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Plan Operativo Anual y Presupuesto 2017

y Multianual 2017-2019

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CONTENIDO

PRESENTACIN ...................................................................................................................... 4

1. ANLISIS DE MANDATOS Y POLTICAS INSTITUCIONALES .......................................... 6

1.1 Marco Jurdico Legal ................................................................................................................................................... 6

1.2 Funciones Principales ................................................................................................................................................ 9

1.3 Estructura Organizacional ..................................................................................................................................... 10

2. ANLISIS DE SITUACIN ................................................................................................. 14

3. POBLACIN PROTEGIDA ................................................................................................. 17

4. ORIENTACIONES ESTRATGICAS INSTITUCIONALES ................................................. 18

4.1 Misin ................................................................................................................................................................................ 18

4.2 Visin ................................................................................................................................................................................. 19

4.3 Objetivos, Indicadores y Acciones Estratgicas Institucionales ........................................................... 19

4.4 Resultados Institucionales y Productos ............................................................................................................ 22

5. PROCESO DE PROGRAMACIN ANUAL Y FORMULACIN DEL PRESUPUESTO 2017 Y MULTIANUAL 2017-2019 .................................................................................................... 24

5.1 PROGRAMACIN MULTIANUAL 2017-2019 ............................................................. 25

5.1.1 Instrumentos de Programacin Multianual 2017-2019 ....................................................................... 25

Resultados, Productos, metas y costos .......................................................................................................... 26

5.2 PROGRAMACIN OPERATIVA ANUAL 2017 ........................................................... 27

5.2.1 Programa 01 Actividades Centrales ....................................................................................................... 27

5.2.2 Programa 11 Servicios de Atencin Mdica ....................................................................................... 27

5.2.3 Programa 12 Prestaciones Pecuniarias ................................................................................................ 30

5.2.4 Programa 13 Plan de Pensiones de los trabajadores del IGSS .................................................. 31

5.2.5 Instrumentos de Planificacin Operativa Anual 2017 ......................................................................... 31

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Planificacin Anual y Cuatrimestral .................................................................................................................. 32

Planificacin Mensual .............................................................................................................................................. 34

Vinculacin de Productos con red de Categoras Programticas ....................................................... 35

Seguimiento de Indicadores. ................................................................................................................................ 37

6. PROGRAMA DE INVERSIN DEL INSTITUTO (PII) 2017 ................................................ 38

7. MONITOREO Y EVALUACIN A LA PLANIFICACIN OPERATIVA ANUAL 2017 ......... 45

8. FORMULARIOS DTP ......................................................................................................... 45

DTP 1 Orientaciones Estratgicas y Operativas Institucionales.................................................................... 46

DTP 2 Descripcin del Programa, Proyecto central o comn ......................................................................... 54

DTP 3 Descripcin de la actividad central, comn o partidas no asignables a programas .............. 58

DTP 4 Registro de Productos (Metas de produccin Terminal) ..................................................................... 61

DTP 5 Registro de indicadores ...................................................................................................................................... 65

DTP 6-A Registro de Metas a Nivel de Obra ............................................................................................................ 78

9. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ..................................................................................... 81

9.1 Estructura Presupuestaria ..................................................................................................................................... 81

9.2 Asignacin Presupuestaria 2017 (Ingresos y Egresos) .............................................................................. 81

10. PLAN ANUAL DE COMPRAS (PAC) .......................................................................... 96

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PRESENTACIN El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), presenta el Plan Operativo Anual

Institucional y Presupuesto 2017, en cumplimiento a lo que estable el Decreto Nmero

295 del Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley Orgnica del Instituto

Guatemalteco de Seguridad Social, la legislacin vigente en el mbito del sector

pblico1; y conforme las orientaciones de la Poltica General de Gobierno 2016-2020 y en la prioridad presidencial de Seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educacin de calidad,.

Durante los ltimos aos, el Instituto ha incorporado progresivamente el instrumental

programtico y operativo del Sector Pblico, en el proceso de construccin del Plan

Operativo Anual y su respectivo presupuesto.

Para el ejercicio del ao 2017, dentro del sector pblico, se orient la formulacin de

metas de produccin y presupuesto, a travs del mdulo de formulacin de Presupuesto

por Resultados (PpR) utilizando la herramienta del Sistema de Gestin (SIGES), as

como vincular al Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN). Sin embargo, debido a la

naturaleza del Instituto y a sus caractersticas particulares, no fue posible utilizar el

mdulo de PpR para la formulacin de metas de produccin y presupuesto 2017.

En tal sentido, se coordin con la Direccin Tcnica de Presupuesto (DTP) del Ministerio

de Finanzas Pblicas (MINFIN), para formular el Presupuesto 2017 del Instituto a travs

del SICOIN, tal como se hiciera en el ejercicio 2016, con lo cual se espera realizar una

adecuada vinculacin presupuestaria al alcance de las metas, pero con mayor nfasis

en los usuarios de los servicios.

1 Ley Orgnica del Presupuesto, Decreto 101-97 y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo 240-98; Normas Generales de Control Interno Gubernamentales de la Contralora General de Cuentas (Normas 4.2 y 4.3); Instrumentos y directrices de la Secretaria de Planificacin y Programacin (Segeplan); Instrumentos y directrices de la Direccin Tcnica de Presupuesto del Estado -DTP-.

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La experiencia institucional durante los ltimos aos, permite afirmar que el Instituto est

en un proceso de cambio, en donde tambin la planificacin anual operativa est

contribuyendo con el ordenamiento y direccionando el gasto. Dentro del marco del Plan

Estratgico Institucional (PEI) 2013-2017, se busca el fortalecimiento y continuidad de

la direccionalidad del cambio, y especialmente la excelencia en la prestacin de

servicios de salud y pecuniarios, para la e