120 - poder judicial · poder judicial, en concordancia con la independencia de poderes establecida...

120 - PODER JUDICIAL

PP- 120-001

MISION INSTITUCIONAL:Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación yen estricta conformidad con las leyes.

El Poder Judicial, debe ofrecer una administración de justiciaindependiente, imparcial y eficiente, que garantice la protecciónde los derechos y libertades de las personas con igualdad yplenitud de acceso para todos; integrada por personal conscientede su elevada función en la sociedad, que inspire confianza,contribuya al desarrollo democrático del país y a la paz social.

POLITICAS INSTITUCIONALES:1. Garantizar la protección de los derechos y libertades delas personas.

2. Actuar con independencia funcional, imparcialidady objetividad.

3. Trabajar con vocación, entrega, compromiso eidentificación plena con las funciones.

OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:

1. Extender el programa de reducción del retraso judicial haciaaquellos despachos que lo presentan con respecto al dictado desentencias.

2. Impulsar los proyectos del Código General del Proceso y CódigoProcesal Contencioso Administrativo.

3. Contribuir a la consolidación de mecanismos de simplificación yceleridad de las investigaciones preparatorias en el MinisterioPúblico.

4. Impulsar la conciliación en los procesos que legalmente seaposible, con el fin de buscar la paz social.

5. Promover la aplicación de medidas alternas para la solución delconflicto por medio de audiencias públicas masivas.

6. Fortalecer la gestión administrativa institucional.

7. Desarrollar una estructura eficiente y eficaz para la EscuelaJudicial.

PP- 120-002

8. Implementar cambios estructurales y funcionales en losDepartamentos de Personal, Financiero Contable y Proveeduría.

9. Desarrollar el área de gestión de recurso humano como socioestratégico.

10. Consolidar una estructura que posibilite el desarrollo delfactor humano para el cumplimiento del Plan Estratégico.

11. Promover la justa valoración de los puestos en el PoderJudicial.

12. Elaborar una política de género en el Poder Judicial.

13. Mejorar el proceso de selección y de carrera profesional pormedio del Programa de Formación Inicial dirigido a Jueces deprimer ingreso.

14. Instaurar un proceso eficiente de capacitación virtual.

15. Mejorar la tecnología de información y telecomunicaciones.

16. Continuar con el establecimiento del sistema de gestión y elsistema de depósitos judiciales en los despachos.

17. Desarrollar el proceso de comunicación interno y externo delPoder Judicial.

18. Consolidar el proyecto de red de comunicaciones del Organismode Investigación Judicial.

19. Fortalecer la capacidad de la investigación y persecución delos delitos en el Ministerio Público.

20. Asegurar la adecuada protección legal de los imputados.

21. Fortalecer la capacidad de respuesta de la investigaciónjudicial.

22. Desarrollar una cultura de servicio al cliente.

23. Mejorar la administración de justicia en niñez y adolescenciay violencia doméstica.

24. Garantizar la eficiencia y calidad de los servicios que brindael Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses.

25. Mejorar la calidad de las pericias mediante la implementaciónde los proyectos ADN Mitocondrial, Unidad Centralizada de Indicios

PP- 120-003

y Análisis de Tintas en Documentos Dudosos.

26. Brindar atención interdisciplinaria a las víctimas de delitos.(Oficinas de Atención a la Víctima).

27. Lograr que el Poder Judicial cuente con recursos que permitanuna infraestructura para albergar a los despachos judiciales.

28. Asegurar las instalaciones propias y alquiladas que albergandespachos judiciales, con sistemas modernos de seguridad.

29. Racionalizar la asignación y uso de los recursosinstitucionales.

30. Garantizar una sana administración de los fondos públicos.

31. Administrar en forma transparente los recursosinstitucionales.

32. Fomentar los valores de los servidores judiciales del PoderJudicial.

33. Asegurar los recursos necesarios para que el Poder Judicialpueda brindar un servicio oportuno de justicia.

34. Velar por la objetividad en las actuaciones de los servidoresjudiciales en todas sus acciones.

PP- 120-004

65,584,634,751 75,960,451,000 91,911,046,645T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO

PROYECTO LEY2005PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS GENERALES 65,584,634,751 75,960,451,000 91,911,046,645

13 JUSTICIA Y RECLUSION 65,584,634,751 75,960,451,000 91,911,046,645

65,584,634,751 75,960,451,000 91,911,046,645T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 63,333,670,231 73,622,286,159 85,582,300,249

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85,582,300,249 73,622,286,159 63,333,670,231

132 AL SECTOR PUBLICO 63,333,670,231 73,622,286,159 85,582,300,249

2 GASTOS DE CAPITAL 2,250,964,520 2,338,164,841 6,328,746,396

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,328,746,396 2,338,164,841 2,250,964,520

242 AL SECTOR PUBLICO 2,250,964,520 2,338,164,841 6,328,746,396

65,584,634,751 75,960,451,000 91,911,046,645T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.


01 INGRESOS CORRIENTES 63,333,670,231 73,622,286,159 85,377,231,723

05 SUPERAVIT 0 0 205,068,526


05 SUPERAVIT 0 0 4,292,931,474

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,250,964,520 2,338,164,841 2,035,814,922

PP- 120-005

65,584,634,751 75,960,451,000 91,911,046,645T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

802 PODER JUDICIAL 65,584,634,751 75,960,451,000 91,911,046,645

65,584,634,751 75,960,451,000 91,911,046,645T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 65,584,634,751 75,960,451,000 91,911,046,645

INGRESOS CORRIENTES 63,333,670,231 73,622,286,159 89,875,231,723


05 SUPERAVIT 0 0 4,498,000,000

TITULOS VALORES 2,250,964,520 2,338,164,841 2,035,814,922


65,584,634,751 75,960,451,000 91,911,046,645T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA


669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 63,333,670,231 73,622,286,159 85,582,300,249


799 OTROS APORTES 2,250,964,520 2,338,164,841 6,328,746,396

PROGRAMA 802

PP- 120-006


PODER JUDICIAL

UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Mediante este programa se transfieren los recursos que elPresupuesto Ordinario y Extraordinario de la República asigna alPoder Judicial, en concordancia con la independencia de poderesestablecida en el artículo 9 de la Constitución Política, con elfin de que éste cumpla con las funciones y atribuciones que leconfiere la misma Constitución y las demás leyes.

PP- 120-007

Registro Contable: 120-802-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 91,911,046,645

01 INGRESOS CORRIENTES 85,377,231,723

05 SUPERAVIT 4,498,000,000

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,035,814,922

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P

TOTAL

PROY.

91,911,046,645

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85,582,300,249

669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 85,582,300,249

669 01 132 13 PODER JUDICIAL

Ced. Jur.: 2-300-042155 85,377,231,723

200


Ced. Jur.: 2-300-042155 205,068,526

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,328,746,396

799 OTROS APORTES 6,328,746,396


Ced. Jur.: 2-300-042155 4,292,931,474

202


Ced. Jur.: 2-300-042155 2,035,814,922

202


PP- 120-001

MISION INSTITUCIONAL:Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación yen estricta conformidad con las leyes.

El Poder Judicial, debe ofrecer una administración de justiciaindependiente, imparcial y eficiente, que garantice la protecciónde los derechos y libertades de las personas con igualdad yplenitud de acceso para todos; integrada por personal conscientede su elevada función en la sociedad, que inspire confianza,contribuya al desarrollo democrático del país y a la paz social.

POLITICAS INSTITUCIONALES:1. Garantizar la protección de los derechos y libertades delas personas.

2. Actuar con independencia funcional, imparcialidady objetividad.

3. Trabajar con vocación, entrega, compromiso eidentificación plena con las funciones.

OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:

1. Extender el programa de reducción del retraso judicial haciaaquellos despachos que lo presentan con respecto al dictado desentencias.

2. Impulsar los proyectos del Código General del Proceso y CódigoProcesal Contencioso Administrativo.

3. Contribuir a la consolidación de mecanismos de simplificación yceleridad de las investigaciones preparatorias en el MinisterioPúblico.

4. Impulsar la conciliación en los procesos que legalmente seaposible, con el fin de buscar la paz social.

5. Promover la aplicación de medidas alternas para la solución delconflicto por medio de audiencias públicas masivas.

6. Fortalecer la gestión administrativa institucional.

7. Desarrollar una estructura eficiente y eficaz para la EscuelaJudicial.

PP- 120-002

8. Implementar cambios estructurales y funcionales en losDepartamentos de Personal, Financiero Contable y Proveeduría.

9. Desarrollar el área de gestión de recurso humano como socioestratégico.

10. Consolidar una estructura que posibilite el desarrollo delfactor humano para el cumplimiento del Plan Estratégico.

11. Promover la justa valoración de los puestos en el PoderJudicial.

12. Elaborar una política de género en el Poder Judicial.

13. Mejorar el proceso de selección y de carrera profesional pormedio del Programa de Formación Inicial dirigido a Jueces deprimer ingreso.

14. Instaurar un proceso eficiente de capacitación virtual.

15. Mejorar la tecnología de información y telecomunicaciones.

16. Continuar con el establecimiento del sistema de gestión y elsistema de depósitos judiciales en los despachos.

17. Desarrollar el proceso de comunicación interno y externo delPoder Judicial.

18. Consolidar el proyecto de red de comunicaciones del Organismode Investigación Judicial.

19. Fortalecer la capacidad de la investigación y persecución delos delitos en el Ministerio Público.

20. Asegurar la adecuada protección legal de los imputados.

21. Fortalecer la capacidad de respuesta de la investigaciónjudicial.

22. Desarrollar una cultura de servicio al cliente.

23. Mejorar la administración de justicia en niñez y adolescenciay violencia doméstica.

24. Garantizar la eficiencia y calidad de los servicios que brindael Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses.

25. Mejorar la calidad de las pericias mediante la implementaciónde los proyectos ADN Mitocondrial, Unidad Centralizada de Indicios

PP- 120-003

y Análisis de Tintas en Documentos Dudosos.

26. Brindar atención interdisciplinaria a las víctimas de delitos.(Oficinas de Atención a la Víctima).

27. Lograr que el Poder Judicial cuente con recursos que permitanuna infraestructura para albergar a los despachos judiciales.

28. Asegurar las instalaciones propias y alquiladas que albergandespachos judiciales, con sistemas modernos de seguridad.

29. Racionalizar la asignación y uso de los recursosinstitucionales.

30. Garantizar una sana administración de los fondos públicos.

31. Administrar en forma transparente los recursosinstitucionales.

32. Fomentar los valores de los servidores judiciales del PoderJudicial.

33. Asegurar los recursos necesarios para que el Poder Judicialpueda brindar un servicio oportuno de justicia.

34. Velar por la objetividad en las actuaciones de los servidoresjudiciales en todas sus acciones.

PP- 120-004

62,572,954,689 71,809,129,290 91,911,046,645T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS GENERALES 62,540,749,142 71,726,729,290 91,906,046,645

13 JUSTICIA Y RECLUSION 62,540,749,142 71,726,729,290 91,906,046,645

SERVICIOS FINANCIEROS 32,205,547 82,400,000 5,000,000

80 DEUDA PUBLICA INTERNA 32,205,547 82,400,000 5,000,000

62,572,954,689 71,809,129,290 91,911,046,645T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 60,901,007,913 69,389,038,566 85,582,300,249

11 GASTO DE CONSUMO 70,153,744,081 60,204,229,455 49,487,099,548

111 SUELDOS Y SALARIOS 44,728,869,672 53,186,506,649 62,533,625,788112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 4,758,229,876 7,017,722,806 7,620,118,293


131 AL SECTOR PRIVADO 767,917,306 737,370,592 910,043,513132 AL SECTOR PUBLICO 10,645,991,059 8,442,438,519 14,512,512,655133 AL EXTERIOR 0 5,000,000 6,000,000

2 GASTOS DE CAPITAL 1,671,946,776 2,420,090,724 6,328,746,396

21 FORMACION DE CAPITAL 4,122,332,674 501,172,034 438,386,009

211 CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 297,015,480 0 3,833,931,474214 SERV. DE UTILIDAD PUBLICA 2,700,000 0 4,781,700215 OTRAS CONSTRUCCIONES 138,670,529 501,172,034 283,619,500

22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,789,801,874 1,578,138,332 963,636,764

221 MAQUINARIA Y EQUIPO 963,636,764 1,578,138,332 1,789,801,874

23 INVERSION FINANCIERA 120,000,000 0 19,976,000

231 COMPRA DE TERRENOS Y EDIFICIOS 19,976,000 0 120,000,000

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 291,611,848 258,380,358 217,742,456

242 AL SECTOR PUBLICO 217,677,456 258,230,358 291,446,848243 AL SECTOR EXTERNO 65,000 150,000 165,000

25 AMORTIZACION DE PASIVOS 5,000,000 82,400,000 32,205,547

251 DEUDA INTERNA 32,205,547 82,400,000 5,000,000

PP- 120-005

62,572,954,689 71,809,129,290 91,911,046,645T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 SERVICIOS PERSONALES 44,728,869,672 53,186,506,649 62,533,625,788


1 SERVICIOS NO PERSONALES 3,241,241,352 4,569,399,758 4,925,360,595


05 SUPERAVIT 0 0 205,068,526

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,490,988,524 2,411,048,048 2,589,757,698



01 INGRESOS CORRIENTES 109,845,482 14,525,883 0

05 SUPERAVIT 0 0 139,000,000

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 853,791,282 1,563,612,449 1,650,801,874

4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 19,976,000 0 120,000,000

05 SUPERAVIT 0 0 120,000,000

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 19,976,000 0 0

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 438,386,009 501,172,034 4,122,332,674

01 INGRESOS CORRIENTES 22,416,709 0 0

05 SUPERAVIT 0 0 4,033,931,474

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 415,969,300 501,172,034 88,401,200




01 INGRESOS CORRIENTES 0 10,000,000 0


8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 32,205,547 82,400,000 5,000,000

01 INGRESOS CORRIENTES 9,672,384 57,400,000 0


9 ASIGNACIONES GLOBALES 26,000,000 37,275,000 105,000,000

01 INGRESOS CORRIENTES 26,000,000 37,275,000 105,000,000

PP- 120-006

62,572,954,689 71,809,129,290 91,911,046,645T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

800 PODER JUDICIAL 60,461,815,156 0 4,292,931,474

823 NOTARIADO 223,340,940 0 0

824 JURISDICCION DE TRANSITO 1,887,798,593 0 0

926 DIRECCION Y ADMINISTRACION 0 17,158,165,913 18,189,759,585

927 SERVICIO JURISDICCIONAL 0 24,461,044,356 32,053,828,957

928 SERVICIO DE INVESTIGACION JUDICIAL 0 14,936,874,969 18,607,825,653

929 SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION

PENAL PUBLICA

0 7,279,095,871 10,085,640,120

930 SERVICIO DEFENSA PUBLICA 0 5,086,760,939 5,767,441,138

931 SERVICIO DE NOTARIADO 0 301,930,005 310,208,315

932 SERVICIO JUSTICIA DE TRANSITO 0 2,383,257,237 2,370,826,804

942 APORTE LOCAL PRESTAMO 1377/OC-CR 0 202,000,000 232,584,599

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 7,397 22 7,419

RESUMEN DE PUESTOS

22 0 221 SUPERIOR

11 0 112 EJECUTIVO

1,219 0 1,2193 ADMINISTRATIVO

2,874 7 2,8814 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

2,240 15 2,2555 TECNICO

3 0 38 POLICIAL

1,028 0 1,0289 DE SERVICIO

PP- 120-007

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

34,605,536,988 27,928,088,800 62,533,625,788T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE

T O T A L

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 24,619,536,600 27,517,210,400 52,136,747,000

030 SUELDO ADICIONAL 4,690,780,781 0 4,690,780,781

031 SALARIO ESCOLAR 3,800,693,464 0 3,800,693,464

040 DIETAS 10,747,963 0 10,747,963

060 SOBRESUELDOS 1,412,656,580 0 1,412,656,580

070 GASTOS DE REPRESENTACION 0 0 0

080 SERVICIOS ESPECIALES 71,121,600 410,878,400 482,000,000

62,572,954,689 71,809,129,290 91,911,046,645T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 62,572,954,689 71,809,129,290 91,911,046,645

INGRESOS CORRIENTES 61,042,942,488 69,470,964,449 89,875,231,723


05 SUPERAVIT 0 0 4,498,000,000

TITULOS VALORES 1,530,012,201 2,338,164,841 2,035,814,922


PP- 120-008

62,572,954,689 71,809,129,290 91,911,046,645T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 SERVICIOS PERSONALES 44,728,869,672 53,186,506,649 62,533,625,788

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 37,125,806,752 43,695,849,000 52,136,747,000

030 SUELDO ADICIONAL 3,352,631,131 4,137,064,779 4,690,780,781

031 SALARIO ESCOLAR 2,783,464,059 3,157,879,312 3,800,693,464

040 DIETAS 4,990,440 20,559,360 10,747,963

060 SOBRESUELDOS 761,724,324 1,352,677,116 1,412,656,580

070 GASTOS DE REPRESENTACION 4,235,077 0 0

080 SERVICIOS ESPECIALES 696,017,889 822,477,082 482,000,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 3,241,241,352 4,569,399,758 4,925,360,595

102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 826,036,274 897,716,793 1,070,011,752

104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 357,083 223,038,942 263,642,704

106 OTROS ALQUILERES 6,000 303,017 766,075

112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 40,762,075 62,009,037 45,837,494

114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 16,656,984 40,893,831 83,560,039

122 TELECOMUNICACIONES 356,873,974 442,519,670 402,307,465

124 SERVICIO DE CORREOS 26,677,399 88,832,777 111,000,015

126 ENERGIA ELECTRICA 418,077,509 517,018,815 600,000,009

128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 41,359,736 51,104,509 53,064,078

132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 7,455,501 25,751,775 28,762,156

134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 182,829,268 197,316,416 211,180,243

142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 9,619,073 20,422,850 45,700,135

144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 29,837,259 45,883,575 38,130,545

150 SEGUROS 238,951,940 228,076,003 233,000,000

160 ADMINISTRACION DE RENTAS 0 0 3,300,000

162 CONSULTORIAS 105,884,754 372,632,059 160,000,000

172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 98,168,507 125,721,695 158,164,955

174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 166,054,155 252,659,549 182,941,844

182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 139,785,990 168,396,021 149,458,127

190 SERVICIOS ADUANEROS 519,006 1,955,000 626,794

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 535,328,865 807,147,424 1,083,906,165

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,490,988,524 2,411,048,048 2,589,757,698

202 GASOLINA. 226,180,969 326,050,205 337,000,008

204 DIESEL 56,821,022 76,059,488 87,000,006

206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 12,434,533 19,184,134 30,695,922

PP- 120-009




212 MEDICINAS 64,393,138 75,160,597 87,143,033

214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 243,688,347 667,371,252 457,959,002

220 TEXTILES Y VESTUARIOS 42,940,550 65,111,503 73,667,502

232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 199,821,712 288,286,633 396,075,883

234 IMPRESOS Y OTROS 50,641,411 69,467,042 97,228,977

240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 14,923,796 12,823,760 11,753,650

252 CEMENTO 205,987 2,005,449 2,049,723

254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 13,070,420 21,318,563 24,566,706

258 MADERA 5,974,210 10,914,355 12,458,875

259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 35,842,198 48,291,028 53,734,647

260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 26,041,797 36,159,400 43,083,160

270 REPUESTOS 222,983,917 256,452,218 321,124,193

282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 58,618,384 68,431,855 84,096,200

284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 12,067,228 13,484,704 16,951,546

286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 100,867,839 160,397,949 235,391,331

290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 26,739,969 52,662,383 34,609,088

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 76,731,097 141,415,530 183,168,246


300 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 64,404,793 22,583,607 118,738,206

310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 173,632,843 520,611,319 686,581,949

320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 68,823,483 96,404,821 85,984,671

330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 177,555,915 291,778,600 337,726,576

340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 223,206,129 312,064,944 289,590,817

350 EQUIPO EDUCACIONAL. 6,173,239 11,531,427 29,917,369

360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 5,311,673 7,499,872 8,043,238

390 EQUIPOS VARIOS 244,528,689 315,663,742 233,219,048

4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 19,976,000 0 120,000,000

400 ADQUISICION DE TERRENOS 19,976,000 0 120,000,000

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 438,386,009 501,172,034 4,122,332,674

508 OTRAS VIAS DE COMUNICACION 2,700,000 0 4,781,700

510 EDIFICIOS 297,015,480 0 3,833,931,474

520 INSTALACIONES 53,898,984 110,901,634 59,619,500

550 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 84,771,545 390,270,400 224,000,000


602 PRESTACIONES LEGALES 593,380,380 550,000,000 600,000,000

603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 26,141,403 40,770,592 52,993,512

604 BECAS 0 0 75,000,000

606 PREMIOS 0 0 1,300,000

PP- 120-010




609 INDEMNIZACIONES. 73,087,158 23,600,000 25,000,000

636 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 75,308,365 123,000,000 155,750,001

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 3,842,312,469 4,485,142,930 5,206,766,683

662 CUOTA FONDO PENS.JUBILACIONES 4,964,973,235 1,730,280,101 6,754,724,344

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 15,000,000 15,000,000 18,000,000

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 630,821,214 744,671,836 844,340,542

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 1,189,884,141 1,464,343,652 1,688,681,086

669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 3,000,000 3,000,000 0

682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 0 5,000,000 6,000,000


733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 207,677,456 248,230,358 281,446,848

780 APORTES A ORGANISM INTERNAC 65,000 150,000 165,000

799 OTROS APORTES 10,000,000 10,000,000 10,000,000

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 32,205,547 82,400,000 5,000,000

814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 32,205,547 82,400,000 5,000,000

9 ASIGNACIONES GLOBALES 26,000,000 37,275,000 105,000,000

910 GASTOS CONFIDENCIALES 6,000,000 11,275,000 80,000,000

940 GASTOS EMERGENCIAS NACIONALES 20,000,000 26,000,000 25,000,000

PP- 120-011

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

120 PODER JUDICIAL-

PARA EL AÑO 2005

TOTAL SALARIO BASE 24,619,536,600

8910 1MAGISTRADO PRESIDENTE .................. 949,800 11,397,600

16622 1VICEPRESIDENTE DE LA CORTE ............. 924,200 11,090,400

8915 4MAGISTRADO PRESIDENTE DE SALA a 909,800

Cls c/u ................................

3,639,200 43,670,400

8889 16MAGISTRADO a 869,400 Cls c/u ........... 13,910,400 166,924,800

8918 1MAGISTRADO SUPLENTE .................... 869,400 10,432,800

5880 1FISCAL GENERAL ......................... 765,000 9,180,000

6756 4INTEGRANTE DEL CONSEJO SUP a 613,800

Cls c/u ................................

2,455,200 29,462,400

8749 1JUEZ 5B ................................ 613,800 7,365,600

8750 8JUEZ 5 a 596,200 Cls c/u ............... 4,769,600 57,235,200

4903 7DIRECTOR GENERAL 2 a 550,600 Cls c/u ... 3,854,200 46,250,400

6495 1INSPECTOR GENERAL 2 .................... 550,600 6,607,200

5881 1FISCAL GENERAL ADJUNTO ................. 541,800 6,501,600

5025 1DIRECTOR NACIONAL DE NOTARIADO ......... 533,800 6,405,600

5874 20FISCAL ADJUNTO a 533,800 Cls c/u ....... 10,676,000 128,112,000

6490 2INSPECTOR GENERAL 1 a 533,800 Cls c/u .. 1,067,600 12,811,200

7120 1JEFE DE DEFENSORES PUBLICOS ............ 533,800 6,405,600

8745 159JUEZ 4 a 533,800 Cls c/u ............... 84,874,200 1,018,490,400

4898 1DIRECTOR GENERAL 1 ..................... 527,800 6,333,600

13862 3SUBDIRECTOR GENERAL a 510,600 Cls c/u .. 1,531,800 18,381,600

14049 1SUBJEFE DE DEFENSORES PUBLICOS ......... 494,200 5,930,400

3810 1CONTRALOR DE SERVICIOS ................. 487,400 5,848,800

4010 4DEFENSOR PUBLICO SUPERVISOR a 487,400

Cls c/u ................................

1,949,600 23,395,200

5870 49FISCAL a 487,400 Cls c/u ............... 23,882,600 286,591,200

7850 1JEFE DEPTO.LABORAT CIENC FOREN ......... 487,400 5,848,800

8740 291JUEZ 3 a 487,400 Cls c/u ............... 141,833,400 1,702,000,800

9105 1MEDICO 5 ............................... 487,400 5,848,800

11494 88PROFESIONAL EN DERECHO 3 a 487,400 Cls

c/u ....................................

42,891,200 514,694,400

3989 10DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR 2 a

481,400 Cls c/u ........................

4,814,000 57,768,000

3991 1DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR ........... 481,400 5,776,800

5869 261FISCAL AUXILIAR a 475,400 Cls c/u ...... 124,079,400 1,488,952,800

6342 9INSPECTOR ASISTENTE a 475,400 Cls c/u .. 4,278,600 51,343,200

6773 6INTEGRANTE CONSEJO MEDICO a 475,400 Cls

c/u ....................................

2,852,400 34,228,800

7159 8JEFE DEPARTAMENTO 2 a 475,400 Cls c/u .. 3,803,200 45,638,400

7537 12JEFE PROF. DE INVESTIGACION 2 a 475,400

Cls c/u ................................

5,704,800 68,457,600

7776 1JEFE DEL DIGESTO ....................... 475,400 5,704,800

8735 8JUEZ 2 a 475,400 Cls c/u ............... 3,803,200 45,638,400

8788 59JUEZ SUPERNUMERARIO a 475,400 Cls c/u .. 28,048,600 336,583,200

12808 1SEC.EJEC.COM.NAL.MEJ.ADM.JUST. ......... 475,400 5,704,800

13535 1SECRETARIA TECNICA DE GENERO ........... 475,400 5,704,800

3988 16DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR 1 a 7,516,800 90,201,600

ClaseCódigo


Cuota

PP- 120-012

469,800 Cls c/u ........................

8728 218JUEZ 1 a 464,200 Cls c/u ............... 101,195,600 1,214,347,200

13199 4SECRETARIO DE SALA a 464,200 Cls c/u ... 1,856,800 22,281,600

3990 207DEFENSOR PUBLICO a 459,000 Cls c/u ..... 95,013,000 1,140,156,000

173 1ADMINISTRADOR REGIONAL 3 ............... 447,800 5,373,600

6960 1JEFE ARCHIVO Y REGISTRO ................ 447,800 5,373,600

7158 2JEFE DEPARTAMENTO 1 a 447,800 Cls c/u .. 895,600 10,747,200

13440 1SECRETARIO GENERAL O.I.J. .............. 447,800 5,373,600

7536 1JEFE PROF. DE INVESTIGACION 1 .......... 442,200 5,306,400

7572 1JEFE DE ASESORIA LEGAL ................. 442,200 5,306,400

11493 1PROFESIONAL EN DERECHO 2 (4 horas) ..... 221,100 2,653,200


c/u ....................................

3,095,400 37,144,800

13695 6SUBCONTRALOR DE SERVICIOS a 442,200 Cls

c/u ....................................

2,653,200 31,838,400

14100 5SUBJEFE DE DEPARTAMENTO a 442,200 Cls

c/u ....................................

2,211,000 26,532,000

6360 1INSP. DE ASEGURAM. DE LA CALID ......... 431,400 5,176,800

8199 6JEFE SECCION LAB. CIENC.FOREN. a

431,400 Cls c/u ........................

2,588,400 31,060,800

9095 4MEDICO 3 a 431,400 Cls c/u ............. 1,725,600 20,707,200

8145 1JEFE SEC.DELITOS ECON.Y FINANC ......... 422,200 5,066,400

9090 5MEDICO 2 a 422,200 Cls c/u ............. 2,111,000 25,332,000

172 8ADMINISTRADOR REGIONAL 2 a 411,800 Cls

c/u ....................................

3,294,400 39,532,800

1053 1ASESOR JURIDICO 2 ...................... 411,800 4,941,600

2207 5AUDITOR SUPERVISOR a 411,800 Cls c/u ... 2,059,000 24,708,000

6942 28JEFE ADMINISTRATIVO 4 a 411,800 Cls c/u 11,530,400 138,364,800

7072 1JEFE DE CARCEL Y TRANSPORTES ........... 411,800 4,941,600

7322 32JEFE DE INVESTIGACION 3 a 411,800 Cls

c/u ....................................

13,177,600 158,131,200

7368 1JEFE DE LA BIBLIOTECA JUDICIAL ......... 411,800 4,941,600

14015 1SUBJEFE ARCH.Y REG. JUDICIAL ........... 411,800 4,941,600

14543 3SUPERV. SERVICIO DEL OIJ B a 411,800

Cls c/u ................................

1,235,400 14,824,800

1052 8ASESOR JURIDICO 1 a 401,800 Cls c/u .... 3,214,400 38,572,800

1080 4ASESOR OPERATIVO a 401,800 Cls c/u ..... 1,607,200 19,286,400

9085 1MEDICO 1 (4 horas) ..................... 200,900 2,410,800

9085 1MEDICO 1 (6 horas) ..................... 301,350 3,616,200

9085 37MEDICO 1 a 401,800 Cls c/u ............. 14,866,600 178,399,200


c/u ....................................

6,428,800 77,145,600

8273 1JEFE SERV.MEDICO DE EMPRESA ............ 387,800 4,653,600

9226 3MEDICO RESIDENTE a 386,600 Cls c/u ..... 1,159,800 13,917,600

9172 2MEDICO EMPRESA ESPECIALISTA a 372,600

Cls c/u ................................

745,200 8,942,400

9171 4MEDICO DE EMPRESA a 349,400 Cls c/u (4

horas) .................................

698,800 8,385,600

9171 1MEDICO DE EMPRESA ...................... 349,400 4,192,800


14458 1SUPERVISOR AREA DE PSICOLOGIA .......... 347,400 4,168,800

9833 1ODONTOLOGO (4 horas) ................... 172,700 2,072,400

9833 2ODONTOLOGO a 345,400 Cls c/u ........... 690,800 8,289,600

3920 1COORD.UNIDAD INTERDISCIPLINAR. ......... 333,400 4,000,800

ClaseCódigo


Cuota

PP- 120-013

5362 1ENCARGADO DE PRENSA DEL OIJ ............ 333,400 4,000,800

11589 5PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 333,400

Cls c/u ................................

1,667,000 20,004,000

15550 1TECNICO UNIDAD EJECUTORA ............... 333,400 4,000,800

2853 3BIOLOGO a 329,800 Cls c/u .............. 989,400 11,872,800

9400 1MICROBIOLOGO CLINICO (4 horas) ......... 164,900 1,978,800

9400 15MICROBIOLOGO CLINICO a 329,800 Cls c/u . 4,947,000 59,364,000

11443 119PROFESIONAL 3 a 329,800 Cls c/u ........ 39,246,200 470,954,400

12349 12PSICOLOGO CLINICO a 329,800 Cls c/u .... 3,957,600 47,491,200

12383 14QUIMICO a 329,800 Cls c/u .............. 4,617,200 55,406,400

11580 3PROFESIONAL EN MET.ENSEÑANZA a 328,600

Cls c/u ................................

985,800 11,829,600

171 6ADMINISTRADOR REGIONAL 1 a 318,200 Cls

c/u ....................................

1,909,200 22,910,400


c/u ....................................

2,863,800 34,365,600

11430 4PROF.EN CIENCIAS FORENSES 2 a 318,200

Cls c/u ................................

1,272,800 15,273,600



Cls c/u ................................

19,728,400 236,740,800

14542 1SUPERVISOR DE SERVICIO DEL OIJ ......... 318,200 3,818,400

6686 8INSTRUCTOR 2 a 302,600 Cls c/u ......... 2,420,800 29,049,600


c/u ....................................

4,926,600 59,119,200

1922 1ASISTENTE DE SEGURIDAD ................. 289,400 3,472,800


7946 1JEFE DEPTO.OBJET.Y MUSEO CRIM. ......... 289,400 3,472,800

1911 1ASISTENTE EN ADMINISTRACION 3 .......... 288,600 3,463,200

6685 2INSTRUCTOR 1 a 283,800 Cls c/u ......... 567,600 6,811,200

799 23ANALISTA EN CRIMINOLOGIA a 280,200 Cls

c/u ....................................

6,444,600 77,335,200



Cls c/u ................................

8,686,200 104,234,400

12247 5PROSECRETARIO GENERAL 1 G-8 a 280,200

Cls c/u ................................

1,401,000 16,812,000

12258 1PROSECRETARIO GENERAL 2 G-8 ............ 280,200 3,362,400

8135 1JEFE SEC.ANAL.ESCR.DOC.DUDOSOS ......... 271,400 3,256,800

8160 1JEFE SECCION FOTOGRAF. Y AUDIO ......... 271,400 3,256,800

5368 1ENCARG. TEC. COMUNIC. INTERACT ......... 270,200 3,242,400

10274 136OFICIAL DE INVESTIGACION a 270,200 Cls

c/u ....................................

36,747,200 440,966,400

13257 1SECRET.EJEC.3 .......................... 264,200 3,170,400

5205 2ENCARG.DE APOYO DE LA JURISDIC a

261,800 Cls c/u ........................

523,600 6,283,200

5468 1ENCARGADO DE UNIDAD .................... 261,800 3,141,600

2671 6AUXILIAR JURIDICO 2 a 260,600 Cls c/u .. 1,563,600 18,763,200


1929 11ASISTENTE JUDICIAL a 257,400 Cls c/u ... 2,831,400 33,976,800

2661 50AUX. JUDICIAL 3D a 257,400 Cls c/u ..... 12,870,000 154,440,000

13046 1SECRETARIO DE ESCUELA JUDICIAL ......... 257,400 3,088,800

6826 179INVESTIGADOR 2 a 254,200 Cls c/u ....... 45,501,800 546,021,600

13256 1SECRET.EJEC.2 .......................... 248,600 2,983,200

ClaseCódigo


Cuota

PP- 120-014

2660 55AUXILIAR JUDICIAL 3C a 238,200 Cls c/u . 13,101,000 157,212,000

13255 21SECRET.EJEC.1 a 237,800 Cls c/u ........ 4,993,800 59,925,600

14722 1TECNICO ADMINISTRATIVO 2 ............... 237,400 2,848,800

15940 4TOPOGRAFO a 237,000 Cls c/u ............ 948,000 11,376,000

15025 34TECNICO CRIMINALISTICO 2 a 233,800 Cls

c/u ....................................

7,949,200 95,390,400

9715 1NOTIFICADOR 1D ......................... 229,400 2,752,800

6825 499INVESTIGADOR 1 a 228,200 Cls c/u ....... 113,871,800 1,366,461,600

3923 1COORD. UNIDAD NOTIFICACIONES .......... 227,000 2,724,000

14721 16TECNICO ADMINISTRATIVO 1 a 227,000 Cls

c/u ....................................

3,632,000 43,584,000

9714 3NOTIFICADOR 1C a 222,200 Cls c/u ....... 666,600 7,999,200

1217 54ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 a 219,000

Cls c/u ................................

11,826,000 141,912,000

1238 1ASIST. DE CARCEL Y TRANSPORTES ......... 219,000 2,628,000

9713 1NOTIFICADOR 1B ......................... 219,000 2,628,000

2604 4AUX.SEG.SUPERVISOR a 218,600 Cls c/u ... 874,400 10,492,800

2659 113AUX. JUDICIAL 3B a 218,200 Cls c/u ..... 24,656,600 295,879,200

15020 24TECNICO CRIMINALISTICO 1 a 218,200 Cls

c/u ....................................

5,236,800 62,841,600

2670 6AUXILIAR JURIDICO 1 a 217,800 Cls c/u .. 1,306,800 15,681,600

9712 214NOTIFICADOR 1 a 217,800 Cls c/u ........ 46,609,200 559,310,400

15511 4TECNICO EN RADIOCOMUNICACION a 217,800

Cls c/u ................................

871,200 10,454,400

15547 5TECNICO EN TELECOMUNICACIONES a 217,800

Cls c/u ................................

1,089,000 13,068,000

881 1ARMERO ................................. 217,400 2,608,800

1408 15ASISTENTE DE LABORATORIO a 217,400 Cls

c/u ....................................

3,261,000 39,132,000

1928 62ASISTENTE JURIDICO a 217,400 Cls c/u (4

horas) .................................

6,739,400 80,872,800

1928 36ASISTENTE JURIDICO a 217,400 Cls c/u ... 7,826,400 93,916,800

15805 13TECNOLOGO MEDICO a 215,000 Cls c/u ..... 2,795,000 33,540,000

1210 1ASIST.ADMINISTRATIVO 2 (4 horas) ....... 105,900 1,270,800

1210 93ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 211,800 Cls c/u 19,697,400 236,368,800

2656 298AUXILIAR JUDICIAL 3 a 211,800 Cls c/u .. 63,116,400 757,396,800

2712 70AUXILIAR SUPERNUMERARIO 2 a 211,800 Cls

c/u ....................................

14,826,000 177,912,000

15494 5TECNICO EN PRODUC.AUDIOVISUAL a 210,600

Cls c/u ................................

1,053,000 12,636,000

2622 7AUX.SERV.CALIF.3 a 209,000 Cls c/u ..... 1,463,000 17,556,000

2411 24AUXILIAR DE INFORMATICA a 208,600 Cls

c/u ....................................

5,006,400 60,076,800

2613 22AUXILIAR SERV.GRALES 3-B a 208,600 Cls

c/u ....................................

4,589,200 55,070,400

3210 108CONDUCTOR DE DETENIDOS a 208,600 Cls c/u 22,528,800 270,345,600

10288 129OFICIAL DE LOCALIZACION a 208,600 Cls

c/u ....................................

26,909,400 322,912,800

2654 807AUXILIAR JUDICIAL 2 a 206,600 Cls c/u .. 166,726,200 2,000,714,400

6807 2INTERPRETE PARA LAS OFICINAS a 206,600

Cls c/u ................................

413,200 4,958,400

1208 40ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 206,200 Cls c/u 8,248,000 98,976,000

4213 2DIBUJANTE RETRATISTA a 206,200 Cls c/u . 412,400 4,948,800

1425 2ASISTENTE DE ODONTOLOGIA a 205,400 Cls 410,800 4,929,600

ClaseCódigo


Cuota

PP- 120-015

c/u ....................................

2377 5AUXILIAR DE ENFERMERIA a 205,400 Cls c/u 1,027,000 12,324,000

5964 5FOTOGRAFO CRIMINALISTA a 200,200 Cls c/u 1,001,000 12,012,000

2649 532AUXILIAR JUDICIAL 1 a 199,400 Cls c/u .. 106,080,800 1,272,969,600

2711 35AUXILIAR SUPERNUMERARIO 1 a 199,400 Cls

c/u ....................................

6,979,000 83,748,000

2621 51AUX.SERV.CALIF- 2 a 197,800 Cls c/u .... 10,087,800 121,053,600

15552 5TECNICO TELECOMUNICACIONES B a 197,800

Cls c/u ................................

989,000 11,868,000

2271 2AUXILIAR DE ARCHIVO 2 a 196,600 Cls c/u 393,200 4,718,400

1992 1ASIST.DE SERV.AUDIOVISUALES ............ 193,400 2,320,800

2243 175AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 a 193,400 Cls

c/u ....................................

33,845,000 406,140,000

2283 4AUX.ARTES GRAFICAS 4 a 193,400 Cls c/u . 773,600 9,283,200

2465 1AUXILIAR DE MORGUE ..................... 193,400 2,320,800

2617 33AUX.SERV.GRALES.4 a 187,800 Cls c/u .... 6,197,400 74,368,800

2282 9AUX.ARTES GRAFICAS 3 a 186,200 Cls c/u . 1,675,800 20,109,600

2609 14AUX. DE SERV.DE CONTRALORIA a 186,200

Cls c/u ................................

2,606,800 31,281,600

2614 1AUX.SERV.AUDIOVISUALES ................. 186,200 2,234,400

2620 32AUXILIAR DE SERV.CALIF.1 a 186,200 Cls

c/u ....................................

5,958,400 71,500,800

2242 376AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 a 183,400 Cls

c/u ....................................

68,958,400 827,500,800

2281 4AUX.ARTES GRAFICAS 2 a 183,400 Cls c/u . 733,600 8,803,200

2616 246AUX.SERV.GRALES. 3 a 183,400 Cls c/u ... 45,116,400 541,396,800

3370 12CONSERJE 2B a 180,600 Cls c/u .......... 2,167,200 26,006,400

2611 339AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a 177,400

Cls c/u ................................

60,138,600 721,663,200

2280 6AUXI.ARTES GRAFICAS 1 a 174,200 Cls c/u 1,045,200 12,542,400

2610 67AUXILIAR DE SERV. GENERALES 1 a

172,600 Cls c/u ........................

11,564,200 138,770,400

22PARA ATENDER DIFERENCIAS QUE SE PRODUZCAN

EN EL SALARIO BASE POR REVALORACIONES

GENERALES

2,299,190,539

35PARA FINANCIAR DIFERENCIAS DE SUELDO

PRODUCTO DE ESTUDIOS DE CLASIFICACION,

ASIGNACION Y REASIGNACION DE PUESTOS (A

DISTRIBUIR POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA

PREVIAMENTE APROBADA POR LA DGPN).

374,966,486

44RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO

(TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE

24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS

6,160,184,675

46SERV.JUDIC.QUE HUBIEREN OBTENIDO

CERTIF.DE ESTUD. ESC.JUDICIAL Y A LOS

PROF.DE LA MISMA DE ACUERDO A LAS

CONDIC.ESTABL.(ART 7 DE LA LEY 6801,

24-8-82)

443,127,456

48SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES Y

FISCALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1,643,283,159

50SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS

PROFESIONALES EN DERECHO

169,147,451

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL 4,885,666,751

ClaseCódigo


Cuota

PP- 120-016

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY

DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN

CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL

22/12/86)

515,340,113

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

8,011,416,716

132SUMA A DISTRIBUIR PARA SUELDOS DE

PERSONAL SUSTITUTO

1,241,074,809

170INCENTIVO SALARIAL 10 % APLICABLE A

SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES.

POR RESP. EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION

JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA

SESION 34-98 DEL 21/12/98

1,346,411,280

193BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL 312,004,646

217SOBRESUEDO CORTE PLENA Nº 54-2002

ARTICULO V.

115,396,319

52,136,747,000TOTAL TITULO:

PP- 120-017

RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES080 -

ClaseCódigo


Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

120 PODER JUDICIAL-

PARA EL AÑO 2005

TOTAL SALARIO BASE 71,121,600

8745 1JUEZ 4 ................................. 533,800 6,405,600

8740 2JUEZ 3 a 487,400 Cls c/u ............... 974,800 11,697,600


2654 15AUXILIAR JUDICIAL 2 a 206,600 Cls c/u .. 3,099,000 37,188,000

22PARA ATENDER DIFERENCIAS QUE SE PRODUZCAN

EN EL SALARIO BASE POR REVALORACIONES

GENERALES

3,777,444

44RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO

(TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE

24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS

15,618,484

48SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES Y

FISCALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

2,843,404

50SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS

PROFESIONALES EN DERECHO

415,986

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

7,957,639

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

23,228,334

132SUMA A DISTRIBUIR PARA SUELDOS DE

PERSONAL SUSTITUTO

3,120,794

170INCENTIVO SALARIAL 10 % APLICABLE A

SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES.

POR RESP. EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION

JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA

SESION 34-98 DEL 21/12/98

3,916,315

223PARA CREACIÓN DE PUESTOS MEDIANTE DECRETO

EJECUTIVO DEL MINISTERIO DE HACIENDA A

SOLICITUD DEL PODER JUDICIAL

350,000,000

482,000,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 800

PP- 120-018


PODER JUDICIAL


MISION:

Mediante este programa se incorporan los recursos provenientes delsuperávit del Poder Judicial. Los cuales se destinan a financiaralgunos proectos de inversión de este Poder del Estado

PP- 120-019



TOTAL 4,292,931,474

05 SUPERAVIT 4,292,931,474


TOTAL

PROY.

4,292,931,474


3 MAQUINARIA Y EQUIPO 139,000,000

300 05 221 13 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC.

(INCLUYE ¢76.000.000 PARA PLANTA ELÉCTRICA DE

LOS TRIBUNALES DE SAN JOSÉ, PÉREZ ZELEDÓN Y

LIBERIA) 76,000,000

390 05 221 13 EQUIPOS VARIOS

(INCLUYE ¢63.000.000 PARA COMPRA DE UNIDADES

ININTERRUMPIDAS DE PODER PARA LOS TRIBUNALES DE

JUSTICIA DE SAN JOSÉ, PÉREZ ZELEDÓN Y LIBERIA) 63,000,000

4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 120,000,000

400 05 231 13 ADQUISICION DE TERRENOS

(INCLUYE ¢120.000.000 PARA COMPRA O

EXPROPIACIÓN DE TERRENOS EN GRECIA) 120,000,000

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 4,033,931,474

510 05 211 13 EDIFICIOS

(INCLUYE ¢800.000.000 TRIBUNALES DE GUÁPILES,

¢800.000.000 TRIBUNALES DE GRECIA, ¢800.000.000

TRIBUNALES DE TURRIALBA, ¢400.000.000 PLAZA DE

LA JUSTICIA, ¢500.000.000 ESCUELA JUDICIAL,

¢264.931.474 TRIBUNALES DE HATILLO, ¢24.000.000

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA DE LOS

TRIBUNALES DE BUENOS AIRES, ¢60.000.000

AMPLIACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE NICOYA,

¢100.000.000 LOCAL DEL DEPÓSITO DE VEHÍCULOS EN

SAN JOAQUÍN DE FLORES, ¢15.000.000 REMODELACIÓN

DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DEL OIJ PARA UBICAR

OFICINAS DE FISCALES, ¢70.000.000 MEZANINE DEL

ARCHIVO JUDICIAL EN SAN JOAQUÍN DE FLORES) 3,833,931,474

520 05 215 13 INSTALACIONES

(INCLUYE ¢50.000.000 READECUACIÓN ELÉCTRICA

TRIBUNALES DE JUSTICIA DE LIBERIA, NICOYA Y

TRIBUNALES DE JUSTICIA DE SAN JOSÉ) 50,000,000

550 05 215 13 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ.

(INCLUYE ¢50.000.000 RESTAURACIÓN DE ASCENSORES

DE LA DEFENSA PÚBLICA Y ¢100.000.000

RESTAURACIÓN DE ASCENSORES DE TRIBUNALES DE SAN

JOSÉ) 150,000,000

PROGRAMA 926

PP- 120-020


DIRECCION Y ADMINISTRACION


MISION:

Desarrollar actividades conjuntas con responsabilidad, compromiso,transparencia, humildad y mística; basados en un propósito común,objetivos y tareas con participación activa, responsable ydisciplinada.

Con esta misión se busca el mejoramiento contínuo de lascondiciones organizativas, tecnológicas, físicas, humanas y detrabajo de la administración de justicia, a través de unaeficiente prestación de los servicios.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Servicios de Fortalecimiento de la Administración

de Justicia

0.00 0.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción

ED AT P AE OA

1.01. Contribuir con la disminución del retraso judicial a

través de la formación del Recurso Humano.

1.02. Brindar capacitación tendiente al perfeccionamiento,

actualización y especialización de los servidores

judiciales, en las diferentes áreas en las que se

desempeñan.

1.03. Impulsar programas de capacitación en temas atinentes a

los proyectos de ley que impulsa la Corte Suprema de

Justicia .

PP- 120-021

1.04. Aplicar el enfoque de derechos de la niñez y la

adolescencia en la administración pública.

1.05. Fortalecer la atención brindada a los usuarios del Poder

Judicial.

2.01. Identificar factores que inciden en el retraso judicial.

2.02. Analizar implicaciones del Anteproyecto del Código

Procesal General.

2.03. Valorar el funcionamiento de los Consejos de

Administración de Circuitos.

2.04 Incentivar el desarrollo y consolidación de un nuevo plan

estratégico del Poder Judicial 2005-2010.

2.05. Definir los resultados a nivel macro por área estratégica

del Plan Estratégico 2000-2005.

2.06. Promover el establecimiento de un sistema de

administración de riesgos institucionales según la Ley

General y el Manual de Normas Generales de Control

Interno.

2.07. Fortalecer el desarrollo de planes estratégicos

institucionales.

2.08. Definir Indicadores en el Servicio Jurisdiccional.

2.09. Reestructurar el funcionamiento del Programa 926

"Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo

Jurisdiccional".

2.10. Consolidar el Modelo de Gestión del Factor Humano,

asumiendo el rol de ejecutor, experto administrativo,

agente de cambio y socio estratégico.

2.11. Mejorar la seguridad del recurso humano a través del

desarrollo y ejecución de un plan de emergencia.

2.12. Consolidar la operación de los sistemas informatizados en

el ámbito administrativo.

2.13. Fortalecer las relaciones con los poderes de la República,

la Defensoría de los Habitantes y el Colegio de Abogados.

2.14. Fortalecer los niveles de comunicación y coordinación de

las diferentes instancias administrativas.

PP- 120-022

2.15. Divulgar la naturaleza y función del Poder Judicial a

través de la interacción con grupos de la sociedad.

2.16. Promover una cultura de control interno.

2.17. Fortalecer el servicio brindado a los usuarios.

2.18. Eliminar todas las prácticas que significan una

discriminación de género, expresa o implícitamente.

2.19. Promover la transparencia a través de la filosofía de la

rendición de cuentas en todas las instancias del Poder

Judicial.

2.20. Dar seguimiento a la ejecución del presupuesto del Poder

Judicial.

ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo

AT

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1. Capacitar al menos a 200 funcionarios judiciales en métodosde resolución alterna de conflictos (A).

1.1.2. Capacitar 40 personas en la materia de oralidad (A).

1.1.3. Realizar 15 cursos en diferentes métodos de resoluciónalterna de conflictos (A).

1.1.4. Realizar tres cursos sobre oralidad (A).

1.1.5. Dar 2 cursos básicos en destrezas de oralidad (A).

1.1.6. Brindar 4 cursos de oratoria jurídica (A).

1.1.7. Dar un curso de formación de capacitadores (M).

1.2.1. Capacitar al menos a 4.000 servidores judiciales mediantelos diversos programas que desarrolla la Escuela Judicial (B).

1.3.1. Realizar 3 seminarios o talleres sobre los proyectos de leyque impulsa la Corte Suprema de Justicia (A).

1.4.1. Impartir un curso de niñez y la adolescencia (M).

PP- 120-023

1.4.2. Publicar una obra de carácter pedagógico, dirigida aadministradores de justicia, sobre diferentes aspectos de losderechos de la niñez, la juventud y la familia (M).

1.5.1. Impartir 3 cursos sobre atención al usuario (A).

1.5.2. Impartir al menos dos talleres de sensibilización en eltema de atención a los usuarios discapacitados y de la terceraedad, a los servidores judiciales de la zona (A).

2.1.1. Realizar al menos 2 evaluaciones sobre los problemas deretraso judicial (A).

2.2.1. Realizar un informe sobre implicaciones del Anteproyectodel Código Procesal General (A).

2.3.1. Realizar una evaluación del Reglamento de los Consejos deAdministración de Circuitos en la que se identifiquen entre otros,las necesidades de capacitación existentes (A).

2.3.2. Realizar al menos 5 reuniones con los Consejos deAdministración de Circuito (A).

2.4.1. Realizar al menos una actividad para la formulación de unnuevo plan estratégico del Poder Judicial 2005-2010 (A).

2.5.1. Realizar una evaluación a nivel macro por área estratégica,de la cantidad de proyectos desarrollados (A).

2.6.1. Realizar al menos 3 actividades para promover laimplementación de un sistema de administración de riesgos en elPoder Judicial (A).

2.7.1. Organizar al menos una actividad para el fortalecimiento dela Planificación Estratégica Institucional (A).

2.8.1. Elaborar un informe sobre indicadores de rendimiento encuatro materias (A).

2.9.1. Elaborar una propuesta de reestructuración del Programa926 "Dirección, Administración y Otros Órganos de ApoyoJurisdiccional" (A).

2.10.1. Elaborar un plan anual y uno quinquenal de capacitaciónbasado en las competencias laborales (A).

2.10.2. Definir el procedimiento para el desarrollo del área decapacitación, en el que se incluyan los niveles de coordinacióncon la escuela judicial (A).

PP- 120-024

2.11.1. Tener en funcionamiento un plan de emergencia (A).

2.11.2. Realizar 2 charlas de sensibilización al personal, sobrela importancia de las medidas de seguridad, con la participaciónde al menos el 75% de los servidores del circuito (A).

2.12.1. Realizar una evaluación del funcionamiento de laestructura organizacional de los macroprocesos en losDepartamentos Financiero Contable y de Proveeduría (A).

2.13.1. Realizar al menos tres encuentros con los poderes de laRepública, la Defensoría de los Habitantes y el Colegio deAbogados para establecer mecanismos de comunicación apropiados,teniendo como parámetro el servicio al usuario y la usuaria (A).

2.14.1. Realizar al menos 1 reunión al mes entre las diferentesinstancias administrativas (A).

2.15.1. Realizar al menos dos actividades de proyección a lacomunidad en la zona (M).

2.16.1. Realizar al menos una actividad para divulgar la leygeneral de Control Interno y su importancia (A).

2.17.1. Elaborar un documento en el que se definan las prioridadesentre las áreas de mayor insatisfacción y las alternativas viablespara mejorar el servicio (M).

2.17.2. Gestionar la contratación de una consultora que mida yevalúe la percepción interna y externa del poder judicial (A).

2.17.3. Realizar al menos una campaña para fortalecer el servicioal usuario (M).

2.17.4.Realizar alianzas estratégicas al menos con unainstitución (M).

2.18.1. Realizar una evaluación anual de los planes y programas delas oficinas y despachos judiciales, para determinar el logro ogrado de avance de los resultados esperados en materia de género(A).

2.18.2. Considerar en el 100% de los estudios generados por elDepartamento de Planificación, el concepto de Género (A).

2.18.3. Realizar al menos un taller de validación en cada uno delos circuitos judiciales (A).

2.18.4. Incorporar la política de género en la normativa del PoderJudicial (A).

PP- 120-025

2.19.1. Presentar ante las instancias superiores una propuestainstitucional de la rendición de cuentas (A).

2.20.1. Realizar al menos 3 evaluaciones sobre la ejecución delpresupuesto del Poder Judicial (A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

1.1.1.1. Eficacia

Funcionarios capacitados 0.00 0.00 200.00

1.1.2.1. Eficacia

Servidores capacitados 0.00 0.00 40.00

1.1.3.1. Eficacia

Cursos realizados 0.00 0.00 15.00

1.1.4.1. Eficacia


1.1.5.1. Eficacia

Cursos en destrezas de

oralidad realizados 0.00 0.00 2.00

1.1.6.1. Eficacia

Cursos de oratoria

jurídica realizados 0.00 0.00 4.00

1.1.7.1. Eficacia

Curso de formación

realizado 0.00 0.00 1.00

1.2.1.1 Eficacia

Servidores capacitados 0.00 0.00 4,000.00

1.3.1.1. Eficacia

Seminarios o talleres

realizados 0.00 0.00 3.00

1.4.1.1. Eficacia

Curso realizado 0.00 0.00 1.00

1.4.2.1. Eficacia

Obra publicada 0.00 0.00 1.00

1.5.1.1. Eficacia

Cursos impartidos 0.00 0.00 3.00

1.5.2.1. Eficacia

Talleres impartidos 0.00 0.00 2.00

2.01.1.1. Eficacia

Evaluaciones realizadas 0.00 0.00 2.00

2.02.1.1. Eficacia

Informe realizado 0.00 0.00 1.00

2.03.1.1. Eficacia

Evaluación realizada 0.00 0.00 1.00

2.03.2.1. Eficacia

Reuniones realizadas 0.00 0.00 5.00

PP- 120-026

2.04.1.1. Eficacia

Actividad realizada 0.00 0.00 1.00

2.05.1.1. Eficacia


2.06.1.1. Eficacia

Actividades realizadas 0.00 0.00 3.00

2.07.1.1. Eficacia

Actividad organizada 0.00 0.00 1.00

2.08.1.1. Eficacia

Informe elaborado 0.00 0.00 1.00

2.09.1.1. Eficacia

Propuesta elaborada 0.00 0.00 1.00

2.10.1.1. Eficacia

Planes elaborados 0.00 0.00 2.00

2.10.2.1. Eficacia

Procedimiento definido 0.00 0.00 1.00

2.11.1.1. Eficacia

Plan funcionando 0.00 0.00 1.00

2.12.1.1. Eficacia


2.13.1.1. Eficacia

Encuentros realizados 0.00 0.00 3.00

2.14.1.1. Eficacia

Reunión realizada 0.00 0.00 1.00

2.15.1.1. Eficacia

Actividades realizadas 0.00 0.00 2.00

2.16.1.1. Eficacia

Actividad realizada 0.00 0.00 1.00

2.17.1.1. Eficacia

Documento elaborado 0.00 0.00 1.00

2.17.2.1. Eficacia

Contratación realizada 0.00 0.00 1.00

2.17.3.1. Eficacia

Campaña realizada 0.00 0.00 1.00

2.17.4.1. Eficacia

Alianzas estratégicas

realizadas 0.00 0.00 1.00

2.18.1.1. Eficacia


2.18.2.1. Eficacia

Porcentaje de estudios

con concepto de 0.00 0.00 100.00

2.18.3.1. Eficacia

Taller realizado 0.00 0.00 1.00

2.18.4.1 Eficacia

Porcentaje de política

de género incorporada a

la normativa 0.00 0.00 100.00

PP- 120-027

2.19.1.1. Eficacia

Propuesta presentada 0.00 0.00 1.00

2.20.1.1. Eficacia

Evaluaciones realizadas 0.00 0.00 3.00

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

18,111,767,810 DIRECCION Y ADMINISTRACION 1 PODER JUDICIAL

18,111,767,810Total del Programa 926

PP- 120-028

PP- 120-029



TOTAL 18,189,759,585


05 SUPERAVIT 77,991,775

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 914,697,166


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,623 0 1,623

6 0 61 SUPERIOR

4 0 42 EJECUTIVO

443 0 4433 ADMINISTRATIVO

486 0 4864 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

249 0 2495 TECNICO

1 0 18 POLICIAL

434 0 4349 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

18,189,759,585


0 SERVICIOS PERSONALES 11,005,626,701

000 01 111 13 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 9,253,549,000

030 01 111 13 SUELDO ADICIONAL 824,998,420

031 01 111 13 SALARIO ESCOLAR 714,097,658

040 01 111 13 DIETAS 383,345

060 01 111 13 SOBRESUELDOS 212,598,278

1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,063,936,898

102 01 112 13 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 216,912,318

104 01 112 13 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 263,632,504

106 01 112 13 OTROS ALQUILERES 432,630

112 01 112 13 INFORMACION Y PUBLICIDAD 42,871,685

114 01 112 13 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 68,645,217

122 01 112 13 TELECOMUNICACIONES 93,988,446

124 01 112 13 SERVICIO DE CORREOS 83,436,092

126 01 112 13 ENERGIA ELECTRICA 177,091,772

128 01 112 13 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 12,827,796

132 01 112 13 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 14,257,807

134 01 112 13 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 99,527,633

142 01 112 13 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 11,520,135

PP- 120-030

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


144 01 112 13 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 12,450,886

150 01 112 13 SEGUROS 233,000,000

160 01 112 13 ADMINISTRACION DE RENTAS 3,300,000

172 01 112 13 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 95,869,103

174 01 112 13 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 95,401,310

182 01 112 13 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 107,164,974

190 01 112 13 SERVICIOS ADUANEROS 626,794

199 01 112 13 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 352,988,021


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 876,736,515

202 01 112 13 GASOLINA. 162,661,473

204 01 112 13 DIESEL 28,161,889

206 01 112 13 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 13,856,361

212 01 112 13 MEDICINAS 5,909,906

214 01 112 13 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 114,445,636

220 01 112 13 TEXTILES Y VESTUARIOS 32,623,253

232 01 112 13 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 85,900,676

234 01 112 13 IMPRESOS Y OTROS 42,489,422

240 01 112 13 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5,755,296

252 01 112 13 CEMENTO 2,047,193

254 01 112 13 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 19,696,965

258 01 112 13 MADERA 11,442,324

259 01 112 13 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 44,769,244

260 01 112 13 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 24,320,678

270 01 112 13 REPUESTOS 104,640,363

282 01 112 13 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 25,248,045

284 01 112 13 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 4,874,644

286 01 112 13 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 68,749,966

290 01 112 13 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 20,126,410

299 01 112 13 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 59,016,771


300 27 221 13 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 42,173,700

310 27 221 13 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 472,265,421

320 27 221 13 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 4,791,596

330 27 221 13 EQUIPO DE TRANSPORTE. 64,926,577

340 27 221 13 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 88,877,318

350 27 221 13 EQUIPO EDUCACIONAL. 19,849,003

360 27 221 13 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 6,307,907

390 27 221 13 EQUIPOS VARIOS 136,604,538

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 14,401,200

508 27 214 13 OTRAS VIAS DE COMUNICACION

(PARA REPARACION VIAS INTERNAS EN EL

COMPLEJO DE CIENCIAS FORENSES, SAN JOAQUIN DE

FLORES). 4,781,700

PP- 120-031



520 27 215 13 INSTALACIONES

(INCLUYE GASTOS PARA ATENDER PAGOS DE

INSTALACION DE RED Y SISTEMA DE TASACION DE LA

CENTRAL TELEFONICA DEL EDIFICIO DE TRIBUNALES

DE HEREDIA Y ADECUACION DE LAS REDES

ELECTRICAS QUE REQUIEREN LOS SISTEMAS DE

COMPUTO). 9,619,500


602 01 131 13 PRESTACIONES LEGALES 600,000,000

603 01 131 13 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 39,817,144

604 01 131 13 BECAS 10,000,000

606 01 131 13 PREMIOS 1,300,000

609 01 131 13 INDEMNIZACIONES. 25,000,000

636 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 60,400,000

636 01 131 13 ASOCIACION SOLIDARISTA DEL PODER JUDICIAL .

(INCLUYE EL APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO

PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESION Nº

15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTICULO XIV.)

Ced. Jur.: 3-002-287079-37 60,400,000

200

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 915,748,262

660 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL.

(CONTRIBUCION PATRONAL POR CONCEPTO DE

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 915,748,262

202

662 CUOTA FONDO PENS.JUBILACIONES 1,187,997,745

662 01 132 13 FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER

JUDICIAL (APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34

DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY

7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993 ).

Ced. Jur.: 2-300-042155-33 1,187,997,745

200

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 18,000,000

664 01 132 13 UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA) (CORRESPONDE AL

PAGO DEL CONVENIO DEL POSGRADO EN

ADMINISTRACION DE JUSTICIA CIVIL, PENAL Y

LABORAL DE LA ESCUELA JUDICIAL CON LA

UNIVERSIDAD NACIONAL. ACUERDO DE CORTE PLENA

TOMADO EN SESION CELEBRADA EL 9 DE SETIEMBRE

DEL 1991, ARTICULO XL.)

Ced. Jur.: 4-000-042150-14 15,000,000

200

664 01 132 13 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR)(PARA LOS

CONSULTORIOS JURIDICOS, CONVENIO 57-CG-03, DEL

2 DE DICIEMBRE DEL 2003, ACUERDO TOMADO POR EL

CONSEJO SUPERIOR EN LAS SESIONES Nos. 17-03 Y

50-03, CELEBRADAS EL 11 DE MARZO DEL 2003 Y EL

10 DE JULIO DEL 2003, ARTICULOS LXX Y LXIII,

RESPECTIVAMENTE).

Ced. Jur.: 4-000-042149 3,000,000

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 148,499,718

PP- 120-032



667 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE

PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL

TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE 16 DE FEBRERO DEL

2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 148,499,718

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 296,999,436


PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY

DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE 16

DE FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 296,999,436

200

682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 6,000,000

682 01 133 13 CENTRO DE ESTUDIOS Y CAPACITACION JUDICIAL DE

CENTROAMERICA Y PANAMA. (CUOTA DE AFILIACION

ANUAL, SEGUN ACUERDO DE CORTE PLENA DE 3 DE

DICIEMBRE DE 1991, ARTICULO III).

Ced. Jur.: 2-300-042155 6,000,000

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 59,499,906

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 49,499,906

733 27 242 13 BANCO POPULAR DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO

CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 49,499,906

204

799 OTROS APORTES 10,000,000

799 27 242 13 PATRONATO DE CONSTRUCCION, INSTALACIONES Y

ADQUISICION DE BIENES. (APORTE A ADAPTACION

SOCIAL SEGUN LEY 4021, REFORMADA MEDIANTE LEY

No 5871 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 1975).

Ced. Jur.: 2-100-045222-12 10,000,000

200

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 5,000,000

814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER

(PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS A LA MUNICIPALIDAD

DE ALAJUELA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO

1994-2004). 5,000,000

9 ASIGNACIONES GLOBALES 19,000,000

940 01 112 13 GASTOS EMERGENCIAS NACIONALES

(COMPRENDE PREVISION DE GASTOS PARA ATENDER

SITUACIONES DE CALAMIDADES PUBLICAS ORIGINADAS

EN FENOMENOS NATURALES) 19,000,000

PROGRAMA 927

PP- 120-033


SERVICIO JURISDICCIONAL


MISION:

Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación yen estricta conformidad con las leyes.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1 Casos terminados

0.00 300,000.00


ED AT P AE OA

1.01. Fortalecer la oralidad y la plena conc. que los juzgadores

deben cumplir, como garantes indisp. de la paz soc. en

est. de derecho, así como la vocac. y actitud concil. que

se demanda de ellos en las circuns. act. en que se enc. la

just. en nuestro país.

1.02. Impulsar modelos de conciliación judicial que tengan como

fin primordial el descongestionamiento en todas las

materias en las cuales se considere viable la utilización

de este mecanismo.

1.03. Identificar y manifestar a las instancias superiores y a

la Contraloría de Servicios, variables que limitan e

inciden en la celeridad de los procesos judiciales.

1.04. Mejorar la relación entre quienes administran la justicia

y la ciudadanía para garantizar la seguridad jurídica y

mejorar la calidad del servicio de administración de

justicia.

1.05. Reducir la suspensión de los debates.

PP- 120-034

1.06. Reducir el retraso judicial en materia penal.

1.07. Determinar la cantidad de procesos trasladados del

Ministerio Público a los Juzgados Penales, con plazos de

prescripción próximos a cumplirse.

1.08. Reducir la cantidad de sobreseimientos por prescripción,

cuando hayan sido recibidos del Ministerio Público con

prescripciones no señaladas a corto plazo.

1.09. Fomentar la transparencia de las etapas del proceso

mediante la comunicación entre el Juez, Fiscal y Defensor

Público.

1.10. Concientizar al ofendido de su responsabilidad dentro del

proceso judicial que se inicia.

1.11. Concientizar a los menores infractores declarados

culpables o no, sobre el fundamento de la sentencia

dictada, explicando el resultado del proceso en aras de

propiciar formación y no destrucción.

1.12. Realizar los señalamientos de conciliaciones y juicios

estrictamente necesarios, evitando procesos de larga

duración.

1.13. Incentivar las resoluciones alternativas al juicio.

1.14. Propiciar la reducción de la mora judicial mejorando el

servicio al público.

1.15. Fortalecer los canales de comunicación entre los despachos

que atienden Materia Laboral y la Comisión de la

Jurisdicción Laboral.

1.16. Incentivar las resoluciones alternas a juicio, mediante el

impulso al diálogo abierto de una negociación asistida,

donde se busca que cada parte, logre un nivel de

satisfacción aceptable a sus intereses.

1.17. Propiciar espacios de comunicación entre los despachos

judiciales que atienden la Materia Civil y Agraria, y la

Comisión de la Jurisdicción respectiva.

1.18. Mejorar la calidad de la tramitación de los asuntos que se

atienden en primera instancia.

1.19. Incentivar las resoluciones alternativas al juicio, que

permitan a las partes una solución real y no meramente

formal de los conflictos.

PP- 120-035

1.20. Impulsar la conciliación en cualquier etapa de un proceso

judicial que no conozca intereses de menores de edad; o

bien de aquellos asuntos que conocen intereses de menores

de edad, siempre y cuando sea de beneficio para éstos.

1.21. Mejorar la calidad de la tramitación de los asuntos que se

atienden en primera instancia.

1.22. Propiciar espacios de comunicación entre los despachos

judiciales que atienden la Materia de Familia y la

Comisión de la Jurisdicción respectiva.

1.23. Incentivar las resoluciones alternativas al juicio

ordenando la confesión o comparecencia de las partes para

interrogar en los hechos expuestos en la demanda.

1.24. Mejorar el servicio de atención que se brinda a los

usuarios y a las usuarias.

1.25. Propiciar la celeridad en los proc. de derecho aliment.,

concient. al actor sobre su resp dent. del proc. judicial,

la nec. de mant. inform. en las difer. etapas del trámite

y de colab. en el aporte de carac. claras y oport. en las

direc. que se indican

1.26. Brindar un servicio inmediato y especializado a las

víctimas de Violencia Doméstica.

1.27. Sensibilizar al pers. p/ q al atender a las víctimas,

logre resp. el sent. y la decis. en cuanto a brindar o no

inf. s/ los hechos, pon. cuid a las cond. part. en que se

encue. la víctima, con el fin de evitar la revictim. en el

proc. o el desestimiento

1.28. Garantizar los derechos de las personas afectadas por la

violencia intrafamiliar, desarrollando y consolidando una

protección oportuna a las víctimas.


AT


1.1.1. Brindar a través de la Escuela Judicial 15 cursos endiferentes métodos de Resolución Alternativa de Conflictos (A).

1.2.1. Celebrar al menos 24 conciliaciones masivas a nivelnacional (A).

PP- 120-036

1.3.1. Realizar durante el año al menos un análisis paradeterminar variables que limitan e incienden en la celeridad delos procesos judiciales que se atienden y comunicarlo a lasinstancias superiores y a la Contraloría de Servicios (A).

1.4.1. Atender el 100% de las consultas que los usuarios y lasusuarias solicitan a los Jueces, en el entendido que se trate deinformación del expediente (A).

1.5.1. Reducir en al menos un 2% el número de suspensiones adebates anuales atribuibles a la administración de justicia,específicamente en los errores de señalamientos de los debates(A).

1.5.2. Reducir en al menos un 2% el número de suspensiones adebates anuales atribuibles a la administración de justiciaespecíficamente en las suspensiones por ausencia de losadministradores de justicia (A).

1.6.1. No tener en el circulante de primera instancia asuntosanteriores al 2003 (A).

1.7.1. Establecer un mecanismo de control en cada despachojudicial que conoce materia penal, que permita identificar losprocesos que ingresan y que se encuentran a punto de prescribir(M).

1.8.1. Reducir al menos en un 10% los sobreseimientos porprescripción (M).

1.9.1. Realizar al menos una reunión mensual de coordinación en laque se definan aspectos de coordinación y comunicación entre elJuzgado Penal Juvenil, la Defensa Pública y el Ministerio Público,sobre los asuntos que se están atendiendo (A).

1.10.1. Incluir en el 100% de los asuntos que inician, un espaciopara concientizar al actor de la responsabilidad que asume dentrodel asunto judicial (A).

1.11.1. Realizar en el 100% de los asuntos finalizados unejercicio de comprensión, con el infractor sobre la ilicitud delos hechos cometidos, al finalizar el proceso judicial (A).

1.12.1. Establecer en los despachos judiciales un mecanismo decontrol de imputados identificados que aceptan el cargo al iniciodel proceso (A).

1.13.1. Establecer en los despachos judiciales al menos uncontacto al año con la Comisión de Resolución Alterna de

PP- 120-037

Conflictos, para desarrollar si es necesario, modelos deconciliación judicial (M).

1.13.2. Inducir en el 100% de los asuntos, en una etapa tempranadel proceso, un espacio para explicar a los intervinientes elmecanismo de resolución alterna de conflictos, dondevoluntariamente se trata de buscar una solución, mediante eldiálogo y con la ayuda de un tercero imparcial ( el conciliador),dejando constancia en el expediente sobre esta actividad (M).

1.14.1. No tener en el circulante asuntos anteriores al 2003 (A).

1.14.2. Explicar al 100% de los actores desde la primera etapa delproceso sobre la necesidad de identificar correctamente aldemandado (A).

1.15.1. Establecer que los despachos judiciales contacten, almenos dos veces al año, a la Comisión de la Jurisdicción Laboral,para analizar y discutir temas relacionados con la materia laboral(A).

1.16.1. Establecer al menos un contacto al año con la Comisión deResolución Alterna de Conflictos, para desarrollar si esnecesario, modelos de conciliación judicial (M).

1.16.2. Aumentar en un 6% la cantidad de asuntos conciliados (M).1.17.1. Establecer que los despachos judiciales contacten, almenos dos veces al año, a la Comisión de la Jurisdicción Civil yAgraria, para analizar y discutir temas relacionados con lamateria civil y agraria (M).

1.18.1. Establecer espacios de comunicación, al menos una vez almes, entre los profesionales que atienden los despachos de primeray segunda instancia para retroalimentar y garantizar la calidaddel trámite (A).

1.19.1. Gestionar a través de la Comisión de la Jurisdicción Civily Agrario, para que el Colegio de Abogados se involucre, en lanecesidad de concientizar a los abogados litigantes sobre elInstituto de Conciliación y otros temas relacionados con lasmaterias (A).

1.20.1. Aplicar en el 100% de los expedientes que el procesopermita, los mecanismos de oralidad y otros medios de soluciónalterna de conflictos, dejando constancia en el expediente (A).

1.21.1. Establecer espacios de comunicación, al menos una vez almes, entre los profesionales que atienden los despachos de primeray segunda instancia para retroalimentar y garantizar la calidad yceleridad del trámite (A).

PP- 120-038

1.22.1. Establecer que los despachos judiciales contacten, almenos dos veces al año, con la Comisión de la Jurisdicción deFamilia, Violencia Doméstica y Penal Juvenil, para analizar ydiscutir temas relacionados con la materia de familia (M).

1.23.1. Incentivar en el 100% de los expedientes la capacidad deautopostulación procesal de las partes en etapas tempranas delproceso dejando constancia en el expediente (A).

1.24.1. Informar al 100% de los usuarios y las usuarias sobre lasposibilidades de orientación legal que tienen durante el proceso ysobre el accionar del despacho, especialmente aquellos usuarios yusuarias que desconocen sus derechos o los procedimientos a seguir(A).

1.24.2. Monitorear y evaluar, al menos una vez al año, eldesempeño e integración del 100% del personal asignado a laatención del usuario (A).

1.25.1. Explicar al 100% de las actoras desde la primera etapa delproceso sobre la necesidad de aportar direcciones claras y concaracterísticas precisas para ubicar y notificar oportunamente aldemandado (A).

1.25.2. Dictar las órdenes de apremio a más tardar en 5 díashábiles (A).

1.26.1. Acelerar el plazo para realizar la audiencia en losprocesos de violencia doméstica, de tal manera que la misma secelebre al octavo día (A).

1.26.2. Realizar un curso de sensibilización a personal de apoyoy profesional sobre la atención brindada a los usuarios y a lasusuarias de violencia doméstica (A).

1.27.1 Realizar al menos un taller de sensibilización al personalde los despachos que atienden la materia de violencia doméstica, através de la Oficina Técnica de Género, para dar atenciónadecuada, igualitaria y equitativa a mujeres y hombres (A).

1.28.1. Explicar al 100% de las víctimas, el accionar de lasmedidas de protección, dejando constancia en el expediente (A).

1.28.2. Establecer a través de la Comisión de Familia, ViolenciaDoméstica y Penal Juvenil, al menos un contacto con la oficina deprensa, relaciones públicas y contraloría de servicios, paradivulgar el funcionamiento adecuado y oportuno de las medidas deprotección a las víctimas de violencia intrafamiliar (M).

PP- 120-039

1.28.3. En todos los casos en que medie una situación de violenciacontra las mujeres, los funcionarios y las funcionarias queadministran justicia incorporarán en sus resoluciones losprincipios y disposiciones de la Convención Interamericana para laprevención, erradicación y sanción de la violencia contra lamujer, Convención de Belém do Pará (A).



1.01.1.1. Eficacia


1.02.1.1. Eficacia

Conciliaciones masivas

realizadas 0.00 0.00 24.00

1.03.1.1. Eficacia

Análisis realizado 0.00 0.00 1.00

1.04.1.1. Eficacia

Porcentaje de consultas

atendidas por los jueces 0.00 0.00 100.00

1.05.1.1. Eficacia

Porcentaje de

suspensiones a debates

anuales atribuibles a

errores de señalamiento

de los debates 0.00 0.00 2.00

1.05.2.1. Eficacia

Porcentaje de

suspensiones a debates

anuales atribuibles a la

ausencia de los

administradores de

justicia 0.00 0.00 2.00

1.06.1.1. Eficacia

Porcentaje de

eliminación del

circulante anterior al

2003 0.00 0.00 100.00

1.07.1.1. Eficiencia

Porcentaje de despachos

judiciales con el

control establecido 0.00 0.00 100.00

1.08.1.1. Eficacia

Porcentaje de reducción

de los sobreseimientos

por prescripción 0.00 0.00 10.00

1.09.1.1. Eficacia

Cantidad de reuniones de

coordinación y

comunicación 0.00 0.00 12.00

PP- 120-040

1.10.1.1. Eficacia

Porcentaje de

expedientes con espacio

de concientización 0.00 0.00 100.00

1.11.1.1. Eficacia

Porcentaje de asuntos

finalizados con

ejercicio de comprensión

sobre la ilicitud de los

hechos 0.00 0.00 100.00

1.12.1.1. Eficacia


judiciales con el

mecanismo de control

establecido 0.00 0.00 100.00

1.13.1.1. Eficacia


con al menos un contacto

establecido en el año 0.00 0.00 100.00

1.13.2.1. Eficacia

Porcentaje de

expedientes con espacio

de explicación sobre

mecanismos de resolución

alterna de conflictos 0.00 0.00 100.00

1.14.1.1. Eficacia

Porcentaje de

eliminación del

circulante anterior al

2003 0.00 0.00 100.00

1.14.2.1. Eficacia

Porcentaje de

expedientes con

explicación a los

actores 0.00 0.00 100.00

1.15.1.1. Eficacia


judiciales con al menos

dos contactos

establecidos en el año 0.00 0.00 100.00

1.16.1.1. Eficacia



un contacto establecido

en el año 0.00 0.00 100.00

1.16.2.1. Eficacia

Porcentaje de asuntos

conciliados 0.00 0.00 6.00

1.17.1.1. Eficacia



dos contactos

PP- 120-041


1.18.1.1. Eficacia

Espacios de comunicación

establecidos entre los

profesionales que

atienden despachos de

primera y segunda

instancia 0.00 0.00 12.00

1.19.1.1. Eficacia

Gestión realizada 0.00 0.00 1.00

1.20.1.1. Eficacia

Porcentaje de

expedientes en los que

el proceso permita

aplicar un mecanismo

alterno 0.00 0.00 100.00

1.21.1.1. Eficacia

Espacios de comunicación

establecidos entre los

profesionales que

atienden despachos de

primera y segunda

instancia 0.00 0.00 12.00

1.22.1.1. Eficacia


judiciales con almenos

dos contacto


1.23.1.1. Eficacia

Porcentaje de

expedientes incentivados

a la autopostulación 0.00 0.00 100.00

1.24.1.1. Eficacia


judiciales con Contacto

establecido 0.00 0.00 100.00

1.24.2.1. Eficacia

Monitoreo y Evaluación

realizada 0.00 0.00 1.00

1.25.1.1. Eficacia

Porcentaje de

expedientes con

explicación a los

actores 0.00 0.00 100.00

1.25.2.1. Eficacia

Máxima cantidad de días

para dictar las órdenes

de apremio 0.00 0.00 5.00

1.26.1.1. Eficacia

Cantidad de días máximo

para realizar la

PP- 120-042

audiencias 0.00 0.00 8.00

1.26.2.1. Eficacia

Curso de sensibilización

realizado 0.00 0.00 1.00

1.27.1.1. Eficacia

Taller de

sensibilización

realizado 0.00 0.00 1.00

1.28.1.1. Eficacia

Porcentaje de

expedientes con

explicación sobre el

accionar de las medidas

de protección 0.00 0.00 100.00

1.28.2.1. Eficacia

Contacto establecido 0.00 0.00 1.00

1.28.3.1. Eficacia

Porcentaje de

resoluciones que

incorporan principios y

disposiciones de la

Convención Belém do Pará 0.00 0.00 100.00



32,011,138,389 SERVICIO JURISDICCIONAL 1 PODER JUDICIAL32,011,138,389Total del Programa 927

PP- 120-043

PP- 120-044



TOTAL 32,053,828,957


05 SUPERAVIT 42,690,568




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 2,722 18 2,740

16 0 161 SUPERIOR



1,102 15 1,1175 TECNICO



TOTAL

PROY.

32,053,828,957




030 01 111 13 SUELDO ADICIONAL 1,833,284,953

031 01 111 13 SALARIO ESCOLAR 1,431,707,570

040 01 111 13 DIETAS 9,464,614

060 01 111 13 SOBRESUELDOS 321,901,420

080 01 111 13 SERVICIOS ESPECIALES

(A DISTRIBUIR POR DECRETO EJECUTIVO DEL

MINISTERIO DE HACIENDA) 445,000,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,304,880,916


112 01 112 13 INFORMACION Y PUBLICIDAD 759,000

114 01 112 13 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 911,460









PP- 120-045







202 01 112 13 GASOLINA. 3,244,781


212 01 112 13 MEDICINAS 36,432




234 01 112 13 IMPRESOS Y OTROS 15,698,900

240 01 112 13 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 708,971

252 01 112 13 CEMENTO 2,530


258 01 112 13 MADERA 274,780



270 01 112 13 REPUESTOS 30,160,874




290 01 112 13 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 133,331



310 27 221 13 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

(INCLUYE ¢4.354.144 PARA LA ADQUISICIÓN DE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BÁSICO DE LAS

PLAZAS SOLICITADAS PARA EL TRIBUNAL Y JUZGADO

PENAL DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE,

ADEMÁS PARA EL JUZGADO DE NICOYA) 65,877,084

330 27 221 13 EQUIPO DE TRANSPORTE. 19,800,000


350 27 221 13 EQUIPO EDUCACIONAL. 419,710

390 27 221 13 EQUIPOS VARIOS 3,866,743


604 01 131 13 BECAS 25,000,000


636 01 131 13 ASOCIACION SOLIDARISTA DEL PODER JUDICIAL



15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTICULO XIV).

Ced. Jur.: 3-002-287079-37 34,099,999

200

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 2,034,946,299

660 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL



202

PP- 120-046



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,034,946,299





7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993 ).

Ced. Jur.: 2-300-042155-33 2,639,930,333

200


667 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE




2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 329,991,292

200






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 659,982,583

200



733 27 242 13 BANCO POPULAR DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO CUOTA

PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 109,997,097

204

PROGRAMA 928

PP- 120-047


SERVICIO DE INVESTIGACION JUDICIAL

ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Ser un organismo auxiliar, asesor y de consulta de los Tribunalesde Justicia y del Ministerio Público de Costa Rica en lainvestigación, descubrimiento y verificación científica de losdelitos y de sus presuntos responsables, contando para ello conrecurso humano calificado, con vocación de servicio, efectivo eimparcial.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Casos investigación policial

0.00 51,453.00

2. Pericias Departamento Medicina Legal

0.00 57,429.00

3. Pericias Departamento Laboratorio Ciencias

Forenses

0.00 38,810.00

4. Capacitaciones.

0.00 16.00


ED AT P AE OA

1.01. Administrar en forma eficiente la ejecución del

presupuesto.

1.02. Identificar las necesidades reales a nivel nacional de

espacio físico que afectan a las dependencias del

Organismo.

1.03. Identificar las necesidades de personal para el sector

policial de la Institución.

PP- 120-048

1.04. Medir el desempeño de la Unidad Centralizada de Análisis

Criminal.

1.05. Medir el impacto y el alcance de las campañas preventivas

impulsadas a varios sectores de la población.

1.06. Combatir con mayor efectividad el crimen organizado,

mediante una estructura organizacional y operativa

definida.

1.07. Establecer los parámetros que determinarán el crecimiento

de la flotilla vehicular en relación directa con el

incremento proporcional de las plazas en el sector

policial.

1.08. Definir la necesidad de actualizar los protocolos de

actuación que sustentan las labores en el campo policial,

medicina legal y laboratorios forenses.

1.09. Identificar al personal de la institución con la Misión,

Visión y Valores del Organismo de Investigación Judicial.

1.10. Identificar las necesidades pendientes de cubrir en el

campo de la radiocomunicación.

1.11. Conocer los resultados obtenidos con la implementación de

los sistemas de recolección y envío de información SIOR y

SAAC en las distintas dependencias del Organismo.

1.12. Establecer como política institucional, con organización

propia, la proyección social como instrumento esencial en

la lucha contra la delincuencia.

1.13. Consolidar la coordinación interinstitucional, mediante un

protocolo integral contra el crimen organizado y

delincuencia común.

2.01. Fortalecer la celeridad en los servicios que brinda el

Departamento de Medicina Legal. (Jefatura de Medicina

Legal, Consejo Médico Forense y Unidad de Radiología

Forense).

2.02. Dar a conocer conceptos médico legales especializados a

los peritos del Departamento de Medicina Legal y

Autoridades Judiciales.

3.01. Mejorar los servicios periciales y el tiempo de respuesta

del Departamento de Ciencias Forenses.

PP- 120-049

3.02. Garantizar la Eficiencia y la Calidad de los Servicios que

se brindan en el Departamento de Ciencias Forenses.

4.01. Continuar con el servicio de capacitación al personal del

Ministerio Público, policía, investigadores y fiscales por

parte del Departamento de Ciencias Forenses.

4.02. Promover una instrucción técnica-profesional en las

diferentes áreas de acción de la Institución.

4.03. Actualizar y divulgar los conocimientos en el campo de la

Medicina Legal y sus aplicaciones prácticas.

4.04. Regionalizar las actividades académicas por zonas

estratégicas


AT


1.1.1. Ejecutar al 100% las subpartidas correspondientes aServicios No Personales (A).

1.2.1. Disponer de un estudio que diagnostique el problema decarencia del espacio físico tanto en Oficinas Centrales como lasdependencias regionales (A).

1.3.1. Diseñar un modelo técnico metodológico para el análisis delos requerimientos de personal en el área policial. (A)

1.4.1. Realizar un estudio que permita medir el impacto y elaporte generado por la Unidad Centralizada de Análisis Criminal enla Institución (A).

1.5.1. Realizar un diagnóstico que determinen los resultados delas campañas preventivas (A).

1.6.1. Establecer un plan de acción a través de una estructuraoperativa flexible que se adecué a las características de larealidad delictiva (A).

1.7.1. Disponer de un modelo que permita técnicamente sustentar lapetición de nuevos vehículos según el incremento proporcional delas plazas en el sector policial (A).

1.8.1. Revisar los protocolos de actuación de cada una de las 3

PP- 120-050

áreas de la institución (A).

1.9.1. Efectuar cinco reuniones con el personal de las distintasáreas de la institución (A).

1.10.1. Efectuar una evaluación de las fases que comprendieron laimplementación y el desarrollo del sistema de radiocomunicación.(A) 1.11.1. Realizar un diagnóstico de la operación de los sistemasSIOR y SAAC dentro de la Institución (A).

1.12.1. Contar con una unidad interna especializada en materia deproyección social (A).

1.12.2. Establecer alianzas estratégicas y convenios, tanto conotras instituciones públicas, como con el sector civil de lasociedad costarricense, como política de lucha contra el crimenorganizado y la delincuencia común (A).

1.13.1. Estructurar geográficamente las zonas de mayor incidencia,que serán objeto de operativos conjuntos y constantessostenidamente (A).

2.1.1. Evacuar el 90% de los casos ingresados al Departamento deMedicina Legal en ese período (A).

2.2.1. Efectuar la XVIII Jornada de Medicina Legal (A).

3.1.1. Mejorar en un 5% la eficiencia de los servicios pericialesen lo que respecta a tiempos de respuesta y atención decirculantes (A).

3.1.2. Dar mantenimiento y actualización a las bases de datos delDepartamento de Ciencias Forenses (A).

3.1.3. Mantener actualizados los inventarios de activos e insumosdel Departamento (A).

3.1.4. Mantener actualizado el control del plan de compras delDepartamento de Ciencias Forenses (A).

3.1.5. Evaluar el 100% de las curvas estadísticas de productividaddel departamento para prevención y diagnóstico (A).

3.1.6. Continuar con el desarrollo de al menos un proyectoespecífico para reducir la presunción de los dictámenescriminalísticos (A).

3.2.1. Continuar con el Programa de Calibración y MantenimientoPreventivo de equipos, capacitación del personal técnico y

PP- 120-051

administrativo del DCF, y la continuación en la elaboración delManual de Procedimientos Normados (A).

3.2.2. Satisfacer al menos un requerimiento general de la NormaISO/IEC 1725 tendiente a la acreditación de métodos de losLaboratorios del Departamento (A).

4.1.1. Impartir al menos un curso de capacitación a cada grupo, encuanto a los peritajes realizados, sus requerimientos y basescientíficas (A).

4.2.1. Conformar un consejo académico Institucional, como OrganoConsultivo Asesor en materia de capacitación, tanto policial,médico legal, científico forense y técnico administrativo (A).

4.2.2. Presentar un plan pedagógico institucional, que contemplelas diferentes áreas de competencia de este Organismo (A).

4.3.1. Brindar un total de 6 actividades de formación académica ypráctica a todos los estudiantes de clases magistrales del CursoBásico de la Policía del O.I.J. Autoridades del MinisterioPúblico, Jueces de Centroamérica y el Caribe, a médicos residentesy especialistas en Medicina Legal (A).

4.4.1. Brindar al menos una charla en las cuatro sedes regionales(A).



1.01.1.1. Eficacia

Porcentaje de

subpartidas ejecutadas 0.00 0.00 100.00

1.02.1.1. Eficacia

Estudio disponible 0.00 0.00 1.00

1.03.1.1. Eficacia

Modelo diseñado 0.00 0.00 1.00

1.04.1.1. Eficacia

Estudio realizado 0.00 0.00 1.00

1.05.1.1 Eficacia

Diagnóstico efectuado 0.00 0.00 1.00

1.06.1.1. Eficacia

Plan establecido 0.00 0.00 1.00

1.07.1.1. Eficacia

Modelo disponible 0.00 0.00 1.00

1.08.1.1. Eficacia

Protocolos revisados 0.00 0.00 3.00

PP- 120-052

1.09.1.1 Eficacia


1.10.1.1. Eficacia


1.11.1.1. Eficacia

Diagnóstico realizado 0.00 0.00 1.00

1.12.1.1. Eficacia

Unidad disponible 0.00 0.00 1.00

1.12.2.1. Eficacia

Convenios y alianzas

estratégicas

establecidos 0.00 0.00 1.00

1.13.1.1. Eficacia

Zonas estructuradas 0.00 0.00 1.00

2.1.1.1. Eficacia

Porcentaje de casos

evacuados 0.00 0.00 90.00

2.2.1.1. Eficacia

Jornada efectuada 0.00 0.00 1.00

3.1.1.1. Eficacia

Porcentaje de eficiencia

en los servicios

Periciales 0.00 0.00 5.00

3.1.2.1 Eficacia

Mantenimientos

realizados 0.00 0.00 1.00

3.1.3.1. Eficacia

Inventarios actualizados 0.00 0.00 1.00

3.1.4.1. Eficacia

Registro de Control

actualizado 0.00 0.00 1.00

3.1.5.1. Eficacia

Porcentaje de curvas

estadísticas evaluadas 0.00 0.00 100.00

3.1.6.1. Eficacia

Proyecto realizado 0.00 0.00 1.00

3.2.1.1. Eficacia

Implementación de

programas y número de

procedimientos de

operación normados

desarrollado 0.00 0.00 1.00

3.2.2.1. Eficacia

Requerimiento de la

Norma ISO/IEC 17025

satisfecho 0.00 0.00 1.00

4.1.1.1. Eficacia

Curso impartido 0.00 0.00 1.00

PP- 120-053

4.2.1.1. Eficacia

Consejo académico

conformado 0.00 0.00 1.00

4.2.2.1. Eficacia

Plan pedagógico

presentado 0.00 0.00 1.00

4.3.1.1. Eficacia

Formación académica y

práctica 0.00 0.00 6.00

4.4.1.1. Eficacia

Charlas impartidas 0.00 0.00 4.00



18,593,284,447 SERVICIO INVESTIGACIONJUDICIAL 1 PODER JUDICIAL


PP- 120-054

PP- 120-055



TOTAL 18,607,825,653


05 SUPERAVIT 14,541,206




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,659 4 1,663

7 0 72 EJECUTIVO



333 0 3335 TECNICO

2 0 28 POLICIAL



TOTAL

PROY.

18,607,825,653





031 01 111 13 SALARIO ESCOLAR 810,653,910

060 01 111 13 SOBRESUELDOS 510,585,927

080 01 111 13 SERVICIOS ESPECIALES 37,000,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 737,405,494


104 01 112 13 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 10,200

106 01 112 13 OTROS ALQUILERES 333,445







132 01 112 13 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 3,954,068


142 01 112 13 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 3,300,000


PP- 120-056



162 01 112 13 CONSULTORIAS

(PARA SISTEMA DE EXPEDIENTE CRIMINAL DEL

ARCHIVO CRIMINAL) 150,000,000






2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,041,974,542

202 01 112 13 GASOLINA. 150,007,230

204 01 112 13 DIESEL 49,524,899


212 01 112 13 MEDICINAS 81,196,695




234 01 112 13 IMPRESOS Y OTROS 29,614,907



258 01 112 13 MADERA 191,771



270 01 112 13 REPUESTOS 148,723,676





299 01 112 13 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

(INCLUYE ¢10.275.000 PARA COMPRA DE PISTOLAS,

ESPOSAS Y CHALECOS ANTIBALAS) 110,971,546


300 27 221 13 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 564,506


320 27 221 13 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 81,193,075

330 27 221 13 EQUIPO DE TRANSPORTE.

(INCLUYE ¢106.500.000 PARA COMPRA DE 15

VEHÍCULOS TIPO SEDÁN) 204,799,999



360 27 221 13 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 1,735,331

390 27 221 13 EQUIPOS VARIOS 22,189,783



604 01 131 13 BECAS 15,000,000


PP- 120-057







Ced. Jur.: 3-002-287079-37 27,099,999

200

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 1,093,373,491




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,093,373,491

202





7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993 ).

Ced. Jur.: 2-300-042155-33 1,418,430,476

200






2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 177,303,809

200






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 354,607,619

200





COMUNAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 59,101,270

204


910 01 112 13 GASTOS CONFIDENCIALES

(PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL PROCESO DE

INVESTIGACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION

JUDICIAL, DE CARACTER MUY ESPECIAL Y

RESERVADO). 30,000,000

PROGRAMA 929

PP- 120-058


SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PUBLICA

MINISTERIO PUBLICOUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Ser el órgano que contribuye a mantener la paz social y elfortalecimiento de la democracia costarricense, mediante elejercicio de la acción penal y la dirección jurídica de lainvestigación en forma humanista, justa, eficaz y objetiva enprocura de la rápida solución de los conflictos socialesprovenientes de los delitos, dentro del marco de un buen serviciopúblico.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1 Actividades de Promoción y Ejercicio de la Acción

Penal

0.00 502.00


ED AT P AE OA

1.1. Contribuir en la consolidación de los mecanismos de

simplificación y celeridad de la tramitación e

investigación de los casos para la disminución de la mora

judicial.

1.2. Fortalecer la coordinación y el trabajo conjunto

intrainstitucional e interinstitucional en la

investigación de casos, el combate de diferentes formas de

delincuencia particulares y la atención a víctimas.

1.3. Contribuir al proceso sistemático de capacitación y

actualización de conocimientos del personal de las

Fiscalías.

PP- 120-059

1.4. Mejorar la calidad de los servicios, procedimientos y

trámites que brinda el Ministerio Público al usuario

interno y externo.

1.5. Velar por el cumplimiento efectivo de las sanciones,

disposiciones normativas y derechos fundamentales de los

privados de libertad.

1.6. Mejorar los procedimientos de administración y gestión del

recurso humano del Ministerio Público.

1.7. Impulsar el funcionamiento de mecanismos de comunicación y

divulgación con el usuario interno y externo.


AT


1.1.1. Realizar una clasificación por estado del trámite de todaslas causas llevadas en los despachos del Ministerio Público (A).

1.1.2. Realizar un informe indicando la cantidad de causaspendientes por factores externos y pendientes por factoresinternos al Ministerio Público (A).

1.1.3. Establecer una propuesta para establecer prórrogas sobrelos tiempos ordinarios, considerando los tiempos máximos detramitación de causas (A).

1.1.4. Establecer un sistema de gestión uniforme para latramitación de las investigaciones que se realizan en todos losdespachos del Ministerio Público (A).

1.1.5. Establecer al menos un procedimiento para supervisión ycontrol de los tiempos de tramitación de las causas (A).

1.1.6. Concluir el 30% de las investigaciones de las causasingresadas del 1° de enero del 2002 al 31 de diciembre del 2004(M).

1.1.7. Tramitar el 50% de las causas ingresadas del 1° de enerodel 2005 al 30 de octubre del 2005 (B).

1.1.8. Realizar visitas a al menos el 50 % de las FiscalíasRegionales con la finalidad de completar investigaciones,establecer recomendaciones y dar asesoramiento sobre de los

PP- 120-060

procesos disciplinarios del Ministerio Público (M).

1.1.9. Concluir el 100% de los casos pendientes en materiadisciplinaria ingresados antes del 1 de enero del 2004 (M).

1.1.10. Realizar una supervisión a al menos el 70% de lasFiscalías que permita medir el cumplimiento de los mecanismos desimplificación y celeridad establecidos durante el año 2004 (A).

1.1.11. Tramitar en materia penal juvenil el 60% de los procesospor delito en un plazo de 6 meses (A).

1.1.12. Tramitar el 80% de los procesos por contravenciones en 1mes (A).

1.1.13. Identificar el circulante real de la oficina de DefensaCivil para determinar las cargas de trabajo y mejorar elrendimiento (A).

1.2.1. Realizar al menos 100 reuniones o sesiones de trabajo ycoordinación con las comisiones y grupos de trabajo intra einterinstitucionales involucradas en las investigaciones que serealicen en las diferentes jurisdicciones judiciales (M).

1.2.2. Realizar al menos una reunión mensual de coordinación yanálisis de casos entre cada Fiscal Adjunto con la Jefatura de laDelegación Regional del Organismo de Investigación Judicial de lazona, que permita organizar las diligencias y tareas deinvestigación bajo su responsabilidad (A).

1.2.3. Realizar al menos una reunión trimestral de coordinacióncon representantes de instituciones públicas y privadas quetrabajan en el área de apoyo de servicios a las víctimas (B).

1.2.4. Definir lineamientos de cooperación y relacióninterinstitucional con Ministerios Públicos de otros países (B).

1.2.5. Gestionar la realización de al menos un encuentroregional para el análisis de casos y temas relacionados conpolíticas de persecución penal (B).

1.3.1. Impartir cuatro cursos dirigidos al personal de lasFiscalías sobre temas orientados a favorecer la simplificación yceleridad en la etapa preparatoria (M).

1.3.2. Realizar 9 charlas o tertulias, sobre temas relacionadoscon las funciones de los Fiscales (B).

1.3.3. Impartir al menos una charla de inducción sobre el tema deatención de víctimas en crisis, dirigida a los Fiscales y

PP- 120-061

Auxiliares Judiciales destacados en las Fiscalías Adjuntas (M).

1.3.4. Realizar al menos 2 talleres sobre temas que faciliten eldesarrollo de un plan de acción y mejoramiento en el ámbito demateria penal (B).

1.3.5. Realizar un taller de análisis y coordinación "Diálogos"con representantes del Organismo de Investigación Judicial y laFuerza Pública con la finalidad de fortalecer la direcciónfuncional (A).

1.3.6. Tener en funcionamiento la Escuela para el entrenamiento ycapacitación de los Fiscales de primer ingreso y oferentes (A).

1.3.7. Establecer un Programa de Ingreso de Fiscales al MinisterioPúblico (A).

1.3.8. Realizar 24 actividades de capacitación en temasrelacionados con el Código Penal, oralidad, celeridad y gestióngeneral (A).

1.3.9. Establecer una propuesta de proyecto de carrera fiscal y deperfil del fiscal (A).

1.3.10. Implementar al menos 2 proyectos de cooperación con lasuniversidades en relación con los programas de posgrado yprácticas universitarias (B).

1.4.1. Realizar en cada una de las Fiscalías del país al menos unareunión con el personal profesional y de apoyo para la evaluacióndel trabajo, retroalimentación y coordinación de directrices yprocedimientos (M).

1.4.2. Establecer un sistema de evaluación interno del desempeñoacorde con las funciones del personal profesional y auxiliar (A).

1.4.3. Identificar los riesgos latentes y existentes en losprocesos de las investigaciones preliminares y demás fases delproceso penal, así como en la gestión del caso y la gestión deldespacho (M).

1.5.1. Efectuar al menos 12 visitas carcelarias a los centros dereclusión (A).

1.5.2. Efectuar al menos 12 visitas carcelarias a los centros deinternamiento de personas menores de edad (A).

1.5.3. Aplicar el conjunto de directrices de procedimientos de losFiscales en materia Penal Juvenil que llevan la ejecución penal demenores de edad (M).

PP- 120-062

1.6.1. Establecer un área de trabajo donde se unifique ycentralice la tramitación de proposiciones de nombramientos porincapacidades, vacaciones, licencias y permisos de los Fiscales yasistentes jurídicos de todos los despachos del MinisterioPúblico, del personal de apoyo del Primer Circuito Judicial de SanJosé (A).

1.6.2. Establecer un sistema de información con los datosestadísticos del trabajo realizado en los despachos del MinisterioPúblico (M).

1.7.1. Realizar al menos 40 charlas por parte de las Fiscalías detodo el país sobre temática relacionada con estructura yfuncionamiento del Ministerio Público, dirigidas a grupos deestudiantes de escuelas, colegios y público en general (B).

1.7.2. Elaborar y publicar 2 cuadernos de estudio del MinisterioPúblico, un compendio fiscal de jurisprudencia y una memoria anualdirigida al personal profesional de las Fiscalías en todo el país(A).



1.1.01.1. Eficacia

Clasificación Realizada 0.00 0.00 1.00

1.1.02.1. Eficacia

Informe Realizado 0.00 0.00 1.00

1.1.03.1. Eficacia

Propuesta de Tiempos de

Tramitación Establecida 0.00 0.00 1.00

1.1.04.1. Eficacia

Sistema Establecido 0.00 0.00 1.00

1.1.05.1. Eficacia

Procedimiento de

Supervisión y Control

Establecido 0.00 0.00 1.00

1.1.06.1 Eficacia

Porcentaje de

Investigaciones

Concluidas 0.00 0.00 30.00

1.1.07.1. Eficacia

Porcentaje de

Investigaciones

Tramitadas 0.00 0.00 50.00

PP- 120-063

1.1.08.1. Eficacia

Porcentaje de oficinas

visitadas 0.00 0.00 50.00

1.1.09.1. Eficacia

Porcentaje de Casos

concluidos 0.00 0.00 100.00

1.1.10.1. Eficacia

Porcentaje de fiscalías

supervisadas 0.00 0.00 70.00

1.1.11.1. Eficacia

Porcentaje de procesos

tramitados 0.00 0.00 60.00

1.1.12.1. Eficacia

Porcentaje de procesos

tramitados 0.00 0.00 80.00

1.1.13.1. Eficacia

Circulante identificado 0.00 0.00 1.00

1.2.1.1. Eficacia

Reuniones o sesiones de

trabajo realizadas 0.00 0.00 100.00

1.2.2.1. Eficacia

Reuniones Realizadas 0.00 0.00 1.00

1.2.3.1. Eficacia

Reunión trimestral

realizada 0.00 0.00 1.00

1.2.4.1. Eficacia

Lineamientos de

cooperación definidos 0.00 0.00 1.00

1.2.5.1. Eficacia

Gestión realizada 0.00 0.00 1.00

1.3.01.1. Eficacia

Cursos Realizados 0.00 0.00 4.00

1.3.02.1. Eficacia

Charlas o Tertulias

realizadas 0.00 0.00 9.00

1.3.03.1. Eficacia

Charla Impartida 0.00 0.00 1.00

1.3.04.1 Eficacia

Talleres Realizados 0.00 0.00 2.00

1.3.05.1. Eficacia

Talleres realizados 0.00 0.00 1.00

1.3.06.1. Eficacia

Fiscalía Escuela

funcionando 0.00 0.00 1.00

1.3.07.1. Eficacia

Programa establecido 0.00 0.00 1.00

1.3.08.1. Eficacia

Actividades Realizadas 0.00 0.00 24.00

PP- 120-064

1.3.09.1. Eficacia

Propuesta de proyecto

establecida 0.00 0.00 1.00

1.3.10.1. Eficacia

Proyectos de cooperación

implementados 0.00 0.00 2.00

1.4.1.1 Eficacia

Reuniones Realizadas en

cada fiscalía 0.00 0.00 1.00

1.4.2.1. Eficacia

Sistema de Evaluación

establ 0.00 0.00 1.00

1.4.3.1 Eficacia

Identificación de

riesgos realizada 0.00 0.00 1.00

1.5.1.1. Eficacia

Visitas Carcelarias

Efectuadas 0.00 0.00 12.00

1.5.2.1. Eficacia

Visitas Carcelarias

Realizadas 0.00 0.00 12.00

1.5.3.1. Eficacia

Conjunto de Directrices

aplicadas 0.00 0.00 1.00

1.6.1.1. Eficacia

Area de trabajo

establecida 0.00 0.00 1.00

1.6.2.1. Eficacia

Sistema de Información

Establecido 0.00 0.00 1.00

1.7.1.1. Eficacia

Cantidad de Charlas

Realizadas 0.00 0.00 40.00

1.7.2.1. Eficacia

Cuadernos de estudio,

compendio y memoria

publicados 0.00 0.00 4.00



10,058,698,056 SERV.EJER.DE LA ACCION PUBLICA 1 PODER JUDICIAL10,058,698,056Total del Programa 929

PP- 120-065

PP- 120-066



TOTAL 10,085,640,120


05 SUPERAVIT 26,942,064




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 765 0 765



325 0 3255 TECNICO



TOTAL

PROY.

10,085,640,120





031 01 111 13 SALARIO ESCOLAR 433,092,066

040 01 111 13 DIETAS 281,251

060 01 111 13 SOBRESUELDOS 209,719,211








132 01 112 13 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR

(PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN

Y HOSPEDAJE DEL FISCAL GENERAL U OTRO

FUNCIONARIO QUE EL DESIGNE EN EL EXTERIOR, CON

MOTIVO DE INVESTIGACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS

DEL CARGO) 10,000,000

134 01 112 13 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS

(PARA PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y

HOSPEDAJE DE LOS FISCALES Y OFICIALES DE

LOCALIZACIÓN, CITACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL

MINISTERIO PÚBLICO) 32,187,856

PP- 120-067



142 01 112 13 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR

(PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE PASAJES Y

TRANSPORTES DEL FISCAL GENERAL U OTRO

FUNCIONARIO QUE EL DESIGNE EN EL EXTERIOR, CON

MOTIVO DE INVESTIGACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS

DEL CARGO) 30,000,000

144 01 112 13 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS.

(PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE PASAJES Y

TRANSPORTES EN EL PAÍS CON MOTIVO DE

INVESTIGACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DEL

CARGO, DE LA FISCALÍA GENERAL, FISCALES

ITINERANTES Y UNIDAD DE APOYO DE LA FISCALÍA

GENERAL) 6,373,658

162 01 112 13 CONSULTORIAS

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE PERITAJE A

SOLICITUD DEL FISCAL EN LAS DIVERSAS CAUSAS QUE

SE LLEVAN EN EL MINISTERIO PÚBLICO) 10,000,000




199 01 112 13 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

(INCLUYE ¢8.000.000 PARA PAGO DE SERVICIOS DE

RADIOLOCALIZACIÓN, BOMBEO DE COMBUSTIBLE,

TRADUCCIONES, FOTOCOPIADO Y REMOLQUE) 35,598,326



202 01 112 13 GASOLINA. 19,549,815

204 01 112 13 DIESEL 9,313,218





234 01 112 13 IMPRESOS Y OTROS 4,487,827


254 01 112 13 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 234,538

258 01 112 13 MADERA 550,000

259 01 112 13 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 389,849

260 01 112 13 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 986,292

270 01 112 13 REPUESTOS 23,885,464



286 01 112 13 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF.

(INCLUYE ¢500.000 PARA COMPRA DE DISKETTES,

CASSETTES, LAMINAS DE TRANSPARENCIAS, PELICULA

FOTOGRÁFICA, CANDADOS Y DISCO CD) 9,876,097


299 01 112 13 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

(INCLUYE ¢500.000 PARA COMPRA DE PERCHAS Y

CHALECOS ANTIBALAS) 3,124,375

PP- 120-068





330 27 221 13 EQUIPO DE TRANSPORTE.

(INCLUYE ¢31.200.000 PARA COMPRA DE 4 VEHÍCULOS

4X4 DOBLE CABINA) 48,200,000

340 27 221 13 EQUIPO PARA COMUNICACIONES

(INCLUYE ¢5.200.000 PARA COMPRA DE FAX,

GRABADORAS, CÁMARAS Y OTROS EQUIPOS) 6,536,712


390 27 221 13 EQUIPOS VARIOS

(INCLUYE ¢4.500.000 PARA COMPRA DE ALARMA PARA

EDIFICIO, CAJAS DE SEGURIDAD PARA EQUIPOS DE

INTERVENCIÓN, DECODIFICADORES DE INTERVENCIÓN

DE LLAMADAS, DECODIFICADORES DE IDENTIFICADOR

DE LLAMADAS Y CAJAS FUERTES) 5,331,536


604 01 131 13 BECAS 15,000,000


636 01 131 13 ASOCIACION SOLIDARISTA DEL PODER JUDICIAL.




Ced. Jur.: 3-002-287079-37 5,599,999

200


660 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL.



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 632,119,658

202

662 CUOTA FONDO PENS.JUBILACIONES 820,047,123




7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993)

Ced. Jur.: 2-300-042155-33 820,047,123

200






2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 102,505,890

200






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 205,011,781

200

PP- 120-069





733 27 242 13 BANCO POPULAR DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO

CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 34,168,630

204


910 01 112 13 GASTOS CONFIDENCIALES

(INCLUYE GASTOS CONFIDENCIALES DEL FISCAL

GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LA LUCHA CONTRA

ACTOS DE CORRUPCIÓN) 50,000,000

PROGRAMA 930

PP- 120-070


SERVICIO DEFENSA PUBLICA

DEFENSA PUBLICAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Ofrecer al usuario defensa técnica con excelencia, mística ycompromiso, velando por el respeto de los derechos de laspersonas, dentro de un proceso judicial.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Asistencia legal en los procesos judiciales

pertinentes.

0.00 50,000.00


ED AT P AE OA

1.1. Apoyar el proyecto de Fortalecimiento de la Defensa

Pública, en lo relativo al mejoramiento administrativo y

funcional y al mejoramiento de atención al caso.

1.2. Capacitar al personal profesional y de primer ingreso

sobre las labores que realiza la Defensa Pública.

1.3. Evaluar la estrategia de defensa, expresión oral y escrita

del defensor/a y su efectividad de la comunicación con el

imputado.

1.4. Mantener la eficiencia en la toma de decisiones en el

servicio de la Defensa Pública.

1.5. Determinar la administración del tiempo del Defensor desde

una perspectiva cualitativa.

1.6. Determinar la percepción del usuario sobre el servicio que

se brinda.

PP- 120-071


AT


1.1.1. Participar en al menos 5 de las actividades, entrevistas dediagnóstico, planificación y capacitación referente a loscontenidos del Proyecto de Fortalecimiento de la Defensa Pública,incluido en el Proyecto de Mejora a la Administración de Justicia.Unidad Ejecutora CORTE - BID (A).

1.2.1. Desarrollar cuatro módulos de capacitación (cursos) para elpersonal de primer ingreso y personal profesional (A).

1.2.2. Desarrollar 10 charlas de capacitación dirigidas a losasistentes jurídicos (M).

1.2.3. Realizar al menos 10 charlas de capacitación para losdefensores públicos (M).

1.2.4. Desarrollar al menos 10 seminarios-talleres de capacitaciónpara los defensores públicos (A).

1.3.1. Realizar un diagnóstico sobre el desempeño técnico delos/as Defensores/as (M).

1.4.1. Realizar una evaluación que determine la carga real detrabajo de los defensores/as a través de fuentes estadísticasconfiables de la Defensa Pública (A).

1.4.2. Realizar una evaluación que verifique la cantidad decirculante reportado en los informes de labores (A).

1.4.3. Realizar una revisión de la cantidad de reos presos quecada profesional tiene asignado (A).

1.5.1. Realizar una evaluación sobre la administración del tiempo,en la que se analicen variables cualitativas del trabajo delDefensor (A).

1.6.1. Realizar un análisis de la percepción del usuario delservicio que se brinda (B).

PP- 120-072



1.1.1.1. Eficacia

Porcentaje Actividades y

entrevistas de

diagnóstico,

planificación y

capacitación realizadas 0.00 0.00 5.00

1.2.1.1. Eficacia

Módulos de capacitación

desarrollados 0.00 0.00 4.00

1.2.2.1. Eficacia

Charlas de capacitación

desarrolladas 0.00 0.00 10.00

1.2.3.1 Eficacia

Charlas de capacitación


1.2.4.1. Eficacia

Talleres de capacitación


1.3.1.1. Eficacia

Diagnóstico realizado 0.00 0.00 1.00

1.4.1.1. Eficacia


1.4.2.1. Eficacia


1.4.3.1. Eficacia

Revisión realizada 0.00 0.00 1.00

1.5.1.1. Eficacia


1.6.1.1 Eficacia

Análisis realizado 0.00 0.00 1.00



5,766,344,720 SERVICIO DEFENSA PUBLICA 1 PODER JUDICIAL5,766,344,720Total del Programa 930

PP- 120-073

PP- 120-074



TOTAL 5,767,441,138


05 SUPERAVIT 1,096,418




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 363 0 363



54 0 545 TECNICO

3 0 39 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

5,767,441,138





031 01 111 13 SALARIO ESCOLAR 271,913,852

040 01 111 13 DIETAS 281,251

060 01 111 13 SOBRESUELDOS 130,889,131








132 01 112 13 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 550,281


142 01 112 13 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 880,000








PP- 120-075



202 01 112 13 GASOLINA. 1,492,877


220 01 112 13 TEXTILES Y VESTUARIOS 497,968


234 01 112 13 IMPRESOS Y OTROS 1,365,725





270 01 112 13 REPUESTOS 9,038,287


284 01 112 13 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 687,155








390 27 221 13 EQUIPOS VARIOS 513,587


604 01 131 13 BECAS 10,000,000






Ced. Jur.: 3-002-287079-37 20,400,000

200





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 364,032,606

202





7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993 ).

Ced. Jur.: 2-300-042155-33 472,258,516

200






2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 59,032,314

200


PP- 120-076







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 118,064,629

200





COMUNAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 19,677,438

204

PROGRAMA 931

PP- 120-077


SERVICIO DE NOTARIADO

DIRECCION NACIONAL DE NOTARIADOUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Habilitación de los notarios públicos y fiscalización delejercicio de la actividad notarial a nivel nacional, mediante laorganización del ejercicio, la emisión de los lineamientosgenerales y controles de cumplimiento de los requisitos ycondiciones para asegurar a la ciudadanía la prestación de unservicio público seguro y eficaz.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1 Manuales de Procedimiento y Tabla de Plazos

0.00 3.00

2 Asientos registrales de notario actualizados

0.00 5,000.00

3 Instituciones Públicas fiscalizadas

0.00 50.00


ED AT P AE OA

1.1. Disminuir el riesgo en el archivo de gestión del despacho.

2.1. Brindar a los usuarios del servicio de notariado,

información precisa sobre la ubicación de sus oficinas.

3.1. Fiscalizar de forma segura y conforme a derecho el

cumplimiento de las condiciones, requisitos y deberes de

los notarios públicos institucionales.


AT

PP- 120-078


1.1.1. Formalizar el manual de procedimientos, el manualdescriptivo de los documentos y la tabla de plazos de conservaciónde los documentos del archivo de gestión (M).

2.1.1. Realizar al menos cinco mil actualizaciones de los asientosde los notarios activos del Registro Nacional de Notarios (A).

3.1.1. Fiscalizar al menos cincuenta instituciones del SectorPúblico, que cuenten con los servicios de notarios públicosinstitucionales (A).



1.1.1.1. Eficacia

Manuales de

Procedimientos y Tabla

de Plazos de

Conservación de

documentos formalizados 0.00 0.00 3.00

2.1.1.1. Eficacia

Asientos notariales

actualizados 0.00 0.00 5,000.00

3.1.1.1. Eficacia

Instituciones Públicas

fiscalizadas 0.00 0.00 50.00



310,208,315 NOTARIADO 1 Poder Judicial

310,208,315Total del Programa 931

PP- 120-079

PP- 120-080



TOTAL 310,208,315

01 INGRESOS CORRIENTES 309,010,874




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 24 0 24



11 0 115 TECNICO

2 0 29 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

310,208,315


0 SERVICIOS PERSONALES 229,585,344

000 01 111 13 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 194,868,000


031 01 111 13 SALARIO ESCOLAR 14,753,742

040 01 111 13 DIETAS 168,751

060 01 111 13 SOBRESUELDOS 2,587,509





124 01 112 13 SERVICIO DE CORREOS 55,162


128 01 112 13 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 220,294

134 01 112 13 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 456,026

144 01 112 13 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 371,910

172 01 112 13 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 512,319

174 01 112 13 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 455,400

199 01 112 13 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 316,245



220 01 112 13 TEXTILES Y VESTUARIOS 62,263

232 01 112 13 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 830,702

PP- 120-081



234 01 112 13 IMPRESOS Y OTROS 703,234



270 01 112 13 REPUESTOS 770,000

282 01 112 13 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 349,706


286 01 112 13 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 60,300


299 01 112 13 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6,465

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53,770,687

636 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 600,000





Ced. Jur.: 3-002-287079-37 600,000

200





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 19,100,150

202





7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).

Ced. Jur.: 2-300-042155-33 24,778,572

200





TRABAJADOR Nº 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,097,322

200


668 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL(APORTE


DE PROTECCION AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,194,643

200





COMUNAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,032,441

204

780 APORTES A ORGANISM INTERNAC 165,000

PP- 120-082



780 27 243 13 UNION INTERNACIONAL DE NOTARIADO LATINO (CUOTA

DE AFILIACION. ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR

SESION Nº 22-02 DE 04 DE ABRIL, ARTICULO LXIV).

Ced. Jur.: 2-300-042155 165,000

200






PROGRAMA 932

PP- 120-083


SERVICIO JUSTICIA DE TRANSITO

JUZGADOS DE TRÁNSITOUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Administración de justicia en forma pronta, cumplida, sindenegación y en estricta conformidad con las leyes.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Casos terminados.

0.00 600,000.00

2. Casos procesados

0.00 450.00


ED AT P AE OA

1.1. Brindar mayor celeridad del proceso instructivo de los

casos en materia de tránsito.

1.2. Impulsar la conciliación en los procesos que se considere

viable.

1.3. Impulsar mecanismos de comunicación y retroalimentación

con los usuarios internos y externos en los juzgados de

tránsito.

2.1. Combatir los actos de corrupción relacionados con

juristránsito en las oficinas del Ministerio de Obras

Públicas y Transportes.


AT

PP- 120-084


1.1.1. Disminuir en un 80% la cantidad de asuntospendientes inferiores al año 2002 (A).

1.1.2. Coordinar con la Escuela Judicial la realización de almenos un curso de sensibilización al personal de apoyo sobre latramitación de casos en materia de tránsito (M).

1.1.3. Realizar un taller de sensibilización alpersonal profesional de la importancia de la conciliación enmateria de tránsito, como resolución alternativa al juicio (M).

1.2.1. Realizar al menos una conciliación masiva (M).

1.3.1. Realizar cuatro reuniones de coordinación al año, con lasorganizaciones involucradas en el proceso de tránsito (M).

2.1.1. Procesar al menos 450 casos de denuncias relacionadas consituaciones relativas a juristránsito (A).

2.1.2. Realizar 12 operativos atendiendo denuncias ingresadas oinformaciones confidenciales (A).



1.1.1.1 Eficacia

Porcentaje disminución

asuntos pendientes

inferiores al año 2002 0.00 0.00 80.00

1.1.2.1. Eficacia

Cursos de

sensibilización 0.00 0.00 1.00

1.1.3.1. Eficacia

Taller de

sensibilización 0.00 0.00 1.00

1.2.1.1. Eficacia

Conciliación masiva

realizada 0.00 0.00 1.00

1.3.1.1. Eficacia


2.1.1.1. Eficacia

Casos procesados 0.00 0.00 450.00

PP- 120-085

2.1.2.1. Eficacia

Operativos realizados 0.00 0.00 12.00



2,369,020,309 UNIDAD INVESTIGACION JUDICIAL 1 Poder Judicial


PP- 120-086

PP- 120-087



TOTAL 2,370,826,804


05 SUPERAVIT 1,806,495




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 241 0 241



166 0 1665 TECNICO



TOTAL

PROY.

2,370,826,804





031 01 111 13 SALARIO ESCOLAR 124,474,666

040 01 111 13 DIETAS 168,751

060 01 111 13 SOBRESUELDOS 24,375,104



112 01 112 13 INFORMACION Y PUBLICIDAD 97,402

114 01 112 13 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 337,759


124 01 112 13 SERVICIO DE CORREOS 580,689



134 01 112 13 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 174,151

144 01 112 13 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 91,708







PP- 120-088



202 01 112 13 GASOLINA. 43,832




234 01 112 13 IMPRESOS Y OTROS 868,962





270 01 112 13 REPUESTOS 3,905,529



286 01 112 13 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 618,810

299 01 112 13 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 736,285



340 27 221 13 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 670,450


390 27 221 13 EQUIPOS VARIOS 1,712,861







Ced. Jur.: 3-002-287079-37 7,550,004

200





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 147,446,217

202





7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993 ).

Ced. Jur.: 2-300-042155-33 191,281,579

200





TRABAJADOR Nº 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000). 23,910,197

200






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 47,820,395

200

PP- 120-089







COMUNAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 7,970,066

204






PROGRAMA 942

PP- 120-090


APORTE LOCAL PRESTAMO 1377/OC-CR

UNIDAD EJECUTORA CORTE-BIDUNIDAD EJECUTORA

MISION:

En este programa se incorpora los recursos de la contrapartidapara la ejecución del proyecto Segunda Etapa del Programa deModernización de la Administración de Justicia, Crédito BID, Nº1377/OC-CR. Ley 8273.



232,584,599 CONTRAP.CRED.BID 1377/OC-CR 1 PODER JUDICIAL

232,584,599Total del Programa 942

PP- 120-091

PP- 120-092



TOTAL 232,584,599

01 INGRESOS CORRIENTES 38,584,599

05 SUPERAVIT 40,000,000



TOTAL

PROY.

232,584,599






199 05 112 13 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

(INCLUYE RECURSOS PARA APOYAR AL DISEÑO DE LOS

PROYECTOS DE REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE

TRIBUNALES DE ALAJUELA Y LIMÓN, ASÍ COMO PARA

OTROS PROYECTOS RELACIONADOS CON EL PRÉSTAMO

1377/OC-CR) 40,000,000



234 01 112 13 IMPRESOS Y OTROS 2,000,000







5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 74,000,000

550 27 215 13 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ.

(INCLUYE RECURSOS PARA AMPLIACIONES EN LOS

EDIFICIOS DE TRIBUNALES DEL I CIRCUITO JUDICIAL

DE ALAJUELA Y I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA

ATLANTICA.) 74,000,000



120 - poder judicial · poder judicial, en concordancia con la independencia de poderes establecida...

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