TITULO

PROCESO DE VENTA A TERCEROS

CÓDIGO

PNO-AD-03 PÁGINA 1 DE 8

SUSTITUYE A NUEVO

ELABORADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR FECHAS

IIS. Álvaro Armando Valdez Rodríguez

Lic. Luis Armando Carrillo AlgandarCoordinador de Operaciones

Q. Liliana Tenorio MachucaResponsable Sanitario

EMISIÓN NOV 12

REVISIÓN ENE 13

1. OBJETIVO

Procedimiento para especificar el proceso de venta a clientes Intercontinental de Medicamentos, S.A de C.V.Incrementar la eficiencia y la eficacia mediante la estandarización de los métodos y procedimientos de las tareas, ya sean operativas o administrativas que se llevan acabo para realizar una venta a terceros, esto con el propósito de disminuir los errores y los re trabajos, que pueden ser ocasionados por una falta de proceso y de coordinación.

2. ALCANCE

Aplica a la mayoría de las ventas que realiza el Almacén Central de Distribución (CEDIS) de Intercontinental de Medicamentos, S.A de C.V.

3. INFORMACIÓN GENERAL

a) PRESENTACIONIntercontinental de Medicamentos S.A de C.V en su búsqueda por ser el principal proveedor de medicamentos a nivel nacional, comienza con un nuevo programa de aperturas en diferentes estados de la república, por ende surge la necesidad de nuevos procesos estandarizados que nos permitan mejorar y optimizar cada uno de nuestros recursos, esto como encomienda en sus metas la Dirección General.

b) JUSTIFICACIÓN.Es de carácter urgente saber y contar con un proceso de venta a terceros ya sea de medicamento o material de curación para los estados aperturados o en proceso de apertura esto con la finalidad de garantizar un trabajo de calidad y procesos confiables que permitan y den la tranquilidad de saber que el trabajo se está efectuando de una manera lógica y ordenada, es por esto que se lleva acabo este proceso de venta a terceros.

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PROCESO

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c) TIPOS DE VENTA:

Venta a Empresas Filiales: Es la venta que se realiza a empresas que son del mismo grupo de accionistas, como lo son: otras sucursales de Intercontinental en cualquier otro estado o la empresa Phoenix Farmacéutica, a la cual se le aplica una utilidad del 2%.

Ventas Estatales: Es la venta que se realiza a dependencias publicas de gobierno, delegacionales, municipales y estatales y/o federales, el precio se acuerda con cada dependencia y en cada transacción.

Venta de productos próximos a caducar: Es la venta que se realiza de insumos próximos a caducar, correspondientes de 1 a 6 meses de vigencia, al cual se le puede plasmar una utilidad desde 0 al 10% sobre el valor de compra.

Venta a Clientes Externos: Es la venta que se realiza a cualquier cliente que no entra en ninguno de los tres parámetros anteriores y el porcentaje de utilidad que se aplica es del 15 al 30% en medicamento y del 20 al 50% en material de curación.

4. RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad de todas las áreas tanto administrativas como operativas: Compras centrales, Compras regionales, Auxiliar de compras regionales, Coordinación operativa, Gerencia Administrativa, Facturación, Sistemas, Jefe de Almacén, Encargado de pedidos ordinarios, Encargado de surtido, Surtidores, Verificadores, Encargado de embarques y operadores.

Es responsabilidad del Jefe del CEDIS y Administrador, Vigilar el cumplimiento de lo establecido en este procedimiento.

Es responsabilidad del Responsable Sanitario verificar que el procedimiento se cumpla cabalmente.

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PROCESO

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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

ÁREA QUE INTERVIENE

NÚM. DE ACTIVID

ADDESCRIPCIÓN

TIEMPO ESTIMA

DOEmpresa o

Estado requisitor

1

Realiza solicitud de insumos faltantes vía e-mail a Compras Central (Solicitud de pedido) PNO-AD-03.1 15 min.

Compras Central

2

Envía orden de compra de los insumos solicitados al Coordinador Operativo (Orden de Compra) PNO-AD-03.2

15 min.

Coordinador Operativo

3

Analiza y autoriza la (Orden de Compra) PNO-AD-03.2, y envía correo a Compras Regional, Sistemas, CEDIS o Nadro.

20 min.

Altas Sistemas 4De no existir el cliente, lo da de alta en el Sistema. 1 hora

Compras Regional

5

Asigna claves y precios a la empresa solicitante y envía correo a Sistemas para actualización del catálogo.

10 minutos por clave*

Altas Sistemas 6Actualiza el catálogo. 1 hora

CEDIS y/o NADRO

7

Analiza O.C, registra pedido en el (Concentrado Meza de control) PNO-AD-03.3, lo pasa al (Formato de pedido) PNO-AD-03.4, le asigna un número de folio y lo canaliza con el encargado de surtido de la nave correspondiente

15 min.

Encargado de Surtido

8

Analiza el pedido, y registra en su bitácora el nombre del surtidor, fecha y hora de entrega(Formato seguimiento a pedidos) PNO-AD-03.5

10 min.

Equipo de surtidores

9

Separa las claves y cantidades solicitadas ya sea en cajas o bolsas según la necesidad de la misma y registra el código EAN, lote, caducidad y cantidad en la requisición, y posteriormente reporta el pedido surtido al encargado de surtido

10 mins. por clave

Validación 10

Valida que el pedido esté surtido correctamente, comparando que concuerde lo escrito con lo físico, revisa y evalúa el empaque del producto y de ser necesario re empaqueta los productos, emplaya las tarimas y les coloca un marbete de identificación a cada una, pasa el pedido a Embarques tanto físico como la requisición y le pasa una copia de la requisición a Compras Regional, consigue firma de ambos. (Marbete de identificación) PNO-AD-03.6

5 mins. por clave

Compras

Realiza la captura del pedido ya surtido, anota el número de folio que le da el sistema, pasa una copia de la venta al 1 hr.

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PROCESO

CÓDIGO PNO-AD-03 PÁGINA 4 DE 8

*Este tiempo se puede acortar si las claves estuvieran precargadas en Sistema por cada Cliente o Subcliente y asignación de precio.

5. FORMATOS

PNO-AD-03.1 Solicitud de pedido

PNO-AD-03.2 Orden de Compra

PNO-AD-03.3 Concentrado Meza de control

PNO-AD-03.4 Formato de Pedido

PNO-AD-03.5 Formato seguimiento a pedidos

PNO-AD-03.6 Marbete de identificación

PNO-AD-03.7 Folio de venta

PNO-AD-03.8 Factura electrónica

TITULO

PROCESO DE VENTA A TERCEROS

CÓDIGO

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SUSTITUYE A NUEVO

ELABORADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR FECHAS

IIS. Álvaro Armando Valdez Rodríguez

Lic. Luis Armando Carrillo AlgandarCoordinador de Operaciones

Q. Liliana Tenorio MachucaResponsable Sanitario

EMISIÓN NOV 12

REVISIÓN ENE 13

PNO-AD-03.3 Concentrado Meza de control

Fecha de Pedido Folio Pedido Destino JurisdicciónEstatus

(Responsable de Pedido)

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-

Responsable Pedidos Ordinarios

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PNO-AD-03.4 Formato para pedidos

FOLIO

Surtido por:

Verificado por:

Fecha:0

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD LOTECADUCIDA

DLOCACION

CANTIDAD SURTIDA

UNIDAD DE MEDIDA

FORMATO DE PEDIDO

PEDIDOS VENTAS A TERCEROS #N/A

REQUISITOR #N/A ____________________________________

____________________________________

LUGAR DE ENTREGA #N/A 21/01/2013

CODIGO EAN

PNO-AD-03.5 Formato seguimiento a pedidos

FECHA:

CONS STATUSFECHA

RECEPCION FOLIO DE PEDIDO

ID FARM.

UNIDAD HOSPITALARIA o PROGRAMA

JURISNOMBRE DEL

SURTIDORFECHA

SURTIDO NOMBRE DEL VERIFICADOR

FECHA TERMINADO

CLAVES SOLICITADAS

CLAVES SURTIDAS

% SURTIMIENTO

EN CLAVES

PZAS SOLICITADAS

PZAS SURTIDAS

% SURTIMIENTO

EN PZASOBSERVACIONES

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FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO DE PEDIDOS

TITULO

PROCESO

CÓDIGO PNO-AD-03 PÁGINA 7 DE 8

PNO-AD-03.6 Marbete de identificación

PNO-AD-03.7 (Folio de venta)

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PROCESO

CÓDIGO PNO-AD-03 PÁGINA 8 DE 8