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21100072 Empresa Guatemalteca de
Telecomunicaciones (GUATEL)
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Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (Guatel) - 21100072
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gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
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gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES (GUATEL)
La Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (Guatel), es una entidad estatal con patrimonio
propio y con plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Promueve servicios a
nivel nacional e internacional, tales como telefonía, internet y transferencia de datos a través de
tecnologías acordes a las tendencias estándares del mercado1.
CUADRO 1
PRESUPUESTO DE INGRESOS
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
MULTIANUAL
2018 2019 2020 2021
TOTAL: 6,850,000 8,144,222 8,918,644 9,770,509 10,707,560 11,738,315
11
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 600,000
4
Arrendamiento de Edificios,
Equipos e Instalaciones 600,000
90 Otros arrendamientos 600,000
05 Arrendamiento del complejo
deportivo Guatel 600,000
14
INGRESOS DE OPERACIÓN 5,830,000 7,732,462 8,505,708 9,356,280 10,291,907 11,321,097
2
Venta de Servicios 5,830,000 7,732,462 8,505,708 9,356,280 10,291,907 11,321,097
10 Servicios de telecomunicaciones 3,080,000 277,560 305,316 335,848 369,433 406,376
14 Servicios de telecomunicaciones
varias 3,080,000 277,560 305,316 335,848 369,433 406,376
90 Otros servicios 2,750,000 7,454,902 8,200,392 9,020,432 9,922,474 10,914,721 04 Servicios de internet e interconexión 2,750,000 7,454,902 8,200,392 9,020,432 9,922,474 10,914,721
15
RENTAS DE LA PROPIEDAD 420,000 411,760 412,936 414,229 415,653 417,218
1
Intereses 20,000 11,760 12,936 14,229 15,653 17,218
30 Por depósitos 20,000 11,760 12,936 14,229 15,653 17,218
31 Por depósitos internos 20,000 11,760 12,936 14,229 15,653 17,218
01 Por depósitos internos 20,000 11,760 12,936 14,229 15,653 17,218
4 Derechos Sobre Bienes Intangibles 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
10 Derechos sobre bienes intangibles 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
02 Enlaces e interconexiones a operadores 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
1 Decreto Número 14-71 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones, Art. 1-5.
2
21100072 - Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (Guatel)
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
CUADRO 2
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
MULTIANUAL
2018 2019 2020 2021
TOTAL: 6,850,000 8,144,222 8,918,644 9,770,509 10,707,560 11,738,315
1.1 Ingresos Corrientes 6,850,000 8,144,222 8,918,644 9,770,509 10,707,560 11,738,315
1.1.3 Ingresos no Tributarios 600,000
1.1.5 Ingresos de Operación 5,830,000 7,732,462 8,505,708 9,356,280 10,291,907 11,321,097 1.1.6 Rentas de la Propiedad 420,000 411,760 412,936 414,229 415,653 417,218
CUADRO 3
GASTO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META
(Montos en Quetzales)
PR
OG
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MA
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BP
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GR
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A
PR
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TO
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IDA
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OB
RA
PR
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SU
BP
RO
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CT
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DESCRIPCIÓN APROBADO
2017
META
CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL: 8,144,222
11 Servicios Integrales de Telecomunicaciones 8,144,222
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 5,067,858
1 Servicios de dirección y coordinación 5,067,858 12 Documento 002 000
Servicios de Telefonía Fija 642,671
6 Servicios de telefonía fija para la población 642,671 2,275,000 Minuto
003 000
Servicios de Enlace de Internet 1,175,178 7 Servicios de enlace de internet para la población 1,175,178 264 Registro
004 000 Servicios de Enlace de Datos 1,258,515
8 Enlace de datos para áreas gubernamentales 1,258,515 2,448 Registro
CUADRO 4
RECURSO HUMANO
DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PUESTOS
2016 2017
TOTAL (A+B): 23 19
A. PERSONAL PERMANENTE 11 7
B. PERSONAL POR CONTRATO 12 12
3
Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (Guatel) - 21100072
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Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
CUADRO 5
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
MULTIANUAL
2018 2019 2020 2021
TOTAL: 6,850,000 8,144,222 8,918,644 9,770,509 10,707,560 11,738,315
31 Ingresos propios 6,850,000 8,144,222 8,918,644 9,770,509 10,707,560 11,738,315
FUNCIONAMIENTO 6,850,000 8,144,222 8,918,644 9,770,509 10,707,560 11,738,315
31 Ingresos propios 6,850,000 8,144,222 8,918,644 9,770,509 10,707,560 11,738,315
CUADRO 6
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
MULTIANUAL
2018 2019 2020 2021
TOTAL: 6,850,000 8,144,222 8,918,644 9,770,509 10,707,560 11,738,315
2.1 Gastos Corrientes 6,850,000 8,144,222 8,918,644 9,770,509 10,707,560 11,738,315
2.1.2 Gastos de Operación 6,737,712 7,699,862 8,471,347 9,321,083 10,121,771 11,094,047
2.1.2.1 Remuneraciones 5,020,550 3,850,509 3,850,509 3,850,509 3,850,509 3,850,509
2.1.2.2 Bienes y Servicios 1,708,662 3,843,353 4,613,338 5,463,074 6,271,262 7,243,538 2.1.2.3 Impuestos Indirectos 8,500 6,000 7,500 7,500
2.1.3 Rentas de la Propiedad 95,163 424,000 425,000 425,000 559,020 614,922
2.1.3.2 Arrendamiento de Tierras y
Terrenos 79,643 420,000 420,000 420,000 559,020 614,922
2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 15,520 4,000 5,000 5,000
2.1.7 Transferencias
Corrientes 17,125 20,360 22,297 24,426 26,769 29,346
2.1.7.2 Al Sector Público 17,125 20,360 22,297 24,426 26,769 29,346
CUADRO 7
PRESUPUESTO POR PROGRAMA
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
MULTIANUAL
2018 2019 2020 2021
TOTAL: 6,850,000 8,144,222 8,918,644 9,770,509 10,707,560 11,738,315
11 Servicios Integrales de
Telecomunicaciones 6,850,000 8,144,222 8,918,644 9,770,509 10,707,560 11,738,315
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21100072 - Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (Guatel)
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
CUADRO 8
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
TOTAL: 6,850,000 8,144,222
FUNCIONAMIENTO 6,850,000 8,144,222
ADMINISTRACIÓN 6,553,407 7,618,103
0 SERVICIOS PERSONALES 4,741,082 3,344,750
011 Personal permanente 1,100,000 1,410,336
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 10,000
015 Complementos específicos al personal permanente 70,000
022 Personal por contrato 550,821 676,764
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 5,000
027 Complementos específicos al personal temporal 70,000
029 Otras remuneraciones de personal temporal 2,370,291 906,000
061 Dietas 72,000
063 Gastos de representación en el interior 132,000
071 Aguinaldo 150,485 173,925
072 Bonificación anual (Bono 14) 150,485 173,925
073 Bono vacacional 60,000 3,800
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,640,951 3,189,571
111 Energía eléctrica 550,294 213,035
112 Agua 26,216 8,000
113 Telefonía 796,441 1,330,379
121 Divulgación e información 25,000 10,900
122 Impresión, encuadernación y reproducción 4,000 4,250
142 Fletes 1,699 5,000
152 Arrendamiento de tierras y terrenos 79,643 420,000
156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 1,116,220
158 Derechos de bienes intangibles 15,520 4,000
162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 5,000 4,000
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 28,000 5,000
166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 8,000 6,000
174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 9,333 4,000
186 Servicios de informática y sistemas computarizados 7,000
194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 8,500 6,000
195 Impuestos, derechos y tasas 8,500 6,000
196 Servicios de atención y protocolo 4,000 4,000
199 Otros servicios no personales 5,461 6,000
Resumen de otros renglones del grupo 65,344 29,787
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 171,374 480,254
211 Alimentos para personas 3,955 4,720
223 Piedra, arcilla y arena 1,377
241 Papel de escritorio 5,500 2,900
243 Productos de papel o cartón 2,302 10,620
253 Llantas y neumáticos 5,350 44,200
261 Elementos y compuestos químicos 18,000 60,144
262 Combustibles y lubricantes 33,639 85,400
267 Tintes, pinturas y colorantes 19,405 98,400
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Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (Guatel) - 21100072
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Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Proyecto de P
resupuesto General de Ingresos y E
gresos del Estado para el E
jercicio Fiscal 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 2,050 18,145
272 Productos de vidrio 50,000
291 Útiles de oficina 1,500 6,629
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 5,220 4,051
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 20,400 7,900
298 Accesorios y repuestos en general 45,781 11,240
299 Otros materiales y suministros 2,250 800
Resumen de otros renglones del grupo 6,022 73,728
9 ASIGNACIONES GLOBALES 603,528
991 Créditos de reserva 603,528
DESARROLLO HUMANO 219,468 243,564
0 SERVICIOS PERSONALES 219,468 243,564
051 Aporte patronal al IGSS 192,681 222,693
052 Aporte patronal al Intecap 26,787 20,871
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 77,125 282,555
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 77,125 282,555
413 Indemnizaciones al personal 50,000 262,195
415 Vacaciones pagadas por retiro 10,000
456 Servicios Gubernamentales de Fiscalización 17,125 20,360
CUADRO 9
APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
TOTAL: 17,125 20,360
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,125 20,360
456 Servicios Gubernamentales de Fiscalización 17,125 20,360
Contraloría General de Cuentas 17,125 20,360
