30 mar. 2o17 · ley de bases n° 19.886, sobre contratos administrativos de suministros y...

DIRECCION DE COMPRAS V CONTRATACION PLiBLICA - CHILECOMPRAADMINISTRACION V CONTABILIDAD

ABASTECIMIENTO

REF.: Autoriza término de contrato.

SANTIAGO, 30 MAR. 2O17

VISTOS:

Ley de Bases N° 19.886, sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios;Decreto N250, de 2004, de Hacienda, que aprueba su reglamento; Ia Resolución N°1600 de 2008,de Ia ContralorIa General de Ia Repblica, que establece normas sobre exención del trámite detoma de razón, Ia resolución exenta N' 639 B, de diciembre de 2015, que aprueba Estatuto Internode Ia Dirección de Compras y Contratación Pblica.

CO NSIDERAN DO:

1. Que, mediante Ia Resolución N° 419-B de fecha 13 dejulio de 2016, Ia Division de Compras yContratación Ptiblica, autorizó trato directo por Ia prestación del Servicio de Aseo paraCentro ChileCompra Santiago Centro, ID 749221-109-SE1cinproveedoi-MARTA FUENTESURZUA, RUT: 11.298.283-3; por un monto total de $ 1.999.992, servicio 3 veces a Ia semanapor un perIodo de 1 año.

2. Que, Ia Division Servicio al Usuario solicitó mediante REQ-2017-92 Ia contratación de unnuevo Servicio de Aseo para el Centro ChileCompra Santiago Centro y el término anticipadodel contrato con proveedor seleccionado debido a incumplimiento del contrato.

3. Que, se solicitó a Señor Sergio Casas-Cordero Aranda, Coordinador Ejecutivo CentroChileCompra Santiago Centro el correspondiente Informe detallando lo sucedido conproveedor seleccionado MARIA FUENTES URZUA, RUT: 11.298.283-3, junto con ello sesolicitó boletas electrónica emitidas por proveedor.

4. Que, con fecha 06 de marzo se informó de manera presencial a proveedor seleccionadoMARTA FUENTES URZUA, RUT: 11.298.283-3.

5 En consideracion a lo anterior vengo en dictar Ia siguiente

RESOLUCION

183BEXENTAN __________I

1. AutorIcese el término anticipado de Ia Orden de Compra ID 749221-109-SE16 con elproveedor MARIA FUENTES URZUA, RUT: 11.298.283-3, a partir del 06 de marzo del año encurso; cuya causal es el término anticipado del servicio por incumplimiento de laboresprogramadas, por inasistencia injustificada durante todo el mes de febrero 2017.

2. Adjüntese Resolución que aprueba acto administrativo, a través del sitiowww.mercadopublico.cl.

3. Autorizase Ia liberación de presupuesto, cuyo saldo insoluto equivale a un monto total de$916.657 impuesto incluido.

Anótese, RegIstrese y ComunIquese

.\

ADOLFO DIAZ RIOS/)ENCARGADO DE ABASTECIM1ENçO

DIRECCION CHILECO$IPRA

G'G/CR€

Apia Página 1 de 2

Tarea: Revsón de Abastedmiento a Requerimiento de Corn pra

Requerimiento do compra

ID Requerimiento: REQ-2017-92 Fecha: 09/0312017APR-N-1_O Gastos

Proyecto: operacionales CentrosChiloCon,pra

Requirente: Stella FernandezCargo: ENCARGADO C0000INACIóN CENTROS REGIOPIALES

Divisióri/Area/Dpto: Division Seroicio al Cliente

Jefe Directo: Antoniota Monsalves BravoNombre del Requerimiento: Servicio do aseo para ci Centre ChiieCompra Santiago

Detalles 0/0 Motivos de Necesidad: For tdrnrlno antielpado do 000trato con Sra. Morta Foentos, so roqoloro contratar noocanresto ci se,vicio do aseo par 12 n,eses, por 3 neces a Iasonrana en hororlo do 8:30 a 13 hrs., segan TDR.

Tipo de Compra: Trato Direrto

Productos 0 Servicios

Producto o Servicio: l ocuvcode aseo mensual con holeta de [Cantidad: 1 12honoraros

Preciotstimado Unitario: 150.000 Valor Neto por item: 1.000.000

Tipo Isipuesto: 3 Exento (0%) Valor Impuesto: 0 _____________________________

Valor Totalizado: 1.800.000 Imputación: 36 - Sernicios de Asec

Titso Trato Directo: ID Orden do Compra: -paraCompraMenoraio0uTM

Total CLI': i.ooooo,ooTotal: 1.800.000,00

Moneda: 1 Peso Chileno

Resumen Totalizaclo Productos 0 Servicios

Total Nato Estimado: 11,800000,00 Descuento: . _________Descuento: Impuesto: 000

Total Estirnado Preafectación: 1.800.00000 Valor Total tIe Ia Compra: 1.800.000,00

0 Aprobación

ó AprobadadAprueba el Requerimiento?:* Observaciones

Rechaxada

8 Documentes Asociados

Estinado(a) comprador(a),

Lo rocordamos que, en todas las compras monores a 10 IJTM, debe obligatoriamento contar con Cr05 cotizaciones, las quo dobofl adjuntarse en Ia ordon doeonpra rospoctiva emitida a travos de Ia platafornia do ChileCompra www.nercadopublico.ci.

A so nez, y segun 10 estabiocen los articolos 80 de to Lop N°19.886 de Compras Publicas p 10' p 510 do su Reglamento ci a los Procodin,iontos do Trato 0ContrataciOn Dirocta roquerirOn do on minimo do tros cotizadoneC de diferentos pi-oveodoros, eon oxeop . .

A continuación Ic prosontamos un resumen do las causales do trato dirocto quo roquieren 3 cotizacionos:

* Si en Ia licitaciOn pOblica previa no so hubieran presentado intorosados. En oste caso procedo primero Ia licitación privada p si no tuviera interosados so puederealizar Trato Directo.

* Si so tratara do contratos quo correspondioran a a realizatiOn o terminación do un contrato quo haya debido rosoivorso anticipadarvionte por falta documplimiento del contrato u otras causalos, cuyo remanonto no supere las 1000 UTH. -

° Si so tratara do convonios de prostaciOn do servicios a colebrar con porsonas juridicas oxtranjeras quo doban ojocutarso fuera del torritorio national.

° Si las contrataciorros son iguales 0 inferioros a 10 IJTM.

En relación a las compras menores a 3 UTM, so recomionda dojar reflejada Ia compra on ci sistoma modianto a emisiOn do una ordon do compra p adjuntar aOsta Ins Eros cotizacionos quo son requeridas. - -

Iservico oxen Chile comora000l.pdf I . . 1Archrvo: jDesCrIPcIon: jcolizoc0000

-

Archivo: (anticiPndO,.dOCx DesCripciOfl: TDRj1t11cXlh

ObservaciOn actual

Observaciones

http://10.251 .0.32:8080/GDP/frames/print.jsp .,. 09/03/2017

)fl (rIO 0ChileCompra

Infornie Termino Anticipado contrato de Servicio de Aseo y complementario en CentroChileCompra Santiago.

Con fecha 6 de marzo se informó de manera presencial, a a Sra. Marta Edith FuentesUrza Rut 11.298.283-3, Ia cual desempeñaba las funciones de Serviclo de Aseo y complementarioen el Centro ChileCompra Santiago, ubicado en Phillips 40, Oficina 65, Santiago de Chile.

El termino anticipado de a Orden de Compra 749221-109-SE16 es debido a inasistencia asus labores programadas, de asistir tres veces a a semana a realizer funciones ye detalladas. Lainasistencia fue durante todo el mes de febrera de 2017 y presentándose nuevamente en Iaoficina el dIa 6 de marzo del año en curso, sin explicaciones o deta lies ni menos Ia preocupaciónpor el mes insistente de dejar un reemplazo.

Se emite informe, para poder hacer término de Ia Orden de Compra y gestionar un nuevotrato directo, ya que el servicio es de vital importancia para el funcionamiento diario de atenciánde usuarios proveedores, compradores y ciudadanos en el Centro ChileCompra Santiago.

MONTO TOTAL SALDONOTA

MES MO NTO CONTRATO CONTRATOJULIO $ 83.333 $ 1.999.992 $ 1.916.659

___________

AGOSTO $ 166.667 $ 1.916.659 $ 1.749.992SEPTIEMBRE $ 166.667 $ 1.749.992 $ 1.583.325 SERVICIO

OCTUBRE $ 166.667 $ 1.583.325 $ 1.416.658 REALIZADOS

NOVIEMBRE $ 166.667 $ 1.416.658 $ 1.249.991

DICIEMBRE $ 166.667 $ 1.249.991 $ 1.083.324[NERO $ 166.667 $ 1.083.324

_____________

SALDO

FEBRERO $ 166.667 $ 916.657 $ 749.990MARZO $ 166.667 $ 749.990 $ 583.323ABRIL $ 166.667 $ 583.323 $ 416.656 SIN SERVCIO

MAYO $ 166.667 $ 416.656 $ 249.989JUN10 $ 166.667 $ 249.989 $ 83.322

_____________

BOLETA DE HONORARIOS

MARIA EDOTH FUENTES URZUA ELECTRONICA

N°27RUT: 11.298.283-3

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N:c.P.,SERVCOS DE GARZON BANQUETEROA

Phillips 40 Depto. 63 , SANTIAGO

Fecha: 18 de Julio de 2016

Senor(es): DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA Rut: 60.808.000- 7Domicilio: MONJITAS392, PISO 8, SANTIAGO, SANTIAGO

For atención rofesional:SERVICIO DE ASEO Y COMPLEMENTARIOS CENTRO CHILECOMPRA 83.333SANTIAGO MESJULIO 2016

Total Honorarios $: 83.33310 % Impto. Retenido:_8.333

Total: 75.000

Fecha I Hora EmisiOn: 18/07/2016 10:15

III OII I] llI II 1111 III DII IIII ID II DID INI II IV III III! 111111111 hID lUll..1 129828300027FA77392

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004Verifique este documento en www.sii.cI

El contribuyente pare el cuai está destinada esta bolela, es ci encargado de retener ci 10%.1120170324 1618

Fecha / Hora lmpresión: 24/03/2017 16:18

1

MARTA EDITH FUENTES URZUA

RUT: 11.298.283-3GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

SERVCOS DE GARZON BANQUETERAAvenida Huelen 1558 , CERRO NAVIA

__

Señor(es): DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICADomicillo: MONJITAS392, PISO 8, SANTIAGO, SANTIAGO

Por atención orofesional

BOLETA DE HONORARIOSELECTRONICA

N 0 33

Fecha: 16 de Agosto de 2016

Rut: 60.808.000- 7

SERVICIO DE ASEO Y COMPLEMENTARIOS CENTRO CHILECOMPRA I 166.667SANTIAGO MES AGOSTO 2016

Total Honorarios $:L 166.66710 % Impto. Retenido: 16.667

Total: 150.000

Fecha / Hora Emisián: 16/08/2016 12:11

I 11ff 11II VU II IV! HII III VII IIV ff11 ff11 DII 11II ff IVI UI III 0011111 II IDilI11 29828300033C55937A


El conlribuyente para el cual est4 destinada esta boleta, es et encargado de rotener el 10%.11201703241619

Fecha / Hora Impresión: 24/03/2017 16:19

1


MARTA EDHTH FUENTES URZUA ELECTRONICA

N ° 35RUT: 11.298283-3

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS FERSONALES N.C.P.,SERVHCOS DE GARZON BANQUETERA

Avenida Huelen 1558 , CERRO NAVIA

Fecha: 12 de Septiembre de 2016

Senor(es): DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA Rut: 60.808.000- 7Domicillo: MONJITAS392, PISO 8, SANTIAGO, SANTIAGO

Por atención rofesionaI:SERVICIO DE ASEO Y COMPLEMENTARIOS CENTRO CHILECOMPRA 166.667SANTIAGO MES SEPTIEMBRE 2016


Total 150 0001

Fecha I Hora Emisión: 12/09/2016 12:14

III DII II 1111 II 1111 llhI IIl IIH IIll IIII DI 111111 IIl DIII II llI III II II[IIL1129828300035003A19C ;

Res. Ex. N 83 de 30/08/2004Verifique este documento en www.sii.cI

El contribuyente para el cual está destinada esta baleta, es et encargado de retener el 10%.11201703241620

Fecha I Hora Impresián: 24103/2017 16:20

1


MARTA EDOTH FUENTES URZUA ELECTRONICA

N ° 41RUT: 11.298.283-3

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,SERVICOS DE GARZON BANQUETERIA


_

Fecha: 12 de Octubre de 2016

Senor(es): DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA Rut: 60.808.000- 7Domicilio: MONJITAS392, PISO 8, SANTIAGO, SANTIAGO

Por atención orofesional:SERVICIO DE ASEO Y COMPLEMENTARIOS CENTRO CHILECOMPRA 166.667SANTIAGO MES OCTUBRE2O16

Total Honorarios $: 166.66710 % Impto. Retenido: 16.667

Total: . 150.000

Fecha I Hora EmisiOn: 12/10/2016 10:17

III DII II llII II II II III DII IIll II IIll III II ID IIII 111111111 HIll DV 1111 II1129828300041 B94C323


El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.11201703241620

Fecha I Hora Impresión: 24/03/2017 16:20

1


MARTA EDITH FUENTES URZUA ELECTRONICA

N°44RUT: 11.298283-3

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.CP.,SERVICOS DE GARZON BANQIJETERIA


Fecha: 06 de Diciembre de 2016

Sehor(es): DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA Rut: 60.808.000- 7Domicilio: MONJITAS392, PISO 8, SANTIAGO, SANTIAGO

Par atenciOn profesional:SERVICIO DE ASEO Y COMPLEMENTARIOS CENTRO CHILECOMPRA 166.667SANTIAGO MES NOVIEMBRE 2016

Total Honorarios $: 166.6671 /710 % Impto. Retenido:_16.6671

Total: 150.0001

Fecha/ Hora EmisiOn: 06/12/2016 11:57

IIi DII DI llII II 1111 llhI EII DII Ill IIll II 1111 III III! IM 11111 II IHII I I] ItI1 129828300044890D9F1

Res. Ex. N 83 de 30/08/2004Verifique este documento en www.sii.cI

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.11201703241621

Fecha / Hora Impresián: 24/03/2017 16:21

I


MARTA EDHTH FUENTES URZUA ELECTRONICA

N 0 45RUT: 11.298.283-3

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,SERVICOS DE GARZON BANQUETERA

Avenida Hueleri 1558 , CERRO NAVIA

Fecha: 06 de Diciembre de 2016

Senor(es): DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA Rut: 60.808000- 7Domicillo: MONJITAS392, P150 8, SANTIAGO, SANTIAGO

Por atenciôn profesiorial:SERVICIO DE ASEO Y COMPLEMENTARIOS CENTRO CHILECOMPRA 166.667SANTIAGO MES DICtEMBRE2O16


Total: 150.000

Fecha / Hora Emisión: 06/12/2016 12:01

III llhI DII VII II 1111 HII III IIH Ilifi II IIll III ID Ill IHI 1111111 llI llhI1 II 11II 129828300045890D9F1


El eontribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.112017 03 24 162 1

Fecha / Hora Inipresion: 24/03/2017 16:21

1


MARTA EDITH FUENTES URZUA ELECTRONICA

N°46RUT: 11.298.283-3

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,SERVflCOS DE GARZON BANQUETERA EVENTOS DE

BANQUETERA CELEBRACIONESAvenida Huelen 1558 , CERRO NAVIA

TELEFONO: 26496641

Fecha: 03 de Enero de 2017

Senor(es): DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA Rut: 60.808.000-7Domicilio: MONJITAS392, PISO 8, SANTIAGO, SANTIAGO

Por atención rofesionaI:SERVICIO DE ASEO Y COMPLEMENTARIOS CENTRO CHILECOMPA 166.667SANTIAGO MES ENERO2O17

Total Honrarios $: 166.66710 % lmpto.Retenido:_16.667

Total: 150.000

Fecha / Hora Emisión: 03/01/2017 23:38

III 0II 0II II I0 HII III 00 II0 IIll II0 fII IDOl II IHI flI OI lOI lIll IIO HI11 29828300046D59C58A


El contribuyente para el cual esté destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.11201703241616

Fecha / Hora Impresión: 24/03/2017 16:16.

4

I

Chi1eComita

DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PLJBUCA - CI-JILECOMPRAADMINISTRACION V CONTABILIUAD

ABASTECIMIENTO

REF.: Autoriza Trato Directo que indica.

SANTIAGO, 13 JUL. 2fl16

VI STOS:

Ley de Bases N° 19.886, sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios;Decreto N250, de 2004, de Hacienda, que aprueba su reglamento; Ia. Resolución N1600 de 2008,de Ia ContralorIa General de Ia Repübtica, que establece normas.sobre exención del trámite detoma de razOn, Ia resolución exenta N° 639 B, de diciembre deZOlS, que aprueba Estatuto Internode Ia Dirección de Compras y Contratacióri Piiblica.

CONSIDERANDO:

1. Que, Ia Dirección de Compras y Contratación Pblica, a través del formulario derequerimiento REQ-2016-385, presentado por Ia Division Servicio at Usuarlo, solicitóServicio de Aseo para Centro ChileCompra Santiago Centro, con el objeto mantener alimpieza general de las oficinas y barios; además de servir y recoger el coffee durante lascapacitaciones que se Ileven a cabo en el Centro; el Se.rvicio de Aseo se realizará 3 veces aa semana por un perlodo de 1 afio.

2. Que, este servicio segn especificaciones y ubicación del producto yb servicio, no seencuentra en el CatIogo ElectrOnico ChileCompra Express.

3. Que, de acuerdo a lo establecido en los TDR, se cotizc con proveedor del rubro, segünconsta Ia siguiente oferta:

PROVEEDOR VALOR TOTAL BRUTO

MARIA FUENTES URZUA RUT: 11.298.283-3 $ 1.999.992.-

4 Que Ia cotizacion presentada por el proveedor MARTA FUENTES URZUA RUT 11 298 283 3cumple satisfactoriamente con lo requerido por. Ia InstituciOn, y es Ia ofertaeconómicamente más ventajosa.

tiP ::c7f5. Que, el costo de reaJjar. un proceso licitatorio y evaluar posibles cotizaciones y ofertas del

serviclo requerido,; dé acuerdo a as caracterIsticas descritas anteriormente, esdesproporcionado en reación al monto de a compra, segán consta en Ia tabla:

Horas Efectivas de Elaboraciófl y Evatuación-bases licitaciôn

___________ simple (HH aprox.) ______________________________________

Proceso

_______________________________________

Profesionales quo Forman Parto del Proceso

H/HAsociadasporProceso

Valor H/Ft(transparencia.cL) Mosto Total

Etaboracióa do Bases Profesional dot Area Requironte 8 $12062 S96.196:iArea Requirente 1 521.112 $21112

Aprobaciôo de Bases_______________

Jofe Opto. AdministraciónyFinanzas 1 $21 .112 $21.1 12JefeDivisión Corporativa Juridica 1 $27911 527.911_______________________

Publication de 6ases Profesionat Suporvisor plataformaMP 1 $13176 $12176Preparation Ofortas paruEvaluar Profesional del Area Requirente _______ 8 512.062 596.500

Profesional del Area Requirente 8 512.062 596.500

Comisió Evsluadora Profesional del IDepto. de AdministraciOrt yFinanzas 8 513.176 5105.410

_______________________ Profesional do otra Area do Ia lristitución 8 513.176 $105410

óProfesional del Area Requironte 5 512.062 560.312 _______Generacion y Aprobaci ri

d R l iO dJefe Area Requirene $21 .112 $21 .112e eso uc n o

Ad udicaciOn Jefe Dpto. AdministratiOn y Firsanzas J 1 521.112 521.112j

___________________ Jefe Division Corporativa Juridica J-___________________________________

- 1 $27.91 1 $27.91 IPublicaciOn do IaAdjudicaciós mediantePlataforma MP Prolesional Supervisor plataforma MP 1

____________________

513.176

____________________

513.176Costo oconómico do evaluacibn de Licitaciôn. 5726.250.-

6. Dado Ia anterior, en consideraciOn al tipo de servicio requerido, el cual contempla unaserie de requisitos que reduce el nlimero de oferentes potenciales en tiempo yoportunidad, y de acuerdo al articulo 10, N°7, letra (j); & costo de realizar un procesolicitatorio y evaluación de los servicios descritos en a presente resolución, en cuanto a lashoras hombre utilizadas para Ia creación, evaluación y acijudicación de una licitación; sortdesproporcionados ert relación al monto del servicio, no superando las 100 UTM.

7. En consideración a lo anterior, vengo en dictar Ia siguiente:

RESOLUCON

41 9EXENTAN ___________

o AutorIcese el trato directo y Ia emisión de Ia orden de compra, a través del sitiowww.mercadopublico.cl, a nombre de MARTA FUENTES URZUA, RUT: 11.298,283-3, porun morito total de $ 1.9.99.992; por el Servicio de Aseo para Centro ChileCompra SantiagoCentro, con el objeto mantener Ia limpieza general de las oficinas y baños; adems deservir y recoger el coffee durante las capacitaciones que se leven a cabo en el Centro; elServicio de Aseo se realizará 3 veces a a semana por un perIodo de 1 ai9o.

0

\

C h lie Corn ía- •1..

Dispóngase el pago de las prestaciones convenidas, previo informe de recepción conformedel bien o serviclo requerido.

lmpCitese el gasto a! subtitulo 22, Item 08, asignación 008 (Servicios de Aseo), cuentacontable 5320801

Crguese el gasto at presupuesto asignado a Ia unidad demandante, Division Servicio atUsuario, para el aio 2016 y siguiente segin se establezca en el respectivo presupuesto delaño.

PublIquese en el sistema de compras püblicas www.mercadopublico.cl.

Anótese, RegIstrese y ComunIquese

çsTEciF:To

/ ADJ1Z RØ7SENCARGAD EABAS7ECIMIENTO

DIR ION CHI COMPRA

0 ChtLeCO mp ía

CDP N' 698 /16

Santiago, 12-07-2016

CERTIFICADO DE DISPONIBIUDAD PRE5UPUEST4RA

De conformidad al Presupuesto aprobado paresta institución por a Ley N' 20.882 de Presupuesto del sector Piblico 2016, certifico qua,a Ia fecha del presente documento, a institucido cuenta con el presupuesto vigente para Ia compra de los bienes yb servicios indicados.

Este gasto se imputará al mencionado preupuesto, de Ia siguiente forma:

Partida Capitulo Prograrna SubtItulo (tern Asig. Cta.Contable

08 07 01 22 08 001 5320801

Descripción: Servicios de AseoInsurno N/A

Motivo

Serviclo de aseo por 12 metes a partir del 01.07.16

Proveedor

MARTA ED1TH FUENTES URZUA

112982 83-3

OC 2241-152-CM16

Codigo CDP-698'APR-C-2 O'REQ. 2016-385Folio Compromiso 495Centro de Costo 13 APR Atención Presencial

Monto: 999.9961Ppto. 2016 999.9%IPpto. 2017 011'Pt0.2018

GIOVANNI G000YENCARGADODE PRE

DIRECCJON DE COMPRAS Y COr

Preparado por: GGG

?RESJPUESIO

Apia

.........................

..................... ..........

.... ......... ...............................................

Pagina I de 2

rrea:RevisandeAhastecimntoaRequerimienthdecompraw

lOng riniiantc de compra

ID Requerirnento: REQ-3016-305 FlO(1ia: 05107/1016APR-C-0_OGastos.Oe

Proyccto. OperacieinRequirerte: Steila Fornandoa

Cargo: ENCARGAI3O C000I)lNAClóN CONO1000 REGIONAIIS

Osisi6nfArea/Dpto: Diuisidn Soroiclo 51 Cilocto

Jete Cirecto: PATRICIi) ALBERTa M11f100 ROIAS

NowbrO gel Requerim:ento: Sargiclo do a000 de otloinan pans Cantos ChilaCo,npr5 Santiago Contra

Oetalles 5/0 MoO,os de Neces:dad: So roqsiore rontratar ci sorsicis do sacs pars 3 disc a is seerana, par en ails, gas actieldodos prIncipks ton Sssm Ornonsi do Ia ofirina y bane,satnir y r0000er ci coCoa duranto Ian capacitacionos gee so reailaan Ce ci Centre.

Tipo de Corpora: TeaR, Directs

Procluctos 0 Seroicics

°1°°..._____iI1 T

Precio Estirnado Unitario: 150.010) Valor Neto por Item: 1.8000(10lipo Irnepoesto: 4 01:0 Valor Empuesto: ____________

Valor Totaliaadc: 1.800.017) ImpatacidnI 30 - Secci0S de AsOS

TpoT 1 0 edo 100rdenlioCoolpa

Total CoP: 1.800.00000Total: 1.800.000,00

Monrola: I - Peso CiiIrgso

3 Resunren Totaiicada Productos a Scroicios

-JTotal Neto tot rnado J 00000000 OotcuOflt0 1' _________

Descu0010:

TetMEdoPrmflJ 1.8017OO00

Aprobac:óc

i Apeobada

gAprueba el Requerinhicreto?: Obstevacionel

C- Rechazodo

0 Docurnentog Asociados -

Estimado(a) comprador(a), . -

Lorecordarnos quo, en tadas las compran monores a 10 U1'M, dabs obligatoriomente cantor can tees cati250ianes, las que deben adjuntarse en Ia Ordon docampra respectiva ennitida a traveo de !a piataforma de ChileCompra www.rnercadopublico.cl.

A 5,.. aCe, p Segdfl is eutablecon os artics.lou 8° do Is tey N°19.886 do Conspras PaRIbas v SO°p 51° do so Re9Ian,ertto ci a los Procedrrolentas do Trato aContratacidn l3irecta roquerirdn do an minima do tees cotinaciones do diforontes provoedores, con caste

A csntinaocidn IC prosontatnios Un resamen do las causalen do trace diracto quo requinron 3 cotizaciones:

* Si en is iicitacidn pdbiiea provia nose hubboran presentado intoresados. En acts case procode primnro is iicitaadn prlvada psi no tuoiora intcrasados so puederealinar Truto Dirocto.

* Si so trntara do CUfltratas quo corrospondieran a Is roaliaaciAn a torminaci6n do on 000trato quo hays dnbido rosolverse anticipadamente par (alto docuniplinlionto dcl controls u atrascaussies, cupo remanente no supero !° 1000 UTH.

o Si so tratara do convonios do prostocitin do servicinu a celebror con porsonea juridicas eatranjoras quo doban ejecutarsa fuera del territarlo tiacinflol.

• Si I as cantrotadanes San igaales a inferiores 0 10 UrN.

En relacidn alas compras menaces a 3 UrN, so recomienda dojar rnflejada ia camera on ci siotema modiante is eminion do una ordon do compra y adjontar a

dora as tree cotizaciofles quo son requoridan . ,. -

IiII1 I :IrIIf iiipolo CHILE COMPRA Ir:s.pdl I . . I

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Apla

Observaci&n actua

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Qbervxon

Obr.,oos

Grupo Tarea:05/07/20164:13 PM Usuario. sleIlafrnaijdez

tJNIIMD_REQLJIRENTE 1.1jNGRESQFORMULARIO_DE_REQURJM1ENToIa proveedora Marta Fuentos U. tienu Ia mejoroterta, 150000 lIgusdos inensualescon t,Oietu do honocorios. -

http:// 10.251.0.32: 8080/GDPi'fraines/print.jsp 08/07/2016

Rut: 6O.8O8OOO-7

DirecciOn : Monhitas 392, 8vo. PisoTeléfono : 56-02-22904432-432

Fax

ORDEN DE COMPRA

Demandante: DirecciOn de Compras yContratación POblica

Unidad do Compra: DivisiOn Servicio al Usuario

Fecha Envio OC.

Estado: Guardada

N°: 749221 -1 O9SE16EN0R (ES) maria edith fuentes urzua A Sr (a) : maria fuentes

)IRECCION huelen 1558 cerro Santiago Region Metropolitana de FONO : 6453768navia Santiago

tUT : 11.298.2833 FAX : 6453768

NOMBRE ORDEN BE COMPRA: 385 SERVICIO DE ASEO CENTRO CHILECOtIAPRA SANTIAGO C

FECHA ENTREGA PRODUCTOS:

DIRECCION BE ENVIO FACTIJRA : Monjitas 392, 8vo. Piso Santiago Centro RegiOn Metropolitana do Santiago

DIRECCION DE DESPACHO:

METODO BE DESPACHO: A convenir

FORMA BE PAGO: 30 dias contra Ia recepciOn conforme de Ia factura

CONTACTO OC: Stella Fernandez Aranda 56-02-22904432-432 stetIa.fernandeztchiIecompra.cI

Código Producto Cantidad FLinidad

EspecilicacioriesComprador

EspecificacionesProveedor

Precio Descuento CargostJnitario

Valor Total

___________

76111501 Servicios do 12 Unidad SERVICIO DE ASEO 3 166.66600 0,00 0,00 1.999.992linipieza de no definida VECES A LA SEMANAedificios POR UN PERI000 IDE

1AFcIO,PARACENTROCHILECOMPRASANTIAGO CENTRO. _____________________ _________

Orden de Compra Neto $ 1.999.992Costo do evaluaciOri Dcto 0desproporcionado, y por .

monto de contrataciOn cargos $ 0inferior a 100 UTM

Subtotal $ 1.999.992

Exento $ a

Total $ 1.999.992

Fuente Finariciamento: 385 2208001

Observaciones:

385 SERVICIO DE ASEO CENTRO CHILECOMPRA SANTIAGO C

Jerechos del Proveedsr del Mercada Püblico

I. Derecho a entender los resultados de cada proceso.2 Derncho a participar en mercado pdblicc igualitariamer'te y sin discriminacianes arbitrarlas.3. Derecho a exigir ci page cOrwenido en ci tiemirs p forma establecido en las bases do licitaciOn.4. Deincho a irnpagnar los asian do los orgaldsmOs cornpradores del sistema.5 A dilandir p pablicitar sos productos y servidos estro as organisoros cornpradores, preaio 0 ItO relaciosados con procesos do compro 0 canlratación cr1 des&rallo.

Oerncho a irsscribirso en ni rngslro social de contralistas de Ia Adrninistraddn del Eslada. Chilehroveederes p a no entrngar docameataciOn geese eacunnlrn acreditada en hsln.Especificaciones

Pro revisar en delalle sua derechos conso proseedor siSife lsttps:ffveow.fllercsdOPubIiCO.Cl/POllal/MP2ISeCciOn0sf10Y05Y0dI5medl0d0r0th0snP100eed01htmI

Términos de Referencia.

Servicio de Aseo, Coffe Break para Centro ChileCompra Santiago

Centro ChileCompra Santiago, que atiende a proveedores y compradores de manera presencial, delunes a viernes en dIas hábilés,requiere para a mantención del servicio a usuarios lo siguiente:

Servicio de Aseo 3 veces a Ia semana el cual incluye, limpieza de piso, limpieza decomputadores, escritorios, ordenar sala yb salon para las capacitaciones.Limpieza de cuadros, teléfono, sillas y cualquier otro que se encuentre en el salonChileCompra de Santiago.Aseo de baño, limpieza de WC, lavamanos, piso y baldosas.Reponer papel higiénico, toalla de papel en baños, jabOn, entre otros.

o Servicio de Coffe Break, desde su montaje hasta Ia limpieza después de éste, cuando serealizan curso a compradores o segün necesidad.Horario a realizar funciones, es desde las 9 am o antes, hasta las 12 del dIa.

• DIas determinados son martes, miércoles y jueves, pudiendo cambiarse estos dias cuandoel Centro ChileCompra lo requiera con previa anticipación.

PRESUPUESTO COTIZACION.

Cliente : Sres. Chile ComprasAt : Sergio Casas-CorderoFecha :04-julio-2016

PARA COTIZACION DE SERVICIO DE ASEO EN LA OFICINA 3 VECESPOR SEMANA MAS SERVICIO DE COFFE BREAK CUANDO SE RFALICEN

CURSO PARA COMPRADORES.

LAS TRES VECES A LA SEMANA ES DE 9 AM HASTA LAS 12 HORAS,MARTES, MIERCOLES Y JUEVES 0 SEGUN SE DETERMINE.

VALOR $ 150.000- UQUDOBoletade Honorarios, no incluye retención del 10%

Marta Fuentes UrzuaRut: 11 .298.283-3

Fono +569 629083 26

ccp

/&DODJ -

7/12/2016 chp224.mercadopublico.cI/FichaFull/FichaFuflAcreditacion.aspx

Datos del Proveedor . AcreditacOn Documentos Acreditados

En esta secciOn encontrar0oda a inforrnactôri validada y certilicada del Proveedor, theta par antecedeirtesrecibids desde fuente oficlales de información, coma tambldn par aritecedentes proporcionados pot ciPranced or.

Contacte ol provender

Estado de Habilidadlstado de inscnipsiOn; L jrnjncorknReq3des do ta e do en at Req/ tr

Normativas Complementarias

Conflicto do interesos:CoSmn,disj.in;

Sin InlormadOri

Normativ0 rt. 10 Icy 20.395: rcCnnoederv

i4orrnvtina prdcticas antisindicales: Ovidi.r.v,. 'i viqn On

Informaiôn de Ia sociedad

DespFe5ar iritormacicv (+)

Informes de otras instituciones

Los informes an indian en veiit000s nuevas. 'Recuerdn desb(oquearla opcrôrr an olemnntos erllorgentos'

Ou:ebras (Fuerite: Auperintendencia do Quiebras) tuietsrus

Cuiiaenio iudkdu) (Fucnlo: Divrin 0 tIC aI Cuiviniii nd innS)

Cortiticado On Anolaciones Vigentes (Funrrtn: Oil) Con 'fissiOn SIC An olacibs, Visj on Lo'

htto:11cho224.mercadopublico.cl/FichaEu)IlFichaFuflAcreditacion.aspx

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30 mar. 2o17 · ley de bases n° 19.886, sobre contratos administrativos de suministros y...

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