de NAPORTEC S.A se evaluaron

un total 57 medidas ambientales propuestas en el Plan de Manejo Ambiental de la

segunda Auditoria Ambiental de Cumplimiento y 84 medidas de Normativa Ambiental

aplicable y 7 medidas condicionantes de la Licencia Ambiental.

De los cuales se obtuvieron los siguientes resultados: En el Plan de Manejo Ambiental 55

CONFORMIDADES ,2 NC- Y 1 NA en la matriz de cumplimiento de PMA, que

representan el 96% de cumplimiento ambiental y 2 NO CONFORMIDADES MENORES que

representan el 3% de incumplimiento ambiental.

En la matriz de cumplimiento de normativa de 84 medidas se obtuvo un cumplimiento de

82 medidas, 2 medidas son NC- y 1 NA., lo cual representa un cumplimiento de 98% y

un 2% de nc-.

Durante el presente proceso de auditoría NO se levantaron no conformidades mayores.

Finalmente, un total de 4 medidas evaluadas como no aplicables contempladas dentro

del Plan de Manejo Ambiental, Normativa ambiental vigente y lineamientos de la Licencia

Ambiental.

Los resultados antes indicados se presentan en la siguiente figura y tabla resumen, con sus

Respectivos porcentajes.

96%

4%

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL-

NAPORTEC S.A

Cumplimiento [C]

No ConformidadMayor [NC+]

No ConformidadMenor [nc-]

No Aplica [NA]

Observaciones


Tabla 7-1 Porcentaje de cumplimiento de matrices de cumplimiento de PMA, normativa y condicionantes de la licencia.

Numeral Normativa

Ambiental

Cumplimiento

[C]

No

Conformidad

Mayor [NC+]

No

Conformidad

Menor [nc-]

No

Aplica

Total

Aplicables

Total

1 PMA 55 0 2 1 56 57

96% 0 4% 2%

2 NORMATIVA 82 0 2 1 83 84

98% 0 4% 2%

3 CONDICIONANTES

LIC.

6 0 0 1 6 7

Total % 98% 0 0 2%

total 143 0 4 3 145 148

Elaborado por: CONSULSUA 2016


PLAN DE ACCION.

En este ítem se define el Plan de Acción obtenido de la presente auditoría ambiental de

cumplimiento, dicho plan define las medidas que deberá implantar la NAPORTEC S.A a fin

de cerrar las no conformidades determinadas en la evaluación del Plan de Manejo

Ambiental, Normativa Ambiental y condicionantes de la Licencia Ambiental. También se ha

aplicado un Plan de Manejo Ambiental en base al PMA evaluado aprobado en la Auditoria

anterior al presente estudio, identificando las medidas que podrían actualizarse de acuerdo

a la concepción actual de las actividades de la Empresa.

8.1 Objetivos.

El Plan de Acción tiene como objetivos:

Aplicar medidas correctivas a corto plazo (termino de 6 meses) para que la empresa esté

en cumplimiento con las normas ambientales vigentes en el país, y también permitan el

cierre de las no conformidades encontradas en el presente estudio.

Aplicar acciones, procedimientos y especificaciones técnicas, para identificar y prevenir,

mitigar y corregir las posibles afectaciones negativas producto de los impactos ambientales,

adversos presentados en la empresa.

Cumplir con las normas ambientales nacionales y locales.


8.2 Criterios de Diseño del Plan de Acción.

El Plan de Acción y Plan de Manejo Ambiental ha diseñado basado en las no

conformidades determinadas en la evaluación del cumplimiento ambiental del Plan

de Manejo Ambiental de la Normativa ambiental y de las condicionantes contenidas

en la Licencia Ambiental de NAPORTEC.

8.3 Resultados esperados.

Como resultados esperados tenemos el cumplimiento con la Normativa ambiental y

el cierre de las no conformidades encontradas.


PLAN DE ACCION

Ítem Medida Medida

propuesta

Medios de

verificación Responsable Costo

($)

Plazo

Matriz de normativa ambiental

1 4.1.1.2 La Autoridad Ambiental de

Aplicación Responsable acreditada

ante el Sistema único de Manejo

Ambiental verificará, mediante sus

respectivos programas de monitoreo,

que las concentraciones a nivel de

suelo en el aire ambiente de los

contaminantes criterio no excedan los

valores estipulados en esta norma.

Dicha Entidad queda facultada para

establecer las acciones necesarias

para, de ser el caso de que se excedan

las concentraciones de contaminantes

criterio y no convencionales del aire,

hacer cumplir con la presente norma de

calidad de aire. Caso contrario, las

acciones estarán dirigidas a prevenir el

deterioro a futuro de la calidad del aire.

NAPORTEC

debe cumplir

con los

parámetros

establecidos

para

monitoreo de

aire,

específicamen

te para fuentes

móviles

Norma NTE

INEN 2-

207:2002

mediante la

revisión,

mantenimiento

o reemplazo

de vehículos

que incumplan

con lo

establecido.

Monitoreo de

aire (Fuentes

móviles) con

parámetros en

cumplimiento

con la normativa

ambiental.

Órdenes de

compra o de

mantenimiento

de los vehículos.

Gerencia

Departamento de

ambiente,

seguridad y salud

ocupacional.

Incluido en

gastos

operativos

6 meses

PLAN DE CONTROL SEGUIMIENTO AMBIENTAL

2 (5.1)Realizar los monitoreos a través

de un laboratorio acreditado, de

material particulado y emisión de gases

en fuentes fijas a la atmósfera. (CO2,

NO2 Y SO2)

Realizar los

monitoreos de

gases (CO2,

NO2 Y SO2) de

acuerdo al

cronograma

del PMA.

Informes de

monitoreo de

aire (gases),

fotos de

monitoreos e

informes de

cumplimiento a

la autoridad

ambiental.

Departamento de

ambiente,

seguridad y salud

ocupacional

$2.400,0 6 meses

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

3 6.1 Difundir el PMA correspondiente a

la nueva AAC Realizar el

programa de

difusión del

Registro de

entrega de

informativos,

Departamento de

ambiente,

$500,0 6 meses.


PMA de

NAPORTEC,

entre su

comunidad y

sus

empleados

registro de

charlas, fotos,

registros en su

buzón de

sugerencias.

seguridad y salud

ocupacional

Costo total del plan de acción: $2.900,0

8.4 Cronograma del plan de acción.

Ítem

Medida propuesta MESES

1 2 3 4 5 6 1 NAPORTEC debe cumplir con los parámetros

establecidos para monitoreo de aire,

específicamente para fuentes móviles mediante la

revisión, mantenimiento o reemplazo de vehículos

que incumplan con lo establecido.

2 Realizar los monitoreos de gases (CO2, NO2 Y SO2)

de acuerdo al cronograma del PMA.

3 Realizar el programa de difusión del PMA de

NAPORTEC, entre su comunidad y sus empleados


PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

9.1 Introducción

El Plan de manejo es un documento que tiene como finalidad establecer las medidas

ambientales que se deben implementar en una empresa durante su construcción, operación

y abandono.

Estas medidas se deben implementar con el objetivo de proteger los ecosistemas y el área

de influencia de la Compañía, prevenir posibles accidentes, mitigar impactos, y corregir

acciones que puedan ocasionar un perjuicio para la comunidad biótica, abiótica y social.

El Plan de Manejo Ambiental proporciona una metodología entre los impactos predichos y

las medidas de mitigación especificadas; con el objetivo de evaluar una serie de planes y

programas que deben ser cumplidos por la empresa, tomando en consideración las

especificaciones de la Constitución de la república del Ecuador, Ley de Gestión Ambiental,

Reglamentos, Normas y Especificaciones Internacionales, así como de las Políticas en

cuanto a Seguridad, Salud y Protección Ambiental de la empresa.

Naportec se encuentra actualmente en su etapa operativa, y bajo el cronograma de

elaboración de la presente Auditoría ambiental se establecen los siguientes objetivos:

9.2 Objetivos

El objetivo de las medidas ambientales es implementar planes y sub planes que le permitan

a la Organización:

- Prevenir impactos negativos que puedan ocasionar las actividades de la compañía,

tanto al ambiente a la salud, seguridad de los trabajadores y al área de influencia de

NAPORTEC.

- Mitigar y minimizar los potenciales impactos ambientales negativos sobre el entorno

de las instalaciones, derivados de las actividades de operación, mantenimiento y

retiro de las instalaciones.


- Proporcionar una herramienta efectiva para el manejo de las instalaciones y

ejecución de las actividades en condiciones ambientalmente eficientes, que

permitan preservar el entorno y cumplir con lo establecido en la Legislación

Ambiental vigente y aplicable.

- Mantener un programa de seguimiento y evaluación de las medidas ambientales

para las fases de operación, mantenimiento y retiro de las actividades de la planta

de NAPORTEC S.A

9.3 Estructura del Plan de Manejo Ambiental

La estructura del PMA se basa en sub planes que aunque van enfocados a diferentes áreas

todos van de la mano directa e indirectamente pues el ambiente abarca no solamente a la

Compañía sino también al área de influencia de NAPORTEC, Las medidas van dentro de

cada Plan los cuales de acuerdo a la legislación ambiental se clasifican de la siguiente

manera:


Figura No. 9-1 Estructura del PMA

Elaborado por: Consulsua C. Ltda. 2016

9.4 Responsabilidad de implementar el PMA:

NAPORTEC deberá conocer, socializar e implementar el Plan de Manejo Ambiental dentro

de sus instalaciones incluyendo las medidas que afecten su área de influencia, con el

objetivo de comprometerse en cada una de las responsabilidades adquiridas en el presente

PMA.

PMA

Plan de prevencion y mitigacion de

impactos

Plan de manejo de desechos

Plan de comunicacion y

capacitacion ambiental

Plan de relaciones

comunitarias

Plan de contingencias

Plan de seguridad y

salud ocupacional

Plan de monitoreo y seguimiento

Plan de abandono y entrega del

area

Plan de rehabilitacion

de areas afectadas


Deberá involucrar a todos sus empleados y contratistas para que la implementación de las

medidas sea una realidad y logren con el tiempo un cambio positivo en el medio, en sus

operaciones y en los impactos generados.

Para garantizar el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en el Plan de

Manejo Ambiental (PMA), se deberá asignar a un encargado responsable de la

implementación de todas y cada una de las medidas ambientales; cuyas responsabilidades

serán entre otras, las siguientes:

• Mantener actualizados los requisitos legales correspondientes, previniendo un

conocimiento adecuado y oportuno de cambios en las leyes, reglamentos,

ordenanzas y normas ambientales del Ecuador y comunicar oportunamente éstos a

las unidades internas de competencia.

• Actualizar y verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, estableciendo

responsables y asignando los recursos correspondientes.

• Mantener reuniones mensuales de seguimiento al Plan de Manejo Ambiental y tomar

medidas correctivas, para garantizar su ejecución.

De acuerdo al Acuerdo 061, del Ministerio de medio Ambiente Articulo 32 “El Plan de

Manejo Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos programas,

presupuestos, responsables, medios de verificación y cronograma”.

- Plan de Prevención y Mitigación de Impactos;

- Plan de Contingencias;

- Plan de Capacitación;

- Plan de Seguridad y Salud ocupacional;

- Plan de Manejo de Desechos;

- Plan de Relaciones Comunitarias;

- Plan de compensación o rehabilitación de Áreas afectadas;

- Plan de Abandono y Entrega del Área;

- Plan de Monitoreo y Seguimiento.


9.5 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Objetivos

• Disponer de una herramienta de trabajo coherente y efectivo a fin de lograr un

trabajo ambientalmente sano y seguro en las etapas de operación y mantenimiento

de las actividades de NAPORTEC.

• Establecer las políticas, procedimientos y recomendaciones a fin de prevenir

efectos ambientales negativos y accidentes y a reducir cualquier afectación a la

salud, bienes, comodidad, etc., de los trabajadores y habitantes y a proteger y

conservar el ambiente de la zona donde se desarrollan las actividades de la

empresa.


Plan de prevención y mitigación de impactos

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS – MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

OBJETIVOS: Prevenir y mitigar los potenciales impactos ambientales provenientes de la ejecución de las actividades de la operación y mantenimiento de NAPORTEC S.A

PPM-01 LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de NAPORTEC S.A.

RESPONSABLE: Gerente SISMA (Higiene, Seguridad y Medio Ambiente)

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO

Ruido y vibraciones / Emisiones a la atmósfera

Contaminación del aire

Mantener la planificación anual para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, máquinas y herramientas utilizadas en las actividades operativas de NAPORTEC

Plan de mantenimiento (Cronograma) Planificación de mantenimientos preventivos y correctivos Anual

Ruido y vibraciones / Emisiones a la atmósfera


Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, máquinas y herramientas de NAPORTEC.

No. mantenimientos ejecutados / No. mantenimientos planificados

Registro de mantenimientos preventivos y correctivos ejecutados Permanente

Deterioro de maquinarias y equipos


Mantener el inventario de los equipos, máquinas y herramientas existentes en la planta.

No. actividades ejecutadas / No. actividades planificadas

Inventario actualizado de equipos y maquinarias Anual

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS -CONTROL DE EMISONES ATMOSFERICAS / RUIDO

Emisión de ruido y vibraciones

Alteración de la calidad auditiva de los trabajadores

Registrar las horas uso del generador Generadores con registro de hora/uso

Registro de horas de uso y de los mantenimientos del generador. Permanente


Alteración de la calidad auditiva de los trabajadores

Verificación del Uso de EPP en el personal, en caso de que se enciendan los generadores

Horas de uso de los generadores/ Resultados auditivos

Acta de Aprobación del Reglamento de Higiene y Seguridad del MRL vigente, entregas de EPP, registros fotográficos, Monitoreo de calidad auditiva ocupacional.

Cuando se requiera


PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS – PROGRAMA DE MANEJO DE COMBUSTIBLES

OBJETIVOS: Prevenir y mitigar los potenciales impactos ambientales provenientes de la ejecución de las actividades de la operación y mantenimiento de NAPORTEC S.A.

PPM- 02 LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de NAPORTEC S.A.


ASPECTO AMBIENTAL


Derrames, fugas e incendios

Contaminación del suelo y agua / daño a la salud

Mantenimiento de cubetos portátiles de contención de derrames para el correcto manejo y almacenamiento de hidrocarburos, lubricantes y combustibles en las áreas que lo requieren.

Actividades ejecutadas/ Actividades planificadas

Check list de inspecciones, reporte de daños, informe de reparaciones Semestral

Derrames, accidentes fugas e incendios

Contaminación del suelo y agua / daño a la salud

Mantenimiento de los canales perimetrales para contención de derrames

Canales con mantenimiento Actividades ejecutadas/ Actividades planificadas

Registro fotográfico Anual

Contingencia laboral

Daño al ambiente y a la salud de los trabajadores.

Cumplimiento de las disposiciones de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH)

Y mediante controles exigidos por la norma NTE INEN 2261 a los tanques de combustible.

Cumplimiento del cronograma Vs Mantenimientos a las estaciones de combustible,

Informes de mantenimientos, certificados de conformidad de estaciones de combustible y de tanques de combustible, permiso cuerpo de bomberos.

Anual

Contingencia laboral

Daño al ambiente y a la salud de los trabajadores.

Cumplimiento del Plan de contingencia local para el control de derrames de hidrocarburos.

Cronograma establecido / Acciones ejecutadas

Capacitaciones, simulacros, fotos, mantenimiento de señalética, facturas de compra elementos para implementar un plan de contingencias.

Permanente


PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS – MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS

OBJETIVOS: Prevenir y mitigar los potenciales impactos ambientales provenientes de la ejecución de las actividades de la operación y mantenimiento de NAPORTEC S.A.

PPM- 03 LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de NAPORTEC S.A.


ASPECTO AMBIENTAL


Derrames, vertidos accidentales

Contaminación del suelo y agua.

Colocar la rotulación en los sitios de acopio temporal de los envases y/o recipientes vacíos de sustancias químicas (puntos de generación), Mantenimiento de óptimas condiciones de almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos en la bodega: el mismo que deberá identificar el sitio y establecer el grado de peligrosidad de los mismos.


Registro fotográfico, orden de compra, orden de trabajo, MSDS de los productos químicos utilizados

permanente

Derrames, vertidos accidentales

Contaminación del suelo y agua / Daños a la salud

Cumplimiento del Sistema de Seguridad en el manejo de mercancías peligrosas


Acta de Aprobación del Reglamento de Higiene y Seguridad del MRL vigente, Check list del cumplimiento de las medidas del reglamento de seguridad.

Permanente


9.6 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

El plan de manejo de desechos incluye la correcta disposición, recolección,

almacenamiento y disposición final de los mismos.

Objetivos

• Fomentar prácticas adecuadas que permitan reducir la generación de los

desechos y promover su adecuada clasificación para su posterior reutilización,

reciclaje y recuperación de los mismos.

• Garantizar el almacenamiento, eliminación y retiro adecuado e idóneo de todos

los desechos generados con el fin de minimizar y evitar repercusiones negativas

al medio ambiente.


PLAN DE MANEJO DE DESECHOS (CLASIFICACION, DISPOSICION Y TRATAMIENTO)

OBJETIVOS: Establecer documentalmente el procedimiento a seguir para el correcto manejo y disposición final de los desechos sólidos no peligrosos que se generen en NAPORTEC S.A.

PMD- 01 LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de NAPORTEC S.A.


ASPECTO AMBIENTAL


(meses)

Generación de residuos sólidos Contaminación del suelo

Rotular los recipientes individuales para la recolección de los desechos sólidos no peligrosos, de acuerdo a su tipo, esto es, reciclables, vidrio, desechos comunes orgánicos y materiales no reciclables.

No de recipientes rotulados / No. recipientes existentes en la planta.

Registro fotográfico, orden de compra de etiquetas y/o nuevos recipientes.

Anualmente

Generación de residuos sólidos

Contaminación del suelo y agua

Mantener los recipientes recolectores de desechos no peligrosos con sus respectivas tapas, a fin de evitar la presencian de insectos y roedores, y su saturación con las lluvias.

No. recipientes con tapa / No. recipientes totales Registro fotográfico Permanente



Realizar inspecciones de las condiciones de los recipientes recolectores de desechos, registrando aquellos que requieran de mantenimiento o cambio por deterioro.

No. recipientes con fallas / No. recipientes totales

Registro de verificación (Check list), registro fotográfico Trimestral


Continuar con las actividades de motivación para el uso adecuado de los recipientes recolectores de residuos no peligrosos, mediante publicaciones en cartelera, posters o correos electrónicos.


Registro fotográfico, publicaciones, correos electrónicos.

Permanente






ASPECTO AMBIENTAL


(meses)


Mantener el registro de los desechos no peligrosos que se generan de las actividades operacionales de NAPORTEC, el mismo que deberá indicar:

- Cantidad (volumen o peso) de los desechos generados de acuerdo a su tipo

- Cantidad de desechos entregados de acuerdo a su tipo

- Empresa gestora o a quien se entregó el desecho

- Disposición final o destino el desecho.

Volumen desechos gestionados / Volumen desechos generados

Registro de entrega de los desechos, cuantificación de los desechos.

Permanente


Colocar en el exterior del área de almacenamiento de los desechos comunes un rótulo que identifique el centro de acopio, y además deberá contemplar un rótulo que indique la prohibición de colocar basura o recipientes fuera del área asignada.


Registro fotográfico, orden de compra Anual






ASPECTO AMBIENTAL


(meses)

Generación de residuos sólidos Contaminación del suelo Establecer un cronograma de limpieza del centro de acopio

y mantener registros de las actividades ejecutadas.


Registro fotográfico, orden de compra Permanente


PLAN DE MANEJO DE DESECHOS (DESECHOS PELIGROSOS)

OBJETIVOS: Establecer documentalmente el procedimiento a seguir para el correcto manejo y disposición final de los desechos sólidos peligrosos que se generen en las instalaciones de NAPORTEC S.A.



ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO

(meses)

Generación de residuos peligrosos

Contaminación del suelo y agua / Daños a la salud

Realizar el retiro periódico de los desechos peligrosos generados en el área de talleres, con la finalidad de evitar vertimientos o derrames por falta de orden y limpieza.


Registro fotográfico, registro de limpieza Permanente



Realizar inspecciones de las condiciones de los recipientes recolectores de desechos peligrosos, registrando aquellos que requieran de mantenimiento o cambio por deterioro.


Registro de verificación (Check list), registro fotográfico Trimestral


Contaminación del agua y suelo / Daño a la salud

Señalizar en la parte exterior del centro de acopio temporal de desechos peligrosos, el mismo que deberá indicar el nombre del área, los riesgos de exposición y los EPP´s que deberán utilizarse durante la ejecución de las actividades operacionales en su interior.

No. de incidentes registrados en el año

Registro fotográfico, informe de tareas ejecutadas, orden de compra.

Anualmente







(meses)


Contaminación del suelo

Mantener el inventario de los desechos peligrosos que se generan de las actividades operacionales de NAPORTEC, el mismo que deberá indicar:

- Cantidad (volumen o peso) de los desechos generados de acuerdo a su tipo

- Cantidad de desechos entregados de acuerdo a su tipo

- Empresa gestora autorizada por el Ministerio del Ambiente

- Claves de manifiesto único de los desechos entregados


Inventario de los desechos peligrosos, registro de entrega de desechos peligrosos

Permanente



Mantener actualizada la lista de gestores autorizados por el MAE para la recolección y disposición final de los residuos peligrosos. Lista de gestores Lista de gestores actualizados Permanente



Mantener la clave de manifiesto único o cadena de custodia de los residuos peligrosos que se entreguen a los gestores autorizados.

No. de desechos entregados / No. de claves de manifiesto

Clave de manifiesto de los desechos peligrosos generados, certificado de destrucción de los desechos

Permanente







(meses)


Alteración visual

Alteración del entorno natural y medio socioeconómico

Reportar a la autoridad ambiental anualmente los datos de generación de desechos peligrosos y especiales, mediante la declaración anual de desechos peligrosos.

Declaración anual de desechos Declaración de desechos entregada a la Autoridad ambiental

Anual


Alteración de la calidad de agua y suelo.

Manejo y disposición de envases vacíos:

- Recolección, cuantificación y registro

- Almacenamiento temporal

- Devolución al proveedor y registro

Envases generados/envases entregados

Registros de entrega de envases, fotos correcta disposición en lugares de almacenamiento temporal

Permanente


Alteración de la calidad de agua y suelo.

Alteración de la calidad de vida de trabajadores

Manejo de desechos líquidos peligrosos: hidrocarburos; lubricantes y combustibles

- Identificación, cuantificación y registro.

- Almacenamiento temporal como desechos peligrosos y especiales.

Entrega para disposición final al gestor autorizado.

Desechos líquidos manejados correctamente / Desechos líquidos generados


Permanente







(meses)


Daños a la salud humana, alteración de la calidad de agua y suelo.

Incremento de vectores por los desechos biológicos.

Manejo de desechos médicos: Almacenamiento y Entrega para disposición final al gestor autorizado.

Desechos médicos generados/Desechos médicos generados.

Actas de entrega, claves de manifiesto, certificado de destrucción.

Permanente


PLAN DE MANEJO DE DESECHOS (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA)




ASPECTO AMBIENTAL


(meses)

Generación de residuos sólidos Contaminación del suelo Limpieza y mantenimiento periódico del sistema de

recolección de aguas lluvias Limpiezas ejecutada / Limpiezas planificadas

Registro / Factura de limpieza o mantenimiento del sistema Semestral



Limpieza y mantenimiento del Estero Salado en los alrededores de la Instalación Portuaria

Limpiezas ejecutada / Limpiezas planificadas

Registro / Factura de limpieza o mantenimiento del Estero Trimestral

Generación de residuos sólidos Contaminación del suelo Mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de

aguas residuales (PTAR) Correcta operación de la PTAR

Registros de mantenimiento y limpieza Registro de afluentes y efluentes generados

Anual


Gestión de los lodos de la PTAR: - Recolección y secado - Empacado, pesado y registro - Caracterización - Almacenamiento temporal - Disposición final

Cantidad de lodo gestionada / cantidad de lodo generada

Registro interno de desechos generados Permanente

Generación de residuos sólidos Contaminación del suelo Elaboración de un Plan de Contingencia en caso de

mantenimiento de la PTAR

Correcto procedimiento en caso de detenimiento de la PTAR

Plan de contingencia Anual


PLAN DE MANEJO DE DESECHOS (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA)




ASPECTO AMBIENTAL


(meses)

Generación de residuos sólidos Contaminación del suelo Limpieza y mantenimiento de los sistemas de Trampas

de Grasa del comedor y de los talleres M&R Limpiezas ejecutada / Limpiezas planificadas

Registros de Limpieza de los sistemas.

Registro de gestión de residuos provenientes de dicha limpieza.

Anual


9.7 PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

En la implementación de un PMA las capacitaciones son herramientas claves para dar a

conocer las medidas, lograr que el personal las comprenda y las implemente en sus

actividades diarias, logrando con el paso del tiempo un cambio positivo que se vea reflejado

en la disminución y control de impactos negativos al ambiente.

A continuación se presenta una actualización del plan que describe las áreas y temas que

deben ser considerados por NAPORTEC S.A para sus empleados y que pueden darse en

formato de conferencia, talleres de trabajo y/o cursos y están relacionados con las

actividades de la instalación y su operación acordes con las medidas existentes y las

medidas propuestas previamente

Objetivos

• Capacitar al personal sobre temas relacionados con la prevención, control,

mitigación de la contaminación ambiental, así como para el manejo de desechos

peligrosos, especiales y comunes y las señales de seguridad correspondientes, de

acuerdo a normas de seguridad industrial.


PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

OBJETIVOS: Incorporar al personal el conocimiento de la gestión ambiental llevada a cabo, y resultando en la concientización de cada individuo sobre su influencia en el ecosistema.

PCCEA- 01 LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de NAPORTEC S.A.



Generación de residuos sólidos y líquidos

Contaminación del suelo, agua y daños a la salud

Establecer un cronograma anual de capacitación en temas ambientales y de prevención de la contaminación ambiental. Educación y Sensibilización Ambiental: - Legislación ambiental para gerentes y jefes de área. - Contaminación del Suelo - Contaminación del Agua - Ruido causas y efectos - Gestión integral de Desechos. (Separación, almacenamiento, disposición final)

No. capacitaciones ejecutadas / No. capacitaciones planificadas

Cronograma de capacitación. Anual



Realizar la difusión del Plan de Manejo Ambiental a todo el personal involucrado con el manejo y preservación ambiental, con la finalidad de comprometerlo con el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas.


Registro de capacitación, registro fotográfico Anual



Realizar la capacitación en prevención y control de la contaminación ambiental al personal vinculado con las actividades de operación y mantenimiento de NAPORTEC S.A., sobre el manejo de los desechos sólidos y líquidos que se generan dentro de ésta.





OBJETIVOS: Incorporar al personal el conocimiento de la gestión ambiental llevada a cabo, y resultando en la concientización de cada individuo sobre su influencia en el ecosistema.






Realizar la capacitación sobre el manejo y almacenamiento de productos químicos y combustibles, al personal vinculado con esta actividad.

Manejo de Sustancias Químicas y Desechos Peligrosos y No Peligrosos. - Almacenamiento, etiquetado, seguridad y manejo de SQP - Cuidado, almacenamiento y correcto uso de combustibles, - Almacenamiento, etiquetado, seguridad y manejo de desechos peligrosos y no peligrosos. - Manejo, trasvase y almacenamiento de Aceites y Lubricantes usados.





Realizar la capacitación sobre el manejo y almacenamiento de desechos peligrosos y no peligrosos, a todo el personal de la planta.





OBJETIVOS: Disminuir los accidentes e incidentes laborales dentro de las instalaciones de NAPORTEC S.A.





Enfermedades ocupacionales


Continuar con la capacitación de aplicación de las acciones del plan de emergencias y evacuación de NAPORTEC S.A.



Enfermedades o accidentes ocupacionales y de seguridad.

daños a la salud

Seguridad y Salud Ocupacional: - Inducciones al personal nuevo - Aspectos de Higiene y Seguridad y Prevención de Accidentes. - Importancia del Uso de elementos de protección personal - Difusión y capacitación del personal del Manual de Seguridad industrial - Difusión del plan de contingencia al personal - Entrenamiento de la Brigada de Seguridad




Daños a la salud y al ambiente.

Prevención y Manejo de Incendios: - Capacitación para el cuidado, almacenamiento y correcto uso de combustibles. - Prevención de Incendios y Manejo de extintores. - Difusión y capacitación del plan de evacuación y emergencia





OBJETIVOS: Disminuir los accidentes e incidentes laborales dentro de las instalaciones de NAPORTEC S.A.





Daños a la salud y al ambiente.

Aspectos Técnicos - Mantenimiento de la Planta de tratamiento de aguas residuales - Mantenimiento de instalaciones eléctricas - Mantenimiento de equipos




Daños a la salud Continuar con la capacitación sobre el uso de los EEPs a los trabajadores de la planta de acuerdo a los puestos de trabajo.

No. de accidentes laborales en el año Registro de capacitación, registro fotográfico Anual


9.8 PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

En los planes de seguridad se busca implementar una cultura preventiva en los empleados,

para que involucren dentro de sus actividades prácticas que les ayuden a disminuir

accidentes, e identificar riesgos en sus labores cotidianas.

El departamento de salud se encargará de identificar riesgos ocupacionales para prevenir

daños por actividades en el trabajo, realizar campañas informativas y correctivas sobre

posibles afectaciones, jornadas de salud, atención al personal enfermo, entre otras cosas.

El objetivo de estas medidas es asegurar el bienestar del personal dentro de las

instalaciones. Algunas de estas actividades demandan tiempo de los trabajadores, sin

embargo esto debe entenderse como un beneficio personal y ambiental.


PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

OBJETIVOS: Incorporar en NAPORTEC el programa de seguridad industrial y salud ocupacional para asegurar el bienestar del personal dentro de las instalaciones.

SISO- 01 LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de NAPORTEC S.A.



Plan de contingencia Perjuicios a la salud y bienestar de los trabajadores

Implementación del comité de seguridad y salud ocupacional

No. De reuniones planificadas/ No. De reuniones realizadas


Bi anual

Plan de contingencia

Alteración de la salud y bienestar de los trabajadores

Ejecutar los exámenes anuales de personal expuesto a ruido, afecciones del aparato respiratorio y sustancias y residuos peligrosos.

No. exámenes ejecutados / No. exámenes planificados

Informes anuales de audiometrías y respirometrías, Informe de revisión médica anual de personal expuesto a sustancias y residuos peligrosos

Anual

Plan de contingencia Alteración de la salud y bienestar de los trabajadores

Continuar con el monitoreo y reporte de accidentes laborales.

Formato de reporte de accidentes laborales Informe o reportes de accidentes Permanente


Realizar un monitoreo de ruido laboral en los sitios de mayor incidencia o afectación de niveles de presión sonora.

No monitoreos ejecutados / No. monitoreos planificados

Informe de ruido laboral Anual


Realizar la dotación de los elementos de protección personal a los empleados de Naportec, de acuerdo al tipo de riesgo y área de trabajo.

Elementos entregados de EPP/Elementos que requieren EPP

Registro de entrega de EPP, Registro fotográfico, informes de uso de EPP

Anual








Plan de contingencia

Alteración de la salud y bienestar de los trabajadores

Realizar inspecciones periódicas del uso de los equipos de protección personal mediante el uso de listas de chequeo o check list.

No. de incumplimientos

Check list de inspección, registro fotográfico, informe de cumplimiento

Permanente



Inspección mantenimiento del sistema contra incendio y extintores: verificación y funcionamiento del sistema contra incendios. Mantenimiento del Inventario de recarga de extintores actualizado.

No de mantenimientos ejecutados / No. de mantenimientos planificados No. de extintores recargados / No de extintores

Permiso de bomberos vigente Anual

Ocurrencia de contingencia laboral

Alteración del entorno natural y socioeconómico

Inspecciones de seguridad de las instalaciones: Inspecciones, verificación y funcionamiento de las instalaciones y equipos.

Registro de accidentes actualizado

Acta de Aprobación del Reglamento de Higiene y

Seguridad del MRL vigente

Cada dos años







Generación de plagas

Alteración del medio socioeconómico de la empresa

Control de Plagas: Fumigación interna mensual de las instalaciones. Fumigación General Anual

Fumigaciones realizadas / Fumigaciones planificadas

Registros de Fumigación

Mensual Bianual


Alteración del entorno socioeconómico

Simulacro general de las instalaciones: realizar anualmente un simulacro con las autoridades

Simulacros realizados / Simulacros planificados

Acta de Aprobación del Reglamento de Higiene y Seguridad del MRL vigente Certificación PBIP vigente

Cada dos años Anual

Acta de Aprobación del Reglamento de Higiene y Seguridad del MRL vigente, simulacro, fotos.

-Cada dos años -Anual


Alteración de la salud de los trabajadores

Control de ficha médica ocupacional: control y mantenimiento actualizado de las fichas medicas ocupacionales del personal, inmunizaciones, accidentes.

Ficha médica actualizada Registro de accidentes actualizado

Aprobación del Reglamento de Higiene y Seguridad vigente.

Anual


Alteración de la salud de los trabajadores

Control físico, químico y microbiológico del agua de consumo del personal.

Mantenimientos realizados / mantenimientos necesarios Bebedores limpios

Registro de limpieza y mantenimiento de bebederos.

Permanente



Mantener en buen estado la señalización tanto de los productos químicos almacenados como de la bodega de insumos químicos.

No. señales en buen estado / No. señales existentes

Registro fotográfico, orden de trabajo (mantenimiento) Permanente



Realizar y mantener un inventario de los productos químicos almacenados en la bodega, estableciendo su volumen, cantidad y uso.

No. productos químicos en stock

Inventario de los productos químicos Anual


9.9 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL

Este programa considera las normas ambientales existentes y las regulaciones nacionales

y municipales, el programa de Monitoreo Ambiental determinará en detalle los compromisos

de la instalación portuaria y el servicio de operación con los organismos de control en

términos de cumplir con la entrega oportuna de resultados de análisis de laboratorio,

mediciones en sitio y otros requisitos establecidos en la normativa ambiental.

Su objetivo es verificar el cumplimiento oportuno por parte de los involucrados en las

actividades durante la operación y mantenimiento de las instalaciones y de las medidas

planteadas en el presente Plan de Manejo Ambiental.

La actualización de este programa se presenta a continuación donde se mantienen las

medidas establecidas en la AAC anterior.


PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO – PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE

OBJETIVOS: Incorporar en NAPORTEC el programa de Monitoreo y seguimiento para cumplir con la normativa ambiental y evaluar la calidad de los parámetros ambientales.

PMSA- 01 LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de NAPORTEC S.A.



Emisión de gases a la atmosfera

Alteración de la calidad del aire

Realizar los monitoreos a través de un laboratorio acreditado para material particulado PM 2,5 y PM10 en los puntos definidos.

No. monitoreos ejecutados / monitoreos planificados

Informes de monitoreo de material particulado. Anual

Emisiones atmosféricas Contaminación de la calidad del aire

Realizar los monitoreos de calidad del aire y emisión de gases en fuentes fijas a la atmosfera. Y para las fuentes móviles cumplir con lo establecido en la norma técnica Ecuatoriana INEN 2-207-2002 para motores diésel. En caso de que los generadores de energía superen las 300 horas de uso de manera semestral de acuerdo a la normativa. En los puntos definidos. .

Monitoreos realizados / Monitoreos planificados

Generadores con registro de horas uso / Generadores

Informes de los Resultados del Monitoreo.

Registro de horas uso de los generadores Anual


Presentar un informe del uso de las fuentes no significativas (generadores) a la autoridad ambiental, el mismo que deberá incluir las horas/uso de los generadores, los mantenimientos ejecutados y la cantidad de combustible consumido, durante el uso de los generadores.

Informe de las fuentes no significativas

Informe de horas/uso del generador, oficio de entrega del informe a la autoridad ambiental

Anual



Los resultados de los monitoreos deberán cumplir con los Límites Máximos permisibles establecidos en la normativa ambiental.

No. de puntos monitoreado/No total de puntos.

Informes de monitoreo de calidad del aire y material particulado. Anual

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO – PROGRAMA DE CONTROL DE RUIDO

OBJETIVOS: Incorporar en NAPORTEC el programa de Monitoreo y seguimiento para cumplir con la normativa ambiental y evaluar la calidad de los parámetros ambientales. Prevenir impactos negativos sobre la fauna, vegetación, propiedad privada y las instalaciones de NAPORTEC S.A debido a riesgo por generación de ruido.





Alteración de la calidad de vida de trabajadores

Realizar los monitoreos de ruido ambiental a través de un laboratorio acreditado, de acuerdo a lo que exige la normativa


Informe de Resultados del Monitoreo Anual


Generación de ruido/Riesgos a la salud.

Los resultados deberán cumplir con los Límites Máximos permisibles establecidos en la normativa ambiental.

No. puntos cumplidos / No. total de puntos

Informes de monitoreo de ruido ambiental.

Anual


Generación de ruido/Riesgos a la salud.

Implementar medidas para reducción de ruido cuando se detecten niveles de ruido ambiental superiores a límite máximo permitido.


Informes de monitoreo de ruido ambiental, informe de aplicación de medidas correctivas

En caso de ser necesario


PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO – PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA DE LOS EFLUENTES

OBJETIVOS: Incorporar en NAPORTEC el programa de Monitoreo y seguimiento para cumplir con la normativa ambiental y evaluar la calidad de los parámetros ambientales. Prevenir impactos negativos sobre la fauna, vegetación, propiedad privada y las instalaciones de NAPORTEC S.A debido a descarga de aguas residuales sin tratamiento.




Generación de agua residual Alteración de la calidad de agua en cuerpos naturales

Realizar los monitoreos mensuales a través de un laboratorio acreditado, cumpliendo con la medición de los parámetros establecidos por la autoridad ambiental de control de acuerdo al tipo de industria durante el año para demostrar cumplimiento ante los límites máximos permisibles, así no se estén realizando descargas.


Informe de Resultados del Monitoreo, informe de entrega anual para el Municipio de gye.

Monitoreos mensuales/ Reportes Anuales

Generación de aguas residuales

Calidad de agua/daños a la salud

Reportar dichos monitoreos a la autoridad semestralmente.

Monitoreos entregados / Monitoreos realizados

Oficio Entrega – Recepción de los monitoreos Semestral

Generación de aguas residuales

Calidad de agua/daños a la salud

Las descargas deberán cumplir con los límites máximos permisibles establecidos en la normativa ambiental.

No. parámetros incumplidos / No. parámetros que cumplen

Informes de resultado del monitoreo del efluente de la PTAR. Permanente


PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL -SEGUIMIENTO AMBIENTAL

OBJETIVOS: Mantener el cumplimiento con las responsabilidades ambientales




Incumplimiento con las regulaciones ambientales. Afectación a los recursos naturales

Elaboración y entrega de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento cada dos años a la Autoridad según la normativa.

Entrega de información

Cumplimiento de elaboración de documento y trámite

Documento AAC 24 Meses

Incumplimiento con las regulaciones ambientales

Afectación a los recursos naturales Mantener un archivo de los informes de auditorías internas y externas.

No. auditorias ejecutadas

Informes de auditorías internas y externas Permanente

Obligaciones con la autoridad ambiental.

Afectación a los recursos naturales y a los empleados de NAPORTEC.

Mantener un archivo en digital o en físico de las notificaciones recibidas o enviadas a la Autoridad ambiental.

No. de notificaciones recibidas/No de notificaciones atendidas.

Registro de los oficios recibidos y enviados a la

Autoridad ambiental Permanente


9.10 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

El plan de relaciones comunitarias contiene las medidas sociales de gestión aplicables a

los impactos socio-económicos de la actividad de la organización y que se toman sobre

los aspectos ambientales identificados.

Objetivos

• Informar a la población del área de influencia sobre las distintas actividades que

se ejecuten en NAPORTEC S.A., lo cual permitirá evitar potenciales conflictos por

defecto de información.

• Socializar la política empresarial y ambiental de la empresa y recibir sugerencias

e inquietudes, e incorporarlas en su política si estas son pertinentes para el

fortalecimiento de un proceso de mejora continua.


PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

OBJETIVOS: Difundir el PMA y las acciones de NAPORTEC

PRC- 01 LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de NAPORTEC S.A.



Generación de contingencias por desconocimiento del PMA y sus políticas.

Alteración de recursos naturales y calidad de vida de trabajadores y moradores del sector por desconocimiento del PMA

Difundir el PMA correspondiente a la nueva AAC

No. de asistentes/No. de convocados. Registro de asistencia Anual

Mantener publicada la IV Auditoría Ambiental de Cumplimiento en la página web de NAPORTEC.

Publicación de la AAC 2014-2016.

AAC 2014-2016 publicada en la página web de la

empresa. Permanente

Desconocimiento del alcance de las actividades de la empresa

Impacto social Implementar y mantener registros de los requerimientos, solicitudes, quejas u observaciones, enviadas por la comunidad.

No. de solicitudes enviadas/ No de solicitudes atendidas

Registro de solicitudes por escrito, en la bitácora, u observaciones enviadas

por la comunidad a la empresa.

Permanente


9.11 PLAN DE CONTINGENCIAS

El plan de contingencias es una herramienta esencial para prevenir, controlar y corregir

accidentes que puedan presentarse dentro de una empresa, el plan permite que los

empleados tengan un manual de respuesta rápida ante un siniestro, mediante el uso de

directrices diseñadas para cada tipo de actividad o contingencia que se pueda presentar.

Objetivos

• Proveer de un documento sencillo que direccione los aspectos más importantes

para activar la respuesta requerida ante diferentes situaciones de emergencia.

• Proporcionar a la población trabajadora en general, los lineamientos a seguir

para responder rápida y eficazmente ante un evento que genere riesgos a su

salud, las instalaciones físicas, maquinaria, equipos y al ambiente


PLAN DE CONTINGENCIAS

OBJETIVOS: Conocer y mantener implementado el plan de contingencias en la empresa.

PC 01 LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de NAPORTEC S.A.


ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN PLAZO

Riesgo de incendio u explosión

Contaminación a los recursos naturales, daños a la salud y a la comunidad.

Realizar al menos un simulacro de respuesta ante emergencias en el año, el mismo que contemple la ejecución de cada una de las maniobras y actividades a ejecutarse ante las eventualidades que se detallan a continuación:

• Derrame de sustancias químicas • Derrame de combustible • Fugas de GLP • Evacuación de la planta • Incendios

No. de simulacros planificados/No. de simulacros ejecutados

Registro del simulacro, registros fotográficos y de

asistencia. Anual

Riesgo de incendio u explosión, accidentes y daños a la salud de los trabajadores

Contaminación atmosférica, daños a la salud y a la comunidad.

Mantener actualizada la conformación de las brigadas de primeros auxilios, contra incendio y evacuación.

Conformación de las brigadas

Registro de conformación de las brigadas Permanente

Riesgo de accidentes dentro de NAPORTEC. Daños a la salud Capacitar y actualizar los conocimientos al personal que formará

parte de las brigadas de emergencias.

No. de capacitaciones planificadas/No de capacitaciones ejecutadas

Registro de capacitaciones, fotos Anual

Riesgos Daños a la salud, y al ambiente

Verificar el cumplimiento de las medidas establecidas dentro del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de NAPORTEC S.A.

% de cumplimiento de medidas establecidas.

Check list de verificación de medidas del

reglamento de seguridad y salud de NAPORTEC.

Permanente


9.12 PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA AFECTADA

Definir procedimientos para que se desarrolle el proceso de abandono de las instalaciones

de modo que no sean afectadas las condiciones ambientales definidas en el Plan de manejo

ambiental.

El Plan de Abandono se elabora y se ejecuta solamente si Naportec desaloja sus

instalaciones.

Objetivo:

Proponer un conjunto de acciones a fin de abandonar las instalaciones de NAPORTEC en

una forma técnica y ambientalmente adecuada.

Medida: asegurarse de que se dé cumplimiento a lo establecido en el Plan de Abandono

del Plan de Manejo Ambiental.

El objetivo del Plan de Abandono es lograr que al culminar el proyecto, el lugar ocupado:

• Signifique un riesgo mínimo a la salud y seguridad humana.

• Signifique un mínimo o nulo impacto al ambiente.

• Cumpla con todas las leyes y reglamentos aplicables, es decir, que sea consistente

con todos los códigos, guías y prácticas recomendadas, así como con los

requerimientos de uso del terreno de las autoridades municipales y/o

gubernamentales.

• No represente una responsabilidad inaceptable para presentes o futuros

propietarios del terreno.

• Sea estéticamente aceptable y no signifique deterioros al paisaje.


PLAN DE ABANDONO, CIERRE Y ENTREGA DEL AREA

OBJETIVOS: Conocer y considerar el plan de abandono, cierre y entrega del área en el momento en que se requiera mediante procedimientos de modo que no se vean afectadas las condiciones ambientales del lugar.

PACEA 01 LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de NAPORTEC S.A.


ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN PLAZO

Generación de residuos sólidos y vectores.

Afectación de recursos naturales y área de influencia

Cuando se haya desocupado el área se deberán mantener actividades similares compatibles de acuerdo al uso de suelo del lugar definido por el Municipio de Guayaquil.

Actividades ejecutadas/Actividades planeadas.

Registro de nuevas actividades, permiso de uso de suelo.

En caso de necesitarse/Sujeto a actividades de cierre o abandono.

Generación de residuos y vectores.

Afectación a los recursos naturales

En el caso de abandono temporal se informará por escrito al M.I. Municipio de Guayaquil sobre el cese de actividades (cuándo cesarán las actividades, por cuanto tiempo estará parada la empresa). Se cumplirán las disposiciones de la autoridad ambiental respecto a las acciones a tomar durante el abandono temporal para evitar impactos ambientales negativos.


Oficio de comunicación a la

autoridad ambiental

En caso de necesitarse/Sujeto a actividades de cierre o abandono.

Generación de residuos sólidos y vectores.

Afectación a los recursos naturales

En el caso de abandono definitivo se informará por escrito de la decisión al M.I. Municipio de Guayaquil. Se preparará un plan detallado de las medidas ambientales a aplicar durante el proceso de abandono. Este plan será puesto a consideración de la autoridad ambiental para su aprobación. Al término del proceso de abandono se realizará una auditoría ambiental de cumplimiento para verificar que el plan fue implementado adecuadamente


Oficio de comunicación a la autoridad ambiental, informe de pasivos ambientales, estudio de cierre y abandono.

En caso de ser necesario.


9.13 PLAN DE COMPENSACION

Definir las acciones y procedimientos de compensación destinado a la rehabilitación de

áreas afectadas en el caso de que se presente una acción que impacte al medio ambiente.

Objetivos:

- Tener un manual de medidas a implementar en caso de que ocurran incidentes que

afecten el medio.

- Realizar una valoración de los recursos para definir el plan de compensación que

aplique a cada uno, en caso de que sean afectados.


PLAN DE COMPENSACION O PLAN DE REHABILITACION DE AREAS AFECTADAS

OBJETIVOS: Definir procedimientos y acciones de compensación destinadas a la rehabilitación de áreas afectadas en el caso de haberse considerado la valoración económica de recursos naturales.

PACEA 01 LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de NAPORTEC S.A.


ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN PLAZO

Calidad de vida de la población

Afectación a la calidad de vida de la población y al ambiente.

Implementar acciones de compensación destinadas a la rehabilitación de áreas afectadas en caso de requerirse.

No. de acciones de compensación realizadas

Fotografías, registro de acciones realizas.

En caso de requerirse


9.14 CRONOGRAMA VALORADO

No. MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE

Meses de Implementación PRESUPUESTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS PPM 01 – Mantenimiento de equipos y maquinarias

1 Mantener la planificación anual para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, máquinas y herramientas utilizadas. Plan de mantenimiento

(Cronograma) Planificación de mantenimientos preventivos y correctivos

Gerente HSMA (Higiene, Seguridad y Medio Ambiente)

Incluido en costos operativos

2 Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, máquinas y herramientas de NAPORTEC.


Registro de mantenimientos preventivos y correctivos ejecutados


incluido en costos operativos

3 Mantener el inventario de los equipos, máquinas y herramientas existentes en la planta.


Inventario actualizado de equipos y maquinarias



PPM 02- Manejo de combustibles 4 Mantenimiento de cubetos portátiles de contención de derrames en las

áreas que lo requieren. Actividades ejecutadas/ Actividades planificadas

Check list de inspecciones, reporte de daños, informe de reparaciones


$4.000,0

5 Mantenimiento de los canales perimetrales para contención de derrames Actividades ejecutadas/

Actividades planificadas

Check list de inspecciones, reporte de daños, informe de reparaciones, registro fotográfico.



6 Cumplimiento de las disposiciones de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) y mediante controles exigidos por la norma NTE INEN 2261 a los tanques de combustible.

Cumplimiento del cronograma Vs Mantenimientos a las estaciones de combustible

Informes de mantenimientos, certificados de conformidad de estaciones de combustible y de tanques de combustible, permiso cuerpo de bomberos.


$4.000,0

7

Cumplimiento del Plan de contingencia local para el control de derrames de hidrocarburos.

Cronograma establecido / Acciones ejecutadas

Capacitaciones, simulacros, fotos, mantenimiento de señalética, facturas de compra elementos para implementar un plan de contingencias.



PPM 03- Manejo de productos químicos 8 Colocar la rotulación en los sitios de acopio temporal de los envases y/o

recipientes vacíos de sustancias químicas (puntos de generación), Mantenimiento de óptimas condiciones de almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos en la bodega: el mismo que deberá identificar el sitio y establecer el grado de peligrosidad de los mismos.


Registro fotográfico, orden de compra, orden de trabajo, MSDS de los productos químicos utilizados


$850,0

9

Cumplimiento del Sistema de Seguridad en el manejo de mercancías peligrosas.


Acta de Aprobación del Reglamento de Higiene y Seguridad del MRL vigente, Check list del cumplimiento de las medidas del reglamento de seguridad.



PPM 04 - CONTROL DE EMISONES ATMOSFERICAS / RUIDO 10

Registrar las horas uso del generador Generadores con registro de hora/uso

Registro de horas de uso y de los mantenimientos del generador.



11 Verificación del Uso de EPP en el personal, en caso de que se enciendan los generadores ,

Horas de uso de los generadores/ Resultados auditivos

Acta de Aprobación del Reglamento, entregas de EPP fotográficos, Monitoreo de calidad auditiva ocupacional.



COSTO PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS $8.850,0 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS PMD 01 - Manejo de desechos sólidos no peligrosos 12 Rotular los recipientes individuales para la recolección de los desechos

sólidos no peligrosos, de acuerdo a su tipo, esto es, reciclables, vidrio, desechos comunes orgánicos y materiales no reciclables.

No de recipientes rotulados / No. recipientes existentes en la planta

Registro fotográfico, orden de compra de etiquetas y/o nuevos recipientes.


$400,0




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

13 Mantener los recipientes recolectores de desechos no peligrosos con sus respectivas tapas, a fin de evitar la presencian de insectos y roedores, y su saturación con las lluvias.

No. recipientes con tapa / No. recipientes totales Registro fotográfico



14 Realizar inspecciones de las condiciones de los recipientes recolectores de desechos, registrando aquellos que requieran de mantenimiento o cambio por deterioro.


Registro de verificación (Check list), registro fotográfico



15 Continuar con las actividades de motivación para el uso adecuado de los recipientes recolectores de residuos no peligrosos, mediante publicaciones en cartelera, posters o correos electrónicos.


Registro fotográfico, publicaciones, correos electrónicos.



16 Mantener el registro de los desechos no peligrosos que se generan de las actividades operacionales de la planta, el mismo que deberá indicar: - Cantidad (volumen o peso) de los desechos generados de acuerdo a su tipo - Cantidad de desechos entregados de acuerdo a su tipo - Empresa gestora o a quien se entregó el desecho - Disposición final o destino el desecho.


Registro de entrega de los desechos, cuantificación de los desechos.



17 Colocar en el exterior del área de almacenamiento de los desechos comunes un rótulo que identifique el centro de acopio, y además deberá contemplar un rótulo que indique la prohibición de colocar basura o recipientes fuera del área asignada.


Registro fotográfico, orden de compra


$200,0

18 Establecer un cronograma de limpieza del centro de acopio y mantener registros de las actividades ejecutadas.


Registro fotográfico, orden de compra



PMD 02 - Manejo de desechos peligrosos 19 Realizar el retiro periódico de los desechos peligrosos generados en el

área de talleres, con la finalidad de evitar vertimientos o derrames por falta de orden y limpieza.


Registro fotográfico, registro de limpieza.



20 Realizar inspecciones de las condiciones de los recipientes recolectores de desechos peligrosos, registrando aquellos que requieran de mantenimiento o cambio por deterioro.


Registro de verificación (Check list), registro fotográfico



21 Señalizar en la parte exterior del centro de acopio temporal de desechos peligrosos, el mismo que deberá indicar el nombre del área, los riesgos de exposición y los EPP´s que deberán utilizarse durante la ejecución de las actividades operacionales en su interior.

No. de incidentes registrados en el año

Registro fotográfico, informe de tareas ejecutadas, orden de compra.


$400,0

22 Mantener el inventario de los desechos peligrosos que se generan de las actividades operacionales de NAPORTEC, el mismo que deberá indicar: - Cantidad (volumen o peso) de los desechos generados de acuerdo a su tipo - Cantidad de desechos entregados de acuerdo a su tipo - Empresa gestora autorizada por el Ministerio del Ambiente - Claves de manifiesto único de los desechos entregados


Inventario de los desechos peligrosos, registro de entrega de desechos peligrosos



23 Mantener actualizada la lista de gestores autorizados por el MAE para la recolección y disposición final de los residuos peligrosos. Lista de gestores Lista de gestores

actualizados Gerente HSMA (Higiene, Seguridad y Medio Ambiente)


24 Mantener la clave de manifiesto único o cadena de custodia de los residuos peligrosos que se entreguen a los gestores autorizados.

No. de desechos entregados / No. de claves de manifiesto

Clave de manifiesto de los desechos peligrosos generados, certificado de destrucción de los desechos



25 Reportar a la autoridad ambiental anualmente los datos de generación de desechos peligrosos y especiales, mediante la declaración anual de desechos peligrosos.

Declaración anual de desechos

Declaración de desechos entregada a la Autoridad ambiental



26 Manejo y disposición de envases vacíos: - Recolección, cuantificación y registro - Almacenamiento temporal - Devolución al proveedor y registro

Envases generados/envases entregados

Registros de entrega de envases, fotos correcta disposición en lugares de almacenamiento temporal



27 Manejo de desechos líquidos peligrosos: hidrocarburos; lubricantes y combustibles - Identificación, cuantificación y registro. - Almacenamiento temporal como desechos peligrosos y especiales. Entrega para disposición final al gestor autorizado.

Desechos líquidos manejados correctamente / Desechos líquidos generados



$7.000,0

28 Manejo de desechos médicos: Almacenamiento y Entrega para disposición final al gestor autorizado.

Desechos médicos generados/Desechos médicos generados.

Actas de entrega, claves de manifiesto, certificado de destrucción.


$4.000,0

PMD 03 - Plan de manejo de desechos (programa de mantenimiento y limpieza)




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

29 Limpieza y mantenimiento periódico del sistema de recolección de aguas lluvias.


Registro / Factura de limpieza o mantenimiento del sistema.


$4000,0

30 Limpieza y mantenimiento del Estero Salado en los alrededores de la Instalación Portuaria, al igual que todas las áreas verdes de NAPORTEC.

Limpiezas, mantenimientos ejecutados / Limpiezas mantenimientos planificados

Registro / Factura de limpieza o mantenimiento del Estero y de las áreas verdes.



31 Limpieza de trampas de grasa Limpiezas ejecutada /

Limpiezas planificadas Registro / Factura de limpieza o mantenimiento


$1000,0

32 Mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR)

Correcta operación de la PTAR

Registros de mantenimiento y limpieza Registro de afluentes y efluentes generados.


$7.000,0

33 Gestión de los lodos de la PTAR: - Recolección y secado - Empacado, pesado y registro - Caracterización - Almacenamiento temporal - Disposición final

Cantidad de lodo gestionada / cantidad de lodo generada

Registro interno de desechos generados.


$1.700,0

34 Elaboración y/o actualización de un Plan de Contingencia en caso de mantenimiento de la PTAR

Correcto procedimiento en caso de detenimiento de la PTAR

Plan de contingencia. Gerente HSMA (Higiene, Seguridad y Medio Ambiente)


35 Limpieza y mantenimiento de los sistemas de Trampas de Grasa del comedor y de los talleres M&R


Registros de Limpieza de los sistemas. Registro de gestión de residuos provenientes de dicha limpieza.


$1000,0

COSTO PLAN DE MANEJO DE DESECHOS $26.700,0

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PCCEA 01 – Manejo Ambiental 36 Establecer un cronograma anual de capacitación en temas ambientales

y de prevención de la contaminación ambiental. No. capacitaciones ejecutadas / No. capacitaciones planificadas

Cronograma de capacitación.



37 Realizar la difusión del Plan de Manejo Ambiental a todo el personal involucrado con el manejo y preservación ambiental, con la finalidad de comprometerlo con el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas.


Registro de capacitación, registro fotográfico.



38 Realizar la capacitación en prevención y control de la contaminación ambiental al personal vinculado con las actividades de operación y mantenimiento de NAPORTEC S.A., sobre el manejo de los desechos sólidos y líquidos que se generan dentro de ésta.





39 Realizar la capacitación sobre el manejo y almacenamiento de productos químicos y combustibles, al personal vinculado con esta actividad.




$300,0

40 Realizar la capacitación sobre el manejo y almacenamiento de desechos peligrosos y no peligrosos, a todo el personal de la planta.


Registro de capacitación, registro fotográfico


$300,0

PCCEA 02 – Seguridad y salud en el trabajo 41 Continuar con la capacitación de aplicación de las acciones del plan de

emergencias y evacuación de NPORTEC S.A. No. capacitaciones ejecutadas / No. capacitaciones planificadas




42 Seguridad y Salud Ocupacional: - Inducciones al personal nuevo - Aspectos de Higiene y Seguridad y Prevención de Accidentes. - Importancia del Uso de elementos de protección personal - Difusión y capacitación del personal del Manual de Seguridad industrial - Difusión del plan de contingencia al personal - Entrenamiento de la Brigada de Seguridad





43 Prevención y Manejo de Incendios: - Capacitación para el cuidado, almacenamiento y correcto uso de combustibles. - Prevención de Incendios y Manejo de extintores. - Difusión y capacitación del plan de evacuación y emergencia




$300,0




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

44 Aspectos Técnicos - Mantenimiento de la Planta de tratamiento de aguas residuales - Mantenimiento de instalaciones eléctricas - Mantenimiento de equipos




$400,0

45 Continuar con la capacitación sobre el uso de los EEPs a los trabajadores de la planta de acuerdo a los puestos de trabajo.

No. de accidentes laborales en el año




COSTO PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL $1.300,0 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS PRC 01 - Manejo de las relaciones con la comunidad 46 Difundir el PMA correspondiente a la nueva AAC

Mantener publicada la IV Auditoría Ambiental de Cumplimiento en la página web de NAPORTEC.

No. eventos ejecutados / No. eventos planificados

Informe de los eventos ejecutados (lista de participantes, fotos, video)


$200,0

47 Implementar y mantener registros de los requerimientos, solicitudes, quejas u observaciones, enviadas por la comunidad.


Registros de solicitudes, quejas, requerimientos u observaciones de la comunidad



COSTO PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS $200,0 PLAN DE CONTINGENCIAS PC 01 - Simulacros 48 Realizar al menos un simulacro de respuesta ante emergencias en el

año, el mismo que contemple la ejecución de cada una de las maniobras y actividades a ejecutarse ante las eventualidades que se detallan a continuación: •Derrame de sustancias químicas •Derrame de combustible •Fugas de GLP •Evacuación de la planta • Incendios

No. simulacros ejecutados / No. simulacros planificados.

Registro de simulacro, registro fotográfico.


$2.800,0

PC 02- Brigadas de emergencia 49 Mantener actualizada la conformación de las brigadas de primeros

auxilios, contra incendio y evacuación. Conformación de Brigadas Estructura de las brigadas Gerente HSMA (Higiene, Seguridad y Medio Ambiente)


50 Capacitar y actualizar los conocimientos al personal que formará parte de las brigadas de emergencias. No. siniestros presentados

Registro de capacitación, registro fotográfico, certificado de asistencia a cursos


$200,0

PC 03 - Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 51 Verificar el cumplimiento de las medidas establecidas dentro del

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de NAPORTEC S.A.

No de incumplimientos de las medidas del reglamento interno

Check list del cumplimiento de las medidas del reglamento



COSTO PLAN DE CONTINGENCIAS $3.000,0 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PSS 01 - Salud, Higiene y Seguridad industrial 52

Ejecutar los exámenes anuales de personal expuesto a ruido, afecciones del aparato respiratorio y sustancias y residuos peligrosos.

No. exámenes ejecutados / No. exámenes planificados

Informes anuales de audiometrías y respirometrías, Informe de revisión médica anual de personal expuesto a sustancias y residuos peligrosos



53 Implementación del comité de seguridad y salud ocupacional

No. De reuniones planificadas/ No. De reuniones realizadas Acta de

Aprobación del Reglamento de Higiene y Seguridad del M RL vigente



54 Continuar con el monitoreo y reporte de accidentes laborales. Formato de reporte de

accidentes laborales Informe o reportes de accidentes



55 Realizar un monitoreo de ruido laboral en los sitios de mayor incidencia o afectación de niveles de presión sonora.

No monitoreos ejecutados / No. monitoreos planificados Informe de ruido laboral


$450,0




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

56 Simulacro general de las instalaciones: realizar anualmente un simulacro con las autoridades

Simulacros realizados / Simulacros planificados

Acta de Aprobación del Reglamento vigente Informe de simulacro, fotos.


$1.200,0

57 Control de ficha médica ocupacional: control y mantenimiento actualizado de las fichas medicas ocupacionales del personal, inmunizaciones, accidentes.

Ficha médica actualizada Registro de accidentes actualizado Aprobación del Reglamento de Higiene y Seguridad vigente.



58

Control físico, químico y microbiológico del agua de consumo del personal.

Mantenimientos realizados / mantenimientos necesarios

Bebedores limpios Registro de limpieza y mantenimiento de bebederos.


$.5000,0

PSS 02 - Equipos de protección personal 59 Dotar al personal de equipos de protección personal adecuados para su

puesto de trabajo y mantener los registros de entrega. No. personal con equipos / No total de personal que requiere equipos

Registro de entrega de EPP, factura de compra



60 Realizar inspecciones periódicas del uso de los equipos de protección personal mediante el uso de listas de chequeo o check list. No. de incumplimientos

Check list de inspección, registro fotográfico, informe de cumplimiento



PSS 03 - Manejo de Combustibles 61

Inspección mantenimiento del sistema contra incendio y extintores: verificación y funcionamiento del sistema contra incendios. Renovación anual del permiso de cuerpo de bomberos.

Mantenimiento del Inventario de recarga de extintores actualizado. No de mantenimientos ejecutados / No. de mantenimientos planificados No. de extintores recargados / No de extintores

Permiso de bomberos vigente


$.4000,0

62 Inspecciones de seguridad de las instalaciones: Inspecciones, verificación y funcionamiento de las instalaciones y equipos.

Registro de accidentes actualizado




PSS 04 - Manejo de vectores y plagas 63 Control de Plagas:

Fumigación interna mensual de las instalaciones. Fumigación General Anual

Fumigaciones realizadas / Fumigaciones planificadas

Registros de Fumigación, facturas, informes de mantenimientos.


$9.000,0

PSS 05 - Manejo de Productos químicos 64 Mantener en buen estado la señalización tanto de los productos

químicos almacenados como de la bodega de insumos químicos. No. señales en buen estado / No. señales existentes

Registro fotográfico, orden de trabajo (mantenimiento)



65 Realizar y mantener un inventario de los productos químicos almacenados en la bodega, estableciendo su volumen, cantidad y uso.

No. productos químicos en stock

Inventario de los productos químicos



COSTO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL $19.650,0

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PMS 01 - Generación de aguas residuales industriales 66 Realizar los monitoreos mensuales a través de un laboratorio acreditado,

cumpliendo con la medición de los parámetros establecidos por la autoridad ambiental de control de acuerdo al tipo de industria durante un periodo de 6 – 12 meses para demostrar cumplimiento ante los límites máximos permisibles, así no se estén realizando descargas.

No. monitoreos ejecutados / No. monitoreos planificados

Informes de resultados de monitoreos del efluente de la PTAR.


$3.800,0

67 Las descargas deberán cumplir con los Límites Máximos Permisibles establecidos en la normativa ambiental vigente para sistema de alcantarillado.

No. parámetros incumplidos / No. parámetros que cumplen

Informes de resultado del monitoreo del efluente de la PTAR



68 Reportar anualmente a la Autoridad Ambiental, los resultados obtenidos de los monitoreos de aguas residuales de la PTARI.

No. informes reportados / No. de informes planificados

Oficio de entrega de los reportes semestrales a la autoridad



PMS 02 - Emisiones a la atmósfera 69 Mantener registros de horas/uso de las fuentes no significativas,

indicando la fecha, hora y tiempo de encendido de los generadores. Actividades ejecutadas/ Actividades planificadas

Registro de horas/uso de los generadores






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

70 Presentar un informe del uso de las fuentes no significativas (generadores) a la autoridad ambiental, el mismo que deberá incluir las horas/uso de los generadores, los mantenimientos ejecutados y la cantidad de combustible consumido, durante el uso de los generadores.

Informe de las fuentes no significativas

Informe de horas/uso del generador, oficio de entrega del informe a la autoridad ambiental



PMS 03 - Emisiones a la atmósfera PMS 04 - Calidad del aire 71 Realizar los monitoreos de calidad del aire y emisión de gases en

fuentes fijas a la atmosfera. En caso de que los generadores de energía superen las 300 horas de uso de manera semestral de acuerdo a la normativa. En los puntos definidos.

No. monitoreos ejecutados / monitoreos planificados Generadores con registro de horas uso / Generadores

Informes de monitoreo de calidad del aire


$2.400,0

72 Realizar los monitoreos de material particulado PM 2,5 y PM 10 en los puntos definidos en el monitoreo de agosto del 2015.

No. monitoreos ejecutados / monitoreos planificados

Informes de monitoreo de material particulado


$2.500,0

73 Los resultados de los monitoreos deberán cumplir con los Límites Máximos permisibles establecidos en la normativa ambiental. No. informes dentro de norma

Informes de monitoreo de calidad del aire y material particulado



PMS 05 - Niveles de presión sonora 74 Ejecutar los monitoreos de niveles de ruido ambiental a través de un

laboratorio acreditado, de acuerdo a lo que exige la normativa. No. monitoreos ejecutados / monitoreos planificados

Informes de monitoreo de ruido ambiental


$850,0

75 Los resultados deberán cumplir con los Límites Máximos permisibles establecidos en la normativa ambiental.

No. puntos cumplidos / No. total de puntos

Informes de monitoreo de ruido ambiental



76 Implementar medidas para reducción de ruido cuando se detecten niveles de ruido ambiental superiores al límite máximo permitido.


Informes de monitoreo de ruido ambiental, informe de aplicación de medidas correctivas



PMS-06 SEGUIMIENTO AMBIENTAL 77 Elaboración y entrega de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento cada

dos años a la Autoridad según la normativa. Auditoría Ambiental de Cumplimiento

Informe de Auditoría Ambiental de Cumplimiento


$4.000,0

78 Mantener un archivo de los informes de auditorías internas y externas. No. auditorias ejecutadas Informes de auditorías

internas y externas Gerente HSMA (Higiene, Seguridad y Medio Ambiente)


79 Mantener un archivo (digital o físico) de las comunicaciones enviadas y recibidas hacia y desde la autoridad ambiental.

No oficios enviados / No. oficio recibidos

Archivo físico o digital con los oficios y/o comunicaciones enviadas y recibidas con la autoridad ambiental.



COSTO PLAN DE SEGUIMIENTO $13.550,0

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS PRA 01 - Rehabilitación de áreas afectadas 80

Implementar acciones de compensación o remediación destinadas a la rehabilitación de áreas afectadas en caso de requerirse.

No. de acciones de compensación realizadas No. de procedimientos existentes / No. de procedimientos ejecutados

Fotografías, registro de gestión de la aseguradora y acciones realizadas



COSTO PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA AFECTADA 81

Cuando se haya desocupado el área se deberán mantener actividades similares compatibles de acuerdo al uso de suelo del lugar definido por el Municipio de Guayaquil.


Oficio de comunicación a la autoridad ambiental, oficio de traspaso de las instalaciones, registro de nuevas actividades.



82 En el caso de abandono temporal se informará por escrito al M.I. Municipio de Guayaquil sobre el cese de actividades (cuándo cesarán las actividades, por cuanto tiempo estará parada la planta). Se cumplirán las disposiciones de la autoridad ambiental respecto a las acciones a tomar durante el abandono temporal para evitar impactos ambientales negativos.


Oficio de comunicación a la autoridad ambiental.



83 En el caso de abandono definitivo se informará por escrito de la decisión al M.I. Municipio de Guayaquil. Se preparará un plan detallado de las medidas ambientales a aplicar durante el proceso de abandono. Este plan será puesto a consideración de la autoridad ambiental para su


Oficio de comunicación a la autoridad ambiental, informe de pasivos ambientales,






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

aprobación. Al término del proceso de abandono se realizará una auditoría ambiental de cumplimiento para verificar que el plan fue implementado adecuadamente

estudio de cierre y abandono.

COSTO PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA AFECTADA $0,0 PLAN DE COMPENSACIÓN PCA 01 - Compensación ambiental 84 Implementar acciones de compensación destinadas a la rehabilitación

de áreas afectadas en el caso de haberse considerado la valoración. El mismo que se iniciaría con el desarrollo de un diagnóstico y evaluación de los pasivos ambientales presentes en el área de estudio y que sean producto de las actividades de operación y mantenimiento de NAPORTEC.

No. de acciones ejecutados Fotografías, registro de gestión realizada



COSTO PLAN DE COMPENSACIÓN $0,0

COSTO 1ER AÑO DEL PMA $32.625,0 COSTO 2DO AÑO DEL PMA $36.625,0 COSTO TOTAL AÑO 1 Y AÑO 2 $73.250,0


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS - INFOPLAN – SENPLADES 2009.

- Google Earth.

- Reglamento De Seguridad Y Salud De Los Trabajadores

- Reglamento De Prevención, Mitigación Y Protección Contra Incendios

- Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 2288:2000, “Etiquetado de

precaución”.

- Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 493:1984, “Colores, Señales y

Símbolos de

- Seguridad”.

- Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 731:2009, “Extintores Portátiles y

Estacionarios

- Contra Incendios. Definiciones y Clasificación.

- Acuerdo Ministerial 097-A el cual acoge los anexos I, II, III, IV, V del Libro VI

del Texto

- Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente.

- Acuerdo Ministerial 061, Reforma el Libro VI del Texto Unificado de

Legislación

- Secundaria del Ministerio de Ambiente, Aprobado el 04 de mayo de 2015 y

- Publicado en Registro Oficial No. 316 del 04 de mayo del 2015.

- KIELY, G. 1999. Ingeniería Ambiental. Fundamentos, entornos, tecnologías,

y sistemas de gestión. Volumen III. Mc. Graw Hill, México.

- PNUMA. 1999. Diagnóstico Regional sobre las Actividades y Fuentes

Terrestres de Contaminación que Afectan los Ambientes Marino, Costero y

Dulceacuícola Asociados en el Pacífico Sudeste. PNUMA (Programa de las

Naciones Unidas para el Medio Ambiente) / PAM Oficina de Coordinación y

CPPS. 73 pp.

- RIESGOS Y PLAN DE CONTINGENCIAS

- ESPEY-HUSTON – COPADE, 1997. Plan de prevención y control de la

Contaminación Industrial y Otras fuentes. Guayaquil-Ecuador.

- HODSON, W.K. 1996. Manual del Ingeniero Industrial. Mc. Graw Hill, México.

- LEWIS, P. S.1997. TNRCC´s Risk Reduction Rules (Texas National Resource

Conservation Comission, 1997).Austin, Texas


ANEXOS


ANEXO 1 DOCUMENTOS GENERALES

- RUC Y NOMBRAMIENTO

- ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE AAC

- APROBACION DE LA AAC 2012-2014

- CERTIFICADO IESS CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

- CERTIFICADO DE USO DE SUELO

- DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE INSTALACION PORTUARIA VIGENCIA

2014-2019 POR LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

MARITIMO Y FLUVIAL.

- LICENCIA AMBIENTAL

- PERMISO FUNCIONAMIENTO BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS

(BANAPUERTO)

- PERMISO FUNCIONAMIENTO BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS

(NAPORTEC)

- PLANO NAPORTEC

- APROBACION DE LOS TDRS

- POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL PMA

- LINK DOLE.COM

- CERTIFICADO DE INTERSECCION ACTUALIZADO

- INFORME DE FACTIBILIDAD DE INTERAGUA ACTUALIZADO


ANEXO 2 ACTAS


2.1 ACTAS

- ACTA DE CONSTITUCION DE COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL

TRABAJO

- ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCION DEL REGLAMENTO INTERNO DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


2.2 MANUALES, REGLAMENTOS Y PLANES

- APROBACION DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

- REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD

- PLAN DE CONTINGENCIAS DE LA PTAR

- ESTRUCTURA MSDS

- PLAN DE EMERGENCIAS Y EVACUACION

- PLAN DE CONTINGENCIAS PARA ENFRENTAR DERRAMES DE

HIDROCARBUROS


2.3 TRÁMITES Y PROCESOS

- TRAMITE INCREMENTO DE VOLUMEN DE COMBUSTIBLE


ANEXO 3 CAPACITACIONES


3.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL

- PREVENCION DE RIESGOS

- ACTUALIZACION Y DIFUSION DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

SEGUROINDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD A CONTRATISTAS

- USO CORRECTO DE EPP

- VERIFICACION DE FACTORES DE RIESGO Y PLAN DE ACCION ANTE

DERRAMES

- MEDIDAS PREVENTIVAS EN USO DE EQUIPOS

- MANEJO DE CARGAS PELIGROSAS IMO Y RESIDUOS PELIGROSOS, HOJAS

DE SEGURIDAD MSDS

- BRIGADA CONTRA INCENDIOS Y CONTROL DE INCENDIOS

- INDUCCION EN MEDIDAS PREVENTIVAS USO DE EPP Y CUMPLIMIENTO DE

NORMAS Y REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD

- MSDS, ROMBOS DE SEGURIDAD USO DE ENVASES ROTULADOS

- DIFUSION PLAN DE MERGENCIA Y CONTINGENCIAS

- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN ESTACION DE COMBUSTIBLES

- DIFUSION Y ENTREGA DE REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD

- COORDINACION DE ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE EVACUACION,

BRIGADAS DE EVACUACION Y RESCATE


3.2 SALUD OCUPACIONAL

- PREVENCION DE ENFERMEDADES AUDITIVAS EN EL TRABAJO - MATERIAL

PARA CHARLA

- NUTRICION -VIII CONGRESO ECUATORIANO DE SALUD Y SEGURIDAD

- OCUPACIONAL

- REANIMACION CARDIO PULMONAR BASICA Y PRIMEROS AUXILIOS

- PREVENCION USO DE ALCOHOL Y DROGAS

- PRIMEROS AUXILIOS


3.3 MEDIO AMBIENTE

- CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y CLASIFICACION DE DESECHOS

- MEDIDAS AMBIENTALES Y CLASIFICACION DE DESECHOS

- REACCION ANTE DERRAMES DE HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS

PELIGROSAS

- CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y CONTENIDO

- PLAN DE EMERGENCIAS EN DERRAMES DE HIDROCARBUROS EN TALLER

- CONTAMINACION DEL AGUA, AIRE Y SUELO

- LEGISLACION AMBIENTAL

- CRONOGRAMA 4TO TRIMESTRE 2016


ANEXO 4 MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS


4.1 MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS

- DECLARACION ANUAL DE DESECHOS 2015

- REGISTRO DE SEPARACION Y DONACION DE FRUTA

- REGISTRO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA COMEDORES

- REGISTRO LIMPIEZA POZO SÉPTICO

- INFORME REGISTRO GENERADOR DE DESECHOS PELIGROSOS

- REGISTRO LIMPIEZA CANAL DE AGUAS LLUVIAS

- REGISTRO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y GENERALES

- RECOLECCIÓN DE DESECHOS PUERTO LIMPIO

- REGISTRO LIMPIEZA PTAR Y TRAMPAS DE GRASA

- LIMPIEZA DE TALUD Y REJILLAS


4.2 ACTAS DE ENTREGA-CADENAS DE CUSTODIA Y CLAVES DE MANIFIESTO

- ACTAS DE ENTREGA DE RESIDUOS PELIGROSOS AL MUNICIPIO 4DO

TRIMESTRE 2014, REPORTE SEMESTRAL Y CADENA DE CUSTODIA

- ACTAS DE ENTREGA DE RESIDUOS PELIGROSOS AL MUNICIPIO 1ER

SEMESTRE 2015, REPORTE SEMESTRAL Y CADENA DE CUSTODIA

- ACTAS DE ENTREGA DE RESIDUOS PELIGROSOS AL MUNICIPIO 2DO

SEMESTRE 2015, REPORTE SEMESTRAL Y CADENA DE CUSTODIA

- CADENA DE CUSTODIA AGUA DE SENTINA 2014-2015 Y 2016

- CLAVE DE MANIFIESTO AGUA DE SENTINA 2014

- CLAVE DE MANIFIESTO DESECHOS BIOPELIGROSOS 2014-2015

- SALIDA DESECHOS CONTAMINANTES BATERIAS USADAS 2014

- SALIDA DESECHOS CONTAMINANTES NEUMATICOS USADOS 2014

- SALIDA DESECHOS ESPECIALES BATERIAS USADAS 2015

- SALIDA DESECHOS ESPECIALES BATERIAS USADAS 2016

- SALIDAD DESECHOS ESPECIALES CONTAMINANTES HIDROCARBUROS

FILTROS ENVASES GRASA MATERIAL ABSORVENTE 2015

- SALIDA DESECHOS NO CONTAMINADOS CARTON RECICLADO 2016

- SALIDA DESECHOS NO CONTAMINADOS CARTON RECICLADO-CADENA DE

CUSTODIA 2015

- SALIDA DESECHOS NO PELIGROSOS CHATARRA FERROSA PIEZAS TALLER

SELLOS METALICOS EQUIPOS ELECTRICOS 2015

- SALIDA DESECHOS NO PELIGROSOS CHATARRA FERROSA PARTES Y

PIEZAS TALLER 2016

- SALIDA DESECHOS PELIGROSOS CONTAMINADOS TUBOS

FLUORESCENTES PNTURA Y SOLVENTES 2015

- SALIDA DESECHOS PELIGROSOS LODOS AGUA DE SENTINA LODOS

ACEITOSOS 2015

- SALIDA DESECHOS PELIGROSOS NEUMATICOS USADOS 2015

- SALIDA DESECHOS PELIGROSOS NEUMATICOS USADOS 2016


4.3 CERTIFICACION DE LOS GESTORES AUTORIZADOS


4.4 PTAR

- FACTURA REPORTE DE MANTENIMIENTO

- REPORTE DE ANALISIS DE LODOS DE LA PTAR 2014



- FICHAS TECNICAS Y HOJAS DE SEGURIDAD DE LA PTAR

- FICHA TECNICA CRYSTAL SIMPLE GREEN

- REPORTE DE OPERACIONES PTAR 2016

- FACTURA REPORTE DE ENSAYOS


ANEXO 5 REGISTRO MONITOREOS


5.1 REG MONITOREO DE AGUA

- REPORTE DE MONITOREO DE AGUA DE SALIDA AL ALCANTARILLADO

PUBLICO 3ER TRIMESTRE 2014

- REPORTE DE MONITOREO DE AGUA RESIDUAL DE LA PTAR 4TO TRIMESTRE

DEL 2014

- REPORTE DE AGUAS RESIDUALES 1ER SEMESTRE 2015

- REPORTE DE AGUAS RESIDUALES 2DO SEMESTRE 2015

- REPORTE DE MONITOREO DE AGUA TRATADA PARA REUTILIZACION

PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE 2016


5.2 REG MONITOREO DE AIRE Y RUIDO

- INFORME RESULTADOS RUIDO AMBIENTAL NAPORTEC BANANPUERTO 2015

- INFORME RESULTADOS RUIDO AMBIENTAL PATIO DE CONTENEDORES 2015

- INFORMES DE RESULTADOS MEDICION Y ANALISIS DE RUIDO AMBIENTAL

2016

- INFORME RESULTADOS MONITOREO AIRE AMBIENTE MP10 – MP 2.5 2016

- INFORME RESULTADOS MONITOREO AIRE AMBIENTE CO, NO2 ,SO2 2016

- INFORME RESULTADOS CO AIRE AMBIENTE 2015

- INFORME RESULTADOS EMISIONES FUENTES MOVILES 2015

- INFORME RESULTADOS PM10 2015

- MONITOREO DE EMISION DE FUENTES MOVILES Y ACTA DE ENTREGA DE

INFORME AL MUNICIPIO 2015

- MONITOREO EMISIONES MOVILES 2015

- MONITOREO GASES COMBUSTION FUENTES MOVILES 2016


5.3 REG MONITOREO SALUD OCUPACIONAL

- INFORME RESULTADOS COMPUESTOS ORGANICO VOLATILES AMBIENTE

LABORAL 2015

- INFORME RESULTADOS PARTICULAS SUSPENDIDAS TOTALES EXPOSICION

PERSONAL 2015

- INFORME RESULTADOS RUIDO OCUPACIONAL 2015

- INFORME RESULTADOS VIBRACIONES CUERPO ENTERO 2015

- MONITOREO DE ESTRÉS TERMICO 2015


ANEXO 6 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL


6.1 EQUIPOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

- ENTREGA DE EPP 2015-2016

- COMPRAS DE SEÑALETICA PREVENTIVA E INFORMATIVA


6.2 SIMULACROS

- EVALUACION DE SIMULACRO DE EMERGENCIA Y OBSERVACIONES 2015 Y

NOTIFICACION A LAS AUTORIDADES

- REGISTRO REUNION SIMULACRO DERRAME PRODUCTOS QUIMICOS

- ANALISIS SIMULACRO 2014

- ACCIDENTE CON MATERIALES PELIGROSOS


6.3 CRONOGRAMA PLAN DE EMERGENCIAS 2015


6.4 REGISTRO DE REUNION

- REGISTRO DE REUNION DE COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL 2014


6.5 SISTEMA CONTRA INCENDIOS

- INSTALACION DE SISTEMAS DE ALARMAS Y DETECCION DE HUMO 2016

- FACTURA SERVICIO DE OPERACIÓN Y MTO DEL SISTEMA CONTRA

INCENDIOS

- FACTURA MANTENIMIENTO DE TUBERIAS Y VALVULAS

- REGISTRO DE INSPECCION FISICA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS

- REPORTE DE CAMBIO DE GABINETE PARA MANGUERA

- MEDICION DE ESPESORES DE LAS TUBERIAS


6.6 SALUD OCUPACIONAL

- FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO- INTERAGUA

- INFORME AMPLIATORIO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO

- ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGUA POTABLE 2014



- MANTENIMIENTO EQUIPOS SURTIDORES DE AGUA POTABLE 2016

- MANTENIMIENTO 2016 E INFORME TECNICO 2014-2015 SURTIDORES AGUA

POTABLE

- INFORME ANALISIS AUDITIVO OCUPACIONAL 2014-2015

- EXPEDIENTES MEDICOS OCUPACIONALES DE LOS TRABAJADORES

- MANTENIMIENTO SURTIDORES DE AGUA


ANEXO 7 CRONOGRAMA Y REGISTRO MTO DE EQUIPOS


7.1 CRONOGRAMA Y REGISTROS DE MANTENIMIENTOS

- TABLAS DE CALIBRACION RESERVORIOS DIESEL

- INFORME INSPECCION TECNICA DE TANQUE ESTACIONARIO DE 2 M3 DE

GLP

- INFORME INSPECCION TECNICA DE TANQUE ESTACIONARIO DE 4 M3 DE

GLP

- INFORME MEDICION DE ESPESORES EN TANQUE DIESEL N°1

- INFORME MEDICION DE ESPESORES EN TANQUE DIESEL N°2

- INFORME DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMAS Y DETECCION DE

INCENDIOS

- MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS

- REGISTRO DE USO DE GENERADORES 2014-2015-2016

- REGISTRO E INSTALACION CENTRALIZADA DE GLP REGISTRO Y

AUTORIZACION DE ESTACION DE GLP

- REPORTE DE INSPECCION, PRUEBA Y MTO DE BOMBA DE DIESEL

- REGISTRO DE MTO Y REPARACION DE EQUIPOS 2014-2015

- CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TANQUES GLP


ANEXO 8. CONTROL DE VECTORES


8.1CONTROL DE VECTORES

- REGISTRO DE CONTROL Y FUMIGACION DE MOSQUITOS, MOSCAS.

ZANCUDOS, ARENILLAS EN AREAS EXTERIORES SEP 2014

- INFORME DE CONTROL DE PLAGAS SEP 2014

- REGISTRO DE CONTROL DE PLAGAS (ROEDORES)2014

- INFORME DE CONTROL DE PLAGAS NOV 2014

- REGISTRO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS ABRIL 2015

- REGISTRO DE CONTROL DE PLAGAS INSECTOS Y ROEDORES ENERO 2015

- REGISTRO DE CONTROL Y FUMIGACION DE MOSQUITOS, MOSCAS.

ZANCUDOS, ARENILLAS EN AREAS EXTERIORES FEB 2015

- REGISTRO DE CONTROL DE PLAGAS E INSECTOS MAYO 2016

- REGISTRO DE CONTROL FUMIGACION CONTRA POLILLAS SEP 2016


ANEXO 9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

actividades de operaciÓn y mantenimiento de …€¦ · 4.2.3 bodegas de almacenamiento ... 7.1...

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