ACTA de REVISIÓN del SISTEMA de CALIDAD

DC-RSC-002 Rev.0

Nº :

FECHA:

Página 1 de 2

CONVOCATORIA

Autorizado por:

Fecha Convocatoria:

Lugar Convocatoria: Oficinas MecaPrecisión.

Hora Convocatoria:

Horas

LISTA DE ASISTENTES:

TEMAS A TRATAR:

INFORMACIÓN PROPORCIONADA: CONCLUSIONES / RESULTADOS: PLAZO REALIZACIÓN / RESPONSABLE:

ACTA de REVISIÓN del SISTEMA de CALIDAD

DC-RSC-002 Rev.0

Nº :

FECHA:

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Aprobado: Sr. Gerente

ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN

Ref. : DC-RSD-01

Revisión : 0

Fecha:

Hoja. 1 de

CONVOCATORIA REVISION DEL SGC Autorizada por:

Fecha convocatoria:

Lugar convocatoria:

LISTA DE ASISTENTES ASISTENTES FIRMAS

TEMAS A TRATAR 1. Resultado auditorías internas y externas. 2. Estado de acciones correctivas y preventivas. 3. Resultados cuestionarios satisfacción cliente. 4. Información del cliente/usuario. Intervenciones de trabajo. 5. Análisis de no conformidades. 6. Evolución objetivos de Calidad ( indicadores ). 7. Evolución indicadores de los procesos del SGC. 8. Propuestas adecuación y mejora del sistema. 9. Revisión de la Política de Calidad. 10. Estado de revisiones del SGC anteriores. 11. Otra información que derive a una mejora continua del SGC.

INFORMACIÓN PROPORCIONADA

CONCLUSIONES RESPONSABLES /

PLAZO EJECUCIÓN

ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN

Ref. : DC-RSD-01

Revisión : 0

Fecha:

Hoja. 1 de

INFORMACIÓN PROPORCIONADA:

CONCLUSIONES RESPONSABLES /

PLAZO EJECUCIÓN

BUZON DE SUGERENCIAS

Hoja 1 de 1

Ref. : DC-SGC-01

Revisión : 0

Fecha:

OBSERVACIONES

PROPUESTA DE MEJORA

Fecha:

Firma:

COMUNICADO INTERNO

Hoja 1 de 1

Ref. : DC-SGC-02

Revisión : 0

Fecha:

DE:

A:

ASUNTO

Fecha: Firma:

CONVOCATORIA del REVISIÓN del SISTEMA de CALIDAD

DC-RSC-002 Rev.0

Nº :

FECHA:

Página 1 de 2

CONVOCATORIA

Autorizado por:

Fecha Convocatoria:

Lugar Convocatoria: Oficinas MecaPrecisión.

Hora Convocatoria:

Horas

LISTA DE ASISTENTES:

TEMAS A TRATAR:

Aprobado: Sr. Gerente

FICHA DE PROCESO DC-CDR-03 rev. 0

1/2

DEFINICION PROCESO:

REVISION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

TIPO DE PROCESO: ESTRATEGICO CODIFICACIÓN: FP-RSC-es

ENTRADAS: GESTOR DEL PROCESO: SALIDAS:

Sistema de Gestión de la Calidad

Calidad / Gerencia

Mejora Continua

OBJETIVO:

Establecer los mecanismos para la realización de revisiones a intervalos planificados por parte de la Dirección de la empresa, con el fin de asegurar su convivencia, adecuación y eficacia continua del Sistema de Gestión de la Calidad incluyendo los objetivos y políticas de la Calidad.

RECURSOS DEL PROCESO:

PERSONAL: EQUIPO /INSTALACIONES: OTROS:

Todo el personal de MecaPrecisión. Instalaciones de MecaPrecisión Sistema S.G.C de la empresa.

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO:

PROCEDIMIENTO: INSTRUCCIÓN: DOCUMENTO/ REGISTRO: ANEXO:

PD-RSC-01 Procedimiento Revisión del Sistema por la Dirección. Información proporcionada por el Procedimiento Análisis de datos PD-AND-01

FICHA DE PROCESO DC-CDR-03 rev. 0

2/2

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO Diagrama de flujo del sistema general de calidad

Realizado por: Revisado por:

Xavier Casado

Joan Casals

Fecha: 02/08/13 Índice Revisión 0

CONVOCATORIA: GERENCIA CONVOCA REVISIÓN DEL S.G.C. DE LA EMPRESA

PREPARACIÓN: CALIDAD PREPARA DOCUMENTACIÓN PARA LA REVISIÓN

REALIZACIÓN: REVISIÓN DEL S.G.C. PARTICIPANTES: GERENCIA CALIDAD OTROS (ADMINISTRACIÓN,PRODUCCIÓN, COMERCIAL ...)

CONCLUSIONES: ACTA DE REVISIÓN DEL S.G.C

REGISTRO Y SEGUIMIENTO:

DOCUMENTACIÓN: - Informes auditorías int./ext.del S.G.C. - Reclamaciones/sugerencias CLIENTE - No conformidades - Acciones correctoras - Acciones preventivas - Propuestas - Plan formación personal - Objetivos Calidad - Información gráfica-estadística indicadores. - Otros.

Convocatoria de Revisión del Sistema de Calidad DC-RSC-02

Acta de Revisión del Sistema de Calidad DC-RSC-01

FICHA DE PROCESO DC-CDR-03 rev. 0

1/2

DEFINICION PROCESO:

REVISION DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓN

TIPO DE PROCESO: ESTRATEGICO CODIFICACIÓN: FP-RSD-es

ENTRADAS: GESTOR DEL PROCESO: SALIDAS:

Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa

Gerencia

Mejora continua del SGC

OBJETIVO:

Definir los mecanismos para la realización de revisiones periódicas por parte de Gerencia,

con el objetivo de que todos los procesos están de acuerdo con la Norma, los objetivos y

políticas definidos en el SGC.

RECURSOS DEL PROCESO:

PERSONAL: EQUIPO /INSTALACIONES: OTROS:

Todo el personal de MecaPrecisión. - Instalaciones de MecaPrecisión. - Programa gestión informática.

Sistema de Gestión de la Calidad. de la empresa.

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO:

PROCEDIMIENTO: INSTRUCCIÓN: DOCUMENTO/ REGISTRO: ANEXO:

- Acta de revisión del sistema por la dirección DC-RSD-01 - Objetivos de Calidad DC-OBC-01

FICHA DE PROCESO DC-CDR-03 rev. 0

2/2

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO Revisión del sistema por la dirección

Realizado por: Revisado por:

Xavier Casado

Joan Casals

Fecha: 03/06/13 Índice Revisión 0

RESULTADO AUDITORIAS INTERNAS/EXTERNAS

ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

SATISFACCIÓN CLIENTE

EVOLUCIÓN OBJETIVOS ESTADO DE LAS

REVISIONES ANTERIORES

ANÁLISIS NO CONFORMIDADES

EVOLUCION PROCESOS DEL SGC/INDICADORES

DOCUMENTACION SISTEMA DE CALIDAD

OTRAS INFORMACIONES

INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN

PREPARACIÓN

CONVOCATORIA REUNIÓN

DESARROLLO REUNIÓN

CONCLUSIONES REUNIÓN

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

REUNIÓN

DEFINICIÓN OBJETIVOS CALIDAD REUNIÓN

ACTA DE REVISIÓN

DIFUSIÓN ACTA DE REVISIÓN

Acta de revisión por la dirección DC-RSD-01

Objetivos de Calidad DC-OBC-01

POLÍTICA DE CALIDAD

Documento: DC-SGC-04 rev.0

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La Política de Calidad de MecaPrecisión es ofrecer un servicio que proporcione la mayor satisfacción de las necesidades y requisitos de nuestros clientes. Mediante un Sistema de Gestión de la Calidad adoptado por la empresa, conforme a los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008, y dirigiendo nuestros esfuerzos a una mejora continua de nuestra actividad. Por todo ello asumimos los siguientes compromisos:

Asegurar que todos los requisitos acordados con nuestros clientes son claramente comprendidos y asumidos.

Desarrollar un servicio, cumpliendo con todos los requisitos legales y reglamentarios que nos sean aplicables. Evitando en la medida de lo posible los paros de prestación del servicio atribuidos a las incidencias.

Dar un trato al cliente, tanto en la atención telefónica como en las visitas a sus instalaciones, lo más educado, cordial y eficaz, no alterando el día a día de los mismos.

La implicación, motivación y concienciación por parte de nuestro personal sobre la importancia de la mejora continúa en el desempeño de nuestras actividades y la prestación de nuestros servicios.

Garantizar a los empleados el nivel de formación, motivación y los medios técnicos necesarios para el eficiente desarrollo de sus actividades.

Disponer de los medios humanos y materiales necesarios para el desarrollo de esta Política de Calidad y la consecución de los objetivos desplegados en este Sistema de Gestión de la Calidad.

Desarrollar un programa de mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad, a través de las acciones correctivas y preventivas, auditorias, así como una comunicación interna y con el cliente, eficaz.

Conseguir la integración de proveedores, como parte esencial en la obtención del nivel de Calidad exigido por el cliente.

Fijarnos y comprometernos con el establecimiento de unos objetivos de Calidad medibles periódicamente a través de indicadores con la finalidad de superarnos continuamente.

Todos los empleados de MecaPrecisión están involucrados en estos compromisos, por ello Gerencia, pide la total implicación y colaboración de todos en el logro de estos compromisos.

MecaPrecisión a través de la difusión de esta Política de Calidad y de su periódica revisión se

compromete a velar por el cumplimiento de todos los principios en ella contemplados. Barcelona, 06 de Junio de 2013 Gerencia

http://abc-calidad.blogspot.com.es/2011/05/politica-de-calidad-y-objetivos.html ■ Explica la política de calidad y sus objetivos. Contiene además un ejemplo.

PROCEDIMIENTO: Revisión del Sistema por la Dirección.

Ref. : PD-RSC-01 Pág. 1 de 2 Revisión : 0 Fecha : 2/08/13

1.-Objeto

El objetivo del presente procedimiento es definir los mecanismos para la realización de revisiones a intervalos planificados por parte de la Dirección de la empresa, con el fin de asegurar su adecuación y eficacia continua del Sistema de Gestión de la Calidad incluyendo los objetivos y políticas de la Calidad. 2.- Alcance

Afecta a los Departamentos de Dirección y de Calidad de la empresa. 3.- Referencias

El presente procedimiento hace referencia al apartado 5.6 Revisión por la Dirección, del capítulo 5. Responsabilidades de la Dirección de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008. Al capítulo 5.6 del Manual de Calidad de MecaPrecisión. 4.- Responsabilidades

El Gerente es el responsable de asegurar la convocatoria en plazo de las revisiones del Sistema de Calidad de la empresa.

El Responsable de Calidad es el responsable de la preparación, desarrollo y cumplimentación del acta que se conservará como registro de las revisiones llevadas a cabo sobre la gestión de la empresa.

5.- Desarrollo

Periodicidad: La periodicidad de las revisiones del Sistema de la Calidad será de una vez al año. Participantes: En las reuniones de revisión del Sistema de Gestión de la Calidad participarán Gerencia y el Responsable de la Calidad, así como cualquier otro responsable de departamento que en cada momento se crea oportuno su asistencia. Convocatoria: El Responsable de la Calidad cuidará de la preparación de los documentos para las reuniones, convocándolas Gerencia con suficiente antelación. En su caso, se determinará día, hora, lugar, personas convocadas y orden del día a desarrollar. Contenido:

PROCEDIMIENTO: Revisión del Sistema por la Dirección.

Ref. : PD-RSC-01 Pág. 2 de 2 Revisión : 0 Fecha : 2/08/13

En las Revisiones por la Dirección, se revisarán, entre otros, los siguientes puntos:

- Los resultados de auditorías internas y externas del Sistema de Gestión de Calidad.

- Reclamaciones y sugerencias recibidas por parte del cliente. - No conformidades (cliente, proveedor, internas, etc…). - Informe de acciones correctivas y preventivas. - Propuestas de adecuación y mejora del sistema. - Planes de formación del personal. - Objetivos de Calidad ( indicadores ) / Política de Calidad - Seguimientos de acciones derivadas de anteriores revisiones. - Cualquier otro tipo de información no contemplada anteriormente que

pueda implicar una mejora en el Sistema de Calidad de la empresa. Deberán adoptarse las medidas adecuadas para la correcta adaptación del Sistema de Gestión de la Calidad a los cambios continuos que experimenta tanto la empresa como el entorno, decidiendo que recursos humanos y materiales o nuevos sistemas deben adoptarse, emplearse o ponerse a disposición de la empresa para la puesta en práctica de las acciones aprobadas. Independientemente de éstas, o como su consecuencia, se podrán emitir “Comunicados Internos” que con carácter informativo servirán para transmitir al resto del personal decisiones de toda índole, adoptadas por la Dirección. Resultados y registro de las revisiones: El Responsable de la Calidad levantará la correspondiente acta de la reunión con mención de los participantes, los temas tratados y las decisiones tomadas. En estas actas se detallarán las acciones acordadas, las responsabilidades, los plazos previstos para la modificación de procedimientos, la asignación de recursos, etc.. Se mantiene registro de las revisiones por la dirección. 6.- Anexos:

- DC-RSC-01 Acta de Revisión del Sistema de Calidad. - DC-RSC-02 Convocatoria de Revisión del Sistema de Calidad.

Realizado: Revisado:

Nombre Sr.Xavier Casado Sr. Joan Casals

Firma

Fecha 28/06/13 28/06/13