2015-05-04 introducción a la norma iso 9001 (c.t. independencia)
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Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
Introducción a la Norma ISO 9001
Proyecto ISO 9001C.T. de Independencia
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Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
Agenda
1. Introducción.2. Principios y estructura de la Norma ISO 9001.3. Norma ISO 9001:
• Requisitos generales.• Responsabilidad de la Dirección.• Gestión de los recursos.• Realización del producto.• Medición, análisis y mejora.
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Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
Introducción
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¿Cuál auto es de mejor calidad?
1. Introducción
vs
Daewoo Tico
Ford Mustang
Rpta: Depende de la NECESIDAD o EXPECTATIVA del cliente al que está dirigido.
Calidad ≠ Especificaciones
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Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
¿Qué es la calidad? Grado en que un conjunto de características inherentes de un
objeto cumple con los requisitos de los grupos de interés.
• Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
• Grupo de interés: Persona u organización que puede
afectar, ser afectados por, o percibirse a sí mismos de ser afectados por una decisión o actividad
Fuente: ISO 9001:2015
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¿Qué es ISO 9001?
Una aspirina
La solución a todos los problemas
Burocracia (más papeles)
Recorte de personal
Una moda
(marca la alternativa correcta … )
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Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
Normas ISO
Estándares emitidos por el Organismo Internacional de Estandarización (ISO, del griego isos - igual).
• Cuenta con 163 países miembros y una secretaría general con sede en Suiza.
• ISO ha emitido alrededor de 19500 estándares.
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Instituciones relacionadasORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN
ENTIDADES DE ACREDITACIÓN
ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN
EMPRESAS DE BIENES Y SERVICIOS
Elaboran normas que unifican criterios (calidad, medio ambiente, responsabilidad social, etc.).
Reconocimiento formal de la competencia técnica de una entidad para: certificar, inspeccionar o auditar al
calidad.
Auditan y certifican a empresas.
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Gestión de la calidad• ISO 9000 – Fundamentos y Vocabulario• ISO 9001* – Requisitos -> CERTIFICABLE• ISO 9004 – Gestión para el éxito sostenido• ISO 19011 – Lineamientos para Auditorías
Gestión del Medio Ambiente• ISO 14001 - Requisitos
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo• OHSAS 18001 – Requisitos
Gestión de la Seguridad de la Información• ISO 27001 - Requisitos
Familia de Normas ISO
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Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
Norma ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad
• Es aplicable a cualquier tipo de organización, independientemente de su tamaño o sector y actualmente está certificada en más de 1 millón de empresas, en alrededor de 170 países.
ISO 9001
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Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
Beneficios de un SGC
Asegurar que los productos o servicios satisfacen las necesidades de los grupos de interés.
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Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
Beneficios de un SGC
Alineamiento e integración de los procesos, que derivará en un aumento de la productividad.
Costo
Tiempo
Costo sin SGC
Costo con SGC
ImplementaciónDe un SGC
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Conseguir la mejora continua del desempeño del SGC.
Sistema de Gestión de Calidad
P H
A VPOLÍTICA YOBJETIVOS
SGC
CALIDAD TOTAL
EFECTIVIDAD
DEL SISTEMA
MEJORAMIENTO CONTINUO
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14Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
Beneficios de un Sistema de Gestión de la Calidad Lograr la convergencia de distintos modelos de gestión
y las normas legales.
20/03/2015
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¿Quiénes van a participar en el proyecto?
15
Todo el personal participará en este importante proyecto:
• Asistiendo a los cursos, talleres, charlas y otras que sean convocadas.
• Participando activamente en la documentación y mejora de sus procesos.
• Registrando sus comentarios, sugerencias o incidencias a través de los medios oficiales.
• Colaborando con la identificación de oportunidades de mejora.
• Respondiendo las encuestas que sean aplicadas.
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Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
2. Principios y Estructura de la Norma ISO 9001
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1. Enfoque al usuario: Las organizaciones dependen de sus usuarios, por lo tanto es importante comprender las necesidades actuales y futuras de éstos, satisfacer los requisitos de los usuarios y esforzarse en exceder las expectativas de los usuarios.
¿necesidades y
expectativas de mis
usuarios?
Principios de la Gestión de la Calidad
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2. Liderazgo: Se deben crear las condiciones para hacer que el personal a todos los niveles participe activamente en el logro de los objetivos de la organización, proporcionando sentido de dirección y ambiente interno adecuado.
Todos vamos
hacia un mismo FIN
Principios de la Gestión de la Calidad
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3. Participación del personal: el personal es la esencia de una organización y su cooperación permite el uso de sus competencias y de su experiencia en beneficio de la organización. Motivar a todas las personas a utilizar sus habilidades para el logro de los objetivos propios y de la organización
La riqueza más grande en una empresa es el
valor “humano”
Principios de la Gestión de la Calidad
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Principios de Gestión de la Calidad
Una de las mas fuertes es el paradigma:
“¿Hago lo de ISO o mi trabajo?”
Mi trabajo actual
Entendimiento y
cumplimiento
de la ISO 9001:2008
Mi Sistema de Gestión de la Calidad
Mi trabajo DIARIO
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4. Enfoque basado en procesos: los resultados deseados se logran cuando los recursos y las actividades de la organización se gestionan y se conducen como procesos.
Conjunto de actividades
mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman
elementos de entrada en resultados
ACTIVIDADES DEL PROCESO
ENTRADA SALIDA
RECURSOS
CONTROLES
Principios de la Gestión de la Calidad
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El Proceso transforma entradas en salidas AGREGANDO VALOR.
Entradas
Retroalimentación
ACTIVIDADES DEL PROCESO
Controles
Salidas
ENFOQUE A PROCESOS
Recursos
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5. Enfoque de sistemas para la gestión: consiste en la identificación, la comprensión y la gestión de una red de procesos interrelacionados para maximizar la eficiencia y eficacia de la organización.
Interrelación de procesos =
organización
Proceso A
Proceso DProceso B
Proceso C
EntradaSalidaControl
Principios de la Gestión de la Calidad
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6. Mejora continua: El mejoramiento continuo del desempeño global de la organización es un objetivo permanente.
Siempre podemos hacer las cosas mejor
Principios de la Gestión de la Calidad
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AA VV
HHPPDEFINIR - PLANEARObjetivos y metas Plan de Gestión
IDENTIFICAR - ENTENDERAspectos u oportunidades de mejora
MONITOREARlos indicadores de eficacia/eficiencia
HACER - EJECUTARlas acciones planeadas
VERIFICARResultados vs. Objetivos
AUDITARCumplimiento de las acciones
Si se alcanzaronlos objetivos ESTANDARIZAR
ACTUARde acuerdo a resultados
Si no se alcanzaronlos objetivos
ACCIONES CORRECTIVAS
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7. Enfoque basado en los hechos para la toma de decisiones: las decisiones y las acciones eficaces se basan en el análisis de datos y la información.
Si no analizamos y tomamos
decisiones, ¿para que registramos
datos?
Principios de la Gestión de la Calidad
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8. Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores: una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa intensifica la capacidad de ambos para crear valor.
La comunicación con mis
proveedores es básica para
nuestro buen desempeño
Principios de la Gestión de la Calidad
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Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
3. Requisitos generales
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Estructura de la Norma ISO 9001
SATISFACCION
CLIENTE
Gestión del personal y de los Recursos
Responsabilidadde la Dirección
SGC
CLIENTE
REQUERI
MIETOS
Medición, análisis y mejora
MEJORA CONTINUA
ENTRADA
Producto ProductoRealización del
ProductoSALIDA
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4. Requisitos generales
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La Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A., EGESUR, en busca del desarrollo sostenible del país mediante la generación eficiente y responsable de energía eléctrica, compromete la participación plena de sus integrantes en la mejora continua de sus actividades a través de su Sistema Integrado de Gestión, el cual incluye al Buen Gobierno Corporativo, el Sistema de Control Interno, la Gestión de la Calidad, el respeto al Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo, permitiéndonos: Generar y comercializar energía eléctrica de manera confiable y eficiente, buscando la
satisfacción de nuestros grupos de interés. Tomar todas las acciones necesarias para prevenir las lesiones y enfermedades
profesionales de nuestros trabajadores, contratistas y personal externo que se encuentre en nuestras instalaciones, a través de la identificación, control y mitigación de los riesgos inherentes a nuestras labores.
Utilizar racionalmente los recursos para minimizar su consumo así como reducir la generación de residuos y emisiones, previniendo la contaminación y favoreciendo la preservación del ambiente.
Cumplir con la normatividad legal vigente y otros requisitos voluntariamente aceptados.
Política del Sistema Integrado de Gestión
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4. Requisitos generales
![Page 34: 2015-05-04 Introducción a La Norma ISO 9001 (C.T. Independencia)](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022020921/563dbb85550346aa9aade347/html5/thumbnails/34.jpg)
Procesos estratégicos
Procesos de apoyo
Procesos operativos
MAPA DE PROCESOS
Proyectos y ObrasPlaneamiento
Estratégico y Control de Gestión
Mantenimiento del proceso productivo
Coordinación de operaciones en tiempo real
Gestión Documental y Archivo
Tecnologías de la Información y
Comunicaciones
Contratación de bienes, servicios y
obras
Control Patrimonial
Gestión del personal Asesoría Legal
Gestión ambiental, Seguridad y Salud en el
Trabajo
Contabilidad, tesorería y presupuesto
Conducción y captación de agua
Transmisión
Generación hidroeléctrica
Generación termoeléctrica
Nominación y re nominación de gas
PART
ES IN
TERE
SADA
S(C
lient
es, G
obie
rno
y Co
mun
idad
)
PART
ES IN
TERE
SADA
S(C
lient
es, G
obie
rno
y Co
mun
idad
)
Versión 1
Comercialización
Auditoría
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4. Requisitos generales
![Page 36: 2015-05-04 Introducción a La Norma ISO 9001 (C.T. Independencia)](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022020921/563dbb85550346aa9aade347/html5/thumbnails/36.jpg)
4. Requisitos generales
![Page 37: 2015-05-04 Introducción a La Norma ISO 9001 (C.T. Independencia)](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022020921/563dbb85550346aa9aade347/html5/thumbnails/37.jpg)
Definir qué documentos elaborar
Definir qué documentos deben elaborarse de acuerdo a:
• El tamaño de la empresa.
• Complejidad de los procesos e interacciones.
• La competencia del personal.
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Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
Control de Documentos y Registros
Los documentos deben:a) Aprobarse.b) Identificarse.c) Ser legibles e identificables.d) Estar disponibles en sus puntos de uso.e) Implementar controles para el almacenamiento,
protección, recuperación, la retención y disposición de los registros.
![Page 39: 2015-05-04 Introducción a La Norma ISO 9001 (C.T. Independencia)](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022020921/563dbb85550346aa9aade347/html5/thumbnails/39.jpg)
Selección del tipo de documentoDocumentos externos
y del Directorio
Políticas
Reglamentos
Manuales de gestión Procedimientos
InstructivosFormatos y registros
Directivas
Documentos internos
Aprobado por
Directorio
Directorio(excepto RIS)
Directorio o Gerencia General
Gerencia General o Gerencia de Área
Gerencia de Área
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Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
Elaboración, aprobación y difusión
Elaboración Revisión Aprobación Difusión
¿Quién?- Responsable de
área o proceso y/o- Analista de
Normalización y Calidad
¿Quién?- Analista de
Normalización y Calidad
- Jefe de Área, Gerente de Área o Gerente General
¿Quién?- Responsable
definido en el procedimiento.
¿Cómo?- Publicación en el
Servidor de Documentos.
- Correo electrónico a los responsables directos.
- Copia controlada (de requerirse)
* Entra en vigencia al día siguiente de su publicación.
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Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
Codificación y versión
Sigla Documento internoPOL Política
(No aplica) Reglamento(No aplica) Mapa
DIR DirectivaMAN ManualPRO ProcedimientoINS InstructivoFOR Formato
Versión 1 en adelante
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Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
4. Responsabilidad de la Dirección
![Page 43: 2015-05-04 Introducción a La Norma ISO 9001 (C.T. Independencia)](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022020921/563dbb85550346aa9aade347/html5/thumbnails/43.jpg)
Estructura de la Norma ISO 9001
SATISFACCION
CLIENTE
Gestión del personal y de los Recursos
Responsabilidadde la Dirección
SGC
CLIENTE
REQUERI
MIETOS
Medición, análisis y mejora
MEJORA CONTINUA
ENTRADA
Producto ProductoRealización del
ProductoSALIDA
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Responsabilidad de la Dirección
Compromis
o
• Evidenciar su compromiso dando recursos, comunicando la importancia del SGC, estableciendo políticas y objetivos, revisando la eficacia del SGC, entre otros.
Resonsabi, y
aut.
• Definir las responsabilidades de todo el personal y el nivel de autoridad correspondiente.
Comunicaci
ón.
• Establecer canales eficientes de comunicación.
Revisión
• Realizando reuniones periódicas para revisar el desempeño del SGC.
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Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
5. Gestión de los Recursos
![Page 46: 2015-05-04 Introducción a La Norma ISO 9001 (C.T. Independencia)](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022020921/563dbb85550346aa9aade347/html5/thumbnails/46.jpg)
Estructura de la Norma ISO 9001
SATISFACCION
CLIENTE
Gestión del personal y de los Recursos
Responsabilidadde la Dirección
SGC
CLIENTE
REQUERI
MIETOS
Medición, análisis y mejora
MEJORA CONTINUA
ENTRADA
Producto ProductoRealización del
ProductoSALIDA
![Page 47: 2015-05-04 Introducción a La Norma ISO 9001 (C.T. Independencia)](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022020921/563dbb85550346aa9aade347/html5/thumbnails/47.jpg)
Gestión de los Recursos
Económic
os
• Para el funcionamiento del SGC y cumplimiento de los requisitos del producto.
Personal
• Competente en base a su educación, formación, habilidades y experiencia.• Capacitado al inicio y durante su trabajo.• Legajo actualizado.
Infra.
• Edificios, hardware, software, comunicaciones, etc.
Ambiente
• Factores ambientales, ruido, temperatura, humedad, etc.
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Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
6. Realización del producto
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Estructura de la Norma ISO 9001
SATISFACCION
CLIENTE
Gestión del personal y de los Recursos
Responsabilidadde la Dirección
SGC
CLIENTE
REQUERI
MIETOS
Medición, análisis y mejora
MEJORA CONTINUA
ENTRADA
Producto ProductoRealización del
ProductoSALIDA
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Planificación del producto
Plan.
• Definir objetivos y planes.• Establecer procesos y documentos.
Requisitos
• Identificar las necesidades y expectativas de los grupos de interés.• Comunicarse con lo grupos de interés.
Diseño
• Convertir las necesidades y expectativas de los grupos de interés en características de un nuevo producto. (No es aplicable a EGESUR)
Compras
• Definir criterios para seleccionar y evaluar a los proveedores.• Determinar la información mínima necesaria para hacer una compra.• Determinar la forma de verificar los productos comprados.
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Producción y control
Control
• Disponibilidad de información.• Uso de equipos apropiados.• Actividades de liberación, entrega del producto.
Validación
• Diseñar un proceso que asegure la producción adecuada de energía eléctrica.
Ident. y
trazab.
• Identificar el producto en cada etapa del proceso. (¿Aplicable?)
Propiedad del
cliente
• Cuidar los bienes que son propiedad del cliente.
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Producción y control
Preservac
ión
• Conservar adecuadamente el producto durante todo el proceso. (No aplicable a EGESUR).
Control de
equipos
• Los equipos que midan la conformidad del producto deben calibrarse y/o verificarse en base a patrones trazables o normas internacionales/nacionales.
• Ajustarse o reajustarse según sea necesario.• Identificarse el estado de la calibración.• Protegerse contra ajustes no autorizados.• Protegerse contra daños durante su manipulación, mantenimiento o
almacenamiento.
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Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
7. Medición, análisis y mejora
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Estructura de la Norma ISO 9001
SATISFACCION
CLIENTE
Gestión del personal y de los Recursos
Responsabilidadde la Dirección
SGC
CLIENTE
REQUERI
MIETOS
Medición, análisis y mejora
MEJORA CONTINUA
ENTRADA
Producto ProductoRealización del
ProductoSALIDA
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Satisfacción del clien
te
• Medir la percepción del cliente (y otros grupos de interés) sobre el cumplimiento de sus necesidades y expectativas.
Proceso
• Realizar seguimiento a la ejecución de los procesos.• Definir indicadores y metas.
Producto
• Realizar seguimiento y medir el cumplimiento de los parámetros de calidad de la energía eléctrica.
• Tomar acciones cuando algún requisito no se cumpla.
Medir y analizar lo siguiente:
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Auditoría inter
na
• Para verificar el cumplimiento de la Norma ISO 9001, los procesos establecidos por EGESUR y la Legislación vigente.
• TODOS los procesos / unidades orgánicas pasarán por una o varias auditorías anuales.
Tomar
acciones
• Acciones de Mejora (SAM): Acción tomada para eliminar las causas de una No Conformidad ya detectada.
• Acciones Preventivas (SAP): Acción tomada para prevenir la ocurrencia de una No Conformidad.
Análisis y mejo
ra
• Todos los resultados medidos deben analizarse y servir como base para mejorar.
Medir y analizar lo siguiente:
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Puntos clave finales
La Norma ISO 9001 nos ayudará a conseguir mejores resultados como empresa, basados en el cumplimiento con las características del producto.
EGESUR es el único que definirá cómo será su SGC. Todo el personal debe participar.
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GRACIAS