2do Seminario sobre Estadísticas Fiscales de los Gobiernos Municipales

6 y 7 de Abril de 2011

Lic. Germán Bürcher

Secretaría de Desarrollo, Innovación y Relaciones Internacionales

RAFAELARAFAELAUbicación GeográficaUbicación Geográfica

Condición de Actividad de la Población

(Julio 2009):

PEA: 45,5 %Ocupados plenos: 82,9 %

Subocupados no demandantes 3,6 %

Subocupados demandantes 6 %

Desocupación: 7,5 %7,5 %

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares 2009. Fuente: Encuesta Permanente de Hogares 2009.

ICEDeLICEDeL

Población:

99.197 habitantes

Perfil socioeconómico 2010

RAFAELA EN RAFAELA EN CIFRASCIFRAS

29 escuelas primarias.13 escuelas secundarias.

29 escuelas primarias.13 escuelas secundarias.

Sede de 5 universidades nacionales

Sede de 5 universidades nacionales

EL PRESUPUESTO MUNICIPAL

• Deberá presentarse al Concejo Municipal en tiempo y forma (30 de setiembre de cada año)

• En nuestra ciudad, hace 20 años que se presenta con superávit.

• Incluye la Administración Central y los entes descentralizados (Instituto Municipal de la Vivienda, ICEDeL, CAEPAM, Cine Belgrano, Concejo Municipal)

Año 2011 : recursos 171.486.000

erogaciones 170.811.000

superávit 675.000

Administración Central

Recursos 161.420.100

Erogaciones 161.387.770

EL PRESUPUESTO MUNICIPAL

Composición de los Recursos

•Propios = 77.973.500 (48,30 %)

•De coparticipación = 59.800.000 (37,05%)

•De Capital = 5.614.200 (3,48%)

•Financiamiento = 18.032.400 (11,17%)

EL PRESUPUESTO MUNICIPAL

Composición de las Erogaciones

•Sueldos Municipales: • 71.225.360 (44,10%) (incluye trabajos públicos) • 59.930.360 (37,10%) (no incluye trabajos públicos)

•Trabajos Públicos: 46.193.070 (28,62%)

•Transferencias: 13.247.240 (8,21%)

•Resto para el funcionamiento de todas las Secretarías

EL PRESUPUESTO MUNICIPAL

• En año 1984 se crea la Dirección de Informática

• Hasta el año 1996 se trabajaba con un Software solamente para la Liquidación de Tasas y la Contabilidad

• Contrato con Empresa de Rosario

DIRECCION DE INFORMATICA

• Desde año 1986, software de gestión desarrollado con recursos humanos municipales, hardware propietario en leasing.

• Decisión: escasa oferta para municipios – costos altos – distancia importante sobre todo para los servicios – poco flexibles.

Estructura del Área1 Director2 Desarrolladores3 Operadores

• Año 1992: De infraestructura propietaria a equipamiento municipal propio, con software de base emulando sistema operativo propietario anterior. Migración de software de gestión con mano de obra municipal.

Estructura del Área1 Director4 Desarrolladores2 Operadores1 Oficina Técnica

• Año 1994: Se integraron los sistemas de:

• Contabilidad• Tesorería• Proveedores• Administración de Tributos municipales

• Año 1996: Se evaluaron distintas herramientas de desarrollo y se seleccionó MAGIC.

Equipamiento Municipal1 Servidor Intel70 PC

• Año 2000: Cambio de plataforma de desarrollo a ambiente Windows.

• Capacitación y reprogramación total con recursos humanos municipales.

• El 31/12/99 se cambiaron todos los programas

Estructura del Área1 Director5 Desarrolladores2 Operadores2 Oficina Técnica

Se integran los sistemas:Recursos Humanos (Personal y Sueldos)Juzgado de faltasApremios LegalesManejo de expedientes – Mesa de entradaAdministración de Planes de ViviendasCUM – Clave Unica MunicipalRIM – Respuesta Inmediata Municipal

• Año 2004: Inicio de construcción del sitio web municipal con RRHH propios, con información actualizada diariamente, guía de trámites.

Estructura del Área1 Director4 Desarrolladores1 Desarrollador web2 Operadores2 Oficina Técnica1 Redes y seguridad

Se integran los sistemas:PatentamientoGestión de CobranzasLicencia de Conducir (35 municipios)

• Año 2008: Implementación de los primeros trámites on-line, inicio de construcción de un GIS web con RRHH propios.

Estructura del Área1 Director4 Desarrolladores1 Desarrollador web1 Desarrollador GIS2 Operadores2 Oficina Técnica1 Redes y seguridad

Se integran los sistemas:GIS – Sistema de Información Geográfico

SISTEMAS MUNICIPALES

• Año 2011: Los sistemas Administrativos – Financieros municipales 100 % integrados

41 trámites On Line

Estructura del Área1 Director5 Desarrolladores1 Desarrollador web1 Desarrollador GIS3 Operadores2 Oficina Técnica2 Redes y seguridad

Equipamiento Municipal5 Servidores250 PC

PRESUPUESTO:

0,75 % del presupuesto municipal(no incluye costos de RRHH)Promedio de los últimos 3 años

Servicios internos brindados:Desarrollo de software.

Soporte técnico interno.

Servicios externos:Soporte técnico entidades públicas:

37 Escuelas15 Bibliotecas públicas/privadas (sist.interb.).23 Vecinales9 Samcos periféricos35 comunas/municipalidades (sist.Lic.Cond.)

DIRECCION DE INFORMATICA

Implementación nuevos proyectos:Wifi escuelas / vecinales, etc.Cámaras de Seguridad Ciudadana.GPSSMS p/GUR, RIM, encuestas, etc.Boleto minibuses electrónicos.Fotomultas.Emisión y administración de ticketsParquímetros

DIRECCION DE INFORMATICA

Iniciativa Público - Privada

• Necesidad de implantar soluciones con dispositivos, requieren de RRHH y hardware con capacidades inexistentes en el municipio y la ciudad

• Permanentes consultas y visitas por representantes de otras comunas y municipios,

• Entidades intermedias como el SAMCO, cooperadoras escolares y ONG’s solicitan desarrollo de software para una mejor gestión de la información, elemento que (impacto en los recursos humanos y económicos

¿PARA QUE PUEDE SER NECESARIA ESTA INICIATIVA?

Compensar la constante inversión en RRHH, capacitación, software y hardware

Disminuir el impacto de la rápida obsolecencia de las tecnologías (impacto en otras áreas municipales)

Valorizar el "Know How" desarrollado por el equipo de trabajo

Brindar una solución inmediata para comunas y municipios sin estructuras y recursos humanos

Obtener servicios informáticos a más bajo costo

Iniciativa Público - Privada

Marco Regulatorio

Ord. 2.857: Iniciativas PrivadasOrd. 4.072: Régimen de Asociación Público – Privada

Ord. 4.217: autoriza a la Municipalidad a conformar la Sociedad Anónima

Decreto 564 (Decreto del Concejo Municipal)Designación del Director en representación del Municipio.

PUNTOGOB S.A.

AÑO 2008 se presenta la Inciativa

Año 2010 Se constituye la Sociedad Anónima

Objeto Social es la producción de bienes y prestación de de servicios de base tecnológica, en especial la relacionada con el desarrollo y comercialización de Sistemas Informáticos (Software) y Comunicaciones para los distintos niveles del estado, especialmente Municipios y Comunas

Directorio3 Directores Titulares y 3 Directores Suplentes

PUNTOGOB S.A.

Herramientas de Software libre

Sistemas 100 % web (Software as a service)

Bajo nivel de requerimientos para su implementación

Ahorro en tiempo de análisis, desarrollo, implementación, y en dinero

Actualmente se están implementando Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, Boletos electrónicos de Minibuses y

Control de Flota

Se está trabajando en el Módulo de Contabilidad

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION …