1.costos directos

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Formulación y Evaluación de proyectos Ambienta EJERCICIO APLICATIVO 1 ESTIMACION DE COSTOS DIRECTOS y CONVERSION DE PRECIOS DE MERCADO 1.- Objetivos: 2. Descripción de alternativas 1 y 2 3. Costeo a precios de mercado - Componente 1 4. Costeo a precios de mercado - Componente 2 5. Factores de correcion para precios sociales 3.- Con la información proporcionada en las siguientes hojas Exce 3.Convierta los precios de mercado a precios sociales para las dos alt Practicar la clasificación de costos directos y como se deben est sociales por cada alternativa planteada. Reforzar el conocimiento de la presentacion basica del costeo de la d alternativas por componentes en un PIP. 2.- Información: Se tiene la siguiente información 1. Municipalidad: La Municipalidad distrital de José Domingo Choquehua elaborando el Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento y ampliació barrido, recolección y disposición de los residuos sólidos municipales Domingo Choquehuanca, Provincia de Azángaro, Región Puno” y, de acuerd el equipo ha definido dos alternativas de solución, para las cuales ya precios de mercado. 1.Clasifique el tipo de costo directo que corresponde: Obras (O), Equi Consultoria (C) y Costo de capital (Cc) 2.Ponga los factores de correcion respectivos a cada uno de los bienes alternativa

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Page 1: 1.Costos Directos

Formulación y Evaluación de proyectos Ambientales

EJERCICIO APLICATIVO 1ESTIMACION DE COSTOS DIRECTOS y CONVERSION DE PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES

1.- Objetivos:

2. Descripción de alternativas 1 y 23. Costeo a precios de mercado - Componente 14. Costeo a precios de mercado - Componente 25. Factores de correcion para precios sociales3.- Con la información proporcionada en las siguientes hojas Excel:

2.Ponga los factores de correcion respectivos a cada uno de los bienes y servicios para cada alternativa

3.Convierta los precios de mercado a precios sociales para las dos alternativas

Practicar la clasificación de costos directos y como se deben estimar los costos sociales por cada alternativa planteada.Reforzar el conocimiento de la presentacion basica del costeo de la descripción técnica de alternativas por componentes en un PIP.

2.- Información: Se tiene la siguiente información

1. Municipalidad: La Municipalidad distrital de José Domingo Choquehuanca se encuentra elaborando el Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento y ampliación del servicio de barrido, recolección y disposición de los residuos sólidos municipales en el Distrito de José Domingo Choquehuanca, Provincia de Azángaro, Región Puno” y, de acuerdo al análisis efectuado, el equipo ha definido dos alternativas de solución, para las cuales ya han identificado los precios de mercado.

1.Clasifique el tipo de costo directo que corresponde: Obras (O), Equipamiento (Eq), Consultoria (C) y Costo de capital (Cc)

Page 2: 1.Costos Directos

DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVASALTERNATIVA 1:

ALTERNATIVA 2:

Esta alternativa contempla la adquisición de equipos e implementos de barrido y almacenamiento, capacitación al personal de limpieza pública. Estudio y diseño de ruta y de un plan de recolección y transporte, adquisición de vehículo convencional de recolección y transporte, ejecución de un programa de capacitación para el personal de recolección, arreglo de la vía de recojo y adquisición de equipos e implementos para la recolección. Construcción de infraestructura de reaprovechamiento, adquisición de equipos y capacitación en reaprovechamiento. Construcción del relleno sanitario, equipamiento y capacitación al personal para la disposición final. Consultorías especializadas para la planificación, normatividad municipal y elaboración de manuales operativos, y la adquisición de vehículo y equipos para la gestión del servicio. Realización de programas de capacitación en manejo de residuos a organizaciones e instituciones, producción y difusión local de material audiovisual, promoción de actividades masivas de información y sensibilización; y talleres de información de los costos del servicio.

Esta alternativa contempla la adquisición de equipos e implementos de barrido y almacenamiento, capacitación al personal de limpieza pública. Estudio y diseño de ruta y de un plan de recolección y transporte, adquisición de vehículo no convencional de recolección y transporte de residuos segregados en fuente, ejecución de un programa de capacitación para el personal de recolección, arreglo de la vía de recojo y adquisición de equipos e implementos para la recolección. Construcción de infraestructura de reaprovechamiento, adquisición de equipos y capacitación en reaprovechamiento. Construcción del relleno sanitario, equipamiento y capacitación al personal para la disposición final. Consultorías especializadas para la planificación, normatividad municipal y elaboración de manuales operativos, y la adquisición de vehículo y equipos para la gestión del servicio. Realización de programas de capacitación en manejo de residuos a organizaciones e instituciones, producción y difusión local de material audiovisual, promoción de actividades masivas de información y sensibilización; y talleres de información de los costos del servicio.

Page 3: 1.Costos Directos

Esta alternativa contempla la adquisición de equipos e implementos de barrido y almacenamiento, capacitación al personal de limpieza pública. Estudio y diseño de ruta adquisición de vehículo convencional de recolección y transporte, ejecución de un programa de capacitación para el personal

de recolección, arreglo de la vía de recojo y adquisición de equipos e implementos para la recolección. Construcción de infraestructura de reaprovechamiento, adquisición de equipos y capacitación en reaprovechamiento. Construcción del relleno sanitario, equipamiento y capacitación al personal para la disposición final. Consultorías especializadas para la planificación, normatividad municipal y elaboración de manuales operativos, y la adquisición de vehículo y equipos para la gestión del servicio. Realización de programas de capacitación en manejo de residuos a organizaciones e instituciones, producción y difusión local de material audiovisual, promoción de actividades masivas de información y sensibilización; y talleres de información de los costos del servicio.

Esta alternativa contempla la adquisición de equipos e implementos de barrido y almacenamiento, capacitación al personal de limpieza pública. Estudio y diseño de ruta adquisición de vehículo no convencional de recolección y transporte de residuos segregados en fuente, ejecución de un

programa de capacitación para el personal de recolección, arreglo de la vía de recojo y adquisición de equipos e implementos para la recolección. Construcción de infraestructura de reaprovechamiento, adquisición de equipos y capacitación en reaprovechamiento. Construcción del relleno sanitario, equipamiento y capacitación al personal para la disposición final. Consultorías especializadas para la planificación, normatividad municipal y elaboración de manuales operativos, y la adquisición de vehículo y equipos para la gestión del servicio. Realización de programas de capacitación en manejo de residuos a organizaciones e instituciones, producción y difusión local de material audiovisual, promoción de actividades masivas de información y sensibilización; y talleres de información de los costos del servicio.

Page 4: 1.Costos Directos

FACTORES DE CORRECCIÓN PARA PRECIOS SOCIALES (METODOLOGÍA MEF)

Gastos en Bienes Nacionales Valor 0.847Gastos en Bienes Importados Valor 0.915Impuestos indirectos de Insumos Importados 1/

- Tasa Ad Valorem % 0- Tasa Impuesto general a las ventas % 18

Factor de corrección de la divisa 1.02Gastos en combustibles Valor 0.66Costos indirectos (gastos administrativos y financieros) Valor 0.84

Persona jurídica Valor 0.847Persona natural Valor 0.91

Gastos en mano de obra calificada Valor 0.91Gastos en mano de obra no calificada

Lima Metropolitana urbano Valor 0.86Región costa urbano Valor 0.68Región costa rural Valor 0.57Región Sierra urbano Valor 0.6Región Sierra rural Valor 0.41Región Selva urbano Valor 0.63Región Selva rural Valor 0.49

Servicios de consultorías (incluye expediente técnico y supervisión)

la Tasa Ad Valorem depende del tratamiento arancelario por sub partida del bien importado.En el caso de los bienes relevantes al sector ambiente, la tasa ad valorem es de 0% (Decreto Supremo Nº 279-2010-EF)

Page 5: 1.Costos Directos

Tasa social de descuento = 9%

0.909

Page 6: 1.Costos Directos

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - ALMACENAMIENTO Y BARRIDO (ALTERNATIVA Nº 1)

COMPONENTE: ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO

COMPONENTES

Almacenamiento Equipamiento Almacenamiento en espacios públicos Papeleras metálicas área urbana (0.08m3) Instalación de papeleras área urbana Bolsas de polietileno de 80 litros para papeleras Almacenamiento en área rural Tachos contenedores área rural (0.25m3) Instalación de tachos contenedores área rural Almacenamiento temporal Construcción cobertizo de almacenamiento temporal (área urbana)

Tachos contenedores para residuos de barrido (0.25 m3) Consultoría Elaboración de plan distribución de recipientes de almacenamientoBarrido Equipamiento

GorrosMameluco GuantesMascarillaBotasConos de seguridadEscobas de pajaEscobas metálicasRecogedorPalasImpermeable

ConsultoríaDiseño de plan y rutas de barrido Capacitación al personal operativo de barrido

Total inversión (Almacenamiento + Barrido)

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE (ALTERNATIVA Nº 1)

COMPONENTE: EFICIENTE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

COMPONENTES

Contenedores plástico con ruedas y estructura metalica soporte para herramientas(0.25 m3)

Implementos de seguridad, uniformes y herramientas (para 3 meses)

Page 7: 1.Costos Directos

RECOLECCIÓN Equipamiento Recolección convencional de residuos sólidos Vehículo convencional (compactadora) capacidad 16m3

GorrosMameluco GuantesMascarillaZapatos de trabajoEscobas de pajaRecogedorPalasRastrilloImpermeable

ConsultoríaDiseño de rutas de recolección Capacitación al personal operativo de recolección y transporte

TOTAL INVERSIÓN RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - REAPROVECHAMIENTO (ALTERNATIVA Nº 1)

COMPONENTE: APROPIADO REAPROVECHAMIENTO

COMPONENTES

Reaprovechamiento de Residuos Sólidos Inorgánicos Infraestructura

Habilitación del área de recepción de residuos sólidos inorgánicosConstrucción de galpón de reciclaje Construcción de vía de acceso interior

EquipamientoConfección de prensa manual Contenedor de rechazo de residuosBalanza mecánica

MaterialesCostales de polietileno 100 KgZuncho de plástico

Reaprovechamiento de Residuos Sólidos Orgánicos Infraestructura

Habilitación del área de compostaje, maduración Galpón de almacenajeConstrucción de drenes para lixiviadosConstrucción de poza de tratamiento de lixiviados

EquipamientoAdquisición de Ph metro Adquisición de termómetro

MaterialesLetreros de identificación de camas de compost

Implementos de seguridad, uniformes y herramientas (para 3 meses)

Page 8: 1.Costos Directos

Costales de polietileno de 100KgManguera para riego

ConsultoríaCapacitación al personal operativo en reaprovechamiento

TOTAL INVERSIÓN EN REAPROVECHAMIENTO RESIDUOS INORGÁNICOS + ORGÁNICOS

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - DISPOSICIÓN FINAL (ALTERNATIVA Nº 1)

COMPONENTE: APROPIADA DISPOSICIÓN FINAL

COMPONENTES

InfraestructuraAcondicionamiento de terreno Obras provisionales para el inicio de la obraCartel de identificación del proyecto (3x4m)Caseta administrativaInstalación sanitaria (agua y desagüe)Instalación eléctrica (panel solar)Tanque sépticoPozo de percolaciónReservorio de aguaConstrucción de vías de acceso interior y exteriorConstrucción de trincheras de residuos sólidos(510 m3c/u)

Construcción de techo de trincheraImpermeabilización base y taludes de las trincheras con arcillaConstrucción de drenes de lixiviadosConstrucción de pozo de lixiviados (5m3)Construcción de chimeneasCerco de seguridadCerco vivoPuerta de ingresoConstrucción de canales pluvialesConstrucción de pozo de monitoreo

GorrosMameluco GuantesMascarillaZapatos de trabajoEscobas de pajaRecogedorPalaspicosRastrilloCarretillarodillo manual compactadorpisones de compactación

Implementos de seguridad, uniformes y herramientas (para 3 meses)

Page 9: 1.Costos Directos

Consultoría Capacitación al personal operativo en disposición final

Medidas de mitigación AmbientalPrograma preventivo de salud ocupacionalRiego para minimizar las partículas suspendidas

TOTAL INVERSIÓN EN DISPOSICIÓN FINAL

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (ALTERNATIVA Nº 1)

COMPONENTE: EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

COMPONENTES

Elaboración de plan de prestación del servicio e instrumentos de gestión

Capacitación al personal administrativo y autoridades municipales (dos días)

Vehículo motorizado menor para seguimiento y monitoreoEquipos y mobiliario de oficinaProducción de manuales de operación

TOTAL INVERSIÓN EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN (ALTERNATIVA Nº 1)

COMPONENTE: ADECUADAS PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN

COMPONENTES

Elaboración del plan de comunicación para el cambio de conductasCapacitación a grupos organizados e institucionalesDesarrollo de actividades masivas de sensibilización (concursos, campañas)

Pintado de murales en lugares estratégicosTalleres sobre financiamiento y costos del servicioProducción local de spots radiales y televisivosProducción de material impresoDifusión radial y televisiva

TOTAL INVERSIÓN EN PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN

Elaboración de programa de capacitación para el personal técnico, administrativo y autoridades municipales

Elaboración de la normatividad municipal para la gestión integral de los residuos sólidos

Page 10: 1.Costos Directos

RESUMEN DE INVERSION PERIODO CERO

COSTO DIRECTO

1. Obras

2. Equipamiento

3. Consultoria

4. Capital de Trabajo

A. Gastos Generales (10% de los costos de obras)

B. Utilidad (10% de los costos de obras)

C. Expediente técnico (4% del Costo Directo)

D. Supervision (5% del Costo Directo)

SUB TOTAL

IGV 18%

COSTO TOTAL

Page 11: 1.Costos Directos

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - ALMACENAMIENTO Y BARRIDO (ALTERNATIVA Nº 1)

COMPONENTE: ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO

000

Unid 21 100Unid 21 50Millar 1 500

0Unid 71 150Unid 71 75

0M2 30 120

Unid 14 1500

Consult. 1 250000

Unid 3 300

0Unid 3 15Unid 3 95Unid 6 18Unid 3 12Par 3 25

Unid 3 15Unid 9 6Unid 3 25Unid 6 12Unid 3 35Unid 3 50

0Consult. 1 2500

Glb. 72 25Total inversión (Almacenamiento + Barrido) 0

Obras = 0 Consultoria = 0 Obras = 0 Consult. =Equip. = 0 Costo de Cap.= 0 Equip. = 0 C. Cap =

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE (ALTERNATIVA Nº 1)

COMPONENTE: EFICIENTE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO

PRECIOS DE MERCADO

CLASIFICACIÓN COSTO

DIRECTOFACTOR

CORRECCIONPRECIOS SOCIALES

PRECIOS DE MERCADO

CLASIFICACION COSTO

DIRECTOFACTOR

CORRECCIONPRECIOS SOCIALES

Page 12: 1.Costos Directos

000

Unid 1 3900000

Unid 3 15Unid 3 95Unid 6 18Unid 3 150Par 3 120

Unid 6 6Unid 6 12Unid 3 35Unid 3 25Unid 3 50

0Consult. 1 2500

Gbl 46 25TOTAL INVERSIÓN RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 0

Obras = Consultoria = 0 Obras = Consult. =Equip. = 0 Costo de Cap.= 0 Equip. = 0 C. Cap =

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - REAPROVECHAMIENTO (ALTERNATIVA Nº 1)

COMPONENTE: APROPIADO REAPROVECHAMIENTO

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO

00

m2 40 20m2 40 120Glb 1 2500

0Unid 2 600Unid 2 250Unid 1 100

0Ciento 1 200Unidad 1 85

00

m2 120 80m2 20 120m 25 50

m3 0.5 4500

Unid 1 700Unid 1 750

0m2 2 35

PRECIOS DE MERCADO

CLASIFICACION COSTO

DIRECTOFACTOR

CORRECCIONPRECIOS SOCIALES

Page 13: 1.Costos Directos

Ciento 1 200m 250 2

0Part. 25 25

TOTAL INVERSIÓN EN REAPROVECHAMIENTO RESIDUOS INORGÁNICOS + ORGÁNICOS 0Obras = 0 Consultoria = 0 Obras = 0 Consult. =Equip. = 0 Costo de Cap.= 0 Equip. = 0 C. Cap =

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - DISPOSICIÓN FINAL (ALTERNATIVA Nº 1)

COMPONENTE: APROPIADA DISPOSICIÓN FINAL

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO

0Glb 1 2500Glb 1 4000

Unid 1 1800m2 30 950Glb 1 3000Glb 1 3500

Unid 1 1800Unid 1 1500Unid 1 2500Gbl 1 25000

Unid 4 10200m2 360 35m2 1744 15m 200 12

Unid 2 800Unid 8 120

m 800 15m 800 12

Unid 1 700m 360 4

Unid 2 500Kit 2 0

Unid 2 15Unid 2 95Par 4 18

Unid 2 150Par 2 120

Unid 6 6Unid 3 12Unid 2 35Unid 2 35Unid 2 25Unid 2 260Unid 2 250Unid 4 65

PRECIOS DE MERCADO

CLASIFICACION COSTO

DIRECTOFACTOR

CORRECCIONPRECIOS SOCIALES

Page 14: 1.Costos Directos

0Part. 25 25

0Glb 1 1500Glb 1 2500

TOTAL INVERSIÓN EN DISPOSICIÓN FINAL 0Obras = 0 Consultoria = 0 Obras = Consult. =Equip. = Costo de Cap.= 0 Equip. = C. Cap =

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (ALTERNATIVA Nº 1)

COMPONENTE: EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO

Consult. 12500

Consult. 12500

Part. 1550

Consult. 12500

Unid 1 13000Gbl 1 7500Glb 1 6500

TOTAL INVERSIÓN EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 0Obras = Consultoria = Obras = Consult. =Equip. = Costo de Cap.= Equip. = C. Cap =

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN (ALTERNATIVA Nº 1)

COMPONENTE: ADECUADAS PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO

Consult. 1 2500Eventos 20 600Eventos 20

800Unid 22 350

Eventos 20 625Unid 64 150Millar 4.5 650mes 8 350

TOTAL INVERSIÓN EN PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN 0Obras = Consultoria = Obras = Consult. =Equip. = Costo de Cap.= Equip. = C. Cap =

a precios de mercado a precios sociales

PRECIOS DE MERCADO

CLASIFICACION COSTO

DIRECTOFACTOR

CORRECCIONPRECIOS SOCIALES

PRECIOS DE MERCADO

CLASIFICACION COSTO

DIRECTOFACTOR

CORRECCIONPRECIOS SOCIALES

Page 15: 1.Costos Directos

S/.

- -

- -

- -

- -

- -

0 0

0 0

0 0

0 0

- -

- -

- -

Page 16: 1.Costos Directos

00

Page 17: 1.Costos Directos

00

Page 18: 1.Costos Directos

0

Page 19: 1.Costos Directos
Page 20: 1.Costos Directos
Page 21: 1.Costos Directos

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - ALMACENAMIENTO Y BARRIDO (ALTERNATIVA Nº 2)

COMPONENTE: ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO

COMPONENTES

Almacenamiento Equipamiento Almacenamiento en espacios públicos Papeleras metálicas área urbana (0.08m3) Instalación de papeleras área urbana Bolsas de polietileno de 80 litros para papeleras Almacenamiento en área ruralAdquisición de tachos contenedores área rural (0.25m3)Instalación de tachos contenedores área rural Almacenamiento temporal Construcción cobertizo de almacenamiento temporal (área urbana) Tachos contenedores para residuos de barrido (0.25 m3) Consultoría Elaboración de plan distribución de recipientes de almacenamientoBarrido Equipamiento

GorrosMameluco GuantesMascarillaBotasConos de seguridadEscobas de pajaEscobas metálicasRecogedorPalasImpermeable

ConsultoríaDiseño de plan y rutas de barrido Capacitación al personal operativo de barrido

Total inversión (Almacenamiento + Barrido)

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE (ALTERNATIVA Nº 2)

COMPONENTE: EFICIENTE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

COMPONENTES

RECOLECCIÓN Equipamiento Recolección convencional de residuos sólidos

Contenedores plástico con ruedas y estructura metalica soporte para herramientas(0.25 m3)

Implementos de seguridad, uniformes y herramientas (para 3 meses)

Vehículo no convencional (camion ligero con tolva) capacidad 16m3 para residuos no reciclables

Page 22: 1.Costos Directos

GorrosMameluco GuantesMascarillaZapatos de trabajoEscobas de pajaRecogedorPalasRastrilloImpermeable

ConsultoríaDiseño de rutas de recolección Capacitación al personal operativo de recolección y transporte

TOTAL INVERSIÓN RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - REAPROVECHAMIENTO (ALTERNATIVA Nº 2)

COMPONENTE: APROPIADO REAPROVECHAMIENTO

COMPONENTES

Reaprovechamiento de Residuos Sólidos Inorgánicos Infraestructura

Habilitación del área de recepción de residuos sólidos inorgánicosConstrucción de galpón de reciclaje Construcción de vía de acceso interior

EquipamientoConfección de prensa manual Contenedor de rechazo de residuosBalanza mecánica

MaterialesCostales de polietileno 100 KgZuncho de plástico

Reaprovechamiento de Residuos Sólidos Orgánicos Infraestructura

Habilitación del área de compostaje, maduración Galpón de almacenajeConstrucción de drenes para lixiviadosConstrucción de poza de tratamiento de lixiviados

EquipamientoAdquisición de Ph metro Adquisición de termómetro

MaterialesLetreros de identificación de camas de compostCostales de polietileno de 100KgManguera para riego

ConsultoríaCapacitación al personal operativo en reaprovechamiento

TOTAL INVERSIÓN EN REAPROVECHAMIENTO RESIDUOS INORGÁNICOS + ORGÁNICOS

Vehículo motorizado menor (motocar), capacidad 4m3, para residuos reciclables

Implementos de seguridad, uniformes y herramientas (para 3 meses)

Page 23: 1.Costos Directos

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - DISPOSICIÓN FINAL (ALTERNATIVA Nº 2)

COMPONENTE: APROPIADA DISPOSICIÓN FINAL

COMPONENTES

Infraestructura Acondicionamiento de terreno

Obras provisionales para el inicio de la obraCartel de identificación del proyecto (3x4m)Caseta administrativaInstalación sanitaria (agua y desagüe)Instalación eléctrica (panel solar)Tanque sépticoPozo de percolaciónReservorio de aguaConstrucción de vías de acceso interior y exteriorConstrucción de trincheras de residuos sólidos(510 m3c/u)

Construcción de techo de trincheraImpermeabilización base y taludes de las trincheras con arcillaConstrucción de drenes de lixiviadosConstrucción de pozo de lixiviados (5m3)Construcción de chimeneasCerco de seguridadCerco vivoPuerta de ingresoConstrucción de canales pluvialesConstrucción de pozo de monitoreo

GorrosMameluco GuantesMascarillaZapatos de trabajoEscobas de pajaRecogedorPalaspicosRastrilloCarretillarodillo manual compactadorpisones de compactación

Consultoría Capacitación al personal operativo en disposición final

Medidas de mitigación AmbientalPrograma preventivo de salud ocupacionalRiego para minimizar las partículas suspendidas

TOTAL INVERSIÓN EN DISPOSICIÓN FINAL

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (ALTERNATIVA Nº 2)

COMPONENTE: EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Implementos de seguridad, uniformes y herramientas (para 3 meses)

Page 24: 1.Costos Directos

COMPONENTES

Elaboración de plan de prestación del servicio e instrumentos de gestiónCapacitación al personal administrativo y autoridades municipales (dos días)

Vehículo motorizado menor para seguimiento y monitoreoEquipos y mobiliario de oficinaProducción de manuales de operación

TOTAL INVERSIÓN EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN (ALTERNATIVA Nº 2)

COMPONENTE: ADECUADAS PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN

COMPONENTES

Elaboración del plan de comunicación para el cambio de conductasCapacitación a grupos organizados e institucionalesDesarrollo de actividades masivas de sensibilización (concursos, campañas)

Pintado de murales en lugares estratégicosTalleres sobre financiamiento y costos del servicioProducción local de spots radiales y televisivosProducción de material impresoDifusión radial y televisiva

TOTAL INVERSIÓN EN PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN

RESUMEN DE INVERSION PERIODO CERO

COSTO DIRECTO

1. Obras

2. Equipamiento

3. Consultoria

4. Capital de Trabajo

A. Gastos Generales (10% de los costos de obras)

B. Utilidad (10% de los costos de obras)

C. Expediente técnico (4% del Costo Directo)

D. Supervision (5% del Costo Directo)

SUB TOTAL

IGV 18%

COSTO TOTAL

Elaboración de programa de capacitación para el personal técnico, administrativo y autoridades municipales

Elaboración de la normatividad municipal para la gestión integral de los residuos sólidos

Page 25: 1.Costos Directos
Page 26: 1.Costos Directos

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - ALMACENAMIENTO Y BARRIDO (ALTERNATIVA Nº 2)

COMPONENTE: ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO

Unid 21 100 2100 Eq. 0.847 1778.7Unid 21 50 1050 O 0.6 630Millar 1 500 500 Cc 0.847 423.5

16575Unid 71 150 11250 Eq. 0.847 5478.75Unid 71 75 5325 O 0.41 2183.25

5700M2 30 120 3600 O 0.6 2160

Unid 14 150 2100 Eq 0.847 1778.72500

Consult. 1 2500 2500 C 0.847 2117.56280

900Unid 3 300 900 Eq. 0.847 762.3

1080Unid 3 15 75 Kt 0.847 63.525Unid 3 95 285 Kt 0.847 241.395Unid 6 18 108 Kt 0.847 91.476Unid 3 12 36 Kt 0.847 30.492Par 3 25 75 Kt 0.847 63.525

Unid 3 15 45 Eq. 0.847 38.115Unid 9 6 54 Kt 0.847 45.738Unid 3 25 75 kt 0.847 63.525Unid 6 12 72 Kt 0.847 60.984Unid 3 35 105 Kt 0.847 88.935Unid 3 50 150 Kt 0.847 127.05

4300Consult. 1 2500 2500 C 0.847 2117.5

Glb. 72 25 1800 C 0.847 1524.6Total inversión (Almacenamiento + Barrido) 6280

Obras = Consultoria = Obras = Consult. =Equip. = Costo de Cap.= Equip. = C. Cap =

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE (ALTERNATIVA Nº 2)

COMPONENTE: EFICIENTE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO

102386100700100700

Unid 180700 80700 Eq 0.847 68352.9

PRECIOS DE MERCADO

CLASIFICACION COSTO DIRECTO

FACTOR CORRECCION

PRECIOS SOCIALES

PRECIOS DE MERCADO

CLASIFICACION COSTO DIRECTO

FACTOR CORRECCION

PRECIOS SOCIALES

Page 27: 1.Costos Directos

Unid 120000 20000 Eq 0.847 16940

1686Unid 3 15 45 Kt 0.847 38.115Unid 3 95 285 Kt 0.847 241.395Unid 6 18 108 Kt 0.847 91.476Unid 3 150 450 Kt 0.847 381.15Par 3 120 360 Kt 0.847 304.92

Unid 6 6 36 Kt 0.847 30.492Unid 6 12 72 Kt 0.847 60.984Unid 3 35 105 Kt 0.847 88.935Unid 3 25 75 Kt 0.847 63.525Unid 3 50 150 Kt 0.847 127.05

Consult. 1 2500 2500 C 0.847 2117.5Gbl 46 25 1150 C 0.847 974.05

TOTAL INVERSIÓN RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 102386Obras = Consultoria = Obras = Consult. =Equip. = Costo de Cap.= Equip. = C. Cap =

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - REAPROVECHAMIENTO (ALTERNATIVA Nº 2)

COMPONENTE: APROPIADO REAPROVECHAMIENTO

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO

101858100 7371

m2 40 20 800 O 0.91 728m2 40 120 4800 O 0.91 4368Glb 1 2500 2500 O 0.91 2275

1800 1524.6Unid 2 600 1200 Eq 0.847 1016.4Unid 2 250 500 Eq 0.847 423.5Unid 1 100 100 Eq 0.847 84.7

285 241.394Ciento 1 200 200 Kt 0.847 169.4Unidad 1 85 85 Kt 0.847 71.994

16545.5 14877.1713700.5 12467.455

m2 120 80 9600 O 0.91 8736m2 20 120 2400 O 0.91 2184m 25 50 1250 O 0.91 1137.5

m3 0.5 450 450.5 O 0.91 409.9551450 1228.15

Unid 1 700 700 Kt 0.847 592.9Unid 1 750 750 Kt 0.847 635.25

770 652.19m2 2 35 70 Eq. 0.847 59.29

Ciento 1 200 200 Kt 0.847 169.4m 250 2 500 Kt 0.847 423.5

625 529.375Part. 25 25 625 Kt 0.847 529.375

TOTAL INVERSIÓN EN REAPROVECHAMIENTO RESIDUOS INORGÁNICOS + ORGÁNICOS 26730.5Obras = Consultoria = Obras = Consult. =Equip. = Costo de Cap.= Equip. = C. Cap =

PRECIOS DE MERCADO

CLASIFICACION COSTO DIRECTO

FACTOR CORRECCION

PRECIOS SOCIALES

Page 28: 1.Costos Directos

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - DISPOSICIÓN FINAL (ALTERNATIVA Nº 2)

COMPONENTE: APROPIADA DISPOSICIÓN FINAL

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO

183360 161926.4Glb 1 2500 2500 O 0.91 2275Glb 1 4000 4000 Kt 0.847 3388

Unid 1 1800 1800 Kt 0.847 1524.6m2 30 950 28500 Kt 0.847 24139.5Glb 1 3000 3000 O 0.91 2730Glb 1 3500 3500 O 0.91 3185

Unid 1 1800 1800 Kt 0.847 524.6Unid 1 1500 1500 Kt 0.847 1270.5Unid 1 2500 2500 Kt 0.847 2117.5Gbl 1 25000 25000 O 0.91 22750

Unid 4 10200 40800 O 0.91 37128m2 360 35 12600 O 0.91 11466m2 1744 15 26160 O 0.91 23805.6m 200 12 2400 O 0.91 2184

Unid 2 800 1600 O 0.91 1456Unid 8 120 960 O 0.91 873.6

m 800 15 12000 Kt 0.847 10164m 800 12 9600 Kt 0.847 8131.2

Unid 1 700 700 Kt 0.847 592.9m 360 4 1440 O 0.91 1310.4

Unid 2 500 1000 O 0.91 9106283.893

Unid 2 15 30 Kt 0.847 25.41Unid 2 95 285 Kt 0.847 241.395Par 4 18 72 Kt 0.847 60.984

Unid 2 150 300 Kt 0.847 254.1Par 2 120 240 Kt 0.847 203.28

Unid 6 6 36 Kt 0.847 30.492Unid 3 12 36 Kt 0.847 30.492Unid 2 35 70 Kt 0.847 59.29Unid 2 35 70 Kt 0.847 59.29Unid 2 25 50 Kt 0.847 4235Unid 2 260 520 Kt 0.847 440.44Unid 2 250 500 Kt 0.847 423.5Unid 4 65 260 Kt 0.847 220.22

625 529.375Part. 25 25 625 C 0.847 529.375

4000 3388Glb 1 1500 1500 C 0.847 1270.5Glb 1 2500 2500 C 0.847 2117.5

TOTAL INVERSIÓN EN DISPOSICIÓN FINAL 187985Obras = Consultoria = Obras = Consult. =Equip. = Costo de Cap.= Equip. = C. Cap =

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (ALTERNATIVA Nº 2)

COMPONENTE: EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PRECIOS DE MERCADO

CLASIFICACION COSTO DIRECTO

FACTOR CORRECCION

PRECIOS SOCIALES

Page 29: 1.Costos Directos

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO

Consult. 12500 2500 C 0.847 2117.5

Consult. 1 2500 2500 C 0.847 2117.5Part. 15

50 750 C 0.847 635.25Consult. 1

2500 2500 C 0.847 2117.5Unid 1 13000 13000 Eq 0.847 11011Gbl 1 7500 7500 Eq 0.847 6352.5Glb 1 6500 6500 Kt 0.847 5505.5

TOTAL INVERSIÓN EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 35250 29856.75Obras = Consultoria = Obras = Consult. =Equip. = Costo de Cap.= Equip. = C. Cap =

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN (ALTERNATIVA Nº 2)

COMPONENTE: ADECUADAS PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO

Consult. 1 2500 2500 C 0.847 2117.5Eventos 20 600 12000 C 0.847 10164Eventos 20

800 16000 C 0.847 13552Unid 22 350 7700 O 0.91 7007

Eventos 20 625 12500 C 0.847 10587.5Unid 64 150 9600 Kt 0.847 8131.2Millar 4.5 650 2925 O 0.91 2661.75mes 8 350 2800 Kt 0.847 2371.6

TOTAL INVERSIÓN EN PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN 66025 56592.55Obras = Consultoria = Obras = Consult. =Equip. = Costo de Cap.= Equip. = C. Cap =

a precios de mercado a precios socialesS/.

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PRECIOS DE MERCADO

CLASIFICACION COSTO DIRECTO

FACTOR CORRECCION

PRECIOS SOCIALES

PRECIOS DE MERCADO

CLASIFICACION COSTO DIRECTO

FACTOR CORRECCION

PRECIOS SOCIALES

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