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SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

ISO 14001

Julio González Sanz


CONTENIDO

INTRODUCCIÓN• OBJETO

• ALCANCE• FACTORES QUE AFECTAN A LA ACTITUD DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS ANTE EL

MEDIO AMBIENTE CONCEPTO: SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.TERMINOS GENERALES

• MODELOS• COMPONENTES PRINCIPALES DE LA GESTIÓN MA NECESARIOS PARA LA

CERTIFICACIÓN.BENEFICIOS CLAVE DE LA ISO 14001PROCEDIMIENTOS REQUERIDOSPOLITICA MEDIOAMBIENTALPLANIFICACIÓN

• IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALESIMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓNCOMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTORAREVISIÓN DE LA DIRECCIÓNPROCESO DE AUDITORIA


DESARROLLO SOSTENIBLE (DS)

Concepto introducido en 1980 en el documento de la UICN (1) “Estrategia Mundial para la Conservación”

El informe Bruntland contenido y consolida el concepto de Desarrollo Sostenible (informe presentado por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de Naciones Unidas.

(DS): Es la forma de desarrollo o progreso que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias.

(1) Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza


Fuente: Empresa y medio ambiente, ARAGON CORREA, (1998) [Modificado]

Poca Industria

PocaContaminación

Poca Preocupació

n Social

Poca Presión Social y Legal

Problemas Globales

Mundiales

Problemas Locales

Ordenamiento

Comunitario

ACTITUD DE LA EMPRESA

ESPAÑOLA ANTE EL MEDIO AMBIENTE

Cambio de Tendencias

Cambi

o de

Ten

denc

ias

FACTORES QUE AFECTAN A LA ACTITUD DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS ANTE EL MEDIO AMBIENTE:


LAS EMPRESAS Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

LOS RECURSOS

•Energía•Materias Primas•Agua•Suelo

LAS ORGANIZACIONES

•Productos y•Servicios

LOS RESULTADOS

•Productos/Servicios•Residuos:

•Sólidos•Líquidos•Gaseosos•Radiactivos

•Ruidos•Alteraciones en el Medio Físico

•Topografía•Paisaje

CLIENTES

MEDIO AMBIENTE

Atmósfera Suelo Ríos, mares,

lagos

DIRECTIVAS, NORMAS, LEYES, REGLAMENTOS, ORDENANZAS, ACUERDOS, CONTRATOS


TERMINOS GENERALES

¿QUÉ ES LA ISO?

Una norma voluntaria internacional desarrollada por la Organización Internacional para la Normalización.

Asigna los requisitos para el establecimiento de un sistema de gestión medioambiental (SGM)


CONCEPTO: SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL

SISTEMA GENERAL DE GESTIÓN

S.G. MEDIOAMBIENTAL PARA

• Desarrollar• Implantar• Llevar a efecto• Revisar y• Mantener al día la Política

MedioambientalESTRUCTURA

ORGANIZATIVAPLANIFICACIÓN DE LAS

ACTIVIDADESRESPONSABILIDADES

PRACTICAS

PROCEDIMIENTOS

PROCESOS

RECURSOS


COMPONENTES PRINCIPALES DE LA GESTION MA NECESARIOS PARA LA CERTIFICACIÓN

Política Medioambient

al

Sistemas Organizativos

Evaluación de Impactos y Legislación

Objetivos y MetasProgramas de

Gestión Medioambiental

Procedimientos para minimización de

Impactos

Procedimientos para el cumplimiento legislativo

Procedimiento Control

de Compras Procedimiento de

Emergencia

Procedimiento de

Comunicación

Procedimiento de

Formación

Procedimiento de

Respuesta a Accidentes

Procedimientos de Control: documentación, Auditorías, Seguimiento y Medioambiente, Registros, Prueba, Planes de emergencia, NC y APC

P D

A C


TERMINOS GENERALES (cont.)

¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS CLAVE DE LA ISO 14001?

Política Medioambiental

Planificación

Implementación y operación

Comprobación y acción correctora

Revisión de Gestión.


BENEFICIOS CLAVE DE LA ISO 14001

Proporciona enfoque integrado a la gestión medioambiental.

Es dependiente del sistema y no de las personas.

Demuestra el compromiso medioambiental.

Promueve una gestión medioambiental razonable

Promociona un medio de gestión de mercado.


CLAVES PARA EL ÉXITO

Compromiso de la gerencia.

Asignación de tareas y responsabilidades

Plan de Implementación

Formación, educación y conocimiento

Procedimientos y documentación apropiada

Prontitud de Auditoría.


EMPRESA Y MEDIO AMBIENTE

La empresa puede considerarse como un sistema formado por elementos humanos, técnicos y financieros, ordenados según una estructura organizativa y cuya misión es producir productos y servicios para el mercado de forma eficaz y eficiente con el fin de conseguir ciertos objetivos establecidos (JGS/2003)


Acción MA

Planificación

Implementación Operación

Comprobación y Acción

Correctora

Revisión de Gestión

MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL


MODELO DE NIVELES DE SERVICIO DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO

CLIENTES

GRUPO GMV/GMV/SGI

Sirven a

EQUIPO DIRECCIÓN

GMV

CALIDAD GMV

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMUNES

FORMACIÓN

SISTEMAS ADMÓN. COMPRAS LEGAL OTROS SERVICIOS

• SGM• SGS

GRUPO GMV

SEGURIDAD

COMUNICACIÓN

SGI MARKETING Y VENTAS GMV

SGI OPERACIONES GMV

Sirve a

CALIDAD SGI

Sirve a

EQUIPO DIRECCIÓN

SGI


MODELO DE NIVELES DE SERVICIO DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO

CLIENTES DE SGI

CLIENTES COMUNES

CLIENTES DE GMV

[GMV] M & V

[GMV] OPER.

Sirve a

Sirve a

Sirve a

[GMV] DIRECCIÓN

CALIDAD

Sirve a

M & V [SGI]

OPER. [SGI]

Sirve a

Sirve a

Sirve a

DIRECCIÓN

CALIDAD

ProductosServicios

SERVICIOS DE APOYO

Formación

Legal

Seguimiento

SERVICIOS DE DIRECCIÓN

MISIÓN ESTRATEGIAS OBJETIVOS Y METAS COORDINACIÓN OTROS

SERVICIOS DE APOYO

Compras

Comunicación

Sistemas

Administración

OTROS SERVICIOS SOPORTE

• SGM• SGS

GRUPO GMV


MODELO DE PROCESOS PARA ISO 14001

Proceso Estratégico

Proceso de Planificación

Proceso de Implantación

Proceso de Operación

Proceso de Mantenimiento

Proceso de ejecución Planes Emergencia

PROCESOS PRINCIPALES

C. Documentación

Auditoría

Seguimiento y Medición

Comunicación

Control Operativo

Revisar por la Dirección

PROCESOS DE APOYO

Proceso de Formación Proceso de Gestión Proceso de Mejora

Proceso de Infraestructura

Definición Estructura y Responsabilidades

PROCESOS ORGANIZATIVOS


MODELO DE MACROPROCESOS DEL SGM Y SUS RELACIONES

POLITICA PLANIFICACIÓNDefinición

Responsabilidad y Autoridad

IMPLANTACIÓN

AUDITORIAS ACCIONES CORRECTORAS Y

PREVENTIVAS

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

PROCESOS/ACTIVIDADES DE APOYO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN

Control de los documentos

Formación

Requisitos Internos

Controles Internos

Control de Registros

Comunicación


PROCESOS/ACTIVIDADES DE APOYO A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS

Realización de productos y requisitos

Aspectos medioambientales

Diseño y desarrollo

Compras

Aprovisionamiento de productos y servicios

Calibración equipos

Planes de emergencia y capacidad de respuesta

PROCESOS / ACTIVIDADES DE GESTIÓN


CICLO PDCA EN EL SGM

POLITICA MEDIOAMBIENTAL

PLANIFICACIÓN

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

COMPROBACIÓN Y ACCIÓN

CORRECTORA

REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN


MODELO DE ESTADOS DE ISO 14001

INICIO PLANIFICACIÓN

IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

CONTROL Y SEGUIMIENT

O

MEJORA


MODELO DE PROCESOS DE ISO 14001

0Estableci

m. Política MA

Análisis Req.

PROCESO ESTRATEGIA MEDIOAMBIENTAL

Identific. AMS

Identific. Requisitos

Legales

Establec. Objetivos y metas

Establec. Programa

MA

1

PLANIFICACIÓN

1 2

FormaciónDefinición

Estructura y Responsabili

d.

Elaboración Doc.

Comunicac.

Control Doc.

Control Operativo

Planes Emergenci

a

IMPLANTACIÓN

32c.

RegistrosAuditoría NC, AP y AC


COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTORA

MEJORA

Revisión por la Dirección

Establecimiento nueva política, objetivos y

metas

3 4


REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

(4.6)

INICIO(4.1) (4.2)

PLANIFICACIÓN(4.3)

IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

(4.4)

COMPROBACIÓN Y ACCIÓN

CORRECTORA(4.5)


MODELO DE ESTADOS Y PROCESOS DE ISO 14001

COMPARACIÓN Y ACCIÓN

CORRECTORA [C]

Registros

Auditoría

4.5.4 NC, AC, AF 4..5.2

Seguimiento y Medición 4.5.1

Comunicación 4.4.3

Estructura y Responsabilidad

es 4.4.1

Formación

4.4.2

Planes de Emergencia

4.4.7

Control Operacional

4.4.6

Control de la Documentación

Documentación 4.4.4.

IMPLEMENTACIÓN

[D]

[A]

[P]

[C]

[D]

CICLO DE MEJORA

CONTINUA

I

INICIO [I]

Requisitos Generales

4.1

Política Medioambient

al 4.2

Establecimiento de objetivos y metas 4.3.3.

Programas GMA 4.3.4

PLANIFICACIÓN [P]

Requisitos legales y otros

4.3.2

Aspectos Medioambiental

es 4.3.1

MEJORA [A]


4.6


GESTIÓN ESTRATEGICA MEDIOAMBIENTAL

MEJORA CONTINUA

OPORTUNIDADES MAMejora Proceso – Ahorro Costes – Mejora Imagen

REVISIÓN Y MEJORAInformes de problemas – Revisión por Dirección – Resolución Problemas

MEDIDA Y EVALUACIÓNControl operativo – Comunicación/Información/documentación – Índices

Prestaciones

IMPLANTACIÓNResponsabilidad/Autoridad – Recursos físicos, Capacidad - Integración

PLANIFICACIÓNAspectos – Impactos – Temas legales – Crit Bestint – Prog. Gestión MA

POLITICAAnálisis de carencias – Compromiso de la Dirección – Definición programa de intenciones


PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE UN SGM

COMPROMISO

Evaluación Medioambiental Inicial


Planificación Implantación Funcionamiento

Comprobación y Acción Correctora


A

B D

C


IMPLANTACIÓN DEL SGMA

COMPROMISO

Evaluación Medioambiental Inicial


PLANIFICAR [Planificación 4.3]

• Identificación e evaluación de aspectos M.A. (4.3.1)

• Identificación de requisitos MA legales y otros requisitos (4.3.2)

• Establecimiento de objetivos y metas (4.3.3.)

• Establecimiento de programas de GM (4.3.4.)

ACTUAR [Implantación y funcionamiento

4.4.]

• Organización y personal (estructura y responsabilidades) 4.4.1

• Formación, sensibilización y competencia profesional (4.4.2)

• Comunicación (4.4.3)• Documentación del SGM (4.4.4.)• Control de Documentación

(4.4.5)• Control Operacional (4.4.6)• Planes de emergencia y

capacidad de respuesta (4.4.4.)

REVISAR [Revisión por Dirección

4.6.]

• Redefinición de objetivos

• Modificación de política (si procede)

• Modificación de la documentación

COMPROBAR [Comprobación y A.C. 4.5.]

• Seguimiento y medición (4.5.1)• NC, AC y AP (4.5.2)• Registros (4.5.3)• Auditoría (4.5.4.)


FASES EN LA IMPLANTACIÓN DE LA NORMA ISO 14001

ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA MEDIAMIENTAL

(Principios y objetivos MA de la organización)

EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL INICIAL (voluntaria)

(Es un análisis previo de las actividades del centro para identificar sus impactos)

AUDITORIA DEL SISTEMA

PROGRAMA MEDIOAMBIENTAL

Definir responsabilidades sobre objetivos, los medio

y plazos

SISTEMA DE GESTION MA

Establecimiento de la Estructura organizativa,

procedimientos operativos y sistemas de control

OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALE

S

CERTIFICACIÓN

Sistema de Acreditación de Organismos de

Certificación

Organismo de Certificación Acreditado


EVALUACIÓN MA INICIAL

Cuestiones MA relevantes que se han de comprobar

Efecto Medioambiental

Gestión energética

Materiales y bienes

Eliminación de residuos

Emisiones a la atmósfera y agua

Ruido

Nuevos productos

Suministradores

Accidentes

Personal

Información Externa


POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

DEFINICIÓN DE POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL.

Dirección general define la política Medioambiental.

Debe ser relevante para actividades, productos y servicios.

Debe mostrar compromiso de prevención de polución.

Debe mostrar compromiso de mejora continua.

Debe mostrar compromiso de cumplir con los requisitos

legales y otros a los que la organización se suscriba.

Debe ser comunicada a los empleados.

Debe estar disponible para el público.


ELEMENTOS PRINCIPALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

CONSTATACIÓN DE LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

Proporcionar prácticas de gestión ambientalmente consistentes que

protejan el medio ambiente de las futuras generaciones.

En lo posible, aplicar prácticas y tecnologías de control que minimicen la

polución.

Desarrollar y fabricar productos que sean ambientalmente inofensivos y

energéticamente eficientes siempre que sea posible.

Cumplir las reglamentaciones aplicables.

Esforzarse por minimizar las emisiones a la atmósfera , agua y terreno.

En lo posible, utilizar materiales reciclables en la compañía.

Evitar la polución a través de la reutilización, el reciclado y la reducción.


ENTRADAS

Efecto/ Impacto MA significativo

Registro de todos los impactos

Requisitos Financieros

Requisitos Operacionales

Opciones Tecnológicas

Resultados Auditorías

Punto de vista de partes

interesadas

Contenido Programas

•Responsabilidades asignadas•RRHH y otros asignados•Calendario•Condicionantes de Aplicación•Procedimientos•Herramientas•Técnicas

Programa (s) de actuación (es) medioambiental (es)

Establecimiento de objetivos y metas

especificas

OBJETIVOS GENERALES

PROCESOS

Política MA

SALIDAS

Objetivo General

• Promover la eficiencia energética en todos los procesos

Objetivos Específicos:

1.1. Reducir la producción de CO2 en un 15% en los próximos años

1.2. Reducir el consumo de fuel-oil un mínimo de un 20% en los próximos dos años

1.1./1.2. Metas Asociadas:

Cambiar el sistema de calefacción con mejor sistema de depuración del CO2 que comporte una reducción del 15%, y con un sistema de control dinámico que ahorre al menos un 20% de combustible.

NOTA : Esta meta única satisface dos objetivos específicos


POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL (Cont.)

EJEMPLOS DE COMPROMISOS DE POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

Cumplir plenamente con la responsabilidad de fedatario ambiental

para estas y futuras generaciones.

Extender todo lo posible la aplicación de prácticas y tecnología de

control que minimizan la polución.

Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios.

Esforzarse por mejorar la gestión del sistema medioambiental.

Evitar la polución a través de los tratamientos, reciclado y/o

reducción.


PLANIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN

Esta sección, junto con la política ambiental, son el “corazón” del

SGM.

Fracasar al planificar es planificar el fracaso.


PLANIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Los aspectos significativos de actividades, productos y servicios

ambientales deben ser definidos.

Aspecto ambiental significativo es aquel que tiene un impacto

ambiental importante.

El impacto ambiental puede ser beneficioso o adverso.


PLANIFICACIÓN (Cont.)

EJEMPLOS DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Emisiones planificadas a la atmósfera, agua y/o terreno.

Emisiones no planeadas a la atmósfera, agua y/o terreno.

Contaminación del terreno.

Consumo de materias primas.

Consumo de recursos naturales

Generación de residuos.

Emisión de calor.Evitar residuos.

Creación de hábitat para la vida natural (salvaje)


IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Elaboración de un inventario de los elementos que puedan afectar al medio ambiente

Entradas (consumo)

Salidas (emisiones, vertidos, etc)

Se debe tener en cuenta:

Todas las actividades que generan impactos, directos e indirectos,

beneficiosos y perjudiciales.

Todas las actividades, principales, secundarias, auxiliares

Condiciones normales, anormales y de emergencia

Actividades presentes, pasadas y planificadas.


ACTIVIDADES RESIDUOS DE CARÁCTER URBANO

RESIDUOS PELIGROSOS

GENERAL

Papel, cartón, carpetas de archivos, metales y plásticos asociados

• Cartuchos de toner para impresoras• Cartuchos toner para fotocopiadoras• Cintas de Impresora• Cintas máquina de escribir

ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIALES

Impresos, cartón, plásticos, bandas metálicas, rellenos de poliuretano, envolturas de burbujas pallets de madera

CONSUMO PERSONAL

Periódicos, revistas, catálogos, comidas, latas aluminio, vidrio, vamos de plástico y poliestireno, bolsa de plástico, grapadoras, tigres, bolígrafos

• Baterias y pilas• Líquidos correctores con disolventes• Medicamentos

VARIOS Mobiliario de madera, plástico y metálico (escombros)


LISTA DE ASPECTOS MA DE ACTIVIDADES, PRODUCTOS, SERVICIOS

ORGANIZACIÓN

• Papel• Cartulina• Carpetas plástico• Cartón embalar• Anillos, Clips y otros• Elementos de metal• CD’s, disquettes• Toner Impresora/fotocopiadoras• Tintas Impresora• Transparencias• Equipo electrónico• Materiales de limpieza:

• Detergentes• Lejías• Otros

• Equipo eléctrico• Baterías (grupos electrógenos)• Pilas• Consumo electricidad• Consumo Agua• Residuos Alumno• PVC (botellas)• Vidrios• Residuos obras• Maderas

IMPACTOS

• Uso materias primas• “ “ “• “ “ “• “ “ “• “ “ “

• Residuos reciclables

• Emisiones Centrales de Combustión Calentamiento Global

• “ “ “ “ “


LIMPIEZA - • Lejías• Productos amoniacales• Otros (?)

USO PROCESOS DE TRABAJO

• Equipos eléctricos y electrónicos

•Teléfonos móviles

•Pantallas PC’s

USO ILUMINACIÓN• Fluorescentes

•Transformadores (Dieléctrico) ……… PCB/FCT

• Detectores de fuego (radioactivos)

USO DE ENERGÍA FRIO/CALOR

• Aceites Ascensores• Otros equipos

• Pinturas



ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Estos normalmente tienen el mayor impacto medioambiental.

Reflejan requisitos legales y/o reguladores.

Se consideran cuando se fijan objetivos y consignas.


PLANIFICACIÓN DE SGM

Se debe redactar procedimiento(s) para:

Asegurar que se identifican todos los aspectos medioambientales significativos (AMS)

Asegurar que se conocen todos los requisitos legales aplicables a los aspectos medioambientales.

Todos los aspectos deberán ser controlados

Todos los AMS deben estar considerados en el establecimiento de objetivos y metas.

La norma no define el término: SIGNIFICATIVO

La norma no proporciona un método para la identificación y evaluación de los AMS

El procedimiento de identificación y evaluación de los AMS es crítico en el proceso de desarrollo e implantación del SGM



IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS

Desarrolla procedimientos para identificar requisitos legales y

otros a los que la organización se suscribe.

Asegura acceso a ellos a los empleados relevantes.


REQUISITOS LEGALES

El punto de partida para la implantación del SGM es el cumplimiento de la legislación, reglamentos y normas.

Se deben registrar

No basta cumplir los requisitos legales, hay que demostrar una actuación de mejora continua.

No basta con estar al tanto y recopilar leyes, decretos y órdenes aplicables a la organización.

La organización tiene que demostrar que aquellos que les de aplicación es comprendido por los responsables y se aplica de forma efectiva.

Hay que identificar las fuentes de información que proporcionan servicios de información y actualización legislativa.

Hay que identificar quien debe utilizar esta información y asegurar que le llegue.

Hay que revisar, identificar, registrar los requisitos aplicables y hacerlos fácilmente accesibles.



FIJACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS

Deberían ser cuantificados si fuera posible.

Deberían apoyar la política ambiental

Deberían considerar la situación de la organización


OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA(S) MEDIOAMBIENTAL

POLITICA

OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO n

Meta 1.1. Meta 1.2. Meta 1.n. Meta 2.1 Meta 2.n Meta n.1 Meta n.r

Programa (s) de actuaciones medioambientales

Objetivos Específicos: Son metas concretas expresadas en términos de eficacia MA que una empresa se propone alcanzar

Metas: Son requisitos de actuación cuantificados, si es posible, y especificados hasta el nivel más detallado posible.


OBJETIVOS Y METAS

Reducir/Minimizar uso materiales: Carpetas, folletos propaganda, documentos

administrativos, sobres.

Reducir/Minimizar Residuos: Toner, papel, botellas, latas, disquettes

Reducir/Minimizar uso electricidad:



PROGRAMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Este es un programa documentado para apoyar objetivos y

consignas.

Proporciona detalles de “quién” y “cuándo” y “cómo” se van a

cumplir los objetivos y consignas.




Estructura y responsabilidad.

Formación, conocimiento y competencia

Comunicación

Documentación de SGM

Control documental

Control de operaciones.

Preparación y respuesta de emergencia.


IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN (Cont.)

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD

Deben definirse las tareas, responsabilidad y autoridad para

establecer implementar y mantener el SGM.

Estas tareas, responsabilidades y autoridad deben comunicarse al

personal relevante.


Comité de Medio Ambiente

EL EQUIPO DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Presidente / Director General

Responsable / Coordinador MA

Presidente

Secretaría

Responsables de:• RRHH• Instalaciones• Seguridad• Calidad• Mantenimiento• Marketing/Ventas• Logística• Operaciones/

Producción

Miembros del CMA



FORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA

Los empleados deben conocer el SGM y su función.

Los empleados deben entender como apoyan sus actividades

laborales el SGM y la política ambiental.

Los empleados deben ser competentes en sus funciones y tareas.


Identificación de actividades con incidencia medioambiental

PROCESO DE FORMACIÓN

Identificación del perfil requerido para desempeñar funciones clave

Selección del personal: Formación Habilidades y Experiencia

Selección del personal: Formación Habilidades y Experiencia

Identificación de las necesidades de formación

Actualización del plan de formación existente

Adecuación del Plan de Formación requisitos reglamentarios y de organización

Generación Documentación e Impartición Formación

Registro de la formación

Evaluación de la formación



COMUNICACIÓN

La información acerca de los aspectos significativos del SGM

debe comunicarse internamente.

La organización debe tener un procedimiento para recibir

documentación y responder a las comunicaciones exteriores.


Publicaciones Periódicas

Comunicación Medioambiental objetiva, fiable, comprensible

COMUNICACIÓN

PROCEDIMIENTO

INTERNA EXTERNA PROCEDIMIENTO(S)

(Recepción, documentación respuesta de cuestiones a partes

interesadas)

(Para asegurar que se conocen y cumplen los requisitos del SGM)

PROCEDIMIENTO(S)

Hojas Informativas

Internet

Charlas y foros de debate

Informes de procesos o resultados

Participación en Grupos de Trabajo o externos

Tablón de anuncios

Cartas al personal

Buzón de sugerencias

Campañas de sensibilización

Reconocimiento público


COMUNICACIÓN

ORGANIZACIÓN

• Emisión en focos• Vertidos• Residuos de

disolventes• Ruidos

• Emisión en focos

• Vertidos• Residuos• Ruidos

Identificación

Evaluación

Aspectos Evaluados

Aspectos Evaluados

Objetivos y Metas MA

• Emisión de focos• Vertidos• Residuos

disolventes

Control Operacional

Aspectos Identificados

Requisitos Legales



DOCUMENTACIÓN DEL SGM

Documentos que son fundamentales para que el SGM pueda

identificarse.

Los elementos clave pueden especificarse sobre papel o de forma

electrónica.

El SGM debe suministrar instrucciones sobre la documentación

relacionada.



EJEMPLO DE ELEMENTOS CAPITALES

Política Medioambiental.

Manual del SGM (si está desarrollado).

Procedimientos requeridos por la ISO 14001



EJEMPLO DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Procedimiento de operación.

Instrucciones de trabajo.

Inventario de mantenimiento preventivo.

Procedimientos de calibración de equipos.

Formularios de inspección.

Plan de emergencia.

Documentos relativos al programa de gestión medioambiental.

Procedimiento de muestreo.


DOCUMENTOS PRINCIPALES DEL SGM

Política

Medioambiental

. Objetivos y Metas

Aspectos MA Significativos

Funciones y Responsabilidades

Procedimientos

Programas de GM

Plan(es) de Auditoría

Plan(es) de Emergencia

Documentos de Comunicación

Documentos de Formación

Documentos Legislativos y Reglamentarios

Revisión de la Dirección

No conformidades, Acciones Correctivas y

Preventivas

Opcional: Manual de GM

REGISTROS


TERMINOS GENERALES (cont.)

PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS

Identificación de aspectos ambientales significativos

Identificación de requisitos legales y otros

Conocimiento del SGM por parte del empleado.

Comunicación interna y externa

Control de documentos

Control de operaciones

Preparación y respuesta de emergencia

Monitorización y medida de características clave.

Evaluación del cumplimiento legal y regulador

Mantenimiento de registros.

Manejo de la acción preventiva y correctora

Auditoría del SGM


LISTA DE PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS

1. Procedimiento para identificar los aspectos ambientales de las actividades, productos o servicios que

puedan tener impactos significativos (no dice documentados) (4.3.1)

2. Procedimiento para identificar y acceder a los requisitos legales y otros requisitos (no dice documentados)

(4.3.2)

3. Procedimiento para la formación y sensibilización de los empleados (no dice documentados) y registros

(4.4.2)

4. Procedimientos para la comunicación interna y externa (no dice documentados) (4.4.3)

5. Procedimiento para controlar la documentación (no dice documentados) (4.4.5)

6. Procedimiento para elaborar y modificar los documentos (no dice documentados) (4.4.5)

7. Procedimiento para el control operacional (4.4.6) (dice documentados) y registros (4.5.1)

8. Procedimiento para planes de emergencia y procedimientos de respuesta (no dice documentados)(4.4.7)

9. Procedimiento para seguimiento y medición (documentados) y registros (4.5.1)

10. Procedimiento para calibración (4.5.1)

11. Procedimiento para la evaluación periódica del cumplimiento de la legislación y reglamentación (4.5.1)

12. Procedimiento para definir responsabilidad y autoridad para controlar e investigar NC, así como iniciar y

completar AC y AP (no dice documentados) y registros en los procedimientos documentados los cambios

(4.5.2)

13. Procedimiento para identificar, conservar y eliminar registros (no dice documentados) (4.5.3)

14. Procedimiento para auditoría (no dice documentados) y registros de los resultados (4.5.4)


REQUISITOS QUE PRECISAN DOCUMENTACIÓN

PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES

• Operaciones y actividades asociadas con aspectos medioambientales significativos (4.4.6)

• Controlar y medir características clave de las operaciones y actividades asociadas con aspectos medioambientales significativos (4.5.1. Párrafo 1)

• Evaluación periódica del cumplimiento de la legislación y regulación (4.5.1, párrafo 3)

• Política medioambiental (4.2)• Objetivos y metas medioambientales

(4.3.3)• Funciones, responsabilidades y

autoridad (4.4.1)• Comunicación relevante de partes

interesadas (4.4.3)• Considerar procesos para

comunicaciones externas en sus aspectos medioambientales (4.4.3)

• Documentación del sistema GM (4.4.4)• Calibración y mantenimiento de los

equipos de inspección (4.5.1, párrafo 2)• Controles operacionales relevantes y

auditorías de conformidad con los objetivos y metas MA de la organización (4.5.1, párrafo 1)

• Cambios en cualquier procedimiento de referencia (4.5.2)

• Formación (4.5.3)• Revisión por la Dirección (4.6)


REQUISITOS QUE NO PRECISAN DOCUMENTACIÓN

PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES

• Identificación de aspectos medioambientales (4.3.1)

• Identificación de/y acceso a requisitos legales y otros requisitos (4.3.2)

• Necesidades de formación (4.4.2)• Recibir, documentar y responder a las

comunicaciones de partes interesadas externas (4.4.3)

• Identificar operaciones y actividades relacionadas con los aspectos medioambientales significativos (4.4.6)

• Identificar y responder a acciones potenciales y situaciones de emergencia (4.4.7)

• Definir la responsabilidad y autoridad para controlar e investigar las NC y AC/AP (4.5.2)

• Identificar, conservar y eliminar los registros MA (4.5.3)

• Auditoría del SGM (4.5.4)

• Programa de gestión medioambiental (4.3.4)

• Identificación de las necesidades de formación (4.4.2)


LISTA DE OTROS DOCUMENTOS REQUERIDOS

• La política está documentada (4.2.)

• Documentados los objetivos y metas para cada función y nivel relevante (4.3.3.)

• Funciones, responsabilidades y autoridad (Definidas y documentadas) (4.4.1)

• Programa(s) de gestión medioambiental (no dice documentado) (4.3.4)

• Documentar las comunicaciones (4.4.3)

• Registro de decisiones sobre aspectos medioambientales significativos (4.4.3)

• Información para descripción de los elementos básicos del SG y su interrelación y

…… sobre la documentación de referencia (no pide un manual de GM) (4.4.4)

• Programa(s) de auditoría del SGM (4.5.4)

• Revisión por la Dirección (4.6)



CONTROL DE DOCUMENTOS

Debe haber un procedimiento escrito para el control de

documentos.

Los documentos que son esenciales para el SGM deben

controlarse.

Los documentos que son clave para el SGM deben ser

controlados

Los documentos deben ser revisados cuando sea necesario.

las versiones en curso deben estar disponibles cuando se

necesiten.

Los documentos obsoletos deben retirarse rápidamente.



CONTROL DE OPERACIONES

Incluye el control de operaciones relacionadas con los aspectos

significativos ambientales y con los objetivos y consignas.

Incluye control de las actividades y contratistas “in situ”.

Se requieren procedimientos que especifiquen criterios de

operación.



PREPARACIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIA

Los procedimientos deben estar en su lugar.

Los procedimientos deben ser comprobados adecuadamente.


COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTORA

MONITORIZACIÓN Y MEDIDA

Las características clave deben identificarse, monitorizarse y

medirse para evaluar el rendimiento medioambiental.

Los registros de calibración para el equipo de monitorización y

medida deben estar disponibles.

El cumplimiento con los requisitos legales debe ser evaluado.


COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTORA (cont.)

DISCONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTORA/PREVENTIVA

Los procedimientos deben estar in situ para manejar la

disconformidad con el SGM.

Las tareas, responsabilidades y autoridad deben estar

asignados.



REGISTROS

Los registros ambientales deben ser fácilmente localizables y

recuperables.

Deben ser legibles, identificables y fáciles de encontrar para la

actividad, producto o servicio.

Deben estar protegidos contra daños y pérdidas.


LISTA DE REGISTROS DE LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (mínimos)

Disposiciones legales y reglamentarias

Permisos y Licencias

Efectos medioambientales e impactos significativos

Actividades de formación y calificación

Actividades de control documental

Actividades de control Operacional

Actividades de verificación y medición

No conformidades

Quejas, reclamaciones, denuncias

Acciones correctivas y preventivas y su seguimiento

Información sobre productos

Acciones de suministradores y contratistas.

Situaciones de emergencia

Informes de incidentes

Resultados de las auditorías del sistema

Resultados de las revisiones del sistema

Registros de colaboración de aparatos de medición.


LISTA DE REGISTROS REQUERIDOS (mínimos)

1. Actas de revisión por la Dirección (4.6)

2. Decisiones sobre comunicaciones externas relativas a aspectos medioambientales

significativos (4.4.3)

3. Requisitos legales y otros aplicables directamente a los aspectos medioambientales

de las actividades, productos o servicios (4.3.2)

4. Información del seguimiento de las prestaciones (4.5.1) (o datos del rendimiento MA)

5. Registros de calibración del equipo (4.5.1)

6. Mantenimiento del equipo

7. Resultados de auditoría interna (4.5.4.)

8. Acciones correctoras y preventivas

9. Registros de formación (4.4.2)

10. Las decisiones relativas a la comunicación voluntaria externa

11. Datos de los Controles Operacionales

12. Avances a la hora de alcanzar objetivos y metas.



AUDITORÍA DE SGM

Una auditoría de SGM es más amplia que una auditoría de

cumplimiento.

Deberían revisar los elementos del sistema a la luz de las

disposiciones planeadas y debería determinar si el SGM ha sido

implementado y mantenido adecuadamente.




Debe llevarla a cabo la dirección general. El SGM se revisa para asegurar su continua adecuación, idoneidad y actividad. El proceso de revisión proporciona información acerca de objetivos y consignas,

resultados de monitorización y medida, resultados de auditoría de SGM y otra

información. A la luz de la información presentada, la dirección general hace recomendaciones

para cambiar de SGM. Estos cambios recomendados pueden efectuarse en la política, objetivos y

consignas, u otros elementos del SGM. Las recomendaciones de la gerencia con respecto a cambios deberían reflejar el

compromiso de la organización para una mejora continua. La revisión de gestión debe estar documentada.


PROCESO DE AUDITORIA

DEFINICIÓN DE AUDITORÍA

Una auditoría es un examen sistemático de un proceso llevado a

cabo por una persona independiente e imparcial para determinar si

dicho proceso cumple con las disposiciones planeadas.


PROCESO DE AUDITORIA (Cont.)

QUE SON DISPOSICIONES PLANIFICADAS.

Cumplimiento de los requisitos legales/reguladores.

Adhesión a normas voluntarias o industriales.

Conformidad con los requisitos autodefinidos.

Conformidad con procedimientos e instrucciones internas.



¿QUÉ ES EVIDENCIA OBJETIVA?.

Evidencia objetiva es la prueba de que la organización está

haciendo lo que dice que está haciendo.

Diga lo que usted hace, haga lo que usted dice

¡ DEMUÉSTRELO !



PROPÓSITO DE LA EVIDENCIA OBJETIVA

El proceso de auditoría cuenta con un conjunto de evidencia

objetiva para probar la conformidad con los requisitos de la ISO

14001



PROPÓSITO DE LA AUDITORÍA DEL SGM

Determinar si el SGM:

Cumple el designio de la ISO 14001

Se adapta a las disposiciones planeadas.

Está correctamente implementado.

Está correctamente mantenido



LA AUDITORIA DE SGM NO:

Determina si el SGM es adecuado y efectivo

¡Esto es responsabilidad de la dirección general!



TIPOS DE AUDITORIAS

Auditoría de 1ª parte: Una persona de dentro de la organización dirige

una auditoría sobre otra parte de la organización.

Auditoría de 2ª parte: Normalmente un cliente audita al suministrador.

Auditoría de 3ª parte: Auditoría dirigida por una agencia o registrador de

3ª parte.

Autoevaluación: Evaluación de uno sobre su propio proceso. No es

aceptable como auditoría interna.



PROTOCOLO DE UNA AUDITORIA DE SGM

Actividades de auditoría previa:

Ofrecen una visión de las actividades , productos y servicios

de la organización

Comprenden requisitos legales/reguladores relacionados con

las actividades de la organización.

Comprenden la estructura general del SGM de la

organización.



PROTOCOLO DE UNA AUDITORÍA DEL SGM (Cont.)

Planificación: Seleccionar el equipo de auditoría

Planificar la agenda

Desarrollar la metodología de la auditoría.

Notificación: Notificar al auditado la auditoría del SGM al menos dos semanas por

anticipado, y suministrar el alcance y agenda de la auditoría en ese

tiempo.




Sesión de apertura: Presentación del equipo auditor

Presentación del alcance y agenda.

Discutir reglas de base de la auditoría

Reconfirmar que la auditoría es un proceso de muestreo.

Conducción de la auditoría Obtener evidencia objetiva de conformidad a la ISO 14001.

Obtener evidencia objetiva de conformidad a los procedimientos

internos.




Sesión de Clausura: El auditor relata las disfconformidades.

El auditado ordena las acciones preventivas y correctoras y la fecha

de clausura

Informe de Auditoría: El líder del equipo reúne la información y prepara el informe.

Muestra de informe de auditoría en el Apéndice A del Manual del

Auditor de la ISO 14001



REQUISITOS DE LA ISO 14001 RELATIVOS A LAS AUDITORÍAS DE SGM:

La organización establecerá y mantendrá un procedimiento y un programa

para las auditorías de SGM.

El programa de auditoría y control debe basarse en la importancia

medioambiental de la actividad, y el control de auditoría debe cubrir el

alcance de auditoría, frecuencia y metodología.

Los resultados de auditorías se informan a la dirección general y se utilizan

como parte de la evaluación de la dirección general cuando determina si el

SGM es adecuado, conveniente y efectivo.



TECNICAS DE PREGUNTAS DE AUDITORIA

Utilice palabras o frases no comprometedoras como:

“ya veo”

“Esto es muy interesante”

“Entiendo”

Propósito: Poner interés en lo que la persona está diciendo y mantener la

conversación

Utilice las preguntas “quién”, “qué”, “cómo”, “cuándo”, “dónde” y “por qué”

Propósito: Obtener hechos adicionales.



TECNICAS DE PREGUNTAS DE AUDITORIA (Cont.)

Repetir y reflejar la constatación, idea o sentimiento del auditado.

Propósito: Mostrar que usted está escuchando y comprendiendo; animar

al auditado a hablar.

Resumir.

Propósito: Sacar las potenciales disconformidades al primer plano.

Permitir que se dé información adicional



EJEMPLO DE PREGUNTAS DE AUDITORÍA DE SGM

Véase Capítulo 5 del Manual de Auditoría de la ISO 14001



ENSAMBLAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS

Siga el hilo de la auditoría.

Sea flexible e intuitivo.

Vea el Capítulo 8 del Manual de Auditoría como ejemplo.


DECISIÓN PARA INTEGRAR EL SGM EN EL SGC

OBJETIVO: Minimizar costes de desarrollo, mantenimiento y certificación de los sistemas.

TIPOS DE INTEGRACIÓN:

Integración Parcial: - Un Manual de GC- Un Manual de GM con uso de procedimientos del SGC que son comunes.

Integración total: - Un Manual que incluye los requisitos del SGC y del SGM- Los procedimientos del SGC incorporan elementos

o requisitos del SGM.

FACTORES DE DECISIÓN Estructura organizativa Si centralizada Integración total Estilo de gestión Si muy participativa Integrar Alcance Si alcance de los sistemas no es el mismo


Establecer un único sistema de gestión

Contar con una documentación común para ambos sistemas

Disponer de un representante o guía competente para tratar los aspectos relativos a ambos sistemas

Gestionar de forma integrada al menos los siguientes apartados de las normas

ISO 14001:1996 ISO 9001:1994/ ISO 9002:1994 ISO 9001:2000

4.2 4.1.1. 5.1 / 5.3 / 5.4.1

4.4.1 4.1.2 5.5.1 / 5.5.2

4.4.2 4.1.3 5.6.1 / 8.5.1

4.6 4.5 4.2.3

4.4.4 / 4.4.5 4.13 8.3

4.5.2 4.13 8.5.2 / 8.5.3

4.5.2 4.16 4.2.4

4.5.3 4.17 8.2.2 / 8.2.3

4.5.5 4.18 6.2.2.


MATERIALES Y ENERGIA ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y SERVICIOS

Residuos Reciclables Residuos Peligrosos

ASPECTOS PROCESOS/ ACTIVIDADES C

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1. PRODUCCIÓN 1.1. Estudio y Desarrollo

Sw. X X X X X X - - X - - X

2. GESTION Y SOPORTE NEGOCIO 2.1. Administración

X X X X X X - - X - - X

2.2. Infraestructuras Técnicas X X X X X X - - X - - X

3. INSTALACIONES 3.1. Mantenimiento equipos

eléctricos y otros - X - X - X X - X X X

3.2. Mantenimiento edificio y sanitarios.

X - - X - - X X X X X


Luz [Equipos informáticos]CalefacciónAscensores y otro equipo

CONSUMO DE ENERGIA

3. PRODUCCIÓN, GESTIÓN Y SOPORTE DE NEGOCIO

6. INFRAESTRUCTURA TÉCNICA

50%

INSTALACIONES EDIFICIO

50%


RESPUESTA A LAS AGRESIONES Y DETERIOROS MEDIOAMBIENTALES

1972 1ª Conferencia del Medio Ambiente (ONU)

1973 1er Programa de la CE sobre Medio Ambiente.

1987 Se establece el término Desarrollo sostenible.

TIEMPO …


GMV

Comm n2

1. G Req2. QA3. G. CONF4. G. SUBL5. G. PROY6. SEG y C .

PROYECTOS

PROCESOSSPICE/12207

CUS

ORG

ENG

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ISO 9001 AS 9100

G.REC

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PROC. PROD

SEG. AN. Y MED

Manual Procesos

RD.CL G.RE

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ISO 9001

SISTEMAG. CALIDAD

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G. RECURSOS

MED., ANA., MEJORA

PROCESOS PROSPECTIVOS

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Cmm2

9001

C.Req.

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Spice

9001

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G.Sud.. Q.A.

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ENG

SUP


AREA 1: SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADO

A1/02FO FORMACIÓN DE AUDITORES JEFE EN SISTEMAS DE CALIDAD RECONOCIDO POR EL IRCA

PROGRAMA DIA 5

1. Presentaciones2. Revisión Final y Conslusiones

Acreditación:Registrado en el IRCA (International Register of Certificated Auditors). Con base en el Reino Unido. Es el principal registro internacional con más de 10.000 auditores de todo el Mundo.

BENEFICIOS

1. Conocer en detalle la Norma ISO 900002. Cualificarse como Auditor para preparar, realizar,

informar y hacer el seguimiento de las auditorías de calidad.

3. Preparar y aconsejar a su empresa en el proceso de certificación

4. Realizar mejoras en el Sistema de Calidad5. Cumplir con los requisitos necesarios para su

registro como Auditor/Auditor Jefe en el IRCA.

DIRIGIDO A:Responsables de la implantación y Auditorías de Sistemas de Calidad

PROGRAMA DIA 1

Presentación

1. Introducción General2. Instroducción a los Sistemas de Calidad3. La Serie ISO 90004. Ejercicio Práctico 15. Documentación del Sistema de Calidad

PROGRAMA DIA 2

1. Procedimientos del Sistema de Calidad2. Ejercicio Práctico 23. Auditorías; Tipos, Fases y Planificación.4. Ejercicio Práctico 35. Preparación de la Auditoría6. Realización de la Auditoría

PROGRAMA DIA 3

1. Revisión de Hallazgos2. Ejercicio Práctico 43. Cómo presentar y hacer el informe de los

hallazgos y su seguimiento.4. Ejercicio Práctico 55. Tutoría

PROGRAMA DIA 4

1. Ejercicio Práctico 6.2. Selección y Registros de Auditores3. Preparación del examen4. Ejercicio Práctico 6 (continuación).

Honorarios: 931,57 Euros (+16% IVA)Incluye: Documentación, desayuno, almuerzo.Certificado IRCA


ISO 14001 MATRIZ DE REQUISITOS - RESPONSABILIDADES

ACTIVIDADES AREA INVOLUCRADA C

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Legal

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A. A

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DIRECCIÓN GENERAL

RESPONSABLE/ DIRECTOR GMA

FORMACIÓN

COMUNICACIÓN SUBCONTRATISTA DE MTTO. INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA

BAT.


LISTA DE REGISTROS REQUERIDOS POR ISO 14001 (míninos)

14001 presentacion 96 pags. gmviso14001[1]

Documents