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ABRIL/2004 REVISIÓN: PRIMERA

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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

MANUAL

SISTEMA DE PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO

Revisión, Abril del 2004

REVISIÓN: PRIMERAABRIL/2004

MANUAL DEL SISTEMA DE PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO

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EL PRESENTE MANUAL DEROGA Y SUSTITUYE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1.-PROCEDIMIENTO PERMISO PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON RIESGO, CLAVE: PS-SI1-80030300-9112/1271 DE FECHA: DICIEMBRE 1991. 2.-LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES Y OPERACIONES QUE IMPLICAN RIESGOS, EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, CLAVE: PEP-SI.L.002 DE FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2000. 3.-PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISAR TRABAJOS CON RIESGO, CLAVE: 287-25200-OP-117-0005 DE FECHA: DICIEMBRE DEL 2000. ACTIVO DE PRODUCCIÓN CHILAPILLA-COLOMO. 4.-SISTEMA DE PERMISOS PARA TRABAJO CON RIESGO, REVISIÓN MARZO DE 1998. GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, REGIÓN MARINA NORESTE.



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CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

GLOSARIO

CAPÍTULO PÁGINA 1. OBJETIVO DEL SISTEMA DE PERMISO PARA TRABAJO CON RIESGO............................................. 12 2. ALCANCE DEL SISTEMA DE PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO........................................... 14

3. ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO............................. 17 SECCION APLICABLE A INSTALACIONES DE PRODUCION 4. ACTIVIDADES QUE REQUIEREN UN PERMISO PARA TRABAJOS CON RIESGO................................ 20

5. ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS EN EL SISTEMA DE PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO................................................................................................................ 32

6. FORMATOS DE PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO ................................................................ 41 7. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PERMISO PARA TRABAJO CON RIESGO ............................. 47 8. CONTROL DE AISLAMIENTOS (CANDADO Y ETIQUETADO) ................................................................. 81 9. EXPOSICIÓN DE LOS PERMISOS PARA TRABAJOS REALIZÁNDOSE Y AISLAMIENTOS

COLOCADOS ................................................................................................................................................ 90 10. SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PERMISOS.............................................................................................. 95 11. CERTIFICADOS PARA EL SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJO CON RIESGO ................................ 98 12. LISTAS DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD............................................................................................. 117 13. ENTRENAMIENTO Y AUTORIZACIÓN........................................................................................................ 122 14. MONITOREO, AUDITORÍA Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE PERMISOS PARA TRABAJO

CON RIESGO ............................................................................................................................................... 126



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CAPÍTULO PÁGINA 15. REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MODIFICACIONES AL SISTEMA

DE PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO ..................................................................................... 143

El Capítulo 15 aplica tanto para Producción como para la UPMP

SECCIÓN APLICABLE A INSTALACIONES DE UPMP. 16. ACTIVIDADES QUE REQUIEREN UN PERMISO PARA TRABAJOS CON RIESGO……………………… 146 17. ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS EN EL SISTEMA DE PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO…………………………………………………………………………………. 161 18. FORMATOS DE PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO……………………………………………… 171 19. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO………………….. 179 20. CONTROL DE AISLAMIENTO (CANDADO Y ETIQUETADO)………………………………………………… 219 21. EXPOSICIÓN DE LOS PERMISOS PARA TRABAJOS REALIZÁNDOSE Y AISLAMIENTOS

COLOCADOS………………………………………………………………………………………………………… 225 22. SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PERMISOS…………………………………………………………………... 228 23. CERTIFICADOS PARA EL SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJO CON RIESGO……………………… 231 24. LISTAS DE VERIFICACIÓN………………………………………………………………………………………… 246 25. ENTRENAMIENTO Y AUTORIZACIÓN…………………………………………………………………………… 251 26. MONITOREO, AUDITORÍAS Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE PERMISOS PARA TRABAJOS

CON RIESGO……….…………………………………………………………………………………………………….. 256



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INTRODUCCIÓN. La seguridad de las instalaciones de Pemex Exploración y Producción y la del personal que trabaja en ellas es críticamente dependiente de la organización y el control apropiado del trabajo. Se necesita tener un método disciplinado para ejecutar las operaciones normales, así como de contar con una efectiva planificación, control y coordinación de los trabajos de modificación y/o mantenimiento.

El potencial de daño de los incidentes serios y menores en las operaciones de la industria petrolera hace esencial la existencia de sistemas de trabajo seguros para su prevención. El Sistema de Permiso Para Trabajo con Riesgo (SPPTR) está diseñado como un “sistema de trabajo seguro”.

Un Permiso Para Trabajo con Riesgo (PPTR) no es simplemente una solicitud para realizar una tarea riesgosa, es una parte esencial de un sistema que determina cómo la tarea puede realizarse en forma segura.

La autorización al personal para desempeñar sus roles de trabajo dentro del SPPTR implica para cada uno responsabilidades y tareas claramente definidas. Este personal es la Autoridad de la Instalación, la Autoridad de Área (Marinas), Operador / encargado del Área (terrestres), Autoridad de Área en sitio (Marinas), Ing. Electricista / supervisor Eléctrico UPMP, el Coordinador de Permisos, el Solicitante de Permisos y el Supervisor del trabajo. Sin embargo, es por último el grupo de trabajo, bajo el control del Supervisor, quien es el factor importante para realizar un trabajo seguro. El sistema de PPTR asegura que el grupo de trabajo esté informado, enterado y que pueda comprender más fácilmente los riesgos a los cuales se enfrenta en su trabajo junto con los métodos que deben ser aplicados para trabajar de una manera segura y controlada. Para lograr esto es esencial que exista la comunicación y la comprensión clara y que el Permiso para Trabajo se utilice para guiar y documentar el sistema.

A menudo, la causa fundamental de los incidentes es el no realizar los procedimientos apropiadamente. Estos incidentes pueden ser atribuibles a una carencia de entrenamiento, instrucción, comprensión o aplicación de cualquier práctica de los procedimientos. Este manual es parte integral del Sistema de PPTR. Este Sistema incluye el procedimiento, el entrenamiento de todos los usuarios del Sistema, su autorización, monitoreo y Auditoría de la aplicación del Sistema de Permiso Para Trabajo con Riesgo.



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Este manual describe en detalle el Sistema de Permiso Para Trabajo con Riesgo y está dirigido principalmente a los Signatarios de los Permisos. Se complementa con una versión abreviada, en forma de Guía de Bolsillo, y de tarjetas de referencia para el uso cotidiano de todos los usuarios del Sistema.

Define cuando es necesario utilizar un Permiso para Trabajo con Riesgo, el proceso de aprobación y el control del trabajo para ser realizado bajo el alcance de los Permisos, los requerimientos de entrenamiento y autorización y Auditoría del Sistema.

Ser un medio para proporcionar instrucciones escritas y autorización a la gente que realiza trabajos con riesgo potencial y constituye un método disciplinado para ejecutar las actividades y operaciones no rutinarias, así como de contar con una efectiva planificación, control y coordinación de los trabajos de modificación y/o mantenimiento. Forma parte clave de las medidas tomadas para proteger a los trabajadores que realizan el trabajo, al demás personal, las instalaciones, terceros y medio ambiente. Utilizando documentos para definir el trabajo, establecer los controles de los riesgos potenciales y definir las medidas de prevención que deben ser tomadas para reducir el riesgo previo a la autorización del trabajo. El Sistema de Permiso Para Trabajo con Riesgo es un elemento clave para verificar que se tomen todas las medidas necesarias para asegurar la integridad del personal, pero esto depende de que todos se involucren con el sistema. Puede operar eficazmente solo SI TODO el personal que autoriza, supervisa y ejecuta la tarea cumple completamente con los requerimientos del Sistema de Permisos Para Trabajo, y con las precauciones y requisitos escritos en los Permisos.



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GLOSARIO.

Aislamientos de Periodo Prolongado (APP).

• Es un aislamiento mecánico o eléctrico (juntas ciegas, candados, etiquetas, válvulas, etc.) que permanece en el lugar aún cuando el trabajo no se esté llevando a cabo, por ejemplo, cuando el trabajo ha iniciado sobre un equipo, pero es suspendido mientras se esperan las partes de repuesto.

Actividades en Conflicto. • Todas las operaciones y actividades, que de realizarse de manera simultánea, pudieran generar riesgos potenciales al personal, instalaciones y/o medio ambiente.

Auditor del Sistema de Permisos.

• Persona con conocimiento pleno del SPPTR nombrada oficialmente por la Autoridad Auditora para realizar la Auditoría dentro de un área determinada.

Auditoría del SPPTR. • Examen sistemático del funcionamiento del SPPTR. Se realiza de acuerdo con procedimientos escritos y listas de verificación. Se concentra en la evaluación objetiva de la evidencia.

Autoridad Auditora. • Persona responsable de autorizar las Auditorías del Sistema de Permiso Para Trabajo con Riesgo y a quien se le presentan los informes de Auditoría.

Autoridad de la Instalación.

• Persona que tiene la responsabilidad global de la instalación y de la autorización del Permiso, independientemente de la categoría o designación del puesto que ocupe, ejemplo: Superintendente (Marinas), Ingeniero de operación, Jefe de sección, Encargado de edificio administrativo, talleres o almacén, etc. (Terrestres)

Autoridad de Área (Marinas).

• Persona con la responsabilidad operacional del área. Es directamente responsable del área, instalación o equipo donde se efectúen los trabajos así como del control de los Permisos de trabajo que pueden realizarse en cualquier momento determinado, es responsable de asegurar que los riesgos de la instalación que estén relacionados con el trabajo sean identificados y evaluados y que las preparaciones, precauciones y los controles sean establecidos en el Permiso, estén indicadas al establecer el convenio con el Solicitante firmando en el recuadro 6a.



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Operador/Encargado del Área (Terrestres). Autoridad de Área en Sitio (Marinas). Responsable de la Operación en el Sitio (UPMP).

• Persona con la responsabilidad operacional del área. Es directamente responsable del área, instalación o equipo donde se efectúen los trabajos así como del control de los Permisos de trabajo que pueden realizarse en cualquier momento determinado, asegurándose en el sitio que no se ejecuten trabajos de Permisos que estén en conflicto. Es responsable de asegurar que los riesgos de la instalación que estén relacionados con el trabajo sean identificados y evaluados y que las preparaciones, precauciones y los controles sean establecidos en el Permiso, antes de la autorización por la Autoridad de la Instalación. También es responsable de la validación y revalidación de Permisos para cada turno, y por último de la cancelación de Permisos.

Autorización de un Permiso.

• Un Permiso es autorizado después de haber sido firmado en los Cuadros números 6a por el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad del Área (Marinas) y 7 por la Autoridad de la Instalación, cuando estén convencidos de que el Permiso identifique correctamente el trabajo a ser realizado además de las preparaciones, precauciones y los controles correspondientes.

Centro de Coordinación de Permisos (CCP).

• Lugar donde opera el Coordinador de Permisos, se lleva el control de los Permisos para Trabajo con Riesgo en proceso de ejecución y validación y se muestran las condiciones de los trabajos y la localización de los aislamientos en la instalación.

Coordinador de Permisos.

• Persona responsable de coordinar la distribución y la devolución de Permisos, asegurando que no se distribuyan los Permisos que estén en conflicto, y registrando en el Centro de Coordinación de Permisos la condición global de los aislamientos del sistema, y de los trabajos en vías de realizarse en la instalación. Es responsable de mantener y actualizar el sistema de seguimiento de Permisos e informar a las dependencias involucradas.

Límite del Aislamiento. • Frontera o umbral establecido mediante dispositivos utilizados (juego de válvulas, interruptores de control eléctrico, candados, comales, etc.) para definir y controlar un área a salvo de fluidos riesgosos y fuerza eléctrica en la cual se pueda realizar el trabajo.



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Comprobador de Gas (Terrestres.) Verificador de Gas (Marinas).

• Persona que ha aprobado el curso de pruebas de gas. Puede realizar cualquier prueba exigida bajo el alcance del Permiso, incluyendo las pruebas previas a los trabajos de flama abierta y las entradas a espacios confinados.

Monitoreo del SPPTR. • Verificaciones regulares realizadas por los responsables de administrar el funcionamiento del SPPTR.

Permiso para Trabajo con Riesgo (PPTR).

• Documento oficial utilizado para controlar, regular y autorizar el trabajo que ha sido identificado con riesgo potencial clase ¨A¨ o ¨B¨.

Permiso Autorizado. • Permiso para Trabajo con Riesgo Autorizado por el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad de Área (Marinas) y la Autoridad de la Instalación dentro de un plazo señalado.

Permiso Cancelado. • Permiso para Trabajo con Riesgo el cual ha sido cancelado por el Supervisor del Trabajo y el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad de Área en Sitio (Marinas), mediante las firmas en el cuadro 11 o 12 del Permiso.

Permiso Clase A. • Permiso para Trabajo con Riesgo requerido en las tareas consideradas con un potencial de riesgo alto.

Permiso Clase B. • Permiso para Trabajo con Riesgo requerido en las tareas consideradas con un potencial de riesgo moderado.

Permiso Suspendido. • Permiso para Trabajo con Riesgo que está dentro de su periodo de Autorización, que ha sido validado por lo menos una vez y que puede ser revalidado dentro del plazo de autorización.

Permiso Validado/Revalidado.

• Permiso para Trabajo con Riesgo que reúne todos los requisitos para la realización del trabajo. El Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad de Área en Sitio (Marinas), valida un Permiso firmándolo en el cuadro 10a.

Revisión del SPPTR. • Investigación del SPPTR que toma en cuenta las recomendaciones de las Auditorías, las propuestas para las modificaciones y demás información pertinente, para evaluar la necesidad de adecuaciones al SPPTR.



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Riesgo. • Probabilidad de causar daño al personal, al medio ambiente, a

las instalaciones o a los procesos productivos. Signatarios de Permisos. • Personas que firman los Permisos para solicitar, autorizar,

validar, aceptar, suspender y cancelar el trabajo. Quienes deben estar certificados en el sistema.

Solicitante. • Persona(s) que solicita(n) un Permiso y completa(n) las secciones de 1 al 5 del PPTR, para su autorización por el Operador/Encargado del Área/ (Terrestres)/Autoridad del Área (Marinas) y la Autoridad de la Instalación. Es (son) responsable(s) de nombrar al Supervisor del Trabajo. Puede ser empleado de PEP, contratista o ambos, que realizarán el trabajo y que deben estar certificados en el Sistema.

Supervisor del Trabajo. • Persona nombrada por el Solicitante para hacerse cargo del trabajo en el lugar donde se ejecutará. Es responsable de asegurar que el equipo de trabajo cumpla con las exigencias del Sistema de Permiso Para Trabajo con Riesgo y demás procedimientos pertinentes, así como acatar las recomendaciones hechas en el Permiso para trabajo. Debe estar certificado en el Sistema.

Trabajo con Riesgo. • Es el que se realiza en un área riesgosa o cerca de ella, con equipo que produce calor, flama o chispa, con la energía suficiente para provocar la ignición de gases, vapores o líquidos inflamables. Así mismo se consideran aquellos que por su naturaleza o por las condiciones del área de trabajo o sus alrededores y o por la naturaleza de las sustancias manejadas, generan una condición de peligro.

Trabajo Caliente. • Trabajo que implica o que puede resultar en flama abierta, producción de chispas, u otras fuentes potenciales de ignición.

Trabajo Eléctrico. • Cualquier actividad que requiere la instalación, reparación, remoción, reposición, modificación, o limpieza de cualquier componente asociado con el equipo eléctrico. No incluye trabajos en equipo energizado controlado por interruptores eléctricos a menos que se desconecten los cables y se conecte el equipo a tierra.



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Acuerdo por el Ingeniero de Mantenimiento. Encargado/ Supervisor de Mantenimiento Eléctrico/Mecánico (UPMP).

• Es la aceptación por parte del responsable de la instalación eléctrica para autorizar actividades de mantenimiento a equipos o instalaciones, determinando las precauciones, aislamientos que se requieran para controlar los riesgos, firmará en el cuadro 6b del Permiso y debe estar certificado en el Sistema.

Permiso Asociado. • Permiso del cual precede uno o con el cual se continúan los trabajos de un Permiso que ha agotado sus 7 días de vigencia y fue cancelado como trabajo no completo.

Emergencia. • Situación repentina derivada de un evento, o combinación de eventos que activa una serie de acciones inmediatas que no necesita tramitar un Permiso con los tiempos estipulados por el sistema, para controlarla, mitigarla o eliminarla.

Trabajo Rutinario. • Actividad que por su naturaleza puede ser realizada de la misma manera cada vez que es ejecutada, y puede documentarse en un procedimiento.

Trabajo No Rutinario. • Aquellas actividades que por su naturaleza no pueden ser realizadas de la misma manera cada vez que se ejecutan.



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CAPÍTULO 1.

OBJETIVO DEL SISTEMA DE PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO.

1.1 OBJETIVO DEL SISTEMA DE PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO.



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1.1 OBJETIVO DEL SISTEMA DE PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO. El objetivo del Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo de Pemex Exploración y Producción es asegurar que los Trabajos No Rutinarios y en los Rutinarios que durante su ejecución presenten riesgos imprevistos, sean correctamente controlados y coordinados.



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CAPÍTULO 2.

ALCANCE DEL SISTEMA DE PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO.

2.1 ALCANCE DEL SISTEMA DE PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO.



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2.1 ALCANCE DEL SISTEMA DE PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO. El Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo, es de observancia obligatoria para todo el personal y para las compañías que ejecuten trabajos en las instalaciones de PEP y se extiende a las instalaciones costa fuera e instalaciones terrestres de Pemex Exploración y Producción. El Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo incluye:

Definición del Trabajo:

• Para asegurar que la naturaleza, el contenido y la ubicación de la tarea esté definida claramente y que los riesgos sean identificados y valorados de tal manera que sea posible su control.

Planificación: • Para asegurar que la tarea a ejecutar considere las medidas y controles de seguridad, que se haya decidido el orden del trabajo y que todo el personal y el equipo esté preparado para la tarea.

Comunicación: • Para asegurar que todo el personal involucrado esté enterado de la realización de una tarea.

Disciplina: • Para que todo el personal asociado con una tarea comprenda, acepte y cumpla con los requisitos del Permiso.

Instrucción: • En el sitio del trabajo para acordar y verificar el contenido de una tarea así como las precauciones necesarias con el personal que esté implicado.

Coordinación: • Para asegurar que las tareas autorizadas no entren en conflicto.

Supervisión: • Para que en cada sitio del trabajo se cuente con un responsable de asegurar que el equipo de trabajo cumpla con las exigencias del Sistema de Permiso Para Trabajo con Riesgo.

Validación/ revalidación:

• Aprobar que tanto al inicio como al término del trabajo y cambio de turno, se confirme que los sitios de trabajo permanecen seguros.

Suspensión: • Para garantizar que se mantenga la supervisión de las condiciones de seguridad del área y/o trabajo, durante la realización de los trabajos y al termino de cada turno.

Cancelación: • Para asegurar el cumplimiento de las medidas y controles de seguridad establecidos en el Permiso, incluyendo la vigencia.

Capacitación y Entrenamiento:

• A los signatarios para asegurar una comprensión completa del sistema y cómo utilizarlo.

Certificación: • Sólo el personal que conoce el área en la cual trabaja y sus riesgos será autorizado en el SPPTR para firmar los Permisos.



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Auditoría: • Para asegurar que los requerimientos del sistema de Permisos son cumplidos y que se aplican los estándares.

Limpieza del Sitio: • Para asegurar que el Sitio de Trabajo esté limpio, libre de obstáculos y seguro, antes, durante y después de cada trabajo.

LA EMISIÓN DE UN PERMISO POR SI MISMO, NO HACE UN TRABAJO SEGURO En todo trabajo cubierto por un Permiso, es importante que el personal asociado con la tarea: Comprenda: El contenido del trabajo y cómo se realizará;

Los riesgos potenciales y las precauciones necesarias; El ambiente del trabajo, los problemas asociados y las precauciones a observar; Cualquier acción de emergencia que sea necesaria si se presentasen problemas; Sus propias responsabilidades.

Cumpla: Con todos los requerimientos del Permiso, para proveer la seguridad al personal y las instalaciones. (Así como las disposiciones del Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos. Capítulo l.- Disposiciones Generales.

. Art. 3.- Son obligatorias todas las disposiciones preventivas de riesgos de trabajo que se dicten con la intervención de las Comisiones Mixtas de Seguridad e higiene, a consecuencia de las modificaciones a que dieren lugar los progresos técnicos y los procedimientos de trabajo y elaboración de productos, así como las medidas que dicte en lo sucesivo la Dirección General de Medicina y Seguridad en el Trabajo de la Secretaria del Trabajo, que sean aplicables a la Industria Petrolera. Asimismo, son obligatorias las medidas preventivas e higiénicas que acuerden las autoridades competentes y las que indique la administración para la seguridad y protección personal de los trabajadores.

Art. 4.- La administración, sus representantes, los trabajadores con mando, los trabajadores experimentados y las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, están obligados a capacitar, instruir y a orientar al personal con menos experiencia sobre la manera más segura de ejecutar su trabajo y éstos de atender dichas indicaciones o recomendaciones.



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Art. 14.- Es obligación de todo trabajador acatar las ordenes, instrucciones e indicaciones que se dicten para evitar accidentes y solicitar de su jefe inmediato los equipos de seguridad respectivos cuando se trate de ejecutar labores que lo ameriten, así como hacer uso de los que con tal fin la administración le proporcione, siguiendo las instrucciones que de ésta reciban. Los jefes, mayordomos, sobrestantes, cabos y en general, quienes tengan personal a sus ordenes, deben cumplir y hacer cumplir a los trabajadores estas disposiciones. Capítulo ll.- Medidas Preventivas Generales. Art. 6 Todo trabajador debe ejecutar sus labores de acuerdo con los reglamentos y procedimientos de su centro de trabajo, de modo que no se exponga al riesgo, ni exponga a los demás, y está obligado a acatar las instrucciones de seguridad que se le hagan al respecto.

RECUERDA: LA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS.



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CAPÍTULO 3.

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO.

3.1 TENEDOR, POSEEDOR Y CUSTODIOS DEL SISTEMA.

3.2 RESPONSABILIDADES DEL TENEDOR DEL SISTEMA.

3.3 RESPONSABILIDADES DEL POSEEDOR DEL SISTEMA.

3.4 RESPONSABILIDADES DE LOS CUSTODIOS DEL SISTEMA.



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3.1 TENEDOR, POSEEDOR Y CUSTODIO DEL SISTEMA. El Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo, es un sistema oficial y aprobado que tiene un Poseedor del Sistema, un Tenedor del Sistema y los Custodios: Tenedor del Sistema Subdirector de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, Pemex Exploración y Producción. Poseedor del Sistema Subdirector Regional. Custodio del Sistema Gerente Regional de S.I.P.A.

3.2 RESPONSABILIDADES DEL TENEDOR DEL SISTEMA (SUBDIRECTOR DE SIPAC). El Tenedor del Sistema de PPTR es responsable de: Asegurar que el Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo satisfaga los estándares y la normatividad vigente para el control necesario de los trabajos mencionados en el objetivo. Auditar el nivel 1 del SPPTR. Efectuar en forma conjunta con las Regiones y UPMP las revisiones y modificaciones al manual y a la documentación relacionada con el SPPTR y oficializarlas.

3.3 RESPONSABILIDADES DEL POSEEDOR DEL SISTEMA (SUBDIRECTOR REGIONAL) El Poseedor es responsable de:

• Ordenar la aplicación del SPPTR en todas las instalaciones de su jurisdicción.

• Dotar de los recursos necesarios a los centros de trabajo e instalaciones, para la implementación y mantenimiento del SPPTR.

• Ordenar que el personal involucrado con el SPPTR se certifique.

• Ordenar que se efectúen las Auditorías del nivel 2 (para UPMP), 2 y 3 (para PEP) del SPPTR.



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3.4 RESPONSABILIDADES DEL CUSTODIO DEL SISTEMA (GERENTE REGIONAL SIPA). El Custodio del SPPTR y de entrenamiento es responsable de: Infraestructura: • Establecer y definir los elementos necesarios del sistema: para el

control de Permisos, estantes de Permisos, planos de ubicación, diagramas para aislamientos, etc.

Control de Revisión: • Notificar a la Subdirección de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Protección Ambiental y Calidad las propuestas para los cambios en el Sistema.

Control y Seguimiento • Controlar y dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de las Auditorías al SPPTR

Consultoría: • Constituirse como el Consultor Principal dentro de su ámbito en todos los aspectos de la administración del Sistema de PPTR.

Auditoría: • Realizar y participar en Auditorías de nivel 1 y 2

Entrenamiento: • Define los requisitos necesarios para la calificación y certificación del personal en el SPPTR.



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CAPÍTULO 4.

ACTIVIDADES QUE REQUIEREN UN PERMISO PARA TRABAJOS CON RIESGO.

4.1 PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO (PPTR).

4.2 TIPOS DE PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO.

4.3 SITUACIONES ESPECIALES PARA LA AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS CON RIESGO.

4.4 ACTIVIDADES QUE NO REQUIEREN NORMALMENTE UN PERMISO PARA TRABAJOS CON RIESGO.

4.5 ACTIVIDADES QUE REQUIEREN UN PERMISO PARA TRABAJOS CON RIESGO.

4.6 INTERFACES ENTRE EQUIPOS DE PERFORACIÓN EN PLATAFORMAS FIJAS COSTA FUERA Y EMBARCACIONES.

4.7 OPERACIONES DE BUCEO.

4.8 INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DONDE NO EXISTA PERSONAL FIJO.

4.9 INTERFACES ENTRE INSTALACIONES TERRESTRES, DE OTRAS DEPENDENCIAS DE PEMEX O CON PARTICULARES.



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4.1 PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO (PPTR). Un Permiso para Trabajo es un documento oficial utilizado en el control de los riesgos que han sido identificados para la ejecución de un trabajo.


HAY DOS TIPOS DE PERMISOS: a) Clase A - Permisos de borde ROJO. Se requiere Permiso clase A para los trabajos que han sido evaluados con un potencial de riesgo alto y se catalogan en el Punto 4.5.1, estos Permisos requieren lo siguiente: • Solicitarlo por lo menos con 72 horas de anticipación al inicio del trabajo. Salvo en el caso de

trabajo urgente no planificado que sea esencial para mantener la seguridad del personal, la producción o el medio ambiente siempre y cuando se cumpla con el objetivo del sistema.

• Ingreso del Permiso al Centro de Coordinación de Permisos con 48 horas de anticipación para instalaciones terrestres.

• Inspección del sitio del trabajo por el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad de Área (Marinas) antes de la autorización del Permiso.

• Aprobación por el Coordinador de Permisos.

• Validación o Revalidación del Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad de Área en Sitio (Marinas).

• Un Permiso clase "A" puede cubrir hasta cuatro actividades clase B, relacionados con el mismo trabajo siempre que no sean conflictivas entre sí y amparadas por sus correspondientes listas de verificación y certificados.

b) Clase B - Permisos de borde AZUL. Se requiere Permiso clase B para los trabajos que han sido evaluados con un potencial de riesgo moderado y se catalogan en el Punto 4.5.2, los requisitos de estos Permisos son:

• Solicitarlo por lo menos con 24 horas de anticipación al inicio del trabajo. Salvo en el caso de trabajo urgente no planificado que sea esencial para mantener la seguridad del personal, la producción o el medio ambiente siempre y cuando se cumpla con el objetivo del sistema.



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• Inspección del sitio del trabajo por el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad de Área (Marinas) antes de la autorización del Permiso, a excepción de las actividades que así se señalan en las secciones 4.5.2

• Aprobación por el Coordinador de Permisos.

• Validación o Revalidación del Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad de Área en Sitio (Marinas).

• Un Permiso clase B puede incluir hasta cuatro actividades clase B, relacionados con el mismo trabajo siempre que no sean conflictivas entre sí y amparadas por sus correspondientes listas de verificación y certificados.

La tramitación de los Permisos asociados clase A o B, se deberá hacerse con 24 horas de anticipación a la prescripción del que se encuentra vigente, entregando el Permiso debidamente cancelado y deberán elaborarse nuevas Listas de Verificación, pudiendo utilizar los mismos certificados. El periodo máximo de autorización de los Permisos clase A o B es de 7 días, incluyendo su extensión de validez, a partir de la fecha de inicio del trabajo, aún cuando éste haya sido suspendido por cualquier causa.

4.3 SITUACIONES ESPECIALES PARA LA AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS CON RIESGO. Quedará a consideración de la Autoridad de la Instalación la autorización de los Permisos, sin necesidad de cumplir los tiempos preestablecidos para su trámite, cuando se presenten las siguientes situaciones:

• Retorno a condiciones normales después de situaciones meteorológicas adversas. • Por cambios imprevistos de programa a embarcaciones que proporcionan mantenimiento a

los Centros de Proceso y Plataformas Satélites, se podrán tramitar los Permisos vía electrónica debidamente firmados y escaneados a la Autoridad de la Instalación, esto aplicará solo al inicio de las actividades y estando condicionado a la entrega del Permiso original firmado en un plazo no mayor de 12 horas. En este caso será el representante de PEP a bordo de la embarcación quien tenga la responsabilidad de validar.



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4.4 ACTIVIDADES QUE NO REQUIEREN NORMALMENTE UN PERMISO PARA TRABAJOS CON RIESGO. No se requiere de un Permiso para Trabajos con riesgo para las siguientes actividades: • Vigilancia de la producción y operación de las Instalaciones de proceso, incluyendo verificaciones

rutinarias que requieren la derivación o la toma de muestras de hidrocarburos, siempre y cuando se de aviso y estén de acuerdo el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad de Área en Sitio (Marinas) y el Coordinador de Permisos.

• Actividades documentadas mediante procedimientos autorizados, ejecutados por personal debidamente capacitado, siempre y cuando considere los aspectos de seguridad aplicables. Deberá formularse un Permiso cuando el procedimiento documentado así lo indique. En estos casos deberá contarse con una copia del procedimiento en el Sitio de Trabajo.

• Actividades de perforación rutinarias y documentadas con un procedimiento siempre y cuando considere los aspectos de seguridad aplicables. Ejemplos; estimulación matricial, estimulación con fracturamiento, perforación bajo balance, perforación ciega, snubbiando (sacar tubería con pozo presionado), strippiando (meter tubería con pozo presionado), martillando con tuberías de perforación pegadas, operaciones con rolo, quemado de gas, perforando con gasificación, trasiego de combustible, operaciones con aceite caliente, operaciones con tubería flexible y operaciones con equipo snubbing).

• Inspección visual de las áreas o equipos, salvo en los casos en que se requiera entrar en espacios confinados o en alturas.

• Levantamientos en campo de isométricos, censo de equipos, información de ingenierías, etc., siempre y cuando se de aviso y estén de acuerdo el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad de Área en Sitio (Marinas) y el Coordinador de Permisos.

• Dentro de los laboratorios autorizados, los procesos que implican el uso de flama abierta y/o sustancias peligrosas por el personal apropiado y competente.

• Operación de equipo aprobado colocado ó ubicado permanentemente en la instalación, que requiere una fuente de ignición o flama abierta como parte integral de su función.

• Uso, en áreas peligrosas, de equipos de medición, de instrumentación, eléctricos y electrónicos, clasificados como Intrínsecamente Seguros (IS), o cuyas envolventes sean a prueba de explosión (APE) apropiados para la clasificación del área.

• Uso del equipo eléctrico no intrínsecamente seguro (no-IS) en áreas no peligrosas.

• Trabajos diversos usando herramientas manuales y máquinas realizados en talleres autorizados, ubicados en áreas no peligrosas.



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• Trabajos de habilitación de materiales en áreas no peligrosas evaluadas, delimitadas y previamente acordadas mediante minuta por las partes involucradas (esta excepción no aplica para instalaciones costa fuera).

• Actividades de localización de fallas, necesarias para regresar el sistema a su operación normal, como consecuencia de un periodo de mantenimiento o un paro no planificado. Esto puede incluir la apertura y cierre controlado de válvulas, la remoción de instrumentos para su calibración, el soplado de los relevadores neumáticos u otras actividades menores y rutinarias. Siempre que el trabajo sea supervisado por el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad de Área en Sitio (Marinas) aún en los casos que el trabajo se realice por el personal de otro Departamento o contratista.

• Actividades de obra civil, de pintura manual, chapodeo con herramienta manual, que no se realicen de manera directa en instalaciones eléctricas, de proceso, trabajos en altura, o en espacios confinados.

• Trabajos en zonas de mareas para toma de potencial catódico en ductos y piernas de plataformas siempre y cuando presenten la orden de trabajo y el procedimiento a la Autoridad de Área en Sitio.

• Mantenimientos programados (que no afecten la disponibilidad de los equipos, líneas de proceso, válvulas etc.) en sitio, sin desmontar los equipos y que vayan acompañados con cartas de mantenimiento y/o procedimientos, siempre y cuando no se utilicen equipos tales como diferenciales, grúas, escaleras, andamios, etc. así como la colocación de aislamientos.

FORMULAR Y TRAMITAR UN PERMISO PARA ACTIVIDADES RUTINARIAS, CONSTITUYE UN DESPERDICIO DE RECURSOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE MAYOR RIESGO.

4.5 ACTIVIDADES QUE REQUIEREN UN PERMISO PARA TRABAJOS CON RIESGO. Los Puntos 4.5.1 y 4.5.2 especifican el tipo de Permiso que deberá utilizarse para cada actividad y si es necesaria, la inspección al Sitio de Trabajo por el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad de Área (Marinas) antes del inicio del trabajo y en los días subsecuentes durante la ejecución de las actividades relacionadas con éste. Si alguna actividad que se va llevar a cabo no está incluida en las Secciones 4.5.1 o 4.5.2, los riesgos asociados con el trabajo, deben ser evaluados por la Autoridad de la Instalación, junto con el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad de Área (Marinas). Es necesario que se formule y tramite un Permiso específico y que se le indique al Custodio del Sistema de Permisos



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para Trabajos con Riesgo de la necesidad de incluir una categoría de trabajo adicional, utilizando el formato incluido en el Capítulo 15 del Manual.

4.5.1 ACTIVIDADES QUE REQUIEREN UN PERMISO CLASE A

Inspección del Sitio de Trabajo por la autoridad de la Instalación. Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad del Área (Marinas).

Categoría Actividad Primer Día Cada Día *A1 Trabajos de corte y soldadura, con equipo

oxi/acetileno o de arco eléctrico. Si Si

*A2 Esmerilado. Si Si *A3 Trabajo eléctrico en instalaciones o equipos con

voltaje de 440V o superior. Asimismo, todo trabajo eléctrico ejecutado en instalaciones de proceso para áreas clasificadas Clase I División I y II.

Si

No

A4 Entrada a tanques o espacios confinados, donde exista la posibilidad de quedar atrapado y/o puedan existir concentraciones de gases tóxicos, inflamables o riesgosos, o donde el contenido de oxígeno de la atmósfera puede ser reducido abajo de 20% en volumen.

Si

Si

A5 Manejo de sustancias riesgosas para la salud, por ejemplo, fuentes radioactivas, químicos tóxicos o asbestos.

Si

Si

A6 Trabajos que afectan la disponibilidad de los sistemas y equipos de seguridad.

Si Si

*A7 Trabajos eléctricos que incluyen la apertura de cajas de empalmes conectadas en áreas riesgosas, (circuitos no-intrínsicamente seguros).

Si

Si



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Inspección del Sitio de Trabajo por la autoridad de la Instalación. Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad del Área (Marinas).

Categoría Actividad Primer Día Cada Día A8 Trabajos que impliquen intervenir los equipos,

tuberías y sistemas que contengan hidrocarburos o fluidos riesgosos, excepto líneas y accesorios para instrumentación.

Si

Si

A9 Operaciones de izaje de equipos y materiales próximas a sistemas presurizados de hidrocarburos, instalaciones, y/o personal ajeno a las maniobras.

Si

No

A10 Actividades de prueba y arranque de equipos que manejan hidrocarburos.

Si Si

* Nota 1: Estas categorías son consideradas como Trabajos Calientes * Nota 2: Para trabajos calientes de la Clase A en Áreas Riesgosas aplican las siguientes

restricciones: Los Trabajos Calientes (que involucran flamas abiertas o posibilidad de producir chispas u otras fuentes de ignición) sólo se permiten en áreas riesgosas cuando no exista un medio alternativo de realizar el trabajo esencial, y se tomen precauciones rigurosas. Éstas incluyen el trabajo de las Categorías A1, A2, A3, y A7, citadas arriba. Si todas las alternativas para Trabajo Caliente en el área riesgosa han sido analizadas y excluidas por no ser realizables bajo las condiciones actuales, es necesario que se tomen las siguientes medidas:

a) Elaborar y tramitar un Permiso Clase A y realizar el trabajo conforme a las precauciones necesarias especificadas en el Permiso.

b) El/los sistema(s) del proceso que tiene(n) por resultado el área clasificada como zona

riesgosa debe(n) ser cerrado(s), aislado(s), despresurizado(s), inertizado(s), de tal manera que los riesgos que determinan la clasificación del área como riesgosa sean eliminados durante el periodo del trabajo



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4.5.2 ACTIVIDADES QUE REQUIEREN UN PERMISO CLASE B.

Inspección del Sitio de Trabajo por la autoridad de la Instalación. Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad de Área (Marinas).

Categoría Actividad Primer Día Cada Día *B20 Limpieza con chorro de arena (sand-blast). Si No *B21 Eliminación de pintura o rebabas en instalaciones

de proceso, utilizando herramienta manual, eléctrica o neumática, tales como escariadores, cerdas o rodillos.

Si

No

*B22 Uso de herramientas hidráulicas, neumáticas o manuales para cortar metal, demoler concreto, para astillar o chapodeo en áreas riesgosas.

Si

No

*B23 Uso temporal de motores de combustión interna en áreas riesgosas.

Si No

*B24 Uso del equipo no-IS (no intrínsicamente seguro) en áreas riesgosas, tales como taladros eléctricos, teléfonos celulares, etc.

Si

No

B25 Trabajos en los que exista riesgo de caer al agua. Si Si B26 Utilización de chorros de agua a alta presión. No No B27 Aplicación de pintura de aceite con atomizadores

sólo en áreas riesgosas o espacios confinados. No No

B28 Cambio de barandales, emparrillados, escotillas o escaleras.

Si No

B30 Trabajos a una altura de 2 metros o superiores, excepto en pasarela fija.

No No



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Inspección del Sitio de Trabajo por la autoridad de la Instalación. Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad de Área (Marinas).

Categoría Actividad Primer Día Cada Día B31 Montaje, desmontaje de andamiaje en instalaciones

de producción de hidrocarburos cerca de equipos a presión, calientes o instalaciones / equipos eléctricos.

Si

No

*B34 Uso de cámaras fotográficas o de video en instalaciones de proceso.

No No

B36 Pruebas de presión de plantas, tuberías y equipos. Si Si B38 Operaciones de Buceo. Para su autorización se

deberá incluir el procedimiento. No No

B39 Excavaciones con profundidad de más de 30 cm. o donde puedan existir servicios subterráneos. Si No

B40 Arreo e izaje de botes de salvamento para pruebas de navegación. No No

*B41 Trabajos realizados en registros eléctricos subterráneos. Siempre y cuando no sea considerado espacio confinado.

Si

No

B42 Maniobras y transporte de equipo o material cuyo volumen o peso impliquen un riesgo especial por la dificultad o complejidad en su manejo con equipo de fuerza, donde se requiera la utilización simultánea de 2 o más equipos (tales como grúas telescópicas, grúas hidráulicas articuladas “HIAB”; plumas; quinta rueda; “tiro directo”; winches, etc.)

Si

Si

* Nota: Estas categorías son consideradas como Trabajos Calientes y sólo requieren Permiso cuando se ejecuten en instalaciones de proceso clasificadas Clase I, División I y II.



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ALGUNOS TIPOS DE TRABAJO, REQUIEREN DE CERTIFICADOS PARA PROPORCIONAR LOS CONTROLES NECESARIOS. UNA ORDEN DE TRABAJO ES DIFERENTE A UN PERMISO PARA TRABAJOS CON RIESGO.


• Todas las actividades incluidas en las secciones 4.5.1 y 4.5.2 a realizarse del primer nivel o abajo, deben ser coordinadas por el personal del Complejo, informando por escrito al área operativa del Centro de Proceso correspondiente.

• Todas las actividades incluidas en las secciones 4.5.1 y 4.5.2 a realizarse del segundo nivel o superior deben ser coordinadas por el personal del equipo de perforación, informando por escrito al área operativa del Centro de Proceso correspondiente.

• Cualquier otro Departamento al trabajar en una plataforma de perforación o reparación de pozos deberá sujetarse a los párrafos anteriores.

• En los casos de que un equipo de perforación esté tripulado por personal de una compañía contratista debe sujetarse a lo establecido por el SPPTR de Pemex Exploración y Producción.

• Cuando se requiera efectuar trabajos con riesgos en operaciones simultáneas entre UPMP y Activos de Producción en instalaciones costa fuera de PEP, estos deberán estar autorizados por la Autoridad de la Instalación en el caso de los Activos de Producción y el Superintendente de Perforación.


4.7.1 PERMISO PARA LAS OPERACIONES DE BUCEO. Los Permisos de Operaciones de Buceo aplicarán para todo tipo de instalaciones en cuerpos de agua.



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4.7.2 USO DE CERTIFICADO DE OPERACIONES DE BUCEO. El representante de PEP a bordo de la embarcación o el supervisor del contrato de los trabajos de buceo, debe llenar la sección de solicitud del Certificado y turnarla a la Autoridad de la Instalación del área en la cual tendrá lugar el buceo. El Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área (Marinas), el Coordinador de Permisos y el supervisor de buceo del contratista deben acordar y asegurarse que se hayan tomado todas las precauciones de seguridad necesarias antes del inicio del buceo. Cuando el trabajo de buceo se haya terminado, la cancelación la firmará el supervisor de buceo en el inciso C. El Certificado de Operaciones de Buceo es válido solamente para la jornada validada. Cuando sea necesario, el Permiso puede ser revalidado por el Representante de PEP abordo de la embarcación o el Supervisor del contrato, para la siguiente jornada.

4.7.3 USO DE LA LISTA DE VERIFICACION DE BUCEO. Antes de iniciar las operaciones de buceo, la Lista de Verificación debe ser turnada al Supervisor de Buceo, quien debe asegurar que las precauciones establecidas, se hayan considerado. La Lista de Verificación de Buceo debe estar anexa al Permiso para las operaciones de buceo. Cuando se haya terminado el trabajo de buceo, la sección de terminación de la lista de verificación debe ser firmada por el supervisor de buceo

4.8 INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DONDE NO EXISTA PERSONAL FIJO. La Autoridad de la Instalación, será responsable de la aplicación del Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo en las instalaciones bajo su jurisdicción, y todo personal que requiera ejecutar un trabajo con riesgo en sus instalaciones no tripuladas le debe solicitar un Permiso. Para instalaciones distantes, la Autoridad de la Instalación podrá controlar los Permisos cuando no haya un coordinador de Permisos, distribuyendo las copias y documentación correspondiente conforme a lo estipulado en el SPPTR. Esta situación debe documentarse mediante convenio entre las dependencias de operación y de seguridad industrial.



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Se consideran como instalaciones en interfase con las de PEP, a las compartidas en tierra tales como, Derechos de Vía, Instalaciones de Producción, Almacenamiento y Equipos de Perforación y Mantenimiento a Pozos, etc. Cuando PEP requiera efectuar trabajos con riesgo en instalaciones de otras dependencias de Pemex, deberán realizarlos en su caso de acuerdo a los lineamientos y procedimientos de estas, además de cumplir con los propios. Del mismo modo, PEP exigirá el cumplimiento del actual procedimiento a estas dependencias cuando el trabajo lo ejecuten en instalaciones de PEP. La Autoridad de la Instalación donde se desarrolla el trabajo, debe verificar los límites de la interfase y establecer, con la autoridad de la dependencia que los ejecutará, los procedimientos y medidas a observar para su desarrollo. Cuando dependencias externas a PEMEX requieran ejecutar trabajos en instalaciones de PEP, la Autoridad de la Instalación deberá acordar con la dependencia Solicitante los procedimientos y medidas a observar para su desarrollo, para lo cual debe considerar al menos las medidas establecidas en las listas de verificación que se aplican en el presente SPPTR. Esta situación deberá registrarse en un documento por escrito signado tanto por el Solicitante, el ejecutor del trabajo y por la autoridad de PEP. Cuando PEP requiera efectuar trabajos con riesgo en instalaciones de dependencias externas a PEMEX, deberán realizarlos de acuerdo a los lineamientos y procedimientos de éstas, además de cumplir con los propios.



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CAPÍTULO 5. ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS EN EL SISTEMA

DE PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO.

5.1 PERSONAS QUE FIRMAN LOS DOCUMENTOS DE PERMISOS (SIGNATARIOS).

5.2 SOLICITANTE DEL PERMISO.

5.3a OPERADOR/ENCARGADO DEL ÁREA (TERRESTRES)/AUTORIDAD DE ÁREA (MARINAS).

5.3b INGENIERO DE MANTENIMIENTO.

5.4 AUTORIDAD DE LA INSTALACIÓN.

5.5 COORDINADOR DE PERMISOS.

5.6 SUPERVISOR DEL TRABAJO.

5.7 COMPROBADOR/VERIFICADOR DE GAS.



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5.1 PERSONAS QUE FIRMAN LOS DOCUMENTOS DE PERMISOS (SIGNATARIOS). La siguiente tabla ejemplifica quienes serán los signatarios de un Permiso.

Rol Denominación/Categoría/Puesto

a) Autoridad de la Instalación Superintendente (Marinas), Ingeniero de operación, Jefe de Sección, Encargado de Edificio Administrativo, Talleres o almacén, etc. (Terrestres), Superintendente de Perforación.

b) Coordinador de Permisos Encargado del Centro de Coordinación de Permisos (para instalaciones remotas no tripuladas ver 4.8)

c) Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área (Marinas)

Ingeniero de Operación, Ingeniero de medición (marinas), Operador en turno, Encargado de producción, etc. (terrestres), Perforador, Inspector Técnico de Perforación, etc.

d) Autoridad de Área en Sitio (marinas)

Ayudantes “C”, Bomberos, operadores, turbineros, Perforador, etc.

e) Solicitante de Permisos Supervisor, mayordomo, cabo, ingeniero de campo, Inspector Técnico de Perforación, Perforador, etc. Puede ser de PEP o del Contratista

f) Supervisor del Trabajo Supervisor, mayordomo, cabo, ingeniero de campo, operario especialista, etc. Puede ser de PEP o del Contratista

g) Ingeniero de Mantto. Ingenieros; Electricista, Mecánico, Electrónico y Supervisores.

h) Comprobador / Verificador de Gas

Trabajador autorizado por SIPA o entidad certificadora como comprobador de Gas. Puede ser de PEP o del Contratista.

La denominación o categoría de los signatarios puede variar a las enunciadas en la tabla pues estas son enunciativas y no limitativas. Nota 1 En áreas habitacionales de instalaciones costa fuera, el Superintendente designará a la Autoridad de Área y a la Autoridad de Área en Sitio que firmarán en los Permisos para Trabajos con Riesgo. Nota 2 Todas las instalaciones que manejen el SPPTR deberán elaborar una relación del personal que participa y enviarla vía correo electrónico al Custodio del Sistema donde defina nombres y categorías del personal que asumirá los roles del mismo, incluyendo relevos.



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5.2 SOLICITANTE DE PERMISOS. EL SOLICITANTE DE PERMISOS ES RESPONSABLE DE: • Llenar las secciones de los recuadros del 1 al 5 del Permiso.

• Identificar los riesgos relacionados con el personal, materiales y equipos que utilizará para ejecutar el trabajo, así como del Sitio de Trabajo.

• Describir claramente el trabajo, su ubicación, el tiempo planificado para su inicio, cumplimiento y el equipo a utilizar.

• Señalar en la sección 2a del Permiso los Certificados que sean requeridos para el trabajo a realizar.

• Proponer las precauciones de seguridad en las secciones 2b, 2c, 3, 4, 5 del Permiso, y las Listas de Verificación de Seguridad necesarias, para ser autorizado por el Operador/Encargado del Área y la Autoridad de la Instalación.

• Obtener la autorización del Permiso por el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área (Marinas) y la Autoridad de la Instalación.

• Asegurar que el Permiso esté debidamente Autorizado y entregarlo al Coordinador de Permisos, mostrando su certificado de signatario vigente.

• Designar al Supervisor del trabajo y asegurarse que permanezca en el Sitio de Trabajo cuando una tarea se esté realizando bajo un Permiso.

• Obtener la validación/revalidación del Permiso por el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad de Área en Sitio (Marinas) antes del inicio del trabajo.

• Asegurar que el Supervisor del Trabajo haya dado las instrucciones completas del trabajo, los riesgos involucrados y las precauciones requeridas antes de iniciar el trabajo.

• Asegurar que el Permiso sea firmado apropiadamente y entregado al Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas) para su cancelación cuando el trabajo esté completo o cuando no se pueda hacer más trabajo bajo el alcance del Permiso.

• Entregar los Permisos cancelados, los certificados y demás documentación del SPPTR al Coordinador de Permisos.

• Informar al Coordinador de Permisos, por lo menos dos horas antes de terminar el turno de aquellos Permisos que necesitarán ser revalidados para el día siguiente.

NINGÚN TRABAJO DEBE REALIZARSE SIN LAS FIRMAS REQUERIDAS.



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5.3a OPERADOR/ENCARGADO DEL ÁREA (TERRESTRES)/AUTORIDAD DE ÁREA (MARINAS) El Operador/Encargado del Área (Terrestres) / Autoridad de Área (Marinas)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas) se involucran en el Sistema de Permiso Para Trabajo con Riesgo en tres puntos claves: • Antes de estar de acuerdo en la ejecución de un Permiso, debe valorar los riesgos implicados en el trabajo, y corroborar que se especifiquen las precauciones necesarias. Cumplido lo anterior deberá firmar el Permiso para la posterior autorización por la Autoridad de la Instalación. Operador/Encargado del Área (Terrestres) / Autoridad de Área (Marinas).

• Antes de validar o revalidar un Permiso debe verificar que las condiciones sean seguras para ejecutar el trabajo, Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad de Área en Sitio (marinas).

• Es responsable de colocar y retirar los aislamientos en sitio y de firmar su documentación (etiquetas y certificados). Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad de Área en Sitio (marinas).

ANTES DE FIRMAR UN PERMISO EN EL CUADRO 6a DEBE: • Verificar que las secciones de los recuadros del 1 al 5 del Permiso hayan sido correctamente

llenados por el Solicitante.

• Asegurar que la descripción del trabajo sea clara, completa y correcta, discutiéndola con el Solicitante en el lugar que sea necesario.

• Verificar que se puede hacer el trabajo utilizando el equipo descrito en el Permiso.

• Asegurar que todos los riesgos hayan sido identificados, examinando el sitio del trabajo cuando sea necesario.

• Identificar los riesgos relacionados con el área de trabajo y la instalación con respecto a las actividades a realizar.

• Verificar que se incluyan los certificados, las listas de verificación de seguridad y demás documentación necesaria para el trabajo a ejecutar.

• Verificar que se cumplan las preparaciones especificadas en el Permiso, en los certificados y en las listas de verificación.

• Firmar el Permiso antes de entregarlo al Solicitante.



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Antes de validar un Permiso, firmando en el cuadro 10a, el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas) debe: • Especificar el periodo de validación/revalidación del Permiso.

• Verificar que esté incluido en el estante y en la lista de Seguimiento del Sistema de Permisos de los que pueden ser validados ese día.

• Asegurar que ningún otro trabajo pueda afectar el trabajo considerado en el Permiso.

• Confirmar que los preparativos requeridos en el sitio del trabajo, incluyendo los aislamientos, estén en su lugar.

• Donde así se requiera, examinar el Sitio de Trabajo antes del inicio de éste, para garantizar que es seguro para trabajar (véase los Puntos 4.5.1 y 4.5.2).

• Confirmar que las condiciones en el sitio del trabajo sean seguras antes de validar o revalidar un Permiso cuando así se requiera.

• Asegurar que el sitio del trabajo se ha dejado en condición limpia y segura cuando se cancele el trabajo y firmar el Permiso en el recuadro 11b o 12b para confirmarlo.

Si en cualquier momento no es seguro continuar con el trabajo, el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas) debe suspender el trabajo. Si el Permiso no está incluido en la lista de Seguimiento del Sistema de Permisos de ese día, es necesario que el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas) acuda o se comunique con el Coordinador de Permisos para ver si es posible validarlo. El Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas) es responsable de instruir a las personas que asuman su responsabilidad. ASIMISMO EL OPERADOR/ENCARGADO DEL ÁREA (TERRESTRES)/ AUTORIDAD DE ÁREA EN SITIO (MARINAS) ES RESPONSABLE DE: • Cancelar el Permiso cuando el trabajo, los recursos, el plazo o las demás condiciones

determinadas en un Permiso no corresponden a lo establecido

• Verificar que el trabajo puede suspenderse si el trabajo no está completo.

• Verificar que el trabajo esté completo para la cancelación del Permiso, o de cancelar el Permiso como trabajo no completo.

• Confirmar que el sitio del trabajo se ha dejado en una condición segura.



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• Cuando sea necesario, asegurar que el equipo sea correctamente restaurado para su operación normal.

• Cancelar el Permiso en forma conjunta con el Supervisor del Trabajo. EL OPERADOR/ENCARGADO DEL ÁREA (TERRESTRES)/ AUTORIDAD DE ÁREA EN SITIO (MARINAS) NO PUEDE SER O ACTUAR COMO SUPERVISOR DEL TRABAJO.

5.3b INGENIERO DE MANTENIMIENTO. CUANDO UN PERMISO INCLUYE TRABAJOS ELÉCTRICOS, EL INGENIERO DE MANTENIMIENTO, ANTES DE FIRMAR UN PERMISO EN EL CUADRO 6b DEBE: • Identificar los riesgos originados por el equipo eléctrico. • Determinar las precauciones adicionales que se requieran para controlar los riesgos originados por el equipo eléctrico y asegurar que éstos sean identificados en las Listas de Verificación de Seguridad. • Verificar que pueda realizarse de manera segura los trabajos que afectan o que sean afectados por equipo eléctrico. • Definir los aislamientos eléctricos. • Suministrar y llenar las etiquetas y los candados correspondientes. • Llenar el Certificado de Aislamiento Eléctrico sin llenar en el cuadro 4 del Certificado la fecha y hora en que se ejecuta el aislamiento, que deberá llenar quien ejecute el aislamiento al momento de su colocación en el sitio.

5.4 AUTORIDAD DE LA INSTALACIÓN. La Autoridad de la Instalación o quien autorice el Permiso tiene las siguientes responsabilidades: • El control global de los trabajos en su instalación. • Que el sitio del trabajo haya sido inspeccionado antes de autorizar los Permisos. • Verificar que las secciones de los recuadros del 1 al 5 del Permiso hayan sido correctamente llenados por el Solicitante y corroboradas por el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área (Marinas). • Asegurar que la descripción del trabajo sea clara, completa y correcta, acordándola con el Solicitante y el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área (Marinas) en el lugar que sea necesario. • Asegurar que se hayan especificado todas las preparaciones y controles necesarios para los riesgos identificados en el Sitio de Trabajo. • Acordar que el trabajo debe ser realizado utilizando el equipo especificado.



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• Acordar con el Solicitante el tiempo en que debe ser realizado el trabajo y asentarlo en el recuadro número 7 del Permiso. ESTAS FECHAS DETERMINAN LA VIGENCIA DEL PERMISO, LA CUAL NO DEBE EXCEDER DE 7 DÍAS.

• Autorizar los Certificados correspondientes del Permiso. • Autorizar los Permisos firmando en el Cuadro 7, después de haber sido firmado por el

Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área (Marinas) en el cuadro 6a. En el caso de los Permisos Clase A, la Autoridad de la Instalación, es responsable también de: • Inspeccionar el Sitio de Trabajo antes de autorizar el Permiso, para asegurarse que todos los riesgos hayan sido identificados y que en el Permiso se especifiquen todas las precauciones y controles requeridos. Cuando la Autoridad de la Instalación por su ausencia delegue su responsabilidad en un tercero, éste deberá estar certificado en el SPPTR y conocer plenamente la condición de los Permisos en su Área.

5.5 COORDINADOR DE PERMISOS. El Coordinador de Permisos es responsable del Centro de Coordinación de Permisos (CCP). Debe revisar que los Permisos (autorizados, validados, suspendidos y APP), en su área de responsabilidad, no constituyan riesgos derivados por actividades simultáneas que pudieran entrar en conflicto. Asimismo es responsable de: • Asegurar que todos los Permisos de Trabajo y las preparaciones requeridas, incluyendo los límites del aislamiento, hayan sido examinados por los responsables, analizar y confirmar que no estén en conflicto. • Mantener informado mediante el Sistema de Seguimiento de Permisos a la Autoridad de la Instalación de las situaciones potencialmente peligrosas que pudiesen ser producidas por Permisos que representen actividades o situaciones mutuamente conflictivas. • Organizar el Centro de Coordinación de Permisos y mantener los datos en condición tal que refleje correctamente el estado de los Permisos. • Establecer los horarios para atención en el CCP de los usuarios del SPPTR de conformidad con los requerimientos de los mismos. • Asesorar al personal de PEP y de contratistas de los riesgos, promoviendo una operación segura del SPPTR. • Participar activamente en la planeación y programas de trabajos en la ejecución de tareas no rutinarias de alto riesgo y riesgo moderado en instalaciones de PEP.



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• Mantener actualizado el archivo de Permisos y el registro de signatarios certificados. • Operar el Sistema de Seguimiento de Permisos (ver Capítulo 9). • Mantener actualizado el censo de los signatarios. • Informar a la dependencia encargada de SIPA de los Permisos autorizados.

5.6 SUPERVISOR DEL TRABAJO. El Supervisor del Trabajo es responsable de: • Revisar el Permiso, las precauciones, certificados, listas de verificación, etiquetas de aislamiento, planos y demás controles y condiciones relacionados con el mismo, y en su caso aceptar realizar el trabajo con las precauciones establecidas. • Entender completamente el trabajo, los riesgos involucrados y las precauciones a observar. • Verificar que el sitio del trabajo es seguro para el inicio de las actividades. • Acordar con el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas) la forma en que ejecutará el trabajo para obtener la validación del Permiso y firmar en el recuadro 10b antes del inicio de cada jornada de trabajo. • Antes de cada jornada, dar las instrucciones completas (incluyendo las consideradas en las listas de verificación) al equipo de trabajo, para garantizar que las precauciones y sus motivos sean comprendidas por el personal bajo su supervisión. Firmar la(s) lista(s) de verificación de seguridad y solicitarle a los integrantes del equipo de trabajo firmen el listado que corrobora su participación en dicha plática. • Durante todo el desarrollo del trabajo, asegurar que todas las precauciones sean observadas. • Siempre que se requiera asegurar el uso y manejo de equipo de seguridad adicional de acuerdo a la tarea a realizar. • Asegurar que no se realice el trabajo a menos que el Permiso haya sido validado para ese día. • Asegurar que el Permiso sea colocado visiblemente en el sitio del trabajo. • Permanecer en el Sitio del Trabajo, en contacto visual, para supervisar las actividades. • Suspender el trabajo si no se cumplen los requerimientos del Permiso firmando el Permiso en el recuadro 10c. • Asegurar que el sitio del trabajo y el equipo se han dejado en una condición segura cuando se suspenda el trabajo y firmar el Permiso en el recuadro 10c. • Cuando se haga necesario transferir la supervisión del trabajo a otra persona (relevo), deberá instruirlo de la condición del trabajo y las precauciones identificadas en el Permiso acordándolo con el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas). En esta situación deberá firmar de suspensión en el recuadro 10c, el relevo deberá obtener la revalidación por el



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Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas) registrándolo en los recuadros 10a y 10b del Permiso. • Retirar a todo el personal hacia una ubicación segura en el caso de que las condiciones en el sitio del trabajo lleguen a ser peligrosas o las precauciones en el Permiso inadecuadas. • El Supervisor del Trabajo es responsable de cumplir las siguientes condiciones cuando no se pueda realizar más trabajo bajo el alcance del Permiso: • Asegurar que el sitio/equipo haya sido dejado en una condición limpia y segura. • Firmar el Permiso si el trabajo esta completo en el cuadro 11a y no firmar en el cuadro 12a. • Devolver el Permiso al Centro de Coordinación de Permisos. Notas: El Supervisor del Trabajo puede actuar como Comprobador/Verificador de Gas en caso de estar certificado para ello. El Solicitante de Permisos puede actuar también como Supervisor del Trabajo.

5.7 COMPROBADOR/VERIFICADOR DE GAS. • El Comprobador/Verificador de Gas es un trabajador certificado de PEP, que ha aprobado el curso de Comprobador/Verificador de gas de PEP y ha sido autorizado por la dependencia de SIPA para ello. Debe realizar cualquier prueba de gas exigida por el Permiso, incluyendo las pruebas previas al trabajo con flamas abiertas al aire libre y las entradas en espacios confinados. • El Comprobador/Verificador de Gas de compañías contratistas debe estar certificado y evaluado por una entidad certificadora, así como también los equipos para realizar dichas pruebas. El Comprobador/Verificador de Gas Autorizado es responsable de: • Realizar las pruebas de gas con la frecuencia que se establezca en el Permiso, en el Certificado de Pruebas de Gas o en el Certificado para Entradas en Espacios Confinados. • Firmar el certificado correspondiente cada vez que efectúe las pruebas, indicando los resultados de las mismas y si es o no seguro para trabajar. • Cuando el resultado de una prueba indique que NO es seguro para trabajar, el Comprobador/Verificador de Gas debe suspender el trabajo y notificar al Supervisor del Trabajo y al Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas), o no iniciar cualquier trabajo, hasta que se tengan las condiciones necesarias para ejecutarlo.



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CAPÍTULO 6.

FORMATOS DE PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO.

6.1 FORMATOS DE PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO.

6.2 PARTES DE LOS FORMATOS DE PERMISOS.



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6.1 FORMATOS DE PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO. El tipo de Permiso requerido para una tarea particular se muestra en los puntos 6.1.1 y 6.1.2, se describe el diseño de los formatos de Permisos.

6.1.1 PERMISO PARA TRABAJO CLASE A. En la Figura1, se muestra el diseño de los Permisos Clase A. Los Permisos para Trabajo Clase A tienen un borde de color ROJO. Para distinguir las copias del Permiso, las áreas dentro del borde son coloreadas como sigue:

ROSA Sitio del Trabajo. VERDE - Centro de Coordinación de Permisos. BLANCO Información.

6.1.2 PERMISO CLASE B. En la Figura 2, se muestra el diseño de los Permisos Clase B.

Los Permisos para Trabajo Clase B, tienen un borde de color AZUL.

Para distinguir las Copias utilizadas del Permiso las áreas dentro del borde son coloreadas también como sigue: AZUL Sitio del Trabajo. VERDE Centro de Coordinación de Permisos. BLANCO Información.

PARTES DE LOS FORMATOS DE PERMISOS Los formatos de Permisos se dividen en Cuadros que abarcan los procesos dentro del ciclo de vida de un Permiso, como sigue:



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Nombre del Cuadro Cuadro

Número Debe ser llenado por:

Solicitud y Descripción del Trabajo. 1 Solicitante. Certificados Anexos a este Permiso. 2a Solicitante. Requerimientos de las Pruebas de Gas. 2b Solicitante. Inspección Sitio de Trabajo. 2c Solicitante. Equipo de Seguridad. 3 Solicitante. Precauciones Contraincendio. 4 Solicitante. Precauciones Especiales y Riesgos Potenciales.

5 Solicitante.

Convenio por el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad de Área (Marinas).

6a Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área (Marinas).

Convenio por el Ingeniero de Mantto. 6b Ingenieros; Electricista, Mecánico, Electrónico y Supervisores.

Autorización. 7 Autoridad de la Instalación. Coordinación de Permisos. 8 Coordinador de Permisos. Extensión de la Validez del Permiso. 9 Operador/Encargado del Área (Terrestres)/

Autoridad de Área (Marinas) ó Autoridad de la Instalación y Coordinador de Permisos.

Validación para el inicio de cada jornada de trabajo.

10a Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas).

Aceptación del Permiso. 10b Supervisor del Trabajo. Suspensión del Permiso. 10c Supervisor del Trabajo. Cancelación del Permiso _ Trabajo Completo

11 Supervisor del Trabajo/ Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas).

Cancelación del Permiso _ Trabajo No Completo.

12 Supervisor del Trabajo/ Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas).



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FIGURA 1 Excavación

Descripción del Trabajo:

¿Trabajo Eléctrico Implicado? Sí o No

NÚMERO DEL PERMISO:

Nombre por Pemex Puesto

Nombre por Compañía Número de Teléfono Firma

Fecha

1. SOLICITUD Y DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO (Llenado por el Solicitante)

Instalación:

Sitio del Trabajo: Número de personas en el equipo:

PERMISO CLASE A Tarea:

¿Trabajo Caliente Implicado? Sí o No

Categoría de trabajo:

Marcador No.

Número de Permiso

Asociado:

Hora: Fecha:Comienzo:

Hora: Fecha:Término:


Firma

He repasado esta tarea y estoy convencido de que la información contenida en esta Solicitud de Trabajo es suficiente y exacta.

2a. CERTIFICADOS ANEXOS AL PERMISO

SI o NO Número de Certificado

Aislamiento Eléctrico

Aislamiento Mecánico

Entrada en Espacios Confinados

Radiografía

Pruebas de Gas

2b. REQUERIMIENTOS DE PRUEBA DE GAS (Solicitante, Autoridad del Área en Sitio / Operador Enc. de Área)

Gases que deben ser probados

Hidrocarburos

H2S

Oxígeno

Otros

Al inicio de trabajo

Al final de trabajo

A intervalos de ________ hr.

¿Se requiere prueba de gas? Sí o No

Inspección del Sitio del Trabajo requerida por la Autoridad de la Instalación el primer día

2c. INSPECCIÓN AL SITIO DEL TRABAJO

Inspección del Sitio del Trabajo requerida por la Autoridad de Área en Sitio / Operador Encargado de Área cada día

Sí

Sí

3. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (señalar el equipo requerido, equipos adicionales pueden requerirse en los espacios)

Protección AuditivaProtección Respiratoria

Ayudante contraincendio

Extinguidor de incendio

Manguera contraincendio

Protección del área con cortina de agua Barreras y letreros de seguridad

Proteger instrumentación e iluminación

Colocar lonas para cubrir equipos y humedecerlas en caso necesario

Eliminar todo el material combustibleCubrir drenajes y equipo delicado

SI / NO CONF.

Nota: El recuadro confirmado solo debe ser llenado por la Autoridad de Área en Sitio/Operador/Enc. del Área.

4. PRECAUCIONES CONTRAINCENDIO

SI / NO CONF.

5. PRECAUCIONES ESPECIALES Y RIESGOS POTENCIALES

Listas de Verificación requeridas:

7. AUTORIZACIÓN He examinado la descripción del trabajo, las precauciones y las preparaciones citadas arriba. Estoy conforme que son suficientes y correctas. Se puede realizar el trabajo entre las horas citadas, debiendo revalidar para cada plazo de trabajo. DESDE:

Hora: Fecha:HASTA:

Hora: Fecha:

Nombre:Autoridad de la Instalación

Nombre:Superintendente de Perforación (actividades

simultáneas)

6a. ACUERDO POR LA AUTORIDAD DE ÁREA/OPERADOR ENC. DE ÁREA

Estoy de acuerdo en que las precauciones establecidas para éste trabajo son suficientes y correctas.

Nombre: Ficha: Hora: Fecha:

6b. ACUERDO POR EL COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Estoy de acuerdo en que las precauciones establecidas para controlar los riesgos generados por el equipo eléctrico implicado son suficientes y correctas.

SI Casco, botas, guantes y ropa de algodón deseguridad Protección Ocular

Firma:

Nombre: Ficha: Hora: Fecha: Firma:

Hora: Fecha: Firma:

Hora: Fecha: Firma:



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FIGURA 2 Aislamiento Mecánico




Nombre por Pemex Puesto

Nombre por Compañía Número de Teléfono Firma

Fecha


Instalación:


PERMISO CLASE B Tarea:



Marcador No.

Número de Permiso

Asociado:

Hora: Fecha:Comienzo:

Hora: Fecha:Término:


Firma


2a. CERTIFICADOS ANEXOS AL PERMISO

SI o NO Número de Certificado


Excavación

2b. REQUERIMIENTOS DE PRUEBA DE GAS (Solicitante, Autoridad del Área en Sitio / Operador Enc. de Área)


Hidrocarburos

H2S

Oxígeno

Otros

Frecuencias


Al final de trabajo


2c. INSPECCIÓN AL SITIO DEL TRABAJO

3. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (señalar el equipo requerido, equipos adicionales pueden requerirse en los espacios)

Protección AuditivaProtección Respiratoria


Extinguidor de incendio

Manguera contraincendio

Protección del área con cortina de agua Barreras y letreros de seguridad



Eliminar todo el material combustible Cubrir drenajes y equipo delicado

SI / NO CONF.


SI / NO CONF.


Listas de Verificación requeridas:

7. AUTORIZACIÓN He examinado la descripción del trabajo, las precauciones y las preparaciones citadas arriba. Estoy conforme que son suficientes y correctas. Se puede realizar el trabajo entre las horas citadas, debiendo revalidar para cada plazo de trabajo. DESDE:

Hora: Fecha:HASTA:

Hora: Fecha:

Nombre:

Nombre:Superintendente de Perforación (actividades

simultáneas)


Nombre: Ficha: Hora: Fecha:

6b. ACUERDO POR EL COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Estoy de acuerdo en que las precauciones establecidas para controlar los riesgos generados por el equipoeléctrico implicado son suficientes y correctas.

SI Casco, botas, guantes y ropa de algodón de seguridad Protección Ocular

Firma:

Nombre: Ficha: Hora: Fecha: Firma:

Hora: Fecha: Firma:

Hora: Fecha: Firma:

Pruebas de Gas


Inspección del Sitio del Trabajo requerida por la Autoridad de Área en Sitio / Operador Encargado de Área cada día

Nota: El recuadro confirmado solo debe ser llenado por la Autoridad de Área en Sitio/Operador/Enc. del Área.

6a. ACUERDO POR LA AUTORIDAD DE ÁREA/OPERADOR ENC. DE ÁREA

Autoridad de la Instalación



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FIGURA 3

8. COORDINADOR DE PERMISOS

9. EXTENSIÓN DE LA VIGENCIA DEL PERMISO

He verificado que este trabajo, junto con los aislamientos requeridos, no provocarán unconflicto de seguridad con otros trabajos en la instalación. Los aislamientos especificados enel cuadro número 2a pueden continuar.

Nombre: Firma: Coordinador de Permisos

Hora: Fecha:

Autorización de la extensión del Permiso hasta:

Hora: Fecha: Nombre: Firma:

Autoridad de Área / Operador / Enc. de Área

10a. VALIDACIÓN / REVALIDACIÓN

10b. ACEPTACIÓN

10c. SUSPENSIÓN

Debe ser firmado por la Autoridad de Área en Sitio / Operador / Enc. delÁrea al inicio de cada plazo de trabajo. Estoy convencido de que las condiciones en el Sitio de Trabajo son seguras para realizar el trabajoespecificado. Válido el Permiso para el plazo declarado, a condición deque el equipo de trabajo cumpla con los requerimientos del Permiso. Esnecesario suspender el trabajo si no se puede cumplir con lascondiciones.

Validado / revalidado Fecha: Desde

Hora: Nombre: Firma: Fecha: Hora: Fecha: Firma:

a) Permiso devuelto por el Supervisor del trabajo. Trabajo completo, el sitio del trabajo y el equipo afectado ha sido dejado en una condición segura.

b) Cancelación del Permiso por la Autoridad de Área en Sitio / Operador / Enc. de Área. Trabajo completo Sitio del trabajo seguro y limpio.

Nombre: Puesto:

Hora:Fecha:

11. CANCELACIÓN DEL PERMISO - Trabajo Completo

b) Cancelación del Permiso por la Autoridad de Área en Sitio / Operador / Enc. de Área. Trabajo no completo. Sitio del trabajo seguro y limpio.

Permiso Nuevo No.

Firma:

Aceptación de responsabilidad

Nombre: Firma:

Al comienzo del turno debe ser firmado por el Supervisor siempre que serevalide el Permiso y cuando se transmita la responsabilidad del trabajode un Supervisor a otro. El Solicitante ha establecido lasrecomendaciones de seguridad necesarias para el trabajo. Estoy convencido que el sitio del trabajo es seguro para el inicio del trabajo.Daré las instrucciones al equipo del trabajo y lo supervisaré. Suspenderéel trabajo si no esta de acuerdo con los requerimientos del Permiso.

Debe ser firmado por el Supervisor al término del turno siempre que el trabajo se ha interrumpido durante un plazo que excede cuatro horas, y cuando se cambian las responsabilidades del cargo del Supervisor. He examinado el sitio del trabajo. Se ha dejado en condición segura y limpia.

Nombre: Firma: Autoridad de la Instalación

Nombre: Firma: Coordinador de Permisos

Hasta Hora: Desde

Hora:Hasta Hora:

Nombre: Puesto: Hora:Fecha: Firma:

Nombre: Puesto:

Hora:Fecha: Firma: a) Permiso devuelto por el Supervisor del trabajo. Trabajo no completo, el sitio del trabajo y el

equipo afectado ha sido dejado en una condición segura. Nombre: Puesto:

Hora:Fecha: Firma:

12. CANCELACIÓN DEL PERMISO - Trabajo no Completo



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CAPÍTULO 7.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PERMISOS PARA TRABAJOS

CON RIESGO. 7.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL CICLO DE VIDA DE UN PERMISO.

7.2 PROCEDIMIENTO.

7.2.1 TRÁMITE DE UN PERMISO (RECUADROS 1 AL 6).

7.2.2 AUTORIZACIÓN DE UN PERMISO (RECUADRO 7).

7.2.3 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD POR EL COORDINADOR DE PERMISOS (RECUADRO 8).

7.2.4 EXTENSIÓN DE LA VALIDEZ DEL PERMISO (RECUADRO 9).

7.2.5 VALIDACIÓN (RECUADRO 10a).

7.2.6 ACEPTACIÓN POR EL SUPERVISOR DEL TRABAJO (RECUADRO 10b).

7.2.7 ACCIONES DESPUÉS DE LA VALIDACIÓN.

7.2.8 INSTRUCCIONES AL PERSONAL.

7.2.9 SUPERVISIÓN DEL TRABAJO.

7.2.10 SUSPENSIÓN DEL TRABAJO (RECUADRO 10c).

7.2.11 REVALIDACIÓN DE PERMISOS (RECUADRO 10a).

7.2.12 CANCELACIÓN DE PERMISOS (RECUADROS 11a, b y 12a, b).

7.3 ARCHIVO DE PERMISOS.

7.4 PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE PERMISOS.



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7.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL CICLO DE UN PERMISO. La Figura 1 muestra el diagrama de flujo simplificado del ciclo de vida de un Permiso.

Solicitante

Autoridad de

Área/Op. Enc. Del

Área

Convenio por el

Ing. de Mantto.

Autoridad de la

Instalación

Coordinación de Permisos

Autoridad de Área

en Sitio/Operador/Enc. Del Área

Supervisor del trabajo Descripción de las Actividades

1.- Origina el Permiso, sección 6.3 recuadros

1 al 5.

2.- Acuerdo por la Autoridad de Área /

Operador / Enc. del Área, recuadro 6a.

3.- ¿Existe trabajo eléctrico implicado?

4.- Acuerdo con el Ing. de Mantenimiento,

recuadro 6b.

5.- La Autoridad de la Instalación autoriza el

Permiso, recuadro 7.

6.- El Coordinador de Permisos da entrada a los Permisos en el C.C.P., sección 6.5, recuadro 8.

7.- Preparación del Sitio de Trabajo, sección

7.4. Paso 5 PREPARACIÖN.

8.- Validación / revalidación del Permiso,

recuadro 10a.

inicio

2

3 si

no

4

5

6

7 7 7

8

a b



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Solicitante

Autoridad de

Área/Op. Enc. Del

Área

Convenio por el

Ing. de Mantto.

Autoridad de la

Instalación

Coordinación de Permisos

Autoridad de Área

en Sitio/Operador/Enc. Del Área

Supervisor del trabajo Descripción de las Actividades

9.- Aceptación del trabajo por el Supervisor,

recuadro 10b.

10.- Realizar el trabajo, recuadro 10b

11.- Suspensión del Trabajo, recuadro 10c.

12.- El Coordinador de Permisos actualiza la situación de los Permisos en el C.C.P., sección 6.13.2.

13.- ¿El trabajo está completo?

14.- Cancelación del Permiso por parte del Supervisor del Trabajo y la Autoridad de Área en Sitio / Operador / Enc. del Área, recuadros 11a / 12a y 11b / 12b.

15.- Archivo de Permisos.

16.- Termina Procedimiento

9

13 no si

10

a

11

12

fin

14

b

14

15



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7.2 PROCEDIMIENTO.

7.2.1 TRÁMITE DE UN PERMISO - RECUADROS 1 AL 6.

SUMINISTRO DE FORMATOS DE PERMISOS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL SPPTR: El Departamento Solicitante del Permiso debe contar con los documentos relacionados con el SPPTR. El Custodio del sistema debe llevar control de los folios de los Permisos y demás documentación del mismo asignado a cada dependencia y es el responsable de que esta documentación cumpla con los estándares establecidos en este procedimiento.

RECUADRO 1 – SOLICITUD Y DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO. El Solicitante debe seleccionar el formato y la documentación requerida para el tipo de trabajo a ejecutar. Cuando se llena un Permiso NO se permiten cambios ni tachaduras o enmendaduras, salvo por errores de ortografía y cuando los signatarios están de acuerdo con algún cambio, antefirmando dicho acuerdo en el lugar de la corrección.

Detalles del Solicitante




Nombre por Pemex

Puesto

Nombre por Compañía

Número de Teléfono

Firma

Fecha


Instalación:


PERMISO CLASE A

Tarea:



Marcador No.

Número de Permiso

Asociado:

Hora: Fecha:

Comienzo:

Hora: Fecha:

Término:


Firma




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El Solicitante del Permiso debe ser miembro de la dependencia o del contratista que ejecutará el trabajo. Debe llenar los cuadros 1-5. Es responsable de verificar que el Permiso sea correcto. Debe describir en el cuadro 1 el trabajo a ser realizado y proponer, en los cuadros 2a, 2b, 2c, 3, 4 y 5, las preparaciones, precauciones y controles necesarios para tener el sitio del trabajo seguro.

INFORMACIÓN SOBRE EL TRABAJO. El Solicitante debe describir brevemente el trabajo global a realizar en el cuadro señalado TAREA del encabezado, la cual servirá para identificarlo cuando sea puesto en el estante de Permisos. Debe indicar también la(s) categoría(s) del trabajo y si la(s) actividad(es) incluye(n) o no trabajo caliente (Véase los puntos 4.5.1 y 4.5.2.).

Debe escribir en el cuadro 1: Su nombre, puesto, firma, número de teléfono y cuando sea contratista, la razón social de su Compañía, la firma del contratista, la fecha en que elabora el Permiso y obtener la firma del supervisor del contrato, de la obra o representante de PEP correspondiente. Indicar la instalación, el Sitio de Trabajo y si existe riesgo de encontrar hidrocarburos en el área. Si existen dudas es necesario consultar al Operador/Encargado del Área (terrestres)/ Autoridad de Área (marinas). Debe apuntar las fechas y horas de inicio y término entre las cuales planea realizar el trabajo incluyendo el tiempo necesario para realizar las preparaciones en el sitio del trabajo.

Descripción del Trabajo. El Solicitante debe indicar en el Cuadro de Descripción del Trabajo: a) El trabajo a realizar. b) El equipo y herramientas que se utilizarán. c) El equipo especial que se utilizará, máxime cuando pueda generar o representar algún riesgo adicional. No se deben utilizar descripciones generales que abarquen una gama de tareas individuales. La Descripción del Trabajo debe permitir una valoración apropiada de las precauciones necesarias y los riesgos potenciales que puedan surgir. En el caso de trabajo en una secuencia de equipos o instalaciones, en los cuales sea necesario operar unos mientras que otros son aislados o utilizados, no se deberá elaborar un único Permiso para integrar estas actividades, sino que deben formularse Permisos individuales. La excepción única permitida, es el trabajo en los sistemas donde se desmontan sucesivamente segmentos pequeños para el mantenimiento, al mismo tiempo que el resto del sistema continúa operando en el área afectada; por ejemplo, el mantenimiento del alumbrado.



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En el caso de las actividades para encontrar fallas, en los cuales por su naturaleza puede ser desconocido el alcance del trabajo, la descripción debe establecer cuales actividades pueden realizarse. Cuando sea posible, el Permiso debe indicar los límites y el punto de suspensión del trabajo. Se deberán establecer las recomendaciones adicionales. El Solicitante debe escribir (SI o NO), en el recuadro para tal fin, si el Permiso implica, o no, trabajo eléctrico (Ver definición del trabajo eléctrico en el Glosario). El Solicitante debe escribir, en los apartados de Permisos Asociados, los números de los Permisos de los cuales tenga conocimiento y que estén relacionados con la actividad (por ejemplo, cuando los Permisos involucran un trabajo eléctrico o mecánico de un equipo en particular, cada Permiso debe referirse al otro para asegurar que los diversos frentes de trabajo estén enterados de los otros trabajos). Cuando el trabajo relativo a una misma tarea, continúe de un Permiso a otro por haberse agotado el periodo autorizado, el trabajo no haya sido completo y el Permiso se haya cancelado, el Cuadro de Permisos asociados debe referirse al Número del Permiso previo. Deberá señalarse en el Permiso cancelado (recuadro 12b), el número del Permiso asociado con el cual se continúa la tarea.

Recuadro 2a – Certificados. El Solicitante debe especificar cuales Certificados son requeridos como apoyo del Permiso. Estos Certificados pueden ser:

• Aislamientos (Eléctricos y Mecánicos). • Entradas en Espacios Confinados.

2a. CERTIFICADOS ANEXOS AL PERMISO SI o NO Número de Certificado


Aislamiento Mecánico

Entrada en Espacios Confinados

Radiografía

Pruebas de Gas

Excavación



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• Excavación. • Radiografía. • Prueba de Gas • Otros, cuando así se requiera por la naturaleza del trabajo, se deberá especificar el certificado de que se trate (ejemplos: metalográfico, inspección ultrasónica, análisis estructural, etc.) y formulado por personal competente para ello.

Para indicar cuales son los Certificados que se requieren, el Solicitante deberá señalar marcando “Si” o “No” en la columna del cuadro 2a, y llenar la sección de solicitud de cada Certificado requerido. Una vez realizado lo anterior deberá escribir los números de los Certificados en la columna de la derecha del mismo cuadro 2a.

Recuadro 2b - Requerimientos para las Pruebas de Gas.

El Solicitante debe señalar marcando “Si” o “No” los gases que deberán ser probados y la frecuencia de las Pruebas de Gas, considerando la naturaleza del trabajo. (Ejemplo: Trabajo Caliente, Entradas en Espacios Confinados, etc.). Debe establecer si se requiere Monitoreo continuo de gas durante el trabajo. Las pruebas de gas deben ser efectuadas por un Comprobador/Verificador de Gas autorizado por la dependencia de SIPA. Los resultados de las pruebas de gas deben registrarse en el certificado correspondiente (pruebas de gas o entrada en espacio confinado).

2b. REQUERIMIENTOS DE PRUEBAS DE GAS (Solicitante, Autoridad de Área en sitio / Operador Enc. del Área)


Hidrocarburos

H2S

Oxígeno

Otros


Al final de trabajo

A intervalos de ________ hr.




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Los requerimientos mínimos para pruebas de gas dependiendo el tipo de trabajo y localización o instalación es la siguiente: Cuando se establecen monitoreos continuos en el cuadro 2b, el supervisor puede vigilar los resultados en el instrumento de medición aun cuando no esté certificado como comprobador de gas, siempre y cuando conozca el uso del monitor de gas utilizado. Esta vigilancia servirá únicamente para decidir si el trabajo puede continuar de manera segura con relación a estos resultados. Las pruebas deben ser realizadas antes del comienzo del trabajo y nuevamente, si se deja el Sitio de Trabajo sin personal. El trabajo debe interrumpirse si se descubre presencia de gas o alguna otra atmósfera peligrosa y el Permiso debe suspenderse conforme a lo establecido en la sección 7.2.10

Recuadro 2c - Inspección al Sitio de Trabajo.

En los Permisos clase A:

En los Permisos clase B: El Solicitante debe marcar con “Si” o “No” los requerimientos de inspección al Sitio de Trabajo por parte del Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas), en el Capítulo 4 se muestran los requerimientos mínimos.


2c. INSPECCIÓN AL SITIO DE TRABAJO

Inspección del Sitio del Trabajo requerida por la Autoridad de Área en Sitio / Operador / Enc. del Área cada día

Sí

Sí


2c. INSPECCIÓN AL SITIO DE TRABAJO

Inspección del Sitio del Trabajo requerida por la Autoridad de Área en Sitio / Operador / Enc. del Área cada día



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Recuadro 3 - Equipo de Protección Personal.

En los Permisos clase A y B:

El Solicitante debe considerar los riesgos que se puedan encontrar durante la realización de la tarea, e indicar los Equipos de Protección Personal y demás equipo necesario en el Sitio del Trabajo para la seguridad del personal. Debe señalar en los cuadros el equipo requerido escribiendo “Si” o “No”. Debe señalarlos aún cuando sean mencionados en la Lista de Verificación de Seguridad. El Solicitante debe añadir los artículos requeridos que no estén catalogados utilizando los espacios en blanco.

Recuadro 4 - Precauciones Contraincendio.

Nota: El Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas) deberá confirmar con sus iniciales el cuadro que el Solicitante haya marcado con “Si” (la cantidad de requerimientos se señalará en el recuadro 5). El Solicitante debe considerar las Precauciones Contraincendio que sean necesarias para la tarea y señalar con “Si” o “No” en la columna “NECESIDADES” las que se requieran, aun cuando se incluyan en la Lista de Verificación de Seguridad. El cuadro "CONFIRMACIÓN" deberá escribir sus iniciales el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas) hasta el momento del inicio de las actividades y en el Sitio de Trabajo.

3. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (señalar el equipo requerido, equipos adicionales pueden requerirse en los espacios) Protección Auditiva

Protección Respiratoria

SI Casco, botas, guantes y ropa de algodón de seguridad

Protección ocular


Extinguidor de incendio apropiado

Manguera contraincendio presionada

Protección del área con cortina de agua

Barreras y letreros de seguridad



Eliminar todo el material combustible

Cubrir drenajes y equipo delicado

SI / NO CONF.

Nota: El recuadro confirmado solo debe ser llenado por la Autoridad de Área en Sitio / Operador / Encargado del Área.


SI / NO CONF.



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Recuadro 5 - Precauciones Especiales y Riesgos Potenciales.

El Solicitante debe señalar:

• Las Listas de Verificación de Seguridad que deben ser añadidas al Permiso. En el Capítulo 12 se relacionan las listas existentes.

• Las precauciones, los riesgos e instrucciones especiales que puedan producirse durante el trabajo de los cuales el personal debe estar enterado. Esto incluye las indicaciones o reglas especiales tales como acuerdos, minutas, diagramas, particulares para la actividad, etc. Este recuadro no debe ser utilizado para incluir precauciones normales como el uso del equipo de protección personal.

• Los posibles riesgos, precauciones o instrucciones que se deben incluir, entre otros, son: ∗ Trabajos en sitios adyacentes. ∗ Riesgos químicos. ∗ Líneas aéreas de energía eléctrica. ∗ Equipos a presión adyacentes al Sitio de Trabajo. ∗ Teléfono de emergencia. • Las medidas que se deben tomar cuando una condición peligrosa puede producirse por una interrupción no planeada del trabajo (por ejemplo ciertas operaciones de cableado), o por peligros imprevisibles para la tarea en particular, es decir las acciones a tomar en caso de que se dé alguna alarma. • Deben incluirse la cantidad de los requerimientos contraincendio considerados en el recuadro 4.


Listas de Verificación requeridos:



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Recuadro 6a – Acuerdo con el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área

(Marinas).

Cuando los cuadros de Solicitud del Permiso, 1, 2a, 2b, 2c, 3, 4 y 5 han sido llenados, el Solicitante debe llevar o enviar el Permiso, los certificados y las Listas de Verificación correspondientes, al Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área (Marinas) en que se ejecutará el trabajo para su autorización. Si el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área (Marinas) considera que no tiene la información necesaria para valorar los requerimientos del Permiso, necesitará discutirlo con el Solicitante antes de acordar que las precauciones son suficientes para ejecutar el trabajo. Por ello los Solicitantes deben conocer suficientemente el trabajo para aclarar las dudas relativas al contenido y precauciones con el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área (Marinas). El Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área (Marinas) debe verificar que los Cuadros 1-5 han sido llenados de una manera clara y legible, y que la Descripción de la Tarea especifica correctamente el trabajo que se desea realizar. Cuando sea aplicable, el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área (Marinas) debe identificar los aislamientos mecánicos requeridos y no considerados, y debe solicitar que sean añadidos al Certificado de Aislamiento Mecánico. El Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área (Marinas) requiere contar con los Permisos con un plazo anterior al inicio del trabajo, de tal forma que le permita valorar las precauciones e inspeccionar los Sitios de Trabajo, donde sea necesario, y efectuar los preparativos para el trabajo. Respetando los plazos siguientes: Para Permisos Clase A - 48 horas para instalaciones terrestres y 72 horas para instalaciones costa fuera. Para Permisos Clase B - 24 horas para ambos casos.

6a. ACUERDO POR LA AUTORIDAD DE ÁREA / OPERADOR / ENC. DEL ÁREA


Nombre: Ficha:

Hora:

Fecha: Firma:



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Éste tiempo puede ser reducido a discreción del Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área (Marinas) para trabajos urgentes que no puedan ser planificados. Bajo la debida autorización de la Autoridad de la Instalación.

La siguiente tabla ejemplifica los tiempos a considerar para el trámite de la autorización y la vigencia de los Permisos tipo “A” .

TRÁMITE VIGENCIA MÁXIMA 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8

16 hr 24 hr 24 hr 8 hr 16 hr 24 hr 24 hr 24 hr 24 hr 24 hr 8 hr 08:00 hr 08:00 hr 08:00 hr

05 Julio 06 Julio 07 Julio 08 Julio 09 Julio 10 Julio 11 Julio 12 Julio 13 Julio 14 Julio 15 Julio

Recuadro 6b - Acuerdo con el Coordinador de Mantenimiento.

Cuando el trabajo incluya intervenir líneas o equipos eléctricos, o que pueda afectar o ser afectado por equipo o líneas eléctricas, el Solicitante debe obtener el acuerdo con el Coordinador de Mantenimiento (ver el Glosario para la definición de Trabajo eléctrico). El Coordinador de Mantenimiento debe tomar en cuenta los riesgos adicionales al trabajo a consecuencia del equipo eléctrico implicado. Debe agregar las precauciones y la protección apropiada a las especificadas en el Permiso, incluyendo el requerimiento de los Certificados de aislamiento Eléctrico cuando esto sea necesario. Cuando esté completamente convencido, el Coordinador de Mantenimiento debe anotar su nombre, hora, la fecha y firmar en el recuadro 6b.

6b. ACUERDO POR EL COORDINADOR DE MANTENIMIENTO

Estoy de acuerdo en que las precauciones establecidas para controlar los riesgosgenerados por el equipo eléctrico implicado son suficientes y correctas.

Nombre: Ficha:

Hora: Fecha: Firma:



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7.2.2 AUTORIZACIÓN DE UN PERMISO - RECUADRO 7.

El cuadro 7 requiere la firma de la Autoridad de la Instalación y/o Superintendente de Perforación (operaciones simultáneas costa afuera), quienes son los responsables de las condiciones de seguridad en la instalación, antes de firmar y autorizar el Permiso, deberá(n):

• Examinar el Permiso, los Certificados y las Listas de Verificación para asegurar que las Precauciones propuestas y la Protección sean suficientes para el trabajo descrito. Siempre que se utilicen Listas de Verificación de Seguridad, asegurarse que abarquen completamente el trabajo descrito en el Permiso, y añadir las preparaciones o precauciones adicionales que sean requeridas para el trabajo. • Considerar los requerimientos de los Certificados y asegurar que sean anexos al Permiso y sus números mostrados en el recuadro 2a. • Asegurarse que el recuadro 6a haya sido firmado por el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área (Marinas).

• Que el recuadro 6b haya sido firmado por el Ingeniero Electricista cuando implique trabajos eléctricos. • Si no se han escrito precauciones especiales en el Permiso, verificar si son requeridas y añadirlas cuando sean necesarias. Si no hay precauciones especiales escribir "Ninguna" en el recuadro 5.

7. AUTORIZACIÓNHe examinado la descripción del trabajo, las precauciones y las preparaciones citadas arriba. Estoy conforme que son suficientes y correctas. Se puede realizar el trabajo entre las horas citadas, debiendo revalidar para cada plazo de trabajo.

DESDE: Hora: Fecha:

HASTA:Hora: Fecha:

Nombre: Firma:

Autoridad de la Instalación

Hora: Fecha:

Nombre: Firma:Superintendente de Perforación

(actividades simultáneas)

Hora: Fecha:



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• Para los Permisos Clase A, la Autoridad de la Instalación debe visitar el Sitio del Trabajo junto con el Solicitante para asegurar que el alcance del trabajo propuesto esté descrito completamente en el Permiso y que se han tomado en cuenta todos los aspectos para que el trabajo se realice de manera segura. • Cuando esté satisfecho con el trabajo que se planea realizar y con las precauciones y protecciones consideradas, la Autoridad de la Instalación debe fijar un plazo de vigencia apropiado a la tarea, hasta por un máximo de siete días. Cuando establece el plazo de vigencia, debe tener en cuenta la duración propuesta por el Solicitante, pero puede agregar o disminuir el tiempo solicitado para el Permiso si la tarea así lo requiere. • Una vez que el Permiso ha sido autorizado y firmado en el recuadro 7 por la Autoridad de la Instalación, el único cambio posible es la adición de nuevas precauciones. No se permite eliminar las precauciones que hayan sido consideradas en un Permiso. • Después de la autorización, el Solicitante es responsable de asegurar que el Permiso sea llevado al Coordinador de Permisos para ser firmado en el recuadro 8.

7.2.3 COORDINACIÓN DE PERMISOS - RECUADRO 8.

7.2.3.1 - Antes de iniciar cualquier preparativo para el Sitio de Trabajo, el Coordinador de Permisos debe considerar los conflictos potenciales entre el nuevo Permiso y otros trabajos realizándose o en vías de realizarse, y firmar en el cuadro 8 para indicar que todos los Permisos que podrían estar en conflicto con el trabajo han sido suspendidos o cancelados. Los Solicitantes de Permisos deben informar por escrito al Coordinador, cuales Permisos no han concluido y serán requeridos en la siguiente jornada así como de los nuevos, para que el Coordinador de Permisos analice y considere los que puedan estar en conflicto e informe al Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área (Marinas) y al Solicitante para que estos determinen los que deben ser suspendidos o prioritarios.

8. COORDINADOR DE PERMISOS

He verificado que éste trabajo, junto con los aislamientos requeridos, no provocaránconflicto de seguridad con otros trabajos en la instalación. Los aislamientos especificadosen el cuadro número 2a pueden realizarse.

Nombre: Firma:Coordinador de Permisos

Hora: Fecha:



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7.2.3.2 - Una vez que el recuadro 8 del Permiso y los aislamientos han sido firmados, el Operador / Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas), Solicitante y Supervisor del Trabajo preparan el Sitio de Trabajo, pueden realizar los Aislamientos requeridos para el trabajo que previamente puedan ser colocados, como se especifica en los Certificados de Aislamientos listados en el recuadro 2a del Permiso.

EXTENSIÓN DE LA VIGENCIA DEL PERMISO - RECUADRO 9. Solamente se puede utilizar este recuadro cuando el trabajo dure más tiempo que lo previamente especificado por la Autoridad de la Instalación en el recuadro 7, siempre y cuando el total del plazo autorizado no rebase los siete días. Cuando el Supervisor del Trabajo o el Solicitante quieren extender la vigencia, es necesario que obtengan las firmas del Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área (Marinas), Autoridad de la Instalación y del Coordinador de Permisos. Antes de firmar en el recuadro número 9, deben verificar que no sea necesario cambiar las precauciones, y que éstas no estarán en conflicto con otros trabajos.

9. EXTENSIÓN DE LA VIGENCIA DEL PERMISOAutorización de la extensión del Permiso hasta: HORA: FECHA:

Nombre: Firma:Autoridad de Área / Operador / Encargado del Área

Nombre: Firma:Coordinador de Permisos

Nombre: Firma:Autoridad de la Instalación



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7.2.5 VALIDACIÓN – RECUADRO 10a.

La validación para los Permisos Clase A y Clase B se realiza por el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas), para lo cual deberá: • Verificar el listado de Permisos que pueden ser validados para el Área y asegurarse que el Permiso haya sido incluido en la lista para ese día. Si no está incluido, debe ponerse en contacto con el Coordinador de Permisos para establecer si puede ser validado. • Visitar el Sitio de Trabajo con el Supervisor del trabajo (donde sea requerido) y asegurarse que todos los Certificados, precauciones y las protecciones sean las apropiadas para comenzar el trabajo. • Establecer la hora en que habrá de suspenderse el trabajo, cuando las condiciones así lo requieran, ajustándose a la jornada de trabajo del Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas) que valida. • Verificar las otras actividades en sitio que se estén realizando y que pudiesen estar en conflicto entre sí. • Realizar los aislamientos que no estén todavía en su lugar y completar el Certificado de Aislamiento. • Verificar antes de la validación/revalidación del Permiso las pruebas de gas necesarias y que se registren los resultados en el Certificado de Prueba de Gas, cuando estas se realicen (Consulte el punto 7.8.2). • Verificar las precauciones y protecciones especificadas y escribir sus iniciales en el cuadro 4 “Conf.” correspondiente. • Asegurarse que el Supervisor del trabajo comprende las actividades y las precauciones que se deben tomar.

Debe ser firmado por la Autoridad de Área en Sitio / Operador / Encargado del Área al inicio de cada plazo de trabajo. Estoy convencido de que las condiciones en el Sitio de Trabajo son seguras para realizar el trabajo especificado. Valido el Permiso para el plazo declarado, a condición de que el equipo de trabajo cumpla con los requerimientos del Permiso. Es necesario suspender el trabajo si no se pueden cumplir las condiciones.

Fecha:

10a. VALIDACIÓN / REVALIDACIÓN

Nombre: Firma:

Validado / Revalidado

Desde Hora:

Hasta Hora:



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Cuando esté convencido de que todo está en orden, el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas) validará el Permiso anotando los datos en el cuadro 10a. Es preciso que el Supervisor del trabajo exponga en el sitio del trabajo en una cartera exprofesa para tal fin y en un lugar visible. La copia del Permiso para el estante de Permisos debe ser colocada en la sección VALIDADO. El Coordinador de Permisos debe colocar un marcador en el tablero de ubicación de Permisos y actualizar el listado de Permisos.

EL PERÍODO DE VALIDACIÓN / REVALIDACIÓN NO DEBERÁ EXCEDER LA JORNADA DE TRABAJO DE QUIEN VALIDA.

7.2.6. ACEPTACIÓN POR EL SUPERVISOR DEL TRABAJO – RECUADRO 10b. El Supervisor del Trabajo debe firmar, en presencia del Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas), en el cuadro 10b del Permiso solo cuando esté convencido de que el Sitio de Trabajo es seguro. El Supervisor del Trabajo debe negarse a firmar la aceptación del Permiso si no está convencido de que el Sitio de Trabajo es seguro. EL SUPERVISOR DEL TRABAJO Y EL OPERADOR/ENCARGADO DEL ÁREA (TERRESTRES) / AUTORIDAD DE ÁREA EN SITIO (MARINAS) DEBEN SER PERSONAS DISTINTAS.

Al comienzo del turno debe ser firmado por el Supervisor, siempre que se revalide el Permiso y cuando se transmita la responsabilidad del trabajo de un Supervisor a otro. El Solicitante ha establecido las recomendaciones de seguridad necesarias para el trabajo. Estoy convencido que el sitio del trabajo es seguro para el inicio del trabajo. Daré las instrucciones al equipo del trabajo y lo supervisaré. Suspenderé el trabajo si no estoy de acuerdo con los requerimientos del Permiso.

Fecha:

10b. ACEPTACIÓN

Nombre: Firma:

Aceptación de responsabilidad

Desde Hora:

Hasta Hora:



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Para firmar el Permiso, el Supervisor de Trabajo debe: • Tener una comprensión completa del trabajo y las precauciones a observar. • Asegurarse que todos los involucrados en el trabajo hayan recibido y entendido las instrucciones y

precauciones necesarias • Asegurarse que todas las precauciones, incluyendo las de los Certificados y Listas de Verificación

de Seguridad sean cumplidas • Asegurarse que se muestre el Permiso en el Sitio de Trabajo • Asegurarse que no se realice el trabajo a menos que el Permiso esté validado/revalidado para ese

periodo por el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área (Marinas). • Asegurar que el Sitio de Trabajo, y el equipo afectado por el trabajo hayan sido dejados en

condición segura en el cambio de cada turno y después de la terminación o la suspensión del trabajo.

Un Supervisor solo puede ser encargado de vigilar el trabajo contenido en un Permiso validado clase A o de hasta CUATRO Permisos clase B siempre y cuando estos cuatro estén en la misma ubicación y se les pueda mantener contacto visual a todos ellos, para que el Supervisor del Trabajo pueda mantener una vigilancia eficiente a todas las tareas. Es necesario que se tenga la firma del Supervisor del Trabajo en las copias del Permiso para el Sitio del Trabajo (ROSA/AZUL) y para el Estante de Permisos. En el caso de que el trabajo deba ser realizado en una instalación remota y una inspección del Sitio del Trabajo no sea exigida de acuerdo con los puntos 4.4.1 y 4.4.2, el Supervisor del Trabajo debe firmar la copia VERDE del Permiso antes de dejar el Centro de Coordinación de Permisos para indicar que tiene la intención de comenzar el trabajo. Debe firmar la copia del Permiso para el Sitio del Trabajo allí, pero sólo cuando esté convencido de que el sitio y las condiciones son seguras para iniciar el trabajo. NO SE PUEDEN REALIZAR TRABAJOS DE UN PERMISO HASTA QUE HAYA SIDO VALIDADO/REVALIDADO POR EL OPERADOR/ENCARGADO DEL ÁREA (TERRESTRES) / AUTORIDAD DE ÁREA EN SITIO (MARINAS) Y EL SUPERVISOR LO HAYA FIRMADO PARA ACEPTARLO Cuando el Supervisor del Trabajo responsabiliza a otro, durante el periodo de validación/revalidación de un Permiso, es necesario que obtenga la aprobación del Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas) y el nuevo Supervisor del Trabajo, debe aceptar el Permiso (siempre y cuando esté certificado) en la próxima línea del recuadro 10b de ambas copias del Permiso, es decir, la copia para el sitio del trabajo color rosa/azul y la verde para el estante del Permiso correspondiente. El nuevo Supervisor deberá firmar también las Listas de Verificación de Seguridad.



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7.2.7. ACCIONES DESPUÉS DE LA VALIDACIÓN Y ACEPTACIÓN. Cuando el Permiso ha sido firmado por el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas) y el Supervisor del Trabajo, la copia para el sitio del trabajo (ROSA o AZUL) debe ser entregado al Supervisor del Trabajo, junto con la copia para el Sitio de Trabajo de los Certificados asociados. El Supervisor del Trabajo es responsable de asegurar que la copia del Permiso se exponga en el Sitio de Trabajo y que sea retenida ahí mientras se realiza. NO SE DEBE REALIZAR TRABAJO ALGUNO A MENOS QUE EL PERMISO VALIDADO SEA EXPUESTO CLARAMENTE EN EL SITIO DEL TRABAJO. El trabajo puede comenzar, después de dar instrucciones al personal (Véase la Sección 7.9).

El Coordinador de Permisos debe: Colocar la copia VERDE del Permiso, junto con las copias VERDES de los Certificados asociados, en la sección de Permisos Validados del estante. Fijar un marcador en el Plano de Ubicación de Permisos y actualizar la lista de Permisos que pueden ser validados.

7.2.8. INSTRUCCIONES AL PERSONAL. La actividad segura exige que el sitio y el equipo de trabajo estén suficientemente preparados. Antes del inicio, el Supervisor del Trabajo debe asegurarse que el personal esté completamente enterado del contenido del mismo y las precauciones a cumplir. Es necesario que se den las instrucciones para todas las tareas de las cuales el personal desconozca la ubicación, la actividad o pueda encontrar dificultades para comprender el Permiso y los Certificados. Las instrucciones que deben ser transmitidas son: • Objetivos de la Tarea. • Planificación y métodos. • Responsabilidades. • Mano de obra y habilidades implicadas. • Rutas de acceso, evacuación del Sitio de Trabajo y puntos de reunión.



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• Condiciones del área circundante al Sitio de Trabajo y riesgos existentes. • El Permiso, especialmente sus secciones que abarcan la descripción del trabajo, las

precauciones, la protección y las preparaciones en el sitio del trabajo. • El contenido de las Listas de Verificación de Seguridad • El equipo de seguridad y salvamento a utilizar. • Equipos y materiales a utilizar. • Los aislamientos. • Cualquier actividad que pueda potencialmente estar en conflicto. • Preguntas del personal. Al término de las instrucciones al equipo de trabajo, deberá firmarse la lista de verificación y formular el listado de los participantes en la plática, con la firma de cada uno de ellos.

7.2.9. SUPERVISIÓN DEL TRABAJO. El Supervisor del trabajo debe permanecer siempre en el Sitio de Trabajo o en contacto visual, para que pueda vigilar su ejecución en todo momento, y es responsable, desde el principio hasta el final de la actividad, de asegurar que el personal y el equipo cumplan con los requerimientos y precauciones descritas en el Permiso.

7.2.10. SUSPENSIÓN DEL PERMISO – RECUADRO 10c. Razones para la suspensión de un Permiso. a) Cuando el plazo de validación / revalidación expira. b) Cuando se presente una situación insegura o extraordinaria, por ejemplo:

• La ocurrencia de un accidente durante el trabajo, al cual habrá que prestarle atención.

• Cuando una situación anormal se desarrolla en una área adyacente al Sitio de Trabajo (un escape de gas / aceite, etc.).

• Cuando una persona tiene conocimiento de que se ha detectado un riesgo, o existe la posibilidad que se manifieste. Tiene la autoridad y la responsabilidad de suspender el trabajo.

• Cuando se realicen prácticas o simulacros de emergencia. c) Cuando el trabajo se interrumpe más de cuatro horas, por cualquier razón. d) Cuando se transfiere la responsabilidad del Operador / encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad

de Área en Sitio (Marinas) o del Supervisor del Trabajo.



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e) Cuando se requiera realizar otro trabajo de mayor prioridad y que sean conflictivos entre si. En

este caso el Operador / encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas) debe instruir al Supervisor del Trabajo para que suspenda uno de ellos y es necesario que le informe las razones. El Operador / encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas) tiene la responsabilidad de verificar que el equipo y el Sitio de Trabajo se dejen limpios y seguros.

ES PRECISO QUE LA SUSPENSIÓN DEL TRABAJO SE REALICE SIEMPRE DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO SEÑALADO EN EL PUNTO 7.12.2. NO SE ACEPTA LA COMUNICACIÓN VERBAL COMO TESTIMONIO QUE EL TRABAJO HA SIDO SUSPENDIDO.

RECUADRO 10c SUSPENSIÓN DEL PERMISO. Un Permiso debe ser suspendido oficialmente cuando el trabajo bajo su alcance ha sido interrumpido por algunas de las razones indicadas en el punto 7.12.1. Para suspender un Permiso, el Supervisor del Trabajo debe: a) Verificar que el Sitio del Trabajo y el equipo afectado por el trabajo ha quedado en condición limpia y segura. b) Llevar el Permiso al Centro de Coordinación de Permisos, tomar la copia VERDE y la copia ROSA o AZUL (para clase A o B) y firmar en el cuadro 10c y darlo al Coordinador de Permisos quien colocará en la sección “suspendido” del estante de Permisos. El Coordinador de Permisos debe quitar el marcador del Plano de Ubicación de Permisos y actualizar la lista correspondiente.

Debe ser firmado por el Supervisor al término del turno siempre que el trabajo se ha interrumpido durante un plazo que excede cuatro horas y cuando se cambian las responsabilidades del cargo del Supervisor. He examinado el sitio del trabajo. Se ha dejado en una condición segura y limpia.

Hora:

10c. SUSPENSIÓN

Fecha: Firma:



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Si el trabajo después de iniciado, se suspendiera por más de seis días después de la fecha de autorización, el Permiso debe cancelarse llenando el cuadro 12 “Trabajo no Completo”, es necesario entonces generar un nuevo Permiso. Los Aislamientos pueden ser retenidos bajo el procedimiento para los Aislamientos de Periodos Prolongados considerados en el Capítulo 8. Cuando se SUSPENDE un Permiso, no se debe realizar trabajo alguno bajo su alcance hasta que haya sido revalidado de acuerdo con el procedimiento citado en la Sección 7.13. Las copias para el Centro de Coordinación de Permisos y para el Sitio de Trabajo de todos los Permisos suspendidos deben colocarse en la sección SUSPENDIDO del estante de Permisos.

INTERRUPCIÓN Y REINICIO DEL TRABAJO DESPUÉS DE UNA ALARMA EN LA INSTALACIÓN: Interrupción del Trabajo: Todo trabajo debe suspenderse inmediatamente cuando exista una situación de Alarma y el Supervisor del Trabajo debe: • Asegurar que el Sitio de Trabajo haya sido dejado en condición segura, y entonces evacuar el sitio

lo más pronto posible. • Devolver la copia del Permiso del Sitio de Trabajo al Centro de Coordinación de Permisos o al

Operador / Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas), cuando concluya la condición de alarma.

Reinicio del Trabajo: Cuando se trate de una falsa alarma, el Supervisor del Trabajo puede ser autorizado por el Operador / Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas) para reiniciar el trabajo tan pronto como se dé la señal de que la situación es normal para trabajar. Cuando se tiene una condición verdadera de alarma, el Operador / Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas) puede exigir la suspensión de los Permisos y su revalidación (donde sea necesario, después de una inspección en el Sitio de Trabajo), siguiendo el procedimiento normal de revalidación.



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7.2.11 REVALIDACIÓN DE PERMISOS – RECUADRO 10a. Recuadro 10a –Revalidación del Permiso por el Operador / encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas). Al comienzo de cada jornada, el Operador / Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas) debe verificar el listado de Permisos para su área y determinar cuales han sido considerados por el Coordinador de Permisos para su ejecución. Estos Permisos pueden ser revalidados entonces por el Operador / Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas). Si un Permiso que necesita ser revalidado no está en el listado, el Operador / Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas) debe consultar al Coordinador de Permisos si se puede revalidar. Después de inspeccionar el Sitio de Trabajo y las pruebas de gas necesarias, con excepción de las tareas mostradas en el Punto 4.5.1, que no necesitan una inspección cotidiana del Sitio de Trabajo, los Permisos Clase A pueden ser revalidados en el Sitio de Trabajo. Los Permisos Clase B pueden ser revalidados sin una inspección del Sitio de Trabajo, a menos que el Permiso señale que la inspección es necesaria. El Operador / Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas) es responsable de mantener las condiciones seguras aun cuando no visite el Sitio de Trabajo ese día. El Operador / Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas) revalida el Permiso anotando los datos y firmándolo en el cuadro 10a. El plazo de revalidación no debe exceder de la jornada. Una vez que todos los espacios para revalidación han sido utilizados se puede utilizar

Validado

Fecha Desde Hasta Nombre Firma Hora Hora

10a. VALIDACIÓN / REVALIDACIÓNDebe ser firmado por el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas) al inicio de cada plazo de trabajo. Estoy convencido de que las condiciones en el Sitio de Trabajo son seguras para realizar el trabajo especificado. Valido el Permiso para el plazo declarado, a condición de que el equipo de trabajo cumpla con los requerimientos del Permiso. Es necesario suspender el trabajo si no se pueden cumplir las condiciones.



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un formato anexo (solo la segunda parte de otro formato de Permiso) anotando a este juego el folio del Permiso vigente. Si se releva al Operador / Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas), durante el plazo de la jornada, este debe avisar al Supervisor del Trabajo para suspender el Permiso y el nuevo Operador / Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas) deberá revalidar todos los Permisos en su área. Después de la revalidación del Permiso, el Supervisor del Trabajo debe estar de acuerdo con las condiciones de seguridad en el Sitio de Trabajo y en ese caso firmar su aceptación del Permiso. Es preciso que el Supervisor del trabajo exponga en el sitio del trabajo en una cartera exprofesa para tal fin y en un lugar visible. La copia del Permiso para el estante de Permisos debe ser colocada en la sección VALIDADO. El Coordinador de Permisos debe colocar un marcador en el tablero de ubicación de Permisos y actualizar el listado de Permisos.

7.2.12 CANCELACIÓN DE PERMISO – RECUADROS 11a, b Y 12a, b.

REQUERIMIENTOS GENERALES PARA CANCELACIÓN. Un Permiso debe ser cancelado cuando: a) El Trabajo esté terminado. b) El Trabajo es suspendido y se sabe que no reiniciará hasta una fecha posterior a la vigencia del Permiso, por ejemplo; cuando se requieran refacciones para reparar un equipo, bloqueo de instalaciones, condiciones climatológicas adversas, etc. c) El Permiso ha llegado al fin de su vigencia autorizada. d) Las condiciones del trabajo son diferentes a lo especificado en el Permiso y por ello será necesario generar uno nuevo. e) Se descubre que el contenido del trabajo es diferente de lo que abarca la descripción del trabajo. f) El trabajo no ha concluido durante su vigencia y es necesario continuar los trabajos, generando un Permiso nuevo (Permiso asociado).



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RECUADROS 11 y 12 – CANCELACIÓN DEL PERMISO (TRABAJO COMPLETO O NO COMPLETO). Los recuadros 11a y 11b deben ser utilizados cuando el Trabajo abarcado por el Permiso se ha COMPLETADO. Los recuadros 12a y 12b deben ser utilizados cuando el Trabajo NO HA SIDO COMPLETO, para este último caso el Permiso debe ser cancelado y: • El trabajo debe ser transferido a un Permiso nuevo dentro de las 24 horas previas al vencimiento

del período de autorización. • El trabajo debe ser suspendido si el periodo excede la vigencia de autorización del Permiso. Si los

aislamientos requieren ser mantenidos, los certificados quedarán bajo el alcance de un Aislamiento de Periodo Prolongado.

RECUADROS 11a o 12a - DEVOLUCIÓN DEL PERMISO POR EL SUPERVISOR DEL TRABAJO.

Los recuadros 11a y 12a de las copias ROSA/AZUL y VERDE del Permiso deben ser firmados por el Supervisor del Trabajo. Es responsabilidad del Supervisor del Trabajo, asegurar que: • El trabajo ha sido terminado apropiadamente firmando el recuadro 11a. • El trabajo se ha interrumpido, pero no ha sido terminado, debe firmar el recuadro 12a. • El sitio y el equipo afectado por el trabajo han sido dejados limpios y seguros, retirando todas las

herramientas, basura, chatarra, equipo, etc., EN EL CASO DE QUE UNO DE LOS RECUADROS HA SIDO FIRMADO, NO SE PUEDE REALIZAR MÁS TRABAJO BAJO EL ALCANCE DE ESTE PERMISO.

a) Permiso Devuelto por el Supervisor del Trabajo. Trabajo completo. El Sitio del trabajo y el equipo afectado ha sido dejado en condición segura. Nombre: _________________ Puesto: _____________ Hora: __________

Firma: _________________________________________ Fecha: ________

11. CANCELACIÓN del Permiso - Trabajo Completo a) Permiso Devuelto por el Supervisor del Trabajo.

Trabajo no completo. El Sitio del trabajo y el equipo afectado ha sido dejado en condición segura

Nombre: ________________ Puesto: _____________ Ho ra: __________

Fecha: ________

12. CANCELACIÓN del Permiso - Trabajo no Completo

Firma: _________________________________________



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Recuadros 11b o 12b - Cancelación del Permiso por el Operador / Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas).

El Operador / Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas) realizará una inspección del Sitio de Trabajo después de que el Permiso ha sido firmado en el recuadro 11a o 12a para asegurar que el Sitio del Trabajo ha sido dejado en condición limpia y segura. Recuadro 11b - Debe ser firmado por el Operador / Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas) si el recuadro 11a ha sido firmado por el Supervisor del Trabajo. El Operador / Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas) debe llenar y firmar el Cuadro 11b de las copias ROSA/AZUL y VERDE del Permiso. Antes de firmar el recuadro 11b, es necesario que los Aislamientos sean retirados o documentados como Aislamiento de Periodo Prolongado, llenando y firmando el recuadro 6 del Certificado de Aislamiento. En el caso del retiro de un Aislamiento, el Certificado debe firmarse por el Operador / Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas) para confirmar que se han retirado TODOS los Aislamientos.

Recuadro 12b - debe ser utilizado si el recuadro 12a ha sido firmado por el Supervisor del Trabajo. Cuando el Operador / Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas) está convencido que el Sitio del Trabajo ha sido dejado en condición limpia y segura, verificar que esté el número del Permiso asociado en el recuadro 12b.

b) b)

Nombre: Puesto:

Cancelación del Permiso por la Autoridad de Área en Sitio / Operador / Encargado de Área. Trabajo completo, sitio del trabajo seguro y limpio.

11. CANCELACIÓN DEL PERMISO - Trabajo Completo

Nombre: Puesto:

Hora:Fecha: Firma:

Cancelación del Permiso por la Autoridad de Área en Sitio / Operador / Encargado de Área. Trabajo no completo, sitio del trabajo seguro y limpio.

12. CANCELACIÓN DEL PERMISO - Trabajo no Completo

Hora:Fecha:Firma:

Permiso nuevo No.

a) a)



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7.3 ARCHIVO DE PERMISOS. A medida que los Permisos son cancelados por el Operador / Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas), deben ser devueltos al Coordinador de Permisos para actualizar el listado de Permisos. Una vez que éste ha sido actualizado, el Coordinador de Permisos debe archivar el Permiso original y los documentos anexos relacionados con el mismo (Listas de Verificación, Certificados, minutas, planos, etc.) por un periodo de seis meses y deshacerse de las copias de estos documentos. Es necesario tener un archivo separado por cada mes para clase A y clase B, clasificando los documentos por fecha de autorización. Al término de los seis meses deberá conservarse en “archivo muerto” por un período de un año.

7.4 PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE PERMISOS. Los pasos siguientes ilustran el Procedimiento del Proceso de Permisos descrito en esta Sección.

1. SOLICITUD.

Solicitante del Permiso. LLENAR Las secciones del 1 al 5 del Permiso. LLENAR Las secciones de los Certificados, Etiquetas, Candados, listas de

verificación etc.

FIRMAR El recuadro 1 del Permiso, las listas de verificación y los certificadoscorrespondientes.

OBTENER El acuerdo con el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área(Marinas) y del Ingeniero Electricista, cuando sea necesario.

TRAMITAR Las firmas de autorización de la Autoridad de la Instalación y del Coordinador dePermisos.



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2. ACUERDO. Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área (Marinas). VERIFICAR Que los Permisos, Certificados, Etiquetas, Candados, Listas de Verificación, etc.

estén adjuntos y llenados correctamente, en caso contrario regresarlo al Solicitante.

Si es necesario, el acuerdo del Ingeniero Electricista. VISITAR El Sitio de Trabajo para confirmar que las precauciones del Permiso son

apropiadas de acuerdo a la categoría del trabajo y agregar los que considere como precauciones, riesgos e instrucciones especiales.

FIRMAR En el recuadro 6a.

3. AUTORIZACIÓN. Autoridad de la Instalación. VERIFICAR Que los Permisos, Certificados, Etiquetas, Candados, Listas de Verificación,

etc. estén adjuntos, colocados y llenados correctamente, en caso contrario regresarlo al Solicitante.

VISITAR El Sitio de Trabajo para confirmar que las precauciones del Permiso clase “A” son apropiadas de acuerdo a la categoría del trabajo y agregar los que considere como precauciones, riesgos e instrucciones especiales.

AUTORIZAR La vigencia del Permiso. FIRMAR El Permiso en el recuadro 7 y cuando se requiera en el 9 así como los

Certificados para autorizarlos. ENTREGAR Permiso y Certificados al Solicitante.

4. COORDINACIÓN DE PERMISOS. Coordinador de Permisos. VERIFICAR Que los trabajos descritos en los Permisos no estén en conflicto entre si.

Que los aislamientos necesarios no estén en conflicto entre si. FIRMAR En el recuadro 8 y en el 9 cuando sea necesario. REGISTRAR En el Sistema de Seguimiento de Permisos. RETENER La copia BLANCA del Permiso en el estante de Permisos (sección Autorizado). ENTREGAR El original del Permiso y la copia VERDE para validación/revalidación al

Solicitante (la copia BLANCA permanece en el estante de Permisos). COLOCAR Símbolos magnéticos y espigas para registrar localización del trabajo en el plano

de ubicación de Permisos y límites de aislamientos en el diagrama esquemático.



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5. PREPARACIÓN. Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área (Marinas). OBTENER El Permiso y los Certificados del Solicitante. DEFINIR Límites de aislamiento con los detalles anotándolos en el Certificado de

Aislamiento y llenando los rótulos de las etiquetas. FIRMAR El (los) Certificado(s) NOTIFICAR Al Centro de Coordinación de Permisos para registrar los detalles del

aislamiento.

6. REGISTRO DE LOS AISLAMIENTOS EN PROCESO. Coordinador de Permisos. OBTENER Del Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio

(Marinas) o del Solicitante, los Certificados. VERIFICAR Que los aislamientos requeridos no estén en conflicto entre sí. REGISTRAR Con espigas AZULES los aislamientos en el diagrama para mostrar aislamientos

en proceso. VERIFICAR Con el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área (Marinas)

que el límite del aislamiento registrado en el diagrama sea correcto.

FIRMAR El original y copia del Certificado de Aislamiento. ENTREGAR El Certificado y el Permiso al Solicitante para ejecutar los aislamientos.

7. AISLAMIENTO. Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas). REALIZAR El aislamiento (operando válvulas, depresionando equipos, colocando etiquetas,

cadenas, etc.) Esto puede delegarlo a una persona competente. DEVOLVER La copia del Certificado, junto con la copia del Permiso al Centro de

Coordinación de Permisos. NOTA: Para trabajos Clase B que se planeen terminar en menos de 4 horas, y cuando el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas) permanezca en el área, no es necesario que éste regrese al Centro de Coordinación de Permisos para registrar la realización del aislamiento antes de que valide el Permiso.



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8. REGISTRO DE LOS AISLAMIENTOS REALIZADOS. Coordinador de Permisos. OBTENER Del Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio

(Marinas) el Certificado de Aislamiento y las secciones 2 y 3 de las etiquetas correspondientes.

VERIFICAR Que los folios de las secciones de las etiquetas correspondan y que las espigas colocadas en el diagrama esquemático estén en el lugar correcto.

CAMBIAR Las espigas AZULES al color final que corresponda de acuerdo al tipo de aislamiento.

COLOCAR Las secciones 2 y 3 (desprendibles) de las etiquetas, en el estante de Permisos junto con la copia VERDE del Permiso y del Certificado.

ACTUALIZA La lista del Sistema de Seguimiento de Permisos.

9. INFORMAR. Solicitante. INSTRUIR Al Supervisor del trabajo sobre la tarea, los riesgos, las precauciones y los

controles, así como del plazo para ejecutarlo.

10. VALIDACIÓN Y ACEPTACIÓN. Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas) y Supervisor del Trabajo. VERIFICAR En la lista del Sistema de Seguimiento de Permisos, que éste pueda ser

validado. INSPECCIONAR El Sitio de Trabajo donde sea necesario. VERIFICAR Que cumpla con los requerimientos del Permiso, las Listas de Verificación y

los certificados correspondientes. FIRMAR En ambas copias: El Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de

Área en Sitio (Marinas) en el recuadro 10a del Permiso para VALIDARLO para la jornada o período correspondiente; el Supervisor del Trabajo en el recuadro 10b del Permiso para ACEPTAR las condiciones del Permiso para realizar el trabajo.

ENTREGAR Al Supervisor del Trabajo, la copia ROSA/AZUL del Permiso y la AMARILLA del Certificado para su colocación en lugar visible en el Sitio de Trabajo.

DEVOLVER El Supervisor del Trabajo: La copia VERDE del Permiso al Centro de Coordinación de Permisos.



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11. REGISTRO DE VALIDACIÓN. Coordinador de Permisos. ASIGNAR Número al Permiso de acuerdo al marcador magnético que se coloque en el

Plano de Ubicación de Permisos. COLOCAR El marcador en el Plano de Ubicación de Permisos y los símbolos magnéticos

que apliquen para el trabajo. REGISTRAR La validación en el Sistema de Seguimiento de Permisos. COLOCAR La copia VERDE del Permiso en la sección VALIDADO del estante de

Permisos, con los Certificados, las secciones 2 y 3 de las etiquetas y la copia BLANCA transferida de la sección AUTORIZADO.

12. SUSPENSIÓN. Supervisor del Trabajo. VERIFICAR Que el Sitio de Trabajo y el equipo afectado esté limpio y seguro. DEVOLVER El Permiso al Centro de Coordinación de Permisos. FIRMAR Ambas copias del Permiso en el recuadro 10c.

13. REGISTRO DE SUSPENSIÓN Coordinador de Permisos VERIFICAR Que el Supervisor del Trabajo haya firmado en el recuadro 10c del Permiso. COLOCAR Ambas copias en la sección SUSPENDIDO del estante de Permisos. QUITAR El marcador del Plano de ubicación de Permisos. Si la tarea no está terminada,

es necesario conservar el marcador donde se puede utilizar otra vez para el mismo Permiso y no para otro Permiso.

REGISTRAR La Suspensión en el Sistema de Seguimiento de Permisos. EN ESTE MOMENTO SE SUSPENDE EL TRABAJO

SI EL TRABAJO ESTÁ TERMINADO, VAYA AL PASO NÚMERO 16.

14. REVALIDACIÓN. Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas). VERIFICAR En la lista del Sistema de Seguimiento de Permisos, que éste pueda ser

validado. INSPECCIONAR El Sitio de Trabajo donde sea necesario. (si es exigido en la sección 4.4)

verificando que las precauciones y las protecciones sean puestas y que los aislamientos sean fijados apropiadamente, adjuntando los rótulos de etiquetas correctas.



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FIRMAR En ambas copias: El Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de

Área en Sitio (Marinas) en el recuadro 10a del Permiso para REVALIDARLO para la jornada correspondiente; el Supervisor del Trabajo en el recuadro 10b del Permiso para ACEPTAR las condiciones del Permiso para realizar el trabajo.

ENTREGAR Al Supervisor del Trabajo, la copia ROSA/AZUL del Permiso y la AMARILLA del Certificado para su colocación en lugar visible en el Sitio de Trabajo.

DEVOLVER El Supervisor del Trabajo: La copia VERDE del Permiso al Centro de Coordinación de Permisos.

15. REGISTRO DE LA REVALIDACIÓN. Coordinador de Permisos. ESCOGER El marcador del plano que tiene el mismo número que el del encabezado del

Permiso. COLOCAR El marcador en el Plano de Ubicación de Permisos y los símbolos magnéticos

que apliquen para el trabajo. REGISTRAR La validación en el Sistema de Seguimiento de Permisos. COLOCAR La copia VERDE del Permiso en la sección VALIDADO del estante de Permisos,

con los Certificados, las secciones 2 y 3 de las etiquetas y la copia BLANCA transferida de la sección AUTORIZADO.

SI EL TRABAJO NO HA TERMINADO REGRESE AL PASO 14 (REVALIDACIÓN).

SI NO SE REALIZARÁ MÁS TRABAJO UTILIZANDO EL PERMISO CONTINÚE EN EL PASO SIGUIENTE.

16. CANCELACIÓN. Supervisor del Trabajo. REALIZAR Limpieza y revisión para que el Sitio de Trabajo quede seguro. FIRMAR El cuadro 11a o el 12a del Permiso para CANCELARLO. OBTENER Firma del Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio

(Marinas) DEVOLVER El Permiso, Listas de Verificación, Certificados y demás documentación anexa, al

Centro de Coordinación de Permisos.



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Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas). VERIFICAR Que el Supervisor del Trabajo ha firmado el recuadro 11a ó 12a, según

corresponda, y que el Sitio de Trabajo esté limpio y seguro. NOTIFICAR/ ACORDAR

Al Centro de Coordinación de Permisos para retirar los aislamientos cuando así se requiera.

17. APROBACIÓN PARA EL RETIRO DE LOS AISLAMIENTOS. Coordinador de Permisos. VERIFICAR Que sea seguro el retiro de los aislamientos y que no estén en conflicto con

otro(s) aislamiento(s). FIRMAR El Certificado de Aislamiento en el recuadro 5 (firman de manera conjunta:

Supervisor del Trabajo, Coordinador de Permisos, Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas) y para el caso de aislamiento eléctrico el Ingeniero Electricista).

PROPORCIONAR Sección 3 de las etiquetas de aislamiento al Operador/Encargado del Área.

18. RETIRO DE LOS AISLAMIENTOS. Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas). REALIZAR/ VERIFICAR

El retiro de los aislamientos, devolviendo las cadenas, las etiquetas y los candados al CCP.

VERIFICAR Que se ha dejado el Sitio de Trabajo limpio y seguro. FIRMAR La sección del Certificado para el retiro del Aislamiento ENTREGAR El Certificado de aislamiento al Solicitante para su entrega al Coordinador

de Permisos

19. REGISTRO DE RETIRO DEL AISLAMIENTO. Coordinador de Permisos. RECIBIR Del Solicitante ambas copias del Certificado de Aislamiento y el Permiso al

Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas). VERIFICAR Que los folios de las secciones de las etiquetas correspondan entre si de acuerdo

al Certificado. Que hayan firmado los responsables del retiro de aislamientos en el recuadro 5 del

Certificado de Aislamiento correspondiente. VERIFICAR El retiro de las barreras que hayan sido colocadas en el Sitio de Trabajo. QUITAR Las espigas del diagrama esquemático de aislamientos.



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20. CANCELACIÓN DEL PERMISO. Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas). FIRMAR El recuadro 11b ó 12b. ENTREGAR El Original y copias del Permiso y del Certificado de Aislamiento al Coordinador

de Permisos. Coordinador de Permisos. REGISTRAR La CANCELACIÓN del Permisos en el Sistema de Seguimiento de Permisos. ARCHIVAR El original del Permiso (ROSA o AZUL), el original del certificado de aislamiento

(AMARILLA) y los demás documentos anexos, donde permanecerán seis meses.



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CAPÍTULO 8.

CONTROL DE AISLAMIENTOS (CANDADO Y ETIQUETADO).

8.1 REQUISITOS DE LOS AISLAMIENTOS.

8.2 PROCEDIMIENTOS PARA LOS AISLAMIENTOS.

8.3 PERMISOS PARA LA UTILIZACIÓN DE COMALES Y BRIDAS CIEGAS.

8.4 REGISTRO DE AISLAMIENTOS.

8.5 FIJACIÓN DE AISLAMIENTOS.

8.6 ETIQUETAS EN LOS PUNTOS DE AISLAMIENTO.

8.7 RETIRO DEL AISLAMIENTO AL TÉRMINO DEL TRABAJO.

8.8 RETIRO DEL AISLAMIENTO PARA PRUEBAS ANTES DEL TÉRMINO DEL TRABAJO.

8.9 AISLAMIENTOS DE PERIODO PROLONGADO (APP).

8.10 AISLAMIENTOS MAESTROS.



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a) Responsabilidad. Es responsabilidad del Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas) asegurar que la persona nombrada para realizar el aislamiento o retiro del mismo esté capacitado para ello, y que lo efectúe de acuerdo con el procedimiento establecido.

b) Seguridad. El equipo a ser aislado debe quedar en la posición establecida en el Certificado, de tal manera que se impida la liberación accidental de la fuente de energía (o la obstrucción de los drenajes, venteos, desfogues, etc.).

c) Etiquetado. El punto de aislamiento debe identificarse con la sección 1 de una “Etiqueta de Aislamiento” que sea visible, de tal manera que sea evidente el motivo por el cual está en una posición específica y que no debe moverse.

d) Documentación. El Aislamiento debe documentarse en un Certificado de Aislamiento, y éste debe tener el soporte en diagramas de flujo, isométricos, planos, etc.

e) Visibilidad y Coordinación. El diagrama esquemático de aislamientos debe mostrar en el Centro de Coordinación de Permisos, los aislamientos que ya están colocados en las instalaciones. El Coordinador de Permisos debe estar enterado de los aislamientos y los retiros de aislamientos que puedan estar en conflicto potencial.

8.2 PROCEDIMIENTOS PARA LOS AISLAMIENTOS. Todos los aislamientos mecánicos y eléctricos deben ser realizados de acuerdo con los procedimientos operativos aprobados.



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8.3 PERMISOS PARA LA UTILIZACIÒN DE COMALES Y BRIDAS CIEGAS. Es necesario generar un Permiso específico y por separado para la fijación de bridas ciegas y comales cuando esta tarea la realicen cuadrillas o equipos de trabajo diferentes.

8.4 REGISTRO DE AISLAMIENTOS. Los aislamientos deben documentarse con un Certificado de Aislamiento. La única excepción que NO requiere certificado de aislamiento es, en el caso de trabajos mecánicos, coordinados por el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas) si se cumple con las tres condiciones siguientes, para lo cual la supervisión debe verificar la efectividad de los bloqueos: El aislamiento debe ser realizado por una persona capacitada, supervisada por el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas), con el propósito de calibrar o efectuar trabajos menores de reparación. Trabajos tales como reposición de manómetros de presión y solo si se puede terminar el trabajo sin que el trabajador abandone el Sitio de Trabajo durante su realización. Se retirará el aislamiento al finalizar el plazo del trabajo. Todos los demás aislamientos deben documentarse con Certificados de Aislamiento.

8.5 FIJACIÓN DE AISLAMIENTOS. a) Mecánicos: Cuando un dispositivo movible, como una válvula, se utilice como parte del límite del aislamiento, éste deberá fijarse en la condición requerida con otro dispositivo de fijación (como una cadena) que deberá ser visible. b) Eléctricos: Todos los aislamientos en equipos eléctricos tales como interruptores, tablero, centros de carga, arrancadores, etc. deben asegurarse utilizando etiquetas, candados o cinchos plásticos.



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8.6 ETIQUETAS EN LOS PUNTOS DE AISLAMIENTO. Debe colocarse la sección 1 de las etiquetas del tipo apropiado en los puntos de aislamiento, salvo aquellos que no necesiten Certificado de Aislamiento (vea la sección 8.4). Pueden ser etiquetas de aislamiento de válvulas, comales o equipo eléctrico. Las secciones 2 y 3 de las etiquetas de aislamiento (es decir, las partes que no se anexan a los puntos de aislamiento) deben adjuntarse a la copia del Certificado de Aislamiento que permanecerá en el Centro de Coordinación de Permisos. Cuando se decida retirar el aislamiento, los folios de cada etiqueta serán comparados para confirmar que el aislamiento sea el indicado (con la sección 3 de la etiqueta). La sección 2 de la etiqueta NO debe retirarse del Certificado de aislamiento que permanecerá en el Centro de Coordinación de Permisos (CCP). Los folios de cada etiqueta serán comparados para asegurar que se ha retirado el aislamiento correcto. Cuando una sola válvula u otro dispositivo de control se utilice como aislamiento común para varios Certificados de Aislamiento deberá colocársele (a la válvula o al dispositivo) una etiqueta correspondiente a cada uno de los Certificados de Aislamiento. En este caso no es necesario aplicar controles adicionales (otra cadena, otro cincho u otro candado) para cada Certificado de Aislamiento, pero el dispositivo de seguridad colocado (la cadena o el candado) no deberá ser removido sino hasta que el último aislamiento aplicable (la última etiqueta) a la válvula o comal sea retirado.

8.7 RETIRO DEL AISLAMIENTO AL TÉRMINO DEL TRABAJO. No se debe iniciar el retiro de aislamientos sino hasta que el Supervisor del Trabajo declare que el trabajo ha terminado firmando el cuadro 11a del Permiso, para lo cual: El Supervisor del Trabajo debe pedir al Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de

Área en Sitio (Marinas) o al Ingeniero Electricista que autorice el retiro del aislamiento. El Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas) o el Ingeniero

Electricista deben realizar las acciones siguientes:

• Con el Coordinador de Permisos, revisar y asegurarse que si se retira el aislamiento implicado, éste no afectará el límite del aislamiento de otro trabajo.

• Cuando el trabajo ha terminado y se puede proceder a retirar el aislamiento, firmar el recuadro 5 del Certificado de Aislamiento para autorizarlo.



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• Instruir a la persona capacitada que realizará el retiro del aislamiento de la ubicación de éste y de los folios de las etiquetas (mediante la sección 3 de las mismas) cerciorándose que coincidan antes de retirarlos.

Cuando se necesite un retiro del aislamiento en una ubicación alejada, bajo el control de otro Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas), es necesario que se obtenga una copia del certificado (que puede ser transmitido vía FAX o por otro medio electrónico) indicando que el retiro del aislamiento se ha realizado

8.8 RETIRO DEL AISLAMIENTO PARA REALIZAR PRUEBAS ANTES DEL TÉRMINO DEL TRABAJO.

Únicamente se permite la realización del retiro del aislamiento antes de la firma del Permiso en el recuadro 11a cuando la descripción del trabajo incluya pruebas y se requiera realizarlas para confirmar el cumplimiento del trabajo satisfactoriamente. En este caso el Permiso debe suspenderse (ver Punto 7.13.2). Debe seguir el Procedimiento de Retiro del Aislamiento (Sección 8.7), a menos que el Operador/Encargado del Área no esté de acuerdo en firmar el retiro del aislamiento hasta que la prueba resulte satisfactoria. Si la prueba no resulta satisfactoria el aislamiento debe colocarse nuevamente. Entonces se puede revalidar el Permiso (conforme a lo señalado en la Sección 7.14) y rectificar el trabajo siempre y cuando no se afecte el alcance del Permiso. Este procedimiento no debe utilizarse para Pruebas Hidrostáticas (categoría de trabajo B36) para el cual se necesita un Permiso Clase B.

8.9 AISLAMIENTOS DE PERIODO PROLONGADO (APP).

8.9.1 USO DE AISLAMIENTOS DE PERIODO PROLONGADO. Los Aislamientos de Periodo Prolongado (APP’s) son los aislamientos que deben permanecer en el lugar aún cuando el trabajo no se esté llevando a cabo. Se pueden requerir por dos razones principales: • Cuando el trabajo ha comenzado, pero será suspendido por un periodo excedente al plazo de autorización del Permiso. Por ejemplo, cuando se esperan piezas de repuesto para una reparación. • Cuando una pieza o sección del equipo ya no se requiere y está pendiente su aislamiento definitivo.



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NOTA: Si un Permiso llega al fin de su periodo de autorización y el trabajo debe continuar inmediatamente bajo el alcance de un nuevo Permiso, no se debe utilizar el procedimiento de APP. El Certificado de Aislamiento se transfiere al nuevo Permiso utilizando el apartado del cuadro 1 del Certificado. El Certificado permite esto por 6 veces. Al agotarse los espacios para esta transferencia debe documentarse otro certificado, sustituyendo incluso las etiquetas.

8.9.2 AUTORIZACIÓN DE APP’s. El procedimiento para la autorización y la documentación de los APP’s es el siguiente: a) Cancelar el Permiso asociado y dejar vigente el Certificado de Aislamiento como APP. El Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área (Marinas) debe indicar en el recuadro 12b de la cancelación del Permiso que el trabajo no ha sido terminado, pero que se retiene el aislamiento llenando el recuadro 6 del Certificado correspondiente. b) El Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área (Marinas) debe indicar en la sección de APP (recuadro 6) del Certificado de Aislamiento:

• La razón del aislamiento. • El tipo y el número del Permiso cancelado.

c) Es necesario que se retengan ambas copias del Certificado de Aislamiento y las secciones 2 y 3 de las etiquetas en el estante de Permisos, en la sección específica para APP’s.

8.10 AISLAMIENTOS MAESTROS.

8.10.1 USO DE LOS AISLAMIENTOS MAESTROS. Un aislamiento maestro puede ser utilizado para establecer los límites del aislamiento para tareas de paro total, para que se puedan realizar las tareas dentro de un único límite. Así, por medio de reducir la complejidad de la documentación para el aislamiento, se logran los beneficios para la seguridad, pero se requiere el control cuidadoso para asegurar que los aislamientos no sean colocados prematuramente. Es necesario que se reduzca al mínimo el número de Aislamientos Maestros aplicados para disminuir el número de válvulas que forman parte de más de un límite, y por lo tanto requerir múltiples etiquetas.



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8.10.2 AISLAMIENTOS MECÁNICOS MAESTROS PARA MANTENIMIENTOS MAYORES. El proceso de realizar el Aislamiento Mecánico Maestro para un periodo de paro total es como sigue: Paso 1 Planear los Aislamientos. El límite de aislamiento requerido debe planearse y señalarse mediante dibujos, esquemas, planos para el Aislamiento. A cada punto de aislamiento deberá dársele un número único de identificación. Paso 2 Generar los Certificados de Aislamientos Maestros y las Etiquetas de

Aislamiento. Debe generarse, utilizando el formato de Certificado de Aislamiento, un juego separado de Certificados Maestros de Aislamientos (Véase la Sección 10.2) para cada Instalación, o área similar de límite de aislamiento. El juego requerido para abarcar todos los puntos de aislamiento para la Instalación o Área deben ser adjuntadas, utilizando la primer hoja para autorizar el proceso de aislamiento, en esta hoja deberá señalarse con letras grandes “AISLAMIENTO MAESTRO”. A la primera hoja de cada juego se le debe dar un número de Identificación en el cuadro “Número” en el encabezado del Certificado. Es deseable que en el Certificado de Aislamiento Maestro se anoten los aislamientos en el orden en que deberán realizarse los aislamientos. Para todos los puntos de aislamiento es necesario utilizar las etiquetas correspondientes. Sólo se deberá llenar las secciones de EQUIPO, NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL AISLAMIENTO Y VÁLVULA ABIERTA/CERRADA, para registrar la información escrita en la etiqueta. Paso 3 Autorizar el Inicio del Proceso del Aislamiento Maestro. El Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas), cuando está convencida de que es seguro iniciar el Aislamiento Maestro, debe autorizarlo firmando el primer Certificado de Aislamientos Maestros del juego. No se requiere un Certificado separado para los Aislamientos Mecánicos. La copia VERDE del juego de Certificados de Aislamientos Maestros debe ser retenida por el Coordinador de Permisos para ser guardados en lugar seguro y usarlos durante los futuros paros programados.



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Paso 4 Realizar el Aislamiento Maestro. El aislamiento debe ser realizado de acuerdo a la secuencia decidida por el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas). A medida que se pone cada aislamiento en su lugar deberá: a) Firmar y fechar las secciones 1 y 2 de las Etiquetas. b) Colocar la sección 1 de la Etiqueta en el punto de aislamiento. c) Firmar en la columna “Otros Detalles” del Certificado de Aislamiento Maestro para cada etiqueta colocada. d) Al término del trabajo, devolver los Certificados de los Aislamientos Maestros y las secciones de las etiquetas al Centro de Coordinación de Permisos. Cuando el aislamiento incluye puntos fuera de la instalación, éstos deben ser incluidos en el Certificado de los Aislamientos Maestros. La columna “Otros Detalles” debe ser firmada con iniciales por el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área (Marinas) después de haber recibido una copia del Certificado de Aislamiento del área distante, declarando que el aislamiento ha sido realizado. Ésta puede ser transmitida del área distante por FAX o por otro medio electrónico. Si se requiere modificar el límite autorizado, éste debe ser confirmado por el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área (Marinas) escribiendo la causa del cambio en la columna “Otros Detalles” para el aislamiento apropiado y firmarla. Cuando el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área (Marinas) esté convencido que el Aislamiento Maestro para una instalación específica se ha instalado, debe firmar el recuadro 4 “Aislamiento” del primer Certificado de Aislamiento Maestro en el juego de los documentos. El juego de Certificados de Aislamiento Maestro y las secciones 2 y 3 de las etiquetas, junto con los Dibujos de Aislamiento, deben ser retenidos en la Sección para los Aislamientos de Periodo Prolongado del Estante de Permisos para la instalación. Paso 5 Aislamientos adicionales dentro de un Aislamiento Maestro. Cuando un aislamiento adicional sea puesto dentro del límite del Aislamiento Maestro, éste debe ser autorizado utilizando un Certificado de Aislamiento normal, para que se mantenga un registro de cuales válvulas/dispositivos han sido aisladas.



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Paso 6 Retiro del Aislamiento al término del Periodo de Mantenimiento. El Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas), antes de autorizar el retiro del Aislamiento, debe realizar las actividades siguientes: a) Verificar y asegurar con el Coordinador de Permisos que todos los trabajos dentro del límite del aislamiento maestro se hayan terminado, o que esté en condición segura para permitir el Retiro del Aislamiento. b) Verificar y asegurar con el Coordinador de Permisos para trabajos en otras áreas, que el Retiro del Aislamiento en ésta área no afectará otros trabajos. c) Verificar que ninguna parte del límite de retiro de Aislamiento forma parte del límite de un aislamiento de otra área. El Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas), cuando esté convencido que se puede realizar el retiro del Aislamiento, debe firmar el recuadro 5 “Autorización para Retiro del Aislamiento” en el Certificado de Aislamientos Maestros. Realizado lo anterior, el retiro del Aislamiento puede efectuarse de manera controlada, siguiendo la secuencia fijada por el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas). Para cada retiro de aislamiento se debe: a) Retirar la etiqueta del punto de aislamiento. b) Firmar en el recuadro 5 “Retiro de Aislamiento” del Certificado de los Aislamientos Maestros para ese punto. c) Devolver los Certificados de los Aislamientos Maestros y las secciones 2 y 3 de las etiquetas al Centro de Coordinación de Permisos. Después del retiro de todos los Aislamientos, el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas) debe asegurarse que las Etiquetas sean devueltas al Centro de Coordinación de Permisos para verificar con las secciones de las Etiquetas retenidas. El Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas), cuando verifique que el Retiro del Aislamiento se ha terminado, debe firmar el recuadro 5 “Retiro del Aislamiento” del Certificado de Aislamientos Maestros. La copia AMARILLA, del Certificado de Aislamiento Maestro debe ser archivada con el Permiso correspondiente. La copia de color VERDE debe ser retenida por el Coordinador de Permisos para futuras referencias.



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CAPÍTULO 9.

EXPOSICIÓN DE LOS PERMISOS PARA TRABAJOS REALIZÁNDOSE

Y AISLAMIENTOS COLOCADOS.

9.1 UBICACIÓN ESTRATÉGICA Y USO DE LOS CENTROS DE COORDINACIÓN DE PERMISOS.

9.2 OBJETIVO.

9.3 EXPOSICIÓN DE PERMISOS Y AISLAMIENTOS.



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9.1 UBICACIÓN ESTRATÉGICA Y USO DE LOS CENTROS DE COORDINACIÓN DE PERMISOS. En los complejos principales costa fuera y en las instalaciones terrestres, que para fines de la operación del SPPTR se establezcan como estratégicas, debe existir un Centro de Coordinación de Permisos (CCP) con estantes, planos, diagramas para la Exposición de Permisos, Aislamientos y el archivo de Permisos. En estos CCP el Coordinador de Permisos es responsable de asegurar que el estante de Permisos y Aislamientos esté actualizado y que refleje los trabajos que se realizan en el área, así como la actualización del Sistema de Seguimiento de Permisos.

CRITERIOS PARA LA UBICACIÓN DE LOS CENTROS DE COORDINACIÓN DE PERMISOS. • Instalaciones tripuladas. • Que representen centro geográfico o logístico, entre diversas instalaciones tripuladas y no

tripuladas, para la operación del SPPTR. • Que la cantidad de Permisos a controlar haga necesario su establecimiento. • Que sea factible habilitarse una caseta o contenedor como CCP.

9.2 OBJETIVO.

EL OBJETIVO DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL CCP ES: a) Mostrar los trabajos que se están ejecutando a la Autoridad de la Instalación, a los Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área (Marinas) y a los Supervisores de Trabajo, para evitar conflictos entre las actividades. b) Proporcionar la información a quien corresponda sobre los equipos que están aislados. Mostrando el equipo que no está disponible para su uso, y que está aislado para mantenimiento y que es imprescindible que el límite del aislamiento se mantenga.

9.3 EXPOSICIÓN DE PERMISOS Y AISLAMIENTOS La Exposición se compone de tres elementos principales: a) Estante de Permisos. b) Plano de Ubicación de Permisos (para instalaciones de proceso). c) Esquema para indicar los Aislamientos (para instalaciones de proceso).



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9.3.1 ESTANTE DE PERMISOS. Mobiliario que cuenta con secciones en las que se pueden colocar los Permisos y los certificados de aislamientos, permitiendo visualizar los 5 centímetros superiores de los mismos. Se divide en secciones verticales para separar los Permisos para áreas distintas. Estas secciones verticales se dividen horizontalmente para separar los Permisos en las siguientes categorías: a) Validado: • Todos los Permisos de trabajo realizándose. b) Suspendido: • Permisos para los cuales el trabajo ha empezado pero no está

actualmente en proceso. c) Autorizado: • Los Permisos que han sido autorizados, pero aún no han sido

validados para el inicio del trabajo. d) Aislamientos de

Período Prolongado (APP):

• Certificados de aislamiento para trabajos para los cuales se ha cancelado el Permiso, pero se ha retenido el aislamiento por una razón justificada.

9.3.2 PLANO DE UBICACIÓN DE PERMISOS. Plano de distribución de equipo de la instalación donde se muestran las ubicaciones para los trabajos con riesgo en ejecución, puede tener cuadros para indicar trabajos fuera de la Instalación, como pozos, líneas conectadas a la misma, etc. Los Permisos de Trabajo y las actividades son marcadas en el plano como se indica a continuación: La ubicación de los sitios de trabajo bajo el alcance de los Permisos se señalan utilizando marcadores magnéticos de color ROJO para clase A ó AZUL para clase B. Con símbolos magnéticos también se representan otras circunstancias particulares del Permiso, de los controles o de la actividad que se desarrolla, como cuando se aíslan o inhiben los sistemas de detección de incendios y de gas para mantenimiento, la simbología utilizada es la siguiente:



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SÍMBOLOS USADOS EN EL PLANO DE UBICACIÓN DE PERMISOS.

9.3.3 DIAGRAMAS DE ESQUEMAS DE AISLAMIENTOS. ESTE PUNTO APLICA SOLO PARA INSTALACIONES DE PROCESO. Los Diagramas de Esquemas de Aislamientos son tableros o dispositivos donde se muestran los sistemas significativos en las instalaciones en los que se puede representar la posición de los aislamientos. El color y la posición de los marcadores para señalar visualmente los aislamientos existentes, en proceso y programados, así como el equipo que no este disponible por esta razón. Estos diagramas se derivan de los Diagramas de Tuberías e Instrumentación o de los diagramas de flujo, omitiendo los detalles de la instrumentación.

BARRERA

CALOR

H2 S

HIDROGENO

U / V

GAS HIDROCARBURO

HUMO

ANDAMIAJE

RADIOGRAFIA

INUNDACION

BUCEO

PERMISO CLASE A(ALTO RIESGO)

PERMISO CLASE B(RIESGO MODERADO)

ROJO

AZUL



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Los Sistemas mostrados por los Esquemas de Aislamientos son:

1) Sistemas de proceso (ejemplo: gas, venteos, etc.). 2) Sistemas de perforación (ejemplo: lodo, cemento, etc.). 3) Sistemas de servicios auxiliares. (Ejemplo: agua, drenajes, etc.). 4) Sistema contraincendio. 5) Sistemas eléctricos.

Cuando en el diagrama no exista espacio suficiente para mostrar todos los detalles del aislamiento se deberá contar con diagramas específicos de la instalación para indicar el detalle necesario. Cuando alguna boquilla de un recipiente se aisle se indicará con un marcador del color apropiado en el espacio adecuado del tablero y se colocará un marcador negro en el centro del recipiente aislado. Esto indica que el recipiente tiene aislado por lo menos una boquilla.



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CAPÍTULO 10.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PERMISOS.

10.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PERMISOS.

10.2 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PERMISOS.



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FORMATO PARA EL CONTROL DE PERMISOS (EJEMPLO). CLASE PERMISO

NO. MARCADOR

NO. INSTA-LACIÓN

FECHA INICIO

FECHA TERMINO

TAREA SOLICITANTE AREA ESTADO REQUERIDO PROXIMO TURNO

COMPATIBLE

A 000819 21 CAB 18/01/98 21/01/98 Reparación TV500

MANTTO COMP S SI N

A 000818 23 AKAL J 18/01/98 21/01/98 ESMERILADO

MANTTO TRAMPAS A N S

B 000212 24 SEN 27/01/98 02/02/98 PINTURA MANTTO TRAMPAS A SI S

10.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PERMISOS. El Sistema de Seguimiento de Permisos tiene el objeto de permitir rastrear los Permisos para Trabajos Autorizados, y auxiliar al Coordinador de Permisos en la coordinación de trabajos. • Proporcionar un registro actualizado de todos los Permisos Autorizados en el área. • Permitir al Coordinador de Permisos proporcionar un catálogo de todos los Permisos que pueden ser validados por las Autoridades de Área en un día particular.

10.2 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PERMISOS. El Sistema de Seguimiento de Permisos debe ser administrado por el Coordinador de Permisos y utilizado para el control y la coordinación de trabajos, como sigue: 1) Deben incluirse todos los Permisos en el sistema después de la Autorización de la Autoridad de la Instalación. 2) Dos horas antes del término de la jornada, cuando el Coordinador de Permisos haya recibido los Permisos requeridos para los trabajos del día siguiente, el listado de Seguimiento de Permisos deberá actualizarse para indicar los Permisos nuevos y los existentes que los Solicitantes y los Supervisores del Trabajo deseen tener validados para el día siguiente. Será necesario formular los Informes que enlisten estos Permisos. 3) El Coordinador de Permisos deberá examinar el Informe de cada área, para asegurarse que no se solicite para Validación/Revalidación actividades que puedan estar en conflicto entre sí. 4) El Coordinador de Permisos debe eliminar del listado los Permisos que no deban ser Validados/Revalidados al día siguiente. Esto podrá hacerlo en el Sistema de Seguimiento de Permisos.



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5) El Coordinador de Permisos, al inicio de la jornada, dará a cada Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad de Área en Sitio (Marinas) la lista de Permisos que pueden validar/revalidar ese día. 6) Cuando se presente un Permiso al Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad de Área en Sitio (Marinas) para ser validado/revalidado, será necesario que éste verifique la lista de Seguimiento de Permisos para asegurarse que el Permiso ha sido incluido para ese día. De no ser así, deberá consultar con el Coordinador de Permisos para establecer si ese Permiso puede validarse.

LA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS.



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CAPÍTULO 11. CERTIFICADOS PARA EL SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJO CON

RIESGO. 11.1 CERTIFICADOS EXISTENTES.

11.2 USO DE LOS CERTIFICADOS.

FIGURA 1 CERTIFICADO DE AISLAMIENTO MECÁNICO. FIGURA 2 CERTIFICADO DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO. FIGURA 3 CERTIFICADO PARA ENTRADAS EN ESPACIOS

CONFINADOS. FIGURA 4 CERTIFICADO DE EXCAVACIÓN. FIGURA 5 CERTIFICADO DE RADIOGRAFÍA. FIGURA 6 CERTIFICADO DE PRUEBAS DE GAS. FIGURA 7 CERTIFICADO DE BUCEO.



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11.1 CERTIFICADOS EXISTENTES. Los Certificados utilizados en el Sistema de Permisos para Trabajos con riesgo son documentos utilizados junto a los Permisos para proporcionar autorización adicional y registrar las acciones requeridas o que ya han sido realizadas. UN CERTIFICADO DEL SISTEMA DE PERMISO PARA TRABAJO CON RIESGO NO ES UN PERMISO PARA TRABAJO Y NO DEBE UTILIZARSE PARA AUTORIZAR TRABAJOS A MENOS QUE SEA ADJUNTADO AL PERMISO PARA TRABAJO APROPIADO. Los Certificados utilizados para este Sistema son los siguientes:

Vea el Punto

• Aislamiento Mecánico 11.2.1

• Aislamiento Eléctrico 11.2.1

• Entradas en Espacios Confinados 11.2.2

• Excavación 11.2.3

• Radiografía 11.2.4

• Pruebas de Gas 11.2.5

• Operaciones de Buceo 11.2.6

COLORES DE LOS CERTIFICADOS:

Sitio del Trabajo. Amarillo (original) Centro de Coordinación de Permisos. Verde (copia)



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11.2.1 CERTIFICADO DE AISLAMIENTOS MECÁNICO Y ELÉCTRICO. El Certificado de Aislamiento Mecánico se muestra en la Figura 1 y el Certificado de Aislamiento Eléctrico se muestra en la Figura 2. Las instrucciones para ambos Certificados son las siguientes:

CUADRO 1 – SOLICITUD.

Para ser llenado por el Solicitante. Anotar el número del Permiso de Trabajo con riesgo asociado. Cuando el Permiso excede su fecha de expiración; pero el trabajo aun continúa, debe utilizar los espacios marcados “Trabajo que continúa en el Permiso número”. De esta forma el Certificado de Aislamiento puede transferirse a un nuevo Permiso.

CUADRO 2 - RAZÓN DEL AISLAMIENTO. El Solicitante debe describir la razón por la cual se requiere del aislamiento. CUADRO 3 - DETALLES DE LOS AISLAMIENTOS, BLOQUEO Y ETIQUETADO:

MECÁNICO: El Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad del Área en Sitio (Marinas) debe identificar y catalogar todos los puntos de aislamiento, indicando cuando una válvula debe estar abierta o cerrada, con brida ciega/comal y los puntos donde se requiera desconectar líneas o dispositivos de instrumentos, verificando y confirmando los detalles del aislamiento.

ELÉCTRICO: El Ingeniero Electricista, Supervisor Eléctrico y el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad del Área en Sitio (Marinas) deben identificar los puntos del sistema eléctrico (interruptores, centros de carga, cables involucrados, etc.) donde deba aislarse, desconectarse o bloquearse colocando etiquetas y candados.



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CUADRO 4 – AISLAMIENTO.

MECÁNICO: (SECUENCIA DE AUTORIZACIÓN Y LLENADO DEL RECUADRO). La Autoridad de la Instalación debe firmar para autorizar la realización del Aislamiento. El Coordinador de Permisos debe verificar y firmar que el aislamiento no cause conflicto con otros trabajos. El Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad del Área en Sitio (Marinas) debe verificar en Sitio y firmar que el aislamiento este terminado y probado.

ELÉCTRICO: (SECUENCIA DE AUTORIZACIÓN Y LLENADO DEL RECUADRO). La Autoridad de la Instalación debe firmar para autorizar la realización del Aislamiento. El Coordinador de Permisos debe verificar y firmar que el aislamiento no cause conflicto con otros trabajos. El Ingeniero Electricista, Supervisor Eléctrico (UPMP) debe verificar en Sitio y firmar que el aislamiento este terminado y probado.

CUADRO 5 - RETIRO DE AISLAMIENTO.

MECÁNICO: (SECUENCIA DE LLENADO Y FIRMA DEL RECUADRO). Cuando se requiera el Retiro del Aislamiento, el Supervisor del Trabajo debe firmar para solicitarlo. El Coordinador de Permisos debe firmar una vez que haya verificado que no hay conflicto con otros trabajos y que se pueden retirar los aislamientos. Una vez que el retiro de aislamiento se ha terminado, el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad del Área en Sitio (Marinas) debe verificar en Sitio y firmar este recuadro. La Autoridad de la Instalación debe firmar una vez que el aislamiento ha sido retirado.

ELÉCTRICO: (SECUENCIA DE LLENADO Y FIRMA DEL RECUADRO). Cuando se requiera el Retiro del Aislamiento, el Supervisor del Trabajo debe firmar para solicitarlo. El Coordinador de Permisos debe firmar una vez que haya verificado que no hay conflicto con otros trabajos y que se pueden retirar los aislamientos. El Ingeniero Electricista, Supervisor Eléctrico (UPMP) debe verificar en Sitio que se ha retirado el aislamiento, los letreros de advertencia y candados de seguridad han sido quitados y debe firmar el recuadro. La Autoridad de la Instalación debe firmar una vez que el aislamiento ha sido retirado.



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CUADRO 6 - AISLAMIENTO DE PERÍODO PROLONGADO (APP). Este cuadro debe ser utilizado cuando se necesita que el aislamiento permanezca vigente sin un Permiso asociado. Para autorizar el APP la parte izquierda del cuadro 6 debe firmarse cuando se cancela un Permiso, debiendo permanecer el Aislamiento en su sitio. La parte derecha del cuadro No 6 debe utilizarse cuando el trabajo puede continuar, y el Certificado de Aislamiento debe ser adjuntado al nuevo Permiso, en este caso deja de ser un APP.

11.2.2 CERTIFICADO DE ENTRADAS EN ESPACIOS CONFINADOS. La Figura 3 muestra el Certificado de Entradas en Espacios Confinados. Se necesita un Certificado de Entradas en Espacios Confinados siempre que se realicen entradas a recipientes, tanques u otros espacios confinados, donde puedan existir concentraciones de gases tóxicos, inflamables, vapores o donde el contenido de oxígeno en la atmósfera pueda ser reducido a un nivel inferior al 20% en volumen. Un Certificado de Entradas en Espacios Confinados debe ser validado hasta por la jornada de trabajo completa y un máximo de siete días. El certificado de entrada inicial debe ser autorizado por la Autoridad de la Instalación, los posteriores pueden ser autorizados por el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad del Área (Marinas). Al expirar el periodo de vigencia del Permiso y del certificado, se deberá transferir la actividad a nuevos formatos (certificado y Permiso). Inmediatamente antes de la entrada en el espacio confinado, un Comprobador/Verificador de Gas debe inspeccionarlo para determinar concentración de oxígeno, gases, vapores tóxicos y explosivos. Los resultados de estas pruebas deben apuntarse en el certificado, señalando la hora, la fecha y firmar al final del renglón correspondiente. Cuando el resultado de una prueba indique que NO es seguro para trabajar, el Comprobador/Verificador de Gas debe apuntarlo en el renglón correspondiente, notificarlo al Supervisor del Trabajo y al Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad de Área en Sitio



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(Marinas) para suspender, o no iniciar cualquier trabajo, hasta que se tengan las condiciones necesarias para ejecutarlo. El Certificado debe ser llenado como a continuación se indica:

CUADRO 1 – SOLICITUD. Debe ser llenado por el Solicitante de Permisos.

CUADRO 2 - PRECAUCIONES DE SEGURIDAD REQUERIDAS. Para autorizar la entrada en el Espacio Confinado, deben ser verificados las precauciones de la Lista de Verificación tanto por la Autoridad de la Instalación como por el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad del Área (Marinas), escribiendo “SI” ó “NO” y colocando sus iniciales en los cuadros correspondientes. El supervisor del Trabajo deberá escribir su nombre como responsable de registrar las entradas y salidas al espacio confinado.

CUADRO 3 – AUTORIZACIÓN. Una vez convencido de que el espacio confinado es seguro para entrar, la Autoridad de la Instalación debe definir el plazo de vigencia del certificado y después autorizar (nombre y firma) para proceder a la entrada, escribiendo “SI” ó “NO” en la sección de requerimientos de equipo de protección respiratoria. El original (AMARILLO) para el Sitio de Trabajo y la copia (Verde) para el centro de Coordinación de Permisos. El reverso del original tiene espacios para que el Comprobador/Verificador de Gas registre las pruebas de gas subsecuentes y el Supervisor del Trabajo registre las entradas y salidas del personal en el espacio confinado.

CUADRO 4 – VALIDACIÓN, ACEPTACIÓN, SUSPENSIÓN. El procedimiento de llenado de este cuadro es el mismo que el del Permiso clase “A”.



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11.2.3 CERTIFICADO DE EXCAVACIÓN. La Figura 4 muestra el Certificado de Excavación, para las excavaciones de más de 30 cm. de profundidad. Este tiene el propósito de disminuir el riesgo de afectar o resultar afectados los lugares donde se sabe o se presume la presencia de líneas o servicios subterráneos. Cuando el trabajo se realice en zanjas o trincheras (adentro de la excavación) además del certificado, deberán observarse las precauciones que marque el procedimiento específico para esta actividad. CUADRO 1 – SOLICITUD. Debe ser llenado por el Solicitante de Permisos.

CUADRO 2 - DETALLES REQUERIDOS DE LA EXCAVACIÓN. El Solicitante de Permisos debe proporcionar el detalle completo de la excavación requerida, con una copia del dibujo de la excavación y de los equipos e instalaciones actualizado.

CUADRO 3 - DETALLES DE LOS SERVICIOS SUBTERRÁNEOS EXISTENTES. El Solicitante de Permisos debe adjuntar las copias de los diseños actualizados de todos los servicios subterráneos existentes cerca de la excavación propuesta. El Solicitante entregará el Certificado a la Autoridad de la Instalación.

CUADRO 4 - APROBACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS USUARIOS DEL SUBSUELO. Cada Departamento usuario del subsuelo debe indicar todos los servicios subterráneos conocidos en las áreas de la excavación, también debe indicar los otros servicios que se puedan encontrar en dicha área y cuya presencia o ubicación sea incierta. Es responsabilidad del Solicitante de Permisos asegurar que sean enterados todos los Departamentos usuarios del subsuelo, debiendo estos firmar una vez que señalen las precauciones o las condiciones en que pueda ser realizada la excavación.

CUADRO 5 – PRECAUCIONES. Las precauciones necesarias deben ser especificadas por el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad del Área (Marinas) y por la Autoridad de la Instalación.



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CUADRO 6 – AUTORIZACIÓN. Debe ser firmado por la Autoridad de la Instalación. Si la excavación continúa mas tiempo que la vigencia del Permiso, el Certificado de excavación puede ser transferido a un nuevo Permiso con la aprobación del Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad del Área (Marinas). Para esto es necesario utilizar el espacio previsto en el cuadro 1 en donde debe escribirse el número del nuevo Permiso. Un Certificado puede extenderse hasta por un máximo de seis Permisos.

CUADRO 7 – ACEPTACIÓN. Debe ser firmado por el Supervisor del trabajo.

11.2.4 CERTIFICADO DE RADIOGRAFÍA. El certificado de radiografía se muestra en la Figura 5. Es necesario un Certificado de Radiografía para los trabajos en los que se utilice una fuente de radiación ionizante para inspecciones radiográficas. Las secciones A y B del certificado deben ser llenadas por el radiólogo o por una persona certificada, estableciendo; la fuente de la radiación, sustancia radiactiva y grupo de toxicidad en la sección A, así como las precauciones especiales, anotando nombre, puesto, fecha, hora y firma en la sección B.

11.2.5 CERTIFICADO DE PRUEBAS DE GAS. El Certificado de Pruebas de Gas se muestra en la Figura 6. El Solicitante anotará la Ubicación, Sitio de Trabajo y Número de Permiso Asociado. El Comprobador/Verificador de Gas, debe registrar los resultados de las pruebas, hora y fecha, firmando en los espacios correspondientes. En este certificado se deben registrar los resultados de las pruebas de gas para la ejecución de trabajos calientes.



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NOTA: Si se agotan los espacios durante el registro de pruebas de gas en el Certificado de espacios confinados, los registros se podrán continuar utilizando las copias de un Certificado para prueba de gas.

11.2.6 CERTIFICADO DE BUCEO. El Certificado de Buceo se muestra en la figura 7. Es necesario para todas las operaciones de buceo, el uso y llenado de estos Certificados se describe en la sección 4.7.2. La lista de verificación de Permiso de Buceo se describe en la sección 4.7.3.



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Figura 1 ÉSTE NO ES UN PERMISO PARA TRABAJO CERTIFICADO DE AISLAMIENTO MECÁNICO

Amarillo - Sitio del Trabajo, Verde - Centro de Coordinación de Permisos Certificado Número:

1. SOLICITUD (Por el Solicitante de Permisos) Nombre: ________________________________

Ubicación: ____________________________ Permiso número: ____________

Puesto: _________________________________ Sitio del trabajo: ________________________ Trabajo que continua con el Permiso número:

Contratista/Depto.: ________________________ Equipo: _______________________________ 1 Firma: __________________________________ Fecha: _______________________________ 2 2. RAZÓN DEL AISLAMIENTO 3

4 5

6 3. DETALLES DEL AISLAMIENTO Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad del Área en Sitio (Marinas)

Número de Válvula/Línea/Recipiente

Abierta Cerrada Brida Ciega Comal Desconectado Etiqueta Número Otros detalles Adjuntar los dibujos requeridos

4. AISLAMIENTO 5. RETIRO DEL AISLAMIENTO AISLAMIENTO AUTORIZADO POR:

RETIRO DEL AISLAMIENTO SOLICITADO POR:

Nombre: ____________________________________________________ Nombre: _____________________________ Puesto: ________________ Autoridad de la Instalación

Supervisor del Trabajo

Firma: __________________ Hora: _________ Fecha: ____________ Firma: __________________ Hora: ___________ Fecha: ___________ El Aislamiento no está en conflicto con otras actividades.

El Retiro del Aislamiento no afecta otros trabajos:

Nombre: ____________________________________________________ Nombre: _____________________________________________________ Coordinador de Permisos

Coordinador de Permisos

Firma: __________________ Hora: _________ Fecha: ____________ Firma: __________________ Hora: ___________ Fecha: ___________ Aislamiento terminado y probado en Sitio.

Nombre: ____________________________________________________ Nombre: ______________________________________________________ Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas)

Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas)

Firma: _____________ Hora: _____________ Fecha: ____________ Firma: _____________ Hora: ______________ Fecha: _____________

6. AISLAMIENTO DE PERIODO PROLONGADO (APP) Ésta Sección debe ser llenada cuando éste Certificado permanezca en vigor sin un Permiso asociado.

Razón del APP: ______________________________________________________________________________________________________________ Permiso cancelado Número: _____________________________________ Permiso cancelado Número: ______________________________________ Aislamiento transferido al APP y registrado en el Centro de Coordinación de Permisos

APP transferido al Aislamiento y Registrado en el Centro de Coordinación de Permisos

Nombre: _____________________________ Puesto: _______________ Nombre: ___________________________ Puesto: __________________ Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de

Área en Sitio (Marinas)

Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Área en Sitio (Marinas)

Firma: ___________________ Hora: _______ Fecha: ____________ Firma: ___________________ Hora: _________ Fecha: ___________



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Figura 2 ÉSTE NO ES UN PERMISO PARA TRABAJO CERTIFICADO DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO

Amarillo - Sitio del Trabajo, Verde - Centro de Coordinación de Permisos Certificado Número:

1. SOLICITUD (Por el Solicitante de Permisos) Nombre: ________________________________

Ubicación: ____________________________ Permiso número: ____________

Puesto: _________________________________ Sitio del trabajo: ________________________ Trabajo que continua con el Permiso número:

Contratista/Depto.: ________________________ Equipo: _______________________________ 1 Firma: __________________________________ Fecha: _______________________________ 2 2. RAZÓN DEL AISLAMIENTO 3

4 5

6 3. DETALLES DEL AISLAMIENTO (Llenado por el Ing. Electricista, Supervisor Eléctrico)

Unidad Procesamiento Remoto Equipo Aislado Eléctrico

Número de Etiqueta Número de Candado de Seguridad

Fusibles Colocados Cable Desconectado

SI o NO

Terminales del Equipo Desconectadas

SI o NO Cuarto Control

SI o NO Tablero SI o NO

4. AISLAMIENTO 5. RETIRO DEL AISLAMIENTO AISLAMIENTO AUTORIZADO POR:

RETIRO DEL AISLAMIENTO SOLICITADO POR:

Nombre: ____________________________________________________ Nombre: _____________________________ Puesto: ________________ Autoridad de la Instalación

Supervisor del Trabajo

Firma: __________________ Hora: _________ Fecha: ____________ Firma: __________________ Hora: ___________ Fecha: ___________ El Aislamiento no está en conflicto con otras actividades.

El Retiro del Aislamiento no está en conflicto con otras actividades.

Nombre: ___________________________ Firma: __________________ Nombre: _____________________________ Firma: _________________ Coordinador de Permisos Coordinador de Permisos

Escriba “SÍ” o “NO”, si el Equipo eléctrico ha sido aislado de todas las fuentes de energía eléctrica, aislamiento terminado y probado..

Confirmo que se ha retirado el Aislamiento, que los letreros de advertencia y los candados de seguridad han sido quitados.

Nombre: _____________________________ Firma: _________________ En caso de NO, señalar detalladamente en otra hoja. Ing. Electricista, Supervisor Eléctrico

Nombre: ___________________________ Firma: __________________ Firma: __________________ Hora: _____________ Fecha: __________ Ing. Electricista, Supervisor Eléctrico

Nombre: ______________________________________________________ Autoridad de la Instalación Firma: _____________ Hora: _____________ Fecha: ____________

Firma: __________________

Hora: ___________

Fecha: ___________

6. AISLAMIENTO DE PERIODO PROLONGADO (APP) Ésta Sección debe ser llenada cuando éste Certificado permanezca en vigor sin un Permiso asociado.

Razón del APP: ______________________________________________________________________________________________________________ Permiso cancelado Número: _____________________________________ Permiso cancelado Número: ______________________________________ Aislamiento transferido al APP y registrado en el Centro de Coordinación de Permisos

APP transferido al Aislamiento y Registrado en el Centro de Coordinación de Permisos

Nombre: _____________________________ Puesto: _______________ Nombre: ___________________________ Puesto: __________________ Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de

Área en Sitio (Marinas) Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad

de Área en Sitio (Marinas) Firma: ___________________ Hora: _______ Fecha: ____________ Firma: ___________________ Hora: _________ Fecha: ___________



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Figura 3 Hoja 1 de 2

ÉSTE NO ES UN PERMISO PARA TRABAJO CERTIFICADO PARA ENTRADA A ESPACIOS CONFINADOS

Amarillo - Sitio del Trabajo, Verde - Centro de Coordinación de Permisos

Certificado Número:

1. SOLICITUD (Por el Solicitante de Permisos) Nombre: ___________________________ Puesto: ____________________________

Ubicación exacta: _________________________________

Número del Permiso asociado: ____________________________

PEMEX/Contratista: __________________ Firma: _____________________________

Tipo de espacio Confinado: _________________________________

Número de recipiente o TAG: ____________________________

2. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD REQUERIDAS Los detalles deben ser verificados por Autoridad de la Instalación y el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad del Área (Marinas) antes de la entrada al Espacio Confinado, es necesario confirmarlas firmando en el cuadro 3.

Requerido De las precauciones siguientes, escriba “SÍ” o “NO”, donde lo requiera y coloque las iniciales en el cuadro “verificar” SÍ NO

Verificar y poner iniciales

a) El equipo arriba citado ha sido aislado de todas las fuentes de líquidos, gases y vapores peligrosos por medio de la colocación de Aislamientos.

1.

b) El equipo ha sido aislado de todas las fuentes de energía eléctrica. 2. El equipo se encuentra libre de toda materia peligrosa, gases toxicos o explosivos, todos los líquidos drenados y una

atmósfera ventilada. 3. Todo el equipo en el área circundante ha sido verificado y los riesgos resultantes de otros trabajos u operaciones

han sido controlados. 4. Las cuerdas de vida, el aparato de respiración y el equipo de resucitación están disponibles. 5. Los procedimientos, planes de emergencia y rutas de escape son conocidas por el equipo de trabajo. 6. Los equipos auxiliares cumplen con las especificaciones y normatividad (lámparas, extractores, etc). 7. Nombre del responsable de registrar las entradas y salidas al recipiente: _____________________________________________

(Supervisor del trabajo)

3. AUTORIZACIÓN PARA ENTRAR EN EL ESPACIO CONFINADO (Autoridad de la Instalación) SI o NO

Certifico que las precauciones citadas en el recuadro 2, y los resultados de las pruebas de gas, indican que el Espacio Confinado es seguro para entrar. Debe utilizarse equipo de protección

respiratoria: Desde

Fecha:

Hora: Este Certificado es

válido: Hasta:

Fecha:

Hora:

Especifique el tipo:

Nombre: _______________________________ Autoridad de la Instalación

Firma: ______________________

Fecha: ___________________

Hora:___________

4. VALIDACIÓN Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad del Área en

Sitio (Marinas)

ACEPTACIÓN (Supervisor)

SUSPENSIÓN (Supervisor)

Fecha: Desde Hora:

Hasta Hora: Nombre: Firma: Nombre: PEP/

Contratista Fecha: Firma: Hora: Fecha: Firma:



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REGISTRO DE LAS PRUEBAS DE GAS FIGURA 3 HOJA 2 DE 2

Resultados de las Pruebas de Gas Es seguro para

trabajar Hora: Fecha: Oxígeno 20-21%

Hidrocarburos 0 % LEL

H2S 0-10 ppm Otros

Nombre del Comprobador/Verificador

de Gas SI o NO

REGISTRO DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL (Para ser firmado por la persona que entra al Espacio Confinado)

Fecha: Nombre: Hora de entrada:

Firma: Hora de Salida:

Firma:



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Figura 4 ÉSTE NO ES UN PERM ISO PARA TRABAJO C ER TIFIC A D O D E EX C A V A C IÓ N

Am arillo - Sitio del Trabajo, Verde - Centro de Coordinación de Perm isos

Certificado N úmero:

1. SO LICITUD (Por el Solicitante de Permisos) N ombre: ____________________________________________

U bicación del Sitio del Trabajo: _______________________________ C roquis de localización N o. _______________________________ Contratista/PEP: ____________________________________ Permisos Asociados

Firma: _____________________ Fecha: ________________ N úmeros: ________ ___________ _______________ ______________ ______________ ______________

2. DETALLES DE LA EXCAVACIÓ N L os límites de la excavación deben ser indicados en croquis anexos a éste Certificado. 3. DETALLES DE LO S SERVICIO S SUB TERRÁNEO S EXISTENTES CER CA D E LA EXCAVACIÓ N 4. A PRO B ACIÓN D E LO S USUARIO S DEL SU BSUELO (La Autoridad de la instalación debe especificar los usuarios que han de consultarse) He exam inado los dibujos para la excavación propuesta y de los servicios subterráneos contiguos. Confirm o que la excavación puede proceder, sujeto a cualquier observación que se presente. SERV IC IO S

PRECAU CIO N ES/CO N D ICION ES/O BSERV AC IO N ES FIR M A PU ESTO FECHA

Telecomunicaciones Eléctrico Instrumentos D uctos 5. PREC AUCIO NES (Por la Autoridad de la Instalación) escriba SI o NO en el recuadro 5.1 D eben ser utilizados detectores de cables en la ruta propuesta? 5.2 Zanjas pilotos deben ser excavadas a mano para encontrar ductos de servicios?

5.3 Se puede realizar la excavación m ecánicam ente después de com pletar las zanjas pilotos? (no deben ser a distancias m enores de 1 m etro del servicio)

5.4 Cuando se excave, es necesario verificar que no haya fosas o registros para otros servicios?

5.5 Es necesario nom brar a una persona para guiar las m aniobras de la m aquinaria? Escribir el nom bre del responsable

O TRAS PR EC AU C IO N ES: _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________

AUTO RIZA CIÓ N (Por la Autoridad de la Instalación ACEPTACIÓ N (Por el Supervisor del Trabajo)

Autorizo el trabajo de excavación especificado arriba para ser realizado, sujeto a que se mantengan las precauciones de seguridad y las condiciones señaladas durante el plazo de vigencia del Permiso para Trabajo con R iesgo, especificado en la sección 1 del Permiso correspondiente.

C omprendo todas las precauciones de seguridad citadas arriba. Aseguraré que se realice el trabajo solamente cuando se cumpla con todas éstas precauciones de seguridad.

N ombre: ___________________ Puesto: ____________________ N ombre: _____________________ Puesto: __________________ Firma: ____________________ Fecha: ____________________ Firma: _______________________ Fecha: __________________



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Figura 5 ÉSTE NO ES UN PERM ISO PARA TRABAJO

CERTIFICADO DE RADIOGRAFÍA

Am arillo - S itio del Trabajo, Verde - Centro de C oordinación de Perm isos


N úmero del Permiso Asociado: _________________________________________________________________

Equipo o línea a radiogra fiar:_____________________________________________________

A . IN FO R M ACIÓ N GEN ER AL : (La s secciones A y B deben ser llenadas por el ra diólogo o persona certificada) FUEN TE DE LA R AD IACIÓN:

[ ] A parato de Rayos: Fabrica nte: ________________________________ T ipo: _____________________________________

V oltaje M áximo del T ubo: _____________________kV

[ ] Sustancia Ra diactiva Sellada No sellada A ctividad T otal: ____________________ Vida M edia : _________________

Isótopo: _______________________________________________________

T ipos de Ra dia ción: ALFA BETA GAMM A NEUTRÓN * Equipo en el Sitio: ___________________ Grupo de T oxicidad: 1 2 3 4 * * Señalar en cuadro apropiado con un círculo

B. L AS PR EC AUC IO N E S SO N L AS DE SC RIT AS EN LO S REGL AM ENTO S G ENER ALE S DE SEG U RID AD R AD IO LÓ GIC A Y EL D E SE GU RID AD E H IGIEN E EN EL T R AB AJO , ASÍ C O M O EN LA NO R M A O FICIA L M EX ICAN A N OM -012-STPS-1993. M ENC IO NE LAS PR EC AU CIO NE S E SP EC IALES PAR A SER TO M AD A S: _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Contactarse con el siguie nte personal en caso de alguna irre gularidad de trabajo: 1. _____________________________________________________ Núme ro de teléfono: _______________________________________ 2. _____________________________________________________ Núme ro de teléfono: _______________________________________ E l monitoreo de la R adiación: _________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Persona Certificada: Nom bre: ___________________ Puesto: _______________ Firm a: ______________ Fecha: _______________ Hora: ___________



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Figura 6 ÉSTE NO ES UN PERMISO PARA TRABAJO

CERTIFICADO DE LAS PRUEBAS DE GAS Amarillo - Sitio del Trabajo, Verde - Centro de Coordinación de Permisos


Ubicación: Sitio de Trabajo: Número del Permiso Asociado:

Resultados de las Pruebas de Gas Es seguro para

trabajar Hora: Fecha: Oxígeno 20-21%

Hidrocarburos 0 % LEL

H2S 0-10 ppm

Otros

Nombre del Comprobador/Verificador

de Gas SI o NO



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Figura 7 ÉSTE NO ES UN PERMISO PARA TRABAJO

CERTIFICADO PARA OPERACIONES DE BUCEO Amarillo – Embarcación de Buceo; Verde - Centro de Coordinación de Permisos

Número del Permiso para las Operaciones de Buceo:

PARA: ATENCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE PROCESO: _____________________________________________________ DE: REPRESENTANTE DE PEMEX: ___________________________________________________________________________________ Nombre de la Embarcación: ________________________________ Teléfono y Fax de la Embarcación:___________________________

Ubicación: _________________ Canal VHF: ________________

Fecha de inicio: _______________ Hora de inicio: ________________

Fecha de Autorización: ____________________________________ Hora de Autorización: _____________________________________ Firma: ____________________ Fecha de termino: _____________

Hora de termino: ______________

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD DURANTE LAS ACTIVIDADES DE BUCEO

ACCIÓN PREVIA A LAS OPERACIONES DE BUCEO: 1. Autorizar Permisos en y sobre el área de las operaciones de buceo. SI/NO

2. Verter líquidos o material alguno por la borda durante las operaciones de buceo. SI/NO

3. Realizar actividades que impliquen el uso de cables y equipos de maniobras que no estén asociadas a la actividad de buceo. SI/NO

4. Los avisos de “Buzo en el Agua” deben ser colocados en los accesos a la plataforma y en el área de influencia de ésta. SI/NO Ningún barco debe acercarse en un radio de 100 metros de la instalación donde los buzos realicen el trabajo, sin pedir y recibir el

Permiso de la embarcación por el canal de la banda marina (NOM-014-STPS-2000). Firma del Coordinador de Permisos: __________________________

Autoridad de Área: ____________________________________

Firma del Responsable de Seguridad del Contratista: ____________________________________

RECOMENDACIONES ESPECIALES:

a) DECLARACIÓN DEL EJECUTOR (Representante del contratista o Superintendente de Buceo): Yo, _________________________, comprendo y declaro que el trabajo se realizará solamente después del cumplimiento de todas las precauciones de seguridad citadas arriba. Acepto cualquier nota/observación adicionales firmando éste Permiso. Entiendo que éste Permiso se aplica solamente al trabajo submarino durante un plazo de doce horas y entonces debe ser validado de nuevo. Es necesario que un Permiso Clase B38 sea producido en el caso de cualquier actividad de buceo.

Firma: _____________________ Puesto: ___________________ Contratista: _____________________ Fecha: __________________ b) AUTORIZACIÓN (Representante del Contratista):

Yo, _________________________, autorizo el trabajo especificado arriba para ser realizado de acuerdo con las precauciones de seguridad citadas arriba. Notificaré al Representante de PEMEX en el caso de la necesidad o la imposibilidad de desviarse del cumplimiento de algunas de las precauciones de seguridad especificadas en éste Permiso.

Firma: _____________________ Puesto: ___________________ Fecha: __________________ c) CERTIFICADO DE TERMINACIÓN (Ejecutor del Trabajo):

Yo, _________________________, declaro lo siguiente:

El trabajo submarino especificado arriba, ha sido terminado. SI/NO ___________ Ha sido recobrado todo el equipo/ aparejo submarino y se ha dejado el sitio en condición segura y en buen estado. SI/NO ___________ Éste ha sido verificado por la inspección de buceo. SI/NO ___________

Firma: _____________________ Puesto: ___________________ Fecha: __________________

REVALIDACIÓN DEL PERMISO Válido desde: Válido hasta: Firma: Nombre:



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CAPÍTULO 12.

LISTAS DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD.

12.1 LISTAS DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD.

12.2 USO DE LISTAS DE VERIFICACIÓN.

12.3 LISTAS DE VERIFICACIÓN DISPONIBLES.



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12.1 LISTAS DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD. Las Listas de Verificación de Seguridad constituyen un apoyo para valorar los riesgos de las actividades que requieren un Permiso. Representan una declaración de los aspectos claves que requieren acción o comprensión para el equipo de trabajo y particularmente por el Supervisor del Trabajo. De ningún modo sustituyen las instrucciones existentes detalladas para el trabajo, ni las normas y los procedimientos de trabajo particulares para cada actividad. Las Listas de Verificación de Seguridad informan al Solicitante de Permisos de los riesgos identificados para la realización de las actividades, y especifican las medidas para controlarlos. Además, consideran los riesgos adicionales debidos a; la ubicación, las sustancias utilizadas, al manejo de cargas y otros riesgos identificados en el análisis de riesgo. El Solicitante especificará las medidas requeridas para controlar estos riesgos adicionales. El Supervisor del Trabajo debe asegurarse que los controles estén colocados y tener presente los riesgos potenciales, en el Sitio del Trabajo antes de iniciar la actividad. Cualquier riesgo extra identificado durante las Órdenes en el Sitio del Trabajo son añadidos a las Listas de Verificación de Seguridad junto con los controles apropiados.


LAS LISTAS DE VERIFICACIÓN SON OBLIGATORIAS. El Solicitante del Permiso debe anexar las Listas de Verificación al Permiso, el Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad de Área (Marinas), o la Autoridad de la Instalación, pueden requerir listas de verificación adicionales cuando se presenta un Permiso para su autorización. Se le debe informar al Solicitante para que esté enterado de todas las listas de verificación que se deben anexar al Permiso y por lo tanto, de todos los riesgos y controles asociados con la tarea. El Supervisor del Trabajo; es responsable de asegurar que se cumplan las exigencias de las listas de verificación, verificar y controlar cualquier riesgo adicional identificado en el sitio del trabajo. La Lista de Verificación es una extensión del Permiso, por lo que debe permanecer con el Original en el sitio del trabajo y estar disponible para los Supervisores, el equipo de trabajo y los Auditores.



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AL CANCELAR EL PERMISO, LA LISTA DE VERIFICACIÓN DEBE ARCHIVARSE JUNTO CON EL PERMISO.

MODIFICACIONES EN EL LLENADO DE LAS LISTAS DE VERIFICACIÓN. Los riesgos o los controles que no apliquen para la actividad a realizar y que estén incluidos en una lista de verificación pueden ser suprimidos marcando los números correspondientes que aparecen a la izquierda de los controles y señalarse con las iniciales del Solicitante para impedir correcciones después de la validación. El Solicitante de Permisos debe firmar la Lista de Verificación después de haber revisado los riesgos y los controles establecidos. El Supervisor del Trabajo debe firmar el cuadro “CONTROLES INSTALADOS Y VERIFICADOS EN EL LUGAR DE TRABAJO”, después de haber marcado los cuadros de los controles requeridos en el Sitio de Trabajo y realizado las preparaciones identificadas en la Lista de Verificación de Seguridad. Después de dar las instrucciones en el Sitio de Trabajo al equipo o cuadrilla, el Supervisor del Trabajo ó la persona designada para hacerlo, debe firmar en el cuadro “INSTRUCCIONES EN EL SITIO DE TRABAJO”. En caso de que se requiera cambio de Supervisor del Trabajo se deberá revalidar el Permiso, aceptando el nuevo Supervisor la responsabilidad del Permiso y de las Listas de Verificación anexas, no se necesita una firma adicional en éstas.



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12.3 LISTAS DE VERIFICACIÓN DISPONIBLES. El SPPTR considera las siguientes listas de verificación: Categoría Actividades A1 Trabajos de corte y soldadura, con equipo oxiacetileno o de arco eléctrico.

A2 Esmerilado.

A3 Trabajo eléctrico en instalaciones o equipos con voltaje de 440V o superior. Asimismo, todo trabajo eléctrico ejecutado en instalaciones de proceso para áreas clasificadas Clase I División I y II.



A6 Trabajos que afectan la disponibilidad de los sistemas y equipos de seguridad. A7 Trabajos eléctricos que incluyen la apertura de cajas de empalmes conectadas en

áreas riesgosas. (Circuitos no-intrínsicamente seguros). A8 Trabajos que impliquen intervenir los equipos, tuberías y sistemas que contengan

hidrocarburos o fluidos riesgosos, excepto líneas y accesorios para instrumentación A9 Operaciones de izaje de equipos y materiales próximas a sistemas presurizados de

hidrocarburos, instalaciones, y/o personal ajeno a las maniobras. A10 Actividades de prueba y arranque de equipos que manejan hidrocarburos. B20 Limpieza con chorro de arena (sand-blast). B21 Eliminación de pintura o rebabas en instalaciones de proceso, utilizando herramienta

manual, eléctrica o neumática, tales como escariadores, cerdas o rodillos. B22 Uso de herramientas hidráulicas, neumáticas o manuales para cortar metal, demoler

concreto o para astillar en áreas riesgosas. B23 Uso temporal de motores de combustión interna en áreas riesgosas. B24 Uso del equipo no-is (no intrínsicamente seguro) en áreas riesgosas, tales como

taladros eléctricos, teléfonos celulares, etc.

B25 Trabajos en los que exista riesgo de caer al agua.



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B26 Utilización de chorros de agua a alta presión.

B27 Aplicación de pintura de aceite con atomizadores sólo en áreas riesgosas o espacios confinados.

B28 Cambio de barandales, emparrillados, escotillas o escaleras fijas. B30 Trabajos a una altura de 2 metros o superiores, excepto en pasarela fija. B31 Montaje, desmontaje de andamiaje en instalaciones de producción de hidrocarburos

cerca de equipos a presión, calientes o instalaciones / equipos eléctricos. B34 Uso de cámaras fotográficas o de video en instalaciones de proceso. B36 Pruebas de presión de plantas, tuberías y equipos. B38 Operaciones de Buceo. Para su autorización se deberá incluir el procedimiento. B39 Excavaciones con profundidad de más de 30 cm. o donde puedan existir servicios

subterráneos. B40 Arreo e izaje de botes de salvamento para pruebas de navegación. B41 Trabajos realizados en registros eléctricos subterráneos. Siempre y cuando no sea

considerado espacio confinado.




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CAPÍTULO 13.

ENTRENAMIENTO Y AUTORIZACIÓN.

13.1 POLÍTICA.

13.2 ENTRENAMIENTO DE SIGNATARIOS DEL SPPTR.

13.3 EXÁMENES DE EVALUACIÓN.

13.4 CERTIFICACIÓN.

13.5 AUTORIZACIÓN DE LOS SIGNATARIOS DE LOS PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO.

13.6 CAMBIO DE ROL (EN EL SPPTR).



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13.1 POLÍTICA. Los Signatarios del Sistema de Permiso Para Trabajo con Riesgo que firman los Permisos deberán cumplir los requisitos de certificación del entrenamiento que los acredite como tales. Además deberán tener conocimiento global suficiente para realizar su rol; como entrenamiento de Seguridad básico, experiencia en la industria petrolera, conocimiento de la instalación, los riesgos y las precauciones asociadas con el trabajo en su ámbito de competencia.

OBJETIVO DEL ENTRENAMIENTO. Asegurar que los Signatarios del Sistema de Permiso Para Trabajo con Riesgo, asuman su responsabilidad y conozcan su rol dentro del sistema. Ninguna persona puede autorizar, validar, ni supervisar el trabajo considerado en un Permiso sin haber cumplido los requisitos para su certificación como Signatario de Permisos para Trabajo con Riesgo, según lo establecido en el Punto 13.6. LA CERTIFICACIÓN DE UN INDIVIDUO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJO CON RIESGO NO GARANTIZA QUE CONOZCA Y ASUMA SU RESPONSABILIDAD DE ACUERDO A SU ROL.

13.2 ENTRENAMIENTO DE SIGNATARIOS DEL SPPTR. Todo el personal que cumple un papel en el Sistema de Permiso Para Trabajo con Riesgo debe contar con entrenamiento en asuntos operacionales de seguridad. Este entrenamiento debe componerse al menos de los cursos mostrados en la siguiente tabla.



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TABLA: REQUERIMIENTOS DE ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y PARA SIGNATARIOS EN EL SISTEMA DE PERMISO PARA TRABAJO CON RIESGO.

Rol

Curso / temas

Autoridad de la

Instalación.

Coordinador de Permisos

Ingeniero Electricista Supervisor Eléctrico

Operador/ Encargado del

Área/ Autoridad de

Área y Autoridad de área en Sitio

Solicitante Supervisor del Trabajo

Comprobador/ Verificador de Gas

Signatarios de Permisos

Básico de Seguridad

Trabajos en áreas con atmósferas con H2S (sulfhídrico) *

Primeros Auxilios

Well Cap*** Sobrevivencia en el Agua **

Pruebas de Gas

Planes de Emergencia

* Cuando el individuo trabaje en instalaciones que manejen H2S. ** Solo para personal que labore costa afuera o en cuerpos de agua interiores. *** Solo para personal de UPMP. El adiestramiento para la certificación de signatarios debe cubrir un período de 24 horas y deberá incluir el material y los exámenes que determine la Subdirección de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental.



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13.3 EXÁMENES DE EVALUACIÓN. La certificación de signatarios requiere haber acreditado la evaluación de los exámenes correspondientes para asegurar que hayan alcanzado el nivel de conocimiento requerido. La calificación mínima aceptable para certificarse como signatario es de 75% en cada uno de los exámenes aplicados.

13.4 CERTIFICACIÓN. Aprobar los exámenes con 75% mínimo. Registro de entrenamiento en base de datos de SIPA. Sólo instructores autorizados por SIPA podrán efectuar evaluaciones. Todos los instructores externos deben ser certificados por PEP. Deberán utilizar el programa y el material del curso para la certificación de signatarios autorizado. La certificación tendrá una vigencia de dos años. Debiendo volver a certificarse al término de la misma. Contar con credencial de acreditamiento emitida por SIPA.


13.5.1 REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE LOS SIGNATARIOS. a) El conocimiento del área en la cual trabajarán, y los riesgos que pueden encontrar. b) Las habilidades y el conocimiento del contenido técnico del trabajo que realizan o supervisan. c) Conocer los procedimientos de emergencia. d) Aprobar la evaluación del Sistema de Permisos para Trabajo.

LOS REGISTROS DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS SIGNATARIOS DEBEN SER CONSERVADOS Y ACTUALIZADOS EN LA BASE DE DATOS POR SIPA.

13.6 CAMBIO DE ROL (EN EL SPPTR). Un signatario puede cambiar de rol si lo autoriza su dependencia y si ha aprobado la evaluación correspondiente.



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CAPÍTULO 14.

MONITOREO, AUDITORÍAS Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE PERMISO PARA TRABAJO CON RIESGO.

14.1 OBJETIVOS

14.2 MONITOREO DEL SISTEMA DE PERMISO PARA TRABAJO CON RIESGO

14.3 AUDITORÍA DEL SISTEMA DE PERMISO PARA TRABAJO CON RIESGO FIGURA 1 FORMA “A” DE AUDITORÍA FORMULARIO DE INFORME – AUDITORÍAS DE NIVEL 2 Y NIVEL 3 FIGURA 2 FORMA “B” DE AUDITORÍA (NIVEL 2) ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE PERMISO PARA TRABAJO

CON RIESGO FIGURA 3 FORMA “C” DE AUDITORÍA (NIVEL 2 Y 3) AUDITORÍA DE PERMISOS FIGURA 4 FORMA “D” DE AUDITORÍA (NIVEL 2 Y 3) AUDITORÍA DE

AISLAMIENTO ELÉCTRICO FIGURA 5 FORMA “E” DE AUDITORÍA (NIVEL 2 Y 3) AUDITORÍA DE

AISLAMIENTO MECÁNICO



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14.1 OBJETIVOS. Los objetivos del monitoreo y la Auditoría del Sistema de Permiso Para Trabajo con Riesgo son: a) Comprobar si el personal cumple con las exigencias del Sistema de Permiso Para Trabajo con Riesgo. b) Verificar si el Sistema de Permiso Para Trabajo con Riesgo cumple su objetivo. c) Determinar las mejoras necesarias al Sistema de Permiso Para Trabajo con Riesgo y al sistema de Auditoría.

LOS OBJETIVOS DE LA REVISIÓN DEL SISTEMA SON: a) Analizar las propuestas para modificaciones al Sistema de Permiso Para Trabajo con Riesgo para decidir si es necesario incorporarlas. b) Analizar las recomendaciones de las Auditorías, los reportes de incidentes y otros datos pertinentes para decidir si indican una necesidad de modificar el sistema.

14.2 MONITOREO DEL SISTEMA DE PERMISO PARA TRABAJO CON RIESGO. Los signatarios deben realizar el monitoreo rutinario de los Permisos. Las verificaciones aleatorias deben incluir: La exposición del Permiso y los demás documentos asociados en el sitio del trabajo. Que la documentación esté completa y debidamente autorizada. Que el equipo de seguridad específico esté disponible en el Sitio de Trabajo, en buen estado y utilizado correctamente. Que las precauciones establecidas sean adecuadas para el trabajo que se realiza. Que las instrucciones al inicio del trabajo y los requerimientos del Permiso sean comprendidas por el equipo de trabajo.



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14.3 AUDITORÍA DEL SISTEMA DE PERMISO PARA TRABAJO CON RIESGO.

14.3.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AUDITORÍAS. El objetivo es de asegurar que se realicen Auditorías detalladas del Sitio de Trabajo y de la administración del SPPTR, pueden ser realizadas por personal interno o externo al área auditada.

Las Auditorías del SPPTR se realizan en tres niveles: Nivel 1 Auditoría anual, por la Subdirección de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental o por las GSIPA´S Regionales actuando como Autoridad Auditora. Incluye la revisión de los resultados de las Auditorías del Nivel 2 y 3. Nivel 2 Auditoría semestral, de la operación del SPPTR en un Activo o Instalación. Se debe examinar una parte de las diferentes actividades de los Permisos para Trabajo. Incluye la revisión de los resultados de las Auditorías de otros Niveles e incluso puede revisar el cumplimiento de Auditorías externas. También puede considerar a detalle los Permisos, las realizarán las GSIPA’S Regionales, ó por los Sectores de SIPA de los Activos, actuando como Autoridad Auditora. Nivel 3 Auditoría trimestral a los Permisos, certificados y aislamientos, las realizará la Autoridad de la Instalación y los auditores designados por la Autoridad Auditora.

14.3.2 RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL IMPLICADO EN EL PROCESO DE AUDITORÍA

Las partes implicadas en el proceso de Auditorías son: El Auditor, el Auditado y la Autoridad Auditora. El Auditor Es la (s) personas responsable de realizar la Auditoría.

El Auditado Es la (s) personas responsables de atender la Auditoría en la Instalación La Autoridad Auditora Es quien autoriza la realización de las Auditorías y a quién se presenta el informe de las mismas. Es responsable de verificar el cumplimiento de las acciones que se realicen, derivadas de las Auditorías.



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Las responsabilidades del Auditor son: Debe ser signatario certificado y contar con la preparación para efectuar Auditoría. • Hacer los preparativos y notificar a las personas implicadas en la Auditoría. • Realizar la Auditoría con la metodología establecida para ello en PEP. Las recomendaciones que se establezcan en el reporte deben ser apegadas a lo establecido por el SPPTR, precisas, claras y realizables. • Realizar la Auditoría en el plazo programado. • Concentrarse en los objetivos de la Auditoría. • Realizar las verificaciones exigidas por la documentación de la Auditoría. • Los Auditores no deben olvidar que el programa de corrección y las acciones de cumplimiento de las no conformidades detectadas son responsabilidad de la dependencia auditada. • Conciliar los hallazgos de las Auditorías con el Auditado • Formular el informe de la Auditoría. • Presentar el reporte a la Autoridad Auditora.

Las Responsabilidades del Auditado son: • Preparar y ordenar la documentación necesaria para la Auditoría. • Otorgar las facilidades necesarias a los Auditores. • Disponibilidad para atender la Auditoría a tiempo completo. • Conciliar los hallazgos de las Auditorías con el Auditor. • Elaborar el plan de acción para la corrección de las no conformidades detectadas en la Auditoría. • Dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas conforme al programa de corrección.

Las responsabilidades de la Autoridad Auditora son: • Elaborar el programa anual de Auditorías y difundirlo. • Elaborar el Plan especifico de cada Auditoría y difundirlo. • Definir el área a auditar. • Asegurar que las Auditorías se realicen de acuerdo al plan y al programa de las mismas. • Designar los Auditores y asegurarse que estén debidamente entrenados. • Analizar los resultados de las Auditorías y promover el cumplimiento de las no conformidades detectadas.



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14.3.3 ADMINISTRACIÓN DE AUDITORÍA. A las Auditorías de Nivel 2 y 3 debe asignársele un número de referencia y escribirse en el espacio correspondiente de los formatos de Auditoría. El número de referencia consiste en seis partes: a) Identificación de la Región. b) Identificación del Activo. c) Sitio o instalación. d) Nivel de Auditoría (2 o 3). e) Últimos dos dígitos del año en el cual se realiza la Auditoría. f) Número de tres dígitos para identificar la Auditoría de forma individual. Las Auditorías a cada Nivel en cada área deben numerarse progresivamente iniciándose con el número 1 cada año. Estas partes deben ser combinadas en una identificación única. EJEMPLO:

RN BU REY1 2 03 001 Región Norte

Burgos Estación Reynosa 1

Nivel 2 Año 2004 consecutivo

14.3.4 CONTENIDO DE LAS AUDITORÍAS.

NIVEL 1.

Debe incluir: • Verificación de la frecuencia, resultados y seguimiento de las Auditorías de Nivel 2 y 3. • Verificación del funcionamiento del SPPTR, proporcionando una perspectiva independiente del cumplimiento con las exigencias del sistema. • Verificar el cumplimiento de las responsabilidades de los custodios. • Verificación de la certificación de signatarios del SPPTR. • Verificar la documentación utilizada en los Permisos para Trabajo.



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• Verificar la comprensión del sistema y evaluar la actitud del personal relacionado con el sistema. • Verificar el seguimiento a las propuestas de modificaciones al SPPTR. • Otras verificaciones del sistema consideradas necesarias por los Auditores. Se puede utilizar cualquiera de los formatos normales de intervención para contribuir a la Auditoría.

NIVEL 2. Estas Auditorías consideran la administración del sistema del SPPTR en un Activo o instalación. Puede realizarse por el(los) Auditor(es) desde dentro del área, o por los auditores nombrados de otras áreas. La Autoridad Auditora debe difundir el programa anual especificando las fechas de las Auditorías de Nivel 2 y los Auditores designados. La Auditoría de Nivel 2 debe incluir: • Verificación de la frecuencia y resultados de las Auditorías de Nivel 3. • Verificación de la administración del SPPTR conforme a lo señalado en el formato “A” de Auditoría. • Otras verificaciones del SPPTR que el Auditor considere necesarias.

NIVEL 3. Verificaciones regulares y a detalle del funcionamiento del SPPTR. La Autoridad Auditora debe elaborar y difundir el programa calendarizado. Los auditores pueden ser de operación o de mantenimiento siempre que cumplan los requisitos del sistema y coordinados por la Autoridad de la Instalación. Para asegurar que todos los aspectos del sistema sean examinados, el programa debe: • Indicar lo que será examinado durante la Auditoría del Nivel 3. • Incluir todos los tipos de documentación relacionada con el sistema. • Establecer una rotación de Auditorías de los diversos tipos de trabajo. Las Auditorías deben ser realizadas de acuerdo con lo señalado en el formato “B” de Auditoría.



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14.3.5 PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA.

INFORMES DE AUDITORÍA. Informes sobre las Auditorías del Nivel 2 y el Nivel 3 deben ser presentados a la Autoridad Auditora de conformidad a la metodología establecida en PEP. Las características esenciales de los informes de Auditoría deben ser: • Breves, centrándose en las recomendaciones significativas. • Separar recomendaciones de observaciones. • Recomendar medidas correctivas. • Ser distribuido a las dependencias auditadas. • Archivarse para su seguimiento.

LAS MEDIDAS CORRECTIVAS. Las recomendaciones que requieren ser consideradas por los Auditores deben corresponder a desviaciones relevantes, las cuales tienen la siguiente definición: “Una desviación es la que de no corregirse, puede conducir a una falla del Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo”. Cuando los auditores encuentran errores menores y aislados, que no se repiten por un individuo o en el área donde se realiza la Auditoría, deben ser señalados a los individuos implicados, pero no deben constituir una recomendación. Los tipos de hallazgo pueden ser: • Errores repetidos por un individuo. • Errores que se encuentran repetidos por algunos individuos en el área auditada. • Errores únicos que podrían haber conducido a una condición insegura. • Fallas o deficiencias intencionales con respecto a las exigencias del SPPTR (omisiones voluntarias al cumplimiento de disposiciones).



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14.3.6 ARCHIVO DE LAS AUDITORÍAS. Los reportes de las Auditorías deben archivarse para asegurar que: • Se conserve un registro de las medidas recomendadas y correctivas. • Se puedan examinar los registros y asegurar que las Auditorías hayan sido realizadas correctamente y tomado las medidas correctivas. El archivo de las Auditorías debe cumplir con lo siguiente: • Contener el original de las Auditorías realizadas. • Contener el informe de la Auditoría (forma A de Auditoría), junto con todos los formatos de Auditoría de apoyo y copia de las evidencias. • La carpeta de archivos debe incluir un índice de todas las Auditorías que contiene, especificando: Activo, instalación, nivel de la Auditoría y fecha de realización. • El Archivo debe conservarse en una ubicación segura. • Si se necesitan las copias de los resultados de una Auditoría, el original debe ser devuelto inmediatamente al Archivo. • Los informes de las Auditorías de nivel 1,2 y 3 deben conservarse en la carpeta durante un plazo de 3 años en el CCP. (Copias del nivel 1 y 2 y originales del nivel 3). A continuación se detallan los formatos para la realización de las Auditorías nivel 2 y 3.



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Figura 1. Forma “A” de Auditoría Formulario de Informe - Auditorías de Nivel 2 y Nivel 3

Área de la Auditoría:

Número de referencia de la Auditoría:

Nombre(s) del(de los) Auditor(es):

Fecha(s) de la Auditoría:

Formatos utilizados para la Auditoría:

SECCIÓN 1 Recomendaciones: (Enlista las recomendaciones significativas de la Auditoría y nombra los departamentos responsables de la acción correctiva) Departamento

corrector

SECCIÓN 2 Firma del(de los) Auditor(es):

Fecha:

Firma de la Autoridad del área / Operador Enc. del Área

Fecha:

SECCIÓN 3

Distribución de esta hoja: (Escribir los Indicadores de cada persona que requiere una copia)

Autoridad de la Auditoría: Departamento corrector: Personas auditadas: Archivo de Auditoría:



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Figura 2 Forma “B” de Auditoría (Nivel 2) Administración del Sistema de Permiso Para Trabajo con Riesgo

Hoja 1 de 2





SECCIÓN 1 - AUDITORÍAS ANTERIORES Acción Resultado Observaciones

Comprobar si existe un método de registrar las recomendaciones de las Auditorías anteriores además de las medidas correctivas tomadas

SATISFACTORIO/ INSATISFACTORIO

Comprobar que las acciones que provienen de las Auditorías anteriores hayan sido realizadas


Si las Auditorías a un nivel más bajo existen, verificar que éstas se realizan con la frecuencia necesaria y hasta el nivel correcto


SECCIÓN 2 - ENTRENAMIENTO Y AUTORIDADES

Acción Resultado Observaciones Comprobar una muestra de los Signatarios de Permisos

que trabajan en la área para asegurar que hayan recibido el entrenamiento y la autorización necesaria


Comprobar que las acciones que provienen de las Auditorías anteriores hayan sido aclaradas


SECCIÓN 3 - DOCUMENTACIÓN

Acción Resultado Observaciones Comprobar que los ejemplares del Manual de Permisos y

las Guías retenidas en la área de Auditoría estén en el estado de corrección requerido


Comprobar que haya una lista de distribución para el Manual de Permisos Para Trabajo y que se cumpla


SECCIÓN 4 - EL TRABAJO QUE REQUIERE UN PERMISO

Acción Resultado Observaciones Comprobar con una muestra de sitios de trabajo para

asegurar que no se realice trabajo alguno sin el Permiso necesario


Comprobar el Estante de Permisos para asegurar que los Permisos sean del tipo correcto (es decir el clase A o B) para el trabajo implicado




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Figura 2 Forma “B” de Auditoría (Nivel 2) Administración del Sistema de Permiso Para Trabajo con Riesgo

Hoja 2 de 2

SECCIÓN 5 - AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO Acción Resultado Observaciones

Comprobar con una muestra de Permisos del Estante para asegurar que haya sido autorizada por los Signatarios de Permisos correctos


Comprobar una muestra de Permisos del Estante para asegurar que haya sido validado por la Autoridad de Área en Sitio/Operador Enc. del Área


Comprobar con una muestra de Permisos del Estante para asegurar que las firmas de aceptación correctas hayan sido inscritas por los Supervisores del Trabajo


Comprobar con una muestra de Permisos del Estante para asegurar que las firmas de suspensión correctas hayan sido inscritas por los Supervisores del Trabajo


SECCIÓN 6 - DIBUJOS DE IDENTIFICACIÓN PARA LAS ÁREAS PELIGROSAS Acción Resultado Observaciones

Comprobar que los isométricos actualizados para las áreas peligrosas estén disponibles


SECCIÓN 7 - COORDINACIÓN DEL TRABAJO Acción Resultado Observaciones

Comprobar que las exposiciones de la ubicación de Permisos en el Centro de Coordinación de Permisos muestre los Permisos autorizados actuales en las ubicaciones correctas


Comprobar que las exposiciones en el Centro de Coordinación de Permisos sean actualizadas respecto a los Aislamientos


Comprobar que se retienen los ejemplares de los Permisos en las secciones correctas del Estante de Permisos


SECCIÓN 8 - PERMISOS Acción Resultado Observaciones

Comprobar los resultados de las Auditorías de Permisos en las Auditorías de los grados más bajas. Si es necesario realizar una Auditoría de Permisos utilizando la forma C de Auditoría. Adjuntarlo a este formato.


SECCIÓN 9 - AISLAMIENTO

Acción Resultado Observaciones Comprobar los resultados de las Auditorías de los

Aislamientos realizados en las Auditorías de los grados más bajas. Si lo considera necesario realizar una Auditoría de aislamiento utilizando la forma D de Auditoría. Adjuntarlo a éste formato. Si usted realiza una Auditoría de Permisos, adjúntela a éste formato.




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Figura 3 Forma “C” de Auditoría (Nivel 2 y 3) Auditoría de Permisos Hoja 1 de 4



Tipo de Auditoría:


Nombre(s) del(de los) Auditor(es): Tipo de Permisos:

Número de Permiso:

Trabajo abarcado por el Permiso: CUADRO 1 - APLICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO UBICACIÓN - CENTRO DE

COORDINACIÓN DE PERMISOS Pregunta Si No Observaciones

¿El Solicitante tiene el entrenamiento requerido y la autorización correspondiente?

¿Se define la tarea en el encabezado del formato?

¿Se describe la ubicación y el sitio del trabajo correctamente?

¿Se clasifica correctamente el área peligrosa y la instalación por la presencia del sulfuro de hidrógeno?

¿Se declara claramente el trabajo necesario, y se indica correctamente la implicación del trabajo caliente?

¿El tipo de Permiso es de acuerdo al trabajo descrito?

¿Un Permiso único es razonable para el trabajo descrito?

CUADRO 2a - CERTIFICADOS UBICACIÓN - CENTRO DE COORDINACIÓN DE PERMISOS

Pregunta Si No Observaciones ¿La lista de Certificados en el Permiso es correcta para la tarea?

¿Se adjuntan los Certificados correctos al ejemplar del Permiso en el Estante de Permisos?

¿Se llenan los Certificados apropiadamente?



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CUADRO 2b - EQUIPO PARA LAS PRUEBAS DE GAS UBICACIÓN - CENTRO DE COORDINACIÓN DE PERMISOS

Pregunta Si No Observaciones ¿Las exigencias de las pruebas de gas especificadas y el

monitoreo son correctas para el trabajo?

CUADRO 2c - INSPECCIÓN DEL SITIO DEL TRABAJO UBICACIÓN - CENTRO DE COORDINACIÓN DE PERMISOS

Pregunta Si No Observaciones ¿Se cumple el requerimiento especificado de una inspección del

sitio del trabajo con las exigencias del Manual de Permisos Para Trabajos?

CUADRO 3 - EQUIPO DE SEGURIDAD UBICACIÓN - CENTRO DE COORDINACIÓN DE PERMISOS

Pregunta Si No Observaciones ¿Se especifica correctamente el equipo de seguridad para el

trabajo y los riesgos potenciales implicados?

CUADRO 4 - PRECAUCIONES CONTRA LOS INCENDIOS UBICACIÓN - CENTRO DE COORDINACIÓN DE PERMISOS

Pregunta Si No Observaciones ¿Si se implica el trabajo caliente, son las precauciones contra

incendio suficientes para la tarea?

CUADRO 5 - PRECAUCIONES PARTICULARES UBICACIÓN - CENTRO DE COORDINACIÓN DE PERMISOS

Pregunta Si No Observaciones ¿Son las precauciones particulares suficientes para la tarea?

¿Se especifican las Listas de Verificación de Seguridad exactas?

CUADRO 6 - ACUERDO POR EL COORDINADOR DE MANTENIMIENTO UBICACIÓN - CENTRO DE COORDINACIÓN DE PERMISOS

Pregunta Si No Observaciones ¿Si se implica el trabajo eléctrico, se ha firmado por el

Coordinador de Mantenimiento?



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CUADRO 7 - AUTORIZACIÓN DE PERMISOS UBICACIÓN - CENTRO DE COORDINACIÓN DE PERMISOS

Pregunta Si No Observaciones ¿Cesa el Permiso dentro de su plazo de autorización?

¿El plazo de autorización no excede a siete días?

¿El Superintendente y la Autoridad del Área para éste tipo de trabajo han firmado el Permiso?

¿Se ha autorizado correctamente al Superintendente y a la Autoridad del Área?

CUADRO 8 - COORDINACIÓN DE SEGURIDAD UBICACIÓN - CENTRO DE COORDINACIÓN DE PERMISOS

Pregunta Si No Observaciones ¿El Coordinador de Permisos ha firmado el Permiso?

¿Se ha autorizado correctamente al Coordinador de Permisos?

CUADRO 10a - VALIDACIÓN DEL PERMISO UBICACIÓN - CENTRO DE COORDINACIÓN DE PERMISOS

Pregunta Si No Observaciones ¿La Autoridad de Área en Sitio / Operador Enc. del Área justo ha

validado el Permiso?

CUADRO 10b - SUPERVISORES DEL TRABAJO UBICACIÓN - CENTRO DE COORDINACIÓN DE PERMISOS

Pregunta Si No Observaciones ¿Los Supervisores del Trabajo han firmado el Permiso para

todos los plazos de trabajo?

¿Se ha facultado a los Supervisores del Trabajo?

¿Se ha suspendido el Permiso en cualquier momento, los Supervisores del Trabajo han firmado correctamente en el cuadro número 10c?

EXPOSICIÓN DE PERMISOS - COORDINACIÓN DE TRABAJO UBICACIÓN - CENTRO DE COORDINACIÓN DE PERMISOS

Pregunta Si No Observaciones ¿Se expone el Permiso en la sección correcta del Estante de

Permisos?

¿Se indica el sitio del trabajo correctamente en la Tabla de Ubicación de Permisos?

¿Se expone correctamente los aislamientos asociados con el trabajo?



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AUDITORÍA EN EL SITIO DEL TRABAJO UBICACIÓN - SITIO DEL TRABAJO

Pregunta Si No Observaciones

Supervisor del Trabajo ¿Está el Supervisor del Trabajo presente en el sitio del trabajo? ¿El Supervisor del Trabajo está enterado completamente de sus obligaciones? (discuta para establecer su nivel de conocimiento y comprensión) ¿El Supervisor del Trabajo ha dado las órdenes completas al equipo del trabajo? (entreviste a los miembros del equipo del trabajo para establecer el nivel de conocimiento y comprensión)

Ejemplar del Permiso para el sitio del trabajo ¿Se expone claramente el ejemplar correcto del Permiso en el sitio del trabajo?

Alcance del trabajo ¿Se realiza el trabajo en la ubicación descrita en el Permiso? ¿Se realiza este trabajo de la misma manera que el trabajo que se describe en el Permiso?

Equipo de seguridad ¿Se han dado las instrucciones al personal de los requerimientos? ¿Se utiliza el equipo apropiadamente? ¿Está en buenas condiciones? ¿Es apropiado a la tarea?

Precauciones particulares ¿El equipo del trabajo comprende las precauciones exigidas por el Permiso y la Lista de Verificación de Seguridad? ¿Se conforma con éstas precauciones?

Certificados ¿Se refiere en el Permiso a las copias de todos los Certificados? ¿Se conforma con las exigencias de cualquier Certificado?

Validación y revalidación del Permiso ¿Se ha validado el Permiso para el plazo de trabajo actual? ¿Existe cualquier otro trabajo cerca de esta área que puede estar en conflicto con el Permiso?



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Figura 4 Forma “D” de Auditoría (Nivel 2 y 3) Auditoría de Aislamiento Eléctrico





Número del Certificado de Aislamiento:

SECCIÓN 1 NOTA: En los números 1 hasta 10 escriba los detalles del Certificado y señale si el Aislamiento es puesto correctamente al equipo Número de Aislamiento 1 2 3 4 Verifique Verifique Verifique Verifique

1. El equipo se aísla de

2. Número de candado de seguridad

3. Número del talón de la etiqueta

4. Fusibles colocados a

5. Número del rótulo del cable desconectado (si aplica)

6. Terminales desconectadas del equipo (si aplica)

7. ¿Se fija el aislamiento apropiadamente?

8. ¿Son los rótulos legibles y en un buen estado de conservación?

ANOTA AQUÍ ALGUNAS ETIQUETAS QUE SE ENCUENTRAN FIJAS COMO PARTE DEL AISLAMIENTO

Número del equipo

Número del Certificado

Número de la Etiqueta

SI EL AISLAMIENTO ES UN AISLAMIENTO DE UN PERIODO PROLONGADO (APP) CONTESTE LAS PREGUNTAS SUPLEMENTARIAS SIGUIENTES Respuestas Observaciones 9. ¿Se pone el APP en la sección correcta

del Estante de Permisos? SI/NO

10. ¿Se necesita el APP todavía? SI/NO



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Figura 5 Forma “E” de Auditoría (Nivel 2 y 3) Auditoría de Aislamiento Mecánico






NOTA 1: Escriba los detalles del Certificado de Aislamiento y señale si se encuentra el Aislamiento colocado correctamente al equipo NOTA 2: Indique posición, es decir A = abierto, C = cerrado, P = placa, BC = brida ciega, D/CON = desconectado, CE = cegado, CO = comal

Número de válvula/línea

Posición (Véase la Nota 2) Verificar

Número de etiqueta Verificar

Aislamiento seguro Observaciones

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

NOTA: ALGUNAS ETIQUETAS SE ENCUENTRAN COLOCADAS COMO PARTE DEL AISLAMIENTO

Número del equipo


Número de la Etiqueta

SI EL AISLAMIENTO ES UN AISLAMIENTO DE PERIODO PROLONGADO (APP) CONTESTE LAS PREGUNTAS SIGUIENTES

Respuestas Observaciones

1. ¿Se pone el APP en la sección correcta del Estante de Permisos?

SI/NO

¿Se necesita el APP todavía?

SI/NO



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CAPÍTULO 15.

REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MODIFICACIONES AL SPPTR

15.1 FRECUENCIA Y OBJETIVO.

15.2 MECANISMO DE REVISIÓN.

15.3 PROPUESTAS PARA LAS MODIFICACIONES AL SISTEMA DE PERMISOS PARA TRABAJO CON RIESGO.



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15.1 FRECUENCIA Y OBJETIVO. Frecuencia. Este documento se revisará y actualizará cada 3 años o antes si las sugerencias o recomendaciones de cambio lo justifican, la SSIPAC es quién las autoriza.

Objetivo. Asegurar que se incorporen las modificaciones necesarias al sistema para mejorar su funcionamiento y aplicación.

15.2 MECANISMO DE REVISIÓN. La SSIPAC debe promover la revisión junto con los representantes de las áreas que administran el SPPTR y usuarios implicados. La revisión debe incluir las modificaciones al SPPTR, con fundamento en: • Informes de Auditoría. • Informes de incidentes. • Propuestas de modificaciones. • Modificaciones a la organización de PEP. • Cambios Normativos. Las modificaciones deben ser difundidas en un periodo máximo de 6 meses previo a su implementación y capacitación. Las modificaciones resultantes al Manual y documentos de apoyo deben ser realizadas de acuerdo con el procedimiento para elaborar procedimientos del SIASPA en Pemex Exploración y Producción (clave: 200-23040-OP-109-0001) anexo 8.1 formato para solicitar el desarrollo o actualización de procedimientos.

15.3 PROPUESTAS PARA LAS MODIFICACIONES AL SISTEMA DE PERMISO PARA TRABAJO CON RIESGO.

Las propuestas para el mejoramiento al Sistema de Permiso Para Trabajo con Riesgo deben ser turnadas a las GSIPA’S Regionales (custodio) de PEP con la finalidad de analizarlas y promover su autorización ante la SSIPAC, utilizando la copia del formulario citado a continuación:



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Formato para solicitar el desarrollo o actualización de procedimientos. (Anexo 8.1 del procedimiento 220-23040-OP-109-0001 del SIASPA).

PROPUESTAS PARA LAS MODIFICACIONES AL SISTEMA DE PERMISOS PARA TRABAJO. ÀREA SOLICITANTE:

DATOS DEL RESPONSABLE:

PROCEDIMIENTO NUEVO:

ACTUALIZACION DE UN PROCEDIMIENTO:

TITULO DEL PROCEDIMIENTO QUE SE PROPONE DESARROLLAR O TITULO DEL PROCEDIMIENTO QUE SE VA A ACTUALIZAR (EN ESTE CASO INDICAR LA CLAVE):

OBJETIVO DEL NUEVO PROCEDIMIENTO O DE LA ACTUALIZACION:

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO QUE SE PROPONE ELABORAR: TEMAS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL PROCEDIMIENTO NUEVO O QUE DEBEN MODIFICARSE O ACTUALIZARSE EN EL PROCEDIMIENTO EXISTENTE:

1.

2.

3.

4.

5.



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CAPÍTULO 16.

ACTIVIDADES QUE REQUIEREN UN PERMISO PARA TRABAJOS CON RIESGO EN LAS INSTALACIONES DE UPMP.

16.1 PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO (PPTR).


16.3 SITUACIONES ESPECIALES PARA LA AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS CON RIESGO.

16.4 ACTIVIDADES QUE REQUIEREN UN PERMISO PARA TRABAJOS CON RIESGO.




16.8 INSTALACIONES DE PERFORACIÓN/PRODUCCIÓN DONDE NO EXISTA PERSONAL FIJO Y SE REALICEN OPERACIONES SIN EQUIPO.




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16.1 PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO (PPTR). Es un documento oficial utilizado para la prevención y el control de los riesgos que han sido identificados previamente a la ejecución de un trabajo. 16.2 TIPOS DE PERMISO PARA TRABAJOS CON RIESGO. Hay dos tipos de Permisos:

a) Clase A - Permisos de borde ROJO. Se requiere Permiso clase A para los trabajos que han sido evaluados con un potencial de riesgo alto y se catalogan en el Punto 16.4 y requieren lo siguiente:


• Inspección del sitio del trabajo por el Responsable de Operación en Sitio antes de la autorización del Permiso.

• Aprobación por parte de la Máxima Autoridad de la Instalación.

• Validación o Revalidación del Permiso por parte del Responsable de Operación en Sitio en cada inicio de turno.

• Un Permiso clase "A" puede cubrir hasta cuatro actividades clase B, relacionados con el mismo trabajo siempre que no sean conflictivas entre sí y amparadas por sus correspondientes listas de verificación y certificados.

b) Clase B - Permisos de borde AZUL.

Se requiere Permiso clase B para los trabajos que han sido evaluados con un potencial de riesgo moderado y se catalogan en el Punto 16.4 los requisitos de estos Permisos son:


• Inspección del sitio del trabajo por el Responsable de Operación en Sitio antes de la autorización del Permiso.



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• Aprobación por parte de la Máxima Autoridad de la Instalación.

• Validación o Revalidación del Permiso por parte del Responsable de Operación en Sitio en cada inicio de turno.

• Un Permiso clase B puede incluir hasta cuatro actividades clase B, relacionados con el mismo trabajo siempre que no sean conflictivas entre sí y amparadas por sus correspondientes listas de verificación y certificados.

La tramitación de los Permisos asociados clase A o B, deberá hacerse con 24 horas de anticipación a la prescripción del que se encuentra vigente, manteniendo los mismos certificados y llenando nuevamente las listas de Verificación correspondientes. Una vez recibido el Permiso asociado autorizado, debe entregarse el Permiso debidamente cancelado. El periodo máximo de autorización de los Permisos clase A o B es de 7 días, incluyendo su extensión de validez, a partir de la fecha de inicio del trabajo, aún cuando éste haya sido suspendido por cualquier causa.

16.3 SITUACIONES ESPECIALES PARA LA AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS CON RIESGO. Quedará a consideración de la Máxima Autoridad de la Instalación, la autorización de los Permisos, sin necesidad de cumplir los tiempos preestablecidos para su trámite, cuando se presenten las siguientes situaciones:

• Retorno a condiciones normales después de situaciones meteorológicas adversas. • Por cambios imprevistos en el programa a embarcaciones que proporcionan apoyo a las

plataformas marinas. • Por cambios imprevistos en la disponibilidad de equipo, refacciones, materiales o personal

especializado de apoyo a las instalaciones terrestres, lacustres y marinos. • En el caso de que durante la ejecución de una actividad rutinaria se presenten riesgos

imprevistos, por lo que se tenga la necesidad de realizar alguna actividad de las listadas en la Tabla No.1, que no es realizada regularmente, se requerirá el Permiso correspondiente clase A ó B.



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16.4 ACTIVIDADES QUE REQUIEREN UN PERMISO PARA TRABAJOS CON RIESGO. La tabla 1, especifica la clase de Permiso que deberá utilizarse para cada actividad y si es necesaria, la inspección al Sitio de Trabajo por el Responsable de Operación en Sitio antes del inicio del trabajo y en los días subsecuentes durante la ejecución de las actividades relacionadas con éste. Si alguna actividad que se va llevar a cabo no está incluida en la tabla 1, los riesgos asociados con el trabajo, deben ser evaluados por la Máxima Autoridad de la Instalación junto con el Responsable de Operación en Sitio. Es necesario que se formule y tramite un Permiso específico y que se le indique al Custodio del Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo de la necesidad de incluir una categoría de trabajo adicional, utilizando el formato incluido en el Capítulo 27 del Manual.

TABLA 1. ACTIVIDADES QUE REQUIEREN PERMISO DE TRABAJO CON RIESGO.

Clase A y Clase B.

Número Actividad Clase Lista de

verificación aplicable

1 Trabajos de corte y soldadura, con equipo oxi/acetileno o de arco eléctrico.

A *A1

2 Esmerilado. A *A2



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3 Trabajo eléctrico en instalaciones o equipos con voltaje

de 440V o superior. Asimismo, todo trabajo eléctrico ejecutado en instalaciones de proceso para áreas clasificadas Clase I División I y II. (Mencionadas en la tabla 3 y 4 respectivamente.)

A *A3

4 Entrada a tanques o espacios confinados, donde exista la posibilidad de quedar atrapado y/o puedan existir concentraciones de gases tóxicos, inflamables o riesgosos, o donde el contenido de oxígeno de la atmósfera puede ser reducido abajo de 20% en volumen. (Mencionados en la tabla 2)

A A4

5 Manejo de sustancias riesgosas para la salud, por ejemplo, fuentes radioactivas, químicos tóxicos o asbestos.

A A5

6 Trabajos que afectan la disponibilidad de los sistemas y equipos de seguridad.

A A6

7 Trabajos eléctricos que incluyen la apertura de cajas de empalmes conectadas en áreas riesgosas, (circuitos no-intrínsicamente seguros).

A *A7

8 Trabajos que impliquen intervenir los equipos, tuberías y sistemas que contengan hidrocarburos o fluidos riesgosos, excepto líneas y accesorios para instrumentación.

A A8

9 Operaciones de izaje de equipos y materiales próximas a sistemas presurizados de hidrocarburos, instalaciones, y/o personal ajeno a las maniobras.

A A9

10 Actividades de prueba y arranque de equipos que manejan hidrocarburos.

A A10

11 Limpieza con chorro de arena (sand-blast). B **B20 12 Eliminación de pintura o rebabas en instalaciones de

proceso, utilizando herramienta manual, eléctrica o neumática, tales como escariadores, cerdas o rodillos.

B **B21



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13 Uso de herramientas hidráulicas, neumáticas o

manuales para cortar metal, demoler concreto, para astillar o chapodeo en áreas riesgosas.

B **B22

14 Uso temporal de motores de combustión interna en áreas riesgosas, clasificadas Clase I División I y II. (Mencionadas en la tabla 3 y 4 respectivamente.).

B **B23

15 Uso del equipo no-IS (no intrínsicamente seguro) tales como taladros eléctricos, teléfonos celulares, en áreas riesgosas clasificadas Clase I División I y II. (Mencionadas en la tabla 3 y 4 respectivamente.) etc.

B **B24

16 Trabajos en los que exista riesgo de caer al agua. B B25 17 Utilización de chorros de agua a alta presión. B B26

18 Aplicación de pintura de aceite con atomizadores sólo en áreas riesgosas o espacios confinados.

B B27

19 Cambio de barandales, emparrillados, escotillas o escaleras.

B B28

20 Trabajos a una altura de 2 metros o superiores, excepto en pasarela fija.

B B30

21 Montaje, desmontaje de andamiaje en instalaciones de producción de hidrocarburos cerca de equipos a presión, calientes o instalaciones / equipos eléctricos.

B B31

22 Uso de cámaras fotográficas o de video en instalaciones de proceso.

B **B34

23 Pruebas de presión de plantas, tuberías y equipos (sistema de bombeo neumático, pruebas hidrostáticas).

B B36

24 Operaciones de Buceo, para su autorización se deberá incluir el procedimiento.

B B38

25 Arreo e izaje de botes de salvamento para pruebas de navegación.

B B40



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26 Maniobras y transporte de equipo o material cuyo volumen o peso impliquen un riesgo especial por la dificultad o complejidad en su manejo con equipo de fuerza, donde se requiera la utilización simultánea de 2 o más equipos (tales como grúas telescópicas, grúas hidráulicas articuladas “HIAB”; plumas; quinta rueda; “tiro directo”; winches, etc.) ó se ejecuten en espacios reducidos.

B B42 ó

A9

27 Las siguientes actividades ejecutadas en Áreas o Zonas de Riesgo clasificadas Clase I División I y II. (Mencionadas en la tabla 3 y 4 respectivamente.).

• Cambio de barandales. (A3) • Localización de fallas para regresar un sistema o

equipo a operación normal, posterior a un periodo de mantenimiento o paro.(A10)

• Actividades de puesta en servicio inicial para prueba de equipo. (A10)

B A3 A10

28 Actividades rutinarias que durante su ejecución se presenten riesgos imprevistos, por lo que se tenga la necesidad de realizar algún trabajo con riesgo de los listados en los puntos 1 al 28 que no es realizado regularmente, ejemplos de actividades rutinarias:

• Disparos. • Fracturamiento. • Movimiento de cargas con grúas. • Cementaciones. • Acidificaciones. • Limpieza de pozos. • Registros geofísicos con fuentes radioactivas

y/o eléctricas. • Pescas. • Instalación y desmantelamiento de equipos.

Seleccionar la que aplica del punto 1 al 28, de esta

tabla.

Seleccionar la que aplica del punto 1 al 28, de esta

tabla.

* Nota 1 (*): Estas categorías son consideradas como Trabajos Calientes. * Nota 2 (*): Para trabajos calientes de la Clase A en Áreas Riesgosas aplican las

siguientes restricciones:



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Los Trabajos Calientes (que involucran flamas abiertas o posibilidad de producir chispas u otras fuentes de ignición) sólo se permiten en áreas riesgosas cuando no exista un medio alternativo de realizar el trabajo esencial, y se tomen precauciones rigurosas. Éstas incluyen el trabajo de las Categorías A1, A2, A3, y A7, citadas arriba. Si todas las alternativas para Trabajo Caliente en el área riesgosa han sido analizadas y excluidas por no ser realizables bajo las condiciones actuales, es necesario que se tomen las siguientes medidas:

a) Elaborar y tramitar un Permiso Clase A y realizar el trabajo conforme a las precauciones necesarias especificadas en el Permiso.

b) El/los sistema(s) del proceso que tiene(n) por resultado el área clasificada como zona

riesgosa debe(n) ser cerrado(s), aislado(s), despresurizado(s), inertizado(s), de tal manera que los riesgos que determinan la clasificación del área como riesgosa sean eliminados durante el periodo del trabajo.

** Nota 3 (**): Estas categorías son consideradas como Trabajos Calientes y sólo requieren Permiso cuando se ejecuten en instalaciones de proceso clasificadas Clase I, División I y II. ALGUNOS TIPOS DE TRABAJO, REQUIEREN DE CERTIFICADOS PARA PROPORCIONAR LOS CONTROLES NECESARIOS. UNA ORDEN DE TRABAJO ES DIFERENTE A UN PERMISO PARA TRABAJOS CON RIESGO.



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TABLA 2. Espacios confinados en un equipo de Perforación o Reparación de Pozos. (Sin

estar limitados)

− Contrapozo − Presas de Lodos − Tanques de Diesel − Tolvas para barita − Tanques de viaje − Espacios cerrados como cuartos de máquinas, cuartos de bombas, o sótanos en plataformas − Cisternas y pozos − Alcantarillas − Sótanos y desvanes − Tanques y depósitos − Bodegas de barcos − Furgones − Silos − Ductos de aire acondicionado − Galerías de servicios − Fosos.

TABLA 3. Zonas clasificadas como Clase I, División 1 en un equipo de Perforación o Reparación de Pozos.

− La zona de cabezal del pozo, cuando la estructura recibe una ventilación inadecuada. − En pozos de producción localizados debajo de la cubierta de la plataforma marina de perforación en una zona

de ventilación inadecuada. − El tanque de fluido de perforación localizado en una zona de ventilación inadecuada. − Las zonas alrededor de la temblorina − Las presas o líneas de transporte de fluido de perforación localizadas a bajo nivel, sin tener en cuenta que

éstas se hallen encerradas o ventiladas. − Las zonas que rodean fosas o líneas de transporte descubiertas, usadas para conectar presas o tanques de

fluido de perforación localizados en áreas de ventilación inadecuada; − Las desarenadoras o desarcilladoras localizadas en zonas encerradas e inadecuadamente ventiladas; − Los desgasificadores localizados en zonas encerradas inadecuadamente ventiladas; − Las vías de ventilación de desgasificadores; − Las vías de ventilación de desviadores.



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TABLA 4. Zonas clasificadas como Clase I, División 2 en un

equipo de Perforación o Reparación de Pozos.

− El cabezal del pozo, cuando la torre o mástil no está equipada con un rompevientos (superficie y puerta en V abiertas) y la subestructura se halla adecuadamente ventilada.

− Pozos de producción localizados debajo de la cubierta de la plataforma marina en un área adecuadamente ventilada o de ventilación limitada.

− Un tanque de fluido de perforación localizado en un área encerrada adecuadamente ventilada o de ventilación limitada.

− La temblorina de lodo localizado en un área abierta con ventilación adecuada. − Las áreas que rodean fosas o zanjas descubiertas usadas para conectar presas y tanques de fluido de

perforación adecuadamente ventilados. − Las desarenadoras o desarcilladoras en un sitio con ventilación adecuada. − Los desgasificadores en sitios con ventilación adecuada.


1.- Actividades documentadas mediante procedimientos autorizados que contengan las instrucciones especificas de seguridad para realizar las operaciones de manera segura, ejecutadas por personal especializado y acreditado. Ejemplos:

• Disparos. • Fracturamiento. • Movimiento de cargas con grúas. • Cementaciones. • Acidificaciones. • Limpieza de pozos. • Registros geofísicos con fuentes radioactivas y/o eléctricas. • Pescas. • Instalación y desmantelamiento de equipos.

2.- Las actividades que impliquen: Trabajos de corte y soldadura, movimiento de cargas pesadas, armado y desarmado de equipos, así como pruebas de equipos y sistemas en áreas asignadas y aprobadas para la ejecución de dichas tareas. (Como talleres, laboratorios).



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3.- Las actividades de puesta en marcha de equipos o sistemas a su operación normal y que no impliquen riesgos. 4.- Los Mantenimientos programados que no afecten la disponibilidad de los equipos o sistemas y que no impliquen riesgos. Nota: Deberá formularse un Permiso cuando el procedimiento documentado así lo

indique. En estos casos deberá contarse con una copia del procedimiento en el Sitio de Trabajo.

5.- Vigilancia de la operación de las Instalaciones, incluyendo verificaciones rutinarias que requieren la derivación o la toma de muestras de hidrocarburos, siempre y cuando se de aviso y estén de acuerdo el Responsable de Operación en Sitio y la Máxima Autoridad de la Instalación. 6.- Inspección visual de las áreas o equipos, salvo en los casos en que se requiera entrar en espacios confinados o en alturas. 7.- Levantamientos en campo de isométricos, censo de equipos, información de ingenierías, etc., siempre y cuando se de aviso y estén de acuerdo el Responsable de Operación en Sitio y la Máxima Autoridad de la Instalación. 8.- Dentro de los laboratorios autorizados, los procesos que implican el uso de flama abierta y/o sustancias peligrosas por el personal apropiado y competente. 9.- Operación de equipo aprobado colocado ó ubicado permanentemente en la instalación, que requiere una fuente de ignición o flama abierta como parte integral de su función. 10.- Uso en áreas peligrosas de equipos de medición, de instrumentación, eléctricos y electrónicos, clasificados como Intrínsecamente Seguros (IS), o cuyas envolventes sean a prueba de explosión (APE) apropiados para la clasificación del área. 11.- Uso del equipo eléctrico no intrínsecamente seguro (no-IS) en áreas no peligrosas. 12.- Trabajos diversos usando herramientas manuales y máquinas realizados en talleres autorizados, ubicados en áreas no peligrosas.



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13.- Trabajos de corte y soldadura para la habilitación de materiales (tuberías, soportes, viguetas, rejillas metálicas, etc.) en áreas no peligrosas evaluadas, delimitadas y previamente acordadas mediante minuta por las partes involucradas (esta excepción no aplica para instalaciones costa fuera). 14.- Actividades de localización de fallas, necesarias para regresar el sistema a su operación normal, como consecuencia de un periodo de mantenimiento o un paro no planificado. Esto puede incluir la apertura y cierre controlado de válvulas, la remoción de instrumentos para su calibración, u otras actividades menores y rutinarias. Siempre que el trabajo sea supervisado por el Responsable de Operación en Sitio aún en los casos que el trabajo se realice por el personal de otro Departamento o contratista. 15.- Actividades de obra civil, de pintura manual, de podado con herramienta manual, que no se realicen de manera directa en instalaciones eléctricas, de proceso, trabajos en altura mayor a 2 metros, o en espacios confinados. 16.- Mantenimientos programados (que no afecten la disponibilidad de los equipos, líneas de proceso, válvulas etc.) en sitio, sin desmontar los equipos y que vayan acompañados con cartas de mantenimiento y/o procedimientos, siempre y cuando no se utilicen equipos tales como diferenciales, grúas, escaleras, andamios, etc. así como la colocación de aislamientos. “FORMULAR Y TRAMITAR UN PERMISO PARA ACTIVIDADES RUTINARIAS, CONSTITUYE UN DESPERDICIO DE RECURSOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE MAYOR RIESGO”.


• Todas las actividades incluidas en la tabla no. 1, a realizarse del primer nivel o abajo, deben ser coordinadas por el personal del Complejo, informando y solicitando por escrito el visto bueno al área operativa del Centro de Proceso correspondiente.

• Todas las actividades incluidas en la tabla no. 1, a realizarse del segundo nivel o superior deben ser coordinadas por el personal del equipo de perforación, informando y solicitando por escrito el visto bueno al área operativa del Centro de Proceso correspondiente.



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• Cualquier otro Departamento al trabajar en una plataforma de perforación o reparación

de pozos deberá sujetarse a los párrafos anteriores. • En los casos de que un equipo de perforación esté tripulado por personal de una

compañía contratista debe sujetarse a lo establecido por el SPPTR de Pemex Exploración y Producción.

• Cuando se requiera efectuar trabajos con riesgos en operaciones simultáneas entre UPMP y Activos de Producción en instalaciones costa fuera de PEP, estos deberán estar autorizados por la Máxima Autoridad de la Instalación en el caso de los Activos de Producción y el Superintendente de Perforación.


16.7.1 PERMISO PARA LAS OPERACIONES DE BUCEO. • Los Permisos de Operaciones de Buceo aplicarán para todo tipo de instalaciones en

cuerpos de agua.

16.7.2 USO DE CERTIFICADO DE OPERACIONES DE BUCEO. El representante de PEP a bordo de la embarcación o el supervisor del contrato de PEP de los trabajos de buceo, debe llenar la sección de solicitud del Certificado y turnarla a la Máxima Autoridad de la Instalación del área en la cual tendrá lugar el buceo. El Responsable de Operación en Sitio y el supervisor de buceo del contratista deben acordar y asegurarse que se hayan tomado todas las precauciones de seguridad necesarias antes del inicio del buceo. Cuando el trabajo de buceo se haya terminado, la cancelación la firmará el supervisor de buceo en el inciso C del certificado de buceo. El Certificado de Operaciones de Buceo es válido solamente para la jornada validada. Cuando sea necesario, el Permiso puede ser revalidado por el Representante de PEP abordo de la embarcación o el Supervisor del contrato de PEP, para la siguiente jornada.



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16.7.3 USO DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE BUCEO. Antes de iniciar las operaciones de buceo, la Lista de Verificación debe ser turnada al Supervisor de Buceo, quien debe asegurar que las precauciones establecidas, se hayan considerado. La Lista de Verificación de Buceo debe estar anexa al Permiso para las operaciones de buceo. Cuando se haya terminado el trabajo de buceo, la sección de terminación de la lista de verificación debe ser firmada por el supervisor de buceo.

16.8 INSTALACIONES DE PERFORACIÓN/PRODUCCIÓN DONDE NO EXISTA PERSONAL FIJO Y SE REALICEN OPERACIONES SIN EQUIPO.

La Máxima Autoridad de la Instalación, será responsable de la aplicación y control del Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo en las instalaciones bajo su jurisdicción, y todo personal que requiera ejecutar un trabajo con riesgo en sus instalaciones le debe solicitar un Permiso.


Se consideran como instalaciones en interfase con las de PEP, a las compartidas en tierra tales como, Macroperas, Derechos de Vía, Instalaciones de Producción, Almacenamiento y Equipos de Perforación y Mantenimiento a Pozos, etc. Cuando PEP requiera efectuar trabajos con riesgo en instalaciones de otras dependencias de Pemex, deberán realizarlos en su caso de acuerdo a los lineamientos y procedimientos de estas, además de cumplir con los propios. Del mismo modo, PEP exigirá el cumplimiento del actual procedimiento a estas dependencias cuando el trabajo lo ejecuten en instalaciones de PEP. La Máxima Autoridad de la Instalación donde se desarrolla el trabajo, debe verificar los límites de la interfase y establecer, con la autoridad de la dependencia que los ejecutará, los procedimientos y medidas a observar para su desarrollo.



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Cuando dependencias externas a PEMEX requieran ejecutar trabajos en instalaciones de PEP, la Máxima Autoridad de la Instalación deberá acordar con la dependencia Solicitante los procedimientos y medidas a observar para su desarrollo, para lo cual debe considerar la aplicación del SPPTR y/o al menos las medidas establecidas en las listas de verificación que se aplican en éste. Esta situación deberá registrarse en un documento por escrito firmado tanto por el Solicitante, el ejecutor del trabajo y por la Máxima Autoridad de la Instalación de PEP. Cuando PEP requiera efectuar trabajos con riesgo en instalaciones de dependencias externas a PEMEX, deberán realizarlos de acuerdo a los lineamientos y procedimientos de éstas, además de cumplir con los propios.



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CAPÍTULO 17.

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS EN EL SISTEMA

DE PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO.

17.1 PERSONAS QUE FIRMAN LOS DOCUMENTOS DE PERMISOS (SIGNATARIOS).

17.2 SOLICITANTE DE PERMISOS.

17.3 RESPONSABLE DE OPERACIÓN EN SITIO.

17.4 SUPERVISOR / ENCARGADO DE MANTENIMIENTO (MECÁNICO / ELÉCTRICO).

17.5 MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTALACIÓN.

17.6 SUPERVISOR DEL TRABAJO.

17.7 COMPROBADOR/VERIFICADOR DE GAS.

17.8 ENCARGADO DE SEGURIDAD.



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17.1 PERSONAS QUE FIRMAN LOS DOCUMENTOS DE PERMISOS (SIGNATARIOS). La siguiente tabla ejemplifica quienes serán los signatarios de un Permiso.

Rol Categoría / Puesto a) Máxima Autoridad de la Instalación.

Superintendente (Marinas), El Ingeniero de Proyecto/ Supervisor de Servicio de PEMEX, Jefe de Taller, Talleres, Almacén, etc. (Terrestres), Superintendente de Perforación, ITP, ITR, Encargado Técnico C en Sist. de Operación y Enc. Técnico A en Sist. de Mantenimiento.

b) Responsable de Operación en Sitio.

Perforador, Ayudante de Perforador, Encargado de Equipo, ITP, ITR, Supervisor de Mantenimiento, Encargado Técnico C en Sist. de Operación (Talleres), Encargado Técnico A en Sist. de Mantenimiento, Encargado de Mantenimiento Eléctrico y Mecánico.

c) Solicitante del Permisos. Supervisor, mayordomo, cabo, ingeniero de campo, Inspector Técnico de Perforación, Perforador, Operario Especialista, etc. Puede ser de PEP o del Contratista.

d) Supervisor del Trabajo. Supervisor, mayordomo, cabo, ingeniero de campo, operario especialista, etc. Puede ser de PEP o del Contratista.

e) Supervisor / Encargado de Mantenimiento, Mecánico – Eléctrico.

Ingenieros, Técnico Electricista, Mecánico ó Electrónico y Supervisores, Auxiliar Técnico A, B (Instrumentista) y C, Encargado Técnico A.

f) Comprobador / Verificador de Gas.

Trabajador autorizado por SIPA o entidad certificadora como comprobador de Gas. Puede ser de PEP o del Contratista.

g) Encargado de Seguridad. Promotor de Seguridad, Ayudante Contra Incendio. La categoría o puesto de los signatarios puede variar a las enunciadas en la tabla pues estas son enunciativas y no limitativas. Nota 1 Para Trabajos con Riesgo en áreas habitacionales de instalaciones costa fuera, el Superintendente designará al Responsable de Operación en Sitio que firmará los Permisos. Nota 2 Todas las instalaciones que manejen el SPPTR deberán elaborar una relación del personal que participa y enviarla vía correo electrónico al Custodio del Sistema (Gerencia Regional de SIPA) donde defina nombres y categorías del personal que asumirá los roles del mismo, incluyendo relevos.



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17.2 SOLICITANTE DE PERMISOS. El Solicitante de Permisos es responsable de:

• Llenar la sección del recuadro 1 del Permiso. Para el llenado de los recuadros 2 al 5 se deberán reunir:

El Solicitante. El Responsable de Operación en Sitio. La Máxima Autoridad de la Instalación.

Cuando la Máxima Autoridad de la Instalación, lo considere necesario asistirán a la reunión: El Supervisor de Mantenimiento Mecánico / Eléctrico. Encargado de Seguridad (En caso de que exista el puesto en la instalación).

En dicha reunión se realizarán las siguientes actividades:

• Identificar los riesgos relacionados con el personal, materiales y equipos que utilizará para ejecutar el trabajo, así como del Sitio de Trabajo, llenando los recuadros 2a y 2b.

• Describir claramente el trabajo, su ubicación, el tiempo planificado para su inicio, cumplimiento y el equipo a utilizar.

• Señalar en la sección 3a del Permiso los Certificados que sean requeridos para el trabajo a realizar y llenarlos.

• Proponer las precauciones de seguridad en las secciones 3a, 3b, 4, 5a, 5b del Permiso y documentar las Listas de Verificación de Seguridad necesarias.

• Obtener la autorización del Permiso por la Máxima Autoridad de la Instalación.

• Asegurar que el Permiso esté debidamente Autorizado y entregar el original a la Máxima Autoridad de la Instalación, mostrando su identificación de signatario vigente.

• Designar al Supervisor (es) del trabajo y asegurarse que permanezca en el Sitio de Trabajo cuando una tarea se esté realizando bajo un Permiso.

Cuando el Solicitante sea un proveedor o contratista, además debe: • Obtener la validación/revalidación del Permiso por el Responsable de Operación en Sitio

antes del inicio del trabajo.



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• Asegurar que el Supervisor del Trabajo haya dado las instrucciones completas del trabajo, los riesgos involucrados y las precauciones requeridas antes de iniciar el trabajo.

• Asegurar que el Permiso sea firmado apropiadamente y entregado al Responsable de Operación en Sitio para su cancelación cuando el trabajo esté completo o cuando no se pueda hacer más trabajo bajo el alcance del Permiso.

• Entregar los Permisos cancelados, los certificados y demás documentación del SPPTR a la Máxima Autoridad de la Instalación.

• Informar a la Máxima Autoridad de la Instalación, por lo menos dos horas antes de terminar el turno de aquellos Permisos que necesitarán ser revalidados para el día siguiente.

“NINGÚN TRABAJO DEBE REALIZARSE SIN LAS FIRMAS REQUERIDAS”.

17.3 RESPONSABLE DE OPERACIÓN EN SITIO. Se involucra en el Sistema de Permiso Para Trabajo con Riesgo en tres puntos clave:

• Antes de estar de acuerdo en la ejecución de un Permiso, debe valorar los riesgos implicados en el trabajo, y corroborar que se especifiquen las precauciones necesarias. Cumplido lo anterior deberá firmar el Permiso en el recuadro 6a para la posterior autorización por la Máxima Autoridad de la Instalación.

• Antes de validar o revalidar un Permiso debe verificar que las condiciones en el Sitio de Trabajo sean seguras para ejecutar el trabajo

• Es responsable de colocar y retirar los aislamientos mecánicos en sitio y de firmar su documentación (tarjetas y certificados).

Durante la reunión, antes de firmar un Permiso en el recuadro 6a debe:

• Verificar que las secciones de los recuadros del 1 al 5 del Permiso hayan sido correctamente llenados por el Solicitante.

• Asegurar que la descripción del trabajo sea clara, completa y correcta, discutiéndola con el Solicitante.


• Asegurar que todos los riesgos hayan sido identificados, examinando el sitio del trabajo cuando sea necesario.



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• Identificar los riesgos relacionados con el área de trabajo y la instalación con respecto a las actividades a realizar.

• Verificar que se incluyan los certificados, las listas de verificación de seguridad y demás documentación necesaria para el trabajo a ejecutar.

• Verificar que se cumplan las preparaciones especificadas en el Permiso, en los certificados y en las listas de verificación.

• Firmar el Permiso antes de entregarlo al Solicitante. Antes de validar un Permiso, firmando en el recuadro 9a, el Responsable de Operación en Sitio debe:

• Especificar el periodo de validación/revalidación del Permiso.

• Verificar que esté incluido en el estante y en la lista de Seguimiento del Sistema de Permisos de los que pueden ser validados ese día.

• Asegurar que ningún otro trabajo pueda afectar el trabajo considerado en el Permiso.

• Confirmar que los preparativos requeridos en el sitio del trabajo, incluyendo los aislamientos, estén en su lugar conforme a lo indicado en el certificado.

• Confirmar que las condiciones en el sitio del trabajo sean seguras antes de validar o revalidar un Permiso cuando así se requiera.

• Asegurar que el sitio del trabajo se ha dejado en condición limpia y segura cuando se cancele el trabajo y firmar el Permiso en el recuadro 10b y 11b para confirmarlo.

• Es responsable de instruir a las personas que asuman su responsabilidad. “Si en cualquier momento no es seguro continuar con el trabajo el Responsable de Operación en Sitio debe suspenderlo”. Asimismo es responsable de:

• Cancelar el Permiso cuando el trabajo, los recursos, el plazo o las demás condiciones determinadas en un Permiso no corresponden a lo establecido o este ha sido concluido.

• Verificar que el trabajo pueda suspenderse si el trabajo no esta completo.



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• Verificar que el trabajo esté completo para la cancelación del Permiso, o de cancelar el Permiso como trabajo no completo.

• Confirmar que el sitio del trabajo se ha dejado en una condición segura y limpio.

• Cuando sea necesario, asegurar que el equipo sea correctamente restaurado para su operación normal.

• Cancelar el Permiso en forma conjunta con el Supervisor del Trabajo.

“EL RESPONSABLE DE OPERACIÓN EN SITIO NO PUEDE SER O ACTUAR COMO SUPERVISOR DEL TRABAJO.”

17.4 SUPERVISOR / ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. Cuando un Permiso incluye trabajos eléctricos ó mecánicos, el Supervisor / Encargado de Mantenimiento, durante la reunión y antes de firmar un Permiso en el recuadro 6c debe:

• Identificar los riesgos originados por el equipo eléctrico / mecánico.

• Determinar las precauciones adicionales que se requieran para controlar los riesgos originados por el equipo eléctrico / mecánico y asegurar que éstos sean identificados en las Listas de Verificación de Seguridad.

• Verificar que pueda realizarse de manera segura los trabajos que afectan o que sean afectados por equipo eléctrico / mecánico.

• Definir los aislamientos eléctricos / mecánicos.

• Suministrar, llenar y colocar las etiquetas y los candados correspondientes.

• Llenar el Certificado de Aislamiento Eléctrico / Mecánico correspondiente a la sección 3 y deberá llenar el recuadro 4b cuando ejecute el aislamiento al momento de su colocación en el Sitio de Trabajo indicando la fecha y hora en que se ejecuta el aislamiento.

• Retirar los aislamientos, tarjetas y candados y firmar el recuadro 5c del certificado correspondiente.

17.5 MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTALACIÓN. La Máxima Autoridad de la Instalación es responsable del Control y Coordinación de Permisos. Debe revisar que los Permisos (autorizados, validados, suspendidos), en su área de responsabilidad, no constituyan riesgos derivados por actividades simultáneas que pudieran entrar en conflicto.



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La Máxima Autoridad de la Instalación o quien controle el Sistema de Permisos en la Instalación tiene las siguientes responsabilidades:

• Asegurar que todos los Permisos de Trabajo y las preparaciones requeridas, incluyendo los límites del aislamiento, hayan sido examinados por los responsables, analizar y confirmar que no estén en conflicto.

• Organizar y coordinar los Permisos, así como mantener el control en condición tal que refleje correctamente el estado de los Permisos, conforme a lo establecido en el sistema de seguimiento. (ver capitulo 22).

• Asesorar al personal de UPMP y de contratistas, promoviendo una operación segura a través del uso SPPTR.

• Mantener actualizado el archivo de Permisos y el registro y censo de signatarios certificados.

• Informar a la dependencia encargada de SIPA de los Permisos autorizados. • Asegurar que todos los Permisos de Trabajo y las preparaciones requeridas, incluyendo

los límites del aislamiento, hayan sido identificados, examinados por los responsables, analizar y confirmar que no estén en conflicto.

Asimismo tendrá las siguientes responsabilidades:

• El control global de los trabajos en su instalación. • Que el sitio del trabajo haya sido inspeccionado antes de autorizar los Permisos. • Verificar que las secciones de los recuadros del 1 al 5 del Permiso hayan sido

correctamente llenados por el Solicitante y corroboradas por Responsable de Operación en Sitio.

• Asegurar que la descripción del trabajo sea clara, completa y correcta, acordándola con el Solicitante, el Responsable de Operación en Sitio y en los casos que se requiera inclusive con el Encargado de Mantenimiento y Encargado de Seguridad correspondiente.

• Acordar que el trabajo debe ser realizado utilizando el equipo especificado. • Acordar con el Solicitante el tiempo en que debe ser realizado el trabajo y asentarlo en el

recuadro 7b del Permiso.



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ESTAS FECHAS DETERMINAN LA VIGENCIA DEL PERMISO, LA CUAL NO DEBE EXCEDER DE 7 DÍAS.

• Autorizar los Certificados correspondientes del Permiso. • Autorizar los Permisos firmando en el recuadro 7a, después de haber sido firmado por el

Responsable de Operación en el Sitio. • Asegurar que el sitio del trabajo se ha dejado en condición limpia y segura cuando

se cancele el trabajo y firmar el Permiso en el recuadro 10b u 11b para confirmarlo.

• Inspeccionar el Sitio de Trabajo antes de autorizar el Permiso, para asegurarse que todos los riesgos hayan sido identificados y que en el Permiso se especifiquen todas las precauciones y controles requeridos.

• Cuando la Máxima Autoridad de la Instalación por su ausencia delegue su responsabilidad en un tercero, éste deberá haber aprobado el curso del SPPTR y conocer plenamente el estatus de los Permisos en su Área.

17.6 SUPERVISOR DEL TRABAJO. El Supervisor del Trabajo es responsable de:

• Revisar el Permiso, las precauciones, certificados, listas de verificación, etiquetas de aislamiento, planos y demás controles y condiciones relacionados con el mismo, y en su caso aceptar realizar el trabajo con las precauciones establecidas.

• Entender completamente el trabajo, los riesgos involucrados y las precauciones a observar.

• Verificar que el sitio del trabajo es seguro para el inicio de las actividades. • Acordar con el Responsable de Operación en Sitio la forma en que ejecutará el trabajo

para obtener la validación del Permiso y firmar en el recuadro 9b antes del inicio de cada jornada de trabajo.

• Antes de cada jornada, dar las instrucciones completas (incluyendo las consideradas en las listas de verificación) al equipo de trabajo, para garantizar que las precauciones y sus motivos sean comprendidas por el personal bajo su supervisión. Firmar la(s) lista(s) de verificación de seguridad y solicitarle a los integrantes del equipo de trabajo firmen el listado que corrobora su participación en dicha plática.



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• Durante todo el desarrollo del trabajo, asegurar que todas las precauciones sean

observadas. • Siempre que se requiera asegurar el uso y manejo de equipo de seguridad adicional de

acuerdo a la tarea a realizar. • Asegurar que no se realice el trabajo a menos que el Permiso haya sido validado para ese

día. • Asegurar que el Permiso sea colocado visiblemente en el sitio del trabajo. • Permanecer en el Sitio del Trabajo, en contacto visual, para supervisar las actividades. • Suspender el trabajo si no se cumplen los requerimientos del Permiso firmando el Permiso

en el recuadro 9c. • Asegurar que el sitio del trabajo y el equipo se han dejado en una condición segura

cuando se suspenda el trabajo y firmar el Permiso en el recuadro 9c. • Cuando se haga necesario transferir la supervisión del trabajo a otra persona (relevo),

deberá instruirlo de la condición del trabajo y las precauciones identificadas en el Permiso acordándolo con el Responsable de Operación en Sitio. En esta situación deberá firmar de suspensión en el recuadro 9c, el relevo deberá obtener la revalidación por el Responsable de Operación en Sitio registrándolo en los recuadros 9a y 9b del Permiso.

• Retirar a todo el personal hacia una ubicación segura en el caso de que las condiciones en el sitio del trabajo lleguen a ser peligrosas o las precauciones en el Permiso inadecuadas.

• El Supervisor del Trabajo es responsable de cumplir las siguientes condiciones cuando no se pueda realizar más trabajo bajo el alcance del Permiso:

• Asegurar que el sitio/equipo haya sido dejado en una condición limpia y segura. • Firmar el Permiso si el trabajo esta completo en el cuadro 10a y no firmar en el cuadro

11a. • Devolver el Permiso a la Máxima Autoridad de la Instalación.

Notas: El Supervisor del Trabajo puede actuar como Comprobador/Verificador de Gas en caso de estar certificado para ello. El Solicitante de Permisos puede actuar también como Supervisor del Trabajo.

17.7 COMPROBADOR/VERIFICADOR DE GAS. • El Comprobador/Verificador de Gas es un trabajador certificado de PEP, que ha aprobado

el curso de Comprobador/Verificador de Gas de PEP y ha sido autorizado por la dependencia de SIPA para ello. Debe realizar cualquier prueba de gas exigida por el Permiso, incluyendo las pruebas previas al trabajo con flamas abiertas al aire libre y las entradas en espacios confinados.



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• El Comprobador/Verificador de Gas del contratista debe estar certificado y evaluado por

una entidad certificadora, así como también los equipos para realizar dichas pruebas. El Comprobador/Verificador de Gas Autorizado es responsable de:

• Realizar las pruebas de gas con la frecuencia que se establezca en el Permiso, en el Certificado de Pruebas de Gas o en el Certificado para Entradas en Espacios Confinados.

• Firmar el certificado correspondiente cada vez que efectúe las pruebas, indicando los resultados de las mismas y si es seguro o no para trabajar.

• Cuando el resultado de una prueba indique que NO es seguro para trabajar, el Comprobador/Verificador de Gas debe suspender el trabajo y notificar al Supervisor del Trabajo y al Responsable de Operación en Sitio y NO iniciar cualquier trabajo, hasta que se tengan las condiciones necesarias para ejecutarlo.

17.8 ENCARGADO DE SEGURIDAD DEBE: • Cuando la Máxima Autoridad de la Instalación lo considere necesario participar en las

reuniones para el llenado de los recuadros del 2 al 5 de los Permisos.

• Asegurar que la descripción del trabajo sea clara, completa y correcta, discutiéndola con el Solicitante.


• Identificar los riesgos relacionados con el área de trabajo y la instalación, examinando el sitio del trabajo cuando sea necesario y asegurando que las medidas preventivas tomadas son claras y suficientes con respecto a las actividades a realizar.



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CAPÍTULO 18.

FORMATOS DE PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO.

18.1 FORMATOS DE PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO.

18.2 PARTES DE LOS FORMATOS DE PERMISOS.



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18.1 FORMATOS DE PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO. El tipo de Permiso requerido para una tarea particular se muestra en los puntos 18.1.1 y 18.1.2, se describe el diseño de los formatos de Permisos.

18.1.1 PERMISO PARA TRABAJO CLASE A. En la Figura 1, (Pág. 175) se muestra el diseño de los Permisos Clase A. Los Permisos para Trabajo Clase A tienen un borde de color ROJO. Para distinguir las copias del Permiso, las áreas dentro del borde son del color indicado a continuación:

ROSA - Debe estar expuesto en el sitio del trabajo. VERDE - En el estante de Permisos. BLANCO - Para entrega al contratista/ ejecutor cuando este lo requiera.

18.1.2 PERMISO PARA TRABAJO CLASE B En la Figura 2, Pág.177 se muestra el diseño de los Permisos Clase B. Los Permisos para Trabajo Clase B, tienen un borde de color AZUL. Para distinguir las copias del Permiso, las áreas dentro del borde son del color indicado a continuación:

AZUL Debe estar expuesto en el sitio del trabajo VERDE En el estante de Permisos. BLANCO Para entrega al contratista/ ejecutor cuando este lo requiera.



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18.2 PARTES DE LOS FORMATOS DE PERMISOS. Los formatos de Permisos se dividen en cuadros que abarcan los procesos dentro del ciclo de vida de un Permiso, como sigue:

Nombre del Cuadro Cuadro Número

Debe ser llenado por:

Solicitud y Descripción del Trabajo.

1 Solicitante.

Tipos de riesgo. 2a Solicitante, Responsable de la Operación en Sitio y la Máxima Autoridad de la Instalación, en caso de

requerirse: Supervisor / Encargado Mantto. Mecánico / Eléctrico y Encargado de Seguridad.

Listas de verificación requeridas.

2b Solicitante, Responsable de la Operación en Sitio y la Máxima Autoridad de la Instalación, en caso de


Certificados Anexos a este Permiso.

3a Solicitante, Responsable de la Operación en Sitio y la Máxima Autoridad de la Instalación, en caso de


Requisitos Prueba de Gas. 3b Solicitante, Responsable de la Operación en Sitio y la Máxima Autoridad de la Instalación, en caso de


Equipo de protección personal.

4 Solicitante, Responsable de la Operación en Sitio y la Máxima Autoridad de la Instalación, en caso de


Requerimientos de medidas contra incendio.

5a Solicitante, Responsable de la Operación en Sitio y la Máxima Autoridad de la Instalación, en caso de




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Nombre del Cuadro Cuadro

Número Debe ser llenado por:

Precauciones y controles adicionales.

5b Solicitante, Responsable de la Operación en Sitio y la Máxima Autoridad de la Instalación, en caso de


Acuerdo por el Responsable de la operación en sitio.

6a Responsable de la Operación en Sitio.

Acuerdo por el Encargado Seguridad.

6b Encargado de Seguridad (en caso que exista el puesto en la instalación).

Acuerdo por el Supervisor / Encargado de Mantenimiento Mecánico / Eléctrico.

6c Encargado / Supervisor de Mantenimiento Mecánico / Eléctrico. (En caso de requerirse).

Autorización del Permiso. 7a Máxima Autoridad de la Instalación Vigencia del Permiso. 7b Máxima Autoridad de la Instalación, y Máxima

Autoridad de la Instalación de Producción (en el caso de operaciones simultáneas).

Extensión de la validez del Permiso.

8 Responsable de la Operación en Sitio y la Máxima Autoridad de la Instalación y la Máxima Autoridad de

la Instalación de Producción. Validación para el inicio de cada jornada de trabajo.

9a Responsable de la Operación en Sitio.

Aceptación del Permiso. 9b Supervisor del Trabajo. Suspensión del Permiso. 9c Supervisor del Trabajo. Cancelación del Permiso - Trabajo Completo.

10 Supervisor del Trabajo, Responsable de la Operación en Sitio y la Máxima Autoridad de la Instalación.

Cancelación del Permiso - Trabajo No Completo.

11 Supervisor del Trabajo, Responsable de la Operación en Sitio y la Máxima Autoridad de la Instalación.



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Figura 1 – Permiso Clase A (primera sección).

NÚMERO DEL PERMISO

PERMISO CLASE A TRABAJO:

1. SOLICITUD Y DESCRIPCION DEL TRABAJO (Llenado por el Solicitante) Pozo y Equipo: Sitio del trabajo: Número de Personas: Número de Permiso Asociado: He repasado esta tarea y estoy

convencido de que la información contenida en esta solicitud de Trabajo es suficiente y exacta. Hora Fecha Hora: Fecha: Nombre:____________________ Inicio Termina

Descripción específica del trabajo: Puesto:_____________________

Firma:______________________

Nombre de los Supervisores:Teléfono:___________________

Nombre Cía.:________________

¿Intervención a equipo? Si o No ¿Se requiere realizar

pruebas a equipos? Si o No ¿Trabajo caliente implicado? Si o No

2a. TIPOS DE RIESGO 2b. LISTAS DE VERIFICACIÓN REQUERIDAS SI o NO Poner “Si” o “No” en los cuadros del riesgo implicado en la tarea, los riesgos

adicionales deben escribirse en los espacios. Manejo de Materiales Peligrosos Manejo de sustancias químicas. Espacios Confinados

Presencia de líneas de energía eléctricas adyacentes al sitio de trabajo Movimiento de Cargas Peligrosas

Equipos de presión adyacentes al sitio de trabajo Riesgo de Choque Eléctrico

Entrada a espacios confinados Trabajos Calientes

Presencia de gases o sustancias inflamables Trabajo en Altura Trabajo en altura Otros:

Otros:

3a. CERTIFICADOS ANEXOS AL PERMISO 3b. REQUISITOS DE PRUEBA DE GAS SI o NO Número de Certificado ¿Se requiere prueba de gas? Sí o No Aislamiento Eléctrico Gases que deben ser probados Aislamiento Mecánico Hidrocarburos Entrada a espacio confinado H2S Radiografía Oxigeno

Al inicio de Trabajo

Al final de Trabajo

Prueba de Gas Otros A Intervalos de ___________ hrs. Buceo 4. EQUIPOS DE PROTECCIÒN PERSONAL (Poner Si o No en los cuadros del equipo requerido, los equipos adicionales deben escribirse en los espacios)

SI Protección Auditiva Otros:

Casco, botas, guantes y ropa de algodón de seguridad Protección Ocular Protección Respiratoria

5a. REQUERIMIENTOS DE MEDIDAS CONTRA INCENDIOS Se Requiere: SI / NO Verificado por: (iniciales) Se Requiere: SI / NO Verificado por: (iniciales)

¿Ayudante contraincendio? ¿Eliminar todo el material combustible? ¿Extintor? ¿Cubrir drenajes y equipo delicado? ¿Manguera contraincendio? ¿Protección del Área con cortina de Agua?

¿Colocar lonas para cubrir equipo y humedecerlas en caso necesario?

¿Barrera y letreros de Seguridad? ¿Proteger Instrumentación e Iluminación? Nota: El recuadro sólo debe ser llenado por el responsable de la Operación en el Sitio. Otros:

5b. PRECAUCIONES Y CONTROLES ADICIONALES 6a. ACUERDO POR EL RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN EN EL SITIO

6b. ACUERDO POR EL ENCARGADO DE SEGURIDAD (en caso que exista el puesto en la instalación)

Estoy de acuerdo en que las precauciones establecidas para este trabajo son suficientes y correctas.


Nombre: Ficha: Nombre: Ficha:

Firma: Fecha: Firma: Fecha:

6c. ACUERDO POR EL SUPERVISOR / ENCARGADO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO / ELÉCTRICO (En caso de ser necesario) Estoy de acuerdo en que las precauciones establecidas para controlar los riesgos generado por el equipo intervenido son suficientes y correctas.

Nombre: Ficha:

Firma: Fecha:




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Figura 1 – Permiso Clase A (segunda sección).

7a. AUTORIZACIÓN 8.- EXTENSIÓN DE LA VIGENCIA DEL PERMISO DESDE: Fecha: Hora:

Hora: HASTA: Fecha: He verificado que este trabajo, junto con los aislamientos requeridos, no provocaran un conflicto de seguridad con otros trabajos que pueden realizarse entre las horas citadas, y que las precauciones y preparaciones indicadas, en este permiso, son suficientes y correctas. Estoy de acuerdo con extender la vigencia del permiso entre las horas citadas, debiendo

revalidarse para cada plazo de trabajo.

Nombre: Máxima Autoridad de la Instalación

Nombre: Responsable de la Operación en Sitio

Ficha: Firma: Ficha: Firma:

Nombre: Nombre: Máxima Autoridad de la Instalación de Producción (Actividades Simultaneas) Máxima Autoridad de la Instalación

Hora: Firma: Ficha: Firma:

7b. VIGENCIA DEL PERMISO Nombre: Máxima Autoridad de la Instalación de Producción (Actividades Simultaneas)

DESDE: Fecha: Hora: Firma:

HASTA: Fecha: Hora: Ficha:

9a. VALIDACIÓN/REVALIDACIÓN 9b. ACEPTACIÓN 9c. SUSPENSIÒN Responsable de la Operación en Sitio.

Estoy convencido de que las condiciones en el sitio de trabajo son seguras para realizar el trabajo especificado. Valido el permiso para el plazo declarado, a condición de que el equipo de trabajo cumpla con los requerimientos del permiso. Es necesario suspender el trabajo si no se puede cumplir con las condiciones.

(Debe firmarse al inicio de cada plazo de trabajo.)

Supervisor del Trabajo.

Estoy convencido que el sitio es seguro para el inicio del trabajo. Daré las instrucciones al equipo del trabajo y lo supervisaré. Suspenderé el trabajo si no esta de acuerdo con los requerimientos del permiso.

(Debe firmarse al comienzo de cada turno, siempre que se revalide el permiso o cuando se transmita la responsabilidad del trabajo de un Supervisor a otro.)


He examinado el sitio de trabajo. Se ha dejado en condición segura y limpia.

(Debe firmarse siempre que el trabajo se ha interrumpido durante un plazo que excede cuatro horas, o cuando se cambian las responsabilidades del cargo del Responsable de la Operación en Sitio o del Supervisor del trabajo.)

Validado/Revalidado Aceptación de Responsabilidad

Fecha: Desde Hora:

Hasta Hora:

Iniciales: Firma: Fecha: Desde Hora:

Hasta Hora:

Iniciales: Firma: Hora: Fecha: Firma:

10. CANCELACIÓN DEL PERM ISO – Trabajo Completo 11. CANCELACIÓN DEL PERMISO – Trabajo no Completo

a) Supervisor del trabajo.

El sitio del trabajo y el equipo afectado se ha dejado en condición segura. a) Supervisor del trabajo.

El sitio del trabajo y el equipo afectado se ha dejado en condición segura. Nombre:__________________________ Categoría: ___________________ Nombre:__________________________ Categoría : ______________________

Firma: ___________________________ Fecha: _____________________ Firma: ________________________ Fecha:______________________________

b) Responsable de la Operación en Sitio.

El sitio del trabajo y el equipo afectado se ha dejado en condición segura. b) Responsable de la Operación en Sitio.

El sitio del trabajo y el equipo afectado se ha dejado en condición segura.

Nombre:__________________________ Categoría : ___________________ Nombre:_____________________ Categoría : ____________________________ Firma: ___________________________ Fecha: _____________________ Firma: ______________________ Fecha: _______________________________

Permiso Nuevo No. c) Máxima Autoridad de la Instalación.

El sitio del trabajo y el equipo afectado se ha dejado en condición segura. c) Máxima Autoridad de la Instalación.


Nombre:__________________________ Categoría : ___________________ Nombre:_____________________ Categoría : ____________________________

Firma: ___________________________ Fecha: _____________________ Firma: ______________________ Fecha: _______________________________



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Figura 2 – Permiso Clase B (primera sección).

NÚMERO DEL PERMISO

PERMISO

CLASE B TRABAJO:

1. SOLICITUD Y DESCRIPCION DEL TRABAJO (Llenado por el Solicitante) Pozo y Equipo: Sitio del trabajo: Número de Personas: Número de Permiso Asociado:He repasado esta tarea y estoy

convencido de que la información contenida en esta solicitud de Trabajo es suficiente y exacta. Hora Fecha Hora: Fecha:Nombre:____________________ Inicia Termina


Firma:_____________________

Nombre de los Supervisores: Teléfono:___________________

Nombre Cía.:________________



2a. TIPOS DE RIESGO 2b. LISTAS DE VERIFICACIÓN REQUERIDAS SI No Poner “Si” o “No” en los cuadros del riesgo implicado en la tarea, los riesgos

adicionales deben escribirse en los espacios. Movimiento de Cargas Peligrosas

Presencia de líneas de energía eléctricas adyacentes al sitio de trabajo Riesgo de Choque Eléctrico

Equipos de presión adyacentes al sitio de trabajo Trabajos Calientes

Presencia de gases o sustancias inflamables Trabajo en Altura

Trabajo en altura Otros: Otros:



Al final de Trabajo




5a. REQUERIMIENTOS DE MEDIDAS CONTRA INCENDIOS Se Requiere: SI / NO Verificado por: (iniciales) Se Requiere: SI / NO Verificado por: (iniciales) ¿Ayudante contraincendio? ¿Eliminar todo el material combustible? ¿Extintor? ¿Cubrir drenajes y equipo delicado? ¿Manguera contraincendio? ¿Protección del Área con cortina de Agua?


¿Barrera y letreros de Seguridad? ¿Proteger Instrumentación e Iluminación? Nota: La columna de “Verificado por” sólo debe ser llenado por el responsable de la Operación en el Sitio. Otros:





Nombre: Categoría: Nombre: Ficha:

Firma: Ficha: Fecha: Firma: Fecha:


Nombre: Ficha:

Firma: Fecha:


Aislamiento EléctricoAislamiento MecánicoPrueba de Gas

SI ó NO Número de Certificado

A5A3A1B30

NÚMERO DEL PERMISO

PERMISO

CLASE B TRABAJO:




Firma:_____________________


Nombre Cía.:________________











Al final de Trabajo














Nombre: Ficha:

Firma: Fecha:



SI ó NO Número de Certificado

NÚMERO DEL PERMISO

PERMISO

CLASE B TRABAJO:




Firma:_____________________


Nombre Cía.:________________











Al final de Trabajo














Nombre: Ficha:

Firma: Fecha:



NÚMERO DEL PERMISO

PERMISO

CLASE B TRABAJO:




Firma:_____________________


Nombre Cía.:________________











Al final de Trabajo














Nombre: Ficha:

Firma: Fecha:



SI ó NO Número de CertificadoSI ó NO Número de Certificado

A5A3A1B30



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Figura 2 – Permiso Clase B (segunda sección).

7a. AUTORIZACIÓN 8.- EXTENSIÓN DE LA VIGENCIA DEL PERMISO DESDE: Fecha: Hora:

Hora: HASTA: Fecha: He verificado que este trabajo, junto con los aislamientos requeridos, no provocaran un conflicto de seguridad con otros trabajos que pueden realizarse entre las horas citadas, y que las precauciones y preparaciones indicadas, en este permiso, son suficientes y correctas. Estoy de acuerdo con extender la vigencia del permiso entre las horas citadas, debiendo

revalidarse para cada plazo de trabajo.



Ficha: Firma: Ficha: Firma:

Nombre: Nombre: Máxima Autoridad de la Instalación de Producción (Actividades Simultaneas) Máxima Autoridad de la Instalación

Hora: Firma: Ficha: Firma:

7b. VIGENCIA DEL PERMISO Nombre: Máxima Autoridad de la Instalación de Producción (Actividades Simultaneas)

DESDE: Fecha: Hora: Firma:

HASTA: Fecha: Hora: Ficha:

9a. VALIDACIÓN/REVALIDACIÓN 9b. ACEPTACIÓN 9c. SUSPENSIÒN Responsable de la Operación en Sitio.

Estoy convencido de que las condiciones en el sitio de trabajo son seguras para realizar el trabajo especificado. Valido el permiso para el plazo declarado, a condición de que el equipo de trabajo cumpla con los requerimientos del permiso. Es necesario suspender el trabajo si no se puede cumplir con las condiciones.

(Debe firmarse al inicio de cada plazo de trabajo.)


Estoy convencido que el sitio es seguro para el inicio del trabajo. Daré las instrucciones al equipo del trabajo y lo supervisaré. Suspenderé el trabajo si no esta de acuerdo con los requerimientos del permiso.

(Debe firmarse al comienzo de cada turno, siempre que se revalide el permiso o cuando se transmita la responsabilidad del trabajo de un Supervisor a otro.)




Validado/Revalidado Aceptación de Responsabilidad

Fecha: Desde Hora:

Hasta Hora:

Iniciales: Firma: Fecha: Desde Hora:

Hasta Hora:

Iniciales: Firma: Hora: Fecha: Firma:

10. CANCELACIÓN DEL PERMISO – Trabajo Completo 11. CANCELACIÓN DEL PERMISO – Trabajo no Completo

a) Supervisor del trabajo.

El sitio del trabajo y el equipo afectado se ha dejado en condición segura. a) Supervisor del trabajo.

El sitio del trabajo y el equipo afectado se ha dejado en condición segura. Nombre:__________________________ Categoría: ___________________ Nombre:__________________________ Categoría : ______________________

Firma: ___________________________ Fecha: _____________________ Firma: ________________________ Fecha:______________________________

b) Responsable de la Operación en Sitio.

El sitio del trabajo y el equipo afectado se ha dejado en condición segura. b) Responsable de la Operación en Sitio.


Nombre:__________________________ Categoría : ___________________ Nombre:_____________________ Categoría : ____________________________ Firma: ___________________________ Fecha: _____________________ Firma: ______________________ Fecha: _______________________________

Permiso Nuevo No. c) Máxima Autoridad de la Instalación.

El sitio del trabajo y el equipo afectado se ha dejado en condición segura. c) Máxima Autoridad de la Instalación.


Nombre:__________________________ Categoría : ___________________ Nombre:_____________________ Categoría : ____________________________

Firma: ___________________________ Fecha: _____________________ Firma: ______________________ Fecha: _______________________________



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CAPÍTULO 19.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PERMISOS PARA

TRABAJOS CON RIESGO.

19.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA APLICACIÓN DE UN PERMISO.

19.2 PROCEDIMIENTO. 19.2.1 SOLICITUD DE PERMISO. 19.2.2 TRÁMITE DE UN PERMISO (RECUADROS 1 AL 6). 19.2.3 AUTORIZACIÓN DE UN PERMISO (RECUADRO 7). 19.2.4 EXTENSIÓN DE LA VALIDEZ DEL PERMISO (RECUADRO 8). 19.2.5 PREPARACIÓN DEL SITIO. 19.2.6 VALIDACIÓN (RECUADRO 9a). 19.2.7 ACEPTACIÓN POR EL SUPERVISOR DEL TRABAJO (RECUADRO

9b). 19.2.8 ACCIONES DESPUÉS DE LA VALIDACIÓN. 19.2.9 INSTRUCCIONES AL PERSONAL. 19.2.10 SUPERVISIÓN DEL TRABAJO. 19.2.11 SUSPENSIÓN DEL TRABAJO (RECUADRO 9c). 19.2.12 REVALIDACIÓN DE PERMISOS (RECUADRO 9a). 19.2.13 CANCELACIÓN DE PERMISOS (RECUADROS 10a, b, c y/o 11a, b, c).

19.3 ARCHIVO DE PERMISOS.

19.4 RESUMEN DE LA APLICACIÓN DEL SPPTR.



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19.1 Diagrama de Flujo de la aplicación de un Permiso. La Figura 1 muestra el diagrama de flujo simplificado de la aplicación de un Permiso.

Solicitante

Responsable de la Operación en Sitio

Supervisor / Encargado de Mantto. Eléctrico / Mecánico

Encargado de Seguridad

Máxima Autoridad de la Instalación

Supervisor del Trabajo Descripción de las Actividades

Inicio.

1.- Solicita a la Máxima Autoridad de la Instalación el formato del Permiso, y le informa de la actividad que se quiere realizar.

2.- Define si la tarea se puede realizar en el tiempo planeado o si definitivamente no se puede realizar.

3.- ¿Se requiere de Permiso de trabajo para

realizar la actividad?

4.- Entrega el formato de Permiso (Clase A o B)

5.- Programa una reunión con el personal

requerido para autorizar el Permiso. Ver sección 19.2.1.

6.- Describe en el Permiso la naturaleza del trabajo y características del trabajo a realizar. Ver punto 19.2.2.1, recuadro 1.

7.- Identifican los tipos de riesgos que implica la

actividad. Ver sección 19.2.2.3, recuadro 2a.

8.- Llenan las listas de verificación. Ver sección

19.2.2.3, recuadro 2b.

9.- Definen los certificados anexos al Permiso, y los requisitos de prueba de gas. Ver sección 19.2.2.4, recuadro 3a y 3b.

10.- Definen el equipo de protección personal que se requiere utilizar. Ver sección 19.2.2.6, recuadro 4.

Inicio

2

3 no

4 4

si

7

9

8 8 8 8 8

9 9 9 9

10 10 10 10 10

a

1

5

Fin

6

7 7 7 7

e



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Solicitante

Responsable de Operación en Sitio





11.- Establecen que medidas preventivas contra

incendio requiere la actividad. Ver sección 19.2.2.6, recuadro 5a.

12.-Establecen las precauciones y controles

adicionales, que se requiere para realizar la actividad de forma segura. Ver sección 19.2.2.7, recuadro 5b.

13.-Firman de acuerdo con las precauciones establecidas. Ver secciones 19.2.2.8, 19.2.2.9, 19.2.2.10 recuadros 6a, 6b y 6c.

14.-Autoriza y define la vigencia del Permiso. Ver

sección 19.2.3 recuadro 7a y 7b.

15.- Preparan el sitio en donde se ejecutará la tarea. Ver sección 19.2.5.

16.- Coloca aislamiento mecánico o eléctrico (de

ser requerido). Ver capítulos 8 y 20.

17.- Validar / Revalidar el Permiso de trabajo. Ver

secciones 19.2.6 y 19.2.12, recuadro 9a.

18.- Firma de aceptación. Ver sección 19.2.7,

recuadro 9b.

19.- Expone el Permiso de trabajo y documentos anexos en el área de trabajo. Ver sección 19.2.8.

20.- Instruye al personal involucrado en la

realización de la tarea. Ver sección 19.2.9

21.- Supervisa que se mantengan las condiciones de seguridad durante la ejecución del trabajo. Ver sección 19.2.10.

a

12

11 11 11 11 11

12 12 12 12

13 13

14

15

13

15

16 16

17

18

19

20

c d



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Solicitante

Responsable de Operación en Sitio





22.-Suspende el trabajo. Ver sección 19.2.11.

recuadro 9c.

23.- ¿El trabajo esta completo?

24.- ¿Continua vigente el Permiso?

25.- Retiro de aislamiento

26.- Cancelación del Permiso. Ver sección 19.2.13

recuadro 10.

27.- Archivo de Permiso. Ver sección 19.3.

28- Cancela el Permiso. Ver sección 19.2.13,

recuadro 11.

29.- ¿Se puede extender la vigencia del Permiso?

30.-. Tramita la extensión del Permiso. Ver sección

19.2.4 recuadro 8.

31. Tramita un Permiso nuevo.

b

25

26 26

27

28

30

31

22

23 si

no

24 si

no

25

c

26

28 28

29 si

no

d

e

Fin



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19.2 PROCEDIMIENTO. Suministro de formatos de Permisos y demás documentación relacionada con el SPPTR: El Custodio del sistema debe llevar el control de los folios de los Permisos y demás documentación del mismo asignado a cada dependencia y es el Responsable de que esta documentación cumpla con los estándares establecidos en este procedimiento. La Máxima Autoridad de cada instalación debe contar con los documentos relacionados con el SPPTR. (Formatos de Permisos, certificados, listas de verificación y tarjetas de aislamiento), siendo responsabilidad del Jefe de Operaciones de cada Unidad Operativa distribuirlos.

19.2.1 SOLICITUD DE PERMISO. El Solicitante se dirige con la Máxima Autoridad de la Instalación, para obtener el formato del Permiso de la tarea que se requiere realizar, la Máxima Autoridad de la Instalación se informa acerca de la naturaleza de esta actividad, la fecha y hora planeada para su inicio, así como el tiempo requerido para su ejecución. Nota - El Solicitante del Permiso, debe ser miembro de la dependencia o del contratista que ejecutará el trabajo. La Máxima Autoridad de la Instalación es quien determina si el Solicitante puede ejecutar la actividad en el tiempo planeado, si requiere Permiso Clase A o Clase B, o si no requiere Permiso. (Para esto puede apoyarse en la lista de actividades del capitulo 16). De acuerdo al punto anterior, si se requiere Permiso, la Máxima Autoridad de la Instalación entrega el formato de Permiso al Solicitante. Nota - La Máxima Autoridad de la Instalación informa al Solicitante que requiere de tres días para reunir al personal necesario con el fin de autorizar el Permiso. Cuando se autoriza el Permiso Clase A o B se requiere la reunión de: Máxima Autoridad de la Instalación. Solicitante. Responsable de la Operación en Sitio.



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Cuando la Máxima Autoridad de la Instalación, lo considere necesario asistirán a la reunión: El Supervisor / Encargado de Mantenimiento Mecánico - Eléctrico Encargado de Seguridad (En caso de que exista el puesto en la instalación).

19.2.2. TRÁMITE DE UN PERMISO RECUADROS 1 AL 6.

19.2.2.1 INFORMACIÓN SOBRE EL TRABAJO. El Solicitante llena el recuadro 1 del Permiso de trabajo con riesgo, con toda la información de la tarea a realizar (antes de la reunión).

Recuadro 1 - Solicitud y descripción del trabajo.

El Solicitante describe brevemente la actividad a realizar en el recuadro del encabezado señalado por “TRABAJO”, el cual servirá para identificar el Permiso cuando sea puesto en el estante de Permisos. El Solicitante escribe su nombre, puesto, firma, número de teléfono con su extensión, y cuando sea contratista, la razón social de su compañía. Además anota el número del equipo, el nombre del pozo y el sitio del trabajo donde se planea realizar, el número de personas involucradas en la ejecución de la tarea, así como la fecha y hora de inicio y término.

NÚMERO DEL PERMISO

PERMISO CLASE A TRABAJO:


convencido de que la información contenida en esta solicitud de Trabajo es suficiente y exacta. Hora Fecha Hora: Fecha: Nombre:___________________ Inicia Termina


Firma:_____________________


Nombre Cía.:________________

¿Intervención a equipo?

Si o No ¿Se requiere realizar pruebas a equipos?

Si o No ¿Trabajo caliente implicado? Si o No




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Nota - Cuando se llena un Permiso NO se permiten cambios ni tachaduras o enmendaduras, salvo por errores de ortografía o cuando el personal que llene el Permiso está de acuerdo con algún cambio, firmando en el lugar donde se realizó la corrección.

19.2.2.2 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO. En el espacio indicado para la “Descripción específica del trabajo”, el Solicitante escribe: a) El trabajo a realizar. b) El equipo y herramientas que se utilizarán. c) El equipo especial que se utilizará, cuando pueda generar o representar algún riesgo adicional. No se deben utilizar descripciones generales que abarquen varias tareas individuales. La descripción del trabajo debe permitir la identificación de los riesgos potenciales que pueden surgir durante la ejecución de la tarea. En el caso de trabajo en una secuencia de equipos o instalaciones, en los cuales sea necesario operar unos mientras que otros son aislados o utilizados, no se deberá elaborar un único Permiso para integrar estas actividades, sino que deben formularse Permisos individuales. La excepción única permitida, es el trabajo en los sistemas donde se desmontan sucesivamente segmentos pequeños para el mantenimiento, al mismo tiempo que el resto del sistema continúa operando en el área afectada; por ejemplo, operaciones simultáneas en macroperas o instalaciones compartidas, el mantenimiento del alumbrado. En el caso que se realicen actividades para encontrar fallas en los cuales puede ser desconocido el alcance del trabajo, la descripción debe establecer cuales actividades podrían realizarse. Cuando sea posible, el Permiso debe indicar los límites y el punto de suspensión del trabajo. Se deberán establecer las recomendaciones adicionales. El Solicitante debe escribir, en el apartado de “Numero de Permiso Asociado”, los números de los Permisos de los cuales tenga conocimiento y que estén relacionados con la actividad (por ejemplo, cuando los Permisos involucran un trabajo eléctrico o mecánico de un equipo en particular, cada Permiso debe referirse al otro para asegurar que los diversos grupos de trabajo estén enterados de las actividades con otros Permisos). Cuando un trabajo no se haya completado y la vigencia del Permiso venció, se debe tramitar un Permiso nuevo. En este caso en el recuadro de “Numero de Permiso Asociado” se debe escribir el número del Permiso anterior.



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El Solicitante anota los nombres de los Supervisores del Trabajo e indicar si durante la ejecución de la actividad se va a intervenir algún equipo, si se va requerir realizar pruebas de equipo para confirmar que el trabajo este completo o si hay implicados trabajos calientes, escribiendo “Si” o “No” en los cuadros presentados para este fin.

19.2.2.3 IDENTIFICACIÓN DE TIPOS DE RIESGO. En la reunión se indican los tipos de riesgo que lleva el trabajo a realizarse, marcando “Si” o “No” en los cuadros presentados en el recuadro 2a del Permiso. En caso de necesitarse especificar riesgos adicionales estos deben escribirse en los espacios indicados como “otros”.

Recuadro 2a - Registro de los tipos de riesgo potenciales identificados.

IDENTIFICACIÓN DE LISTAS DE VERIFICACIÓN REQUERIDAS. Una vez identificados los riesgos, el personal reunido especifica las listas de verificación que deben llenarse, marcando “Si” o “No” en la columna indicada dentro del recuadro 2b. En caso de requerirse listas de verificación adicionales, estos deben escribirse en los espacios indicados con “otros”. (En el capitulo 24 se presentan las listas de verificación adicionales que pueden requerirse).



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Recuadro 2b – Registro de las listas de verificación requeridas.

Posteriormente entre todos los involucrados se llenan las listas de verificación, y se añaden al Permiso.

19.2.2.4 DEFINICIÓN DE CERTIFICADOS REQUERIDOS. El personal reunido determina cuales certificados son requeridos como apoyo del Permiso. Estos deben solicitarse a la Máxima Autoridad de la Instalación. Los certificados existentes son los siguientes:

• Aislamiento eléctrico. • Aislamiento mecánico. • Entrada a espacios confinados. • Radiografía. • Prueba de gas. • Buceo.

Para indicar cuales son los certificados que se requieren, se debe escribir “Si” o “No” en la columna señalada para este fin del recuadro 3a y llenar la sección de solicitud de cada certificado requerido (Los pasos específicos a seguir para tramitar los certificados se encuentra en el capitulo 23). Una vez realizado lo anterior, deberá escribir los números de los certificados en la columna de la derecha del mismo recuadro 3a.

A5A4B42A3A1B30

A5A4B42A3A1B30



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Recuadro 3a – Certificados que se requieren anexar al Permiso.

Se debe señalar marcando “Si” o “No” en el recuadro 3b los gases que deberán ser probados y la frecuencia de las Pruebas de Gas, considerando la naturaleza del trabajo. (Ejemplo: Trabajo Caliente, Entradas en Espacios Confinados, etc.). Debe establecer si se requiere Monitoreo continuo de gas durante el trabajo. Los resultados de las Pruebas de Gas deben registrarse en el Certificado de Prueba de Gas o entrada en Espacio Confinado.

Recuadro 3b. Requisitos de prueba de gas.

Las pruebas de gas deben ser efectuadas por un Comprobador/Verificador de Gas facultado y autorizado por SIPA de cada región. Cuando se establecen monitoreos continuos en el cuadro 2b, el Supervisor del Trabajo puede vigilar los resultados en el instrumento de medición, siempre y cuando conozca el uso del monitor de gas utilizado, esta vigilancia servirá únicamente para decidir si el trabajo puede continuar de manera segura con relación a estos resultados. Las pruebas deben ser realizadas antes del comienzo del trabajo y cada vez que sea necesario, así como también un nuevo monitoreo si se deja el Sitio de Trabajo sin personal. El trabajo debe interrumpirse si se descubre presencia de gas o alguna otra atmósfera peligrosa y el Permiso debe suspenderse.



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19.2.2.5 INSPECCIÓN AL SITIO DE TRABAJO. Todos los Permisos Clase A y Clase B requerirán inspección del Sitio del Trabajo por el Responsable de Operación en Sitio antes de la autorización del Permiso.

19.2.2.6 DEFINICIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. El Solicitante en conjunto con el grupo de trabajo indican en el recuadro 4 del Permiso, el equipo de protección personal necesario en el Sitio. Para esto se debe especificar el equipo requerido escribiendo “Si” o “No” en cada cuadro. El equipo debe especificarse aún cuando sean mencionados en las listas de verificación de seguridad. En caso de necesitarse equipos adicionales estos deben escribirse en los espacios en blanco, señalado como “otros”.

Recuadro 4. Equipo de protección personal.

DEFINICIÓN DE MEDIDAS CONTRA INCENDIO. Durante la reunión, se especifican las medidas contra incendio que se requieren para la ejecución de la tarea, marcando con “Si” o “No” en la columna señalada para este fin, del recuadro 5a. Las medidas de seguridad deben marcarse aun cuando se incluyan en las listas de verificación. En caso de necesitarse medidas contra incendios adicionales estas deben escribirse en los espacios en blanco, señalado como “otros”. La columna de “Verificado por” es de uso exclusivo del Responsable de la Operación en Sitio, quien debe anotar sus iniciales una vez que haya verificado que se encuentren disponibles las medidas indicadas, antes de iniciar el trabajo.



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Recuadro 5a. Requerimientos de medidas contra incendio.

19.2.2.7 DEFINICIÓN DE PRECAUCIONES Y CONTROLES ADICIONALES. Durante la reunión cualquier integrante del grupo de trabajo puede sugerir: • Las precauciones, controles o instrucciones especiales que puedan producirse durante el trabajo,

de los cuales el personal debe estar enterado. Esto incluye indicaciones o reglas especiales tales como acuerdos, diagramas para la actividad, entre otros. Este recuadro no debe ser utilizado para incluir precauciones ya consideradas anteriormente o en las listas de verificación.

• Las medidas que se deben tomar cuando una condición peligrosa puede producirse, por ejemplo las acciones a tomar en caso de que se dé alguna alarma.

Recuadro 5b. Precauciones y controles adicionales.

El Encargado/Supervisor de Mantenimiento Mecánico o Eléctrico debe tomar en cuenta los riesgos adicionales cuando en la ejecución del trabajo se interviene algún equipo. Debe agregar las precauciones y la protección apropiada a las especificadas en el Permiso, incluyendo el requerimiento de los Certificados de Aislamiento Eléctrico cuando esto sea necesario. Si el Responsable de la Operación en Sitio considera que no tiene la información necesaria para valorar los requerimientos del Permiso, necesitará discutirlo con el Solicitante antes de acordar que las precauciones son suficientes para ejecutar el trabajo. Por ello los Solicitantes deben conocer suficientemente el trabajo para aclarar las dudas relativas al contenido y precauciones con el Responsable de la Operación en Sitio.



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19.2.2.8 ACUERDO POR EL RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN EN SITIO. El Responsable de la Operación en Sitio debe verificar que los recuadros 1-5 han sido llenados de una manera clara y legible, y que la descripción especifica del trabajo, describe correctamente el trabajo que se desea realizar, así mismo revisa las precauciones establecidas en el Permiso, en las listas de verificación y en los certificados, y posteriormente firma en el recuadro 6a, si esta de acuerdo que estas precauciones son las suficientes y correctas.

Recuadro 6a. Acuerdo por el Responsable de la Operación en el Sitio.

El Responsable de la Operación en Sitio requiere contar con los Permisos con anticipación al inicio del trabajo, de tal forma que le permita valorar las precauciones e inspeccionar los Sitios de Trabajo, donde sea necesario, y efectuar los preparativos para el trabajo. Respetando los plazos siguientes: Para Permisos Clase A – 72 horas para instalaciones marinas y 48 horas para instalaciones

terrestres. Para Permisos Clase B – 24 horas para ambos casos.

19.2.2.9 ACUERDO POR EL ENCARGADO DE SEGURIDAD (EN CASO DE EXISTIR EN LA INSTALACIÓN).

Los Permisos que se tramiten en instalaciones en donde exista el puesto de Encargado de Seguridad, y cuando la Máxima Autoridad de la Instalación considere necesaria su intervención, deben llevar la firma de acuerdo por éste (en el recuadro 6b), en donde afirma que las precauciones establecidas son correctas y suficientes.



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Recuadro 6b. Acuerdo por el Encargado de Seguridad.

19.2.2.10 ACUERDO POR EL ENCARGADO / SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO / MECÁNICO.

En caso que el trabajo implica la intervención a un equipo, a líneas eléctricas, aislamiento eléctrico o mecánico, el Encargado/Supervisor de Mantenimiento Eléctrico o Mecánico revisan que las precauciones establecidas en el Permiso y en los certificados sean las suficientes, y firman de conformidad en el recuadro 6c. Recuadro 6c. Acuerdo por el Encargado / Supervisor de Mantenimiento Eléctrico / Mecánico.

Nota - En el caso que se requiera involucrar al Encargado de Mantenimiento Eléctrico y Mecánico, ambos deben registrar su nombre, ficha y firma en el recuadro 6c.

19.2.3 AUTORIZACIÓN DE UN PERMISO – RECUADRO 7a. Para autorizar un Permiso de trabajo, la Máxima Autoridad de la Instalación firma el recuadro 7a. Nota - El recuadro 7a requiere del visto bueno y la firma de la Máxima Autoridad de la Instalación de perforación cuando el trabajo se realice en operaciones simultáneas en instalaciones compartidas.



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Recuadro 7a. Autorización de un Permiso.

Antes de firmar y autorizar el Permiso, la Máxima Autoridad de la Instalación deberá:

a) Revisar el Permiso, los certificados y las listas de verificación para asegurar que las precauciones y las medidas de protección propuestas sean suficientes para el trabajo descrito. Siempre que se utilicen listas de verificación de seguridad, debe asegurarse que abarquen completamente el trabajo descrito en el Permiso. Si lo considera necesario añade en el cuadro 5b las preparaciones o precauciones adicionales que sean requeridas para el trabajo. Si no hay precauciones y controles adicionales escribe “NINGUNA”.

b) Asegurar que las listas de verificación y certificados sean anexos al Permiso y sus números

especificados en el recuadro 2b y 3a respectivamente.

c) Asegurar que el recuadro 6a haya sido firmado por el Responsable de la Operación en el Sitio.

Nota – Cuando exista en la instalación Encargado de Seguridad, y la Máxima Autoridad de la Instalación haya considerado su intervención, debe asegurarse que éste haya firmado en el recuadro 6b.

d) Asegurar que el Supervisor/Encargado de Mantenimiento Mecánico o Eléctrico (cuando el

trabajo implique trabajos eléctricos o intervención a equipo), hayan firmado de acuerdo en el recuadro 6c.

e) Revisar que el trabajo a realizarse no entre en conflicto con otros trabajos realizándose o en

vías de realizarse.

7a. AUTORIZACIÓN

He verificado que este trabajo, junto con los aislamientos requeridos, no provocaran un conflicto de seguridad con otros trabajos que pueden realizarse entre las horas citadas, y que las precauciones y preparaciones indicadas, en este permiso, son suficientes y correctas.


Ficha: Firma:

Nombre: Máxima Autoridad de la Instalación de Producción (Actividades Simultaneas)

Hora: Firma:



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f) Revisar que la información descrita en los Certificados de Aislamiento Mecánico o Eléctrico

(en caso que la tarea los requiera), sea el suficiente y que no entren en conflicto con otros trabajos o aislamientos realizándose.

g) Revisar que la información descrita en el Certificado de Entrada a Espacios Confinados (en

caso que la tarea lo requiera), sea correcta y suficiente.

h) Revisar que se tenga toda la información y autorización requerida en los Certificados de Buceo y Radiografía. (en caso que la tarea los requieran).

i) La Máxima Autoridad de la Instalación debe visitar el Sitio del Trabajo junto con el

Solicitante para asegurar que el alcance del trabajo propuesto esté descrito completamente en el Permiso y que se han tomado en cuenta todos los aspectos para que el trabajo se realice de manera segura.

Cuando la Máxima Autoridad de la Instalación reciba del Solicitante el Permiso correspondiente, verificará las precauciones y protecciones consideradas así como el plazo de la vigencia del mismo, pudiendo agregar o disminuir el tiempo solicitado para el Permiso si la tarea así lo requiere, hasta por un máximo de siete días, escribiendo la fecha y hora de inicio y terminación en el recuadro 7b.

Recuadro 7b. Especificación de la vigencia del Permiso.

Una vez que el Permiso ha sido autorizado y firmado en el recuadro 7a por la Máxima Autoridad de la Instalación, el único cambio posible es la adición de nuevas precauciones. No se permite eliminar las precauciones que hayan sido consideradas en el Permiso. Posteriormente a la autorización, la Máxima Autoridad de la Instalación debe registrar el número del Permiso en el SIOP y en el Sistema de Seguimiento de Permisos (formato presentado en el capitulo 22). Retiene los originales, las copias verdes del Permiso y certificados anexos, así como las listas de verificación, y entrega al Solicitante la copia blanca del Permiso y los certificados anexos.

“POR NINGUNA RAZÓN DEBE REALIZARSE UN TRABAJO CON RIESGO SIN EL PERMISO AUTORIZADO”.



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Los Solicitantes de Permisos deben informar por escrito a la Máxima Autoridad de la Instalación, cuales Permisos no han concluido y serán requeridos en la siguiente jornada así como de los nuevos, para que analice y considere los que puedan estar en conflicto e informe al Responsable de la Operación en el Sitio y al Solicitante para que de manera conjunta determinen los Permisos que tendrán prioridad así como los que deben ser suspendidos.

19.2.4 EXTENSIÓN DE LA VIGENCIA DEL PERMISO - RECUADRO 8. Solamente se puede extender la validez del Permiso cuando el trabajo dure más tiempo que lo previamente especificado por la Máxima Autoridad de la Instalación en el recuadro 7b, siempre y cuando el total del plazo autorizado no rebase los siete días. Cuando el Supervisor del Trabajo o el Solicitante quieren extender la vigencia, es necesario que obtengan la aprobación y firmas del Responsable de la Operación en el Sitio y la Máxima Autoridad de la Instalación. Antes de firmar en el recuadro número 8, se debe verificar que no se modifiquen las medidas de seguridad establecidas en el Permiso, los certificados o llenar nuevas listas de verificación, y que el trabajo o aislamientos no estarán en conflicto con otros trabajos.

Recuadro 8. Extensión de vigencia del Permiso.

Nota - El recuadro 8 requiere del visto bueno y la firma de la Máxima Autoridad de la Instalación de producción cuando el trabajo se realice en instalaciones o áreas compartidas.

8.- EXTENSIÓN DE LA VIGENCIA DEL PERMISO DESDE: Fecha: Hora:

Hora: HASTA: Fecha:

Estoy de acuerdo con extender la vigencia del permiso entre las horas citadas, debiendo revalidarse para cada plazo de trabajo.


Ficha: Firma:

Nombre: Máxima Autoridad de la Instalación Ficha: Firma:

Nombre: Máxima Autoridad de la Instalación de Producción (Actividades Simultaneas)

Firma: Ficha:



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19.2.5 PREPARACIÓN DEL SITIO. El Responsable de la Operación en Sitio, el Supervisor del Trabajo y la Máxima Autoridad de la Instalación deben asegurar que se tengan disponibles todas las medidas preventivas, controles o requerimientos establecidos en el Permiso, listas de verificación y en los certificados. Posteriormente la Máxima Autoridad de la Instalación deberá: a) Cuando el Permiso incluya un aislamiento mecánico, entregar el certificado autorizado (original y

copia) y las tarjetas de aislamiento al Responsable de la Operación en Sitio, para que se aíslen los dispositivos establecidos en el certificado, antes del inicio del trabajo.

b) En caso que el Permiso incluya un aislamiento eléctrico, entregar el certificado autorizado

(original y copia), así como las tarjetas y candados al Supervisor/Encargado de Mantenimiento Eléctrico, para que se aíslen los dispositivos establecidos en el certificado, antes del inicio del trabajo.

19.2.6 VALIDACIÓN AL INICIO DEL TURNO – RECUADRO 9a. La validación para los Permisos Clase A y Clase B se realiza por el Responsable de la Operación en Sitio, para lo cual debe: • Ponerse en contacto con la Máxima Autoridad de la Instalación para establecer si el Permiso

puede ser validado. • Visitar el Sitio de Trabajo con el Supervisor del Trabajo (donde sea requerido) y asegurarse que

todos los certificados, precauciones y las protecciones sean las apropiadas para comenzar el trabajo.

• Establecer la hora en que habrá de suspenderse el trabajo, cuando las condiciones así lo requieran, ajustándose a la jornada de trabajo del Responsable de la Operación en Sitio que valida.

• Verificar las otras actividades en sitio que se estén realizando y que pudiesen estar en conflicto entre sí.

• Realizar los aislamientos que no estén todavía en su lugar y completar el certificado de aislamiento correspondiente.

• Verificar antes de la validación/revalidación del Permiso, las pruebas de gas necesarias y que se registren los resultados en el Certificado de Prueba de Gas.



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• Verificar que se encuentren disponibles las medidas contra incendios, establecidas en el recuadro

5a y posteriormente anotar sus iniciales en la columna indicada “Verificado por”. • Verificar que se encuentren disponibles las precauciones y controles adicionales establecidas en

el recuadro 5b. La Máxima Autoridad de la Instalación, el Solicitante y el Responsable de la Operación en Sitio deben asegurarse que el Supervisor del Trabajo comprende las actividades y las precauciones que se deben tomar. Cuando esté convencido de que todo está en orden, el Responsable de la Operación en Sitio valida el Permiso anotando los datos en el recuadro 9a.

Recuadro 9a. Validación/Revalidación por el Responsable de la Operación en Sitio.

El Supervisor del Trabajo expone en el sitio del trabajo en un protector (funda) para tal fin y en un lugar visible, los formatos originales del Permiso del trabajo, los certificados y las listas de verificación, de tal manera que permanezca a disposición del personal que lo requiera. El Supervisor devuelve la copia verde del Permiso de trabajo y los certificados a la Máxima Autoridad de la Instalación, quien registra la validación en el sistema de seguimiento de Permisos cuando el trabajo se esta realizando.

“EL PERÍODO DE VALIDACIÓN / REVALIDACIÓN NO DEBERÁ EXCEDER LA JORNADA DE TRABAJO DE QUIEN VALIDA”.



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19.2.7 ACEPTACIÓN POR EL SUPERVISOR DEL TRABAJO– RECUADRO 9b. El Supervisor del Trabajo firma en el recuadro 9b del Permiso, en presencia del Responsable de la Operación en Sitio, cuando esté convencido de que el Sitio de Trabajo es seguro para iniciar o continuar los trabajos. El Supervisor del Trabajo debe negarse a firmar la aceptación del Permiso si no está convencido de que el Sitio de Trabajo es seguro para iniciar o continuar los trabajos.

Recuadro 9b. Aceptación por el Supervisor del Trabajo.

“EL SUPERVISOR DEL TRABAJO Y EL RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN EN

SITIO DEBEN SER PERSONAS DISTINTAS”. Para firmar el Permiso, el Supervisor de Trabajo debe: • Tener una comprensión completa del trabajo y las precauciones a observar. • Asegurarse que todos los involucrados en el trabajo hayan recibido y entendido las instrucciones

y precauciones necesarias. • Asegurarse que todas las precauciones, incluyendo las de los certificados y listas de verificación

de seguridad sean cumplidas. • Asegurarse que se muestre el Permiso en el Sitio de Trabajo.



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• Asegurarse que no se realice el trabajo a menos que el Permiso esté validado/revalidado para

ese periodo por el Responsable de la Operación en Sitio. • Dejar el Sitio de Trabajo, y el equipo afectado por el trabajo en condición segura y limpia en el

cambio de cada turno y después de la terminación o la suspensión del trabajo.

Un Supervisor solo puede ser encargado de vigilar el trabajo contenido en un Permiso validado clase A o de hasta CUATRO Permisos clase B siempre y cuando estos cuatro estén en la misma ubicación y se les pueda mantener contacto visual a todos ellos, para que el Supervisor del Trabajo pueda mantener una vigilancia eficiente a todas las tareas. Es necesario que se tenga la firma del Supervisor del Trabajo en las copias del Permiso para el Sitio del Trabajo (ROSA/AZUL) y para el Estante de Permisos.

“NO SE PUEDEN REALIZAR TRABAJOS DE UN PERMISO HASTA QUE HAYA SIDO VALIDADO/REVALIDADO POR EL RESPONSABLE DE LA

OPERACIÓN EN SITIO Y EL SUPERVISOR LO HAYA FIRMADO DE ACEPTADO”.

Cuando el Supervisor del Trabajo transfiera la responsabilidad de supervisión, es necesario que obtenga la aprobación del Responsable de la Operación en Sitio y el nuevo Supervisor del Trabajo, debe firmar de aceptado el Permiso en el recuadro 9b. El nuevo Supervisor deberá firmar también las Listas de Verificación de Seguridad.

19.2.8 ACCIONES DESPUÉS DE LA VALIDACIÓN Y ACEPTACIÓN. Cuando el Permiso ha sido firmado por el Responsable de la Operación en Sitio y el Supervisor del Trabajo, la copia para el sitio del trabajo (rosa o azul) debe ser entregada al Supervisor, junto con la copia de los certificados asociados para el sitio de trabajo. El Supervisor es responsable de asegurar que la copia del Permiso se exponga en el Sitio de Trabajo y que sea retenida ahí mientras se realiza.

“NO SE DEBE REALIZAR TRABAJO ALGUNO A MENOS QUE EL PERMISO VALIDADO SEA EXPUESTO CLARAMENTE EN EL SITIO DEL TRABAJO”.



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El trabajo puede comenzar, después de dar instrucciones al personal. La Máxima Autoridad de la Instalación debe colocar la copia VERDE del Permiso, junto con las copias VERDES de los Certificados asociados, en la sección de Permisos Validados del estante.

19.2.9 ACCIONES AL PERSONAL. La actividad segura exige que el sitio y el equipo de trabajo estén suficientemente preparados. Antes del inicio, el Supervisor del Trabajo se asegura que el personal esté completamente enterado del contenido del mismo y las precauciones a cumplir. Es necesario que se den las instrucciones para todas las tareas de las cuales el personal desconozca la ubicación, la actividad o pueda encontrar dificultades para comprender el Permiso y los certificados.

Las instrucciones que deben ser transmitidas son: • Objetivos y planificación de la Tarea. • Los métodos, equipos y materiales a utilizar durante el trabajo. • La responsabilidad de cada persona involucrada. • Rutas de acceso, evacuación del Sitio de Trabajo y puntos de reunión. • Condiciones del área circundante al Sitio de Trabajo y riesgos existentes. • El Permiso, especialmente sus secciones que abarcan la descripción del trabajo, las

precauciones, la protección y las preparaciones en el sitio del trabajo. • El contenido de las listas de verificación de seguridad. • El equipo de seguridad y salvamento a utilizar. • Los tipos de aislamientos y sus límites. • Cualquier actividad que pueda potencialmente estar en conflicto.

Al término de las instrucciones al equipo de trabajo, deberá firmarse la lista de verificación y formular el listado de los participantes en la plática, con la firma de cada uno de ellos.

Nota - El ITP/ITR informará al personal a su cargo, durante la reunión al inicio de cada turno, de los trabajos con riesgo y los aislamientos que se están realizando, registrando el evento en el SIOP.

“EN ESTE MOMENTO YA SE PUEDE EJECUTAR EL TRABAJO”.



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19.2.10 SUPERVISIÓN DEL TRABAJO. El Supervisor del Trabajo debe permanecer siempre en el Sitio de Trabajo o en contacto visual, para que pueda vigilar su ejecución en todo momento, y es responsable, desde el principio hasta el final de la actividad, de asegurar que el personal y el equipo cumplan con los requerimientos y precauciones descritas en el Permiso.

19.2.11 SUSPENSIÓN DEL PERMISO – RECUADRO 9c. Un Permiso debe ser suspendido oficialmente cuando el trabajo bajo su alcance ha sido interrumpido por algunas de las razones indicadas a continuación:

1 El plazo de validación / revalidación expira. 2 Se presente una situación insegura o extraordinaria, por ejemplo:

a. La ocurrencia de un accidente durante el trabajo, al cual habrá que prestarle atención. b. Una condición anormal que implique un riesgo adicional directa o indirectamente, en un

área adyacente ó en el Sitio de Trabajo. c. Cuando se realicen prácticas o simulacros de emergencia. d. Cuando existan cambios en las condiciones climatológicas o conflictos sociopolíticos

que impidan realizar la tarea. 3 El trabajo se interrumpe más de cuatro horas, por cualquier razón. 4 Se transfieren las responsabilidades del Responsable de la Operación en Sitio

(persona que valida el Permiso) y/o del Supervisor de Trabajo a otro. 5 Se realice otro trabajo de mayor prioridad y que sean conflictivas entre si. 6 Por cambios en las condiciones y características de los aislamientos, cuando estos

no permitan reestablecer las condiciones normales de operación de un equipo antes de 4 horas.

Nota - Cuando una persona tiene conocimiento de que se ha detectado un riesgo, o existe la posibilidad que se manifieste, tiene la obligación de informar al supervisor del trabajo, o a la Máxima Autoridad de la Instalación o al Responsable de la Operación en el Sitio, para suspender el trabajo.



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Para suspender un Permiso, el Supervisor del Trabajo debe: a) Dejar el Sitio de Trabajo y el equipo afectado por el trabajo en condición segura, ordenada y

limpia. b) Solicitar la copia verde del Permiso de trabajo a la Máxima Autoridad de la Instalación. c) Firmar en el cuadro 9c del Permiso (original y copia) para dar por entendido que se dejo el área

de trabajo en condición limpia y segura. d) Devolver a la Máxima Autoridad de la Instalación el original y las copias de los documentos.

Recuadro 9c. Suspensión del trabajo.

“NO SE ACEPTA LA COMUNICACIÓN VERBAL COMO TESTIMONIO QUE EL

TRABAJO HA SIDO SUSPENDIDO”. La Máxima Autoridad de la Instalación registra la suspensión del Permiso en el Sistema de Seguimiento de Permisos.

“CUANDO SE SUSPENDE UN PERMISO, NO SE DEBE REALIZAR TRABAJO ALGUNO BAJO SU ALCANCE HASTA QUE HAYA SIDO REVALIDADO”.

Nota - Cuando el trabajo es suspendido y se sabe que no reiniciará hasta una fecha posterior a la vigencia de Permiso, éste debe cancelarse y declararse como “trabajo no completo”. Por ejemplo:

9c. SUSPENSIÒN Supervisor del Trabajo.



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cuando se requieran refacciones para reparar un equipo, bloqueo de instalaciones, condiciones climatológicas adversas, etc. En este caso para continuar con la tarea debe de tramitarse un nuevo Permiso de trabajo.

19.2.11.1 INTERRUPCIÓN Y REINICIO DEL TRABAJO DESPÚES DE UNA ALARMA EN LA INSTALACIÓN.

19.2.11.2 INTERRUPCIÓN DEL TRABAJO: Todo trabajo debe suspenderse inmediatamente cuando exista una situación de alarma y el Supervisor del Trabajo debe: • Asegurar que el Sitio de Trabajo haya sido dejado en condición segura, y entonces evacuar el

sitio lo más pronto posible. • Cuando concluya la condición de alarma, devolver el formato original del Permiso al

Responsable de la Operación en Sitio o a la Máxima Autoridad de la Instalación

19.2.11.3 REINICIO DEL TRABAJO: Cuando se trate de una falsa alarma, el Supervisor del Trabajo puede ser autorizado por el Responsable de la Operación en Sitio para reiniciar el trabajo tan pronto como se dé la señal de que la situación es normal para trabajar. Cuando se tiene una condición verdadera de alarma, el Responsable de la Operación en Sitio debe exigir la suspensión de los Permisos y su revalidación posterior siguiendo el procedimiento normal de revalidación.

19.2.12 REVALIDACIÓN DE PERMISOS – RECUADRO 9a. Al comienzo de cada jornada, el Responsable de la Operación en Sitio debe verificar con la Máxima Autoridad de la Instalación los Permisos para su área y determinar cuales han sido considerados para su ejecución. Estos Permisos pueden ser revalidados entonces por el Responsable de la Operación en Sitio.



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Los Permisos Clase A y Clase B pueden ser revalidados, después de inspeccionar el sitio y realizar las pruebas de gas necesarias. Los Permisos Clase B pueden ser revalidados sin una inspección del Sitio de Trabajo, a menos que el Permiso señale que la inspección es necesaria. El Responsable de la Operación en Sitio es responsable de mantener las condiciones seguras aun cuando no visite el Sitio de Trabajo ese día. El Responsable de la Operación en Sitio revalida el Permiso anotando los datos y firmando en el recuadro 9a. El plazo de revalidación no debe exceder de la jornada. Una vez que todos los espacios para revalidación han sido utilizados se puede utilizar un formato anexo (Solo la parte de validación, aceptación y suspensión de otro formato de Permiso) anotando a este juego el folio del Permiso vigente. Si se releva al Responsable de la Operación en Sitio durante el plazo de la jornada, este debe avisar al Supervisor del Trabajo para suspender el Permiso y el nuevo Responsable de la Operación en Sitio deberá revalidar todos los Permisos en su área. Después de la revalidación del Permiso, el Supervisor del Trabajo debe estar de acuerdo con las condiciones de seguridad en el Sitio de Trabajo y en ese caso firmar su aceptación. Nota – Recordar que cuando el Permiso ha sido revalidado: a) El Supervisor del Trabajo debe exponer apropiadamente los formatos del Permiso y los

certificados anexos en el Sitio de Trabajo y que sea retenida ahí durante la jornada. b) La Máxima Autoridad de la Instalación coloca la copia VERDE del Permiso, junto con las

copias VERDES de los Certificados asociados, en la sección de Permisos Validados del estante. Así como, registra la validación del Permiso en el Sistema de Seguimiento de Permisos.

c) El trabajo puede comenzar, después de dar instrucciones al personal.

19.2.13 CANCELACIÓN DE PERMISOS – RECUADROS 10 Y 11.

19.2.13.1 REQUERIMIENTOS GENERALES PARA CANCELACIÓN. Un Permiso debe ser cancelado cuando:



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1 El trabajo esté terminado. 2 Los recursos, el plazo, la descripción del trabajo o las demás condiciones determinadas

no corresponden a lo establecido en el Permiso autorizado. 3 El Permiso ha llegado al fin de su vigencia autorizada. 4 Por cambios en las condiciones y características de los aislamientos, y no puedan

restablecerse las condiciones normales de operación de un equipo. 5 El trabajo es suspendido y se sabe que no reiniciará hasta una fecha posterior a la

vigencia de Permiso, por ejemplo: cuando se requieran refacciones para reparar un equipo, bloqueo de instalaciones, condiciones climatológicas adversas, etc.

6 El trabajo no ha concluido durante su vigencia y es necesario continuar los trabajos, generando un Permiso nuevo (Permiso asociado).

19.2.13.2 CANCELACIÓN DEL PERMISO (TRABAJO COMPLETO O NO COMPLETO) RECUADROS 10 Y 11.

Los recuadros 10 a, 10 b y 10 c deben ser utilizados cuando el trabajo abarcado por el Permiso se ha COMPLETADO. Los recuadros 11 a, 11 b y 11c deben ser utilizados cuando el Trabajo NO HA SIDO COMPLETADO, para este último caso el Permiso debe ser cancelado y: • El trabajo debe ser transferido a un Permiso nuevo dentro de las 24 horas previas al vencimiento

del período de autorización. • Tramitarse la extensión de la vigencia del Permiso, si con esta acción no se excede de 7 días.

RECUADRO 10a Y 11a. Los recuadros 10a y 11a de las copias ROSA/AZUL y VERDE del Permiso deben ser firmados por el Supervisor del Trabajo. El Supervisor del Trabajo, debe asegurar que: • El trabajo ha sido terminado apropiadamente firmando el recuadro 10a. Si el trabajo se ha

interrumpido, pero no ha sido terminado, se debe firmar el recuadro 11a. • El sitio y el equipo afectado por el trabajo han sido dejados limpios y seguros, retirando todas las

herramientas, basura, chatarra, equipo, etc.



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Recuadro 10a y 11a. Cancelación de Permisos.

“EN EL CASO DE QUE UNO DE LOS RECUADROS HAYA SIDO FIRMADO, NO SE

PUEDE REALIZAR MÁS TRABAJO BAJO EL ALCANCE DE ESTE PERMISO”. El Responsable de la Operación en Sitio realiza una inspección del área de trabajo, después de que el Permiso ha sido firmado en el recuadro 10a u 11a para asegurar que el sitio del trabajo ha sido dejado en condición limpia y segura.

RECUADRO 10b. En caso que el trabajo se ha completado, el Responsable de la Operación en Sitio firma en el recuadro 10b, (en los Permisos originales y copias). Antes de firmar es necesario que los aislamientos sean retirados y se hayan cancelado los certificados correspondientes (ver capitulo 8).

En el caso del retiro de un Aislamiento, el Certificado debe firmarse por el Responsable de la Operación en Sitio para confirmar que se han retirado TODOS los Aislamientos.

RECUADRO 11b. Cuando el trabajo no se ha completado, el Responsable de la Operación en Sitio firma en el recuadro 11b, en los Permisos originales y copias. En el caso que el trabajo continué bajo un nuevo Permiso no es necesario que los aislamientos sean retirados.

Recuadro 10b y 11b. Cancelación de Permisos.



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RECUADRO 10c Y 11c. Posteriormente, el formato del Permiso y los documentos anexos son entregados a la Máxima Autoridad de la Instalación, quien: a) Revisa que el Responsable de la Operación en Sitio firmó en el recuadro 10b u 11b. b) Firma en el recuadro 10c u 11c, indicando que el trabajo y equipo afectado fueron dejados en

condiciones seguras. c) Registra la cancelación del Permiso en el Sistema de Seguimiento de Permisos.

Recuadro 10c y 11c. Cancelación de Permisos.

Cuando el trabajo se concluyó satisfactoriamente, la Máxima Autoridad de la Instalación archiva los formatos originales del Permiso, los certificados y las listas de verificación anexas, según lo indicado en el punto 19.3. Nota – Cuando se tramita un nuevo Permiso, debido a que el trabajo no se concluyó, la Máxima Autoridad de la Instalación anota el numero del Permiso nuevo en el recuadro 11c del Permiso cancelado.

19.3 ARCHIVO DE PERMISOS. A medida que los Permisos son cancelados por el Responsable de la Operación en Sitio, estos deben ser devueltos a la Máxima Autoridad de la Instalación para actualizar el Sistema de Seguimiento de Permisos. Una vez que éste ha sido actualizado, la Máxima Autoridad de la Instalación archiva el Permiso original y los documentos anexos relacionados con el mismo (Listas de Verificación, Certificados, minutas, planos, etc.) por un periodo de seis meses y debe deshacerse de las copias de estos documentos. Es necesario tener un archivo separado por cada mes para clase A y clase B, clasificando los documentos por fecha de autorización. Al término de los seis meses deberá conservarse en “archivo muerto” por un período de un año.



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19.4 RESUMEN DE LA APLICACIÓN DEL SPPTR. Los pasos siguientes ilustran, de forma resumida, el Procedimiento de aplicación del SPPTR.

1. SOLICITUD DE PERMISO. Solicitante del Permiso.

INFORMA Del trabajo que se requiere realizar, la fecha y hora planeado para el inicio, y del tiempo requerido para su ejecución.

Máxima Autoridad de la Instalación. EVALUA Si el trabajo se puede realizar en el tiempo planeado. DETERMINA Si se requiere de un Permiso Clase A o B. ENTREGA Al Solicitante el formato de Permiso A o B. PROGRAMA Una reunión con el Solicitante, el Responsable de la Operación del Sitio, y

cuando lo considere necesario, con el Encargado de Seguridad (en caso que exista el puesto en la instalación), y el Encargado / Supervisor de Mantenimiento Mecánico / Eléctrico.

2. TRÁMITE DEL PERMISO. Solicitante del Permiso. LLENA El recuadro 1 del Permiso, con la información general de la instalación en

donde se realizará la tarea, la descripción del trabajo, el nombre de los Supervisores de Trabajo, entre otra información.

Grupo de Trabajo. LLENAN La sección de identificación de tipos de riesgo (Recuadro 2a). LLENAN Las listas de verificación requeridas (Recuadro 2b). IDENTIFICAN Los certificados requeridos (Recuadro 3a) y los requisitos de prueba de gas

(Recuadro 3b). DETERMINAN Los limites de aislamiento mecánico o eléctrico (en caso de requerirse).



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LLENAN La información requerida en los certificados que deben anexarse al Permiso. DEFINEN El equipo de protección personal (Recuadro 4), las medidas contra incendio

(Recuadro 5a) y otras precauciones y controles adicionales (Recuadro 5b) requeridas para la realización del trabajo.

3. ACUERDO. Responsable de la Operación en Sitio. VERIFICA Que los Permisos, Certificados, Listas de Verificación, etc. estén adjuntos y

llenados correctamente, en caso contrario regresarlo al Solicitante. VISITA El Sitio de Trabajo (en el caso de Permisos Clase A) para confirmar que las

precauciones del Permiso son apropiadas y agregar los que considere necesario como precauciones, riesgos e instrucciones especiales.

FIRMA En el recuadro 6a. Encargado de Seguridad. (En caso que se considere necesario). VERIFICA Que los Permisos, Certificados, Listas de Verificación, etc. estén adjuntos y

llenados correctamente, en caso contrario regresarlo al Solicitante. FIRMA En el recuadro 6b.

Supervisor / Encargado de Mantenimiento Mecánico / Eléctrico. VERIFICA Que los Permisos, Certificados, Listas de Verificación, etc. estén adjuntos y

llenados correctamente, en caso contrario regresarlo al Solicitante. FIRMA En el recuadro 6c.

4. AUTORIZACIÓN. Máxima Autoridad de la Instalación. VISITA El Sitio de Trabajo junto con el Solicitante para asegurar que el alcance del

trabajo propuesto esté descrito completamente en el Permiso y que se han tomado en cuenta todos los aspectos para que el trabajo se realice de manera segura.



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VERIFICA Que la información contenida en los Permisos, los certificados y las listas de

verificación sea la suficiente en caso contrario regresarlo al Solicitante. Que el Responsable de la Operación en Sitio y, en caso que lo considere

necesario, que el Encargado de Seguridad y el Supervisor / Encargado de Mantenimiento Mecánico / Eléctrico, hayan firmado de acuerdo en los recuadros 6a, 6b y 6c.

REVISA Que los trabajos descritos en los Permisos y los aislamientos necesarios, no estén en conflicto entre si.

AUTORIZA La vigencia del Permiso y los certificados requeridos. FIRMA El Permiso en el recuadro 7a y en los certificados requeridos para

autorizarlos. REGISTRA El número del Permiso en el SIOP y el Permiso de trabajo autorizado en el

Sistema de Seguimiento de Permisos. RETIENE Los formatos originales y copias verdes de los Permisos, certificados y listas

de verificación anexos. ENTREGA Al Solicitante la copia blanca del Permiso para su propio control. COLOCA La copia VERDE del Permiso en la sección AUTORIZADO del estante de

Permisos, con los Certificados correspondientes.

5. PREPARACIÓN DEL SITIO. Máxima Autoridad de la Instalación, Responsable de la Operación en Sitio y Supervisor del Trabajo. ASEGURAN Que se tengan disponibles todas las medidas preventivas, equipos, controles

o requerimientos de seguridad establecidos en el Permiso y certificados. Solicitante. INSTRUYE

Al Supervisor del Trabajo sobre la tarea, los riesgos, las precauciones y los controles, así como del plazo para ejecutarlo.

6. AISLAMIENTO. Responsable de la Operación en Sitio. OBTIENE El certificado y tarjetas de aislamiento mecánico con la Máxima Autoridad de

la Instalación. COORDINA La realización del aislamiento (operando válvulas, depresionando equipos,

colocando etiquetas, cadenas, etc.) Esto puede delegarlo a una persona



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competente. Encargado / Supervisor de Mantenimiento Eléctrico. OBTIENE El Certificado de Aislamiento Eléctrico con la Máxima Autoridad de la

Instalación. COORDINA La colocación de los dispositivos o accesorios especificados en el Certificado

de Aislamiento Eléctrico.

7. REGISTRO DE LOS AISLAMIENTOS EN PROCESO. Responsable de la Operación en Sitio. VERIFICA Que los números de las tarjetas de aislamiento, la posición de bloqueo y el

uso de comal o brida ciega, coincidan con lo especificado en el certificado de aislamiento.

FIRMA El Certificado de Aislamiento Mecánico una vez que el aislamiento fue realizado, en el recuadro 4.

DEVUELVE El Certificado de Aislamiento Mecánico, junto con el Permiso, a la Máxima Autoridad de la Instalación.

Encargado / Supervisor de Mantenimiento Eléctrico. VERIFICA Que los números de las tarjetas de aislamiento y candados de bloqueo, y el

aislamiento realizado coincida con lo especificado en el certificado. FIRMA El Certificado de Aislamiento Eléctrico una vez que el Aislamiento fue

realizado en el recuadro 4. DEVUELVE El Certificado de Aislamiento Eléctrico, junto con el Permiso, a la Máxima

Autoridad de la Instalación.

NOTA: Para trabajos Clase B que se planeen terminar en menos de 4 horas, y cuando el Responsable de la Operación en Sitio permanezca en el área, no es necesario que éste regrese con la Máxima Autoridad de la Instalación para registrar la realización del aislamiento antes de que valide el Permiso.



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8. REGISTRO DE LOS AISLAMIENTOS REALIZADOS. Máxima Autoridad de la Instalación. OBTIENE Del Responsable de la Operación en Sitio o del Supervisor / Encargado de

Mantenimiento Mecánico / Eléctrico el Certificado de Aislamiento y las Tarjetas de Aislamiento.

ACTUALIZA El Sistema de Seguimiento de Permisos.

9. VALIDACIÓN Y ACEPTACIÓN. Responsable de la Operación en el Sitio. VERIFICA Con la Máxima Autoridad de la Instalación los Permisos, que pueden ser

validados. INSPECCIONA El Sitio de Trabajo cuando sea necesario. VERIFICA Que se cumplan con los requerimientos del Permiso, las Listas de Verificación

y los Certificados correspondientes. FIRMA En el recuadro 9a del Permiso para Validarlo / Revalidarlo por la jornada o

período correspondiente. ENTREGA El Permiso y los Certificados al Supervisor del Trabajo,

Supervisor del Trabajo. VERIFICA Que se cumplan con los requerimientos del Permiso, las Listas de Verificación

y los Certificados correspondientes. FIRMA En el recuadro 9b del Permiso para ACEPTAR las condiciones del Permiso

para realizar el trabajo. COLOCA La copia ROSA/AZUL del Permiso, copias AMARILLAS de los certificados y las

listas de verificación en un lugar visible en el Sitio de Trabajo. DEVUELVE A la Máxima Autoridad de la Instalación las copias VERDES del Permiso y los

certificados correspondientes. INFORMA Al personal que ejecutará el trabajo acerca de las tareas, los riesgos, las

precauciones y los controles, así como del plazo para ejecutarlo.



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10. REGISTRO DE VALIDACIÓN. Máxima Autoridad de la Instalación. COLOCA En el Plano de Ubicación de Permisos los símbolos magnéticos que apliquen

para el trabajo. REGISTRA La validación en el Sistema de Seguimiento de Permisos. SISTEMA DE

SEGUIMIENTO DE PERMISOS. COLOCA La copia VERDE del Permiso en la sección VALIDADO del estante de

Permisos, con los Certificados.

11. SUPERVISION. Supervisor del Trabajo. ASEGURA Que el personal y el equipo cumplan con los requerimientos y precauciones

descritas en el Permiso, listas de Verificación y los certificados correspondientes.

VIGILA La ejecución del trabajo.

12. SUSPENSIÓN Supervisor del Trabajo DEJA El Sitio de Trabajo y el equipo afectado limpio y seguro. OBTIENE De la Máxima Autoridad de la Instalación, las copias del

Permiso y los Certificados. FIRMA Original y copia del Permiso en el recuadro 9c. DEVUELVE El Permiso a la Máxima Autoridad de la Instalación.

13. REGISTRO DE SUSPENSIÓN. Máxima Autoridad de la Instalación. VERIFICA Que el Supervisor del Trabajo haya firmado en el recuadro 9c del Permiso. COLOCA Original y copia del Permiso y los certificados correspondientes en la sección

SUSPENDIDO del estante de Permisos. QUITA El marcador del Plano de ubicación de Permisos. Si la tarea no está terminada,

es necesario conservar el marcador donde se puede utilizar otra vez para el mismo Permiso y no para otro Permiso.



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REGISTRA La Suspensión en el Sistema de Seguimiento de Permisos. SI EL TRABAJO ESTÁ TERMINADO NO ES NECESARIO COMPLETAR EL RECUADRO 9c, VAYA AL PASO NÚMERO 16 ó AL PASO 19 SEGÚN SEA EL CASO.

14. REVALIDACIÓN. Responsable de la Operación en el Sitio. VERIFICA Con la Máxima Autoridad de la Instalación, los Permisos que puedan ser

revalidados. INSPECCIONA El Sitio de Trabajo cuando sea necesario verificando que las precauciones y

las protecciones sean puestas y que los aislamientos sean fijados apropiadamente.

FIRMA En el recuadro 9a del Permiso para REVALIDARLO por la jornada o período correspondiente.

ENTREGA El Permiso y los Certificados al Supervisor del Trabajo, Supervisor del Trabajo. VERIFICA Que se cumplan los requerimientos del Permiso, las Listas de Verificación y

los Certificados correspondientes. FIRMA En el recuadro 9b del Permiso para ACEPTAR las condiciones del Permiso

para realizar el trabajo. COLOCA La copia ROSA/AZUL del Permiso, copias AMARILLAS de los certificados y

las listas de verificación en un lugar visible en el Sitio de Trabajo. DEVUELVE A la Máxima Autoridad de la Instalación las copias VERDES del Permiso y los

certificados correspondientes. INFORMA Al personal que ejecutará el trabajo, acerca de las tareas, los riesgos, las

precauciones y los controles, así como del plazo para ejecutarlo.

15. REGISTRO DE LA REVALIDACIÓN. Máxima Autoridad de la Instalación. COLOCA En el Plano de Ubicación de Permisos los símbolos magnéticos que apliquen

para el trabajo. REGISTRA La validación en el Sistema de Seguimiento de Permisos. COLOCA La copia VERDE del Permiso en la sección VALIDADO del estante de

Permisos con los Certificados.



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CONTINÚA EN EL PASO 11 (SUPERVISIÓN).

SI NO SE REALIZA MÁS TRABAJO UTILIZANDO EL PERMISO, CONTINÚE EN EL PASO SIGUIENTE.

16. APROBACIÓN PARA EL RETIRO DE LOS AISLAMIENTOS. Supervisor del Trabajo. SOLICITA El retiro del aislamiento (mecánico o eléctrico) firmando en el recuadro 5 del

certificado correspondiente.

Máxima Autoridad de la Instalación. VERIFICA Que sea seguro el retiro de los aislamientos y que no estén en conflicto con

otro(s) aislamiento(s). FIRMA El Certificado de Aislamiento en el recuadro 5 (firman de manera conjunta:

Supervisor del Trabajo, Responsable de Operación en el Sitio y para el caso de Aislamiento Eléctrico el Encargado / Supervisor de Mantenimiento Eléctrico).

17. RETIRO DE LOS AISLAMIENTOS. Responsable de Operación en el Sitio. OBTIENE El Certificado de Aislamiento Mecánico con la Máxima Autoridad de la

Instalación. REALIZA/ VERIFICA

El retiro de los aislamientos, devolviendo las cadenas, las etiquetas y los candados a la Máxima Autoridad de la Instalación.

Que se ha dejado el Sitio de Trabajo limpio y seguro. FIRMA La sección del Certificado para el retiro del Aislamiento (recuadro 5) ENTREGA El Certificado de aislamiento a la Máxima Autoridad de la Instalación.

Encargado / Supervisor de Mantenimiento Eléctrico. OBTIENE El Certificado de Aislamiento Eléctrico con la Máxima Autoridad de la

Instalación. REALIZA / VERIFICA

El retiro de los aislamientos, devolviendo las cadenas, las etiquetas y los candados a la Máxima Autoridad de la Instalación.

Que se ha dejado el Sitio de Trabajo limpio y seguro. FIRMA La sección del Certificado para el retiro del Aislamiento (recuadro 5)



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ENTREGA El Certificado de aislamiento a la Máxima Autoridad de la Instalación.

18. REGISTRO DE RETIRO DEL AISLAMIENTO. Máxima Autoridad de la Instalación. VERIFICA Que los folios de las secciones de las etiquetas correspondan entre si de

acuerdo al Certificado. Que hayan firmado los responsables del retiro de aislamientos en el recuadro

5 del Certificado de Aislamiento correspondiente. El retiro de las barreras que hayan sido colocadas en el Sitio de Trabajo. FIRMA El certificado de aislamiento una vez que el aislamiento fue retirado en el

recuadro 5.

19. CANCELACIÓN DEL PERMISO. Supervisor del Trabajo. REALIZA Limpieza y revisión para que el sitio de trabajo quede seguro. FIRMA El recuadro 10a o el 11a del Permiso para CANCELARLO. OBTIENE Firma del Responsable de la Operación en Sitio, en el recuadro 10b ó 11b. DEVUELVE El Permiso, Listas de Verificación, Certificados y demás documentación

anexa a la Máxima Autoridad de la Instalación, una vez que el Responsable de la Operación en Sitio haya firmado.

Responsable de la Operación en Sitio. VERIFICA Que el Supervisor del Trabajo ha firmado el recuadro 10a ó 11a, según

corresponda, y que el Sitio de Trabajo esté limpio y seguro. FIRMA El recuadro 10b ó 11b del Permiso. DEVUELVE El Permiso y certificados al Supervisor del Trabajo.

Máxima Autoridad de la Instalación. FIRMA El recuadro 10c o el 11c del Permiso. REGISTRA La CANCELACIÓN del Permisos en el Sistema de Seguimiento de Permisos. ARCHIVA El original del Permiso (ROSA o AZUL), el original del certificado de

aislamiento (AMARILLA) y los demás documentos anexos, por un periodo de seis meses.



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SI EL TRABAJO NO SE CONCLUYÓ Y SE REQUIERA EXTENDER LA VIGENCIA DEL PERMISO, LLENAR EL RECUADRO 8 DEL MISMO.

20. EXTENSIÓN DE LA VIGENCIA DEL PERMISO. Supervisor del Trabajo. SOLICITA La extensión de vigencia del Permiso con la Máxima Autoridad de la

Instalación, la Máxima Autoridad de la Instalación de Producción y el Responsable de la Operación en Sitio, especificando el periodo de ampliación.

Responsable de la Operación en Sitio, la Máxima Autoridad de la Instalación y la Máxima Autoridad de la Instalación de Producción. VERIFICAN Que la información contenida en los Permisos, los certificados y las listas de

verificación sea la suficiente, en caso contrario regresarlo al Solicitante. REVISAN Que los trabajos descritos en los Permisos y los aislamientos no estén en

conflicto entre si. AUTORIZAN La extensión de la vigencia del Permiso. FIRMAN El recuadro 8 del Permiso.

Máxima Autoridad de la Instalación. REGISTRA El número del Permiso en el SIOP y en el Sistema de Seguimiento de

Permisos. RETIENE Los formatos originales y copias del Permiso, certificados y listas de

verificación anexos. COLOCA Original y copias del Permiso en la sección AUTORIZADO del estante de

Permisos, junto con los Certificados correspondientes. CONTINÚA EN EL PASO 9 (VALIDACIÓN Y ACEPTACIÓN).



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CAPÍTULO 20.

CONTROL DE AISLAMIENTOS (CANDADO Y TARJETAS).


20.2 PROCEDIMIENTOS PARA LOS AISLAMIENTOS.

20.3 REGISTRO DE AISLAMIENTOS.

20.4 FIJACIÓN DE AISLAMIENTOS.

20.5 TARJETAS EN LOS PUNTOS DE AISLAMIENTO.

20.6 RETIRO DEL AISLAMIENTO AL TÉRMINO DEL TRABAJO.



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20.1 REQUISITOS DE LOS AISLAMIENTOS. a) RESPONSABILIDAD. Es responsabilidad del Responsable de Operación en Sitio ó Supervisor de Mantenimiento Mecánico-Eléctrico asegurar que la persona nombrada para realizar el aislamiento o retiro del mismo esté capacitado para ello, y que lo efectúe de acuerdo con el procedimiento establecido. b) SEGURIDAD. El equipo a ser aislado debe quedar en la posición establecida en el Certificado, de tal manera que se impida la liberación accidental de la fuente de energía (o la obstrucción de los drenajes, venteos, desfogues, etc.). c) ETIQUETADO. El punto de aislamiento debe identificarse con la tarjeta de aislamiento mecánico (figura no. 1, color roja) ó aislamiento eléctrico (figura no. 2, tarjeta amarilla) que sea visible, de tal manera que sea evidente el motivo por el cual está en una posición específica y que no debe removerse. d) DOCUMENTACIÓN. El Aislamiento debe documentarse en un Certificado de Aislamiento, y éste debe siempre que sea posible tener el soporte en diagramas de flujo, isométricos, planos, etc. La Máxima Autoridad de la Instalación debe estar enterado de los aislamientos y los retiros de aislamientos que puedan estar en conflicto.

20.2 PROCEDIMIENTOS PARA LOS AISLAMIENTOS. Todos los Aislamientos mecánicos y eléctricos deben ser realizados de acuerdo con los procedimientos operativos aprobados.

20.3 REGISTRO DE AISLAMIENTOS. Todos los aislamientos deben documentarse con un Certificado de Aislamiento Mecánico ó Eléctrico correspondiente.



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20.4 FIJACIÓN DE AISLAMIENTOS. a) MECÁNICOS: Cuando un dispositivo movible, como una válvula, se utilice como parte del límite del aislamiento, éste deberá fijarse en la condición requerida con otro dispositivo de fijación (como una cadena) que deberá ser visible. b) ELÉCTRICOS: Todos los aislamientos en equipos eléctricos tales como interruptores, tableros, centros de carga, arrancadores, etc. deben asegurarse utilizando tarjetas, candados o cinchos plásticos.

20.5 TARJETAS EN LOS PUNTOS DE AISLAMIENTO. Las tarjetas de aislamiento (mecánico de color rojo / eléctrico de color amarillo) cuentan con un número que deberá ser referenciado en el Certificado de Aislamiento. El Responsable de la Operación en Sitio y/o el Supervisor / Encargado Mantenimiento Mecánico-Eléctrico (dependiendo del tipo de aislamiento), deberán verificar que se ejecute el aislamiento conforme a los especificado en el certificado y colocar a la vista las Tarjetas de aislamientos. Dichas Tarjetas indican el sistema, componente, accesorio o dispositivo aislado, el número de certificado de aislamiento y Permiso correspondiente, el nombre, la fecha, hora y la posición o acción de aislamiento. Cuando se decida retirar el aislamiento, los folios de cada tarjeta serán comparados con los registrados en el certificado correspondiente para confirmar que son los indicados. Cuando una sola válvula u otro dispositivo de control se utilicen como aislamiento común para varios Certificados de Aislamiento debe colocarse (a la válvula o al dispositivo) una tarjeta correspondiente a cada uno de los Certificados de Aislamiento. En este caso no es necesario aplicar dispositivos de fijación adicionales (como cadenas, cinchos o candados) para cada Certificado de Aislamiento. Cuando se requiere cancelar uno de estos certificados de aislamiento, solo deben de retirarse las tarjetas (roja ó amarilla) del certificado correspondiente, el dispositivo de fijación colocado (la cadena o el candado) no deberá ser removido hasta que el último aislamiento aplicable (la última tarjeta) a la válvula o comal sea retirado.



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El Responsable de Operación en Sitio y/o Supervisor de Mantenimiento correspondiente deberá informar al Supervisor de Trabajo cuando se haya realizado el aislamiento del equipo y se hayan colocado las tarjetas.

20.6 RETIRO DEL AISLAMIENTO AL TÉRMINO DEL TRABAJO. No se debe iniciar el retiro de aislamientos hasta que el Supervisor del Trabajo declare que el trabajo ha terminado firmando el recuadro 10a del Permiso, para lo cual: El Supervisor del Trabajo debe pedir al Responsable de Operación en Sitio o el Supervisor /

Encargado de Mantenimiento Eléctrico que autorice el retiro del aislamiento. El Responsable de Operación en Sitio o el Supervisor / Encargado de Mantenimiento Eléctrico

deben realizar las acciones siguientes:

• En conjunto con La Máxima Autoridad de la Instalación revisar y asegurarse que si se retira el aislamiento implicado, éste no afectará el límite del aislamiento de otro trabajo.

• Cuando el trabajo ha terminado y se puede proceder a retirar el aislamiento, firmar el recuadro 5 del Certificado de Aislamiento para autorizarlo.

• Instruir a la persona capacitada que realizará el retiro del aislamiento de la ubicación de éste y de los folios de las tarjetas cerciorándose que coincidan antes de retirarlos.



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FIGURA 1. TARJETA DE AISLAMIENTO MECÁNICO.

TARJETA DE AISLAMIENTO MECÁNICO

DISPOSITIVO O ACCESORIO

AISLADO

NO REMOVER O RETIRAR SIN AUTORIZACION

ESTA ES UNA TARJETA DE SEGURIDAD.

CUALQUIER PERSONA QUE EFECTUE UNA ACCION NO AUTORIZADA, SERA ACREEDORA A

SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

CERTIFICADO Nº.

TARJETA Nº

0001

PERMISO Nº

FECHA INSTALADA

HORA

NOMBRE DE QUIEN INSTALA

ACCESORIO/DISPOSITIVO AFECTADO

POSICION Y ACCION DE AISLAMIENTO DEL ACCESORIO/DISPOSITIVO



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FIGURA 2.TARJETA DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO.

TARJETA DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO

DISPOSITIVO O ACCESORIO

AISLADO

NO REMOVER O RETIRAR SIN AUTORIZACION

ESTA ES UNA TARJETA DE SEGURIDAD.

CUALQUIER PERSONA QUE EFECTUE UNA ACCION NO AUTORIZADA, SERA ACREEDORA A

SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

CERTIFICADO Nº.

TARJETA Nº

0001

PERMISO Nº

FECHA INSTALADA

HORA

NOMBRE DE QUIEN INSTALA

ACCESORIO/DISPOSITIVO AFECTADO

POSICION Y ACCION DE AISLAMIENTO DEL ACCESORIO/DISPOSITIVO



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CAPÍTULO 21.

EXPOSICIÓN DE LOS PERMISOS PARA TRABAJOS REALIZÁNDOSE Y AISLAMIENTOS COLOCADOS.

21.1 UBICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL CONTROL DE PERMISOS.

21.2 OBJETIVO.

21.3 EXPOSICIÓN DE PERMISOS Y AISLAMIENTOS.



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21.1 UBICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL CONTROL DE PERMISOS. En los equipos de perforación y reparación de pozos, talleres y laboratorios, terrestres y costa afuera, en los que se ha implementado el uso del SPPTR, La Máxima Autoridad de la Instalación establecerá la ubicación estratégica para el control de Permisos, (Estantes para la Exposición de Permisos, Aislamientos y el Archivo de Permisos). La Máxima Autoridad de la Instalación, es responsable de asegurar que el estante de Permisos esté actualizado y que refleje los trabajos que se realizan en el área, así como la actualización del Sistema de Seguimiento de Permisos.

21.2 OBJETIVO. El objetivo de la información disponible sobre el control de los Permisos es: a) Mostrar los trabajos que se están ejecutando a la Máxima Autoridad de la Instalación, al Responsable de Operación en Sitio, Supervisores de Trabajo, y para cualquier auditoría. b) Proporcionar la información a quien corresponda sobre los equipos que están aislados, mostrando el equipo que no está disponible para su uso, y que está aislado para mantenimiento en el que es imprescindible que el límite del aislamiento se mantenga.

21.3 EXPOSICIÓN DE PERMISOS. La Exposición se compone de dos elementos principales: a) Estante de Permisos. b) Plano de Ubicación de Permisos (para instalaciones).

21.3.1 ESTANTE DE PERMISOS. Mobiliario que cuenta con secciones en las que se pueden colocar los Permisos y los certificados de aislamientos, permitiendo visualizar los 5 centímetros superiores de los mismos. Se divide en secciones verticales para separar los Permisos para áreas distintas. Estas secciones verticales se dividen horizontalmente para separar los Permisos en las siguientes categorías: a) Validado: • Todos los Permisos de trabajo realizándose. b) Suspendido: • Permisos para los cuales el trabajo ha empezado pero no está

actualmente en proceso. c) Autorizado: • Los Permisos que han sido autorizados, pero aún no han sido

validados para el inicio del trabajo.



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21.3.2 PLANO DE UBICACIÓN DE PERMISOS. Plano de distribución de equipo de la instalación donde se muestran las ubicaciones para los trabajos con riesgo en ejecución, puede tener cuadros para indicar trabajos fuera de la Instalación, como pozos, líneas conectadas a la misma, etc. Los Permisos de Trabajo y las actividades son marcadas en el plano como se indica a continuación: La ubicación de los Sitios de Trabajo bajo el alcance de los Permisos se señalan utilizando marcadores magnéticos de color ROJO para clase A ó AZUL para clase B. Con símbolos magnéticos también se representan otras circunstancias particulares del Permiso, de los controles o de la actividad que se desarrolla, como cuando se aíslan o inhiben los sistemas de detección de incendios y de gas para mantenimiento, la simbología utilizada es la siguiente:

SÍMBOLOS USADOS EN EL PLANO DE UBICACIÓN DE PERMISOS.

BARRERA

CALOR

H2 S

HIDROGENO

U / V

GAS HIDROCARBURO

HUMO

ANDAMIAJE

RADIOGRAFIA

INUNDACION BUCEO

PERMISO CLASE A(ALTO RIESGO)

PERMISO CLASE B(RIESGO MODERADO)

ROJO

AZUL



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CAPÍTULO 22.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PERMISOS.

22.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PERMISOS.

22.2 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PERMISOS.



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22.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PERMISOS. El Sistema de Seguimiento de Permisos tiene el objeto de permitir rastrear los Permisos para Trabajos Autorizados, y auxiliar a la Máxima Autoridad de la Instalación en el control de los Permisos y en la coordinación de trabajos. Proporcionar un registro actualizado de todos los Permisos Autorizados en el área. Permitir a la Máxima Autoridad de la Instalación disponer de un catálogo de todos los Permisos que pueden ser validados por los Responsable de Operación en Sitio en un día particular.

22.2 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PERMISOS. El Sistema de Seguimiento de Permisos debe ser administrado por la Máxima Autoridad de la Instalación y utilizado para el control y la coordinación de trabajos, como sigue: 1) Deben incluirse todos los Permisos en el sistema después de ser autorizados por la Máxima Autoridad de la Instalación. 2) Dos horas antes del término de la jornada, cuando la Máxima Autoridad de la Instalación, haya recibido los Permisos requeridos para los trabajos del día siguiente, el listado de Seguimiento de Permisos deberá actualizarse para indicar los Permisos nuevos y los existentes que los Solicitantes y los Supervisores del Trabajo deseen tener validados para el día siguiente. 3) La Máxima Autoridad de la Instalación deberá examinar el Informe de cada área, para asegurarse que no se solicite para Validación/Revalidación actividades que puedan estar en conflicto entre sí. 4) La Máxima Autoridad de la Instalación debe eliminar del listado los Permisos que no deban ser Validados/Revalidados al día siguiente. Esto podrá hacerlo en el Sistema de Seguimiento de Permisos. 5) Cuando se presente un Permiso al Responsable de Operación en Sitio para ser validado/revalidado, será necesario que éste verifique la lista de Seguimiento de Permisos para asegurarse que el Permiso ha sido incluido para ese día. De no ser así, deberá consultar con la Máxima Autoridad de la Instalación para establecer si ese Permiso puede validarse.



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FORMATO PARA EL CONTROL DE PERMISOS (EJEMPLO).

“LA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS”.

# DE

PERMISO

CLASE

INSTALACIÓN

FECHA INICIO

FECHA

TÉRMINO

TAREA

SOLICITANTE

ÁREA

ESTADO

REQUERIDO

PROXIMÓ TURNO

10123 A CAB 18/01/04 21/01/04 Reparación TV500 MANTTO. COMP Suspendido SI

10124 A AKAL J 21/01/04 21/01/04 ESMERILADO MANTTO. TRAMPAS Autorizado No

10125 B SEN 22/01/04 23/01/04 PINTURA MANTTO. TRAMPAS Validado SI

10126 A CAB 25/01/04 27/01/04 Reparación TV500 MANTTO. COMP Suspendido SI

10127 A AKAL J 03/02/04 05/02/04 ESMERILADO MANTTO. TRAMPAS Autorizado No

10128 B SEN 07/02/04 11/02/04 PINTURA MANTTO. TRAMPAS Validado SI



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CAPÍTULO 23. CERTIFICADOS PARA EL SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJO CON

RIESGO.

23.1 CERTIFICADOS EXISTENTES.

23.2 USO DE LOS CERTIFICADOS. 23.2.1 CERTIFICADO DE AISLAMIENTO MECÁNICO 23.2.1 CERTIFICADO DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO. 23.2.2 CERTIFICADO PARA ENTRADA A ESPACIOS CONFINADOS. 23.2.3 CERTIFICADO DE RADIOGRAFÍA. 23.2.4 CERTIFICADO DE PRUEBA DE GAS. 23.2.5 CERTIFICADO DE BUCEO.



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23.1 CERTIFICADOS EXISTENTES. Los Certificados utilizados en el Sistema de Permisos Para Trabajos con Riesgo son documentos utilizados junto a los Permisos para proporcionar autorización adicional de actividades puntuales con riesgo crítico y registrar las acciones requeridas o que ya han sido realizadas. El formato de Certificado original (Amarillo) debe exponerse en el Sitio de Trabajo y la copia (Verde) en el Estante de Permisos para el control de la Máxima Autoridad de la Instalación. UN CERTIFICADO DEL SISTEMA DE PERMISO PARA TRABAJO CON RIESGO NO ES UN PERMISO PARA TRABAJO Y NO DEBE UTILIZARSE PARA AUTORIZAR TRABAJOS A MENOS QUE SEA ADJUNTADO AL PERMISO PARA TRABAJO REQUERIDO. Los Certificados utilizados para este Sistema son los siguientes:

Vea el Punto

• Aislamiento Mecánico 23.2.1 • Aislamiento Eléctrico. 23.2.1

• Entradas en Espacios Confinados 23.2.2

• Radiografía 23.2.3

• Pruebas de Gas 23.2.4

• Operaciones de Buceo 23.2.5

Colores de los Certificados:

Amarillo (original). En el Sitio de Trabajo. Verde (copia) En el estante de Permisos.



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23.2.1 CERTIFICADO DE AISLAMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO. El Certificado de Aislamiento Mecánico se muestra en la Figura 1 y el Certificado de Aislamiento Eléctrico se muestra en la Figura 2 las instrucciones para ambos Certificados son las siguientes: RECUADRO 1 – SOLICITUD (para ambos certificados).

Para ser llenado por el Solicitante. Anotar el número del Permiso de Trabajo con riesgo asociado. Cuando el Permiso excede su fecha de expiración; pero el trabajo aun continúa, debe utilizar los espacios marcados “Trabajo que continúa en el Permiso número”. De esta forma el Certificado de Aislamiento puede transferirse a un nuevo Permiso. RECUADRO 2 - RAZÓN DEL AISLAMIENTO (para ambos certificados) El Solicitante debe describir la razón por la cual se requiere del aislamiento. RECUADRO 3 - DETALLES DE LOS AISLAMIENTOS, BLOQUEO Y ETIQUETADO:

PARA EL CERTIFICADO DE AISLAMIENTO MECÁNICO: El Responsable de Operación en Sitio debe identificar y catalogar todos los puntos de aislamiento, indicando cuando una válvula debe estar abierta o cerrada, con brida ciega/comal y los puntos donde se requiera desconectar líneas o dispositivos de instrumentos, verificando y confirmando los detalles del aislamiento y la colocación de tarjetas rojas.

PARA EL CERTIFICADO DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO: El Supervisor de Mantenimiento Eléctrico ó el Ingeniero Electricista debe identificar los puntos del sistema eléctrico (interruptores, centros de carga, cables involucrados, etc.) donde deba aislarse, desconectarse o bloquearse colocando tarjetas amarillas y candados.



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RECUADRO 4 – AISLAMIENTO.

MECÁNICO: (SECUENCIA DE AUTORIZACIÓN Y LLENADO DEL RECUADRO 4). • La Máxima Autoridad de la Instalación debe firmar para autorizar la realización del Aislamiento. • Debe verificar que el aislamiento no cause conflicto con otros trabajos. • El Responsable de Operación en Sitio debe verificar en Sitio y firmar que el aislamiento este terminado y probado.

ELÉCTRICO: (SECUENCIA DE AUTORIZACIÓN Y LLENADO DEL RECUADRO 4). • La Máxima Autoridad de la Instalación debe firmar para autorizar la realización del Aislamiento. • Debe verificar que el aislamiento no cause conflicto con otros trabajos. • El Supervisor de Mantenimiento Eléctrico ó Ingeniero Electricista debe verificar en Sitio y firmar que el aislamiento este terminado y probado. RECUADRO 5 - RETIRO DE AISLAMIENTO.

MECÁNICO: (SECUENCIA DE LLENADO Y FIRMA DEL RECUADRO 5). • Cuando se requiera el Retiro del Aislamiento, el Supervisor del Trabajo debe firmar para solicitarlo. • La Máxima Autoridad de la Instalación debe firmar una vez que haya verificado que no hay conflicto con otros trabajos y que se pueden retirar los aislamientos. • Una vez que el retiro de aislamiento se ha terminado, el Responsable de Operación en Sitio debe verificar en Sitio y firmar este recuadro.

ELÉCTRICO: (SECUENCIA DE LLENADO Y FIRMA DEL RECUADRO 5). • Cuando se requiera el Retiro del Aislamiento, el Supervisor del Trabajo debe firmar para solicitarlo. • La Máxima Autoridad de la Instalación debe firmar una vez que haya verificado que no hay conflicto con otros trabajos y que se pueden retirar los aislamientos. • El Supervisor de Mantenimiento Eléctrico ó Ingeniero Electricista debe verificar en Sitio que se ha retirado el aislamiento, los letreros de advertencia y candados de seguridad han sido quitados y debe firmar el recuadro.



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23.2.2 CERTIFICADO DE ENTRADAS EN ESPACIOS CONFINADOS. La Figura 3 muestra el Certificado de Entradas en Espacios Confinados. El reverso del certificado tiene espacios para que el Comprobador/Verificador de Gas registre las pruebas de gas subsecuentes (recuadro 5) y el Supervisor del Trabajo registre las entradas y salidas del personal en el espacio confinado, (recuadro 6). Se necesita un Certificado de Entradas en Espacios Confinados siempre que se realicen entradas a recipientes, tanques u otros espacios confinados, donde puedan existir concentraciones de gases tóxicos, inflamables, vapores o donde el contenido de oxígeno en la atmósfera pueda ser reducido a un nivel inferior al 20% en volumen. Un Certificado de Entradas en Espacios Confinados debe ser validado hasta por la jornada de trabajo completa y un máximo de siete días. El certificado de entrada inicial debe ser autorizado por la Máxima Autoridad de la Instalación, los posteriores pueden ser autorizados por el Responsable de Operación en Sitio. (Validación). Al expirar el periodo de vigencia del Permiso y del certificado, se deberá transferir la actividad a nuevos formatos (certificado y Permiso). Inmediatamente antes de la entrada en el espacio confinado, un Comprobador/Verificador de Gas debe inspeccionarlo para determinar concentración de oxígeno, gases, vapores tóxicos y explosivos. Los resultados de estas pruebas deben apuntarse en el certificado, señalando la hora, la fecha, nombre y firma al final del renglón correspondiente. Cuando el resultado de una prueba indique que NO es seguro para trabajar, el Comprobador/Verificador de Gas debe apuntarlo en el renglón correspondiente, notificarlo al Supervisor del Trabajo, Responsable de Operación en Sitio y a la Máxima Autoridad de la Instalación, los cuales no deben permitir la entrada de personal al espacio confinado hasta tomar todas las medidas preventivas necesarias para reducir las condiciones peligrosas en el espacio confinado. El Certificado debe ser llenado como a continuación se indica:



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RECUADRO 1 – SOLICITUD. Debe ser llenado por el Solicitante de Permisos, debe incluir el nombre del Supervisor responsable de registrar las entradas y salidas al espacio confinado.

RECUADRO 2 - PRECAUCIONES DE SEGURIDAD REQUERIDAS. La Máxima Autoridad de la Instalación, el Solicitante y el Responsable de la Operación en Sitio deben especificar cuales precauciones de seguridad son necesarias antes de entrar al espacio confinado, escribiendo “SI” o “NO” en la columna de “Requerido” del recuadro 2. El Responsable de la Operación en Sitio anotará sus iniciales una vez que haya verificado las precauciones de seguridad indicadas, antes de la entrada al espacio confinado por primera vez.

RECUADRO 3 – AUTORIZACIÓN. Una vez verificado que se tienen las medidas preventivas necesarias para reducir las condiciones peligrosas del espacio confinado, la Máxima Autoridad de la Instalación debe definir el plazo de vigencia del certificado y después autorizarlo (anotando su nombre y firma), para proceder a la entrada.

RECUADRO 4 – VALIDACIÓN, ACEPTACIÓN, SUSPENSIÓN. El procedimiento de llenado de este recuadro es el mismo que el procedimiento indicado para el formato del Permiso, descrito en el capitulo 19. Para la Validación del certificado, ver punto 19.2.6 Para la Aceptación del certificado, ver punto 19.2.7 Para la Suspensión del certificado ver punto 19.2.11 Para la Revalidación del certificado ver punto 19.2.12

RECUADRO 5 – REGISTRO DE LAS PRUEBAS DE GAS. En este recuadro el Comprobador/Verificador de Gas registra los resultados de las pruebas realizadas, anotando la hora, fecha, nombre y firma del verificador, especificando si las condiciones del espacio confinado son seguras para trabajar en ese momento.



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RECUADRO 6 – REGISTRO DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL. El Supervisor del Trabajo debe registrar la fecha, hora y el nombre del personal que entra y sale del espacio confinado, quienes a su vez deben firmar en la columna correspondiente.

23.2.3 CERTIFICADO DE RADIOGRAFÍA. El Certificado de Radiografía se muestra en la Figura 4. Es necesario un Certificado de Radiografía para los trabajos en los que se utilice una fuente de radiación ionizante para inspecciones radiográficas. El número de certificado, el número de permiso, el equipo ó línea a radiografiar, así como las secciones A y B del certificado deben ser llenadas por el radiólogo o por una persona certificada, estableciendo; la fuente de la radiación, sustancia radiactiva y grupo de toxicidad en la sección A, así como las precauciones especiales, anotando nombre, puesto, fecha, hora y firma en la sección B.

23.2.4 CERTIFICADO DE PRUEBAS DE GAS. El Certificado de Pruebas de Gas se muestra en la Figura 5. El Solicitante anotará el equipo de perforación, pozo, número de permiso. El Comprobador/Verificador de Gas, debe registrar los resultados de las pruebas, hora y fecha, firmando en los espacios correspondientes. En este certificado se deben registrar los resultados de las pruebas de gas para la ejecución de trabajos calientes. NOTA: Si se agotan los espacios durante el registro de pruebas de gas en el Certificado de espacios confinados, los registros se podrán continuar utilizando las copias de un Certificado para prueba de gas sin considerar su número de folio.



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23.2.5 CERTIFICADO DE BUCEO. El Certificado de Buceo se muestra en la figura 6. Es necesario para todas las operaciones de buceo el uso y llenado de estos Certificados, que se describe en la sección 16.7.2, del capitulo 16. La lista de verificación de Permiso de Buceo se describe en la sección 16.7.3., del capitulo 16.



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Figura 1 - Certificado de Aislamiento Mecánico.

CERTIFICADO DE AISLAMIENTO MECÁNICO Amarillo –Expuesto en el sitio de trabajo, Copia Verde – En el estante del permiso


1. SOLICITUD (Por el Solicitante de Permisos)

Número del Permiso:

Nombre: Equipo y Pozo:Trabajo que continua con el permiso Número:

Puesto:

1 2

Contratista/Depto.:

Sitio del Trabajo: 3

4 Firma:

Fecha: 5

6

2. RAZON DEL AISLAMIENTO (Solicitante)

3. DETALLES DEL AISLAMIENTO (Responsable de Operación en Sitio)

Número de Válvula/Línea/Recipiente Abierta Cerrada Brida Ciega Comal Desconectado Etiqueta Número Otros detalles

Adjuntar los dibujos

4.- AISLAMIENTO 5.-RETIRO DEL AISLAMIENTO

a) AISLAMIENTO AUTORIZADO POR a) Retiro Solicitado Por: El aislamiento no esta conflicto con otras actividades

Nombre: Nombre: Máxima Autoridad de la Instalación Supervisor del Trabajo

Firma: Hora: Fecha: Firma: Hora: Fecha:

b) Aislamiento terminado y probado en sitio. b) El Retiro del aislamiento no afecta otros trabajos.

Nombre: Nombre: Responsable de Operación en Sitio Máxima Autoridad de la Instalación


c) Aislamiento Retirado por: Nombre:

Responsable de Operación en Sitio Firma: Hora: Fecha:




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Figura 2 - Certificado de Aislamiento Eléctrico. CERTIFICADO DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO

Amarillo – Expuesto en el Sitio del Trabajo, Copia Verde – En el Estante de Permisos



Permiso Número:

Nombre: Trabajo que continua con el permiso Número:

Puesto: Equipo y Pozo: 1 2

Contratista/Depto.:

Sitio del Trabajo: 3 4

Firma: Fecha: 5 6

2. RAZON DEL AISLAMIENTO (Solicitante)

3. DETALLES DEL AISLAMIENTO (Supervisor/Encargado de Mantenimiento Eléctrico)

Equipo Aislado Eléctrico Número de Etiqueta Número de Candado de Seguridad

Fusibles Colocados Cable Desconectado

SI o NO

Terminales del Equipo Desconectadas

SI o NO

Cuarto Control de potencia SI o NO

4.- AISLAMIENTO 5.-RETIRO DEL AISLAMIENTO

a) AISLAMIENTO AUTORIZADO POR a) Retiro Solicitado por: El aislamiento no esta conflicto con otras actividades

Nombre: Nombre: Máxima Autoridad de la Instalación Supervisor del Trabajo


b) El equipo eléctrico ha sido aislado de todas las fuentes de energía eléctrica. b) El retiro del aislamiento no afecta a otros trabajos

Nombre: Nombre: Supervisor / Encargado de Mantenimiento Eléctrico Máxima Autoridad de la Instalación


c) Confirmo que se ha retirado el aislamiento, que los letreros de advertencia y los candados de seguridad han sido removidos

Nombre: Supervisor / Encargado de Mantenimiento Eléctrico

Firma: Hora: Fecha:




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Figura 3 - Certificado para Entradas en Espacios Confinados.

CERTIFICADO PARA ENTRADA A ESPACIOS CONFINADOS Amarillo – Expuesto en el Sitio del Trabajo, Verde – En el Estante del Permiso



PAGINA 1 DE 2 Número de Permiso:

Nombre: Puesto: PEMEX/Contratista: Firma: Equipo de Perforación: Tipo de espacio Confinado Ubicación del espacio confinado: Número de recipiente o TAG: Número de Certificado de Gas: Nombre del responsable de registrar las entradas y salidas al espacio confinado (supervisor del trabajo):

2. PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD REQUERIDAS (Deben ser verificados por el Responsable de la Operación en Sitio antes de la entrada al espacio confinado por primera vez, anotando sus iniciales).

Requerido De las precauciones siguientes, escriba “Sí”o “NO”, donde lo requiera

SÍ NO

Verificar y poner iniciales

a) ¿El equipo arriba citado ha sido aislado de todas las fuentes de líquidos, gases y vapores peligrosos por medio de la colocación de aislamiento?

1.

b) ¿El equipo ha sido aislado de todas las fuentes de energía eléctrica?

¿El equipo se encuentra libre de toda materia peligrosa, gases tóxicos o explosivos todos los líquidos drenados y una atmósfera ventilada?

¿Todo el equipo en el Área circulante ha sido verificado y los riesgos resultantes de otros trabajos u operaciones han sido controlables?

4. ¿Las cuerdas de vida, el aparato de respiración y el equipo de resucitación están disponibles?

5. ¿Los procedimientos, planes de emergencia y rutas de escape son conocidas por el equipo de trabajo?

6. ¿Los equipos auxiliares cumplen con las especificaciones y normatividad (lámpara, extractores, etc.)?

7. ¿Debe utilizarse equipo de protección respiratoria?

Especifique el equipo:

3. AUTORIZACIÓN PARA ENTRAR EN EL ESPACIO CONFINADO (Por la Máxima Autoridad de la Instalación)

Este certificado es valido Certifico que los resultados de las pruebas de gas y las precauciones citadas en el recuadro 2, indican que el espacio confinado y el personal cuenta con los recursos necesarios para realizar la tarea.

DESDE Fecha: Hora:


Fecha:

HASTA Fecha: Hora: Hora Firma:

4a. VALIDACIÓN (Responsable de Operación en Sitio)

4b. ACEPTACIÓN (Supervisor)

4c. SUSPENSIÓN (Supervisor)

Fecha: Desde Hora:

Hasta Hora: Nombre: Firma: Nombre: PEMEX/

Contratista Fecha: Firma: Hora: Fecha: Firma:

¿El equipo se encuentra libre de toda materia peligrosa, gases tóxicos o explosivos todos los líquidos drenados y una atmósfera ventilada?

¿Todo el equipo en el Área circulante ha sido verificado y los riesgos resultantes de otros trabajos u operaciones han sido controlables?

E X P L O R A C I Ó N Y P R O D U C C I Ó N



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Figura 3 - Certificado para Entradas en Espacios Confinados (continuación). 5. REGISTRO DE LAS PRUEBAS DE GAS PAGINA 2 DE 2

Resultados de las Pruebas de Gas Es seguro para trabajar

Hora: Fecha: Oxígeno 20-21%

Hidrocarburos0% LEL

H2S 0-10 ppm

Otros

Nombre y Firma del Comprobador / Verificador

de Gas SI o NO

6. REGISTRO DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL (Para ser firmado por el personal que entra al espacio confinado)

Fecha: Nombre: Hora de Entrada Firma: Hora de

Salida: Firma:



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Figura 4 - Certificado de Radiografía. CERTIFICADO DE RADIOGRAFÍA

Amarillo – Expuesto en el sitio del trabajo, Copia Verde – En el Estante de Permiso


Equipo o Línea a Radiografiar:

Número Permiso:

A. INFORMACIÒN GENERAL: (Las secciones A y B deben ser llenadas por el radiólogo o persona certificada)

FUENTE DE LA RADIACIÓN:

[ ] Aparato De Rayos: Fabricante:

Tipos:

Voltaje Máximo del Tubo: kV

[ ] Sustancia Radiactiva Sellada No Sellada

Actividad Total: Vida Media:

Isótopo:

Tipos de Radiación: ALFA BETA GAMMA NEUTRÓN * Equipo en el Sitio: Grupo de Toxicidad: 1 2 3 4 * * Señalar en cuadro apropiado con un circulo

B. LAS PRECAUCIONES SON LAS DESCRITAS EN LOS REGLAMENTOS GENERALES DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA Y DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, ASI COMO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-012-STPS-1993. MENCIONE LAS PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SER TOMADAS:

Contactarse con el siguiente personal en caso de alguna irregularidad de trabajo:

1. Número de Teléfono: 2. Número de Teléfono: 3. Número de Teléfono:

El Monitoreo de la Radiación: Persona Certificada

Nombre: Puesto: Firma: Fecha: Hora:



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Figura 5 - Certificado de Pruebas de Gas. CERTIFICADO DE PRUEBAS DE GAS

Amarillo – Expuesto en el sitio del trabajo, Copia Verde – En el Estante del Permiso


Equipo de perforación:

Pozo: Sitio de Trabajo: Número de Permiso:

Resultados de las Pruebas de Gas Es seguro para trabajar Hora: Fecha: Oxígeno

20-21% Hidrocarburos

0 % LEL H2S 0-10 ppm

Otros

Nombre y Firma del Comprobador/Verificador

de Gas SI o NO



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Figura 6 - Certificado de Buceo. CERTIFICADO PARA OPERACIONES DE BUCEO

Amarillo – Expuesto en el sitio del trabajo, Copia Verde – En el Estante del Permiso


1. SOLICITANTE Número de Permiso: PARA: ATENCIÓN DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA INSTALACIÓN:

DE: REPRESENTANTE DE PEMEX:

Nombre de la Embarcación: Ubicación: Fecha de Inicio:

Teléfono y Fax de la Embarcación: Canal VHF: Hora de Inicio:

Fecha de Autorización: Fecha de Termino:

Hora de Autorización: Firma:

Hora de Termino:

2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD DURANTE LAS ACTIVIDADES DE BUCEO

ACCIÓN PREVIA A LAS OPERACIONES DE BUCEO: SI NO

1. Autorizar Permisos en y sobre el área de las operaciones de Buceo.

2. Verter líquido o material alguno por la borda durante las operaciones de buceo.

3. Realizar Actividades que impliquen el uso de cables y equipos de maniobras que no estén asociadas a la actividad de buceo.

4. Los Avisos de “Buzo en el Agua” deben ser colocados e los accesos a la plataforma y en área de influencia de ésta. 5. Ningún barco debe acercarse en un radio de 100 metros de la instalación donde los buzos realicen el trabajo, sin pedir y recibir

Permiso de la embarcación por el canal de la banda marina (NOM-014-STPS-2000)

Firma del Responsable de Operación en Sitio:

Firma del Responsable de Seguridad:

3. RECOMENDACIONES ESPECIALES

a) DECLARACIÓN DEL EJECUTOR (Representante del contratista o Superintendente de Buceo) Yo,____________________________, comprendo y declaro que el trabajo se realizará solamente después del cumplimiento de todas Las precauciones de seguridad citadas arriba. Acepto cualquier nota/observación adicional firmando este Permiso. Entiendo que este Permiso se aplica solamente al trabajo submarino durante un plazo de doce horas y entonces debe ser validado de nuevo. Es necesario Que un Permiso clase B38 sea producido en el caso de cualquier actividad de buceo.

Firma: Puesto: Contratista: Fecha:

b) AUTORIZACIÓN (Representante del contratista) Yo,____________________________, autorizo el trabajo especificado arriba para ser realizado de acuerdo con las precauciones De seguridad citadas arriba. Notificaré al representante de PEMEX en el caso de la necesidad de desviarme del cumplimiento de algunas de las precauciones de seguridad especificadas en este Permiso.


c) CERTIFICADO DE TERMINACIÓN (Ejecutor del Trabajo) Yo, ___________________________, declaro lo siguiente: SI NO El Trabajo submarino especificado arriba, ha sido terminado Ha sido recobrado todo el equipo/aparejo submarino y se ha dejado el sitio en condición segura y buen estado. Este ha sido verificado por la inspección de buceo.





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CAPÍTULO 24.

LISTAS DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD. 24.1 LISTAS DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD.


24.3 LISTAS DE VERIFICACIÓN DISPONIBLES.



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24.1 LISTAS DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD. Las Listas de Verificación de Seguridad constituyen un apoyo para valorar los riesgos de las actividades que requieren un Permiso. Representan una declaración de los aspectos claves que requieren acción o comprensión para el equipo de trabajo y particularmente por el Supervisor del Trabajo. De ningún modo sustituyen las instrucciones existentes detalladas para el trabajo, ni las normas y los procedimientos de trabajo particulares para cada actividad. Las Listas de Verificación de Seguridad informan al Solicitante de Permisos de los riesgos identificados para la realización de las actividades, y especifican las medidas para controlarlos. Además, consideran los riesgos adicionales debidos a; la ubicación, las sustancias utilizadas, al manejo de cargas y otros riesgos identificados en el análisis de riesgo. El Solicitante en conjunto con el Responsable de Operación en Sitio especificarán las medidas requeridas para controlar estos riesgos adicionales. El Supervisor del Trabajo debe asegurarse que los controles estén colocados y tener presente los riesgos potenciales, en el sitio del trabajo antes de iniciar la actividad, asimismo cualquier riesgo extra identificado durante las órdenes en el Sitio del Trabajo deberá ser añadido a las Listas de Verificación de Seguridad junto con los controles apropiados.


LAS LISTAS DE VERIFICACIÓN SON OBLIGATORIAS. El Solicitante del Permiso debe anexar las Listas de Verificación al Permiso, el Operador/ Responsable de Operación en Sitio o la Máxima Autoridad de la Instalación, pueden requerir listas de verificación adicionales cuando se presenta un Permiso para su autorización. Se le debe informar al Solicitante para que esté enterado de todas las listas de verificación que se deben anexar al Permiso y por lo tanto, de todos los riesgos y controles asociados con la tarea. El Supervisor del Trabajo; es responsable de asegurar que se cumplan las exigencias de las listas de verificación, verificar y controlar cualquier riesgo adicional identificado en el Sitio del Trabajo. La Lista de Verificación es una extensión del Permiso, por lo que debe permanecer con el Original en el Sitio del Trabajo y estar disponible para los Supervisores, el equipo de trabajo y los Auditores.



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AL CANCELAR EL PERMISO, LA LISTA DE VERIFICACIÓN DEBE ARCHIVARSE JUNTO CON EL PERMISO.

MODIFICACIONES EN EL LLENADO DE LAS LISTAS DE VERIFICACIÓN. Los riesgos o los controles que no apliquen para la actividad a realizar y que estén incluidos en una lista de verificación pueden ser suprimidos marcando en el cuadro asignado, los números correspondientes que aparecen a la izquierda de los controles y señalarse con las iniciales del Solicitante para impedir correcciones después de la validación. El Solicitante de Permisos debe firmar la Lista de Verificación después de haber revisado los riesgos y los controles establecidos. El Supervisor del Trabajo debe firmar el cuadro “CONTROLES INSTALADOS Y VERIFICADOS EN EL LUGAR DE TRABAJO”, después de haber marcado los cuadros de los controles requeridos en el Sitio de Trabajo y realizado las preparaciones identificadas en la Lista de Verificación de Seguridad. Después de dar las instrucciones en el Sitio de Trabajo al equipo o cuadrilla, el Supervisor del Trabajo ó la persona designada para hacerlo, debe firmar en el cuadro “INSTRUCCIONES EN EL SITIO DE TRABAJO”. En caso de que se requiera cambio de Supervisor del Trabajo se deberá revalidar el Permiso, aceptando el nuevo Supervisor la responsabilidad del Permiso y de las Listas de Verificación anexas, no se necesita una firma adicional en éstas.

24.3 LISTAS DE VERIFICACIÓN DISPONIBLES. El SPPTR considera las siguientes listas de verificación: Categoría Actividades.

A1 Trabajos de corte y soldadura, con equipo oxido/Acetileno o de Arco Eléctrico.

A2 Esmerilado.



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A3 Trabajo eléctrico en instalaciones o equipos con voltaje de 440V o superior. Asimismo, todo trabajo eléctrico ejecutado en instalaciones de proceso para áreas clasificadas Clase I División I y II.



A6 Trabajos que afectan la disponibilidad de los sistemas y equipos de seguridad.

A7 Trabajos eléctricos que incluyen la apertura de cajas de empalmes conectadas en áreas riesgosas. (Circuitos no-intrínsicamente seguros).

A8 Trabajos que impliquen intervenir los equipos, tuberías y sistemas que contengan hidrocarburos o fluidos riesgosos, excepto líneas y accesorios para instrumentación.

A9 Operaciones de izaje de equipos y materiales próximas a sistemas presurizados de hidrocarburos, instalaciones, y/o personal ajeno a las maniobras.

A10 Actividades de prueba y arranque de equipos que manejan hidrocarburos.

B20 Limpieza con chorro de arena (sand-blast).

B21 Eliminación de pintura o rebabas en instalaciones de proceso, utilizando herramienta manual, eléctrica o neumática, tales como escariadores, cerdas o rodillos.

B22 Uso de herramientas hidráulicas, neumáticas o manuales para cortar metal, demoler concreto o para astillar en áreas riesgosas.

B23 Uso temporal de motores de combustión interna en áreas riesgosas.

B24 Uso del equipo no-is (no intrínsicamente seguro) en áreas riesgosas, tales como taladros eléctricos, teléfonos celulares, etc.

B25 Trabajo en altura en la instalación, excepto si se utiliza una pasarela o andamiaje autorizado.



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B26 Utilización de chorros de agua a alta presión.

B27 Aplicación de pintura de aceite con atomizadores sólo en áreas riesgosas o espacios confinados.

B28 Cambio de barandales, emparrillados, escotillas o escaleras fijas.

B30 Trabajos a una altura de 2 metros o superiores en andamios que requieren uso de cinturones de seguridad y procedimiento excepto en pasarela fija.

B31 Montaje, desmontaje de andamiaje en instalaciones de producción de hidrocarburos cerca de equipos a presión, calientes o instalaciones / equipos eléctricos.

B34 Uso de cámaras fotográficas o de video en instalaciones de proceso equipadas con flash.

B36 Pruebas de presión de plantas, tuberías y equipos.

B38 Operaciones de Buceo. Para su autorización se deberá incluir el procedimiento.

B40 Arreo e izaje de botes de salvamento para pruebas de navegación.

B41 Trabajos realizados en supervisión y apertura de registros eléctricos de alto voltaje sin intervenir circuitos.




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CAPÍTULO 25.

ENTRENAMIENTO Y AUTORIZACIÓN.

25.1 POLÍTICA.

25.2 ENTRENAMIENTO DE SIGNATARIOS DEL SPPTR.

25.3 EXÁMENES DE EVALUACIÓN.

25.4 CERTIFICACIÓN.


25.6 CAMBIO DE ROL (EN EL SPPTR).



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25.1 POLÍTICA. Los Signatarios del Sistema de Permiso Para Trabajo con Riesgo que firman los Permisos deberán cumplir los requisitos de certificación del entrenamiento que los acredite como tales. Además deberán tener conocimiento global suficiente para realizar su rol; como entrenamiento de Seguridad básico, experiencia en la industria petrolera, conocimiento de la instalación, los riesgos y las precauciones asociadas con el trabajo en su ámbito de competencia.

OBJETIVO DEL ENTRENAMIENTO. Asegurar que los Signatarios del Sistema de Permiso Para Trabajo con Riesgo, asuman su responsabilidad y conozcan su rol dentro del sistema. Ninguna persona puede autorizar, validar, ni supervisar el trabajo considerado en un Permiso sin haber cumplido los requisitos para su certificación como Signatario de Permisos para Trabajo con Riesgo, según lo establecido en el Punto 25.6. LA CERTIFICACIÓN DE UN INDIVIDUO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJO CON RIESGO NO GARANTIZA QUE CONOZCA Y ASUMA SU RESPONSABILIDAD DE ACUERDO A SU ROL.

25.2 ENTRENAMIENTO DE SIGNATARIOS DEL SPPTR. Todo el personal que cumple un papel en el Sistema de Permiso Para Trabajo con Riesgo debe contar con entrenamiento en asuntos operacionales de seguridad. Este entrenamiento debe componerse al menos de los cursos mostrados en la siguiente tabla.



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TABLA: REQUERIMIENTOS DE ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y PARA SIGNATARIOS EN EL SISTEMA DE PERMISO PARA TRABAJO CON RIESGO.

Rol

Curso / temas

Solicitante Responsable de Operación

en Sitio

Supervisor del

Trabajo

Supervisor /Encargado

de Mantenimiento

Máxima Autoridad

de la Instalación

Encargado de

Seguridad

Comprobador/Verificador

de Gas

Signatarios de Permisos

Básico de Seguridad RIG-PASS

Trabajos en áreas con presencia de H2S (sulfhídrico) *

Primeros Auxilios

Well Cap Sobrevivencia en el Agua **

Pruebas de Gas

Planes de Emergencia

* Cuando el individuo trabaje en instalaciones que manejen H2S. ** Solo para personal que labore costa afuera o en cuerpos de agua interiores. El adiestramiento para la certificación de signatarios debe cubrir un período de 16 horas y deberá incluir el material y los exámenes que determine la Subdirección de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Protección Ambiental y Calidad.



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25.3 EXÁMENES DE EVALUACIÓN. La certificación de signatarios requiere haber acreditado la evaluación de los exámenes correspondientes para asegurar que hayan alcanzado el nivel de conocimiento requerido. La calificación mínima aceptable para certificarse como signatario es de 75% en cada uno de los exámenes aplicados.

25.4 CERTIFICACIÓN. Aprobar los exámenes con 75% mínimo. Registro de entrenamiento en base de datos de SIPA. Sólo instructores autorizados por SIPA podrán efectuar evaluaciones. Todos los instructores externos deben ser certificados por PEP. Deberán utilizar el programa y el material del curso para la certificación de signatarios autorizado y contar con credencial de acreditamiento emitida por SIPA. La certificación tendrá una vigencia de tres años. Debiendo volver a certificarse al término de la misma.


25.5.1 REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE LOS SIGNATARIOS. a) El conocimiento del área en la cual trabajarán, y los riesgos que pueden encontrar. b) Las habilidades y el conocimiento del contenido técnico del trabajo que realizan o

supervisan. c) Conocer los procedimientos de emergencia. d) Aprobar la evaluación del Sistema de Permisos para Trabajo.

LOS REGISTROS DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS SIGNATARIOS DEBEN SER CONSERVADOS Y ACTUALIZADOS EN LA BASE DE DATOS POR SIPA.

25.6 CAMBIO DE ROL (EN EL SPPTR). Un signatario puede cambiar de rol si lo autoriza su dependencia, y si ha aprobado la evaluación correspondiente.



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CAPÍTULO 26.

MONITOREO, AUDITORÍAS Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE PERMISO PARA TRABAJO CON RIESGO.

26.1 OBJETIVOS.

26.2 MONITOREO DEL SISTEMA DE PERMISO PARA TRABAJO CON RIESGO.

26.3 AUDITORÍA DEL SISTEMA DE PERMISO PARA TRABAJO CON RIESGO. FIGURA 1 FORMA “A” DE AUDITORÍA

INFORME AUDITORÍAS (NIVEL 2). FIGURA 2 FORMA “B” DE AUDITORÍA (NIVEL 2)

A LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE PERMISO PARA TRABAJO CON RIESGO

FIGURA 3 FORMA “C” DE AUDITORÍA (NIVEL 1 y NIVEL 2) AUDITORÍA A LA APLICACIÓN DEL PERMISO.

FIGURA 4 FORMA “D” DE AUDITORÍA (NIVEL 2) AUDITORÍA DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO.

FIGURA 5 FORMA “E” DE AUDITORÍA (NIVEL 2) AUDITORÍA DE AISLAMIENTO MECÁNICO.



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26.1 OBJETIVOS. Los objetivos del Monitoreo y la Auditoría del Sistema de Permiso Para Trabajo con Riesgo son: a) Verificar si el Sistema de Permiso Para Trabajo con Riesgo cumple su objetivo. b) Comprobar si el personal cumple con las exigencias del Sistema de Permiso Para Trabajo con Riesgo. c) Determinar las mejoras necesarias al Sistema de Permiso Para Trabajo con Riesgo y al sistema de Auditoría. Los objetivos de la revisión del sistema son: a) Analizar las propuestas para modificaciones al Sistema de Permiso Para Trabajo con Riesgo para decidir su aplicabilidad y si es necesario incorporarlas. b) Analizar los resultados y las recomendaciones de las Auditorías, los reportes de incidentes y otros datos pertinentes para decidir si indican una necesidad de modificar el sistema.

26.2 MONITOREO DEL SISTEMA DE PERMISO PARA TRABAJO CON RIESGO. Los signatarios deben realizar el monitoreo rutinario de los Permisos. Las verificaciones aleatorias deben incluir: • La exposición del Permiso y los demás documentos asociados en el Sitio del Trabajo, ejemplo: Permisos, certificados y listas de verificación. • Que la documentación esté completa y debidamente autorizada. • Que el equipo de seguridad específico esté disponible en el Sitio de Trabajo, en buen estado y utilizado correctamente. • Que las precauciones establecidas sean adecuadas para el trabajo que se realiza. • Que las instrucciones al inicio del trabajo y los requerimientos del Permiso sean comprendidas por el equipo de trabajo.



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26.3 AUDITORÍA DEL SISTEMA DE PERMISO PARA TRABAJO CON RIESGO.

26.3.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AUDITORÍAS. El objetivo es asegurar que se realicen Auditorías detalladas de la aplicación y administración del SPPTR en el Sitio de Trabajo, pueden ser realizadas por personal interno o externo al área auditada.

LAS AUDITORÍAS DEL SPPTR SE REALIZAN EN DOS NIVELES: Nivel 1 Auditoría anual, realizada por la Subdirección de Seguridad Industrial, Protección

Ambiental y Calidad o por GSIPA de UPMP actuando como Autoridad Auditora. Incluye la revisión de los resultados de las Auditorías del Nivel 2.

Nivel 2 Auditoría semestral, realizadas por la GSIPA de UPMP ó por los Sectores de SIPA

Regionales (Norte, Sur y Marina), actuando como Autoridad Auditora. Considera la administración, operación y funcionamiento del SPPTR en una Unidad Operativa. Se puede auditar una parte ó todo el SPPTR, y se debe examinar a detalle las diferentes actividades de los Permisos para Trabajo que hayan sido descritas en el plan de Auditoría. Incluye la revisión de los resultados de las Auditorías anteriores e incluso puede revisar el cumplimiento de Auditorías externas.

26.3.2 RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL IMPLICADO EN EL PROCESO DE AUDITORÍA.

Las partes implicadas en el proceso de Auditorías son: El Auditor, el Auditado y la Autoridad Auditora. El Auditor es la persona responsable de realizar la Auditoría, debe ser signatario certificado y contar con la preparación para efectuar Auditorías. El Auditado es la persona responsables de atender la Auditoría en la Instalación. La Autoridad Auditora es quien autoriza la realización de las Auditorías y a quién se presenta el informe de las mismas. Es responsable de ordenar el seguimiento y verificar el cumplimiento de las acciones que se realicen, derivadas de las Auditorías.



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LAS RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR SON: • Hacer el plan de Auditoría, confirmar la fecha de realización, y notificar a las personas implicadas en la Auditoría. • Asignar y controlar el consecutivo de las Auditorías. • Realizar la Auditoría con la metodología establecida para ello en el procedimiento para hacer Auditorías internas en PEMEX Exploración y Producción clave: 800-22100-SP-115-0001 del Elemento 15 del SIASPA. Las recomendaciones que se establezcan en el reporte deben ser apegadas a lo establecido por el SPPTR, precisas, claras y realizables. • Realizar la Auditoría en el plazo programado. • Concentrarse en los objetivos de la Auditoría. • Realizar las verificaciones exigidas por la documentación de la Auditoría. • Los Auditores no deben olvidar que el programa de corrección y las acciones de cumplimiento de las no conformidades detectadas son responsabilidad de la dependencia auditada y deberán ser acordadas con el auditado. • Realizar y presentar el informe de la Auditoría a la Autoridad Auditora.

LAS RESPONSABILIDADES DEL AUDITADO SON: • Preparar y ordenar la documentación necesaria para la Auditoría • Otorgar las facilidades necesarias a los Auditores. • Disponibilidad para atender la Auditoría a tiempo completo. • Conciliar los hallazgos de las Auditorías con el Auditor. • Elaborar el plan de acción para la corrección de las no conformidades detectadas en la Auditoría. • Dar seguimiento hasta el cumplimiento a las no conformidades y recomendaciones emitidas conforme al programa de corrección.

LAS RESPONSABILIDADES DE LA AUTORIDAD AUDITORA SON: • Elaborar el programa anual de Auditorías y difundirlo. • Elaborar el Plan específico de cada Auditoría y difundirlo, incluyendo en éste el área a auditar. • Asegurar que las Auditorías se realicen de acuerdo al plan y al programa de las mismas. • Designar los Auditores y asegurarse que estén debidamente entrenados. • Analizar los resultados de las Auditorías y promover el cumplimiento de las no conformidades detectadas. • Difundir los resultados de Auditorías “El Informe de Auditoría”.



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26.3.3 ADMINISTRACIÒN DE LA AUDITORÍA. A las Auditorías de Nivel 1 y 2 debe asignársele un número de referencia y escribirse en el espacio correspondiente de los formatos de Auditoría. El número de referencia consiste en seis partes, cada parte estará separada por un guión:

a) Identificación de la Región b) Identificación de la Unidad Operativa. c) Sitio o Instalación. d) Nivel de Auditoría (1 o 2). e) Últimos dos dígitos del año en el cual se realiza la Auditoría. f) Número de tres dígitos para identificar la Auditoría de forma individual.

Las Auditorías a cada Nivel en cada área deben numerarse progresivamente iniciándose con el número 1 cada año. Estas partes deben ser combinadas en una identificación única. EJEMPLO:

Región Unidad

Operativa Instalación o

equipo Nivel (1 o 2) Año

Vigente Consecutivo

RN BU PM65 2 04 001 Ref.: RN-BU-PM65-2-04-001

26.3.4 CONTENIDO DE LAS AUDITORÍAS. NIVEL 1. Estas Auditorías están dirigidas a la Administración y/ó el funcionamiento del SPPTR en una Unidad Operativa o Instalación. Puede realizarse por el(los) Auditor(es) internos designados por la Subdirección de Seguridad Industrial, Protección Ambiental y Calidad, o por los auditores externos.



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Debe incluir: • Verificación de la frecuencia, resultados y seguimiento de las Auditorías de Nivel 2. • Verificación del funcionamiento del SPPTR, proporcionando una perspectiva independiente del cumplimiento con las exigencias del sistema. • Verificar el cumplimiento de las responsabilidades de los custodios. • Verificación de la certificación de signatarios del SPPTR. • Verificar la documentación utilizada en los Permisos para Trabajo. • Verificar la comprensión del sistema y evaluar la actitud de los signatarios del sistema. • Verificar el seguimiento a las propuestas de modificaciones al SPPTR. • Otras verificaciones del sistema consideradas necesarias por los Auditores. Se deben utilizar los formatos anexos en este capitulo, figuras A, B, C, D, y E para realizar las auditorías. NIVEL 2. Estas Auditorías están dirigidas a la administración y funcionamiento del SPPTR en una Unidad Operativa, y deben realizarse por el(los) Auditor(es) designados por SIPA Regional. La Autoridad Auditora debe elaborar y difundir el programa anual especificando las fechas de las Auditorías de Nivel 2 y preasignar a los Auditores. La Auditoría de Nivel 2 del Sistema debe incluir:

• Verificación de la administración del SPPTR conforme a lo señalado en el formato “A” y “B” de Auditoría. • Otras verificaciones del SPPTR que el Auditor considere necesarias. • Indicar lo que será examinado durante la auditoría. • Incluir todos los documentos relacionados con el alcance de la Auditoría. • Establecer una rotación de Auditorías de los diversos tipos de Permisos (Clase A o B).



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Las Auditorías deben ser realizadas de acuerdo con lo señalado en los formatos “A, B, C, D, y E” de Auditoría.

26.3.5 PREPARACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA. La elaboración del plan de Auditoría se deberá realizar de acuerdo al procedimiento para hacer Auditorías internas en PEMEX Exploración y Producción clave: 800-22100-SP-115-0001 del Elemento 15 del SIASPA.

26.3.6 PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA. INFORMES DE AUDITORÍA. Los Informes sobre las Auditorías del Nivel 1 y el Nivel 2 deben ser presentados a la Autoridad Auditora de conformidad con el procedimiento para hacer Auditorías internas en PEMEX Exploración y Producción clave: 800-22100-SP-115-0001 del Elemento 15 del SIASPA. Las características esenciales de los informes de auditoría deben ser: • Breves, centrándose en las no-conformidades del Sistema. • Incluir la descripción de observaciones y recomendaciones. • Ser distribuido a las dependencias auditadas. • Archivarse para su seguimiento.

LAS ACCIONES Y RECOMENDACIONES. Las Acciones correctivas y recomendaciones que requieren ser consideradas por los Auditores deben corresponder a las no-conformidades y hallazgos relevantes. Cuando los auditores identifiquen hallazgos aislados, que no se repiten por un individuo o en el área donde se realiza la auditoría, deben ser señalados a los individuos implicados, pero no deben constituir una Recomendación.



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Los tipos de hallazgo pueden ser: • Errores repetidos por un individuo. • Errores que se encuentran repetidos por algunos individuos en el área auditada. • Errores únicos que podrían haber conducido a una condición insegura. • Fallas o deficiencias intencionales con respecto a las exigencias del SPPTR (omisiones voluntarias al cumplimiento de disposiciones).

26.3.7 ARCHIVO DE LAS AUDITORÍAS. Los reportes de las Auditorías deben archivarse para asegurar que: • Se conserve un registro de las acciones correctivas y recomendaciones. • Se puedan examinar los registros y asegurar que las Auditorías hayan sido realizadas correctamente y se hayan establecido y cumplido las acciones correctivas y preventivas correspondientes. El archivo de las Auditorías debe cumplir con lo siguiente: • Contener el original de las Auditorías realizadas. • Contener el informe de la auditoría (forma A de auditoría), junto con todos los formatos de auditoría de apoyo y copia de las evidencias de cumplimiento de las no conformidades. • La carpeta de archivos debe incluir un índice de todas las Auditorías que contiene, especificando: Activo, instalación, nivel de la auditoría y fecha de realización. • El Archivo debe conservarse en una ubicación segura. • Si se necesitan las copias de los resultados de una auditoría, el original debe ser devuelto inmediatamente al Archivo. • Los informes de las auditorías de nivel 1 y 2 deben conservarse en la carpeta durante un plazo de 3 años en la Unidad Operativa correspondiente. (Copias del nivel 1 y originales del nivel 2).



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Figura 1. Forma “A” Informe de Auditoría. (Nivel 1 y 2).


Número de referencia de la auditoría:


Fecha(s) de la auditoría:

Formatos utilizados para la auditoría:

SECCIÓN 1 Recomendaciones: (Enlista las recomendaciones significativas de la auditoría y nombra los departamentos responsables de la acción correctiva) Departamento corrector

SECCIÓN 2 Firma del(de los) Auditor(es):

Fecha:

Firma de la Autoridad del área:

Fecha:

SECCIÓN 3

Distribución de esta hoja: (Escribir los Indicadores de cada persona que requiere una copia)

Autoridad de la auditoría: Departamento corrector: Personas auditadas: Archivo de auditoría:



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Figura 2. Forma “B” de Auditoría a la Administración del SPPTR (Nivel 2). Hoja 1 de 2

Área de la auditoría:




SECCIÓN 1 - AUDITORÍAS ANTERIORES

Acción Resultado Observaciones Comprobar si existe un método de registrar las recomendaciones

de las auditorías anteriores además de las medidas correctivas tomadas


Comprobar que las acciones que provienen de las auditorías anteriores hayan sido realizadas


Si las auditorías a un nivel más bajo existen, verificar que éstas se realizan con la frecuencia necesaria y hasta el nivel correcto


SECCIÓN 2 - ENTRENAMIENTO Y AUTORIDADES

Acción Resultado Observaciones Comprobar una muestra de los Signatarios de Permisos que

trabajan en la área para asegurar que hayan recibido el entrenamiento y la autorización necesaria


Comprobar que las acciones que provienen de las auditorías anteriores hayan sido cumplidas


SECCIÓN 3 - DOCUMENTACIÓN

Acción Resultado Observaciones Comprobar que los ejemplares del Manual de Permisos y las

Guías retenidas en la área de auditoría estén en el estado de corrección requerido


Comprobar que haya una lista de distribución para el Manual de Permisos Para Trabajo y que se cumpla


SECCIÓN 4 - EL TRABAJO QUE REQUIERE UN PERMISO

Acción Resultado Observaciones Comprobar con una muestra de sitios de trabajo para asegurar que

no se realice trabajo alguno sin el Permiso necesario SATISFACTORIO/

INSATISFACTORIO

Comprobar el Estante de Permisos para asegurar que los Permisos sean del tipo correcto (es decir el clase A o B) para el trabajo implicado




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Figura 2. Forma “B” de Auditoría a la Administración del SPPTR (Nivel 2). Hoja 2 de 2

SECCIÓN 5 - AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO Acción Resultado Observaciones

Comprobar con una muestra de Permisos del Estante para asegurar que haya sido autorizada por los Signatarios de Permisos correctos


Comprobar una muestra de Permisos del Estante para asegurar que haya sido validado por la Máxima Autoridad de la Instalación


Comprobar con una muestra de Permisos del Estante para asegurar que las firmas de aceptación correctas hayan sido inscritas por los Supervisores del Trabajo


Comprobar con una muestra de Permisos del Estante para asegurar que las firmas de suspensión correctas hayan sido inscritas por los Supervisores del Trabajo


SECCIÓN 6 - IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS PELIGROSAS Acción Resultado Observaciones

Comprobar que se encuentran identificadas las áreas peligrosas del equipo o instalación.


SECCIÓN 7 - COORDINACIÓN DEL TRABAJO Acción Resultado Observaciones

Comprobar que en el estante de Permisos se muestren los Permisos autorizados actuales en las ubicaciones correctas


Comprobar que se retienen los ejemplares de los Permisos en las secciones correctas del Estante de Permisos


SECCIÓN 8 – AISLAMIENTO

Acción Resultado Observaciones Comprobar los resultados de las auditorías de los Aislamientos. Si

lo considera necesario realizar una auditoría de aislamiento utilizando la forma D de auditoría. Adjuntarlo a éste formato.




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Forma “C” de Auditoría a la aplicación de Permisos. (Nivel 1 y 2) Pagina 1 de 4



Tipo de Auditoría:


Nombre(s) del(de los) Auditor(es): Tipo de Permisos:

Número de Permiso:

Trabajo abarcado por el Permiso: CUADRO 1 – SOLICITUD Y DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO UBICACIÓN – ESTANTE DEL

PERMISO Pregunta Si No Observaciones

¿El Solicitante tiene el entrenamiento requerido y la autorización correspondiente?

¿El tipo de Permiso es de acuerdo al trabajo descrito?

¿Un Permiso único es razonable para el trabajo descrito?

¿Se define la tarea en el encabezado del formato?

¿Se describe la ubicación y el sitio del trabajo correctamente?

¿Se declara claramente el trabajo necesario, y se indica correctamente la implicación del trabajo caliente?

¿Se describen los nombre de los supervisores de trabajo?

¿Están descritos los datos del Solicitante del trabajo?

¿Se describe si es necesario intervenir a un equipo, realizar pruebas de equipo o si existe un trabajo caliente implicado?

CUADRO 2a – TIPOS DE RIESGO UBICACIÓN – ESTANTE DEL PERMISO

Pregunta Si No Observaciones ¿Se indican correctamente los tipos de riesgos del trabajo a realizar en

el formato de Permiso?

CUADRO 2b – LISTAS DE VERIFICACIÓN REQUERIDAS UBICACIÓN – ESTANTE DEL PERMISO

Pregunta Si No Observaciones ¿Se indican correctamente las listas de verificación requeridas para

evaluar los riesgos del trabajo a realizar, en el formato de Permiso?

¿Las listas de verificación se encuentran anexadas al Permiso de trabajo?

¿Las listas de verificación se adjuntan al Permiso en el Estante de Permisos?

¿Se llenan las listas de verificación apropiadamente?

CUADRO 3a- CERTIFICADOS UBICACIÓN – ESTANTE DEL PERMISO

Pregunta Si No Observaciones ¿La lista de Certificados en el Permiso es correcta para la tarea?

¿Se adjuntan los Certificados correctos al ejemplar del Permiso en el Estante de Permisos?

¿Se llenan los Certificados apropiadamente?



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Figura 3 Forma “C” de Auditoría a la aplicación de Permisos (Nivel 1 y 2). Pagina 2 de 4

CUADRO 3b - EQUIPO PARA LAS PRUEBAS DE GAS UBICACIÓN – ESTANTE DEL PERMISO

¿Las exigencias de las pruebas de gas especificadas y el monitoreo son correctas para el trabajo?

CUADRO 4 - EQUIPO DE SEGURIDAD UBICACIÓN – ESTANTE DEL PERMISO

Pregunta Si No Observaciones ¿Se especifica correctamente el equipo de seguridad para el trabajo y

los riesgos potenciales implicados?

CUADRO 5a - PRECAUCIONES CONTRA LOS INCENDIOS UBICACIÓN – ESTANTE DEL PERMISO

Pregunta Si No Observaciones ¿Son las precauciones contra incendio suficientes para la tarea?

CUADRO 5b - PRECAUCIONES Y CONTROLES ADICIONALES UBICACIÓN – ESTANTE DEL PERMISO

Pregunta Si No Observaciones ¿Son las precauciones particulares suficientes para la tarea?

CUADRO 6a - ACUERDO POR EL RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN EN EL SITIO UBICACIÓN – ESTANTE DEL PERMISO

Pregunta Si No Observaciones ¿El Responsable de la Operación en Sitio ha firmado el cuadro 6a,

validando que las precauciones establecidas para este trabajo son suficientes y correctas?.

CUADRO 6b - ACUERDO POR EL ENCARGADO DE SEGURIDAD UBICACIÓN – ESTANTE DEL PERMISO

Pregunta Si No Observaciones ¿En caso de existir este puesto en la instalación, se ha firmado el

cuadro 6b por el Encargado de Seguridad?.

CUADRO 6c - ACUERDO POR EL SUPERVISOR / ENCARGADO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO UBICACIÓN – ESTANTE DEL / MECANICO PERMISO

Pregunta Si No Observaciones ¿Si se implica el trabajo eléctrico o mecánico, se ha firmado por el

Supervisor / Encargado de Mantenimiento Eléctrico o Mecánico?.

CUADRO 7a - AUTORIZACIÓN DE PERMISOS UBICACIÓN – ESTANTE DEL PERMISO

Pregunta Si No Observaciones ¿La Máxima Autoridad de la Instalación y el Responsable de Operación

en Sitio para éste tipo de trabajo han firmado el Permiso?

¿El Permiso ha sido autorizado correctamente por Máxima Autoridad de la Instalación de Producción, en caso de actividades simultáneas?



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Figura 3 Forma “C” de de Auditoría a la aplicación de Permisos (Nivel 1 y 2). Pagina 3 de 4

CUADRO 7b – VIGENCIA DEL PERMISO UBICACIÓN – ESTANTE DEL PERMISO

Pregunta Si No Observaciones ¿Cesa el Permiso dentro de su plazo de autorización?

¿El plazo de autorización no excede a siete días?

CUADRO 8 – EXTENSION DE LA VIGENCIA DEL PERMISO UBICACIÓN – ESTANTE DEL PERMISO

Pregunta Si No Observaciones ¿Se define la extensión del Permiso?

¿El plazo de autorización, junto con la extensión de la vigencia, no excede a siete días?

¿La Máxima Autoridad de la Instalación y el Responsable de Operación en Sitio han firmado la extensión de la vigencia del Permiso?

¿El Permiso ha sido autorizado correctamente por Máxima Autoridad de la Instalación de Producción, en caso de actividades simultáneas?

CUADRO 9a – VALIDACIÓN DEL PERMISO UBICACIÓN – ESTANTE DEL PERMISO

Pregunta Si No Observaciones ¿El Responsable de Operación en Sitio ha validado el Permiso?

CUADRO 9b - SUPERVISORES DEL TRABAJO UBICACIÓN – ESTANTE DEL PERMISO

Pregunta Si No Observaciones ¿Los Supervisores del Trabajo han firmado el Permiso para todos los

plazos de trabajo?

¿Se ha facultado a los Supervisores del Trabajo?

¿Se ha suspendido el Permiso en cualquier momento, los Supervisores del Trabajo han firmado correctamente en el cuadro número 9c?

CUADRO 10 – CANCELACION DEL PERMISO UBICACIÓN – ESTANTE DEL PERMISO

Pregunta Si No Observaciones ¿El Supervisor del Trabajo firma el recuadro 10a o el 10b, para solicitar

la cancelación del Permiso?

¿Se ha dejado el Sitio de Trabajo y el equipo afectado en condiciones seguras?

¿La Máxima Autoridad de la Instalación y el Responsable de la Operación en Sitio han firmado en el Permiso, para cancelarlo?

¿Cuándo el trabajo se continúa bajo otro Permiso de trabajo, este se anota en el cuadro de “Permiso Nuevo No”?

EXPOSICIÓN DE PERMISOS UBICACIÓN – ESTANTE DEL PERMISO

Pregunta Si No Observaciones ¿Se expone el Permiso en la sección correcta del Estante de Permisos?

¿Se indica el sitio del trabajo correctamente en el estante de Permisos?

¿Se exponen correctamente los certificados asociados con el Permiso de Trabajo?



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Figura 3 Forma “C” de de Auditoría a la aplicación de Permisos (Nivel 1 y 2). Pagina 4 de 4

AUDITORÍA EN EL SITIO DEL TRABAJO UBICACIÓN - SITIO DEL TRABAJO

Pregunta Si No Observaciones

Supervisor del Trabajo ¿Está el Supervisor del Trabajo presente en el sitio del trabajo? ¿El Supervisor del Trabajo está enterado completamente de sus obligaciones? (discuta para establecer su nivel de conocimiento y comprensión) ¿El Supervisor del Trabajo ha dado las órdenes completas al equipo del trabajo? (entreviste a los miembros del equipo del trabajo para establecer el nivel de conocimiento y comprensión)

Ejemplar del Permiso para el sitio del trabajo ¿Se expone claramente el ejemplar correcto del Permiso en el sitio del trabajo?

Alcance del trabajo ¿Se realiza el trabajo en la ubicación descrita en el Permiso? ¿Se realiza este trabajo de la misma manera como se describe en el Permiso?

Equipo de seguridad ¿Se han dado las instrucciones al personal de los requerimientos? ¿Se utiliza el equipo apropiadamente? ¿Está en buenas condiciones? ¿Es apropiado a la tarea?

Precauciones adicionales ¿El equipo del trabajo comprende las precauciones exigidas por el Permiso y la Lista de Verificación de Seguridad? ¿Las precauciones adicionales especificadas en el Permiso son suficientes?

Certificados ¿Se cumplen con las especificaciones requeridas en los Certificados?

Validación y revalidación del Permiso ¿Se ha validado el Permiso para el plazo de trabajo actual? ¿Existe cualquier otro trabajo cerca de esta área que puede estar en conflicto con el Permiso?



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Figura 4 Forma “D” de Auditoría de Aislamiento Eléctrico (Nivel 1 y 2).






SECCIÓN 1

NOTA: En los números 1 hasta 8 escriba los detalles del Certificado y señale si el Aislamiento es puesto correctamente al equipo Número de Aislamiento 1 2 3 4 Verifique Verifique Verifique Verifique

1. El equipo se aísla de: (indicar el equipo o sistema aislado)

2. Número de candado de seguridad

3. Número de la Tarjeta.

4. Fusibles colocados a:

5. Número del rótulo del cable desconectado (si aplica)

6. Terminales desconectadas del equipo (si aplica)

7. ¿Se fija el aislamiento apropiadamente?

8. ¿Son los rótulos legibles y en un buen estado de conservación?

ANOTA AQUÍ ALGUNAS TARJETAS QUE SE ENCUENTRAN FIJAS COMO PARTE DEL AISLAMIENTO

Número del equipo


Número de la Tarjeta



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Figura 5 Forma “E” de Auditoría de Aislamiento Mecánico (Nivel 1 y 2).






NOTA 1: Escriba los detalles del Certificado de Aislamiento y señale si se encuentra el Aislamiento colocado correctamente al equipo NOTA 2: Indique posición, es decir A = abierto, C = cerrado, P = placa, BC = brida ciega, D/CON = desconectado, CE = cegado, CO = comal

Número de válvula/línea Posición (Véase la Nota 2) Verificar

Número de Tarjeta Verificar

Aislamiento seguro Observaciones

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

NOTA: ALGUNAS TARJETAS SE ENCUENTRAN COLOCADAS COMO PARTE DEL AISLAMIENTO

Número del equipo


Número de la Tarjeta

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