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Secretaría de Planificación y Desarrollo InstitucionalExcelencia-Innovación-Anticipación

Excel

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017ORGANISMO JUDICIAL

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS

UNIDAD DE

MEDIDA

SUBTOTAL1ER

CUATRIMCANTIDAD

GRUPO Y

RENGLÓN

SUBTOTAL 1ERCUATRIM

QUETZALES

SUBTOTAL2DO

CUATRIMCANTIDAD

SUBTOTAL 2DOCUATRIM

QUETZALES

SUBTOTAL3ER

CUATRIMCANTIDAD

SUBTOTAL 3ERCUATRIM

QUETZALES

TOTALANUAL

CANTIDAD

TOTAL ANUALQUETZALES

CANTIDAD A REQUERIR TOTALES

329

211

211

211

211

211

211

211

232

232

241

241

241

241

241

241

241

243

243

243

243

243

FRIGOBAR

AZUCAR (BOLSA DE 5 LIBRAS)

DULCES TOFFE DE CHOCOLATE

TE DE SABORES

CAFE MOLIDO PARA PERCOLADORA

CAFE INSTANTANEO

CREMORA

SERVICIO DE REFACCIONES

LIMPIADORES DE TELA

TOALLA PARA TRAPEAR

CARTULINA INDEX V. COLORES 25 1/2¨X 301/2¨HOJAS MEMBRETADAS CORTE SUPREMA DEJUSTICIAHOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA ENPAPEL LAID GRISPAPEL BOND 120 GRAMOS TAMAÑO OFICIO

PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA

PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO

PAPEL COPIA TAMAÑO OFICIO

FOLDER COLGANTE OFICIO

FÓLDER COLGANTES OFICIO

BOLSAS MANILA 1/2 CARTA

BOLSAS MANILA 1/2 OFICIO

BOLSAS MANILA CARTA

UNIDAD

BOLSA

BOLSA

CAJA

LIBRA

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

PLIEGO

RESMA

RESMA

RESMA

RESMA

RESMA

RESMA

CAJA

CAJA

CIENTO

CIENTO

CIENTO

1

12

12

48

28

42

26

60

6

6

1,000

100

6

50

75

356

6

2

8

4

2

12

1,242

228

180

624

700

1,890

832

900

42

108

3,000

4,700

1,320

2,800

1,575

8,900

168

226

696

64

38

420

0

38

0

0

100

270

64

0

0

0

0

0

0

0

315

250

0

0

0

0

0

0

0

38

0

0

100

270

64

0

0

0

0

0

0

0

315

250

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

4

6

2

0

0

0

0

0

0

0

15

10

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

4

6

2

0

0

0

0

0

0

0

15

10

0

0

0

0

0

0

1

16

12

48

36

54

30

60

6

6

1,000

100

6

50

105

376

6

2

8

4

2

12

1,242

304

180

624

900

2,430

960

900

42

108

3,000

4,700

1,320

2,800

2,205

9,400

168

226

696

64

38

420

CARGO DEL RESPONSABLE: SECRETARIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Grupo 3

Grupo 2

PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE

MATERIALES Y SUMINISTROS

1

6,321

0

1,099

0

1,009

1

8,429

1,242

169,105

0

29,937

0

30,137

1,242

229,179

INSTRUMENTO 15

NOMBRE DE LA UNIDAD:SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

.

ASIGNACIONES GLOBALES 0 0 0 0Grupo 9


Excel




UNIDAD DE

MEDIDA

SUBTOTAL1ER

CUATRIMCANTIDAD

GRUPO Y

RENGLÓN

SUBTOTAL 1ERCUATRIM

QUETZALES

SUBTOTAL2DO

CUATRIMCANTIDAD

SUBTOTAL 2DOCUATRIM

QUETZALES

SUBTOTAL3ER

CUATRIMCANTIDAD

SUBTOTAL 3ERCUATRIM

QUETZALES

TOTALANUAL

CANTIDAD



243

243

243

243

243

243

243

243

243

244

244

244

244

244

244

244

249

249

253

254

262

267

BOLSAS MANILA EXTRA-OFICIO

BOLSAS MANILA OFICIO

FOLDER MANILA CARTA BASE 125

FÓLDER MANILA OFICIO

PAPEL CARBÓN OFICIO

SOBRES BLANCOS OFICO 0-2

SERVILLETAS DESECHABLES

PAPEL HIGIENICO JUMBO

ROLLO PAPEL CONTACT ADHESIVO

ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO

BLOCK DE PAPEL BOND RAYADO AMARILLOTAMAÑO OFICIOCARPETA DURA TAMAÑO OFICIO CONLEYENDA DORADACUADERNO EMPASTADO DE 100 HOJAS

LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA

LIBRO EMPASTADO PARA ACTAS 200FOLIOSLIBRO EMPASTADOS PARA ACTAS 400FOLIOSFORMA 47 (TALONARIO DE 50 UNIDADES)

RECETARIO MEDIA CARTA

LLANTAS 245-75 RING 16

ALFOMBRAS DE HULE PARA VEHICULO

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TINTA PARA SELLO DE HULE

CIENTO

CIENTO

CIENTO

CIENTO

CIENTO

CIENTO

PAQUETE

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

TALONARIO

UNIDAD

UNIDAD

JUEGO

GALÓN

UNIDAD

4

16

105

2

6

57

33

12

5

124

48

22

8

24

6

22

60

1,400

4

1

960

15

164

576

105

84

144

570

132

216

425

1,364

336

2,750

72

72

90

572

2,040

1,400

4,100

300

28,800

510

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28,800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29,100

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

970

0

4

16

205

2

6

57

33

12

5

124

48

22

8

24

6

22

60

1,400

4

1

2,890

15

164

576

205

84

144

570

132

216

425

1,364

336

2,750

72

72

90

572

2,040

1,400

4,100

300

86,700

510


INSTRUMENTO 15



Excel




UNIDAD DE

MEDIDA

SUBTOTAL1ER

CUATRIMCANTIDAD

GRUPO Y

RENGLÓN

SUBTOTAL 1ERCUATRIM

QUETZALES

SUBTOTAL2DO

CUATRIMCANTIDAD

SUBTOTAL 2DOCUATRIM

QUETZALES

SUBTOTAL3ER

CUATRIMCANTIDAD

SUBTOTAL 3ERCUATRIM

QUETZALES

TOTALANUAL

CANTIDAD



267

267

267

267

268

268

268

268

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

TONER P/IMPRESORA HP P4515X

TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS-1370DNTONER PARA IMPRESORA LASER BROTHERHL-5370/TN650TONER PARA IMPRESORA LASER HP 600M603BOLSA BASURA EXTRAGRANDE.

BOLSA PARA BASURA GRANDE

BOTES PARA BASURA PLÁSTICOSMEDIANOSCAJA PLASTICA

CLIPS JUMBO

CLIPS STANDARD

FASTENERS (GANCHOS P/ FÓLDER) CAJA DE50 UGRAPAS INDUSTRIALES DE 3/8" (DE 1000UNIDADES)GRAPAS STANDARD (CAJA DE 5,000UNIDADES)MARCADORES FLUORESCENTES VARIOSCOLORESBOLIGRAFO PUNTO FINO NEGRO

BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR AZUL

BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLORNEGROBOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR ROJO

BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLORVERDELAPICES

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

DECENA

DECENA

UNIDAD

UNIDAD

CAJA

CAJA

CAJA

CAJA

CAJA

DECENA

DOCENA

DOCENA

DOCENA

DOCENA

DOCENA

DOCENA

13

16

10

13

12

24

12

11

147

37

62

12

82

10

12

12

12

12

12

24

24,440

11,040

9,900

25,350

96

144

240

1,100

882

111

496

240

738

450

360

156

720

108

144

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

16

10

13

12

24

12

11

147

37

62

12

82

10

12

12

12

12

12

24

24,440

11,040

9,900

25,350

96

144

240

1,100

882

111

496

240

738

450

360

156

720

108

144

120


INSTRUMENTO 15



Excel




UNIDAD DE

MEDIDA

SUBTOTAL1ER

CUATRIMCANTIDAD

GRUPO Y

RENGLÓN

SUBTOTAL 1ERCUATRIM

QUETZALES

SUBTOTAL2DO

CUATRIMCANTIDAD

SUBTOTAL 2DOCUATRIM

QUETZALES

SUBTOTAL3ER

CUATRIMCANTIDAD

SUBTOTAL 3ERCUATRIM

QUETZALES

TOTALANUAL

CANTIDAD



291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO

MARCADOR FLUORESCENTE CELESTE

MARCADOR FLUORESCENTE ROSADO

MARCADOR FLUORESCENTE VERDE

TAPE TRANSPARENTE DE 1 1/2 PULGADAS

BORRADORES

CINTA ADHESIVA IMPRESA O. J. 2 PULG. X 40

CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIRELECTRICA NAKAJIMA AE-740CORRECTOR LIQUIDO

CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO

DISPENSADOR DE TAPE

DVD GRABABLE

ENGRAPADORA INDUSTRIAL

ENGRAPADORA STANDARD

GOMA EN BARRA

HUMEDECEDOR DE DEDOS

MARCADOR PUNTA GRUESA AZUL

MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO

MARCADOR PUNTA GRUESA ROJO

PAPELERA DE METAL DE 3 PELDAÑOS

PEGAMENTO BLANCO (BOTE DE 8 ONZAS)

PEGAMENTO BLANCO (GOMA LIQUIDA)

PERFORADOR

DOCENA

DOCENA

DOCENA

DOCENA

ROLLO

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

24

1

1

1

122

48

66

64

12

42

15

50

2

20

40

72

12

12

12

10

12

24

15

96

23

23

23

1,830

144

594

2,240

36

252

285

150

400

700

600

288

36

36

36

800

108

240

330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

1

1

1

122

48

66

64

12

42

15

50

2

20

40

72

12

12

12

10

12

24

15

96

23

23

23

1,830

144

594

2,240

36

252

285

150

400

700

600

288

36

36

36

800

108

240

330


INSTRUMENTO 15



Excel




UNIDAD DE

MEDIDA

SUBTOTAL1ER

CUATRIMCANTIDAD

GRUPO Y

RENGLÓN

SUBTOTAL 1ERCUATRIM

QUETZALES

SUBTOTAL2DO

CUATRIMCANTIDAD

SUBTOTAL 2DOCUATRIM

QUETZALES

SUBTOTAL3ER

CUATRIMCANTIDAD

SUBTOTAL 3ERCUATRIM

QUETZALES

TOTALANUAL

CANTIDAD



291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

292

292

292

292

292

292

292

292

292

292

298

PERFORADOR STANDARD (MEDIANO)

REGLAS PLÁSTICAS DE 30 CMS.

REPUESTO PARA SELLO AUTOMATICO

SACAGRAPAS

SACAPUNTAS DE METAL

SACAPUNTAS INDUSTRIAL ELECTRICO

SELLO DE HULE LINEAL AUTOMATICO

SELLOS LINEALES CON APARATOAUTOMÁTICOSELLOS MECANICOS

TIJERAS DE 7"

TIJERAS MEDIANAS

DESINFECTANTE PARA PISO (VARIOSAROMAS)JABON LIQUIDO PARA MANOS

DESINFECTANTE AMBIENTAL EN ESPRAY

DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY

ESCOBA PLÁSTICA

ESPONJAS VERDES

JABÓN EN CREMA LAVAPLATOS

MOPA ATRAPAPOLVO

PALA DE LAMINA PARA RECOGER BASURA

PALO PARA TRAPEADOR

JUEGO DE ALFOMBRAS PARA VEHICULO

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

GALON

GALON

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

18

12

120

32

12

5

10

2

6

15

12

18

3

8

4

2

12

6

2

2

2

1

450

12

4,200

96

24

1,150

860

180

318

90

108

450

66

104

76

20

36

42

56

30

32

367

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

12

120

32

12

5

10

2

6

15

12

18

3

8

4

2

12

6

2

2

2

1

450

12

4,200

96

24

1,150

860

180

318

90

108

450

66

104

76

20

36

42

56

30

32

367


Grupo 1 SERVICIOS NO PERSONALES 463 428 455 1,346 532,830 518,550 544,000 1,595,380

INSTRUMENTO 15



Excel




UNIDAD DE

MEDIDA

SUBTOTAL1ER

CUATRIMCANTIDAD

GRUPO Y

RENGLÓN

SUBTOTAL 1ERCUATRIM

QUETZALES

SUBTOTAL2DO

CUATRIMCANTIDAD

SUBTOTAL 2DOCUATRIM

QUETZALES

SUBTOTAL3ER

CUATRIMCANTIDAD

SUBTOTAL 3ERCUATRIM

QUETZALES

TOTALANUAL

CANTIDAD



114

122

131

133

162

162

162

162

162

162

162

162

165

168

168

168

168

168

168

168

169

185

SERVICIO DE ENTREGA ORDINARIA DECORRESPONDENCIA OFICIAL DE 1 ONZAHASTA 1 LB O HASTA 100 FOLIOSEMPASTADO DE ACUERDOS

VIATICOS AL EXTERIOR

VIATICOS EN EL INTERIOR

ARCHIVADORES

ESCRITORIOS

MAQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICANAKAJIMAMAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLIMPIA

MAQUINAS DE ESCRIBIR

MAQUINAS DE ESCRIBIR ELÉCTRICAS

SILLAS

VENTILADORES

VEHÍCULOS ASIGNADOS

IMPRESORA BROTHER HL-5370DW

IMPRESORA EPSON MX890

IMPRESORA HP LASER JET 4250

IMPRESORA HP LASER JET 4515X

IMPRESORA HP LASER JET 600 M603

IMPRESORA KYOCERA ECOSYS FS-1370DN

IMPRESORA OKI MICROLINE 620

AIRES ACONDICIONADOS

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

SERVICIO

UNIDAD

COMISIÓN

COMISIÓN

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

TALLER

32

8

8

405

1

1

0

0

0

0

1

0

4

0

0

0

0

0

0

0

1

2

480

5,600

51,200

454,800

250

250

0

0

0

0

250

0

9,700

0

0

0

0

0

0

0

300

10,000

0

0

51,200

454,800

1,000

500

0

0

0

250

250

550

9,700

0

0

0

0

0

0

0

300

0

0

0

57,600

466,050

1,250

750

250

250

250

250

750

550

14,000

250

250

250

250

250

250

250

300

0

0

0

8

405

3

2

0

0

0

1

1

3

4

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

9

415

4

3

1

1

1

1

3

3

6

1

1

1

1

1

1

1

1

0

32

8

25

1,225

8

6

1

1

1

2

5

6

14

1

1

1

1

1

1

1

3

2

480

5,600

160,000

1,375,650

2,500

1,500

250

250

250

500

1,250

1,100

33,400

250

250

250

250

250

250

250

900

10,000


Grupo 0 SERVICIOS PERSONALES 57,524,577

INSTRUMENTO 15


18,806,112 22,124,838 16,593,628


Excel 17,296,805 TOTAL GENERAL 6,785 22,673,325 1,527 19,380,249 1,464 59,350,378 9,776


Excel


TOTALANUAL

EN QUETZALES

TOTAL GRUPO 0 57,524,577

TOTAL GRUPO 1 1,595,380

CORREOS Y TELEGRAFOSIMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓNVIATICOS AL EXTERIORVIATICOS EN EL INTERIORMANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINAMANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTEMANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTOMANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOSSERVICIOS DE CAPACITACIÓN

480 5,600

160,000 1,375,650

7,600 33,400 1,750 900

10,000

114122131133162165168169185

TOTAL GRUPO 2 229,179

ALIMENTOS PARA PERSONASACABADOS TEXTILESPAPEL DE ESCRITORIOPRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓNPRODUCTOS DE ARTES GRÁFICASOTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOSLLANTAS Y NEUMÁTICOSARTÍCULOS DE CAUCHOCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESTINTES, PINTURAS Y COLORANTESPRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.ÚTILES DE OFICINAÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOSACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

6,298 150

23,593 3,960 5,256 3,440 4,100 300

86,700 71,240 1,580 21,283 912 367

211 232 241 243 244 249 253 254 262 267 268 291 292 298

TOTAL GRUPO 3 1,242OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO 1,242 329

59,350,378 TOTAL GENERAL


INSTRUMENTO 16


PRESUPUESTO DE LA UNIDAD (RESUMEN )

CONCEPTO RENGLÓNRENGLÓN

acceso a la informacion publica/reformas/2... · grapas standard (caja de 5,000 unidades)...

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