PLANIFICACIÓN PARA

PROFORMA 2015

Plan Nacional para el Buen Vivir

12 Objetivos

93 Metas

111 Políticas

1095 Lineamientos Estratégicos

3

Plan Nacional para el Buen Vivir

Planificación - Presupuesto

4

Armonización plan-presupuesto

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Bahamas

Belice

Paraguay

Honduras

Rep. Dominicana

Nicaragua

Panamá

Bolivia

Guyana

Uruguay

Guatemala

Argentina

Barbados

Promedio

Perú

Jamaica

Suriname

Haití

Chile

El Salvador

Ecuador

Trinidad y Tobago

Costa Rica

Mexico

Colombia

Brasil

Fuente: BID (2010)

Índice de Planificación para Resultados por países

La formulación de programas presupuestarios permitirá la conformación de presupuestos por resultados

Armonización plan-presupuesto

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Belice

Haití

Suriname

Trinidad y Tobago

Barbados

Paraguay

Honduras

Nicaragua

Promedio

Ecuador

Uruguay

Mexico

Brasil

Fuente: BID (2010)

Índice de Presupuesto por Resultados (PpR) por países

La presupuestación plurianual se convierte en una herramienta de gestión pública necesaria para la eficiente implementación

de un sistema presupuestario por resultados

7

Elementos Orientadores (EO)

Determinan el accionar de las

entidades orientados hacia el

cumplimiento PNBV

OEIs, estrategias, indicadores y

articulaciones al PNBV 2013-2017

Directrices EO

Aprobados por SENPLADES

OEIs articulados al PNBV 2013-2017, se remiten desde

el SIPeIP al eSIGEF

SIPeIP

SIPeIP, sub-módulo de Elementos

Orientadores

N1 de GPR

Directrices de Planificación Institucional

Ejecución 2014

Instituciones con

Despliegue GpR (115)

Actas de Trabajo

Validadas entre

Instituciones

Ingreso de Información

y Validación

- Objetivos (639)

- Estrategias (2363)

- Indicadores (2219)

Mesas de Ayuda

Nivel 1 en GpR

Del 18 al 25 de noviembre de 2013 Del 25 Nov. 2013 al 13 Feb. 2014

Panorama del Proceso de Planificación

Nota: los programas incluyen gasto permanente y no permanente.

Proforma 2015

OEI

(Razón de Ser)OEI

(Fortalecimiento Institucional)

Programas

(Razón de Ser de la Entidad)

Programas

(Administración Central)

Productos Proyecto / Actividades

Proyecto /

Actividades

Políticas Nacionales

Políticas Intersectoriales

OEI (Articulación)

Agendas de CoordinaciónIntersectorial

Planificación institucional y estructura

Objetivos Nacionales Políticas Nacionales

Políticas Sectoriales

OEI

(Articulación Política - Programa)

OEI

(Articulación Política – Programa)

PNBV 2013-2017

SENPLADES – Ministerio Finanzas

Panorama del Proceso de Planificación

Proforma 2015

Talleres diarios de trabajo de cuatro horas con cada institución. Del 5 al 16 de mayo.

Mesas de trabajo con cada entidad en la que participará Ministerio de Finanzas, Senplades, Instituciones , Entes Rectores, Ministerios Coordinadores.

Elaboración de propuesta de ficha de al menos un programa.

Firma de acuerdos y compromisos.

Metodología 1 (Talleres)

Proforma 2015

Selección de Instituciones que ejecutan el 75% del Presupuesto.

Ejercicio en conjunto con responsables de Planificación y de Finanzas de cada entidad seleccionada.

Trabajo coordinado del equipo técnico del MF y SENPLADES en instalaciones de la institución, con funcionarios de la institución.

Aprobación de autoridades de la institución y validación Min. Coordinador y/o Ente rector.

Intervención e implementación de corto plazo, con aplicación en proforma 2015

Metodología 2 (Directa)

Estructura de la Ficha del Programa

INSTITUCION:

MISION INSTITUCIONAL:

VISION INSTITUCIONAL:

OEI:

PROGRAMA:

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

RESULTADO PRODUCTO/S PROYECTO/S (N/PERM) ACTIVIDADES (PERM)

Proforma 2015

Proforma 2015

• Registro de información de programas y su vinculación en la herramienta

SIPeIP

PNBV 2013-2017 y otros instrumentos de política

Objetivo Estratégico

Institucional

Indicadores deresultado

Resultado y Productos (opcional)

Proyecto

Programa “x”

Hoja de ruta

MAYO

1 5 9 13 17 21 25 29 2014

Envío OEI, programas vinculados al PNBV 2013-2017 a MF

2 jun

Directrices2 may

Talleres Metodología 1

5 may - 16 may

Talleres Metodología 2 19 may - 23 may

Ingreso y validación programas 15 may - 30 may

Inversión Pública

15

1616

Fuente: PNBVElaboración: SENPLADES

Fuente: SENPLADESElaboración: SENPLADES

El PAI 2015 tendrá relación con la Planificación Nacional

Inversión en el PNBV

* El Gabinete Sectorial de Otros en el PAI 2014 agrupa a Universidades y Escuelas Politécnicas

16%

18%

0%26%

21%

7%13,2%

Plan Anual de Inversiones 2013-2017

DESARROLLO SOCIAL

OTROS

POLITICAECONOMICA

PRODUCCION

SECTORESESTRATEGICOS

SEGURIDAD

TALENTO HUMANO

16%

8%1%

21%31%

13%

11%

Plan Anual de Inversiones 2014

DESARROLLO SOCIAL

OTROS

POLITICAECONOMICA

PRODUCCION

SECTORESESTRATEGICOS

SEGURIDAD

TALENTO HUMANO

17

Erradicación de la Pobreza Matriz Productiva

Alcance del Estado Estado a tu LadoDistritos y Circuitos

Lineamientos de Inversión

ALINEACIÓN CON EL PNBV

ESTRATEGIAS NACIONALES

POLITICAS NACIONALES

INVERSIÓN EN EL TERRITORRIO

Plan Ecuador

Plan BinacionalNacional

Consejos de Igualdad

18

Inversión Pública

POSTULACIÓN

SOLICITUD DICTAMEN DE PRIORIDAD

Hasta 30 de junio

JERARQUIZACIÓN

Entidades del Gobierno Central

Min. Coordinador Zonales

Del 1 al 23 de junio Del 11 al 21 de julio

DIRECTRICES

2 de mayo

1.

2.

3.

4.

19

Inversión Pública

REUNIONES ENTIDADES

REUNIONES SR. PRESIDENTE

CARGA PAI ENTIDADES

Del 29 sept al 2 de oct

Del 1 al 22 de septiembre 3 de octubre

PLAN ANUAL DE INVERSIONES V1

Hasta 29 de agosto

5.

6.

7.

8.

20

FACTIBILIDAD

Desarrollar proyectos

2PREFACTIBILIDAD1

Diseñar estudios

?

Guía para la formulación de estudios Guía para la formulación de proyectos

Análisis para Inversión Pública

Ministerio de Finanzas

SETECI

Entidad Ejecutora

Ministerio Coordinador

Solicitud

de Aval

Solicitud hacia

SENPLADES

Estudios

Solo si tiene cooperación internacional

SENPLADES

Prioridad de estudio y

asignación de recursos

1

2

3

4

5

Articulador de la inversión

Ministerio de Finanzas

SETECI

Entidad Ejecutora

Ministerio Coordinador

Solicitud

de Aval

Incluye estudios finales,

programas y proyectos

Programas y Proyectos

Solo si tiene cooperación internacional

SENPLADES

Prioridad de programa y

proyecto

1

2

3

4

5

Articulador de la inversión

23

Aval MinisterioCoordinador

Alineación a políticas

sectoriales

Costo de oportunidad

(mejor uso de recursos)

Estudios y diseños

definitivos

Modelo de gestión

Viabilidadestécnicas

Presupuesto a nivel de

componente y actividad

Aval Ministerio Coordinador

24

Proyecto

Prioridad / aprobación

Actualización

Observación

Negación

Programas, proyectos y

estudios nuevos

Programas, proyectos y

estudios que han modificado

su estructura original

Incumplimiento de normas SENPLADES

En caso de errores en la formulación

Dictámenes emitidos por SENPLADES

Cronograma

may jun jul ago sep oct 2014

Carga PAI Entidades3 oct

Revisión previa Presidente

26 sepDirectrices2 may

Postulación 1 jun - 23 jun

Solicitud DP 1 jun - 30 jun

Aval Min. Coordinador 1 jun - 10 jul

Aval SETECI 1 jun - 20 jul

Jerarquización 24 jun - 20 jul

Validación con Ministros

1 sep - 22 sep

Revisión Presidente 29 sep - 2 oct

Link de acceso

http://www.planificacion.gob.ec/sistema-integrado-de-planificacion-e-inversion-publica/