acta de fallo

Direccin de Adquisiciones de Bienes y Servicios 11 Oriente No. 2224, planta baja,

Col. Azcrate, C.P. 72501 Puebla, Pue.

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SECRETARA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIN SUBSECRETARA DE ADMINISTRACIN DIRECCIN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PBLICA ACTA DE FALLO DIRECCIN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS LICITACIN PBLICA NACIONAL GESFAL-059/2015 COMPRANET EA-921002997-N62-2015

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SECRETARA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIN SUBSECRETARA DE ADMINISTRACIN

DIRECCIN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PBLICA DIRECCIN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

FALLO DE LA LICITACIN PBLICA NACIONAL GESFAL-059/2015 COMPRANET EA-921002997-N62-2015 CONTRATACIN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO, DISTRIBUCIN, DISPENSACIN Y ADMINISTRACIN DE INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS DE PATENTE, MATERIALES Y SUMINISTROS MDICOS DESECHABLES PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD

Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DA 28 DE MAYO DE 2015, EN LA SALA 2 DE LA SFA. ADQUISICIONES, UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA SECRETARA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIN, CON DOMICILIO EN LA AVENIDA 11 ORIENTE NMERO 2224 DE ESTA CIUDAD CAPITAL, REPRESENTANDO A LA CONVOCANTE, FERNANDO VARELA HERRADA, SUBDIRECTOR DE LICITACIONES Y CONCURSOS, PRESIDIENDO ESTE EVENTO DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACIN REALIZADA POR LA DIRECTORA DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, MEDIANTE ACUERDO DE DESIGNACIN DE FECHA 17 DE MARZO DE 2015, OTORGADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 10 FRACCIN III Y 66 FRACCIN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIN; AS COMO LOS REPRESENTANTES DE LA CONTRATANTE, LUS ARTURO RAMREZ BENTEZ E ISRAEL CUAPIO CORTS; SE REUNEN CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER EL FALLO CORRESPONDIENTE. EL CUAL SE REALIZA CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTCULOS 87 FRACCIONES IV Y V, 88, 102 Y 108 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PBLICO, ESTATAL Y MUNICIPAL, AS COMO EN LO DISPUESTO POR EL PUNTO 13 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIN CONFORME AL SIGUIENTE: ------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------R E S U L T A N D O------------------------------------------------------------------------------ PRIMERO.- QUE, EN FECHA 12 DE MAYO DE 2015, LA DIRECCIN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS EMITI LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIN PBLICA NACIONAL GESFAL-059/2015 COMPRANET EA-921002997-N62-2015, CONTRATACIN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO, DISTRIBUCIN, DISPENSACIN Y ADMINISTRACIN DE INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS DE PATENTE, MATERIALES Y SUMINISTROS MDICOS DESECHABLES PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDO.- QUE, EL PASADO 19 DE MAYO DE 2015, SE CELEBR LA JUNTA DE ACLARACIONES, EN LA CUAL SE PLANTEARON LAS PREGUNTAS QUE SURGIERON DERIVADAS DE LAS BASES, MISMAS QUE FUERON RESPONDIDAS POR LA CONTRATANTE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TERCERO.- QUE, EN FECHA 22 DE MAYO DE 2015, SE CELEBR EL EVENTO DE PRESENTACIN DE DOCUMENTACIN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TCNICAS DE LOS LICITANTES, EN EL CUAL SE HIZO UNA PRIMERA REVISIN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACIN LEGAL Y TCNICA PARA SU POSTERIOR Y DETALLADO ANLISIS Y SE RECIBI EL TERCER SOBRE QUE CONTENA LA PROPUESTA ECONMICA Y LA GARANTA DE SERIEDAD PARA SU GUARDA Y CUSTODIA POR LA CONVOCANTE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CUARTO.- QUE, EN FECHA 26 DE MAYO DE 2015, LA CONVOCANTE EMITI EL DICTAMEN TCNICO DE LA PRESENTE LICITACIN, RESULTADO DEL ANLISIS CUALITATIVO DE LA DOCUMENTACIN LEGAL Y LAS PROPUESTAS TCNICAS DE LOS LICITANTES.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUINTO.- QUE, EN FECHA 26 DE MAYO DE 2015, SE REALIZ LA COMUNICACIN DE EVALUACIN TCNICA DONDE SE DI A CONOCER EL DICTAMEN TCNICO, ACTO SEGUIDO, SE PROCEDI A CELEBRAR EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONMICAS, EN EL QUE SE ABRI EL SOBRE QUE CONTENA LA PROPUESTA ECONMICA Y GARANTA DE SERIEDAD DEL LICITANTE QUE CUMPLI TCNICAMENTE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEXTO.- QUE, DEBIDO A LA NATURALEZA DEL SERVICIO A CONTRATAR, NO ES PROCEDENTE VERIFICAR LOS PRECIOS EXISTENTES EN EL MERCADO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPTIMO.- QUE, EN FECHA 27 DE MAYO DE 2015, LA CONVOCANTE EMITI EL DICTAMEN ECONMICO DE LA PRESENTE LICITACIN.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------C O N S I D E R A N D O----------------------------------------------------------------------------- I. QUE, LA DIRECCIN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS ES COMPETENTE PARA CONOCER, DIRIGIR Y SUSCRIBIR LOS ASUNTOS RELACIONADOS Y DERIVADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS, TRMITES Y DEMS ACTOS EN MATERIA DE ADJUDICACIN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS QUE SEAN COMPETENCIA DE LA SECRETARA. ESTO CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTCULO 66 FRACCIN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIN, ASIMISMO, EN CORRELACIN CON EL CITADO NUMERAL, TAMBIN LO ES PARA INTERPRETAR LO RELATIVO A LAS DISPOSICIONES EMANADAS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTCULO 13 DE LA PROPIA LEY.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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II. QUE, TAL COMO LO DISPONEN LOS ARTCULOS 87 FRACCIONES III Y IV Y 108 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL AS COMO DEL ARTCULO 66 FRACCIN XII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIN, LA DIRECCIN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEBE VERIFICAR QUE SE CUMPLAN EN TODO MOMENTO, DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIN, LOS CRITERIOS DE EFICACIA, ECONOMA, HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD. EN ESTE SENTIDO, DEL ANLISIS DE LAS PROPUESTAS TCNICAS Y ECONMICAS PRESENTADAS RESULTA PERTINENTE ADJUDICAR LA PARTIDA 1 A LA PERSONA JURDICA DENOMINADA EXFARMA, S.A. DE C.V.; DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CUADROS EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXFARMA, S.A. DE C.V. (SERVICIO A CANTIDADES MNIMAS)

PARTIDA U. DE

MEDIDA CANTIDAD DESCRIPCIN

IMPORTE POR LA TOTALIDAD DEL SERVICIO A CANTIDADES MNIMAS

1 SERVICIO 1 SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO, DISTRIBUCIN, DISPENSACIN Y ADMINISTRACIN DE INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS DE PATENTE, MATERIALES Y SUMINISTROS MDICOS DESECHABLES, A TRAVS DEL ALMACN DE MEDICAMENTOS DE LA CONTRATANTE Y FARMACIAS UBICADAS EN LAS UNIDADES MDICAS DE LA CONTRATANTE, SEGN CANTIDADES, ESPECIFICACIONES Y CARACTERSTICAS DESCRITAS EN LOS ANEXOS 2, 7 Y 8. EL SERVICIO DEBER INCLUIR LA IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA INFORMTICO CON LAS CARACTERSTICAS INDICADAS EN EL ANEXO 5, QUE PERMITA LA GESTIN DE LA OPERACIN DE LAS FARMACIAS, QUE INTEGRE LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIN DE INVENTARIOS Y PLANIFICACIN DE ABASTO, QUE INCLUYA UN MDULO DE PRESCRIPCIN ELECTRNICA QUE PUEDA LIGARSE AL MDULO DE EXPEDIENTE CLNICO ELECTRNICO DE LA CONTRATANTE Y QUE SE COMUNIQUE CON LOS EQUIPOS DE AUTOMATIZACIN DE DISPENSACIN PROPIEDAD DE LA CONTRATANTE CUYAS CARACTERSTICAS SE DESCRIBEN EN EL ANEXO 3, (ROBOT PARA SURTIR RECETAS, ROBOT PARA SURTIR PEDIDOS, EL EQUIPO UNI-DOSIS Y ARMARIOS AUTOMATIZADOS) ENVIANDO PEDIDOS Y ORDENES DE RE-SURTIDO. LAS CARACTERSTICAS MNIMAS CON LAS QUE DEBER CUMPLIR DICHO SISTEMA SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO 5. DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CONTRATANTE SE ESTABLECE UN PERIODO DE 30 DIAS NATURALES PARA SU IMPLEMENTACION. PARA DAR CUMPLIMIENTO AL SERVICIO INTEGRAL E IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA INFORMTICO, EL PROVEEDOR DEBER PROPORCIONAR SIN COSTO ALGUNO A LA CONTRATANTE EL SIGUIENTE EQUIPO : 95 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 95 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, 95 LECTORES DE CDIGOS DE BARRAS, 95 FUENTES DE ENERGA ININTERRUMPIDA Y 95 ANTI-VIRUS DE ACUERDO A LAS CARACTERSTICAS INDICADAS EN EL ANEXO 6; EQUIPO QUE EL

PROVEEDOR DEBER INSTALAR Y PONER EN MARCHA PARA LA IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE INVENTARIOS EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LAS UNIDADES MDICAS QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO 4. NOTA: UNA VEZ CONCLUIDA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, DICHO EQUIPO PASARA A SER PROPIEDAD DE LA CONTRATANTE A TRAVS DE LA DONACIN DEL MISMO. EL ALCANCE OPERATIVO DEL SERVICIO EST DEFINIDO DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 1. ABASTO, DISTRIBUCIN, DISPENSACIN Y ADMINISTRACIN DE INVENTARIO DE LOS MEDICAMENTOS DESCRITOS EN EL ANEXO 2, A LLEVARSE A CABO EN EL ALMACN DE MEDICAMENTOS DE LA CONTRATANTE Y EN FARMACIAS UBICADAS EN LAS UNIDADES MDICAS DE LA CONTRATANTE, DESCRITAS EN EL ANEXO 4. NOTA: TODOS LOS PUNTOS QUE A CONTINUACIN SE DETALLAN, ESTN RELACIONADOS CON LO DESCRITO EN EL PUNTO 1. A. EL PROVEEDOR DEBER ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE DEFINIR EL NIVEL PTIMO DE INVENTARIO A MANEJAR EN EL ALMACN DE MEDICAMENTO Y EN CADA FARMACIA, PARA ATENDER DE FORMA OPORTUNA LAS NECESIDADES DE LOS DERECHOHABIENTES DEL INSTITUTO. AS MISMO, EL PROVEEDOR SER RESPONSABLE DE DEFINIR LA PERIODICIDAD DE ABASTO QUE SE REQUIERA PARA MANTENER DICHO INVENTARIO. B. PARA ELLO, LA CONTRATANTE DEBER COMPARTIR AL INICIO DEL CONTRATO, LA INFORMACIN HISTRICA DE CONSUMOS DEL ALMACN DE MEDICAMENTOS Y FARMACIAS DE CADA UNIDAD MDICA. C. EL PROVEEDOR DEBER REALIZAR LA DISTRIBUCIN DESDE SU PROPIO ALMACN ENTREGANDO EN EL ALMACN DE MEDICAMENTOS Y EN CADA FARMACIA INDICADA EN EL ANEXO 4. D. EL INVENTARIO QUE SE MANEJE EN ALMACN DE MEDICAMENTOS Y EN CADA FARMACIA INDICADA EN EL ANEXO 4 SER EN TODO MOMENTO PROPIEDAD DEL PROVEEDOR. E. EN EL CASO DE QUE AL INICIO DEL CONTRATO LA CONTRATANTE CUENTE CON INVENTARIO DE SU PROPIEDAD: I. SE LEVANTA INVENTARIO CON CADUCIDADES Y LOTES. II. SE ENTREGA INVENTARIO FSICO AL PROVEEDOR PARA SU RESGUARDO Y DISTRIBUCIN EN ALMACN DE MEDICAMENTOS Y FARMACIAS UBICADAS EN LAS UNIDADES MDICAS QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO 4. III. EL PROVEEDOR DAR PRIORIDAD A LA DISPENSACIN DE ESE INVENTARIO IV. EL PROVEEDOR DEBER MANTENER CONTROL DE ESTE INVENTARIO PROPIEDAD DE LA CONTRATANTE Y PASAR REPORTES MENSUALES DEL DESPLAZAMIENTO A LA CONTRATANTE. V. EN CASO DE QUE SE ACERQUE LA CADUCIDAD DEL INVENTARIO, EL PROVEEDOR INFORMAR CON 3 MESES DE ANTICIPACIN A LA CONTRATANTE PARA PROCEDER A SU DEVOLUCIN. VI. AL FINAL DEL CONTRATO, SI HUBIERA INVENTARIO PROPIEDAD DE LA CONTRATANTE QUE NO SE HUBIERA DESPLAZADO, DEBER DEVOLVER LOS MEDICAMENTOS A LA CONTRATANTE. VII. EL INVENTARIO MENCIONADO EN EL PUNTO D, SER EN TODO MOMENTO PROPIEDAD DE LA

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CONTRATANTE. F. LA OPERACIN DEL ALMACN DE MEDICAMENTOS Y FARMACIAS UBICADAS EN LAS UNIDADES MDICAS, SER RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO TANTO, LA ATENCIN DE RECETAS Y DISPENSACIN A LOS DERECHOHABIENTES DEL INSTITUTO LA REALIZAR EL PROVEEDOR EN LOS PUNTOS INDICADOS EN EL ANEXO 4. G. LA DISPENSACIN LA REALIZAR EL PROVEEDOR SOLAMENTE CONTRA PRESENTACIN DE REQUISICIN DE FALTANTES, RECETA MANUAL Y/O ELECTRNICA EMITIDA POR EL INSTITUTO, QUE EST VIGENTE, QUE SEA EXPEDIDA Y FIRMADA POR MDICO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO Y QUE SEA PRESENTADA POR DERECHOHABIENTE CUYOS DERECHOS ESTN VIGENTES. H. EL PROVEEDOR SER RESPONSABLE DE VALIDAR LOS PUNTOS ANTES MENCIONADOS, PREVIO A LA DISPENSACIN, PARA LO CUAL, LA CONTRATANTE DEBER PROPORCIONAR AL PROVEEDOR REGLAS DE VIGENCIA DE LAS RECETAS, LISTADO FSICO Y ELECTRNICO DE MDICOS AUTORIZADOS Y DERECHOHABIENTES VIGENTES. ESTO SE HAR UNA VEZ AL INICIO DEL CONTRATO Y UNA ACTUALIZACIN MENSUAL HASTA EL CIERRE DEL MISMO. I. EL PROVEEDOR DEBER OBTENER EN LA RECETA, NOMBRE Y FIRMA DEL DERECHOHABIENTE, AS COMO LA FECHA DE RECIBIDO. LA RECETA FIRMADA SE CONSTITUIR EN EVIDENCIA DE ENTREGA Y CON ELLO, EN EVIDENCIA PARA EMITIR LA FACTURACIN Y GENERAR LA COBRANZA. J. EL PROVEEDOR DEBER OBTENER EN LA REQUISICIN DE FALTANTES, NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE REA QUE AUTORIZA, AS COMO LA FECHA DE RECIBIDO. LA REQUISICIN DE FALTANTES FIRMADA SE CONSTITUIR EN EVIDENCIA DE ENTREGA Y CON ELLO EN EVIDENCIA PARA EMITIR LA FACTURACIN Y GENERAR LA COBRANZA. K. EL PROVEEDOR DEBER GARANTIZAR EL ABASTO SUFICIENTE PARA ATENDER LAS RECETAS EXPEDIDAS POR LA CONTRATANTE, PARA LO CUAL FIRMAR CONVENIOS DE COLABORACIN CON FARMACIAS PARTICULARES, MISMAS QUE APOYARN LA ATENCIN DE RECETAS Y DISPENSACIN EN LOS CASOS EN QUE LAS FARMACIAS UBICADAS EN LAS UNIDADES MDICAS, NO CUENTEN CON ALGN MEDICAMENTO RECETADO. L. EN ESE CASO, EL PROVEEDOR RETENDR LA RECETA DEL DERECHOHABIENTE Y LE ENTREGAR UN VALE POR EL MEDICAMENTO DESCRITO EN LA RECETA, MISMO QUE EL DERECHOHABIENTE PODR PRESENTAR EN CUALQUIERA DE LAS FARMACIAS DE CONVENIO PARA OBTENER SU MEDICAMENTO SIN COSTO ALGUNO. M. LAS FARMACIAS DE CONVENIO REALIZARN LA DISPENSACIN SOLAMENTE CONTRA PRESENTACIN DEL VALE EMITIDO POR LAS FARMACIAS DE LA CONTRATANTE. EL PROVEEDOR DAR UN ACCESO EN LNEA A CADA UNA DE LAS FARMACIAS DE CONVENIO MEDIANTE EL USO DEL SISTEMA INFORMTICO DESCRITO EN EL ANEXO 5, CON EL OBJETIVO DE QUE PUEDAN REALIZAR LA VALIDACIN DEL VALE PREVIO A LA DISPENSACIN DEL MEDICAMENTO. DICHO ACCESO PERMITIR REVISAR VIGENCIA DEL VALE, DERECHOHABIENTE, PIEZAS Y PRODUCTOS PRESCRITOS, DE TAL MANERA QUE LA FARMACIA DE CONVENIO TENGA CERTEZA DE ESTAR ATENDIENDO VALES VIGENTES, Y QUE AL MISMO TIEMPO, LE PERMITA GENERAR REPORTES Y/O ARCHIVOS QUE SIRVAN COMO REGISTRO DE SUS TRANSACCIONES Y SEAN SOPORTE PARA SU POSTERIOR COBRO AL PROVEEDOR. N. LAS FARMACIAS DE CONVENIO DEBERN OBTENER EN EL VALE, NOMBRE Y FIRMA DEL DERECHOHABIENTE, AS COMO LA FECHA DE RECIBIDO. EL VALE FIRMADO SE CONSTITUIR EN EVIDENCIA DE ENTREGA Y CON ELLO, EN EVIDENCIA PARA EMITIR LA FACTURACIN Y GENERAR LA COBRANZA. O. EL PROVEEDOR SER RESPONSABLE DE PAGAR A LAS FARMACIAS DE CONVENIO EL COSTO DE LOS PRODUCTOS DISPENSADOS POR MEDIO DE VALES. P. EL PROVEEDOR COBRARA POR PIEZA DISPENSADA, NO IMPORTANDO SI ESTO SE HIZO EN ALMACN DE MEDICAMENTOS, FARMACIAS UBICADAS EN LAS UNIDADES MDICAS DE LA CONTRATANTE O EN FARMACIAS DE CONVENIO. 2. DISTRIBUCIN, DISPENSACIN Y ADMINISTRACIN DE INVENTARIO DE MEDICAMENTOS DE PATENTE, MATERIALES Y SUMINISTROS MDICOS DESECHABLES Y MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN LOS ANEXOS 7 Y 8 PROPORCIONADOS POR LA CONTRATANTE A LLEVARSE A CABO EN EL ALMACN DE MEDICAMENTOS DE LA CONTRATANTE Y EN FARMACIAS UBICADAS EN LAS UNIDADES MDICAS DE LA CONTRATANTE, DESCRITAS EN EL ANEXO 4 NOTA: TODOS LOS PUNTOS QUE A CONTINUACIN SE DETALLAN, ESTN RELACIONADOS CON LO DESCRITO EN EL PUNTO 2. A. LA CONTRATANTE DEFINIR EL NIVEL PTIMO DE INVENTARIO A MANEJAR EN EL ALMACN DE MEDICAMENTO Y EN CADA FARMACIA, PARA ATENDER DE FORMA OPORTUNA LAS NECESIDADES DE LOS DERECHOHABIENTES DEL INSTITUTO. B. LA CONTRATANTE SER RESPONSABLE DE LA COMPRA DE INVENTARIO, AS COMO DE MANTENERLO EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA ATENDER LA DEMANDA EN ALMACN DE MEDICAMENTOS Y FARMACIAS UBICADAS EN LAS UNIDADES MDICAS. C. EL PROVEEDOR INFORMAR SEMANALMENTE A LA CONTRATANTE LOS NIVELES DE INVENTARIO QUE SE TENGAN EN EL ALMACN DE MEDICAMENTOS Y FARMACIAS UBICADAS EN LAS UNIDADES MDICAS. D. LA CONTRATANTE DEFINIR LA CANTIDAD DE MEDICAMENTOS DE PATENTE QUE SE DEBER ENTREGAR EN CADA FARMACIA, PARA QUE EL PROVEEDOR PUEDA PREPARAR Y ENTREGAR LOS MEDICAMENTOS EN LAS UBICACIONES DESCRITAS EN EL ANEXO 4. E. LA CONTRATANTE INDICAR EL PEDIDO DE DESECHABLES EN SU ALMACN GENERAL Y AVISAR AL PROVEEDOR CON AL MENOS 24 HORAS DE ANTICIPACIN EN CUANTO LO TENGA DISPONIBLE PARA SU DISTRIBUCIN. F. EL PROVEEDOR RECOLECTAR EL PEDIDO EN EL ALMACN GENERAL DE LA



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CONTRATANTE Y LO ENTREGAR EN CADA FARMACIA INDICADA EN EL ANEXO 4. G. EL INVENTARIO QUE SE MANEJE EN ALMACN DE MEDICAMENTOS Y EN CADA FARMACIA SER EN TODO MOMENTO PROPIEDAD DE LA CONTRATANTE. H. EN CASO DE QUE AL INICIO DEL CONTRATO SE CUENTE CON INVENTARIO EN ALMACN DE MEDICAMENTOS Y/O EN LAS FARMACIAS UBICADAS EN LAS UNIDADES MDICAS MENCIONADAS EN EL ANEXO 4, LA COORDINADORA DE FARMACIAS DEL ISSSTEP, LEVANTAR INVENTARIO CON CADUCIDADES Y LOTES, Y SE ENTREGAR AL PROVEEDOR PARA SU RESGUARDO Y DISPENSACIN EN ALMACN DE MEDICAMENTOS Y FARMACIAS UBICADAS EN LAS UNIDADES MDICAS INDICADAS EN EL ANEXO 4. I. EL PROVEEDOR DEBER MANTENER CONTROL DE TODO EL INVENTARIO Y PASAR REPORTES MENSUALES DEL DESPLAZAMIENTO A LA CONTRATANTE A TRAVS DE LA COORDINADORA DE MEDICAMENTOS DEL ISSSTEP. J. EN CASO DE QUE EL PRODUCTO NO SE DESPLACE EN ALMACN DE MEDICAMENTOS O EN ALGUNA DE LAS FARMACIAS UBICADAS EN LAS UNIDADES MDICAS, EL PROVEEDOR PODR HACER TRANSFERENCIAS ENTRE LAS DIFERENTES FARMACIAS UBICADAS EN LAS UNIDADES MDICAS DESCRITAS EN EL ANEXO 4 PARA PROCURAR SU DESPLAZAMIENTO, MANTENIENDO SIEMPRE CONTROL DEL INVENTARIO TOTAL. K. EN CASO DE QUE SE ACERQUE LA CADUCIDAD DEL INVENTARIO, EL PROVEEDOR INFORMAR CON 3 MESES DE ANTICIPACIN A LA CONTRATANTE PARA PROCEDER A SU DEVOLUCIN. L. AL FINAL DEL CONTRATO, SI HUBIERA INVENTARIO PROPIEDAD DE LA CONTRATANTE QUE NO SE HUBIERA DESPLAZADO, SE DEVOLVER A LA CONTRATANTE. M. LA OPERACIN DEL ALMACN DE MEDICAMENTOS Y FARMACIAS UBICADAS EN LAS UNIDADES MDICAS SER RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO TANTO, LA ATENCIN DE RF, RECETAS Y DISPENSACIN A LOS DERECHOHABIENTES DEL INSTITUTO LA REALIZAR EL PROVEEDOR EN LOS PUNTOS ANTES MENCIONADOS. N. LA DISPENSACIN LA REALIZAR EL PROVEEDOR SOLAMENTE CONTRA PRESENTACIN DE RF Y RECETA FSICA Y/O ELECTRNICA EMITIDA POR EL INSTITUTO, QUE EST VIGENTE, QUE SEA EXPEDIDA Y FIRMADA POR MDICO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO Y PRESENTADA POR DERECHOHABIENTE CUYOS DERECHOS ESTN VIGENTES. . EL PROVEEDOR SER RESPONSABLE DE VALIDAR LOS PUNTOS ANTES MENCIONADOS, PREVIO A LA DISPENSACIN, PARA LO CUAL, LA CONTRATANTE DEBER PROPORCIONAR AL PROVEEDOR REGLAS DE VIGENCIA DE LAS RECETAS, LISTADO FSICO Y ELECTRNICO DE MDICOS AUTORIZADOS Y DERECHOHABIENTES VIGENTES. ESTO SE HAR UNA VEZ AL INICIO DEL CONTRATO Y UNA ACTUALIZACIN MENSUAL HASTA EL CIERRE DEL MISMO. O. EL PROVEEDOR DEBER OBTENER EN LA RF, CON NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL REA, AS COMO LA FECHA DE RECIBIDO. LA RF FIRMADA SE CONSTITUIR EN EVIDENCIA DE ENTREGA Y CON ELLO, EN EVIDENCIA PARA EMITIR LA FACTURACIN Y GENERAR LA COBRANZA. P. EL PROVEEDOR DEBER OBTENER EN LA RECETA, NOMBRE Y FIRMA DEL DERECHOHABIENTE, AS COMO LA FECHA DE RECIBIDO. LA RECETA FIRMADA SE CONSTITUIR EN EVIDENCIA DE ENTREGA Y CON ELLO, EN EVIDENCIA PARA EMITIR LA FACTURACIN Y GENERAR LA COBRANZA. Q. EN CASO DE NO CONTAR CON EL PRODUCTO PARA ATENDER LA RECETA DEL DERECHOHABIENTE DURANTE LA VIGENCIA DE LA MISMA, EL DERECHOHABIENTE DEBER OBTENER NUEVA RECETA CON LA CONTRATANTE, YA QUE PARA LOS PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL APARTADO 2, NO SE GENERARN VALES PARA ATENCIN EN FARMACIAS DE CONVENIO. 3. EL PROVEEDOR DEBER A DISTRIBUIR PRODUCTOS DIVERSOS NO CONTENIDOS EN LOS ANEXOS 2, 7 Y 8, PREVIA CALENDARIZACIN ENTRE LAS PARTES, SIN QUE ESTE SERVICIO GENERE UN COSTO ADICIONAL A LA CONTRATANTE, TALES COMO COMPUTADORAS, MOBILIARIO, INSTRUMENTAL MDICO, ETC. 4. INSTALACIN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA INFORMTICO CON LAS CARACTERSTICAS INDICADAS EN EL ANEXO 5 QUE PERMITA LA GESTIN DE LA OPERACIN DE LAS FARMACIAS INDICADAS EN EL ANEXO 4, QUE INTEGRE LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIN DE INVENTARIOS Y PLANIFICACIN DE ABASTO, QUE INCLUYA UN MDULO DE PRESCRIPCIN ELECTRNICA QUE PUEDA LIGARSE AL MDULO DE EXPEDIENTE ELECTRNICO DE LA CONTRATANTE Y QUE SE COMUNIQUE CON LOS EQUIPOS DE AUTOMATIZACIN DE DISPENSACIN DE LA CONTRATANTE ANEXO 3(ROBOT PARA SURTIR RECETAS, ROBOT PARA SURTIR PEDIDOS, EL EQUIPO UNI-DOSIS Y ARMARIOS AUTOMATIZADOS) ENVINDOLE PEDIDOS Y ORDENES DE RE-SURTIDO. A. EL PROVEEDOR DEBER REALIZAR LA INSTALACIN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA EN LOS SIGUIENTES PUNTOS CUYAS UBICACIONES SE MENCIONAN EN EL ANEXO 4: I. ALMACN DE MEDICAMENTOS II. FARMACIAS UBICADAS EN LAS UNIDADES MDICAS III. CENDIS IV. ALMACN GENERAL DE DESECHABLES B. EL PROVEEDOR DEBER LLEVAR EN EL SISTEMA UN REGISTRO DE CADA PRODUCTO/RECETA DISPENSADA EN ALMACN DE MEDICAMENTOS Y EN CADA FARMACIA INDICADA EN EL ANEXO 4, EL CUAL SER BASE PARA LOS REPORTES DE DISPENSACIN. C. EL PROVEEDOR GENERAR DESDE EL SISTEMA INFORMTICO LOS REPORTES PERIDICOS DE LA DISPENSACIN DE MEDICAMENTOS DE ACUERDO AL ANEXO 2, MEDICAMENTOS DE PATENTE DE ACUERDO AL ANEXO 7 Y MATERIALES Y SUMINISTROS DE ACUERDO AL ANEXO 8. DICHOS REPORTES DEBERN GENERARSE PARA EL ALMACN DE MEDICAMENTOS Y PARA CADA UNA DE LAS FARMACIAS UBICADAS EN LAS UNIDADES MDICAS SEALADAS EN ANEXO 4. D. LOS REPORTES DE



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DISPENSACIN DEBERN INCLUIR COMO MNIMO INFORMACIN GENERAL DE LAS TRANSACCIONES TALES COMO: I. FECHA Y NMERO DE RECETA II. NMERO DE VALE (CUANDO ESTO APLIQUE) III. MDICO QUE PRESCRIBE IV. NOMBRE DEL DERECHOHABIENTE V. PRODUCTO PRESCRITO VI. PIEZAS VII. FECHA DE DISPENSACIN VIII. FARMACIA QUE DISPENS IX. COSTO POR PRODUCTO X. COSTO POR DISPENSACIN Y DISTRIBUCIN E. EL PROVEEDOR ADMINISTRAR EN EL SISTEMA LOS CATLOGOS DE PRODUCTOS CON RELACIN DE COSTO DE PRODUCTO Y COSTO DE DISPENSACIN POR PIEZA. F. EL PROVEEDOR DEBER GENERAR CON EL SISTEMA CONTROLES SEMANALES DE PIEZAS DISPENSADAS POR: I. DERECHOHABIENTE II. MDICO III. FARMACIA QUE DISPENS G. EL PROVEEDOR DEBER EMITIR REPORTES DE CORTE DIARIO Y SEMANAL PARA EL ALMACN DE MEDICAMENTO Y CADA FARMACIA UBICADA EN CADA UNA DE LAS UNIDADES MDICAS DESCRITAS EN EL ANEXO 4. H. EL PROVEEDOR DEBER MANTENER EL CONTROL DE INVENTARIOS A TRAVS DEL SISTEMA (ENTRADAS, SALIDAS) I. EL PROVEEDOR DEBER DAR ACCESO A LA CONTRATANTE A REPORTES DE DESEMPEO QUE PERMITAN MEDIR EL NIVEL DE SERVICIO DEL PROVEEDOR. LOS REPORTES DEBERN GENERARSE DEL SISTEMA Y CUBRIR AL MENOS LOS SIGUIENTES RUBROS: I. REPORTE DE PIEZAS RECETADAS VS PIEZAS DISPENSADAS (FILL RATE O NIVEL DE ABASTO) II. REPORTE DE PIEZAS ENVIADAS A VALE (SUBROGACIN) III. REPORTE DE PIEZAS DISPENSADAS POR VALE (SUBROGACIN EFECTIVA) IV. REPORTE DE PIEZAS NO DISPENSADAS (AGOTADOS Y/O FALTANTES REALES) J. EL PROVEEDOR DEBER DEFINIR UN ESQUEMA DE RESPALDO DE INFORMACIN QUE SEA AVALADO POR LA CONTRATANTE Y QUE GARANTICE LA CONTINUIDAD DE LA OPERACIN Y LA SEGURIDAD DE LOS DATOS. 5. OPERACIN Y SOPORTE TCNICO DE LOS EQUIPOS DE AUTOMATIZACIN DE DISPENSACIN PROPIEDAD DE LA CONTRATANTE DESCRITOS EN EL ANEXO 3. A. LA CONTRATANTE SER RESPONSABLE DE QUE LOS EQUIPOS DE AUTOMATIZACIN DE DISPENSACIN ESTN OPERANDO AL 100% PREVIO A ENTREGARLOS AL PROVEEDOR PARA SU OPERACIN, RESGUARDO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SOLUCIN A TODAS LAS FALLAS DE LOS EQUIPOS Y SOPORTE TCNICO DURANTE LA PRESTACIN DEL SERVICIO. B. LOS EQUIPOS DE AUTOMATIZACIN DE LA DISPENSACIN INCLUIDOS SON: I. ROBOT PARA SURTIR RECETAS (FARMACIA 1) II. ROBOT PARA SURTIR PEDIDOS (ALMACN DE MEDICAMENTOS) III. EQUIPO UNI-DOSIS IV. ARMARIOS AUTOMATIZADOS (HOSPITAL) C. UNA VEZ RECIBIDOS POR PARTE DE LA CONTRATANTE, EL PROVEEDOR OPERAR Y DAR SOPORTE TCNICO EN LA OPERACIN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS ANTES MENCIONADOS Y CUYAS CARACTERSTICAS TCNICAS ESTN DESCRITAS EN EL ANEXO 3. D. EL PROVEEDOR CONTAR CON AL MENOS 2 EXPERTOS EN EL MANEJO DE LOS EQUIPOS, PARA DAR SOPORTE EN LA OPERACIN DE LOS EQUIPOS DE AUTOMATIZACIN DE DISPENSACIN PROPIEDAD DE LA CONTRATANTE CUYAS CARACTERSTICAS SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL ANEXO 3. DICHOS EXPERTOS DEBERN ESTAR CERTIFICADOS POR LA EMPRESA DUEA DE LA TECNOLOGA DE LOS EQUIPOS Y EL PROVEEDOR DEBER EXHIBIR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL DA SIGUIENTE HBIL DE LA FORMALIZACIN DEL CONTRATO. E. EL PROVEEDOR PROPORCIONAR A LA CONTRATANTE DOS PERSONAS DE PLANTA PARA OPERAR Y DAR SOPORTE TCNICO A LA OPERACIN DE LOS EQUIPOS DE AUTOMATIZACIN DE LA DISPENSACIN. F. LA OPERACIN DEL CENDIS SER RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATANTE. 6. EL PROVEEDOR DEBER DAR EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO DESCRITO EN EL ANEXO 12 QUE PERMITE LA INCORPORACIN A LA "RED ESTATAL DE EDUCACIN, SALUD Y GOBIERNO" QUE COORDINA RADIO, TELEVISIN Y TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, EN CADA UNA DE LAS CABECERAS DE 7 REGIONES CITADAS EN EL ANEXO 4 Y ENTREGAR EN FORMA IMPRESA Y ELECTRNICA UNA BITCORA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN FORMATO LIBRE POR LO MENOS CADA SEIS MESES, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CONTRATANTE, AS MISMO EL PROVEEDOR DEBER PROPORCIONAR UN SERVICIO DE INTERNET DE 2 MBS O SUPERIOR Y LNEA TELEFNICA EN CADA UNA DE LAS UNIDADES MDICAS DESCRITAS EN EL ANEXO 4, SIN COSTO PARA LA CONTRATANTE, ESTO DEBER DE LLEVARSE A CABO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. 7. EL PROVEEDOR DEBER PROPORCIONAR DOS CAPACITADORES ACREDITADOS ANTE LA COFEPRIS PARA IMPARTIR "EL TALLER DE MANEJO Y DISPENSACIN DE MEDICAMENTOS EN FARMACIAS", DONDE EL PROVEEDOR DEBER ENTREGAR CONSTANCIAS QUE ACREDITEN DICHA CAPACITACIN. NOTA: SERA EL LICITANTE QUIEN DETERMINE LOS DAS Y HORARIOS DE CAPACITACIN, PREVIA PRESENTACIN DEL CALENDARIO AL REA RESPONSABLE PARA SU AUTORIZACIN, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON EL PERIODO ESTABLECIDO, Y SEA DE COMN ACUERDO CON LA CONTRATANTE Y DICHA CAPACITACIN SEA EN HORARIOS LABORABLES.

TOTALES $618,893,817.34



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EXFARMA, S.A. DE C.V. ( SERVICIO A CANTIDADES MXIMAS)

PARTIDA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD IMPORTE POR LA TOTALIDAD DEL SERVICIO A CANTIDADES

MXIMAS

1 SERVICIO 1 $893,916,082.43

TOTALES $893,916,082.43

III.- ASIMISMO, SE PRESENTAN LOS SIGUIENTES CUADROS CON EL DESGLOSE DE LOS COSTOS DEL SERVICIO A CANTIDADES MNIMAS Y MXIMAS A CONTRATAR PARA LA PARTIDA 1, CONFORME A LA PROPUESTA ECONMICA PRESENTADA POR EL LICITANTE: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOMBRE DEL LICITANTE: EXFARMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA DESCRIPCIN GENERAL DEL SERVICIO

A B IMPORTE POR LA TOTALIDAD DEL

SERVICIO A CANTIDADES

MNIMAS (A+B)

IMPORTE MINMO POR PERODO

(*ANEXO 10)

COSTO TOTAL DE LA DISPERCIN A

CANTIDADES MNIMAS

(* ANEXO 11)

1 1 SERVICIO

CONTRATACIN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO, DISTRIBUCIN, DISPENSACIN Y ADMINISTRACIN DE INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS,

MEDICAMENTOS DE PATENTE, MATERIALES Y SUMINISTROS MDICOS DESECHABLES PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA.

$549,091,395.02 $60,174,502.00 $609,265,897.02


SUBTOTAL $549,091,395.02 $60,174,502.00 $609,265,897.02

I.V.A (16%) EN CASO DE QUE APLIQUE $0.00 $9,627,920.32 $9,627,920.32

SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL

OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 34/100 M.N.

TOTAL $549,091,395.02 $69,802,422.32 $618,893,817.34

NOMBRE DEL LICITANTE: EXFARMA, S.A. DE C.V

PARTIDA CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA DESCRIPCIN GENERAL DEL SERVICIO

A B IMPORTE POR LA TOTALIDAD DEL

SERVICIO A CANTIDADES

MXIMAS (A+B)

IMPORTE MXIMO POR PERODO (**ANEXO 10)

COSTO TOTAL DE LA DISPERCIN A

CANTIDADES MXIMO

(** ANEXO 11)

1 1 SERVICIO

CONTRATACIN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO, DISTRIBUCIN, DISPENSACIN Y ADMINISTRACIN DE INVENTARIOS DE

MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS DE PATENTE, MATERIALES Y SUMINISTROS MDICOS DESECHABLES PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL

SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA.

$793,090,380.80 $86,918,708.30 $880,009,089.10

IMPORTE POR LA TOTALIDAD DEL SERVICIO A CANTIDADES MXIMAS

SUBTOTAL $793,090,380.80 $86,918,708.30 $880,009,089.10

I.V.A (16%) EN CASO DE QUE APLIQUE $0.00 $13,906,993.33 $13,906,993.33

OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL

OCHENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N. TOTAL $793,090,380.80 $100,825,701.63 $893,916,082.43

---------------------------------------------------------------------------------------F A L L O ------------------------------------------------------------------------------------ NICO. DADO QUE LA CONTRATANTE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA ADJUDICACIN DEL SERVICIO MOTIVO DE ESTA GESFAL-059/2015 COMPRANET EA-921002997-N62-2015, CONTRATACIN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO, DISTRIBUCIN, DISPENSACIN Y ADMINISTRACIN DE INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS DE PATENTE, MATERIALES Y SUMINISTROS MDICOS DESECHABLES PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA, LA CONVOCANTE DETERMINA OTORGAR EL CONTRATO AL LICITANTE EXFARMA, S.A. DE C.V., EN LOS TRMINOS EXPRESADOS EN LOS CONSIDERANDOS II Y III DEL PRESENTE FALLO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------NOTAS GENERALES----------------------------------------------------------------------------- 1.- LA PRESENTE ADJUDICACIN SE REALIZA EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO DE ACUERDO CON EL ARTCULO 108 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL, Y A LOS PUNTOS 4.3.1. Y 15.3 DE LAS BASES, POR LO QUE LAS CANTIDADES MNIMAS EXPRESADAS SON LAS QUE LA CONTRATANTE SE OBLIGA A CONTRATAR, QUEDANDO LAS CANTIDADES RESTANTES (CANTIDADES MXIMAS SEALADAS EN EL CONSIDERANDO III) SUJETAS A LAS NECESIDADES Y SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA CONTRATANTE.--------------------------------------------------------- 2.- SE LE INFORMA AL LICITANTE ADJUDICADO Y REPRESENTANTES DE LA CONTRATANTE, QUE LA FORMALIZACIN DEL CONTRATO SE LLEVAR A CABO DENTRO DEL TRMINO LEGAL, EN EL DOMICILIO DE LA CONTRATANTE, DEBIENDO PRESENTAR TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 18 DE LAS BASES.--------------------------------------------------------



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3.- EL LICITANTE ADJUDICADO DEBER REALIZAR LOS TRMITES ADMINISTRATIVOS Y LEGALES CON LA FINALIDAD DE OBTENER SU REGISTRO EN EL PADRN DE PROVEEDORES, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EN EL ARTCULO 25 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PBLICO, ESTATAL Y MUNICIPAL.---------------- 4.- EL LICITANTE ADJUDICADO DEBER PRESENTAR LA GARANTA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SOBRE LA BASE DEL 10% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO DEL SERVICIO A CANTIDADES MXIMAS (IVA INCLUIDO), A TRAVS DE PLIZA DE FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO, CHEQUE DE CAJA O HIPOTECA, CON EL PROPSITO DE GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO EN CUANTO AL INICIO DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO, SOSTENIMIENTO DE PRECIOS Y CARACTERSTICAS A QUE SE REFIERE ESTA GARANTA, LA CUAL DEBER SER EXPEDIDA ESTRICTAMENTE A FAVOR DE LA SECRETARA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, AL SER ESTA LA NICA DEPENDENCIA AUTORIZADA POR LEY PARA FUNGIR COMO BENEFICIARIA PARA ESTE TIPO DE GARANTA.---------------------------- 5.- DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, EN EL APARTADO B DE OTROS SERVICIOS, EL LICITANTE ADJUDICADO DEBER EXHIBIR CONSTANCIA DE NO ADEUDO RELATIVA AL CUMPLIMIENTO FORMAL DE OBLIGACIONES Y LA INEXISTENCIA DE CRDITOS FISCALES VIGENTE AL MOMENTO DE LA FORMALIZACIN DEL CONTRATO; CUYOS REQUISITOS PARA SU TRAMITACIN, SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO H DE LAS BASES. EN CASO DE NO PRESENTAR DICHA CONSTANCIA DENTRO DEL TRMINO LEGAL, SE PROCEDER A LA CANCELACIN DEL CONTRATO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL LICITANTE ADJUDICADO, QUE DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTCULO 107 FRACCIN IV DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PBLICO, ESTATAL Y MUNICIPAL, SE ENCUENTRA LEGAL Y CONTRACTUALMENTE OBLIGADO A COMUNICAR A LA CONTRATANTE, LA NOTIFICACIN DE INICIO DEL SERVICIO CON UNA ANTICIPACIN DE AL MENOS VEINTICUATRO HORAS A LOS CORREOS: [email protected], [email protected] Y [email protected], MEDIANTE EL DOCUMENTO DENOMINADO FORMATO DE NOTIFICACIN DE INICIO DE SERVICIO, MISMO QUE SE ENTREGA JUNTO CON LA PRESENTE, ASENTANDO EN EL MISMO: DA, HORA Y LUGAR DEL INICIO DEL SERVICIO.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 7.- LA CONTRATANTE DEBER COMUNICAR A ESTA SECRETARA EL INICIO DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO, DENTRO DE LOS TRES DAS HBILES POSTERIORES AL INICIO DEL MISMO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTCULO 45 FRACCIN XII DE LA LEY DE LA MATERIA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.- EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBER REUNIRSE CON LA CONTRATANTE PARA ESTABLECER LAS CONDICIONES DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y DEL INICIO DEL SERVICIO, DENTRO DE LOS TRES DAS HBILES POSTERIORES A LA EMISIN DEL PRESENTE FALLO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9.- LA CONTRATANTE DEBER REMITIR A LA DIRECCIN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PARA LOS EFECTOS DE LA DEBIDA INTEGRACIN DEL EXPEDIENTE RESPECTIVO, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DAS HBILES, COPIA DEL CONTRATO FORMALIZADO ADJUNTANDO COPIA DE LA FIANZA O GARANTA QUE SE HUBIERE OTORGADO. ASIMISMO, DEBER REMITIR VA OFICIO, CUALQUIER MODIFICACIN QUE SE REALICE AL CONTRATO, YA SEA POR AMPLIACIN O REDUCCIN EN CANTIDADES, POR CAMBIO EN EL SERVICIO MATERIA DEL MISMO, O EN LO RELATIVO AL TIEMPO DE ENTREGA. LO ANTERIOR ENCUENTRA SU FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTCULO 45 FRACCIN IX DE LA LEY DE LA MATERIA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.- SE INFORMA A LA CONTRATANTE QUE EL CONTRATO DERIVADO DE LA PRESENTE LICITACIN, SER LIBERADO UNA VEZ CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS 12:20 HORAS DEL DA DE SU INICIO, LEVANTNDOSE EN ORIGINAL Y ENTREGNDOSE COPIA A LOS ASISTENTES DESPUS DE FIRMAR AL MARGEN Y AL CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. ---------------------------------------------------

REPRESENTANTES FERNANDO VARELA HERRADA

LUS ARTURO RAMREZ BENTEZ

ISRAEL CUAPIO CORTS

LICITANTE EXFARMA. S.A. DE C.V.

-----------------------------------------------------------------FIN DE TEXTO-----------------------------------------------------------------

acta de fallo

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