4.1 procedimiento adquisiciones por modalidad de … · adquisiciones por modalidad de compra...

4.1 PROCEDIMIENTO

ADQUISICIONES POR MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA

http://www.bing.com/images/search?q=logo+salud+publica+guatemala&view=detailv2&&&id=FF2FD67E4B9584EA6FB551BEE3FF9F2AF5DFF668&selectedIndex=2&ccid=tvIy6co1&simid=607990099243237857&thid=JN.YTzUvMHl8t7I7+h9TbWM7A

Nombre del procedimiento Versión:

01

ADQUISICIONES POR MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA Página 2 de 22

1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:

Describir los criterios y actividades para realizar adquisiciones por modalidad de compra

directa, en el marco de la normativa aplicable.

2. MARCO NORMATIVO:

a. Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

b. Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento

c. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio

Fiscal vigente

d. Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones

del Estado GUATECOMPRAS.

e. Ley Contra la Corrupción

f. Normas de Control Interno de la Contraloría General de Cuentas

g. Guía de Sistema de Gestión y Pre-orden de Compra

h. Reglamento Orgánico Interno del MSPAS, Acuerdo Gubernativo número 115-99


01


3. DESCRIPCIÓN:

3.1 Compras directas en el rango de Q 0.01 hasta Q 1,000.00

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE

1. Elabora y entrega la “Requisición Despacho de Almacén” al Encargado/Auxiliar de Almacén.

Unidad solicitante

2.

Verifica existencia en el almacén y determina disponibilidad de materiales y/o suministros. ¿Existe disponibilidad? No: entrega a la Unidad interesada “Requisición Despacho de Almacén” sellada y firmada en la parte posterior, como constancia de la no existencia de los materiales y/o suministros, continua en paso No.3. Sí: realiza la entrega del material y/o suministro según procedimiento establecido.

Encargado/Auxiliar de Almacén

3.

Elabora y presenta la “Solicitud de Pedido” a la Sección de Compras de la Unidad Ejecutora, adjuntando la “Requisición Despacho de Almacén” que fue sellada y firmada por el Encargado/Auxiliar de Almacén. Nota: la información contenida en los formatos debe ser llenada con letra legible a tinta (impresora, máquina de escribir, bolígrafo) y no debe llevar tachones, borrones, aplicaciones de corrector o alteraciones.

En el caso que el pago se realice con fondos de caja chica, la Unidad solicitante procede a gestionar la compra (ver guía “Manejo, Control y Liquidación de Fondo de Caja Chica”) y no es necesario elaborar la “Solicitud de Pedido”, debiendo cumplir con los siguientes requisitos. La factura debe ir razonada y firmada en la parte

posterior por el jefe de la Unidad solicitante y quien recibe el servicio o producto.

La compra del bien o servicio debe estar comprendida entre los montos de Q 0.01 a Q 1,000.00

El Encargado del Fondo de Caja Chica debe conformar el expediente para la liquidación según lo

Unidad solicitante


01



establecido en la guía “Manejo, Control y Liquidación de Fondo de Caja Chica”.

NOTA: Para la liquidación de las adquisiciones que se realicen de la forma descrita en el párrafo anterior no deben presentarse: vales, recibos, conocimientos o cualquier otro documento que no sea de legítimo abono.

3.2 Compras y Contrataciones Directas en el Rango de Q.1,000.01 A Q.10,000.00 (mayor a Q.1,000.00 y menor a Q.10,000.01)


1.

Recibe solicitud de pedido y asigna código de insumo, según catálogo SIGES y traslada al Encargado/Asistente Analista de Compras de la Unidad Ejecutora. Si determina que la compra se realice por la modalidad de pago por Acreditamiento en cuenta, procede según el procedimiento de “compras y contrataciones directas en el rango de Q10,000.01 a Q.90,000.00. Nota: la información contenida en los formatos debe ser llenada con letra legible a tinta (impresora, máquina de escribir, bolígrafo) y no debe llevar tachones, borrones, aplicaciones de corrector o alteraciones.

Responsable de Centro de Costos

2.

Recibe “Solicitud de Pedido”, revisa la información, verifica código(s) de insumo(s) y determina cumplimiento de requisitos: ¿Cumple requisitos? No: Devuelve a la Unidad solicitante para que complete la información o elabore una nueva solicitud, según corresponda. Sí: Verifica que los bienes y suministros requeridos se encuentren incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, (PAAC).

Encargado/Asistente Analista de Compras


01



¿Los insumos se encuentran incluidos en el PAAC? Sí: Verifica si el/los bien(es), servicios y/o insumo(s) se encuentra(n) adjudicado(s) en Contrato Abierto. Continúa procedimiento en paso número 3. No: Notifica al Jefe de la Unidad solicitante, para que elabore justificación de la compra, actualización del PAAC y gestione la autorización del Jefe del Departamento Administrativo en Sede Central y Gerente Administrativo Financiero en las Unidades Ejecutoras.

3.

Determina si los bienes se encuentran adjudicados en Contrato Abierto. ¿Existen los bienes, servicios y/o insumos en Contrato Abierto? Sí: verifica que el/los bien(es) y/o insumo(s) cumplan con los requerimientos de la dependencia y procede según “Procedimiento de Compra por Contrato Abierto”. No: Verifica precios en el mercado con los proveedores, y continúa procedimiento.


4.

Consigna el valor estimado del producto o servicio, solicita verificación de la disponibilidad presupuestaria, modalidad de pago y renglón (es) a afectar, en la Sección de Presupuesto del Departamento Administrativo en Sede Central y en las Unidades Ejecutoras al Encargado de Presupuesto en la Gerencia Administrativa Financiera.



01



5.

Verifica y determina disponibilidad presupuestaria. ¿Existe disponibilidad presupuestaria? Sí: Anota la(s) partida(s) presupuestaria (s) correspondiente (s) y renglón del gasto, devuelve al Encargado/Asistente/Analista de Compras. No: Notifica la falta de presupuesto al Jefe del Departamento Administrativo en Sede Central y en el caso de las Unidades Ejecutoras al Gerente Administrativo Financiero para la autorización de la modificación presupuestaria, de acuerdo al procedimiento de “Reprogramación de Subproductos”.

Encargado de Presupuesto

6.

Gestiona la firma de autorización del Gerente Administrativo Financiero, y firma de aprobación de la Autoridad Administrativa Superior (Jefe del Departamento Administrativo en Sede Central y Director en Unidades Ejecutoras).

Encargado/Asistente/Analista de Compras

7.

Verifica con proveedor si está en la capacidad de cumplir con los requisitos, solicita una proforma, la revisa y si cumple con los requisitos le adjudica la compra; caso contrario repite el procedimiento hasta garantizar el suministro de lo solicitado. En el caso de compras directas con pago por acreditamiento en cuenta, gestiona la elaboración de la pre orden de compra con Encargado de Centro de Costo.



01



8.

Realiza consolidación de pre órdenes en el SIGES. Crea, registra y autoriza “Orden de Compra”, en SIGES, la imprime y firma, solicita la firma de aprobación del Jefe de Compras y Jefe del Departamento Administrativo en Sede Central y en las Unidades Ejecutoras al Gerente Administrativo Financiero y el Director, y traslada al Proveedor. Nota: La “Orden de Compra” en el SIGES no aplica para pago por Fondo Rotativo. En el caso que el pago de la adquisición se realice con cheque, procede según procedimiento “Solicitud de Cheque de Fondo Rotativo”, la firma y gestiona la firma del Gerente Administrativo o Director en Unidades Ejecutoras y en el caso de la Sede Central la del Jefe del Departamento Administrativo o Gerente General Administrativo Financiero para la aprobación correspondiente.


9.

Traslada copia de la “Solicitud de Pedido” y la “Orden de Compra” (ésta última cuando procede pago por acreditamiento en cuenta) al Encargado/Auxiliar de Almacén para la recepción de los materiales, suministros o bienes adquiridos. En el caso de los bienes pertenecientes al Grupo 3 “Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles”, el Encargado/Asistente/Analista de Compras también debe notificarle al Encargado de Inventarios la fecha y hora de la recepción de los bienes adquiridos, así como trasladarle copia de la “Orden de Compra”; ésta última cuando procede pago por acreditamiento en cuenta.


10.

En el caso de bienes o insumos, realiza la recepción y procede a elaborar, Formulario “Constancia de Ingreso a Almacén y a Inventario (forma 1H) (cuando proceda).

En caso de insumos, traslada a firma del Gerente Administrativo Financiero.

En Caso de bienes, solicita adicionar la firma del encargado de inventarios.

Encargado /Asistente/ de Almacén


01



Conforma el expediente y traslada al Encargado/Asistente/Analista de Compras

NOTA: En el caso de tratarse de la adquisición de servicios, la unidad solicitante al momento de recibir los servicios contratados debe llenar el formato “Constancia de Satisfacción del Servicio” para adjuntarse al expediente de pago.

11.

Conforma expediente con los documentos en original de la siguiente manera:

“Solicitud de Pedido”

Factura razonada por la persona responsable de autorizar la compra

Formulario “Constancia de Ingreso a Almacén y a Inventario (forma 1H) (cuando proceda)

Orden de Compra” del Sistema de Gestión (SIGES) (aplica en el caso de acreditamiento en cuenta)

“Constancia de Satisfacción del Servicio” (en el caso de servicios contratados y recibidos; para los servicios básicos el único que necesita presentar esta constancia es el servicio de extracción de basura, no así: agua, luz, teléfono, internet, entre otros)

“Certificación de Inventario” y copia de programación de equipo (en caso de tratarse de bienes inventariables)

“Planilla para compras en Mercado” (en el caso de compras realizadas en el mercado)

“Solicitud de Cheque de Fondo Rotativo” (cuando el pago se realice con cheque).

“Registro de Asistencia” (procede para gasto de alimentación).

“Registro de Asistencia a Capacitaciones” (procede para pago de eventos como capacitaciones, talleres y seminarios, entre otros).

“Registro para planilla de hospedaje” (en el caso de pago de hospedaje).



01



12.

Traslada el expediente debidamente conformado a la Sección de Contabilidad para gestionar el pago, según “Guía para pago por Fondo Rotativo” para pago con cheque y según procedimiento “Registro de Compromiso, Devengado y Pagado a través de SIGES” para pago por Acreditamiento en cuenta.


3.2 COMPRAS Y CONTRATACIONES DIRECTAS EN EL RANGO DE Q10,000.01 A Q.90,000.00

(MAYOR A 10,000.00 Y MENOR A Q.90,000.01)


1.

Recibe “solicitud de pedido”, y asigna código de insumo, según catalogo SIGES y traslada al Encargado de Compras de la Unidad Ejecutora. Nota: la información contenida en los formatos debe ser llenada con letra legible a tinta (impresora, máquina de escribir, bolígrafo) y no debe llevar tachones, borrones, aplicaciones de corrector o alteraciones. En el caso de medicamentos, material médico quirúrgico y fórmulas sucedáneas de la leche materna, se deberá contar con dictamen del comité correspondiente al producto/insumo a comprar.

Responsable de Centro de Costos

2.

Recibe la “Solicitud de Pedido”, revisa la información, verifica código(s) de insumo(s) y determina cumplimiento de requisitos: ¿Cumple requisitos? No: requiere correcciones o elaboración de nuevo formulario según corresponda. Sí: Verifica que los bienes y suministros requeridos se encuentren incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, (PAAC). ¿Los bienes y suministros se encuentran incluidos en el PAAC? Sí: Verifica si el/los bien(es), servicios y/o insumo(s) se



01

ADQUISICIONES POR MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA Página

10 de 22


encuentra(n) adjudicado(s) en Contrato Abierto. No: Notifica al Jefe de la Unidad solicitante, para que elabore justificación de la compra, actualización del PAAC y gestione la autorización del Jefe del Departamento Administrativo en Sede Central y Gerente Administrativo Financiero en las Unidades Ejecutoras. Continúa procedimiento en paso número 3.

3.

¿Existen los bienes, servicios y/o insumos en contrato abierto? Sí: Verifica que el/los bien(es) y/o insumo(s) cumplan con los requerimientos de la dependencia y procede según “Procedimiento de Compra por Contrato Abierto”. No: Verifica precios en el mercado con los proveedores, y continúa procedimiento.


4.

Consigna el valor estimado del producto o servicio y solicita la verificación de la disponibilidad presupuestaria, la modalidad de pago y renglón (es) a afectar, en la Sección de Presupuesto del Departamento Administrativo en Sede Central y en las Unidades Ejecutoras al Encargado de Presupuesto en la Gerencia Administrativa Financiera.


5.

Verifica y determina disponibilidad presupuestaria. ¿Existe disponibilidad presupuestaria? Sí: Anota la(s) partida(s) presupuestaria (s) correspondiente (s) y renglón del gasto, devuelve al Encargado/Asistente/Analista de Compras. No: notifica la falta de presupuesto al Jefe del Departamento Administrativo en Sede Central y en el caso de las Unidades Ejecutoras al Gerente Administrativo Financiero para la autorización de la modificación presupuestaria, de acuerdo al procedimiento de “Reprogramación de Subproductos”, para continuar con el proceso de compras.

Encargado de Presupuesto


01


11 de 22


6.

Gestiona la firma de autorización del Gerente Administrativo Financiero, y firma de aprobación de la Autoridad Administrativa Superior (Jefe del Departamento Administrativo en Sede Central y Director en Unidades Ejecutoras).


7.

Elabora Bases de Compra directa y anuncia el evento en el Sistema de Guatecompras; en donde se clasifica y se obtiene el Número de Operación de Guatecompras (NOG) del evento (Resolución No. 30-2009, 11-2010 “Normas para el Uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (GUATECOMPRAS), y publica el “Detalle Compra Directa”. El tiempo que se debe consignar en Guatecompras para la recepción de las ofertas debe indicarse en las bases de “Compra Directa” Nota: El tiempo que la oferta estará vigente en el sistema GUATECOMPRAS no debe exceder a los 3 días hábiles a partir de la publicación. En caso de necesidades de emergencias se podrá reducir el tiempo establecido, siempre y cuando exista una justificación de la autoridad administrativa superior, para realizarlo.



01


12 de 22


8.

Revisa las ofertas electrónicas, consulta la base de datos de proveedores que maneja la Sección de Compras; para verificar el estatus de los proveedores (Calificado o Condicionado), llena el formato “Cuadro Comparativo de Ofertas Electrónicas”, en el cual justifica los criterios considerados para la adjudicación realizada. Se adjudica al proveedor que llene todas las especificaciones y características solicitadas. Se puede realizar la adjudicación a más de un proveedor siempre y cuando el evento de la compra tenga más de un (1) renglón y convenga a los intereses del Estado, atendiendo a la naturaleza de los bienes, suministros, obras o servicios, de acuerdo con las diferentes ofertas electrónicas que se obtengan. Nota: No se podrá adjudicar parcialmente por renglón. Si solo se presenta una oferta, el Encargado/Asistente/Analista de Compras la revisa y si cumple con los requisitos solicitados le adjudica la compra. Nota: En caso que no se presente ninguna oferta o todas las ofertas recibidas no cumplan con los requisitos solicitados, el evento se declara desierto y el Encargado/Asistente/Analista de Compras debe asignar en Guatecompras el estatus de “Finalizado Desierto” y luego proceder a comprar al proveedor que garantice el cumplimiento de los requisitos solicitados, agotando en su orden la clasificación de los proveedores en la base de datos de proveedores que maneja la Sección de Compras, o buscar un nuevo proveedor que esté inscrito y habilitado en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Cuando se trate de proveedor único, luego de la publicación en Guatecompras procede a solicitarle la proforma para realizar la compra, debiendo justificar la adjudicación por único proveedor.


9. Publica en GUATECOMPRAS el “Cuadro Comparativo de Ofertas Electrónicas”.



01


13 de 22


Nota: Cuando se considere conveniente podrá elaborar Anexo Comparativo de Ofertas para documentar la evaluación del cumplimiento de los requerimientos.

10.

Traslada el expediente de compras al Jefe del Departamento Administrativo en Sede Central y en el caso de las Unidades Ejecutoras al Gerente Administrativo Financiero, conteniendo lo siguiente: Solicitud de Pedido Cuadro Comparativo de Ofertas Ofertas Electrónicas recibidas Constancia de la publicación en

GUATECOMPRAS cuando aplique


11.

Revisa “Cuadro Comparativo de Ofertas Electrónicas.”. Si la documentación es incorrecta, devuelve al Encargado/Asistente/Analista de Compras para que realice las correcciones correspondientes. Si la documentación es correcta, firma y sella. Traslada expediente al Encargado/Asistente/Analista de Compras.

Jefe del Departamento Administrativo en Sede

Central y en el caso de las Unidades Ejecutoras al Gerente Administrativo

Financiero

12. Recibe expediente y traslada a la Autoridad Administrativa Superior de la Dependencia correspondiente.


13.

Recibe expediente, analiza y autoriza el gasto, refrendando mediante firma el Cuadro Comparativo de ofertas electrónicas. Traslada expediente al Encargado de Compras.

Autoridad Administrativa Superior de la Dependencia

14.

Recibe expediente y publica Cuadro Comparativo de Ofertas electrónicas y cambia el estatus del concurso a “Adjudicado Terminado”, en Guatecompras. Cuando corresponda gestiona la elaboración de la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria -CDP- y Constancia de Disponibilidad Financiera -CDF-.



01


14 de 22


15.

Determina si es necesario realizar acta de negociación: el Acta de Negociación corresponde cuando el monto sea de Q30,000.01 a Q100,000.00, para el caso de la compra directa hasta Q.90,000.00. ¿Es necesario realizar acta de negociación? No: Continúa procedimiento en paso número 17. Sí: Gestiona la suscripción del “Acta de Negociación” con el Gerente Administrativo Financiero en las Unidades Ejecutoras y en el caso de la Sede Central por el Jefe del Departamento Administrativo, y el Representante Legal o propietario de la empresa proveedora, sin necesidad de solicitar delegación de firma y aprobación de acta. Una vez firmada el “Acta de Negociación”, el proveedor tiene quince (15) días hábiles para presentar la fianza de cumplimiento, la cual debe estar vigente según lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 1056-92, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 39 literal “a” y “b”. Al momento de presentar la fianza de cumplimiento, el Encargado/Asistente/Analista de Compras procede a reproducir fotocopia de la misma, colocar sello y fecha de recibido en la fotocopia, para adjuntar al expediente junto con el original. En el caso de entregas parciales, se deberá suscribir Acta de Negociación. Nota: La fianza de cumplimiento no debe tener tachones, borrones o perforaciones para que tenga validez.


16.

Publica en Guatecompras el “Acta de Negociación”. Nota: En el caso de los montos adjudicados que no sobrepasen los treinta mil quetzales (Q.30,000.00) o que sea entrega única, no procede la elaboración de “Acta de Negociación” o “Contrato Administrativo”.


17. Gestiona elaboración de pre orden en SIGES con Encargado de Centro de Costo.



01


15 de 22


18. Realiza consolidación de pre órdenes en el SIGES. Encargado/Asistente/Analista

de Compras

19. Crea, registra y autoriza Orden de Compra en el SIGES, imprime y firma, gestiona autorización de las autoridades correspondientes. Traslada al proveedor.


20.

Notifica al proveedor mediante copia electrónica de la Orden de Compra, coordina con el proveedor lo indicado en las bases para la entrega del bien, servicio y/o insumo.


21.

En el caso de bienes y/o suministros, notifica al Encargado de Almacén la fecha y hora de recepción de los productos adquiridos, en el caso de servicios notifica al receptor, trasladando copia de la “Solicitud de Pedido” y la orden de compra correspondiente.


22.

En el caso de bienes e insumos, realiza la recepción según el procedimiento definido, y traslada expediente de compra al Encargado/Asistente/Analista de Compras. Si el/los insumo(s) es/son adquirido(s) en las instalaciones del proveedor, la recepción la realiza el Encargado/Asistente/Analista de Compras o responsable de realizar la compra, quien debe entregar al Encargado de Almacén los mismos para su registro.

Encargado de Almacén

23.

Verifica que la factura cumpla con la siguiente información: Fecha: Emisión de Factura. Nombre: Dependencia. NIT: Dependencia. Dirección: Dirección fiscal según RTU. Concepto: detalle de lo adquirido, de tal manera que permita verificar las operaciones aritméticas para constatar el total del gasto. Totalizada: en números y letras. Régimen Tributario: La factura debe indicar el régimen tributario que le corresponde al proveedor para verificar si es afecto a retención. Revisa la factura ingresando en el portal de la SAT y

Encargado/Asistente/Analista de Almacén


01


16 de 22


verifica que la resolución de la emisión de las facturas se encuentre vigente. Nota: Si la factura es cambiaria el proveedor debe entregar recibo de caja.

24. Recibe y completa expediente, registra liquidación y aprueba en SIGES. Traslada al Departamento de Contabilidad.


25. Recibe expediente, elabora compromiso, devengado y liquidación en SIGES.

Departamento de Contabilidad de la Unidad

Ejecutora


01


17 de 22

3 DIAGRAMA DE FLUJO


01


18 de 22


01


19 de 22

PROCEDIMIENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES DIRECTAS EN EL RANGO DE Q.1,000.01 A Q.10,000.00

Encargado/Asistente de AlmacénEncargado/Asistente/Analista de Compras

Verifica con proveedor capacidad de cumplir con los requisitos y

solicita proforma

2

Adjudica la compra al proveedor (cuando

cumpla con los requisitos)

Gestiona elaboración de pre orden en SIGES con Encargado de Centro de

Costo

¿determina modalidad de

pago?Acreditamiento en CuentaFondo Rotativo

Inicia procedimiento Solicitud de Cheque de Fondo Rotativo

Realiza la recepción, en el caso de bienes o insumos

Realiza consolidación de pre órdenes en el

SIGES

Crea, registra y autoriza Orden de Compra en el SIGES, imprime y firma, gestiona autorización, traslada al proveedor

A

A

Recibe expediente, registra liquidación y

aprueba en SIGES (no aplica para pagos por

fondo rotativo)

Traslada documentación de soporte (pago por

acreditamiento en cuenta)

Traslada documentos al Encargado/Auxiliar de

almacén

Conforma expediente y traslada para gestionar

el pagoFIN

Realiza procedimiento de liquidación de

cheque

Traslada documentación de soporte aplicable para

compras por fondo rotativo

B

B

1


01


20 de 22


Encargado/Asistente/Analista de ComprasResponsable de Centro de Costo Encargado de Presupuesto

INICIO

Recibe solicitud de pedido y asigna código

de insumo según catálogo SIGES

¿cumple requisitos?

Recibe solicitud de pedido, revisa

información y verifica código de insumos

Requiere correcciones o elaboración de nuevo

formulario

NO

Verifica que los bienes y suministros requeridos

se encuentren en el PACC

SÍ

Gestiona con unidad solicitante la información

complementaria o modificación

Verifica y determina disponibilidad presupuestaria

¿Existe disponibilidad presupuestaria?

Inicia procedimiento de Reprogramación

de Subproductos

Anota partidas presupuestarias y renglón

de gasto

1

Verifica si los bienes/servicios se encuentran

en contrato abierto

¿Se encuentra en contrato abierto?

Inicia procedimiento

Compra por Contrato Abierto

SÍ

Verifica precios en el mercado con los

proveedores

NO

1

NOSÍ

Consigna el valor estimado del producto o servicio y solicita la verificación de

disponibilidad presupuestaria, modalidad

de pago y renglón(es) a afectar

A

A

Gestiona la firma de autorización del Gerente Administrativo Financiero y firma de aprobación de

la Autoridad Administrativa Superior

2


01


21 de 22


Jefe Depto. Administrativo en Planta Central / Gerente Admón – Financiero U.E.


Autoridad Administrativa Superior

Elabora bases de compra directa y

anuncia el evento en SIGES. Publica detalle

de compra directa

2

Revisa ofertas electrónicas, consulta

base de datos de proveedores

Llena formato Cuadro Comparativo de Ofertas

Adjudica al proveedor que cumpla con las

especificaciones

Publica en GUATECOMPRAS

Cuadro Comparativo de Ofertas electrónicas

Conforma expediente de compra y traslada

Firma y sella cuadro comparativo de ofertas. Si no está de acuerdo solicita modificaciones.

Traslada expediente

Recibe expediente y traslada

Autoriza el gasto, firma cuadro comparativo de

ofertas electrónicas

3


01


22 de 22


Encargado/Asistente de AlmacénEncargado/Asistente/Analista de Compras

Recibe expediente y publica cuadro comparativo de ofertas electrónicas,

cambia de estado a “Adjudicado Terminado” en GUATECOMPRAS

3

Gestiona elaboración de pre orden en SIGES con Encargado de Centro

de Costo

Realiza la recepción, en el caso de bienes o insumos, según procedimiento establecido.

Traslada expediente

Realiza consolidación de pre órdenes en el SIGES

Crea, registra y autoriza Orden de Compra en el SIGES, imprime y

firma, gestiona autorización, traslada al proveedor

Recibe expediente, registra liquidación y aprueba en SIGES

Traslada documentos al Encargado/Auxiliar de almacén

Notifica al solicitante que la compra fue realizada y traslada expediente al Departamento de Contabilidad

FIN

Determina necesidad de realizar acta de negociación. De proceder gestiona suscripción y fianza de cumplimiento. Publica acta de

negociación

4.1 procedimiento adquisiciones por modalidad de … · adquisiciones por modalidad de compra...

Documents