1. DISEO DE UN PROYECTO PARA LA FORMALIZACIN DE LA ACTIVIDAD DEL RECICLAJE Y LA GENERACIN DE INGRESOS PARA LOS HABITANTES DE ESTRATO 0 Y 1 DE CHAPINERO A TRAVES DE UNA COOPERATIVA "Presentado a:SILVIA ARREDONDOMARTHA LIDIA MORENO C.C. 52.070.079NANCY TAPIAS C.C.GRUPO 102058_143 2. Planteamiento del ProblemaEl desplazamiento de un alto porcentaje de los habitantes de la calle del cartuchodel centro de Bogot hacia la localidad de Chapinero, ocasion un alto nmero deindigentes y habitantes de estratos 0 y 1 ejerciendo la labor de reciclaje no formal,permitiendo la formacin de focos de inseguridad, generando desplazamientos dehabitantes de la localidad hacia otros sitios.Actualmente existen serios problemas de tipo ambiental por la contaminacinvisual, el urbanismo, las aguas y los residuos slidos entre otros, siendo esteltimo uno de los aspectos que generan ocupacin por parte de las autoridades,pues barrios como San Luis y la Esperanza, se ven afectados por el incremento enresiduos orgnicos y no orgnicos sin ningn tipo de tratamiento; adems laspersonas que en este momento ejercen el reciclaje sin ningn tipo de tcnica oprcticas de manipulacin, incrementan el problema.El 3.67% de la localidad se encuentra desempleada a pesar que en esta zonahay una gran actividad empresarial concentrada en el sector de servicios.Formulacin del ProblemaCmo disear, probar e implementar una propuesta de Negociodiferenciada, aprovechando los recursos pblicos y privados de lalocalidad de Chapinero para beneficiar a 30 familias de los estratos 0 y 1de la localidad y aleatoriamente aportar a las deficiencias del medioambiente en el aspecto de manejo de residuos del sector? 3. JustificacinEl propsito de la investigacin se centr en disear una estrategiapara crear una cooperativa de Recicladores, que permita dar trabajoformal a personas de la localidad de Chapinero y mejorar lascondiciones de vida de 30 familias en promedio.Esta propuesta permite el mejoramiento en las condiciones desalubridad y disminucin de la cantidad de material dispuesto en losrellenos sanitarios.Indirectamente se benefician los comerciantes de la localidad, puescon la implementacin de esta cooperativa se mejora la presentacinde las calles y baja la inseguridad, al brindar opciones de empleo aesta poblacinValorar la labor del reciclador, como una profesin y no como unalabor ejercida por delincuentes. 4. Objetivo GeneralDisear un proyecto que permita lacreacin de una Cooperativa derecicladores que vincula la poblacinde los estratos 0 y 1 de la localidadde Chapinero 5. OBJETIVOS ESPECIFICOS Realizar un estudio de mercado en la localidad, paraContar con un entendimiento del grupo objetivo,Demanda y oferta que permitan el diseo del proyecto Realizar un estudio tcnico para tener claridad delProceso productivo que aplicara a la Cooperativa de reciclaje Realizar un estudio financiero del proyecto de Crear una cooperativa de reciclaje 6. Marco de Referencia Marco ContextualEste proyecto es innovador, porque nos permite adoptar las buenas prcticas de reciclajeen la localidad de Chapinero, barrio San Luis.Veamos el proceso simple de la Cooperativa de Recicladores Empaque adecuadoRecoleccionClasificacionVentapara eltransporteTener claridad del manejo que se debe dar a los elementos orgnicos, plsticos, vidrio,papel cartn y metales debe ser una de las bases en el proceso de capacitacin alpersonal.Chapinero es la segunda localidad de Bogot con una problemtica en el manejo deresiduos, todos debemos ser auditores y veedores de la conservacin de las localidadescontribuyendo a la generacin CONCIENCIA CIUDADANA 7. Marco de Referencia Referentes ConceptualesEl proyecto propuesto se incluye con el plan de Desarrollo aprobado por el Consejopara la alcalda actual incluye la ambiciosa meta de Bogot Basura Cero endonde se proyecta: Gestionar el 100% de los escombros generados en la ciudad con tcnicasmodernas de aprovechamiento, tratamiento y disposicin final. Se aprovecharn y tratarn al 100% de las toneladas de residuos peligrososgenerados en el Distrito Capital. Sensibilizar al 50% de los usuarios del servicio de aseo para lograr laseparacin en la fuente y la disposicin diferenciada de residuos slidos. Ampliar al 100% de la ciudad la cobertura de las rutas de reciclaje, mejorando elhabitatContaminacin: cambios en la composicin del suelo, del agua o del aire, quepueden incidir negativamente en el desarrollo de las comunidades animales yvegetales de un rea, ms o menos extensa.Hbitat: espacio o territorio en el que vive una especie o una comunidad.Impacto ambiental: alteracin del medio ambiente debida a la intervencinhumana.Sostenibilidad ambiental conjunto de ideas y acciones dirigidas a respetar ygarantizar la calidad ambiental evitando su degradacin. Corresponde alequilibrio que se genera a travs de la relacin armnica entre la sociedad y lanaturaleza que lo rodea y de la cual es parte 8. Identificacin del Producto o ServicioCreacin de unacooperativa deServicios:reciclaje, enfocada a laRecogida de desechosDestruccin derecuperacin de desechos no aptos pararesiduos o materiales recuperacinaptos venta, cuando no Recuperacin ytransformacin desea posible su procesomateriales para serdestruirlos con los reutilizados comomecanismosmaterias primas u otrosadecuados usos 9. Descripcin de los consumidores obeneficarios del productoLOCALIDADCHAPINEROParticularesHabitantes del sectorHogaresColegios yUniversidadesConsumidores -Grandes CadenasBeneficiariosSupermercados Negocios Minoristas Comercio sector Empresas Productoras Del sector 10. Resultados del estudio de Mercado Anlisis de la Demanda Por tratarse de una cooperativa pequea, inicialmente la concentracin ser en dos categoras: Plstico Papel, Cartn, Vidrio, espordicamente chatarra El Plstico estar direccionado a las pequeasempresas que compra y venden plsticos enreciclaje El papel, cartn, vidrio, chatarra se direccionar alos grandes Distribuidores de estaraninteresados. Perfil de la demandaTamao NSEOcasinTarget Para poder vender el reciclaje se abordar deClientedirectamente a los clientes que requieren losproductos, a travs de llamadas telefnicas,entrevistas con personas perteneciente al1. Tamao del 1. A 1. Empresas 1. Diario Mercado 2. Bpequeas 2. Semanaldepartamento de compras, dando a conocer los 3. C 4. D2. Empresas 3. Quincenal4. Otro Grandes 5. Eproductos, caractersticas y beneficios de laCooperativa 11. Resultados del estudio de MercadoAnlisis de la Oferta El 60% de la oferta estara direccionado apapel y cartn El 20% a plstico y vidrio El 20% a otras categorasCapacidad para producir 9 toneladas diarias de material 12. Resultados del estudio de MercadoAnlisis de PreciosPRECIO PUBLICO POR PRECIO MAYOR Ref. PRECIO COSTO PUBLICO KILO (Ms 1 tonelada)Papel Cartn100275250Vidrio - Plstico 108297270Chatarra 56154140 13. Estudio TcnicoConsiste en una bodega ubicada en un sitio estratgico geogrficamente, debido laconcentracin de los recolectores. Con espacio suficiente para mover y clasificar losproductos y facilitar la clasificacin, as como libre de contaminacin..Asistencia Tcnica: RECOLECCIN- Ingeniero Ambiental y/o sanitario. Esta actividad se hace con los recicladores que- Administrador Ambiental. actualmente trabajan en el sector en donde se hace- Tcnico o Tecnlogo en gestin de residuos una planeacin de los lugares por los cuales se hace la recoleccin de los residuos slidos en las zonas planeadas donde se hizo el estudio previo. CLASIFICACIN Cuando el producto est en la bodega, se realiza la respectiva limpieza, seleccin y clasificacin (Vidrio, Recoleccin plstico, papel, cartn, pasta, chatarra). EMPAQUE ADECUADO PARA EL TRANSPORTEPRODUCCION El producto se empaca de acuerdo a los lineamientos Clasificacin que dala respectiva norma tcnica y permiteDEL BIEN satisfacer los requerimientos establecidos por el Empaque cliente. VENTA Se realizar el respectivo contacto con el distribuidor (agente, distribuidor local, etc.) para enviar el producto al clienteVENTA 14. Estudio TcnicoLocalizacin del ProyectoPara el presente proyecto nos centraremos en la zona de GranChapinero que corresponde a los barrios Catalua, ChapineroCentral, Chapinero Norte, Marly y Sucre, especficamente enChapinero Central y Marly que van desde la calle 65 hasta la calle53. 15. Estudio TcnicoNecesidades del Recurso HumanoLa mano de obra constituye un importante recurso en la operacin del proyecto. Portal motivo, fue necesario identificar y cuantificar el tipo de personal que el proyectorequiere; as como determinar el costo en remuneraciones que ello implica Produccin1 Centro ReciclajeAbastecimiento 30 RecicladoresAlmacenamiento1 Bodega de 70 mtsRecicladores Senior PersonalVentas Administrativo2 Adminsirativos InternoVentas administrativasAsambleay realizando televentasRecicladores Junior SociosPersonal HonorariosReparto Control Contador1 Camioneta contratada Asesor Calidad 1 ExpertoMercado 3 Empresas pequeas cartn y plstico3 Industrias otros1 Contador 1 Inspector validando la legalidad de la operacinmateriales 16. Estudio tcnicoNecesidades de maquinaria y equipo MaquinariaMuebles Depreciacin ActivosCosto vida utilDepreciacinVr. ResidualMaquinaria y equipoMaquinaria (Seleccin de desechables )$ 12.000.000,0 10 $ 1.200.000 $6.000.000Contenedores de orgnicos e inorgnicos $6.000.000,0 10 $ 600.000 $3.000.000Subtotal$ 18.000.000,0$ 1.800.000 $9.000.000Muebles y EnseresEscritorio$500.000,0 10 $50.000 $250.000Archivador$250.000,0 10 $25.000 $125.000Mesas Metlicas $1.200.000,0 10 $ 120.000 $600.000Instrumentos de seleccin $150.000,0 5 $ 30.000 $-Instrumentos de recoleccin $500.000,0 10 $50.000 $250.000Computador$1.200.000,0 5 $240.000 $-Subtotal$3.800.000,0$ 515.000 $1.225.000TOTAL $ 21.800.000,0$ 2.315.000 $10.225.000 17. Estudio Tcnico Adecuaciones y obras fsicasArea deInformacin Control calidadArea de SeparacinArea de desechos Area de Almacenamiento ElctricasTrituradorasArea de Trabajo Area de Seleccin 18. Estudio Financiero Inversiones necesarias para implementar el proyectoCONCEPTOSMONTO DE INVERSION FINANCIAMIENTOINVERSION FIJA PROPIO PRESTAMOSGastos PreoperativosGastos de investigacin1.500.0001.500.000gastos de organizacin 500.000500.000Gastos Puesta en marcha350.000350.000Entrenamiento al personal2.500.0002.500.000Adecuacion de Instalaciones Electricas 2.000.0002.000.000adecuacion de Instalaciones de Mquinas1.000.0001.000.000Adecuaciones locativas 4.000.0004.000.000Vehiculos 25.000.0000 25.000.000Pesas1.500.0001.500.000Canecas2.500.0002.500.000Maquinaria y Equipo 18.000.000 13.000.0005.000.000Computador 1.200.0001.200.000Muebles y Enseres3.800.0003.800.000Subtotal inversin Fija 63.850.000 33.850.000 30.000.000Necesida de de Capital de Traba joDisponibilidad en caja 5.000.0005.000.000disponibilidad en Banco 25.000.000 15.000.000 10.000.000Requerimiento de Inv entario11.000.0001.100.000Subtotal Necesida de s Capital de Traba jo41.000.000 21.100.000 10.000.000Gran total 104.850.000 54.950.000 40.000.000 19. Resultados del estudio financiero (Estimacin decostos, gastos e ingresos para el primer ao)Costo del Talento Humano (Produccin) PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIONCargo No.Remuneracin Remuneracin Prestaciones Costo totalpersonas Mensual Anual Sociales (51,84%)Anual(Terminos Corrientes)Mano de Obra DirectaPersonal Administrativo 2566.70013.600.8007.050.927 20.651.727CONCEPTO AO 1Personal Operativo30 566.700 204.012.000105.763.901309.775.901Sueldos y prestaciones367.478.291Subtotal 330.427.628otros gastos 900.000Mano de Obra indirecta- - -Inspector Calidad / Vendedor2566.70013.600.8007.050.927 20.651.727Depreciacion 515.000Contador1900.00010.800.0005.598.936 16.398.936Amortizacion diferidos 670.000Subtotal37.050.663TOTAL367.478.291Total Gastos Administracin 369.563.291PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIONPRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA CON INVENTARIO = 0, AL FINAL DEL PERIODO(Terminos Corientes) (Terminos Corrientes)CONCEPTO AO 1AO Publicidad promocion y transporte $ 8.000.000 Indice Inflacin6%1Total Gastos Venta$8.000.0001 Costos DirectosMateriales Directos 65.361.008Mano de Obra Directa 330.427.628CONCEPTO AO 1Depreciacion 1.800.000INGRESOS$825.000.000Subtotal Costos Directos 397.588.636-COSTOS $826.702.5892 Gastos generalesUTILIDAD OPERACIONAL$-1.702.589de produccion -IMPUESTO DEL 30% $-561.854Materiales Indirectos2.500.000UTILIDAD NETA $-1.140.735Mano de Obra Indirecta37.050.663+DEPRECIACIN $ 2.315.000Servicios y Otros 12.000.000+AMORTIZACIN $ 670.000Subtotal GastosFLUJO NETO DE OPERACIN $ 1.844.265Generales de Produccion 51.550.663Total Costos de449.139.299Produccion 20. Respuesta a preguntasNo. PreguntaRespuesta1 Qu problema resuelve el proyecto? El problema principal que resuelve la propuesta; es el de formalizar eltrabajo a 30 personas de los estratos 0 y 1 de la localidad de Chapinero,permitiendo mejorar la apariencia del sector escogido y minimizando elndice de inseguridad actual2 A quin se dirige la solucin? Directamente a 30 familias de la localidad de Chapinero e indirectamente altotal de la localidad que se beneficiar al tener un manejo eficiente de losresiduos y basuras3 Cunto se producir? 9 toneladas diarias4 Dnde se localizar la solucin? Macro Chapinero Central y microlocalizacin Chapinero Norte5 Cmo se solucionar el problema? A travs de la consolidacin de una Cooperatiiva de recicladores de lalocalidad, que genere beneficios sociales a los recicladores de la zona deChapinero y sea incluyente con los habitantes de calle actualmente inactivosen productividad laboral. Que mejore la seguridad de la localidad y elaspecto urbanstico.6 Cul es la mejor alternativa deAprovechar los residuos que generan el 12% de la empresas de la capitalsolucin al problema? que se ubican en este sector especficamente el sector industrial (5.9%) yconstruccin (5.8%)7 Con qu recursos se har el proyecto? Recursos de la secretaria de la localidad de Chapinero, recursos del sector privado, formar parte de la Asociacin de recicladores de la localidad8 Quin realizar el proyecto? Los lderes recicladores de la localidad., con el apoyo de la secretaria de lalocalidad y empresas privadas del sector9 Cundo se realizar el proyecto? Fase de planeacin enero junio 2013Fase de implementacin julio diciembre 2013Fase de control y seguimiento enero a junio 2014 21. Sistema de Indicadores210 0.082097.0% 0.07208 0.066.0%5.0%207 5.0% 0.05206 4.0% 0.042053.0%3.0%0.03204203 0.02202 0.01 206 208 204209 208207 206205201 01Trim2013 2Trim2013 3Trim2013 4Trim2013 1Trim2014 2Trim2014 3Trim2014 4Trim2014PRESUPUESTO VENTAS MENSUALESPRESUPUESTO MATERIAL NO RECUPERADO 98% 98% 98% 98% 98.0% 97% 98% 96% 97%98%96% 96.0% 95% 95%94%96%94.0%93% 93%92%94% 91% 92.0%92%90%90% 90.0%90% 88.0%88%86%86.0%EneFebMarAbr MayJunEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EFICIENCIA ESPERADA POR RECICLIADOR PRODUCTIVIDAD ESPERADA POR RECICLADOR 22. Dimensiones del DesarrolloSostenibleSostenibilidad SostenibilidadSostenibilidad EconmicaSocial Ambiental La creacin de este centro en la zona de chapinero va Con la expedicin del Decreto generar trabajo a 30 1299 de 2008 se dan los lineamientos para desarrollar estapersonas, alcanzado as una unidad administrativa mediante la El crecimiento econmico se esto una mejor calidad de exigencia de departamentos de logra a travs de una vida para ellos como para gestin ambiental (DGA) eneconoma donde se generen sus familias. empresas del sector industrial. condiciones para posibilitar la productividad y laLos nuevos trabajadores Los objetivos principales de este competitividad. formales al estar vinculados proyecto son: en el centro van a contar con Este proyecto es sostenible la seguridad social, la Uso racional de recursos econmicamente ya que oportunidad que se les renovables Reducir generacin de emisin inicialmente mediante laotorgue un crdito para la de gaseslegalizacin del reciclajecompra de su vivienda, la Educacin para la proteccininformal con la Cooperativa deoportunidad de capacitacin ambiental reciclaje nos permite tener a Uso racional de energa 30 recicladores productivos Otro aspecto importante es Conservacin del entornocon indicadores de efectividadque poco a poco se creando natural y eficiencia acordes a losla cultura de un buen Reduccin y administracin de objetivos propuestos. reciclaje y se debe hacer residuos slidos desde las casas, esto le va Reducir el uso de sustancias permitir a la zona un valor qumicas txicas institucional. 23. ConclusionesPromover un cambio conceptual y cognitivo frente al cuidado del medioambiente, con diseo de una propuesta que tenga impacto social, econmico ysea sostenible, mediante la creacin de una cooperativa de recicladores en lalocalidad de Chapinero.Igualmente podemos evidenciar que si la comunidad no trabajamancomunadamente con las entidades a fin de lograr mejorar los malos hbitosfrente al cuidado del medio ambiente, permitir una PARTICIPACIONDESEQUILIBRADA o una SOCIEDAD EN INCERTIDUMBRE y en el peor de loscasos una IRRESPONSABILIDAD SOCIAL que generar un caos total,ocasionando una destruccin de nuestros recursos naturales y negndole laoportunidad a las nuevas generaciones de la satisfaccin de sus necesidadesbsicas y de una calidad de vida.Legalizar una actividad y dar nuevas opciones laborales, genera compromiso ymejora la calidad de vida del entorno. 24. BIBLIOGRAFIA Los trminos de desarrollo sostenible, desarrollo perdurable ydesarrollo sustentable se aplican al desarrollo socioeconmico, y sudefinicin se formalizo por primera vez en el documento conocido comoinforme de Brundtland (1987), frutos de los trabajos de la ComisinMundial del Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creadaen Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. recuperado el 28 denoviembre del 2012de http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible ANALISIS DE LA DEMANDA BLANCA GARCIA. Anlisis de la demanda. Se deben tomar en cuenta fuentes primaria ysecundarias, el CNA es la cantidad de determinado bien o serviciorecuperado el 28 de noviembre del 2012 de http://www.slideshare.net/blanca_garcia/analisis-de-la-demanda