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8/12/2019 300-40800-PSIA-047 Trabajos de Excavacion Copy

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SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN

No. DOCUMENTO:300-40800-PSIA-047EMISIN: 14-07-06REVISIN: 0REA EMISORA: SASIPAHOJA 1 DE 12

Trabajos de Excavacin

NDICE

No. HOJA Nivel de Riesgo

T ERES RESPONSABLE DE TU PROPIA SEGURIDAD!

Tipo de peligrosidad Maniobras y actividades de alto riesgo, etc.

Variables con valores de alto riesgo y dao fsico.Sustancias y productos txicos, venenosos, a altastemperaturas, etc.Bajo riesgo.

AUTORIZACIONES:

1. OBJETIVO2. ALCANCE3. DEFINICIONES4. RESPONSABILIDADES

5. DESARROLLO6. REFERENCIAS7. ANEXOS

2223

5

Alto

Medio

1212

Bajo

1


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SUBDIRECCIN DE PRODUCCINTrabajos de Excavacin


1.0 OBJETIVO:

Establecer los requisitos para realizar trabajos de excavacin dentro de lasinstalaciones de Pemex Refinacin, con el propsito de prevenir incidentes y lesionesdurante la ejecucin de estas actividades, cumpliendo con los aspectos de seguridad,salud y proteccin ambiental.

2.0 ALCANCE: Este procedimiento es de aplicacin obligatoria para todo el personal de PemexRefinacin y Compaas Contratistas, que realicen trabajos de excavacin dentro delas instalaciones de Pemex Refinacin.

3.0 DEFINICIONES:3.1 Ademe: Estructura provisional, metlica o de madera, que se emplea para

mantener la estabilidad de las paredes de una excavacin.3.2 AST: Anlisis de Seguridad del Trabajo.3.3 Atagua: Elemento que trabaja similar a los muros de contencin.3.4 EPP: Equipo de Proteccin Personal.3.5 Espacio confinado: Es un lugar lo suficientemente amplio, configurado de tal

manera que una persona puede desempear una determinada tarea en suinterior, que tiene medios limitados o restringidos para su acceso o salida, que

no est diseado para ser ocupado por una persona en forma continua y en elcual se realizan trabajos especficos ocasionalmente. 3.6 Excavacin: Cualquier corte, cavidad, zanja, trinchera o depresin hecha por el

hombre en la superficie del suelo, mediante la remocin de tierra, rocas u otrosmateriales, con equipo mecnico y/o herramientas manuales.

3.7 Grupo Tcnico: Ingenieros responsables de la operacin, del mantenimiento yde la seguridad asignados a un rea o instalacin.

3.8 Mando Medio: Persona con categora de Jefe de Taller, Mayordomo,Sobrestante y Cabo de Oficios. Para el caso de Compaas Contratistas elmando medio corresponde al Sobrestante.

3.9 Retroexcavadora: Equipo mecnico que se utiliza para cavar.3.10 Sobreesfuerzo: Exceder la capacidad fsica de la persona, ejemplos para:

cargar, empujar, jalar.3.11 Sustancias qumicas peligrosas: Sustancias que por sus propiedades fsicas y

qumicas, al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadaspresentan la posibilidad de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad,corrosividad o accin biolgica daina, y pueden afectar la salud de laspersonas expuestas o causar daos a instalaciones y equipos.


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3.12 Zanja: Excavacin estrecha y profunda. La profundidad es mayor que la

anchura.4.0 RESPONSABILIDADES:4.1 De la Mxima Autoridad del Centro de Trabajo.

4.1.1 Aprobar este procedimiento.4.1.2 Instruir la comunicacin y aplicacin del presente procedimiento en su

centro de trabajo.4.1.3 Cumplir con los aspectos de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental que

apliquen a este procedimiento.

4.2 Jefe de la Unidad de Gestin de la Produccin y Jefe de la Unidad de SeguridadIndustrial y Proteccin Ambiental.

4.2.1 Revisar este procedimiento.4.2.2 Cumplir con los aspectos de seguridad, Salud y Proteccin Ambiental que


4.3 Del Superintendente de Conservacin y Mantenimiento.

4.3.1 Proporcionar los recursos necesarios para la correcta aplicacin de steprocedimiento.

4.3.2 Cumplir con los aspectos de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental queapliquen a ste procedimiento.

4.4 Del Ingeniero Soporte de Mantenimiento.

4.4.1 Mantener actualizado este procedimiento.4.4.2 Cumplir con los aspectos de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental

que apliquen a este procedimiento.

4.5 Del ingeniero Especialista en Programas de Mantenimiento (Planeadores)

4.5.1 Elaborar programa de comunicacin de este procedimiento y atenderdesviaciones derivadas del mismo.

4.5.2 Cumplir con los aspectos de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental queapliquen a ste procedimiento.

4.6 Del Ingeniero Especialista de la Unidad de Seguridad Industrial y ProteccinAmbiental.

4.6.1 Evaluar los riesgos inherentes a la actividad documentada en esteprocedimiento.


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4.6.2 Cumplir con los aspectos de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental que

apliquen a este procedimiento.4.7 Del Grupo Tcnico (Ingeniero Especialista de Mantenimiento, de Operacin y de

Seguridad)

4.7.1 Elaborar el permiso para ejecutar los trabajos en excavaciones.4.7.2 Analizar el trabajo, evaluar su nivel de riesgo y establecer los requisitos de

la ejecucin del trabajo que deben verificarse antes de la realizacin de laactividad.

4.7.3 Autorizar el inicio de la actividad de Trabajos de Excavacin.4.7.4 Verificar el cumplimiento de este procedimiento.4.7.5 Designar al mando medio que debe supervisar la ejecucin de los

trabajos.4.7.6 Cumplir con los aspectos de seguridad, salud y proteccin ambiental que


4.8 Del Mando Medio (Jefe de Taller, Mayordomo, Sobrestante o Cabo de oficios)

4.8.1 Conocer, entender y dar cumplimiento a este procedimiento.4.8.2 Verificar en sitio el cumplimiento de los requisitos indicados en el permiso

de trabajo.4.8.3 Seleccionar al personal competente que realizar la actividad de

Excavaciones.4.8.4 Estar capacitado para la realizacin de este trabajo.4.8.5 Supervisar que el personal ejecutor utilice correctamente el equipo de

proteccin personal.4.8.6 Supervisar que el personal ejecutor utilice las herramientas y equipos

apropiados para la actividad a realizar.4.8.7 Verificar que las herramientas y el equipo se encuentren en buenas

condiciones de uso.4.8.8 Cumplir con los aspectos de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental que

apliquen ste procedimiento.

4.9 Cabos y Obreros Generales.

4.9.1 Conocer, entender y ejecutar estrictamente este procedimiento, as comolos riesgos a que estn expuestos durante la ejecucin del mismo.

4.9.2 Utilizar correctamente el EPP requerido en el permiso de trabajo.4.9.3 Utilizar las herramientas y equipos apropiados para la actividad, as como

no realizar actos inseguros.4.9.4 Cumplir con los aspectos de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental que



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5.0 DESARROLLO:

5.1 Frecuencias: de ejecucin, de revisin del procedimiento y ciclos de trabajo.

5.1.1 De ejecucin: Este procedimiento debe aplicarse cada vez que serequiera realizar trabajos de excavacin .

5.1.2 De revisin: Este procedimiento debe ser revisado cada tres aoso antes si fuera necesario .

5.1.3 De ciclos de trabajo: Se debe llevar a cabo una revisin de ciclosde trabajo al personal encargado de la ejecucin del presente

procedimiento al menos una vez cada ao, util izando el anexo4 de este procedimiento (Anexo 7 del 300-40800-PSIA-044).

5.2 Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental (SSPA)

El cumplimiento de este procedimiento previene lesiones y daos a lasalud del personal, cuando se realicen trabajos en excavacin. Acontinuacin, se describen de manera enunciativa mas no limitativa, lassituaciones mas comunes que por su naturaleza, se requieren al efectuartrabajos de excavacin:


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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVASNo. ACTIVIDAD RIESGO MEDIDA PREVENTIVA

01Colocarbarrera deseguridad.

a) Resbalar y caer. a) Efectuar limpieza del rea.

a) Ser golpeado por fragmentosproducto de la demolicin.

b) Ser golpeado por esquirlas deherramienta para demolicin.

a) Utilizar EPP completo.Demolerconcretoarmado.

02 b) Utilizar herramienta enbuen estado.

Excavar.

a) Derrumbe de paredes.b) Presencia de sustancias

qumicas peligrosas.

c) Ser golpeado por materialproducto de la excavacin.

d) Condiciones meteorolgicasadversas.

03

a) Ademar.b) Contar con los sistemas,

equipos o medios queposibiliten la salidaoportuna y segura delpersonal en situacionesde emergencia.

c) Utilizar EPP completo.Utilizar maniobraadecuada. Confinarmaterial producto de laexcavacin como mnimoun metro libre de la orillade la excavacin y hastaun metro de altura.

d) Contar con los sistemas,equipos o medios queposibiliten la salidaoportuna y segura delpersonal en situacionesde emergencia.

04 Ademar. a) Ser golpeado por material. a) Utilizar EPP completo.

05Transitar en

reaadyacente a laexcavacin.

a) Cada al interior de laexcavacin.

a) Aplicar orden y limpieza.Confinar material productode la excavacin comomnimo un metro libre dela orilla de la excavacin yhasta un metro de altura.


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5.3 Medidas de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental para aplicar antes de

realizar el trabajo.

5.3.1 El personal tcnico, manual de la refinera, y/o compaascontratistas involucrados en los trabajos de excavaciones, debencumplir con las medidas de Seguridad , Salud y Proteccin

Ambiental derivada de esta actividad.

5.3.2 Los mandos medios y obreros que intervengan en la ejecucin deestos trabajos , deben reunir la experiencia y capacidad fsica parael desempeo del mismo.

5.3.3 En esta actividad, el personal ejecutor debe prevenir las lesiones por sobreesfuerzos.

5.3.4 Antes de iniciar el trabajo, el personal ejecutor debe contar con todala herramienta necesaria y en buen estado .

5.3.5 Por los riesgos que implica realizar los trabajos de excavacin, serequiere de un anlisis y autorizacin previa, de acuerdo alprocedimiento SP-SASIPA-SI02310 as mismo debe realizarse el

AST, una vez analizados y autorizados por todo el personal que esteinvolucrado, se deben cumplir las condiciones solicitadas en los

documentos, en el lugar donde se va a ejecutar el trabajo a fin de prevenir incidentes y lesiones.5.3.6 Planeacin del trabajo: Elaborar y documentar el AST.

Un anlisis cuidadoso del terreno y sus r iesgos que implican, laforma en que el trabajo debe iniciarse, como debe realizarse ylas medidas de seguridad que apliquen en la realizacin de estaactividad, son elementos principales que ayudan a prevenirincidentes y lesiones (DG-SASIPA-SI-02510)

5.3.7 El AST debe documentarse durante la planeacin de acuerdo aprocedimiento. Sin ser limitativo, su contenido comprende:

5.3.7.1 Plan de Ejecucin: Identificar las Instrucciones Operativas, lasherramientas, y equipos necesarios para la realizacin de estostrabajos.

5.3.7.2 Establecer el EPP adicional de acuerdo al riesgo para respuesta aemergencia :

a) Seleccin de acuerdo al tipo de riesgo.b) Cuando colocarse el EPP especial .c) Cuando retirarse (quitarse) el EPP especial.


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5.3.7.3 Plan y procedimientos de respuesta a emergencia :

a) Escape de materiales peligrosos (fuga derrame)b) Evaluacin de la zona de afectacin con riesgo a lasalud y la vida en los escenarios probables que puedanocurrir durante la realizacin del trabajo: base a loslmites de exposicin permitidos.c) Exposicin al personal de materiales peligrosos.d) Situaciones de emergencia derivadas de otras

actividades.5.3.7.4 Es obligatorio que antes de autorizar la programacin y ejecucin

de trabajos de excavaciones, los responsables de la planeacin yejecucin elaboren y/ actualicen el AST especfico y en su casodocumenten los cambios mejoras en el AST.

5.3.8 En este tipo de trabajos, en algunos casos puede haber exposic indirecta a sustancias qumicas que provocan dao a la integridadfsica y Salud de las personas, por lo que es necesario al realizarestas actividades, usar el EPP especfico de este procedimiento.

5.3.9 En todas las excavaciones, se debe cumplir con el documentonormativo DG-SASIPA-SI-02510.

5.3.10 Antes de iniciar los trabajos en el cual se har uso de determinadoespacio o profundidad en el subsuelo, el mando medio debeconsiderar las condiciones de riesgo potencial del sitio, talescomo:Trafico peatonal y vehicular, vibraciones en los alrededores,proximidad de estructuras y sus condiciones, tipo de suelo, agua enla superficie o subterrnea, contaminacin qumica del suelo o aguay el clima imperante.

5.3.11 Se debe utilizar barreras de seguridad como advertencia. La barrerade seguridad debe colocarse a una distancia no menor a 2 metros apartir del inicio de la excavacin. A finde prevenir incidentes ylesiones , el grupo tcnico y mandos medios involucrados sean dePemex Refinacin o de compaas contratistas, deben analizar losriesgos posibles de acuerdo a la gua DG-SASIPA-SI-02513 Guapara el Empleo de Barreras de Seguridad.

5.3.12 Antes de realizar los trabajos de excavaciones, se debe verificar sihay lneas de proceso y/o de servicios, drenajes, o ductos elctricossubterrneos, mediante planos o croquis del rea y/o con equipo dedeteccin si lo fuera necesario. Los mandos medios responsablesdel personal que va a ejecutar el trabajo, deben verificar , quepreviamente se haya marcado el rea de excavacin, por elingeniero de seguridad del rea.

5.3.13 Si este trabajo se va a efectuar en lugares con iluminacin deficientees necesario instalar alumbrado adecuado para efectuar lostrabajos con seguridad.


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5.3.14 Los riesgos asociados con espacios confinados aplican a

trabajos de excavaciones. En lugares que se prevea la existenciade atmsfera enrarecida y/o a ms de 1.0 mts de profundidad,debe elaborarse un plan de emergencia para situaciones derescate, considerando el EPP apropiado, sistemas de ventilacin,rutas de evacuacin y disponibilidad del equipo de rescate, para estolos trabajadores deben usar arns de seguridad sujetos a una lneade vida y contar con la asistencia de un hombre-ayuda. El personaltcnico y mandos medios de Pemex Refinacin, as como el personalde compaas contratistas deben analizar los riesgos posibles deacuerdo a la gua DG-SASIPA-SI-02510 Gua de Seguridad paraRealizar Trabajos en Espacios Confinados.

5.3.15 Si debido al anlisis del trabajo se requiere contar con la proteccindel personal de contra incendio debe ser solicitado.

5.3.16 Para evitar daos personales o a las instalaciones, se debe verificarla soporteria de las lneas o equipo cercanos a la excavacin, y sies necesario calzar o hacer maniobra con equipo mecnico, hacerlode acuerdo a los procedimientos de cada centro de trabajo queapliquen para esta actividad.

5.3.17 Si para la ejecucin del trabajo, se va a utilizar maquinaria como:retroexcavadora, se debe asignar a personal con experiencia paraesta actividad.

5.3.18 El personal de operacin debe entregar al personal demantenimiento el rea limpia y despejada donde se va a ejecutar laactividad.

5.4 Medidas de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental paraaplicar durante la activ idad de Trabajos de Excavaciones.


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5.4.1 Si durante los trabajos de excavacin, apareciera una condicin de

riesgo o cuando un trabajador muestre signos de efectos fsicosde salud causado por la actividad en un espacio confinado sedebe relevar o cuando se presente una emergencia afuera de laexcavacin se debe de evacuar a todo el personal . Aplicando lasmedidas de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental.Contenidas en este procedimiento.

5.4.2 Si se observan actos inseguros los integrantes del grupo tcnico ymandos medios involucrados, de las personas que realizan trabajosde excavaciones, deben interrumpir momentneamente lasactividades para corregirlas y as evitar incidentes y lesiones.

5.4.3 Durante la excavacin, pasando ms de 1.0 mts. de profundidad,todo el personal involucrado, tiene la obligacin de tomar todas lasmedidas de seguridad, debe de colocar ademes, ataguas paraevitar derrumbes y garantizar la seguridad del personal, y lasinstalaciones (Norma No. 3.115.06 Ademes y Ataguas). CapituloXXI, Art . 28 Reglamento de Seguridad e Higiene de PetrleosMexicanos.

5.4.4 Si durante la excavacin se observa que el terreno se encuentracontaminado con sustancias qumicas peligrosas se debesuspender momentneamente y avisar al ingeniero deseguridad y/o ayudante de contra incendio del rea.

5.4.5 En algunos casos el personal de contra incendio que este asignadoa proteger estas actividades debe de permanecer en el lugar detrabajo, y puede suspenderlo momentneamente si observasituaciones de riesgo durante el trabajo.

5.4.6 En caso de presentarse incidentes o lesiones durante los trabajosse debe cumplir con el trmite de lesionados y el procedimiento DG-SASIPA-SI-06100 y la informacin que se de algrupo especializado en el anlisis de este tipo de eventos debe ser completa y veraz a fin de evitar la repeticin del mismo.

5.4.7 Por el riesgo en este tipo de actividades est prohibido pasarpor debajo de la carga, acercarse o pararse cerca de lamaquinaria o equipo en movimiento.

5.4.8 Excavar con extremo cuidado cumpliendo con lasrecomendaciones de seguridad, utilizando herramienta ligeracomo: pico, pala de punta, redonda, cuadrada y recta.

5.4.9 Durante la ejecucin de estas actividades se debe mantener ellugar libre de obstculos: escombro, tierra o equipos quepudieran caer al interior de la excavacin, al menos a 1 metro dedistancia del borde de la excavacin. A fin de evitar golpes ocadas de objetos.


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5.4.10 Si durante los trabajos de excavaciones se daan tuberas,

ductos elctricos o drenajes, se deben de tomar todas lasprecauciones necesarias y en su caso suspender los trabajos afin de proteger al personal de lesiones, dando aviso al ingenieroy/o Ayudante de seguridad del rea.

5.4.11 Si durante la excavacin se presentan si tuaciones no previstas,que impliquen riesgos a la seguridad, la salud o al ambiente,debe suspenderse inmediatamente la actividad.

5.4.12 En casos de lluvia debe suspenderse el trabajo de excavacin yreanudarse hasta asegurar que no exista r iesgo de derrumbes oinundacin, de este procedimiento. (Equipo a utilizar en este caso).

5.4.13 Una vez terminados los trabajos de excavacin en condicionesseguras para trabajar en su interior, se debe informar a quien losolicito.

5.5 Medidas de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental para aplicardespus de realizada la actividad de Trabajos de Excavacin.

5.5.1 Una vez realizados los trabajos en el interior de la excavacin, seprocede a retirar el ademe (en caso de que este haya sidocolocado), rellenar, compactar y colar segn sea el caso, as comoa la disposicin de los residuos generados y a la limpieza final.

5.5.2 El mando medio de Pemex Refinacin, debe entregar aconformidad del personal de operacin, de acuerdo alprocedimiento SP-GPASI-ASIPA-SI-02310. En caso de que lostrabajos se realicen por Compaa, estos deben de entregarse aconformidad del residente o supervisor de obra. As tambinentregar el rea limpia y despejada.


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6.0. REFERENCIAS:

1. 331-40000-PSIA-001, Elaboracin y control de procedimientos del SIA 2. 331-40000-PSIA-003, Control de registros3. 331-40000-PSIA-033, Procedimiento para identificar, establecer, documentar y

evaluar los peligros, daos a la salud y aspectos ambientales asi como su control.4. 331-40000-PSIA-038, Programa de orden y disciplina operativa5. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petrleos Mexicanos. Captulos II y XX6. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petrleos Mexicanos. Captulos XXI7. NOM-017-STPS Equipo de proteccin personal.8. Norma No. 3.115.06 Ademes y Ataguas.9. Procedimiento general para efectuar maniobras (331-42623-PO-001)10. Procedimiento para la autorizacin de trabajos en instalaciones industriales de la

Subdireccin de Produccin de Pemex Refinacin (SP- GPASI-ASIPA- SI-02310).11. Instalacin de barricadas y/o acordonamiento (331-40000-PSIA-043).12. Trabajos en espacios confinados (331-40000-PSIA-049).13. Uso de equipo de proteccin personal (331-40000-PSIA-051).14. Manejo de mquinas y herramientas (331-40000-PSIA- 052).15. Proteccin contra incendio (331-40000-PSIA-053).16. SP-SASIPA-SI-02310 Procedimiento para la autorizacin de trabajos en

instalaciones industriales de la Subdireccin de Produccin de Pemex Refinacin.17. DG-SASIPA-SI-06100 Procedimiento para la Investigacin y Reporte de

Incidentes.18. DG-SASIPA-SI-02510 Gua de seguridad para realizar trabajos en espacios

confinados.

7.0 ANEXOS:0. Personal que intervino en la elaboracin del procedimiento.1. Lista de notificacin de documentos2. Lista de Verificacin.3. Cuestionario de Evaluacin4. Revisin de Ciclos de Trabajo5. Lista de Doble Verificacin.6. Diagrama de flujo.

Nota: Este procedimiento no cuenta con los Anexos 5 y 6


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RE FI NA CI ON SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN

Personal que intervino en laelaboracin del procedimiento

(ANEXO 0)


No.Revisin Fecha Nombre Centro de Trabajo

EMILIO GARCA LAMBARENA REF. CADEREYTA

ISRAEL PEA MARTNEZ REF. MINATITLN

MA. DEL CARMEN MORALES GARCIA REF. MINATITLN

MELCHOR ACEVEDO MAYORGA ASIPA/SAD

PEDRO E. MARTNEZ GONZLEZ REF. SALINA CRUZ

CANDELARIO E. CU GUTIRREZ REF. SALAMANCA

ALBERTO ELIAS GALINDO BLANCO DIRECCIN CORPORATIVA DEOPERACIONES (G.C.N.)ING. GUSTAVO ROBLES CASTRO REF. MINATITLN

ING. MARCO A. SIGENZA MANJARREZ REF. MINATITLNING. ALCIDES SNCHEZ ULLOA REF. MINATITLN

0 14-07-06

ING. JOS SAMUEL MERCADO VIDAL REF. MINATITLN


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RE FI N AC IO N


Lista de notificacin dedocumentos

300-40800-RSIA-002-3(ANEXO 1)


COPIACONTROLADA

No. AREA ASIGNADA NOMBRE FECHA DE

RECIBIDO

1.0 Subdireccin de Produccin Correo electrnico ver correo

2.0Consultora de Inspeccin Tcnica,Seguridad Industrial, Proteccin Ambientaly Calidad

Original enresguardo

3.0 Gerencia de Control de Produccin Correo electrnico ver correo4.0 Gerencia de Desarrollo de Infraestructura Correo electrnico ver correo5.0 Gerencia de Ingeniera de Procesos Correo electrnico ver correo6.0 Unidad de Soporte Administrativo Correo electrnico ver correo8.0 Gerencia de Refinera Cadereyta Correo electrnico ver correo9.0 Gerencia de Refinera Madero Correo electrnico ver correo

10.0 Gerencia de Refinera Minatitln Correo electrnico ver correo11.0 Gerencia de Refinera Salamanca Correo electrnico ver correo12.0 Gerencia de Refinera Salina Cruz Correo electrnico ver correo13.0 Gerencia de Refinera Tula Correo electrnico ver correo14.0 Gerencia de Mantenimiento de Refineras Correo electrnico ver correo


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RE FI N AC IO N


Lista de Verificacin(ANEXO 2)


Lista de verificacin antes, durante y despus de realizar la actividad Marcar con unaX segn corresponda. SI NO

1. En este tipo de actividades, se debe realizar una planeacin y unanlisis de los riesgos potenciales por todo el personal involucrado?

2. Se debe contar con el permiso de trabajo, minuta, AST, planos odiagramas?

3. Se debe identificar y marcar el lugar donde se va a excavar?

4.- Se debe de utilizar en algunos casos EPP especial?

5.- Puede presentarse, algn derrumbe y aplastamiento de las personas?

6.- Se debe de acordonar el lugar de la excavacin?

7.- Debe de colocarse Ademes?

8.- Se le debe informar al personal del lugar de estos trabajos?

9.- Si hay sustancias toxicas, es suficiente introducirse al interior usandosolamente el EPP bsico?

10.- Al terminarse los trabajos se debe entregar a conformidad delsolicitante del trabajo?

11.- Se puede utilizar retroexcavadora?12.- Si el personal se encuentra en el interior excavando, debe utilizar

herramienta ligera?

Fecha_____________ ___________________________Nombre y Firma del mando medio


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RE FI N AC IO N


Cuestionario de Evaluacin delProcedimiento

300-40800-RSIA-002-0(ANEXO 3)


REA/DEPARTAMENTO/FUNCIN: FECHA:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO EVALUADO:

No. DEL PROCEDIMIENTO EVALUADO:

PREGUNTAS: Marcar con una cruz la opcin correcta:1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

No. PREGUNTA CIERTO FALSO

1

2

3

4

5

CALIFICACIN:

ELABOR:

NOMBRE / FICHA

EVALUAD0 POR:

NOMBRE / PUESTO


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RE FI N AC IO N


Revisin de Ciclos de Trabajo300-40800-RSIA-044-7

(ANEXO 4)

No. DOCUMENTO:300-40800-PSIA-044EMISIN:18-05-05 REVISIN: 1

REA EMISORA:SASIPAHOJA 1 DE 1

Centro de trabajo: Sector o rea:

Instalacin Planta: Fecha: Turno:No. y descripcin del procedimiento evaluado:

PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REVISIN DE CICLOS DE TRABAJODESEMPEOFICHA NOMBRE CATEGORIA FIRMA

BUENO REG MALO

Comentarios sobre la actuacin del personal:

REVISIN DE CICLOS DE TRABAJO SI NO

Se realiz la actividad siguiendo el procedimiento en su totalidad? Explique su respuesta afirmativa y si larespuesta a lo anterior es no, cul(es) fue (ron) la(s) desviacin(es)?:

Si no coincide el procedimiento con la forma de realizarse la actividad, Defina cul debe modificarse? Favor de explicar porqu:

Considera usted que el empleado conoce bien la operacin o actividad a realizar? Favor de explicar porqu?

Qu comentarios realizo el empleado durante la revisin del ciclo de trabajo? Menciono el empleado algunasugerencia acerca del procedimiento? Si la respuesta es afirmativa, listar:

Es necesario reafirmar los conocimientos/ el entrenamiento del personal?

Existen condiciones inseguras o se detect la necesidad de realizar trabajos por parte de mantenimiento? Listar

Descripcin de las necesidades de capacitacin/entrenamiento: )

Descripcin de las acciones correctivas requeridas:

Evaluado por: Revisado por:

Nombre y Firma Nombre y Firma


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