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ACTIVIDAD 6: TRABAJO COLABORATIVO 1
JOSÉ ALEXANDER MESA MOSQUERA
C.C. 4208469
DANIEL GÓMEZTUTOR
DIANA PATRICIA DÍAZ
DIRECTORA
GESTIÓN DE CALIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD)
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
2014
PASO 1.
INFORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO COLABORATIVO
Grupo N°: 73
Nombre del Grupo:
NOMBRE TELEFONO E-MAIL CEAD ROL
VIVIANA ANDREA RUIZ VEGA [email protected]
Pitalito Huila
ALVARO LEONARDO ORTIZ
Boyacá
HAMILTON SANTACRUZ
Lider
OSCAR EDUARDO VASCO
JOSÉ ALEXANDER MESA MOSQUERA
3144115803 [email protected] DuitamaVigía del Tiempo
PASO 2. Se anexo aporte para la corrección del trabajo parte B, en el foro para desarrollo de trabajo colaborativo.
Paso 3.
DIAGNOSTICO ISO 9001/2008EMPRESA
DIAGNOSTICO No.01
FECHA DEL DIAGNOSTICO
01-10.2014EMPOPASTO S.A ESP
No. requisitos 1 2 3 4 5 6 7 8 910
CM
CO CLF % Observaciones
4 Sistema de gestión de calidad
4.1 Requisitos generales █ █ █ █ █ 10 550%
10%
4.2.2 Manual de calidad █ █ █ █ █ 10 5
50%
4.2.3 Control de los documentos █ █ █ █ █ 10 5
50%
4.2.4 Control de los registros █ █ █ █ █ █ █ █ 10 8
80%
Se lleva control de registros pero el último informe esta al cuarto trimestre de 2013 (quedaron 8 no conformidades pro corregir), no hay registros de 2014.
5 Responsabilidad de la dirección5.1 Compromiso de la dirección █ █ █ █ █ 10 5 50
%
5.2 Enfoque al cliente █ █ █ █ █ 10 550%
5.3 Política de calidad █ █ █ █ █ 10 550%
5.4 Objetivos de calidad █ █ █ █ █ 10 550%
5.5 Responsabilidad, autoridad █ █ █ █ █ 10 550%
5.6 Revisión por la dirección █ █ █ █ █ 10 550%
6 Gestión de los recursos
6.1 Provisión de los recursos █ █ █ █ █ 10 550%
6.2 Recursos humanos █ █ █ █ █ 10 550%
6.3 Infraestructura █ █ █ █ █ █ 10 6 60%
Siempre está en busca de implementar, adecuar y ajustar la gestión de los recursos con el fin de estar siempre en mejora continua que satisfaga la necesidad de los clientes.
6.4 Ambiente de trabajo █ █ █ █ █ 10 550%
7 Realización del producto
7.1 Planificación de la realización del producto █ █ █ █ █ 10 550%
7.2 Procesos relacionados con el cliente █ █ █ █ █ 10 550%
7.3 Diseño y desarrollo █ █ █ █ █ 10 5 50
%
7.4 Compras █ █ █ █ █ 10 550%
7.5.1
Producción y presentación del producto █ █ █ █ █ █ 10 6 60%
Siempre está en proceso de mejora continua para que el producto (en este caso servicio), siempre este satisfaciendo al cliente.
7.5.2 Validación de los procesos de prod/serv █ █ █ █ █ 10 5
50%
7.5.3 Identificación y trazabilidad █ █ █ █ █ 10 5
50%
7.5.4 Propiedad del cliente █ █ █ █ █ 10 5
50%
7.5.5 Preservación del trabajo █ █ █ █ █ 10 5
50%
7.6 Control, dispositivos, seguimiento y medición █ █ █ █ █ 10 550%
8 Medición análisis y mejora
8.1 Generalidades █ █ █ █ █ 10 550%
8.2.1 Percepción del cliente █ █ █ █ █ 10 5
50%
8.2.2 Auditorías internas █ █ █ █ █ 10 5
50%
8.2.3 Control de los procesos █ █ █ █ █ 10 5
50%
8.2.4 Control del producto █ █ █ █ █ 10 5
50%
8.3 Control del producto no conforme █ █ █ █ █ 10 550%
8.4 Análisis de datos █ █ █ █ █ 10 550%
8.5 Mejora █ █ █ █ █ █ 10 6 60% Siempre está en disposición
de velar por el cumplimiento de sus objetivos de calidad realizando todas las implementaciones, adecuaciones y ajustes necesarios para consolidar el proceso de mejora continua de la empresa, mediante correcciones preventivas y correctivas a que haya lugar.
8.5.1
Mejora continua █ █ █ █ █ █ 10 6 60%
8.5.2
Acción correctiva █ █ █ █ █ █ 10 6 60%
8.5.3
Acción preventiva █ █ █ █ █ █ 10 6 60%
0 capacitación 6 implementación y en adecuación y ajustes
1 Definido Informalmente, no está documentado 7 en proceso de auditoría interna
2 se tiene documentado, pero no está normalizado 8. en proceso de acción correctiva / preventiva
3 preparación de documentos/análisis de Información 9 para pre-auditoria
4 Revisión de los documentos Revisión de la información 10 cierre de no conformidades
5 Aprobación de los documentos o la metodología por parte de la gerencia CM: calf máxima; CO: calificación obtenida; CLF: calif %de avance; %: avance total
Nota: En la columna CO deben colocar la calificación que este de acorde de acuerdo a lo dado anteriormente, donde se especifica si de 0-10 de acuerdo a su grado de avance que tenga en la empresa, no deben modificar ningún dato de las columnas, el automáticamente te dará los resultados, solo colocan la calificación en CO
PASO 4.
EMPOPASTO S.A ESP
MISIÓNSomos una empresa que ofrece, controla y mejora el servicio público de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Pasto, con la suficiente capacidad y eficiencia para satisfacer la necesidad de nuestros clientes, realizándolas con responsabilidad y sostenibilidad social, ambiental y económica para mantenernos a nivel regional como la mejor empresa del mercado.
VISIÓNEMPOPASTO en los próximos 5 años se ubicara como la mejor empresa a nivel nacional en la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado, buscando expandir su cobertura y servicios a diferentes partes del país, teniendo como principales objetivos mejorar la calidad de vida de sus clientes, manteniendo su responsabilidad ambiental.
POLÍTICA DE CALIDADMantener suministro continuo y suficiente de agua potable de óptima calidad a todos sus clientes y atender de manera efectiva y eficiente todos los requerimientos y problemas a que haya lugar en la prestación de este servicio y los servicios asociados como lo es alcantarillado y manejo de aguas residuales de una manera adecuada, mediante personal capacitado y procesos establecidos con el fin de garantizar sostenibilidad ambiental de los recursos sin que afecte económicamente a nuestros clientes y enfocados en mejorar cada día mas.
OBJETIVOS DE CALIDAD
Garantizar el suministro continuo y suficiente en términos de calidad, cantidad y presión ideal de agua potable a todos los usuarios.
Garantizar el manejo de aguas residuales (recolectar, transportar y disponer) que satisfagan la necesidad y requerimientos de los usuarios.
Aplicar y mantener las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado que nos establecen las autoridades competentes, con el fin de que sea de bien común tanto para usuarios como para nosotros como empresa prestadora del servicio.
Capacitar continuamente a nuestros todos nuestros empleados en cada una de sus ramas, con el fin de garantizar mejora continua en cada una de sus labores y así sacar provecho de los mismos para hacer de nosotros una empresa competitiva acorde a los requerimientos del usuario y el mundo actual.
Preservar y mantener todos los recursos hídricos que utilizamos en los procesos de abastecimiento del sistema, adelantando programas que contribuyan a su cuidado.
Atender de oportunamente todos los requerimientos de los usuarios (quejas, reclamos, peticiones) o problemas que se presenten en la prestación de los servicios.
Mejorar continuamente todos nuestros procesos para mantener a EMPOPASTO S.A ESP como empresa líder a nivel regional y nacional en prestación de servicios de acueducto y alcantarillado.
DOFA_ EMPOPASTO S.A ESP
Por ser empresa del estado pueden existir manejos politicos que afectan la autonomia de la misma.Vulnerabilidad y deterioro en aumento de las fuentes hidricas.Baja cultura de pago y pertenecia por parte de los usuarios.Robo continuo de los elementos de la redes y plantas.Baja implementación de politicas ambientales y de costrucción que ayuden en la preservación de los recursos hidricos.
SGC con deficiencias en la planeación, control y evaluación e recursos para una prestación de alta calidad de los servicios.Infraestructura del acueducto y alcantarillado obsoleta.Mala estructura organizacional que desfavorece el buen desarrolllo de la empresa y sus empleados.Falta de implementación de nuevas tecnologias,equipos y material para ejecutar eficientemente todos los requerimientos.
Apoyo y patrocinio estratégico de aliados y entes ambientales en la realización de programas y proyectos para el manejo y conservación de los recursos hídricos. Aumento continuo en la demanda del servicio por crecimiento de la población y por ende la construcción de viviendas o establecimientos que requieren los servicios.Aparición de nuevos inversionistas que ven en la empresa un sistema autosostenible.Geográficamente tiene todos los recursos naturales necesarios para mantener y generar nuevos proyectos para su abastecimiento .
Unica empresa prestadora del servicio de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Pasto.Calidad y eficiencia reconocida en la prestación de los servicios., gracias a la alta capacidad de conocimiento y gestión por parte de todos sus trabajadores.Todos sus empleados tiene sentido de pertenencia y responsabilidad con la empresa y su ciudad.Ser una empresa competitiva que busca la mejora continua en todos sus procesos y areas administrativas, tecnicas, financieras y sociales.
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
AMENAZASDEBILIDADES
ORGANIGRAMA
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
SUBGERENCIA COMERCIAL
SUBGERENCIA INFRAESTRUCTURA
JEFATURA OPERATIVA REDES
JEFATURA OPERATIVA
INTERVENTORIA
JEFATURA OPERATIVA DE
DISEÑOS
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
JEFATURA OPERATIVA
PRODUCCIÓN
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFATURA ADMINSTRATIVA
FINANCIERA
JEFATURA ADMINISTRATIVA
TALENTO HUMANO
JEFATURA ADMINISTRATIVA
APOYO LOGISTICO
REVISORIA FISCAL
JUNTA DIRECTIVA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
OFICINA ASESORA JURIDICA
VALORES CORPORATIVOS
Responsabilidad:
Compromiso permanente y oportuno en la prestación de los servicios, dando a nuestros clientes la mejor atención a sus requerimientos.
Compromiso continuo con el cuidado de nuestros recursos y entorno, siempre buscando dar un impacto positivo.
Calidad:
Mejora continúa con el fin de dar siempre un servicio eficaz y eficiente a todos nuestros clientes. Cumplimiento de metas propuestas en cuanto a procesos y servicios en busca de siempre satisfacer a nuestros
clientes.
Competitividad:
Aplicamos en nuestros procesos tecnología de punta, con el fin de estar siempre en a la cabeza de la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado en la región.
Capacitación continúa de nuestros empleados para mantenernos como la mejor y más capacitada de las empresas prestadoras de estos servicios.
Pertenencia:
“EMPOPASTO es una empresa de nosotros y para nosotros”. Incentivo a colaboradores y usuarios para que quieran la empresa como propia, ya que los servicios ofrecidos son
de vital importancia en el diario vivir.
Rentabilidad:
Manejo adecuado de recursos financieros para contribuir a la sostenibilidad de la empresa. Mejoramos los procesos para dar servicio de mayor calidad pero a más bajos costos de operación.