INFORMACIN COMERCIAL

TOTAL CON RECARGOHASTA ELRECARGO DEL

TOTAL CON RECARGO

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00073487 00008654

TELECOM ARGENTINA S.A.ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 50,(1107) CAPITAL FEDERALC.U.I.T 30-63945373-8/I.V.ARESPONSABLE INSCRIPTOINGR. BRUTOS:901-951775-6

NUMERO DE FACTURA

7204-10531080Fecha de emisin11-ENE-2013

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OSTERA MARIO HECTOR FRENCH 2868 COMUN E:AGUERO PISO:4 DTO:E 1425 BUENOS AIRES

TOTAL A PAGAR $327,14 VENCIMIENTO 01-FEB-2013CODIGO DE GESTION PERSONAL 003275

NUMERO DE CLIENTE 1101038632 002

CONSUMIDOR FINAL

NUMERO DE REFERENCIA 0943148774 10202Cdigo Pago Electrnico Cajeros e Internet 409431-487740-003275Clave Dbito Automtico en Bancos 0943148774-3VENCIMIENTO DE SU PRXIMA FACTURA 04-MAR-2013

Para consultasllame al 112.Visite nuestrowebsite enwww.telecom.com.ar

Registra facturas impagas al 11-ENE-2013 (Ver ESTADO DE FACTURAS)

LINEAS FACTURADAS : (11) 4825-5290

Servicios Telecom $221,84

Servicios de otras empresas $54,61

Impuestos (VER EN ANEXO) $50,69 (Contenidos en el Total a Pagar)

Total a Pagar hasta el 01-FEB-2013 $327,14

CALCULO PARA EL PAGO FUERA DE TERMINOSr. Cliente: si usted paga su factura despus del 01-FEB-2013 y hasta el 13-FEB-2013la misma ser afectada por un recargo del 0,42% para el Servicio Bsico Telefnicoconforme Ley 24240 y un recargo del 0,93% para el resto de los conceptosque implica intereses por $2,49 IVA 21,00% sobre intereses de $0,53 Por lo tanto el monto a pagar con recargo ser de: $330,16

NUMERO DE FACTURA NUMERO DE FACTURA NRO. DE CLIENTE

7204-10531080 7204-10531080 1101038632 002

Fecha de emisin Fecha de emisin NRO. DE REFERENCIA11-ENE-2013 11-ENE-2013 0943148774 10202

PAGO CON RECARGO

TOTAL A PAGAR $327,14 $330,16 TOTAL A PAGAR $327,14 13-FEB-2013

VENCIMIENTO 01-FEB-2013 VENCIMIENTO 01-FEB-2013$3,02 $330,16

13-FEB-2013

$3,02 NRO. DE CLIENTE NRO. DE REFERENCIA1101038632 002 0943148774 10202Taln Banco 4000000032714000000302100309431487741020213032012142500002 Taln Telecom

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Segn ley 25.561 la relacinde cambio es $1=U$S1Falta de Pago : "FALTA DE PAGO DE LAFACTURA A TREINTA (30) das corridosposteriores al vencimiento, corresponde lasuspensin de las llamadas salientes.A SESENTA (60) das corridos posteriores alvencimiento, corresponde la baja del servicio"(Artculo 49 del RGCSBT).Reclamos : "Sr. Cliente : Si su reclamono es atendido debidamente o la respuesta delprestador no es satisfactoria, comunquesegratuitamente con la COMISION NACIONAL DECOMUNICACIONES al telfono 0800-333-3344,para recibir asesoramiento, o directamenteenve su reclamo, por correo sin cargo a travsdel Apartado Especial 114 (1000)Correo Central,dentro de los plazos del artculo 36 delReglamento General del Servicio BsicoTelefnico" (Artculo 23 del RGCSBT).

NUMEROS UTILES 100 Bomberos 101 Polica 102 Nmero del Nio 103 Defensa Civil 105 Emergencia Ambiental 106 Emergencia Nutica 107 Emergencia Mdica

110 Informacin de Gua 114 Reparaciones 19 Operadora Nacional

000 Operadora Internacional

Ley 26361 Artculo 10 ter Modos de Rescisin: Cuando la contratacin de un servicio, incluidos los servicios pblicos domiciliarios, haya sido realizada en forma telefnica, electrnica o similar, podr ser rescindida a eleccin del consumidor o usuario mediante el mismo medio utilizado en la contratacin. La empresa receptora del pedido de rescisin del servicio deber enviar sin cargo al domicilio del consumidor o usuario una constancia fehaciente dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas posteriores a la recepcin del pedido de rescisin. Esta disposicin debe ser publicada en la factura o documento equivalente que la empresa enviare regularmente al domicilio del consumidor o usuario. Servicio Bsico Telefnico:"Usted tiene derecho a reclamar una indemnizacin si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas, Ley N. 24.240". Provincia de Buenos Aires (Ley 13.987): Orientacin al Consumidor Pcia. de Bs. As. 0800-222-9042147 Telfono Gratuito CABA. rea de Defensa y Proteccin al Consumidor

OPCIONES PARA EL PAGO DE FACTURAS: En bancos Autorizados. En entidades habilitadas (Agentes PagoFcil, Rapipago, Cobro Express, etc.). Por dbito automtico en tarjetas de crdito o cuentas bancarias. En loscajeros automticos de las redes Banelco y Link (solo casas de familia). Telefnicamente con su tarjeta decrdito, sin costo adicional, llamando gratuitamente al 112 (solo casas de familia y Pymes).Para realizar pagos habiendo perdido su factura o con posterioridad a las fechas consignadas en la misma,comunquese telefnicamente con Telecom.PAGO DE FACTURAS :Entidades (consulte las sucursales habilitadas):Bersa, BNP, Bica, Caja M. de Resistencia, CPA Tucumn, Caja Mun. dePrst. y Serv. Sgo del Estero, Cm. Com. Pehuaj, Cobro Express,Credicoop, Corrientes, Del Tucumn, Formosa, Galicia, Industrial,Ita, Julio, Macro, M. Rosario, Nacin, La Rioja, Multipago, NBSF,Chaco, Pago Fcil, Prov. Crdoba, Pronto Pago,Provincia Pagos, Rapipago, Ripsa, Sanz, Sgo. del Estero, Supervielle.Cobran solo a sus clientes: Ciudad, BBVA, HSBC, Patagonia, Santander,Standard Bank, Prov.Bs.AsDbito automtico utilizando las tarjetas Argencard, Mastercard, Visa,Amex, Cabal, Credims, Naranja, Diners, Sidecreer.Pago Telefnico con Tarj. Crdito hasta $1000:0800 777 PAGOS (72467)

Le informamos que a partir del 01/03/2013 su servicio Kit de Seguridadse incrementar en $1,5 de modo tal que el mismo tendr un abonototal de $9,9 IVA consumidor final incluido. En caso de contar conuna promocin vigente, esta modificacin aplicar una vez finalizadala misma. Ante cualquier consulta comunquese en forma gratuita alCentro de Atencin Comercial 112 de lunes a viernes de 8 a 21 hs.LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE MARZO DE 2013EL PRECIO DEL ABONO MENSUAL DEL PLAN 200 LLAMADAS LOCALES SER DE$ 26,90 IVA CONSUMIDOR FINAL INCLUIDO.ANTE CUALQUIER CONSULTA COMUNQUESE SIN CARGO,AL 112 DE LUNES A VIERNES DE 8 A 21 HS.

IMPUESTOS

CONTENIDOS EN EL TOTAL A PAGARIMPUESTOS

ITEMS DESCRIPCION PESOS 529 IVA: El valor representado con el asterisco (*) est incluido en el total de impuestos, pero atento a su condicin de CONSUMIDOR FINAL

no puede ser discriminado (ni expuesto) en la factura *VARIACIONES EN EL COSTO

ITEMS DESCRIPCION PORCENTAJE PESOSIncremento en el costo por aumento en la tasa de Ingresos Brutos

517 Provincia de CAPITAL FEDERAL 1,8421% 1,52 Impuestos Varios

489 Impuesto sobre Crditos y Dbitos en Cuentas Corrientes Bancarias y Otras Operatorias - Ley N 25.413 0,60 (Proporcin no computable como crdito)

488 Incremento de Aportes Patronales 0,45 Total de Impuestos Varios 1,05

TOTAL DE IMPUESTOS 50,69

DATOS PARA EL ANALISIS DE SU CONSUMO(11) 4825-5290 Instalada en: FRENCH 2868 BUENOS AIRES CAPITAL FEDERAL

PROMEDIO($)9,82

El promedio mensual de consumo fue calculado en base a los ltimos 12 meses.

PERIODO ANTERIOR PERIODO ACTUALComunicaciones Urbanas $0,28 Comunicaciones Interurbanas $0,14

No incluye llamadas por tarjeta, 0-800, llamadas por operadora, llamadas por cobrar ni llamadas efectuadas por cuenta y orden de terceros.

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TELECOM ARGENTINA S.A.ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 50,(1107) CAPITAL FEDERALC.U.I.T 30-63945373-8/I.V.ARESPONSABLE INSCRIPTOINGR. BRUTOS:901-951775-6

NUMERO DE FACTURA

7204-10531080Fecha de emisin11-ENE-2013

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SERVICIOS TELECOMABONOS TELEFONIA BASICA - LINEA : (11) 4825-5290

ITEMS CANTIDAD DESCRIPCION PERIODO CARGO MENSUAL PESOS 5 1 Abono linea gral. casa familia del 03/02 al 01/03/13 13,23 12,78 6 1 Abono no publicar del 03/02 al 01/03/13 0,00 0,00 7 1 Cgo abon restc Caller ID s/c del 03/02 al 01/03/13 0,00 0,00 10 1 Detalle llamadas interurbanas del 03/02 al 01/03/13 0,00 0,00 8 1 Pack Familiar del 03/02 al 01/03/13 9,26 8,96

TOTAL LINEA : (11) 4825-5290 21,74 TOTAL DE ABONOS 21,74 * Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

CONSUMOS TELEFONIA BASICA - LINEA : (11) 4825-5290

ITEMS CANTIDAD DESCRIPCION BANDA HORARIA PERIODO CARGO MENSUAL DURACION PESOS

URBANOS 457 24 Llamadas Urbanas Reducida del 11/12 al 11/01/13 38:41 0,00 456 64 Llamadas Urbanas Normal del 11/12 al 11/01/13 2:17:13 0,00 3 1- Plan 200 llamadas Locales del 13/12 al 02/01/13 20,57 13,71-

INTERNACIONALES 458 8 Llamadas Internacionales Reducida del 11/12 al 11/01/13 8:00 4,90

TOTAL LINEA : (11) 4825-5290 8,81-TOTAL DE CONSUMOS 8,81-* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

SERVICIOS INTERNET Y MULTIMEDIA

TELEFONIA BASICA - LINEA : (11) 4825-5290 ITEMS CANTIDAD DESCRIPCION BANDA HORARIA PERIODO CARGO MENSUAL DURACION PESOS

ABONOS 1 1 Acceso 10M + Llam locales del 13/12 al 09/01/13 39,25 35,45 2 1 Acceso 10M + Llam locales del 10/01 al 09/02/13 39,25 39,25

TOTAL LINEA : (11) 4825-5290 74,70 * Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

PRODUCTOS Y SERVICIOS ARNET Los cargos, consumos y descuentos expuestos a continuacin estn alcanzados por el 21% de IVA, de acuerdo a la normativa vigente.

ITEMS CANTIDAD DESCRIPCION PERIODO DURACION PESOS 498 1 Abono Arnet 10M del 15/12 al 09/01/13 35,70 500 1 Abono Arnet 10M del 10/01 al 09/02/13 42,57 499 1 Abono Kit de Seguridad del 15/12 al 09/01/13 5,82 501 1 Abono Kit de Seguridad del 10/01 al 09/02/13 6,94 497 1 Cargo de Conexion del 15/12 al 15/12/12 165,20 495 3 Bonificacion Especial 171,92-

TOTAL PRODUCTOS Y SERVICIOS ARNET 84,31

TOTAL DE SERVICIOS INTERNET Y MULTIMEDIA 159,01

DETALLE DE CONCEPTOS VARIOS NO GRAVADOS

ITEMS FECHA DESCRIPCION PESOS 490 11/01/13 CARGO SEGUN FC B0708-00164612 49,90

TOTAL DE CONCEPTOS VARIOS NO GRAVADOS 49,90 * Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

TOTAL SERVICIOS TELECOM $221,84

SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS

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RESUMEN DE SERVICIOS FACTURADOS POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES

ITEMS LINEA CANTIDAD LLAMADAS DURACION PERIODO PESOSSERVICIOS BRINDADOS POR TMA SA (MOVISTAR) CUIT 30-67881435-7

Comunicaciones a Telfonos Celulares 451 (11) 4825-5290 39 1:52:00 del 08-DIC al 09-ENE 35,68

TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR TMA SA (MOVISTAR) 35,68 SERVICIOS BRINDADOS POR TELECOM PERSONAL S.A. CUIT 30-67818644-5

Comunicaciones a Telfonos Celulares 452 (11) 4825-5290 34 56:00 del 10-DIC al 04-ENE 16,92

TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR TELECOM PERSONAL S.A. 16,92 SERVICIOS BRINDADOS POR CLARO - AMX ARGENTINA S.A. CUIT 30-66328849-7

Comunicaciones a Telfonos Celulares 453 (11) 4825-5290 5 6:00 del 11-DIC al 14-DIC 2,01

TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR CLARO - AMX ARGENTINA S.A. 2,01 TOTAL POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES GRAVADOS 54,61

TOTAL SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS $54,61

DETALLE DE COMUNICACIONESCOMUNICACIONES INTERNACIONALES

* Importe Neto de descuentos adicionales y/ o promociones Modo : DIR = Directo REV = Revertido Tarifa: N = Normal R = ReducidaTELEFONIA BASICA - LINEA : (11) 4825-5290 FECHA MODO DESTINO NUMERO INICIO DURACION TARIFA NETO FECHA MODO DESTINO NUMERO INICIO DURACION TARIFA NETO12-DIC DIR EST. UNIDOS 0019092564779 02:16:50 1:00 R 0,61 12-DIC DIR EST. UNIDOS 0019092564779 02:17:19 1:00 R 0,61 13-DIC DIR EST. UNIDOS 0019092564779 00:21:58 1:00 R 0,62 13-DIC DIR EST. UNIDOS 0019092564779 23:54:55 1:00 R 0,61 16-DIC DIR EST. UNIDOS 0019092564779 22:23:14 1:00 R 0,62 18-DIC DIR EST. UNIDOS 0019092564779 01:19:04 1:00 R 0,61 18-DIC DIR EST. UNIDOS 0019092564779 02:21:21 1:00 R 0,61 18-DIC DIR EST. UNIDOS 0019092564779 23:00:30 1:00 R 0,61

ESTADO DE FACTURAS

Las facturas impagas cuyo vencimiento sea posterior al 11-ENE-2013 sern informadas en el Estado de Facturas de su prxima facturacin.PENDIENTES DE PAGOSegn nuestros registros hasta el dia 11-ENE-2013 , se encuentran impagas las siguientes facturas correspondientes a productos y servicios.

ITEMS FACTURA NRO. FECHA VENCIMIENTO IMPORTE AL IMPORTE AL VENCIMIENTO* IMPORTE ADEUDADO*

EN MORA 492 7206-10447129 02-ENE-2013 02-ENE-2013 151,52 151,52

De no abonarse las facturas pendientes a los 30 das posteriores del vencimiento se proceder a la suspensin de las llamadas salientes segn lo estipulado en el art. 44 delRGCSBT y la posterior baja a los 60 das segn el art. 46 del mismo reglamento.* La suma consignada en las columnas de Importe puede tambin referirse al saldo de capital pendiente de pago.

No se incluyen planes de pago ni facturas por vencer. Si Ud. hubiese cancelado la/s factura/s precedentemente detallada/s, la/s misma/s no deber/n considerarse.