“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

Dirección Ejecutiva

Dirección de Intervenciones del Sector Educación

A : FLOR DE MARÍA GARCÍA PIÑAS Jefa de la Oficina de Administración

De : GLORIA MARÍA DELGADO VERA Directora de Intervenciones del Sector Educación

Asunto : Resolución total de Orden de Servicio Nº 1420-2021

Referencia : (1) Orden de Servicio N° 1731-2021 (2) INFORME Nº 50-2021-ARCC/DE/DISE- JRZC

Fecha : Lima, 07 de octubre del 2021

Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia (1), mediante el cual se contrata los servicios del proveedor Rony Fernando Acosta Castro a través de la Orden de Servicio N°1420-2021, para prestar el servicio de un “contratación de los servicios de un (01) profesional que realice el seguimiento, análisis y revisión respecto a los costos, presupuestos y procuras de las intervenciones del sector educación , correspondiente al paquete 8, Región Ancash, Lima y Huancavelica, Fase de Optimización II en el marco del convenio de Gobierno a Gobierno”. Al respecto, se remite el Informe de la referencia (2), mediante el cual se concluye que es procedente la resolución de la Orden de Servicio tras haber alcanzado el máximo de la penalidad por mora, asimismo, recomienda se traslade a su Despacho el citado informe para que proceda de acuerdo a sus atribuciones. Atentamente,

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

GLORIA MARIA DELGADO VERA

DIRECTORA DE LA DIRECCION DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACION

AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

MEMORANDO Nº 3449-2021-ARCC/DE/DISE

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

Dirección Ejecutiva

Dirección de Intervenciones del Sector Educación

INFORME Nº 50-2021-ARCC/DE/DISE-JRZC

A : GLORIA MARÍA DELGADO VERA Directora de Intervenciones del Sector Educación

Asunto : Resolución de la Orden de Servicio N° 1737-2021

Referencia : a) Carta Nº 261-2021-ARCC/GG/OA/UL del 17.09.2021 b) Orden de Servicio N° 1737-2021

Fecha : Lima, 07 de octubre de año 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia

mediante el cual se notificó al proveedor Rony Fernando Acosta Castro para el

levantamiento de las observaciones a su entregable Segundo haciendo caso omiso del

referido correo. Al respecto, informo lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante Orden de Servicio N° 1737 de fecha 06.07.2021, se realizó la “Contratación de LOS SERVICIOS DE UN (01) PROFESIONAL que realice el seguimiento, análisis y revisión respecto a los costos, presupuestos y procuras de las intervenciones del sector educación , correspondiente al paquete 8, Región Ancash, Lima y Huancavelica, Fase de Optimización II en el marco del convenio de Gobierno a Gobierno ”; por el monto de S/ 30,000.00 (Treinta mil con 00/100 Soles) y el plazo de 90 días calendario, contados desde el día siguiente de la notificación de la citada Orden, pactándose la entrega de 3 entregables.

1.2. Con fecha 06.07.2021, la Unidad de Logística notificó al Proveedor la Orden de Servicio N° 1737.

1.3. Con fecha 06.09.2021, el proveedor presenta su segundo entregable a través de la carta Nº 003-2021-RFAC (Registro Nº202113801)

1.4. Con fecha 13.09.2021, la Dirección de Educación remite el memorando Nº 2954-2021 a la oficina de Administración poniendo en conocimiento la NO conformidad del segundo entregable del proveedor así como las observaciones a ser comunicadas al mismo.

1.5. Con fecha 17.09.2021, la unidad de logística notifico al Proveedor la carta Nº

261-2021-ARCC/GG/OA/UL, notificando las observaciones al referido

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Dirección de Intervenciones del Sector Educación

entregable y otorgando el plazo de 6 días naturales para realizar el levantamiento respectivo.

1.6. El proveedor no ha cumplido con presentar el levantamiento del segundo

entregable dentro del plazo otorgado para dicho efecto.

1.7. El 04.10.2021, al proveedor le correspondía presentar su tercer entregable. 2. ANÁLISIS 2.1 Mediante Orden de Servicio N° 1737 de fecha 06.07.2021, se realizó la

“Contratación de LOS SERVICIOS DE UN (01) PROFESIONAL que realice el seguimiento, análisis y revisión respecto a los costos, presupuestos y procuras de las intervenciones del sector educación , correspondiente al paquete 8, Región Ancash, Lima y Huancavelica, Fase de Optimización II en el marco del convenio de Gobierno a Gobierno ”; por el monto de S/ 30,000.00 (Treinta mil con 00/100 Soles) y el plazo de 90 días calendario, contados desde el día siguiente de la notificación de la citada Orden, pactándose la entrega de 3 entregables.

2.2 Con fecha 17.09.2021, la unidad de logística notifico al Proveedor la carta Nº 261-2021-ARCC/GG/OA/UL, notificando las observaciones al referido entregable y otorgando el plazo de 6 días naturales para realizar el levantamiento respectivo.

2.3 La fecha final para levantamiento del segundo entregable fue el 23.09.21, el cual no cumplió y en consecuencia se debe aplicar penalidades.

2.4 La orden de servicio señala cual es el monto a pagar por el segundo entregable

es el monto de S/ 10 000.00 (Diez mil con 00/100 soles): 2.10 En cuanto al retraso injustificado en la ejecución de la prestación a su cargo, la

orden lo regula de la siguiente manera:

“(…)

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicará una penalidad por mora por cada día de retraso hasta un monto máximo de diez (10%) del monto del contrato, ítem o entregable, que debió ejecutarse.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto F x Plazo en días Donde:

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Dirección Ejecutiva

Dirección de Intervenciones del Sector Educación

F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días (60) días F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato, ítem o entregable que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, equivalente al diez (10%) del monto del contrato vigente o de ser el caso del ítem que debió ejecutarse, la Entidad podrá resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista.”

2.11 En aplicación de la fórmula de la penalidad por Mora, nos da como resultado el valor de la penalidad diaria:

Monto: S/ 10 000,00. (pago ítem: Segundo entregable) Plazo en días: 30 días naturales.

Penalidad Diaria = 0.10 x 10,000 0.40 x 30 Penalidad diaria = S/. 83.33

2.12 En ese sentido, desde el 23.09.2021 hasta la fecha actual (07.10.2021), han transcurrido 13 días naturales. En aplicación de la formula, 13 días naturales de demora corresponde a S/ 1083.29 (Mil ochenta y tres con 29/100 Soles).

2.13 Según los TDR de esta orden, cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, equivalente al diez (10%) del monto del contrato vigente o de ser el caso del ítem (S/10 000,00) que debió ejecutarse, la Entidad podrá resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista. En ese sentido, al ser la penalidad aplicable el monto de S/ 1083.29, sin embargo, al solo poder aplicar el máximo permitido, es decir, S/1000.00 (10% del monto del ITEM pendiente), corresponde resolver la orden de servicio por haber alcanzado el monto máximo de la penalidad por mora.

2.14 En ese sentido, con base en lo regulado por la Orden de Servicio Nº 1737 -2021

corresponde la resolución total por haber alcanzado el monto máximo de penalidad por mora.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 Según lo expuesto en el presente informe, el suscrito es de la opinión, que

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Dirección Ejecutiva

Dirección de Intervenciones del Sector Educación

resulta procedente la resolución de la Orden de Servicio N° 1737-2021, por haber alcanzado el monto máximo de la penalidad por mora en la prestación.

3.2 Se recomienda elevar el informe ante la Oficina de Administración para que puedan culminar la desvinculación con la resolución de la Orden de Servicios.

Atentamente,

Adjuntos:

a) Carta 261-2021-ARCC/GG/OA/UL b) Orden de Servicio N° 1737-2021

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia””

Gerencia General

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

Oficina de Administración

Lima, 17 de septiembre de 2021.

CARTA Nº 00261-2021-ARCC/GG/OA/UL

Señor: RONY FERNANDO ACOSTA CASTRO Irene Salvador Cdra 15 s/n Residencial Vista Hermosa Mz. E Lote 12 Santa María – Huaura -Lima Ronyfer76@hotmail.com

Presente.-

Asunto : Comunica observaciones al segundo entregable relacionado a la Orden de Servicio Nº 0001737-2021.

Referencia : a) Memorando N° 02954-2021-ARCC/DE/DISE, del 13.09.2021 b) Informe N° 090-2021-ARCC/DE/DISE-AGFR del 07.09.2021 c) Carta N°003 – 2021 – RFAC, del 06.09.2021 (Registro N°202113801) Es grato dirigirme a usted, en atención Orden de Servicio N° 1737-2021 suscrita en fecha 06.07.2021, para ““Contratar los servicios de un (01) profesional que realice el seguimiento, análisis y revisión, respecto a los costos, presupuestos y procuras de las intervenciones del sector educación, correspondiente al Paquete 8, región Ancash, Lima y Huancavelica, Fase Optimización II, en el marco del convenio de Gobierno a Gobierno”. Al respecto, informarle que, mediante el documento de la referencia c), presentó el Informe N° INFORME TECNICO Nº 0002-2021- ARCC/DE/DISE-RFAC, que corresponde a su Segundo Entregable en merito a lo descrito en el ítem V Entregables de los Términos de Referencia; En este sentido, la Dirección de Intervenciones del Sector Educación, mediante documento de la referencia a) de fecha 13.09.2021, traslada a la Oficina de Administración, el Informe N° N°090-2021-ARCC/DE/DISE-AGFR del 07.2021, mediante el cual pone de conocimiento, las observaciones a su segundo entregable, por lo que no se otorga la conformidad al mismo. Por lo expuesto, la Unidad de Logística, por medio de la presente le notifica los documentos de la referencia a) y b), que contiene la revisión realizada a la presentación de su segundo entregable, con la finalidad de que proceda a la subsanación del mismo, dentro del plazo máximo de seis (06) días calendario, de acuerdo a la Directiva N° 01-2020-ARCC/GG2 los cuales serán computados a partir del día siguiente de la notificación con la presente; sin perjuicio de la aplicación de penalidad por mora, la subsanación a dichas observaciones deberá ser presentada a la Entidad, al siguiente correo electrónico mesadepartesvirtual@rcc.gob.pe en el horario de 8:30 am a 4:30 pm., lo que se comunica para los fines pertinentes de la gestión y ejecución del contrato.

Atentamente,

Documento Firmado Digitalmente

GIANINA GISELLA SALAMANCA HUIZA Jefa (e) de la Unidad de Logística

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios Presidencia de Consejo de Ministros

7/7/2021 Correo: Jennifer Edith Guillen Lopez - Outlook

https://outlook.office.com/mail/id/AAQkADczZDE3YzI4LTFjYzQtNGEzMy1hZmQ2LTBjYTUwN2QzYjg3ZAAQANT3yVi3XEaEp%2FqTM69R218%3D 1/2

NOTIFICACION O/S 1737 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN (01) PROFESIONAL QUE SEENCARGUE DE LA GESTIÓN, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DELEXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INTERVENCIÓN DEL SECTOR EDUCACIÓN DEL PAQUETE 8:“INTERVENCIÓN EN EL LOCAL ES

Luzmila Llanos Alameda - Tercero <lllanos@rcc.gob.pe>Mar 06/07/2021 22:26Para: ronyfer76@hotmail.com <ronyfer76@hotmail.com>CC: Gianina Gisella Salamanca Huiza <gsalamanca@rcc.gob.pe>; Jennifer Edith Guillen Lopez <jguillenl@rcc.gob.pe>

6 archivos adjuntos (2 MB)(RISST) RGG 00009-2020-ARCC-GG.pdf; CARGO PLAN COVID.docx; CARGO RISST.docx; DECLARACIÓN JURADA ORDEN DESERVICIO (1).docx; PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA COVID-19 EN LA ARCC.pdf; OS 1737-2021ACOSTA CASTRO RONY FERNANDO.pdf;

Señor (a) (ita)ACOSTA CASTRO RONY FERNANDO, por medio del presente se no�fica la ORDEN DE SERVICIO N° 1737-2021 mediante el cual se formaliza la “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN (01) PROFESIONAL QUEREALICE EL SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y REVISIÓN, RESPECTO A LOS COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROCURASDE LAS INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PAQUETE 8, REGIÓNANCASH, LIMA Y HUANCAVELICA, FASE OPTIMIZACIÓN II, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE GOBIERNO AGOBIERNO”. Al respecto se adjunta el archivo en formato PDF, a fin de dar inicio a la ejecución de la referidacontratación. Los entregables deberán ser ingresados en forma �sica por mesa de partes ins�tucional(ubicado en el 3er piso del Edificio Manha�an) o en su defecto en forma digital mediante el correoelectrónico a: mesadepartesvirtual@rcc.gob.pe; como únicos medios para tramite de pagos. Copio no�ficación al jefe de la Unidad de Logís�ca y al personal del Área Usuaria. Por medio del presente se comunica, que ha solicitud del Departamento de Servicio Médico del ARCC,en los casos de ser el primer día de asistencia a las instalaciones del ARCC deberá acercarse al Tópicoubicado en el 6to piso del edificio Manha�an para el recojo de sus mascarillas (No se acoge a laprestación del servicio fuera de la ciudad de Lima). Asimismo, sírvase remi�r las 03 Declaraciones Juradas adjuntas en señal de conocimiento de: PLAN PARALA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA COVID-19 EN EL TRABAJO DE LA ARCC y REGLAMENTOINTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CONCAMBIOS - ARCC en forma obligatoria al correo (sdavila@rcc.gob.pe) para un control oportuno de la saluden la ARCC.

 

La información vertida en la Declaración Jurada será tratada únicamente por el servicio de seguridad ysalud en el trabajo de acuerdo a los factores de riesgo mencionados en la RM N° 448 - MINSA

7/7/2021 Correo: Jennifer Edith Guillen Lopez - Outlook

https://outlook.office.com/mail/id/AAQkADczZDE3YzI4LTFjYzQtNGEzMy1hZmQ2LTBjYTUwN2QzYjg3ZAAQANT3yVi3XEaEp%2FqTM69R218%3D 2/2

Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

Versión 20.06.03

:

:NRO. IDENTIFICACIÓN 001677

UNIDAD EJECUTORA 017 AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RCC

001762

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Concepto :

Señor(es) :

Contratar los servicios de un (01) profesional que realice el seguimiento, análisis y revisión,

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso :

Nº Contrato :

Moneda : T/C : RUC : 10167606763 Teléfono : 979352074 Fax :

Nº Cuadro Adquisic:

ASP Irene Salvador Cda 15 s/n Residencial Vista Hermosa Mz “E” Lote 12

ACOSTA CASTRO RONY FERNANDO

S/

Dirección :

CCI:LIMA / HUAURA / SANTA MARIA

Valor Total S/Código Unid. Med. Descripción

Página : 1 de 3

Dia Mes Año

06 07 2021

0001737ORDEN DE SERVICIO Nº Nº Exp. SIAF :

SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO071100380182 SERVICIO 30,000.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN (01) PROFESIONAL QUE REALICE EL SEGUIMIENTO,

ANÁLISIS Y REVISIÓN, RESPECTO A LOS COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROCURAS DE LAS

INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PAQUETE 8, REGIÓN

ANCASH, LIMA Y HUANCAVELICA, FASE OPTIMIZACIÓN II, EN EL MARCO DEL CONVENIO

DE GOBIERNO A GOBIERNO.

-MEMORANDO N° 1721-2021-ARCC/DE/DISE CCP N° 2069-2021

-LUGAR DE PRESTACION: EN LA REGIÓN LIMA Y/O EL LUGAR QUE DETERMINE LA DISE.

EL SERVICIO SE EFECTUARÁ DE MANERA PRESENCIAL Y DE ACUERDO A LA SITUACIÓN DE

EMERGENCIA DE SALUD QUE VIVE EL PAÍS, EL LOCADOR DEBERÁ UTILIZAR

OBLIGATORIAMENTE, PANTALLA DE PROTECTOR FACIAL, EQUIPO DE PROTECCIÓN

INDIVIDUAL Y LO QUE CORRESPONDA PARA SU SEGURIDAD Y BUEN DESEMPEÑO DE SUS

FUNCIONES EN EL PROYECTO.

EN CASO SE REQUIERE EL TRASLADO DEL LOCADOR FUERA DE LA REGIÓN DE LA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO, LA ENTIDAD PODRÁ CUBRIR LOS GASTOS DE PASAJES Y

VIÁTICOS, CON LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS A LA AUTORIDAD PARA LA

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS.

LOS GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS AL LUGAR DE TRABAJO ASIGNADO ESTÁN CONTEMPLADOS

DENTRO DE SUS HONORARIOS.

Ret. Imp. Rta

Total

Valor Neto

:

:

:

30,000.00

2,400.00

27,600.00

NOTA IMPORTANTE :

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOY SERV. AUXILIARES

FechaDia Mes Año

Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................

RESPONSABLE DE ADQUISICIONES

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S

- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.

- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ELABORADO POR CONFORMIDAD DEL SERVICIOORDENACION DEL SERVICIO

Van ... S/ 30,000.00

AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RCC

MontoS/

Meta/Clasif. Gasto

AFECTACION PRESUPUESTAL

Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb

0596 6,000.00193 -22.047.0104.9002.2428686.6000002 2.6. 8 1. 4 30602 6,000.00193 -22.047.0104.9002.2428689.6000002 2.6. 8 1. 4 30608 6,000.00193 -22.047.0105.9002.2428747.6000002 2.6. 8 1. 4 30614 6,000.00193 -22.047.0104.9002.2428765.6000002 2.6. 8 1. 4 30620 6,000.00193 -22.047.0103.9002.2515005.6000002 2.6. 8 1. 4 3

LLANOSALAMEDA,LUZMILA YNES

RUC : .............................................................JIRÓN SANTA ROSA N°247 (PISO 3 EX MIROQUESADA) S/N / LIMA - LIMA - LIMA 20602114091Dirección : ................................................................................................................................................................................................

116

Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

Versión 20.06.03

:

:NRO. IDENTIFICACIÓN 001677

UNIDAD EJECUTORA 017 AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RCC

001762

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Concepto :

Señor(es) :

Contratar los servicios de un (01) profesional que realice el seguimiento, análisis y revisión,

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso :

Nº Contrato :

Moneda : T/C : RUC : 10167606763 Teléfono : 979352074 Fax :

Nº Cuadro Adquisic:

ASP Irene Salvador Cda 15 s/n Residencial Vista Hermosa Mz “E” Lote 12

ACOSTA CASTRO RONY FERNANDO

S/

Dirección :

CCI:LIMA / HUAURA / SANTA MARIA

Valor Total S/Código Unid. Med. Descripción

30,000.00 Vienen ...

Página : 2 de 3

Dia Mes Año

06 07 2021

0001737ORDEN DE SERVICIO Nº Nº Exp. SIAF :

-PLAZO DE EJECUCION: MAXIMO ES HASTA 90 DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR

DEL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE SERVICIO.

PRIMER ENTREGABLE: MAXIMO HASTA LOS 30 DIAS CALENDARIO, CONTADOS DESDE EL DIA

SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE SERVICIO.

SEGUNDO ENTREGABLE: MAXIMO HASTA LOS 60 DIAS CALENDARIO, CONTADOS DESDE EL

DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE SERVICIO.

TERCER ENTREGABLE: MAXIMO HASTA LOS 90 DIAS CALENDARIO, CONTADOS DESDE EL DIA

SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE SERVICIO.

-LA CONFORMIDAD SERÁ OTORGADA POR LA DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR

EDUCACIÓN DE LA AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, PREVIO INFORME

TECNICO DE CONFORMIDAD OTORGADO POR EL GERENTE DE PROYECTO Y REVISION DEL

ESPECIALISTA LEGAL QUE LA "DISE" DESIGNE.

EN CASO HAYA OBSERVACIONES EN EL CONTENIDO DEL INFORME, EL LOCADOR DEBERÁ

LEVANTAR LAS OBSERVACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A SEIS (06) DÍAS CALENDARIO,

CONTADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LAS OBSERVACIONES.

-FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: LA CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO SE REALIZARÁ

EN TRES (03) PAGOS, CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACION DEL ENTREGABLE

CORRESPONDIENTE Y PREVIA CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA, DE ACUERDO AL

SIGUIENTE DETALLE:

Ret. Imp. Rta

Total

Valor Neto

:

:

:

30,000.00

2,400.00

27,600.00

NOTA IMPORTANTE :

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOY SERV. AUXILIARES

FechaDia Mes Año

Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................

RESPONSABLE DE ADQUISICIONES

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S

- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.

- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ELABORADO POR CONFORMIDAD DEL SERVICIOORDENACION DEL SERVICIO

Van ... S/ 30,000.00

AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RCC

MontoS/

Meta/Clasif. Gasto

AFECTACION PRESUPUESTAL

Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb

LLANOSALAMEDA,LUZMILA YNES

RUC : .............................................................JIRÓN SANTA ROSA N°247 (PISO 3 EX MIROQUESADA) S/N / LIMA - LIMA - LIMA 20602114091Dirección : ................................................................................................................................................................................................

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Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

Versión 20.06.03

:

:NRO. IDENTIFICACIÓN 001677

UNIDAD EJECUTORA 017 AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RCC

001762

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Concepto :

Señor(es) :

Contratar los servicios de un (01) profesional que realice el seguimiento, análisis y revisión,

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso :

Nº Contrato :

Moneda : T/C : RUC : 10167606763 Teléfono : 979352074 Fax :

Nº Cuadro Adquisic:

ASP Irene Salvador Cda 15 s/n Residencial Vista Hermosa Mz “E” Lote 12

ACOSTA CASTRO RONY FERNANDO

S/

Dirección :

CCI:LIMA / HUAURA / SANTA MARIA

Valor Total S/Código Unid. Med. Descripción

30,000.00 Vienen ...

Página : 3 de 3

Dia Mes Año

06 07 2021

0001737ORDEN DE SERVICIO Nº Nº Exp. SIAF :

PRIMER ENTREGABLE: 33% DEL MONTO TOTAL DEL COSTO DEL SERVICIO.

SEGUNDO ENTREGABLE: 33% DEL MONTO TOTAL DEL COSTO DEL SERVICIO.

TERCER ENTREGABLE: 34% DEL MONTO TOTAL DEL COSTO DEL SERVICIO.

LA ENTIDAD DEBE PAGAR LAS CONTRAPRESTACIONES PACTADA A FAVOR DEL CONTRATISTA

DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS CALENDARIOS SIGUIENTES A LA CONFORMIDAD DEL

SERVICIO, SIEMPRE QUE SE VERIFIQUEN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL

CONTRATO PARA ELLO.

EL PAGO SE REALIZARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL ABONO

DIRECTO DE LOS MONTOS CORRESPONDIENTES EN LA CUENTA BANCARIA ABIERTA EN

CUALQUIER ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL, PARA LO CUAL COMUNICARÁ SU

CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIA MEDIANTE AUTORIZACION, EN LA OPORTUNIDAD QUE

SE DA INICIO A LA RELACION CONTRACTUAL.

*SUJETO A PENALIDAD POR MORA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA.

*SUJETO A OTRAS PENALIDADES, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (TREINTA MIL Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ret. Imp. Rta

Total

Valor Neto

:

:

:

30,000.00

2,400.00

27,600.00

NOTA IMPORTANTE :

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOY SERV. AUXILIARES

FechaDia Mes Año

Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................

RESPONSABLE DE ADQUISICIONES

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S

- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.

- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ELABORADO POR CONFORMIDAD DEL SERVICIOORDENACION DEL SERVICIO

TOTAL S/ 30,000.00

AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RCC

MontoS/

Meta/Clasif. Gasto

AFECTACION PRESUPUESTAL

Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb

LLANOSALAMEDA,LUZMILA YNES

RUC : .............................................................JIRÓN SANTA ROSA N°247 (PISO 3 EX MIROQUESADA) S/N / LIMA - LIMA - LIMA 20602114091Dirección : ................................................................................................................................................................................................

118