750 servicios de apoyo para garantizar la prestación de los...

Proyecto de Soporte institucional integral “Calidad, oportunidad y excelencia para el servicio misional” 1

NOMBRE DEL PROYECTO

750 “Servicios de apoyo logístico para garantizar la prestación de los servicios sociales.”

1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA O NECESIDAD El desarrollo al interior de la Secretaria Distrital de Integración Social de un modelo de administración basado en el enfoque de procesos, ha significado un gran salto en la capacidad de la entidad para mejorar la prestación de los servicios misionales a su cargo. La operación por procesos, permite identificar qué hace la organización como un todo y cuáles deben ser los aportes de cada dependencia al respecto. Cada proceso constituye una responsabilidad horizontal, que puede ser de carácter directivo, misional, administrativo o de seguimiento y control. La estructura de cada proceso se basa en un objetivo que orienta su desarrollo, un alcance que delimita su acción, unos parámetros que permiten controlar la calidad de sus productos y los riesgos relacionados, una documentación que le sirve de referencia y de evidencia, unos indicadores que ayudan a saber que tanto se realiza el objetivo trazado y unos recursos que soportan su implementación satisfactoria. Sin embargo, es necesario consolidar dicho modelo de administración y dar solución a una serie de dificultades, evidenciadas desde los procesos de soporte que afectan en términos de eficiencia y calidad el cumplimiento misional de la Secretaria Distrital de integración social. De esta situación se infiere el problema central a resolver con la ejecución del proyecto, identificado como: “Dificultades en la prestación de los servicios de apoyo necesarios para garantizar, a la población beneficiaria, servicios sociales en equipamientos seguros y apropiados.”


Estas dificultades, constituyen para la entidad un alto costo administrativo, con incidencia negativa en la calidad de los servicios ofrecidos, relacionados con la oportunidad y eficiencia de los mismos; situación que de mantenerse, puede llegar a configurarse como una variable de riesgo para la Secretaria, en un contexto de crecimiento permanente, gracias a la demanda de sus servicios sociales en la ciudad. Las causas que originan esta problemática se han definido, en los siguientes términos:

1. Insuficiente apropiación de recursos financieros. El presupuesto se prioriza para otros proyectos de inversión. Dificultades en la planeación de las necesidades de las áreas. Alto costo para el cumplimiento de los estándares de calidad.

2. Debilidades en los sistemas de información.

Carencia de herramientas tecnológicas actualizadas. Aplicaciones desarrolladas por áreas y no por procesos.

3. Dificultades relacionadas con la provisión y desarrollo del recurso

humano Las necesidades de personal operativo, técnico y calificado no satisfacen

las competencias requeridas para el desarrollo de los proyectos Crecimiento de la oferta de servicios. Deficiencias en el proceso de inducción, reinducción y capacitación. Deficiencias en el compromiso institucional, relacionado con la adopción y

práctica de procesos y procedimientos de la entidad. Insuficiente recurso humano

4. Limitación de los recursos físicos

Crecimiento de la oferta de servicios. No aplicación del principio de austeridad en el uso de recursos.

5. Baja implementación del Sistema Integrado de gestión.

Incumplimiento de estándares Subsistema Integrado de Gestión Ambiental - SIGA, Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA, Inventarios, servicios públicos, Modelo Estándar de Control Interno-MECI, entre otros.


Fallas en la comunicación institucional. Debilidades en la etapas: pre-contractual y ejecución de la contratación.

Como consecuencias directas se han determinado en el análisis las siguientes:

1. Desmejoramiento en la calidad de servicios de apoyo 2. Errores en la toma de decisiones 3. Desatención y baja eficiencia en el servicio 4. Uso inadecuado de bienes muebles e inmuebles 5. Deficiente calidad en la prestación de los servicios de apoyo

Todos los efectos enunciados generan a su vez el desmejoramiento de la calidad de los servicios misionales ofrecidos por la Secretaria, disminuyendo su oportunidad y representando un reto a superar en la presente administración. 2. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 3. Los antecedentes relacionados con la formulación del proyecto de soporte institucional se analizan desde tres momentos diferentes, en primer lugar la evolución administrativa reciente de la Secretaria periodo que incluye la transición entre Departamento Administrativo y Secretaria, su articulación con el modelo de administración por procesos y la consolidación de dicho modelo aún hoy en implementación. A partir de 1999 se crea el proyecto 7187 servicios de operación y apoyo de las unidades de servicios DABS, que surge de la necesidad de cubrir los gastos por concepto de vigilancia, aseo y transporte que venían siendo cubiertos a través de los proyectos y el rubro de funcionamiento. Este proyecto se crea para facilitar el seguimiento de la inversión en dichos componentes que se encontraban dispersos en cada proyecto y que incidía negativamente en la prestación de los servicios. Hasta la vigencia 2000 el proyecto respondía exclusivamente a las necesidades de vigilancia, aseo y transporte. A partir del año 2001 dentro del plan de desarrollo ”Para vivir todos del mismo lado” el proyecto se ajusta incluyendo el pago de servicios públicos , seguros, mantenimiento en los Centros de Desarrollo Social, mantenimiento de equipos y cajas menores de los Centros Operativos Locales (hoy Subdirecciones Locales para la Integración Social) y otros gastos propios de los CDS.


La entidad, como sistema de gestión, inició su trabajo desde 1938, con la sección de nutrición, centros uno y dos de observación y nueve jardines infantiles en los barrios Santander, Olaya y la realización de campañas en el Centro de Higiene Mental. Estas instancias fueron las primeras dependencias de la organización. En 1959 con el Acuerdo 024, el Consejo de Bogotá creó la Secretaría de Higiene Distrital, estableciendo dentro de su estructura el Departamento de Asistencia y Protección Social, el cual mediante Acuerdo 78 del 10 de diciembre de 1960, fue creado y encargado de todas las funciones específicas de asistencia y protección social del Distrito. Por el Decreto 3133 de 1968, expedido por el Presidente de la República, se reformó la organización administrativa del Distrito Especial de Bogotá, se denominó al Departamento como Departamento Administrativo de Bienestar Social- DABS. Con el Decreto - Ley Nº 1421 de 1993, la Presidencia de la República dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa fe de Bogotá, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 322 de la Constitución Política, que organiza el Distrito Capital gozando con autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y de la Ley. Este decreto permitió al Concejo de Bogotá, la descentralización y división territorial del Distrito Capital en 20 localidades con sus límites geográficos y sus atribuciones administrativas. Esta organización administrativa del Distrito Capital de Bogotá, facilitó a la Administración Distrital, dictar el Decreto Nº 214 de abril 25 de 1994, por el cual se organizaron 16 Centros Operativos Locales del DABS En 1994, el Decreto 714 del 4 de noviembre establece una nueva estructura administrativa para el Departamento Administrativo de Bienestar Social - DABS. En esta oportunidad dicha norma buscaba establecer el mejor diseño estructural que hiciera posible, a la institución, responder a las necesidades y expectativas que la comunidad usuaria manifestaba. Posteriormente, el Decreto 286 del 28 de abril de 1997, con el cual la Administración Distrital de Santa Fe de Bogotá reestructuró el DABS, determinó un nuevo diseño administrativo.


El 4 de agosto de 1999 la Administración Distrital mediante el Decreto 498, en una nueva oportunidad modificó la estructura organizacional del DABS y determinó las funciones de sus dependencias buscando la congruencia entre su diseño organizacional y su misión. En 1999 el DABS mediante Resolución 760 del 23 de diciembre estableció la estructura de la codificación de las dependencias del DABS y creó el comité para estudio y recomendación de adiciones o modificaciones de la codificación. El 10 de abril de 2002 mediante el Decreto 127, la Administración Distrital trasladó las funciones de la Unidad Coordinadora de Prevención Integral - UCPI, de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá al Departamento Administrativo de Bienestar Social. En el año 2003, el Departamento Administrativo de Bienestar Social desarrolló un proceso de ajuste organizacional, en aras de mejorar su desempeño institucional y mediante el Decreto 0334 del 30 de septiembre del mismo año se adoptó una nueva estructura interna, creándose la Subdirección de Desarrollo Local y se determinaron las funciones de sus dependencias. En el año 2005, se modifica la estructura del Departamento, suprimiendo la Gerencia de Prevención Integral del Uso Indebido de Drogas - UCPI -, dependencia de la Subdirección de Desarrollo Local y se crea la Gerencia de Juventud como Dependencia de la Subdirección de Desarrollo Local. El análisis y mejoramiento continuo de los procesos que realiza el DABS ha sido una constante, por tal razón en el año 2005, con el Decreto Distrital 311 de septiembre 06 de 2005, se modificó la estructura interna del Departamento, se suprimió la Gerencia UEL, se crearon la Gerencia de Gestión Integral Local, en la Subdirección de Desarrollo Local; la Gerencia de Contratación y la Gerencia Administrativa, en la Subdirección Administrativa y Financiera y se modificaron las funciones de la Oficina Asesora Jurídica y de la Subdirección Administrativa y Financiera. Como resultado de la creación de la Gerencia de Contratación, el proceso precontractual que estaba a cargo del Grupo de apoyo a la Contratación y el contractual a cargo de la Oficina Asesora Jurídica, se centraliza en esta dependencia.


Transición de DABS a Secretaria Distrital de Integración Social El artículo 87 del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, transformó el Departamento Administrativo de Bienestar Social en la Secretaría Distrital de Integración Social como un organismo del sector central con autonomía administrativa y financiera. A través del Decreto 556 de 2006 se determino el Objeto, la Estructura Organizacional y Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social. El objeto mencionado en este Decreto es orientar y liderar la formulación y el desarrollo de políticas de promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos de los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis en la prestación de servicios sociales básicos para quienes enfrentan una mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. Así como, prestar servicios sociales básicos de atención a aquellos grupos poblacionales que además de sus condiciones de pobreza se encuentran en riesgo social, vulneración manifiesta o en situación de exclusión social. Durante el año 2006 se elaboró el primer mapa de procesos institucionales, el cual perdió vigencia al llevarse a cabo la reforma del Distrito cuando terminó esta vigencia, transformando la naturaleza de la entidad y modificando radicalmente sus procesos misionales. Posterior al nacimiento de la nueva entidad se actualizó la reglamentación respectiva, y se creó el Sistema Integrado de Gestión, manteniendo explícito el enfoque de procesos y estableciendo los equipos directivo, operativo y evaluador de la gestión institucional. Durante el periodo comprendido entre 2008 y 2012, se ejecutó el proyecto 514 denominado “Fortalecimiento de la Gestión institucional” proyecto orientado a fortalecer la entidad mediante el desarrollo de sus procesos institucionales, ya que luego de adoptar una reforma estructural se asumió el enfoque administrativo por procesos, y se reordenaron las diferentes instancias de gestión. Este proyecto identifico 54 metas e incluía el trabajo de 7 áreas (Dirección Corporativa, Subdirección de plantas físicas, subdirección administrativa y financiera, Dirección de análisis y Diseño estratégico, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Oficina asesora de Control Interno y la oficina Asesora de Comunicaciones).

Se realizó una inversión aproximada de $200.000.000.000 en su ejecución y como principal logro se obtuvo el diseño, organización y puesta en funcionamiento del


enfoque de administración por procesos, permitiendo a las diferentes áreas el trabajo articulado y transversal, como medio eficiente para afrontar las nuevas responsabilidades, derivadas de la misión institucional y el compromiso social de Bogotá frente a las comunidades más vulnerables.

4. JUSTIFICACION La Secretaria de Integración Social consciente de la necesidad de implementar acciones efectivas encaminadas al mejoramiento de la prestación de los servicios de soporte institucional, requiere de la ejecución de un proyecto que fortalezca la gestión institucional, que de cuenta de la logística asociada a la prestación de los servicios sociales, a nivel de recursos físicos, técnicos, humanos y financieros, con criterios de calidad y oportunidad. Dada la misionalidad asignada a la SDIS se debe garantizar el normal funcionamiento de los más de 330 equipamientos, donde la entidad presta sus servicios, en espacios seguros y adecuados conforme a las normas técnicas y de calidad. En dicha prestación de servicios se generan dificultades que inciden en la óptima prestación de los servicios sociales, constituyéndose en un factor determinante para cumplir a cabalidad la misión asignada a la entidad. Dificultades relacionadas con la articulación de los diferentes procesos tanto administrativos como misionales y de direccionamiento, adoleciendo estos de una adecuada implementación que permita mejorar su calidad y oportunidad. Por otra parte, Las debilidades originadas por un sistema de información desarticulado y con herramientas deficientes genera altos costos administrativos y financieros, derivados de reprocesos innecesarios. La solución a la problemática planteada, se evita que la Secretaria de Integración Social genere un riesgo mayor siendo afectada de forma estructural, con graves consecuencias para la garantía y restitución de los derechos de los miles de beneficiarios bogotanos.


5. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y ZONA AFECTADAS Las zonas geográficas en las cuales se desarrollará la ejecución del proyecto, son las 20 localidades de Bogotá en las cuales están ubicados los equipamientos en los que se prestan los servicios misionales; Esta localidades son en su orden:

1 USAQUEN 11 SUBA 2 CHAPINERO 12 BARRIOS UNIDOS 3 SANTAFE 13 TEUSAQUILLO 4 SAN CRISTOBAL 14 MARTIRES 5 USME 15 ANTONIO NARIÑO 6 TUNJUELITO 16 PUENTE ARANDA 7 BOSA 17 CANDELARIA 8 KENNEDY 18 RAFAEL URIBE 9 FONTIBON 19 CIUDAD BOLIVAR

10 ENGATIVA 20 SUMAPAZ 77 DISTRITAL

6. POBLACIÓN La población objetivo del proyecto corresponde tanto a la ciudadanía usuaria de los servicios misionales, como al talento humano de la SDIS necesarios para que estos servicios se presten con calidad y en equipamientos seguros y apropiados. La ciudadanía usuaria de los servicios misionales son las personas que cumplen los criterios de elegibilidad y están siendo atendidos a través de los proyectos misionales de la SDIS, en tanto que el talento humano de la SDIS corresponde al total de servidores públicos que laboran en la entidad y hacen posible esta atención. Los grupos etarios de la población objetivo del proyecto son en su orden: 0 - 5 años: Primera infancia, 6 - 13 años: Infancia, 14 - 17 años: Adolescencia, 18 - 26 años: Juventud, 27 - 59 años: Adultez, 60 años o más: Personas mayores.


7. OBJETIVOS DEL PROYECTO 6.1 OBJETIVO GENERAL Brindar servicios de soporte, a través del apoyo logístico y de gestión en el marco del cumplimiento de normas, estándares y directrices del SIG, con el fin de aportar en la prestación de servicios sociales oportunos y de calidad, en ambientes adecuados y seguros. 6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1. Prestar los servicios logísticos necesarios, de forma oportuna y con criterios

de calidad para garantizar la prestación de los servicios sociales de la entidad.

2. Garantizar la administración, custodia y conservación de los documentos producidos por la entidad, mediante buenas prácticas en la aplicación de normas técnicas y la consolidación de los procesos asociados, con el fin de optimizar la calidad de la información y aportar al mejoramiento de una cultura documental institucional

3. Optimizar los recursos físicos y financieros existentes, mediante el uso adecuado y austero de los mismos, para garantizar el buen desarrollo de los servicios misionales.

4. Optimizar los espacios y ambientes de la Secretaría Distrital de Integración Social, a través de la aplicación de normas técnicas ambientales (PIGA) con el fin de generar entornos adecuados, seguros y funcionales en concordancia con una cultura amigable con el medio ambiente.

5. Contribuir con el posicionamiento de la SDIS como entidad líder en lo social, divulgando los aportes, apuestas y logros institucionales para visibilizar la reducción de la segregación social.

6. Fortalecer el proceso contractual y financiero de la SDIS, mediante el mejoramiento de sus procedimientos de gestión para alcanzar mejores niveles de eficiencia, oportunidad, transparencia y democratización de la administración pública.


8. PLANTEAMIENTO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS. Entre las alternativas definidas para dar solución a la problemática presentada se plantean las siguientes:

1- Contratación de un operador general que brinde el soporte institucional necesario para la operación de la entidad.

2- Traslado de competencias misionales a otras entidades del Distrito. 3- No prestación de los servicios de soporte institucional. 4- Prestación de los servicios de soporte institucional con criterios de calidad y

eficiencia para el desarrollo misional de la Secretaria Distrital de Integración Social.

La alternativa seleccionada corresponde a la Nro. 4. dadas las características y necesidades propias de la entidad, y el crecimiento de la demanda de servicios sociales por parte de la ciudadanía Bogotana.

9. DESCRIPCION DEL PROYECTO El proyecto de Soporte Institucional Integral consiste en la prestación de los servicios de apoyo, requeridos para el normal desarrollo de las acciones misionales de la Secretaria Distrital de Integración Social que incluye tanto los servicios logísticos de vigilancia, transporte, aseo y cafetería y mantenimiento de bienes muebles, así como los servicios de gestión documental y ambiental, el desarrollo del plan estratégico de comunicaciones, y en general las acciones necesarias para garantizar el 100 % del apoyo logístico requerido por todas las áreas y unidades operativas de la Secretaria. Su ejecución se orienta desde la Dirección de Gestión Corporativa en el marco de 3 grandes procesos: Adquisiciones, Gestión del Talento Humano y Bienes y Servicios, bajo la concurrencia de cuatro áreas: la Subdirección de Contratación, la Subdirección administrativa y Financiera y la oficina asesora de Comunicaciones. El proceso Adquisiciones inicia con la determinación de necesidades, lo cual permite planear las adquisiciones de una vigencia fiscal y detallar, qué, cómo, cuándo y con qué, así como la fuente y rubro que cubre la adquisición y cómo se realizará el pago a proveedores en contraprestación al bien, servicio u obra pública que se le va a entregar a SDIS. Incluye cómo se contratará la adquisición de acuerdo a lo establecido por la Ley para entidades públicas, para continuar con el perfeccionamiento y legalización de ese


contrato, la ejecución del mismo, el pago y registro de esos pagos, así como su liquidación. El proceso Gestión del talento Humano inicia con el ingreso de las personas que participarán en la ejecución de las actividades que realiza la entidad, incluye su desarrollo y finaliza con la evaluación, seguimiento y control disciplinario del mismo. Finalmente el proceso de Bienes y servicios inicia con la etapa de administración de bienes y servicios, en la cual se realizan las actividades de programación y ejecución del Plan Maestro de Equipamientos de Integración Social, la prestación de servicios logísticos y de mantenimiento de bienes. En la etapa de Gestión Documental se formulan los estándares en esta materia, de acuerdo a los procedimientos establecidos por el Archivo Distrital. A partir de éstos estándares se prestan los servicios de archivo y correspondencia. En la última etapa, se emiten los estándares de gestión ambiental y se realiza el seguimiento a la implementación de éstos estándares. 10. COMPONENTES DEL PROYECTO El proyecto se ejecutara mediante los componentes de apoyo logístico, Gestión Documental, Gestión ambiental, Recursos Financieros, Contratación y Comunicaciones. 9.1 COMPONENTE 1: APOYO LOGÍSTICO: El Componente de apoyo logístico se desarrolla mediante la contratación de los servicios de Vigilancia, Aseo y Cafetería, Transporte, y mantenimiento de bienes muebles y enseres de la entidad, incluye para su operación 5 equipos de trabajo y ejecuta aproximadamente el 90 % del total de recursos del proyecto. Actualmente presta sus servicios para más de 330 unidades operativas, mediante operadores privados; posee entre sus equipos un grupo de asesoria, encargado de la supervisión de los contratos y el seguimiento a las obligaciones contractuales allí contenidas. Igualmente incluye el recurso financiero necesario para el pago de los servicios profesionales y de apoyo para el personal perteneciente a los proyectos no misionales. 9.2 COMPONENTE 2: GESTION DOCUMENTAL


Este componente incluye las actividades administrativas y técnicas que permiten un eficiente, eficaz y efectivo manejo y organización de la documentación producida y recibida, por la SDIS, con el propósito de garantizar su consulta, conservación y utilización desde el momento de la producción documental hasta su destino final. Las principales actividades realizadas por este componente son:

Formular , actualizar, socializar y monitorear los estándares para el manejo de la documentación en la Secretaria Distrital de Integración Social

Intervenir los fondos documentales acumulados de las Subdirecciones Locales

Intervenir y actualizar los archivos de gestión administrados por el SIGA Implementar un programa de sensibilización, entrenamiento y capacitación al

talento humano de la SDIS sobre la aplicación y beneficios de la gestión documental.

9.3 COMPONENTE 3: GESTION AMBIENTAL El Componente de Gestión Ambiental, ejecuta las acciones derivadas de la Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA y orienta la adopción de una cultura ambiental; a nivel institucional desarrolla 7 programas entorno a la conservación del agua, la energía, la disposición de los residuos sólidos, la calidad del aire, y de entornos adecuados entre otros. 9.4 COMPONENTE 4: COMUNICACIONES Componente correspondiente a la oficina asesora de comunicaciones, mediante el cual se asesora a la entidad y principalmente a la Secretaria en todos los aspectos comunicativos que se requieran, implementando una plataforma comunicativa que para ejecutar acciones que visibilizan e informan sobre el accionar de la entidad. 9.5 COMPONENTE 5: RECURSOS FINANCIEROS A través de este componente la administración Organiza, dirige y ejecuta las operaciones financieras, contables, de Tesorería, presupuesto y recaudo de la Secretaría, asimismo realiza el seguimiento a la gestión presupuestal y financiera de la Secretaria, brindando soporte de la operación de los servicios misionales. 9.6 COMPONENTE 6: CONTRATACION Mediante este componente se ejecutan los procesos de contratación para el funcionamiento y desarrollo de actividades, proyectos y programas propios de la entidad, en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual, igualmente se Organizan y ejecutan las estrategias, programas, proyectos y servicios prestados en materia de contratación en la Secretaría. 11. METAS DEL PROYECTO


No. PROCESO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCIÓN

LOGISTICA

1 Prestar en 578 equipamientos Servicios de guarda, custodia y vigilancia de bienes muebles e inmuebles

2 Prestar en 611 Unidades Operativas Servicios de cafetería, aseo, lavandería y preparación de alimentos

3 Realizar a 36 Unidades Operativas Servicio de transporte para desplazamiento de servidores públicos en cumplimiento de sus funciones

4 Realizar a 6.000 bienes muebles y equipos Mantenimiento preventivo y correctivo

5 Implementar 1 plan De gestión de apoyo logístico GESTION DOCUMENTAL, ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

6 Administrar 1 Subsistema Interno de Gestión Documental GESTION AMBIENTAL

7 Implementar en 200 predios Plan institucional de Gestión Ambiental-

(PIGA RECURSOS FINANCIEROS

8 Implementar 1 Plan

estratégico financiero como mecanismo para la optimización y eficiencia de los recursos económicos de los proyectos de inversión.

CONTRATACIÓN

9 Optimizar en el 100 Por ciento

del proceso de adquisiciones la oportunidad y calidad requerida para la contratación.

COMUNICACIONES

10 Implementar 1 Plan estratégico

de comunicación mediante el desarrollo de acciones comunicativas dirigido a ciudadanos(as) y servidores de la entidad.


12. BENEFICIOS DEL PROYECTO De forma general, el proyecto busca fortalecer de manera sistemática la gestión de la entidad, Mejorar a nivel informático sus procesos adelantados por parte del área administrativa, controlar sus procesos y servir de insumo para el mejoramiento continuo, igualmente se orienta en Ampliar, mejorar y distribuir adecuadamente las oportunidades para el pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía y de esta manera apoyar el cumplimiento de la misión de la entidad.

Desde el componente de logística. La atención a los requerimientos de las áreas, con oportunidad genera una eficiente atención a la comunidad en general, los usuarios tanto internos como externos disfrutan de beneficios tales como: seguridad, ambientes aseados, preparación de alimentos, transporte, mantenimiento de los diferentes bienes muebles, pagos de servicios públicos, atención de necesidades imprevistas con los recursos de cajas menores y los demás servicios y soportes para el quehacer propia de la entidad. Desde el componente Ambiental: La gestión ambiental genera bienestar a los funcionarios públicos contratistas y usuarios en el marco del mejoramiento de las condiciones ambientales y el uso eficiente de los recursos basados en la consolidación de una cultura ambiental, estratégicamente armonizada con la legislación vigente. Desde el Componente de Gestión Documental. La administración del flujo de documentos de la entidad, permite la fácil recuperación de la información, determinando tiempos de retención documental, asegurando la conservación indefinida de los documentos importantes y de carácter histórico y aplicando principios de racionalización y economía, de otra parte busca conservar la memoria institucional y dar claridad en la forma como se debe llevar a cabo la gestión de los documentos Desde el Componente de Gestión Contractual y Presupuestal Satisfacer las necesidades de compras de la entidad, de manera eficaz, oportuna y de acuerdo a lo establecido por la ley, asimismo garantiza que la entidad actúe en el marco de la ley y promueva el desarrollo de un ámbito jurídico apropiado para el efectivo cumplimiento de los derechos ciudadanos. Desde el Componente de Comunicaciones Una adecuada comunicación organizacional, la transformación de patrones culturales que afectan el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos, y el suministro de información a la ciudadanía para la visibilización, posicionamiento, divulgación y promoción de las oportunidades ofrecidas por la entidad.


13. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

El proyecto se financiará con recursos de inversión provenientes del plan de desarrollo “Bogotá humana” y su distribución se hará como se ilustra en el siguiente cuadro:

FLUJO FINANCIERO (Millones de pesos)

PRESUPUESTO 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

VALOR PROGRAMADO 7.017 61.334 64.828 73.914 84.281 291.374

14. COSTOS DEL PROYECTO

Conceptos de gasto Mejoramiento y Mantenimiento Locativo Sedes Administrativas Gestión Social Integral 575 Adquisición De Equipos De Cómputo, Comunicación Y Redes De Sistemas Gestión Social Integral 177

Adquisición De Maquinaria Y Equipos Gestión Social Integral 630 Materiales Y Suministros Gestión Social Integral 2.423 Muebles y Enseres Gestión Social Integral 200 Impresos publicaciones Gestión Social Integral 95 Mejoramiento y mantenimiento de bienes muebles y enseres Primera Infancia 2.290 Mejoramiento y mantenimiento de bienes muebles y enseres Infancia 100 Mejoramiento y mantenimiento de bienes muebles y enseres Adolescencia 0 Mejoramiento y mantenimiento de bienes muebles y enseres Juventud 100 Mejoramiento y mantenimiento de bienes muebles y enseres Adultez 100 Mejoramiento y mantenimiento de bienes muebles y enseres Familia 105 Mejoramiento y mantenimiento de bienes muebles y enseres Adulto Mayor 400 Mejoramiento y mantenimiento de bienes muebles y enseres Gestión Social Integral 50 Gastos De Transporte Familia 1.825 Gastos De Transporte Adulto Mayor 1.825 Gastos De Transporte Primera Infancia 1.475 Gastos De Transporte Infancia 1.825 Gastos De Transporte Adolescencia 8.375


Gastos De Transporte Juventud 1.825 Gastos De Transporte Adultez 1.825 Gastos De Transporte Gestión Social Integral 955 Otros Gastos Operativos Gestión Social Integral 936 Servicio De Cafetería, Limpieza Locativa Y Preparación De Alimentos Primera Infancia 45.921 Servicio De Cafetería, Limpieza Locativa Y Preparación De Alimentos Infancia 6.872 Servicio De Cafetería, Limpieza Locativa Y Preparación De Alimentos Adolescencia 6.872 Servicio De Cafetería, Limpieza Locativa Y Preparación De Alimentos Juventud 4.672 Servicio De Cafetería, Limpieza Locativa Y Preparación De Alimentos Adultez 4.672 Servicio De Cafetería, Limpieza Locativa Y Preparación De Alimentos Adulto Mayor 5.172 Servicio De Cafetería, Limpieza Locativa Y Preparación De Alimentos Familia 6.940 Servicio De Cafetería, Limpieza Locativa Y Preparación De Alimentos Gestión Social Integral 24.110

Servicios Públicos Gestión Social Integral 3.758 Vigilancia Primera Infancia 92.514 Vigilancia Infancia 4.132 Vigilancia Adolescencia 4.444 Vigilancia Juventud 372 Vigilancia Adultez 324 Vigilancia Adulto Mayor 1.636 Vigilancia Familia 7.189 Vigilancia Gestión Social Integral 20.318 Impresos, Publicación, Divulgación Y Eventos Culturales Primera Infancia 2.337 Impresos, Publicación, Divulgación Y Eventos Culturales Gestión Social Integral 2.325 Personal Contratado Para Apoyar Las Actividades Propias De Los Proyectos De Inversión De La Entidad Gestión Social Integral 17.232

Personal Contratado Para Apoyar Las Actividades Propias De Los Proyectos De Inversión De La Entidad Gestión Social Integral 1.451

Totales 291.374 15. INDICADORES DE EVALUACION:

Nombre del indicador Fórmula de cálculo Tipo de

indicador Periodicidad

* Variación de indicadores de proceso

Valor actual de los indicadores de proceso- valor anterior de los indicadores de proceso

efectividad Trimestral


*Cada uno de los componentes del proyecto elaborará este indicador 13. INDICADORES DE GESTIÓN

Nombre del indicador Fórmula de cálculo Tipo de indicador

Periodicidad

* Cumplimiento Plan de Acción

(# de actividades ejecutadas del periodo/ # de actividades programadas en el periodo) * 100

eficacia Trimestral

*Ejecución Presupuestal (Presupuesto ejecutado mensualmente/presupuesto programado mensualmente)*100

eficiencia Mensual

*Cada uno de los componentes del proyecto reportará este indicador 14. ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES 14.1. MARCO NORMATIVO. A continuación se presenta una breve síntesis de la Normatividad referente a las temáticas que se desarrollan en el proyecto:

Decreto 133 de 1993, por el cual se reglamentan los acuerdos 6 de 1985 y 11 de 1992 referentes al registro único de proponentes,

Decreto 1696 de 2002, decreto, nacional, por el cual se reglamenta el artículo 36 de la ley 80 de 1993,

Acuerdo 5 de 1998, por el cual se modifica el estatuto orgánico del presupuesto para el distrito capital, consejo de Bogotá,

Decreto 1403 de 1992, por el cual se modifica el decreto 777 de 1992, Acuerdo 246 de 2006: acuerdo 246 de 2006. "por el cual se establecen los lineamientos de los menús alimenticios en los

comedores comunitarios y comedores amigos Decreto 1126 de 2002, por el cual se modifica parcialmente el decreto 393 del

4 de marzo de 2002, decreto, Ley 80 de 1993, por la cual se expide el estatuto general de contratación de la

administración pública, ley, nacional, Decreto 1477 de 1995, por el cual se reglamenta la ley 190 del 6 de junio de

1995 en materia de publicación de contratos en el diario único de contratación pública,


Decreto 111 de 1996, por el cual se compilan la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto,

Acuerdo 302 de 2007, por el cual se expide el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones de Bogotá, distrito capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008,

Ley 1150 de 2007, ley, nacional, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos.

Acuerdo 19 de 1996, por el cual se adopta el estatuto general de protección ambiental del distrito capital,

Acuerdo 267 de 2006, por el cual se establecen mecanismos de seguimiento a los programas de prevención, control y mitigación de los impactos ambientales en Bogotá D.C

Acuerdo 122 de 2004, por el cual se adopta en Bogotá, el sistema de gestión de la calidad creado por la ley 872 de 2003, distrito servidores públicos, servidoras públicas,

Norma técnica de calidad en la gestión pública NTCGP 10002009 Ley 594 de 2000 Ley General de archivos. Decreto 514 de 2006 por medio del cual se ordena la Creación de los SIGA en

las entidades del Distrito Capital. Resolución 1543 de 2008 Por medio de la Cual se crea el Subsistema Interno

de Gestión Documental Archivo y Correspondencia en la Secretaria Distrital de Integración Social SDIS.

15. ASPECTOS AMBIENTALES A partir de la determinación de los impactos más representativos asociados al desarrollo de la misionalidad, La Secretaria Distrital de Integración Social y su Área de Gestión Ambiental deberá evidenciar el compromiso ambiental mediante la planeación de (6) programas de gestión ambiental (Uso eficiente del agua, uso eficiente de la energía, gestión integral de los residuos sólidos, mejoramiento de las condiciones ambientales internas, criterios ambientales para las compras y la gestión contractual y la extensión de buenas prácticas ambientales); los cuales deberán establecer su respectiva meta en función de los objetivos del PGA, formular el indicador de gestión consistente con la meta y establecer el área responsable de su ejecución. Consolidando objetivos claros y metas preestablecidas debidamente documentadas y difundidas al talento humano y la población objetivo, con miras al mejoramiento de la calidad de vida.


16. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Viabilidad técnica Disponibilidad presupuestal para su ejecución. Los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos para el desarrollo

del mismo. Con procesos administrativos (contratación) cortos que garanticen el

desarrollo de las acciones planteadas. Una Estructura coherente y sustentada para el desarrollo del mismo. Un respaldo institucional y legal para la ejecución del mismo. Indicadores de medición de lo que se espera realizar con el proyecto.

17. DATOS DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO Nombre: TATIANA PIÑEROS LAVERDE Cargo: Directora de Gestión Corporativa Dependencia: Dirección de Gestión Corporativa Entidad: Secretaría de Integración social Dirección: Carrera 7 No. 32 - 16 Teléfono: 327 9797 Fecha Actualización: Mayo de 2012 18. EQUIPO DE FORMULACIÓN Marleny Gómez Barahona Sandra Lucia Páez Raúl García Bustos Danilo Figueredo Aguilera 18. EQUIPO DE TRABAJO Tatiana Piñeros Laverde, Silene Andrea Gómez Alarcón, Carlos Humberto Celis, Sandra Lucia Páez, Marleny Gómez Barahona, Laura Rincón, Jenny Alexandra Acuña Ortiz, Carolina Vargas Álvarez, Luis Gabriel Cruz, Cristiam Rodolfo Patarroyo Lopez, Néstor Raúl Garcés, Ana Maria Parra, Sandra Milena Martinez Paez , Danilo Figueredo, Raúl García Bustos,

750 servicios de apoyo para garantizar la prestación de los...

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