1.1.1.1.401.000-tribunal supremo de elecciones · 2. incrementar la calidad en la prestación de...

1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

PP- 401-001

Organizar y arbitrar procesos electorales transparentes yconfiables, capaces por ello de sustentar la convivenciademocrática, así como prestar los servicios de registración civile identificación de los costarricenses.

MISION INSTITUCIONAL:

Ser un organismo electoral líder en Latinoamérica, tanto por susolvencia técnica como por su capacidad de promover culturademocrática.

VISION INSTITUCIONAL:

1. Fortalecer los procesos de transparencia y confiabilidad delos procesos electorales y consultivos.2. Incrementar la calidad en la prestación de los serviciosciviles, electorales y de elecciones.3. Desarrollar actividades que promuevan la cultura democrática.4. Facilitar el acceso a los servicios que brinda la Institución.

PRIORIDADES INSTITUCIONALES:

26,295,670,000TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 100.00%PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MONTO %

26,295,670,000 100.00%Totales

1. Organizar y realizar los procesos electorales y consultivos,facilitándose a los ciudadanos la accesibilidad para ejercer elsufragio.2. Incrementar la calidad de los servicios civiles y electoralesen las diferentes oficinas Centrales y Regionales del país.3. Realizar actividades que permitan coadyuvar con la promociónde la cultura democrática en los centros educativos de primaria ysecundaria, orientada hacia una identificación y participación enlos procesos electorales.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:

PP- 401-002

17,660,409,889 33,662,000,000 26,295,670,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2009DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2010A AGOSTO

PROYECTO LEY2011PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS

GENERALES

17,660,409,889 33,662,000,000 26,295,670,0001

11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 26,295,670,000 33,662,000,000 17,660,409,889

1190 SERV. ELECT. Y OTROS SERV. PÚBLICOS

GEN. NO ESP.

17,660,409,889 33,662,000,000 26,295,670,000

17,660,409,889 33,662,000,000 26,295,670,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 15,458,857,048 30,276,940,000 24,392,672,000

11 GASTOS DE CONSUMO 23,919,672,000 29,732,970,000 15,232,061,538

111 REMUNERACIONES 12,022,737,887 18,989,187,000 18,240,174,400

1111 SUELDOS Y SALARIOS 10,208,379,323 15,942,774,000 15,282,982,400

1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1,814,358,563 3,046,413,000 2,957,192,000

1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3,209,323,650 10,743,783,000 5,679,497,600

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 473,000,000 543,970,000 226,795,510

1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

35,973,295 112,530,000 120,200,000


PRIVADO

185,046,815 419,800,000 342,000,000


EXTERNO

5,775,400 11,640,000 10,800,000

2 GASTOS DE CAPITAL 2,201,552,840 3,385,060,000 1,902,998,000

21 FORMACIÓN DE CAPITAL 55,800,000 360,600,000 155,021,872

2110 EDIFICACIONES 155,021,872 360,600,000 55,800,000

22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 1,847,198,000 3,024,460,000 2,046,530,967

2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,778,228,334 2,508,650,000 1,115,608,000

2220 TERRENOS 0 100,000,000 0

2240 INTANGIBLES 268,302,633 415,810,000 731,590,000

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0 0 0



PP- 401-003

17,660,409,889 33,662,000,000 26,295,670,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 REMUNERACIONES 12,022,737,887 18,989,187,000 18,240,174,400

001 INGRESOS CORRIENTES 11,277,237,812 18,989,187,000 18,240,174,400

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 745,500,074 0 0

1 SERVICIOS 2,072,839,747 8,508,203,000 3,682,252,200


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,136,483,903 2,235,980,000 1,997,245,400


5 BIENES DURADEROS 2,201,552,840 3,385,060,000 1,902,998,000

001 INGRESOS CORRIENTES 310,112,714 23,300,000 0

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 1,891,440,125 3,361,760,000 1,902,998,000


001 INGRESOS CORRIENTES 224,795,510 543,570,000 473,000,000

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 2,000,000 0 0

9 CUENTAS ESPECIALES 0 0 0

17,660,409,889 33,662,000,000 26,295,670,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

850 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 17,660,409,889 33,662,000,000 26,295,670,000

01 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 12,289,799,747 14,544,000,000 14,980,000,000

02 ORGANIZACION DE ELECCIONES 5,370,610,141 19,118,000,000 11,315,670,000

PP- 401-004

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,013 436 1,449

RESUMEN DE PUESTOS

5 0 51 SUPERIOR

698 208 9063 ADMINISTRATIVO

282 165 4474 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

28 0 285 TECNICO

0 63 639 DE SERVICIO

15,282,982,400

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

2,957,192,000 18,240,174,400T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE

T O T A L

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5,697,357,400 0 5,697,357,400

00103 SERVICIOS ESPECIALES 1,456,671,601 0 1,456,671,601

00105 SUPLENCIAS 83,000,000 0 83,000,000

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 982,000,000 0 982,000,000

00202 RECARGO DE FUNCIONES 38,800,000 0 38,800,000

00203 DISPONIBILIDAD LABORAL 7,000,000 0 7,000,000

00205 DIETAS 20,000,000 0 20,000,000

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 2,000,451,100 0 2,000,451,100

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESION

1,492,850,000 0 1,492,850,000

00303 DECIMOTERCER MES 1,183,945,400 0 1,183,945,400

00304 SALARIO ESCOLAR 950,000,000 0 950,000,000

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,370,906,899 0 1,370,906,899

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

0 1,311,765,000 1,311,765,000

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

0 70,514,000 70,514,000

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

0 697,290,000 697,290,000

PP- 401-005

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONESCODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y

CARGAS SOCIALESBASET O T A L

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

0 212,543,000 212,543,000

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

0 425,080,000 425,080,000

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.

POR ENTES PRIV.

0 240,000,000 240,000,000

17,660,409,889 33,662,000,000 26,295,670,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 17,660,409,889 33,662,000,000 26,295,670,000

INGRESOS CORRIENTES 15,021,469,688 30,300,240,000 24,392,672,000


FINANCIAMIENTO 2,638,940,200 3,361,760,000 1,902,998,000

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 2,638,940,200 3,361,760,000 1,902,998,000

17,660,409,889 33,662,000,000 26,295,670,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 REMUNERACIONES 12,022,737,887 18,989,187,000 18,240,174,400

001 REMUNERACIONES BASICAS 5,117,847,929 7,493,538,700 7,237,029,001

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,379,658,514 5,338,888,200 5,697,357,400

00103 SERVICIOS ESPECIALES 694,120,329 2,099,650,500 1,456,671,601

00105 SUPLENCIAS 44,069,085 55,000,000 83,000,000

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 269,725,682 1,708,300,000 1,047,800,000

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 257,309,002 1,645,800,000 982,000,000

PP- 401-006




00202 RECARGO DE FUNCIONES 11,928,149 35,500,000 38,800,000

00203 DISPONIBILIDAD LABORAL 0 7,000,000 7,000,000

00205 DIETAS 488,531 20,000,000 20,000,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 4,820,805,711 6,740,935,300 6,998,153,399

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,567,486,234 2,093,325,300 2,000,451,100

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL

DE LA PROFESION

926,788,514 1,287,562,000 1,492,850,000

00303 DECIMOTERCER MES 748,500,074 1,225,060,000 1,183,945,400

00304 SALARIO ESCOLAR 564,646,061 744,200,000 950,000,000

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,013,384,827 1,390,788,000 1,370,906,899

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y

LA SEG. SOCIAL

899,859,064 1,434,996,000 1,382,279,000

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

853,712,793 1,361,408,000 1,311,765,000

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

46,146,270 73,588,000 70,514,000

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS

FOND. CAPITAL.

914,499,499 1,611,417,000 1,574,913,000

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

335,743,352 724,116,000 697,290,000

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

138,439,227 220,766,000 212,543,000

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

276,878,050 441,535,000 425,080,000

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.

POR ENTES PRIV.

163,438,868 225,000,000 240,000,000

1 SERVICIOS 2,072,839,747 8,508,203,000 3,682,252,200

101 ALQUILERES 358,767,801 1,237,698,000 916,990,900

10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

297,226,163 665,363,000 631,490,900

10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO

51,430,295 488,535,000 77,450,000

10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 9,937,996 45,800,000 196,800,000

10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA

TELECOMUNICACIONES

173,346 38,000,000 11,250,000

102 SERVICIOS BASICOS 399,851,090 897,100,000 619,450,000

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 23,859,828 25,700,000 39,500,000

10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 239,294,880 249,500,000 296,450,000

10203 SERVICIO DE CORREO 24,070,680 76,750,000 35,750,000

10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 108,953,647 534,700,000 240,750,000

10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 3,672,054 10,450,000 7,000,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 247,276,659 1,121,190,000 205,600,000

PP- 401-007




10301 INFORMACION 141,842,681 644,100,000 98,500,000

10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 97,410,767 388,640,000 67,200,000

10304 TRANSPORTE DE BIENES 3,087,495 82,200,000 30,800,000

10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

ELECTRONICA DE INFORMA

4,935,716 6,250,000 9,100,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 382,523,543 3,439,080,000 846,909,300

10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 820,000 4,700,000 3,000,000

10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 0 17,000,000 16,000,000

10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y

SOCIALES

7,720,000 29,720,000 37,200,000

10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMATICOS

47,642,446 289,950,000 96,600,000

10406 SERVICIOS GENERALES 322,003,546 445,130,000 465,344,300

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4,337,550 2,652,580,000 228,765,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 161,967,313 796,200,000 220,180,000

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3,021,375 188,600,000 11,500,000

10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 149,668,767 530,100,000 160,380,000

10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 5,405,840 67,250,000 25,000,000

10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,871,330 10,250,000 23,300,000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES

71,819,789 113,270,000 116,700,000

10601 SEGUROS 71,819,789 113,270,000 116,700,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 38,682,198 163,139,000 41,062,000

10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 25,358,271 29,000,000 32,500,000

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES

13,323,926 134,139,000 8,562,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 408,248,767 738,126,000 712,560,000

10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES

Y TERRENOS

178,521,122 260,350,000 340,170,000

10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PROD.

1,969,369 6,000,000 12,160,000

10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPO DE TRANSPORTE

14,473,099 24,326,000 17,000,000


EQUIPO DE COMUNICAC.

7,732,879 12,500,000 23,600,000

10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFIC.

56,262,308 97,750,000 102,430,000

10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

Y SIST. DE INF.

146,072,215 331,350,000 210,250,000


OTROS EQUIPOS

3,217,773 5,850,000 6,950,000

109 IMPUESTOS 0 400,000 0

PP- 401-008




10999 OTROS IMPUESTOS 0 400,000 0

199 SERVICIOS DIVERSOS 3,702,583 2,000,000 2,800,000

19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 3,597,583 500,000 1,100,000

19905 DEDUCIBLES 105,000 1,500,000 1,700,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,136,483,903 2,235,980,000 1,997,245,400

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 148,464,396 309,000,000 182,450,000

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 52,590,912 150,600,000 68,000,000

20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MEDICINALES

2,135,372 6,900,000 5,450,000

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 88,847,266 140,500,000 105,000,000

20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4,890,844 11,000,000 4,000,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 5,444,138 14,300,000 3,900,000

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5,444,138 14,300,000 3,900,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA

CONSTRUCCION Y MANTENIM.

85,482,880 179,300,000 171,900,000

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 30,237,148 56,000,000 45,000,000

20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y

ASFALTICOS

1,597,801 3,100,000 4,850,000

20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 17,611,340 33,500,000 21,200,000

20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,

TELEFONICOS Y DE COMPUTO

22,068,239 56,000,000 81,500,000

20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,721,428 6,100,000 4,750,000

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 4,555,735 11,900,000 8,800,000

20399 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA

CONSTRU.Y MANTEN.

7,691,187 12,700,000 5,800,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 69,494,098 100,100,000 105,500,000

20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 18,741,845 19,300,000 22,200,000

20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 50,752,253 80,800,000 83,300,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

827,598,389 1,633,280,000 1,533,495,400

29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

COMPUTO

195,618,271 417,500,000 346,700,000

29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,

HOSPITALARIO Y DE INV.

2,218,195 8,000,000 4,700,000

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E

IMPRESOS

199,910,210 415,600,000 262,200,000

29904 TEXTILES Y VESTUARIO 24,593,616 43,500,000 30,700,000

29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 12,809,899 41,600,000 84,095,400

29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD

9,468,911 10,400,000 3,500,000

29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR

228,934 2,300,000 1,600,000

PP- 401-009




29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS DIVERSOS

382,750,350 694,380,000 800,000,000

5 BIENES DURADEROS 2,201,552,840 3,385,060,000 1,902,998,000

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,778,228,334 2,508,650,000 1,115,608,000

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCION

1,959,608 19,951,761 7,125,000

50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 64,463,563 179,869,495 17,700,000

50103 EQUIPO DE COMUNICACION 16,889,528 164,154,318 92,400,000

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 65,241,839 262,358,689 169,175,000

50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 1,593,893,082 1,802,081,534 775,300,000

50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO

E INVESTIGACION

16,500 7,600,000 3,800,000

50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,

DEP. Y RECREATIVO

468,554 5,100,000 2,508,000

50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

DIVERSO

35,295,658 67,534,200 47,600,000

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 155,021,872 360,600,000 55,800,000

50201 EDIFICIOS 155,021,872 360,600,000 55,800,000

503 BIENES PREEXISTENTES 0 100,000,000 0

50301 TERRENOS 0 100,000,000 0

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 268,302,633 415,810,000 731,590,000

59903 BIENES INTANGIBLES 268,302,633 415,810,000 731,590,000


601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

35,973,295 112,130,000 120,200,000

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.

DESCENTRALIZADAS NO EMP.

35,973,295 112,130,000 120,200,000

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0 1,500,000 1,500,000

60201 BECAS A FUNCIONARIOS 0 1,500,000 1,500,000

603 PRESTACIONES 184,311,884 405,000,000 335,000,000

60301 PRESTACIONES LEGALES 184,311,884 355,000,000 260,000,000

60399 OTRAS PRESTACIONES 0 50,000,000 75,000,000

605 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS

PRIVADAS

368,810 500,000 500,000

60501 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

EMPRESAS PRIVADAS

368,810 500,000 500,000

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

366,120 12,800,000 5,000,000

60601 INDEMNIZACIONES 366,120 12,800,000 5,000,000

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

EXTERNO

5,775,400 11,640,000 10,800,000

PP- 401-010




60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

5,775,400 6,640,000 5,800,000

60702 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR EXTERNO

0 5,000,000 5,000,000

PP- 401-011

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

1.1.1.1.401.000 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES-

PARA EL AÑO 2011

GastoObjeto

TOTAL SALARIO BASE 5,351,046,300

8917 1MAGISTRADO 2 PRESIDENTE (e) ............ 1,618,600 19,423,20000101

8920 1MAGISTRADO VICEPRESIDENTE (e) .......... 1,575,000 18,900,00000101

8900 2MAGISTRADO 1 a 1,481,400 Cls c/u (3.0

meses) (e) .............................

2,962,800 8,888,40000101

8900 1MAGISTRADO 1 (e) ....................... 1,481,400 17,776,80000101

4892 4DIRECTOR GENERAL a 1,005,900 Cls c/u (e) 4,023,600 48,283,20000101

4370 1DIRECTOR DE AREA (e) ................... 940,200 11,282,40000101

7489 4JEFE DEPARTAMENTAL a 880,400 Cls c/u (e) 3,521,600 42,259,20000101

5095 13EJECUTIVO DE AREA a 868,900 Cls c/u (e) 11,295,700 135,548,40000101

6880 2JEFATURA ESPECIALIZADA a 815,300 Cls

c/u (e) ................................

1,630,600 19,567,20000101

13750 1SUBDIRECTOR DE AREA (e) ................ 808,400 9,700,80000101

11544 1PROFES.APOYO DIREC.AL TRIBUNAL (9.0

meses) (e) .............................

799,900 7,199,10000101

11544 12PROFES.APOYO DIREC.AL TRIBUNAL a

799,900 Cls c/u (e) ....................

9,598,800 115,185,60000101

11542 1PROFESIONAL ESPECIALIZADO (9.0 meses)

(e) ....................................

770,100 6,930,90000101

11542 29PROFESIONAL ESPECIALIZADO a 770,100 Cls

c/u (e) ................................

22,332,900 267,994,80000101

11540 33PROFESIONAL COORDINADOR a 698,200 Cls

c/u (e) ................................

23,040,600 276,487,20000101

11546 11PROFESIONAL DE AREA a 648,600 Cls c/u

(e) ....................................

7,134,600 85,615,20000101

11545 94PROFESIONAL DE GESTION a 604,000 Cls

c/u (e) ................................

56,776,000 681,312,00000101

11543 44PROFESIONAL DE APOYO a 499,400 Cls c/u

(e) ....................................

21,973,600 263,683,20000101

1927 1ASISTENTE FUNCIONAL (9.0 meses) (e) .... 468,200 4,213,80000101

1927 32ASISTENTE FUNCIONAL a 468,200 Cls c/u

(e) ....................................

14,982,400 179,788,80000101

620 32ANALISTA DE OPERACION a 451,500 Cls c/u

(e) ....................................

14,448,000 173,376,00000101

3849 1COORDINADOR DE GESTION (9.0 meses) (e) . 414,800 3,733,20000101

3849 65COORDINADOR DE GESTION a 414,800 Cls

c/u (e) ................................

26,962,000 323,544,00000101

3840 1COORDINADOR DE APOYO (9.0 meses) (e) ... 390,900 3,518,10000101

3840 151COORDINADOR DE APOYO a 390,900 Cls c/u

(e) ....................................

59,025,900 708,310,80000101

15050 28TECNICO DE OPERACION a 353,000 Cls c/u

(e) ....................................

9,884,000 118,608,00000101

1445 2ASISTENTE DE OPERACION a 343,600 Cls

c/u (9.0 meses) (e) ....................

687,200 6,184,80000101


c/u (e) ................................

51,196,400 614,356,80000101

2480 2AUXILIAR DE OPERACION a 335,400 Cls c/u

(9.0 meses) (e) ........................

670,800 6,037,20000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 401-012

GastoObjeto


(e) ....................................

72,781,800 873,381,60000101

10335 42OFICIAL DE SERV.GRALES. a 327,900 Cls

c/u (e) ................................

13,771,800 165,261,60000101

2605 35AUXILIAR DE SERV. GENERALES a 320,700

Cls c/u (e) ............................

11,224,500 134,694,00000101

7COMPLEMENTO SALARIAL RESOLUCION TSE

No.672 DEL 29 -04-91

23,002,50000399

17PARA APLICAC.LEY No.4519 SU TRANSIT.Y

REFORMAS DE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y

REG.DE MERITOS DEL T.S.E. Y DEL REGISTRO

CIVIL

1,784,851,10000301

18AUMENTOS ANUALES MEDICOS TSE SEGUN LEY

4519 TRANSITORIOS Y REFORMA LEY DE

SALARIOS Y REGIMEN DE MERITOS TSE Y

REGISTRO CIVIL.

22,000,00000301

25DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO

SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.

6,200,00000101

44RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO

(TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE

24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS

22,100,00000301

50SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS

PROFESIONALES EN DERECHO

600,00000399

69DEDICACION ADMINISTRATIVA FUNCIONARIOS EN

CIENCIAS MEDICAS TSE

8,500,00000399

74INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS)

PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y

TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE

PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08

14,000,00000399

76DISPONIBILIDAD A FUNCIONARIOS DEL T.S.E. 7,000,00000203

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA.

252,521,10000101

87RECARGO DE FUNCIONES 38,800,00000202

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

243,000,00000399

110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY

DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN

CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL

22/12/86)

3,500,00000399

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

545,000,00000302

133PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO

GENERADO POR GOCE DE VACACIONES,

SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS

Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA

VIGENTE

83,000,00000105

159SOBRESUELDO PARA RECONOCER PLUS SALARIAL

A LOS PUESTOS GERENCIALES DEL PODER

JUDICIAL Y TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

SEGÚNSESIÓNDE LA CORTE PLENA DEL 12 DE

AGOSTO DEL 2008

48,500,00000399

ClaseCódigo


Cuota

PP- 401-013

GastoObjeto

172RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(REGLAMENTO DEL T.S.E. SESION 9710 DEL

29-7-91)

799,050,00000302

180PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG.

ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR

LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y

SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E.,

PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y

REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.

ADMINIST. APROB. POR DGPN)

87,590,00000101

192SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO

DE RESP.EN EL EJERC.DE LA FUNCION

ELECTORAL DECRETO Nº-03-2001 DE T.S.E. DE

19-04-2001.

767,800,00000399

215SOBRESUELDO POR MAGISTRATURA, PARA

RECONOCER LOS GASTOS DE REPRESENTACION

DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN SESION

Nº54-2002, ARTICULO V DE CORTE PLENA DEL

PODER JUDICIAL.

32,000,00000399

225INCENTIVO POR PELIGROSIDAD DE UN 10%

SOBRE EL SALARIO BASE A LOS OFICIALES DE

SEGURIDAD DEL TSE SEGUN SESION N°049-2009

DEL 19-05-2009

15,000,00000399

10,155,061,000TOTAL TITULO:

PP- 401-014

RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

ClaseCódigo


Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

1.1.1.1.401.000 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES-

PARA EL AÑO 2011

GastoObjeto

TOTAL SALARIO BASE 1,400,338,100

11544 2PROFES.APOYO DIREC.AL TRIBUNAL a

799,900 Cls c/u (3.0 meses) (e) ........

1,599,800 4,799,40000103

11542 1PROFESIONAL ESPECIALIZADO (e) .......... 770,100 9,241,20000103

11540 6PROFESIONAL COORDINADOR a 698,200 Cls

c/u (e) ................................

4,189,200 50,270,40000103

11546 1PROFESIONAL DE AREA (e) ................ 648,600 7,783,20000103


c/u (5.0 meses) (e) ....................

2,416,000 12,080,00000103


c/u (9.0 meses) (e) ....................

1,208,000 10,872,00000103


c/u (e) ................................

9,060,000 108,720,00000103

11543 3PROFESIONAL DE APOYO a 499,400 Cls c/u

(e) ....................................

1,498,200 17,978,40000103


(5.0 meses) (e) ........................

4,682,000 23,410,00000103


(e) ....................................

7,959,400 95,512,80000103


(5.0 meses) (e) ........................

35,217,000 176,085,00000103


(9.0 meses) (e) ........................

903,000 8,127,00000103


(e) ....................................

23,026,500 276,318,00000103


c/u (5.0 meses) (e) ....................

2,074,000 10,370,00000103


c/u (e) ................................

2,074,000 24,888,00000103


(3.0 meses) (e) ........................

781,800 2,345,40000103


(e) ....................................

1,172,700 14,072,40000103

1445 1ASISTENTE DE OPERACION (9.0 meses) (e) . 343,600 3,092,40000103


c/u (e) ................................

3,436,000 41,232,00000103


(3.0 meses) (e) ........................

670,800 2,012,40000103


(4.0 meses) (e) ........................

1,006,200 4,024,80000103


(5.0 meses) (e) ........................

19,788,600 98,943,00000103


(6.0 meses) (e) ........................

1,006,200 6,037,20000103


(e) ....................................

14,757,600 177,091,20000103


c/u (5.0 meses) (e) ....................

8,197,500 40,987,50000103

ClaseCódigo


Cuota

PP- 401-015

GastoObjeto


c/u (e) ................................

4,590,600 55,087,20000103

2605 5AUXILIAR DE SERV. GENERALES a 320,700

Cls c/u (e) ............................

1,603,500 19,242,00000103

3346 50CONSERJE a 265,200 Cls c/u (5.0 meses)

(e) ....................................

13,260,000 66,300,00000103

3346 5CONSERJE a 265,200 Cls c/u (6.0 meses)

(e) ....................................

1,326,000 7,956,00000103

3346 8CONSERJE a 265,200 Cls c/u (e) ......... 2,121,600 25,459,20000103

7COMPLEMENTO SALARIAL RESOLUCION TSE

No.672 DEL 29 -04-91

17,004,39900399

17PARA APLICAC.LEY No.4519 SU TRANSIT.Y

REFORMAS DE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y

REG.DE MERITOS DEL T.S.E. Y DEL REGISTRO

CIVIL

171,500,00000301

25DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO

SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.

1,700,00000103

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA.

54,633,50100103

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

28,500,00000399

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

13,000,00000302

172RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(REGLAMENTO DEL T.S.E. SESION 9710 DEL

29-7-91)

135,800,00000302

192SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO

DE RESP.EN EL EJERC.DE LA FUNCION

ELECTORAL DECRETO Nº-03-2001 DE T.S.E. DE

19-04-2001.

164,500,00000399

225INCENTIVO POR PELIGROSIDAD DE UN 10%

SOBRE EL SALARIO BASE A LOS OFICIALES DE

SEGURIDAD DEL TSE SEGUN SESION N°049-2009

DEL 19-05-2009

5,000,00000399

1,991,976,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 850

PP- 401-016

1.1.1.1.401.000 - TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Organizar y arbitrar procesos electorales transparentes yconfiables, capaces por ello de sustentar la convivenciademocrática, así como prestar los servicios de registración civile identificación de los costarricenses.

SUBPROGRAMA 1

PP- 401-017


TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES


MISION:

Desarrollar la función administrativa institucional y prestar losservicios de registro, naturalización, así como la identificacióna los costarricenses entre los doce y dieciocho años.

PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario

P.01. Poblaciónnacional.

Población nacional.Servicio de registro dehechos vitales y actosciviles.


Población nacionalinteresada en laobtención de unacertificación.

Certificaciones yconstancias del registro dehechos vitales y actosciviles entregadas.

P.03. Poblacióncostarricense.

Poblacióncostarricense entre12 y 18 años.

Tarjeta de Identidad deMenores (TIM) entregadas.

P.04. Personasextranjeras.

Personasextranjeras.

Cartas de naturalizaciónentregadas.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:01. Organizar y realizar los procesos electorales y consultivos,

facilitándose a los ciudadanos la accesibilidad para ejercer elsufragio.

02. Incrementar la calidad de los servicios civiles y electorales enlas diferentes oficinas centrales y regionales del país.

03. Realizar actividades que permitan coadyuvar con la promoción de lacultura democrática, en los centros educativos de primaria ysecundaria, orientada hacia una identificación y participación enlos procesos electorales.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:0.01. Agilizar la expedición de las certificaciones de matrimonio por

medio de la digitalización de trescientos mil asientos dematrimonio registrados antes de 1966, durante los próximos cuatroaños, para entregarla en forma inmediata al usuario.

PP- 401-018

0.02. Mejorar el servicio de expedición de la Tarjeta de Identidad deMenores en al menos nueve sedes regionales que utilizan tecnologíaobsoleta, en procura de la continuidad del proceso y del serviciopúblico en las localidades.

INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:# Indicadores Metas

2010 2011 2012 2013 2014Tipo

O.01 Porcentaje de solicitudes de certificaciones de matrimonio emitidas

inmediatamente.

Calidad

88.00 0.0091.00 0.000.00

Departamento Civil, Coordinación de Servicios Regionales y Unidad de Estadística de la

Dirección Ejecutiva

Fuentes de Datos:

O.02. Porcentaje de oficinas regionales con equipos de expedición de la Tarjeta

de Identidad de Menores sustituidos por obsolescencia.

Eficacia

0.00 100.0070.00 0.000.00

Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones

Fuentes de Datos:

P.01. Porcentaje de documentos de hechos vitales y actos civiles registrados.Eficacia

95.00 0.0096.50 0.000.00

Secciones de Inscripciones y Actos Jurídicos y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva

Fuentes de Datos:

P.02. Porcentaje de certificaciones y constancias expedidas inmediatamente.Eficacia

96.00 0.0096.30 0.000.00



Fuentes de Datos:

P.03. Porcentaje de jóvenes entre 12 y 18 años identificados con TIM.Eficacia

75.00 0.0078.00 0.000.00



Fuentes de Datos:

P.04.01. Porcentajes de solicitudes resueltasEficacia

73.00 0.0073.00 0.000.00

Sección de Opciones y Naturalizaciones y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva

Fuentes de Datos:

PP- 401-019

P.04.02. Cartas de naturalización entregadasEficacia

2,650.00 0.002,900.00 0.000.00

Sección de Opciones y Naturalizaciones y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva

Fuentes de Datos:

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

6,920,760,000 UNIDAD DE DIR. Y ADM. 1 ADMINISTRATIVA.

7,490,000,000 UNIDAD DIR. Y ADM. REG. CIVIL. 2 REGISTRO CIVIL.

314,580,000 AUDITORÍA. 3 AUDITORÍA.

254,660,000 UNIDAD DE DIR. Y ADM. 4 OBRAS VARIAS.

14,980,000,000Total del Subprograma 01

PP- 401-020

PP- 401-021

Registro Contable: 1.1.1.1.401.000-850-01

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 14,980,000,000

001 INGRESOS CORRIENTES 14,124,906,000

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 855,094,000


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 786 19 805



22 0 225 TECNICO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2011I-P

TOTAL

PROY.

14,980,000,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 10,972,914,400

001 REMUNERACIONES BASICAS 4,486,124,100

00101 001 1111 1190 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,327,256,500

00103 001 1111 1190 SERVICIOS ESPECIALES 112,367,600

00105 001 1111 1190 SUPLENCIAS 46,500,000

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 192,000,000

00201 001 1111 1190 TIEMPO EXTRAORDINARIO 155,000,000

00202 001 1111 1190 RECARGO DE FUNCIONES 30,000,000

00203 001 1111 1190 DISPONIBILIDAD LABORAL 7,000,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 4,518,149,300

00301 001 1111 1190 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,410,850,000

00302 001 1111 1190 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESION 1,006,050,000

00303 001 1111 1190 DECIMOTERCER MES 707,945,400

00304 001 1111 1190 SALARIO ESCOLAR 560,000,000

00399 001 1111 1190 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 833,303,900

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 827,493,000

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 785,250,000

00401 001 1112 1190 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°

7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 785,250,000

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 42,243,000

00405 001 1112 1190 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN

LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL

B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 42,243,000

200

PP- 401-022

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2011I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 949,148,000

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 417,465,000


N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y

SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 417,465,000

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 127,228,000


DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE

FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 127,228,000

200

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 254,455,000



FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 254,455,000

200

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 150,000,000

00505 001 1112 1190 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO

CIVIL. (APORTE PATRONAL SEGÚN INCISO B) DEL

ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES

SOLIDARISTAS, LEY Nº 6970 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE

1984).

Ced. Jur.: 3-002-173864 150,000,000

200

1 SERVICIOS 1,847,960,900

101 ALQUILERES 314,490,900

10101 001 1120 1190 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 264,490,900

10102 001 1120 1190 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 46,000,000

10104 001 1120 1190 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 4,000,000

102 SERVICIOS BASICOS 302,950,000

10201 001 1120 1190 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 20,500,000

10202 001 1120 1190 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 141,350,000

10203 001 1120 1190 SERVICIO DE CORREO 30,750,000

10204 001 1120 1190 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 105,350,000

10299 001 1120 1190 OTROS SERVICIOS BASICOS

(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE TARIFAS

MUNICIPALES Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

BIOLÓGICOS DEL CONSULTORIO ODONTOLÓGICO, ENTRE

OTROS) 5,000,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 109,650,000

10301 001 1120 1190 INFORMACION 69,000,000

10303 001 1120 1190 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 30,000,000

10304 001 1120 1190 TRANSPORTE DE BIENES 4,300,000

10307 001 1120 1190 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE

INFORMA 6,350,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 497,400,000

PP- 401-023



10401 001 1120 1190 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO

(INCLUYE EL PAGO DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS

MÉDICAS). 3,000,000

10403 001 1120 1190 SERVICIOS DE INGENIERIA

(PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ESTUDIO PARA

OPTIMIZACIÓN DE CONDICIONES CLIMÁTICAS EN LA

SEDE CENTRAL Y ESTUDIO PARA EVALUAR LOS

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SEDE

CENTRAL DEL TSE; TORRE Y PLATAFORMAS). 11,000,000

10404 001 1120 1190 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

(CONSULTORÍA DE CONTROL INTERNO). 1,200,000

10405 001 1120 1190 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

(PARA ASESORÍA EN ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

INTERNA Y EXTERNA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA

DEL TSE, ENTRE OTROS). 38,900,000

10406 001 1120 1190 SERVICIOS GENERALES

(INCLUYE CONTRATO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA

PARA LAS TREINTA Y DOS OFICINAS REGIONALES Y

LAS OFICINAS CENTRALES; CONTRATO DE SEGURIDAD

PARA EL EDIFICIO DEL ÁREA DE SERVICIOS

INTERNOS, CONTRATOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS

REGIONALES, LIMPIEZA DE CORTINAS, FACHADAS,

MUEBLES Y VENTANALES, REPARACIÓN DE PERSIANAS,

CONTRATO DE LIMPIEZA PARA LA ANTIGUA BODEGA DE

LA PROVEEDURÍA, RECARGO DE EXTINTORES Y OTROS

SERVICIOS GENERALES MENORES). 423,050,000

10499 001 1120 1190 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

(PARA CONTRATAR LA FORMULACIÓN DE UNA POLÍTICA

DE ACCESIBILIDAD; REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

Y SERVICIO DE FOTOGRAFÍA, SERVICIO DE

FUMIGACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN,

ENTRE OTROS). 20,250,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 62,500,000

10501 001 1120 1190 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,200,000

10502 001 1120 1190 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 50,000,000

10503 001 1120 1190 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 5,000,000

10504 001 1120 1190 VIATICOS EN EL EXTERIOR 5,300,000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 85,700,000

10601 001 1120 1190 SEGUROS 85,700,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 28,000,000

10701 001 1120 1190 ACTIVIDADES DE CAPACITACION

(INCLUYE RECURSOS PARA ACTIVIDADES DE

CAPACITACIÓN EN ÁREAS DE: LIDERAZGO; DESARROLLO

Y FORTALECIMIENTO DEL RECURSO HUMANO; MATERIA

ADMINISTRATIVA Y LEGAL; SERVICIOS MÉDICOS,

SEGURIDAD, SALUD LABORAL DISCAPACIDAD E

HIGIENE; TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y

COMUNICACIONES Y COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD

-LENGUAJE LESCO). 25,000,000

PP- 401-024



10702 001 1120 1190 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

DE IGUALDAD DE GÉNERO Y PARA CUBRIR LAS

ACTIVIDADES CLASIFICADAS EN ESTA SUBPARTIDA). 3,000,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 445,070,000

10801 001 1120 1190 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 210,130,000

10804 001 1120 1190 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

PROD. 6,360,000

10805 001 1120 1190 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 16,000,000


COMUNICAC. 18,100,000

10807 001 1120 1190 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 60,280,000

10808 001 1120 1190 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE

INF. 130,400,000

10899 001 1120 1190 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 3,800,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 2,200,000

19902 001 1120 1190 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

(PREVISIÓN PARA EVENTUALES PAGOS A PROVEEDORES

POR ATRASOS EN LOS PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS

CONTRATADOS POR LA INSTITUCIÓN). 1,100,000

19905 001 1120 1190 DEDUCIBLES

(PREVISIÓN PARA EVENTUALES PAGOS POR ESTE

CONCEPTO). 1,100,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,016,368,700

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 116,700,000

20101 001 1120 1190 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 39,200,000

20102 001 1120 1190 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 5,200,000

20104 001 1120 1190 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 68,800,000

20199 001 1120 1190 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3,500,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,900,000

20203 001 1120 1190 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,900,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 147,500,000

20301 001 1120 1190 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 38,100,000

20302 001 1120 1190 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 3,900,000

20303 001 1120 1190 MADERA Y SUS DERIVADOS 16,600,000

20304 001 1120 1190 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 71,500,000

20305 001 1120 1190 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 3,600,000

20306 001 1120 1190 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 8,100,000

20399 001 1120 1190 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y

MANTEN. 5,700,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 61,450,000

20401 001 1120 1190 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 18,200,000

PP- 401-025



20402 001 1120 1190 REPUESTOS Y ACCESORIOS 43,250,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 688,818,700

29901 001 1120 1190 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 151,700,000

29902 001 1120 1190 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE

INV. 4,700,000

29903 001 1120 1190 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 185,200,000

29904 001 1120 1190 TEXTILES Y VESTUARIO 23,700,000

29905 001 1120 1190 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 38,068,700

29906 001 1120 1190 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 2,300,000

29907 001 1120 1190 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 900,000

29999 001 1120 1190 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 282,250,000

5 BIENES DURADEROS 855,094,000

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 502,794,000

50101 280 2210 1190 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 2,401,000

50102 280 2210 1190 EQUIPO DE TRANSPORTE 17,700,000

50103 280 2210 1190 EQUIPO DE COMUNICACION 73,959,000

50104 280 2210 1190 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 95,999,000

50105 280 2210 1190 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 261,800,000

50106 280 2210 1190 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACION 3,800,000

50107 280 2210 1190 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y

RECREATIVO 1,900,000

50199 280 2210 1190 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 45,235,000

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 23,300,000

50201 280 2110 1190 EDIFICIOS

(INCLUYE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

LOCKERS Y COCINETA PARA OFICIALES DE SEGURIDAD,

RAMPA EN COSTADO SUR DEL EDIFICIO, RAMPAS EN

ACERAS, CONSTRUCCIÓN SEDE REGIONAL DEL TSE EN

GUATUSO). 23,300,000

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 329,000,000

59903 280 2240 1190 BIENES INTANGIBLES 329,000,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 287,662,000

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 55,662,000

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 55,662,000

60103 001 1310 1190 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,

SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA

DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL

07/02/1995 Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 34,790,000

200


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN

LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE

LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996

Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 20,872,000

202

PP- 401-026



602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,500,000

60201 001 1320 1190 BECAS A FUNCIONARIOS 1,500,000

603 PRESTACIONES 225,000,000

60301 001 1320 1190 PRESTACIONES LEGALES 175,000,000

60399 001 1320 1190 OTRAS PRESTACIONES

(INCLUYE PREVISIÓN PARA PAGO DE INCAPACIDADES

EN CARGOS FIJOS Y SERVICIOS ESPECIALES). 50,000,000

605 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS 500,000

60501 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS 500,000

60501 001 1320 1190 CLUB DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICO. (CUOTA DE

AFILIACIÓN SEGÚN SESIÓN 79-2003 DEL TRIBUNAL

SUPREMO DE ELECCIONES DE 29/07/2003).

Ced. Jur.: 3-101122802 500,000

200

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 5,000,000

60601 001 1320 1190 INDEMNIZACIONES

(PARA EVENTUALES PAGOS POR CONCEPTO DE

SENTENCIAS Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

SEGÚN CORRESPONDA). 5,000,000

SUBPROGRAMA 2

PP- 401-027


ORGANIZACION DE ELECCIONES


MISION:

Organizar y arbitrar los procesos electorales y consultivos,promover la cultura democrática, brindar el servicio deidentificación a los ciudadanos y fiscalizar las asambleas de lospartidos políticos, así como las contribuciones financieras quereciben.

PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario

P.01. Poblacióncostarricense.

Poblacióncostarricense mayorde 18 años.

Servicio de identificaciónciudadana (cédula deidentidad)


Población nacional.Servicios Electorales(Padrón Electoral, ProcesosElectorales y Consultivos)

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:1. Organizar y realizar los procesos electorales y consultivos,

facilitándose a los ciudadanos la accesibilidad para ejercer elsufragio.

2. Incrementar la calidad de los servicios civiles y electorales enlas diferentes oficinas centrales y regionales del país.

3. Realizar actividades que permitan coadyuvar con la promoción de lacultura democrática, en los centros educativos de primaria ysecundaria, orientada hacia una identificación y participación enlos procesos electorales.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:O.01. Desarrollar acciones formativas y divulgativas de la cultura

democrática orientadas a la población, con el fin de que seidentifique y participe en los procesos electorales y consultivos.

O.02. Agilizar la prestación de los servicios que brinda la institución yla organización de los procesos electorales o consultivos, medianteel rediseño de los sistemas Civil, Electoral y Elecciones delTribunal Supremo de Elecciones, incorporando nuevas herramientastecnológicas de desarrollo, de base de datos y plataformas deproducción.

PP- 401-028

O.03. Fiscalizar las contribuciones privadas y del Estado a los partidospolíticos, mediante la revisión documental aportada.

O.04. Implantar la segunda fase del plan de acción de gobierno digitaldel TSE 2008-2012 para brindar nuevas alternativas de acceso a losservicios que presta la institución.

O.05 Iniciar la primera etapa del proyecto de implantación de un Sistemade Gestión de Calidad en los servicios que presta el TSE.

INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:# Indicadores Metas

2010 2011 2012 2013 2014Tipo

O.01.01 Porcentaje de actividades de fomento a la cultura democrática (charlas,

visitas, cursos) dirigidos a organizaciones civiles.

Eficacia

100.00 0.00100.00 0.000.00

Encargado de la AE- 1.3 "Promoción de la Cultura Democrática" e IFED

Fuentes de Datos:

O.01.02 Porcentaje de capacitaciones impartidas a Gobiernos Estudiantiles en

materia cívico-electoral.

Eficacia

100.00 0.00100.00 0.000.00

Encargado de la AE-1.3 "Promoción de la Cultura Democrática" e IFED

Fuentes de Datos:

O.01.03 Campañas informativas de promoción de la cultura democrática y servicios

institucionales divulgadas en redes sociales.

Eficacia

0.00 0.002.00 0.000.00

Encargada de AE-1.2 "Fortalecimiento de la Imagen institucional"

Fuentes de Datos:

O.02 Etapa implantada del rediseño de los sistemas civil, electoral y

elecciones (3era, 4ta y 5ta etapa).

Eficacia

1.00 1.001.00 0.000.00

Encargado de AE-6.4 "Rediseños de los Sistemas" y Equipo de Trabajo del Plan Estratégico

Institucional

Fuentes de Datos:

O.03 Porcentaje de liquidaciones contables de partidos políticos para el pago

de deuda política auditados por el TSE.

Eficacia

0.00 0.00100.00 0.000.00

Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos

Fuentes de Datos:

PP- 401-029

O.04 Actividades del plan de acción de gobierno digital realizadas por el TSE.Eficacia

4.00 7.008.00 0.000.00

Encargado de A.E.- 7.2 "Gobierno Digital" y Equipo de Trabajo del Plan Estratégico

Institucional

Fuentes de Datos:

O.05 Etapa desarrollada para el proyecto de implantación de un Sistema de

Gestión de Calidad de los servicios que brinda el TSE (1era y 2da etapa).

Eficacia

0.00 1.001.00 0.000.00

Encargada de AE-2.3 "Gestión de Calidad" y Equipo de Trabajo del Plan Estratégico

Institucional

Fuentes de Datos:

P.01 Porcentaje de ciudadanos identificados y empadronados.Cobertura

96.00 0.0093.00 0.000.00

Departamento Electoral, Coordinación de Servicios Regionales y Unidad de Estadística de la

Dirección Ejecutiva.

Fuentes de Datos:

P.02 Días promedio para actualizar mensualmente el Padrón Nacional Electoral.Calidad

0.00 0.006.00 0.000.00

Sección de Padrón Electoral

Fuentes de Datos:

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

6,587,922,000 COORD. PROG. ELECTORALES 1 ADMINISTRACIÓN ELECTORAL.

574,461,000 COORD. PROG. ELECTORALES 2 PREVISION SOBRE ELECCIONES DICIEMBRE 2010.

2,845,893,000 COORD. PROG. ELECTORALES. 3 REFERENDO.

1,307,394,000 COORD. PROG. ELECTORALES. 4 INVERSIÓN ELECTORAL.

11,315,670,000Total del Subprograma 02

PP- 401-030

PP- 401-031


RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 11,315,670,000

001 INGRESOS CORRIENTES 10,267,766,000

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 1,047,904,000


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 227 417 644

5 0 51 SUPERIOR



6 0 65 TECNICO

0 63 639 DE SERVICIO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2011I-P

TOTAL

PROY.

11,315,670,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 7,267,260,000

001 REMUNERACIONES BASICAS 2,750,904,901

00101 001 1111 1190 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,370,100,900

00103 001 1111 1190 SERVICIOS ESPECIALES 1,344,304,001

00105 001 1111 1190 SUPLENCIAS 36,500,000

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 855,800,000

00201 001 1111 1190 TIEMPO EXTRAORDINARIO 827,000,000

00202 001 1111 1190 RECARGO DE FUNCIONES 8,800,000

00205 001 1111 1190 DIETAS 20,000,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 2,480,004,099

00301 001 1111 1190 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 589,601,100

00302 001 1111 1190 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESION 486,800,000

00303 001 1111 1190 DECIMOTERCER MES 476,000,000

00304 001 1111 1190 SALARIO ESCOLAR 390,000,000

00399 001 1111 1190 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 537,602,999

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 554,786,000

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 526,515,000


CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°

7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 526,515,000

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 28,271,000

PP- 401-032



00405 001 1112 1190 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN

LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL

B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 28,271,000

200

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 625,765,000

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 279,825,000


N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y

SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 279,825,000

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 85,315,000



FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 85,315,000

200

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 170,625,000



FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 170,625,000

200

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 90,000,000

00505 001 1112 1190 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO

CIVIL. (APORTE PATRONAL SEGÚN INCISO B) DEL

ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES

SOLIDARISTAS, LEY Nº 6970 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE

1984).

Ced. Jur.: 3-002-173864 90,000,000

200

1 SERVICIOS 1,834,291,300

101 ALQUILERES 602,500,000

10101 001 1120 1190 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 367,000,000

10102 001 1120 1190 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 31,450,000

10103 001 1120 1190 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 196,800,000

10104 001 1120 1190 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 7,250,000

102 SERVICIOS BASICOS 316,500,000

10201 001 1120 1190 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 19,000,000

10202 001 1120 1190 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 155,100,000

10203 001 1120 1190 SERVICIO DE CORREO 5,000,000

10204 001 1120 1190 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 135,400,000

10299 001 1120 1190 OTROS SERVICIOS BASICOS

(PARA CONTRATAR SERVICIO DE INCINERACIÓN DE

DESECHOS). 2,000,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 95,950,000

10301 001 1120 1190 INFORMACION 29,500,000

10303 001 1120 1190 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 37,200,000

PP- 401-033



10304 001 1120 1190 TRANSPORTE DE BIENES 26,500,000

10307 001 1120 1190 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE

INFORMA 2,750,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 349,509,300

10403 001 1120 1190 SERVICIOS DE INGENIERIA

(INCLUYE LA CONTRATACIÓN DE UN ESTUDIO PARA

EVALUAR LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO EN

LA SEDE CENTRAL DEL TSE -EDIFICIO ELECCIONES-). 5,000,000

10404 001 1120 1190 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

(INCLUYE CONTRATACIÓN EXTERNA DE CONSULTORÍA

PARA COMUNICACIÓN POLÍTICA). 36,000,000

10405 001 1120 1190 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

(INCLUYE RECURSOS PARA CONSULTORÍA EN EL

ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS DE USO DE

CERTIFICADOS DIGITALES PKI, GOBIERNO DIGITAL,

SOPORTE TÉCNICO PARA BASES DE DATOS SQL SERVER

Y SOPORTE TÉCNICO Y/O ASESORÍA ESPECIALIZADA EN

SEGURIDAD INFORMÁTICA). 57,700,000

10406 001 1120 1190 SERVICIOS GENERALES

(INCLUYE ENTRE OTROS: CONTRATO DE LIMPIEZA PARA

BODEGA ELECTORAL EN DESAMPARADOS, CONTRATO DE

VIGILANCIA PARA OFICINAS CENTRALES, LIMPIEZA DE

PISOS Y PAREDES, ALFOMBRA DEL AUDITORIO Y SALÓN

DE SESIONES, LIMPIEZA DE SILLONES, LIMPIEZA DE

ARCHIVOS, ENTRE OTROS). 42,294,300

10499 001 1120 1190 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

(INCLUYE EL CONTRATO DEL SERVICIO DE MONITOREO

INFORMATIVO; SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE LA

ROTULACIÓN DE ACCESIBILIDAD, PREVISIONES PARA

PAGOS PENDIENTES DE LAS ELECCIONES DICIEMBRE

2010: ATENDER PAGOS PENDIENTES, POLARIZADO PARA

VIDRIOS, ENTRE OTROS). 208,515,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 157,680,000

10501 001 1120 1190 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 9,300,000

10502 001 1120 1190 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 110,380,000

10503 001 1120 1190 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 20,000,000

10504 001 1120 1190 VIATICOS EN EL EXTERIOR 18,000,000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 31,000,000

10601 001 1120 1190 SEGUROS 31,000,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 13,062,000

10701 001 1120 1190 ACTIVIDADES DE CAPACITACION

(INCLUYE RECURSOS PARA CAPACITACIÓN PROMOVIDA

POR EL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS

DEMOCRÁTICOS -IFED- Y SEMINARIO INTERNACIONAL

DE MAGISTRADAS DE ORGANISMOS ELECTORALES). 7,500,000

10702 001 1120 1190 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(INCLUYE RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES DE

PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DEMOCRÁTICA; DE LA

COMISIÓN DE RESCATE DE VALORES, DE LA ATENCIÓN

PP- 401-034



DEL PREMIO "CONSTRUYENDO DEMOCRACIA"). 5,562,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 267,490,000

10801 001 1120 1190 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 130,040,000

10804 001 1120 1190 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

PROD. 5,800,000


TRANSPORTE 1,000,000


COMUNICAC. 5,500,000

10807 001 1120 1190 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 42,150,000

10808 001 1120 1190 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE

INF. 79,850,000

10899 001 1120 1190 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 3,150,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 600,000

19905 001 1120 1190 DEDUCIBLES 600,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 980,876,700

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 65,750,000

20101 001 1120 1190 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 28,800,000

20102 001 1120 1190 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 250,000

20104 001 1120 1190 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 36,200,000

20199 001 1120 1190 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 500,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,000,000

20203 001 1120 1190 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,000,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 24,400,000

20301 001 1120 1190 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 6,900,000

20302 001 1120 1190 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 950,000

20303 001 1120 1190 MADERA Y SUS DERIVADOS 4,600,000

20304 001 1120 1190 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 10,000,000

20305 001 1120 1190 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,150,000

20306 001 1120 1190 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 700,000

20399 001 1120 1190 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y

MANTEN. 100,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 44,050,000

20401 001 1120 1190 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 4,000,000

20402 001 1120 1190 REPUESTOS Y ACCESORIOS 40,050,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 844,676,700

29901 001 1120 1190 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 195,000,000

29903 001 1120 1190 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 77,000,000

29904 001 1120 1190 TEXTILES Y VESTUARIO 7,000,000

29905 001 1120 1190 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 46,026,700

29906 001 1120 1190 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,200,000

29907 001 1120 1190 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 700,000

29999 001 1120 1190 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 517,750,000

5 BIENES DURADEROS 1,047,904,000

PP- 401-035



501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 612,814,000

50101 280 2210 1190 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 4,724,000

50103 280 2210 1190 EQUIPO DE COMUNICACION 18,441,000

50104 280 2210 1190 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 73,176,000

50105 280 2210 1190 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 513,500,000

50107 280 2210 1190 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y

RECREATIVO 608,000

50199 280 2210 1190 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 2,365,000

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 32,500,000

50201 280 2110 1190 EDIFICIOS

(INCLUYE RECURSOS PARA EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN

DEL REGISTRO ELECTORAL, I ETAPA). 32,500,000

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 402,590,000

59903 280 2240 1190 BIENES INTANGIBLES 402,590,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 185,338,000

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 64,538,000

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 64,538,000


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,

SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA

DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL

07/02/1995 Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 23,403,000

200


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN

LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE

LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996

Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,635,000

202

60103 001 1310 1190 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. (CONVENIO MARCO DE

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, SEGÚN ACUERDO

DEL T.S.E. SESIÓN Nº 78-2005 DEL 11-08-2005).

Ced. Jur.: 4-000-042149 20,000,000

204

60103 001 1310 1190 CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE). (PARA

APOYAR LA PREPARACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN

ANUAL DEL INFORME ESTADO DE LA NACIÓN).

Ced. Jur.: 3-007-045437 7,500,000

208

603 PRESTACIONES 110,000,000

60301 001 1320 1190 PRESTACIONES LEGALES 85,000,000

60399 001 1320 1190 OTRAS PRESTACIONES

(INCLUYE PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE

INCAPACIDADES EN CARGOS FIJOS Y SERVICIOS

ESPECIALES). 25,000,000

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 10,800,000

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 5,800,000

60701 001 1330 1190 INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA Y DE

ASISTENCIA ELECTORAL -IDEA. (CUOTA ORDINARIA

SEGÚN LEY Nº 7905 DEL 14/09/1999, LEY DE

200

PP- 401-036



APROBACIÓN DEL ACUERDO SOBRE EL INSTITUTO PARA

ASISTENCIA DEMOCRÁTICA ELECTORAL (IDEA),

FIRMADO EN ESTOCOLMO, SUECIA EL 27/02/1995).

Ced. Jur.: 3-003-269864 2,900,000

60701 001 1330 1190 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS.

(PARA EL CENTRO DE ASESORÍA Y PROMOCIÓN

ELECTORAL (CAPEL) COMO SECRETARÍA TÉCNICA DE LA

ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES ELECTORALES

CONOCIDA COMO "PROTOCOLO DE TIKAL", CUOTA

ORDINARIA ACORDADA EN XII CONFERENCIA DE

ORGANISMOS ELECTORALES DE CENTROAMÉRICA Y EL

CARIBE, CELEBRADA EN JUNIO DE 1999).

Ced. Jur.: 3-003-061552 2,900,000

202

60702 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 5,000,000

60702 001 1330 1190 FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES

(FLACSO). (PARA APOYO A LA REALIZACIÓN DE

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS RELATIVOS A TEMAS

ELECTORALES Y OTROS; SESIÓN ORDINARIA Nº

51-2008 DE 12/06/2008).

Ced. Jur.: 3-007-056353 5,000,000

200

1.1.1.1.401.000-tribunal supremo de elecciones · 2. incrementar la calidad en la prestación de...

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