El 20/03/2016, el señor Alejandrino Huiza Gutiérrez en su calidad de Presidente del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Acocro, con el acompañamiento de la señora Tania Infante Oriundo en su calidad de Responsable de Campo del equipo técnico del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de la Unidad Territorial de Ayacucho, mediante ficha de veeduría N° 024-2017 realizó la veeduría al inicio de la Gestión del Servicio Alimentario del Programa Qali Warma en la Institución Educativa General Trinidad Moran N°38032 nivel Primario, del centro poblado de Acocro, distrito de Acocro, provincia de Huamanga, donde evidenciaron lo siguiente:

1. CAE NO HA RECIBIDO CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO

ALIMENTARIO. La directora de la IIEE, señora Marivel Quispe Cáceres, señala que a la fecha de la visita el CAE no ha recibido por parte del programa capacitación alguna correspondiente al presente periodo, así mismo el Manual para Gestión del Servicio Alimentario correspondiente al presente periodo. (Ver Ficha de Veeduría).

2. CANTIDAD DE USUARIOS PROGRAMADOS POR QALI WARMA ES MENOR A LA

CANTIDAD DE ALUMNOS MATRICULADOS. De acuerdo a lo manifestado por la directora, la IIEE cuenta al día de la visita con noventa y siete (97) alumnos matriculados; sin embargo Qali Warma tiene programado la entrega de productos para ciento tres (103) alumnos, presentándose un excedente de seis (06) raciones, indicar que aún no ha culminado el periodo de matrícula por lo cual es necesario hacer el seguimiento correspondiente considerando que la cantidad de excedente al día de la veeduría es significativo. (Ver Ficha de Veeduría y Anexo N° 01).

3. IIEE NO CUENTA CON UN CERTIFICADO, ACTA DE VERIFICACIÓN QUE ACREDITE LA

VIGENCIA DEL CONTROL DE PLAGAS: CUCARACHAS, RATAS, MOSQUITOS. La directora señala que la IIEE no cuenta con el certificado que acredite la Vigencia del Control de Plagas (Ver Ficha de Veeduría).

4. PROVEEDOR NO ENTREGA LOS PRODUCTOS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO

EN EL CRONOGRAMA: El día de la visita se verifico en el acta de entrega y recepción de productos N° 49492 que el proveedor hizo la entrega de los productos el 12.03.2017, fecha posterior a lo establecido en el contrato N° 008-2017-CC-COMITÉ DE COMPRA AYACUCHO 3/ PRODUCTOS, en el cual establece en su “Clausula Cuarta: Cronograma de Entrega” como

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

CASO

N° 029-2017-CTVC/AYA

PROGRAMA SOCIAL: QALI WARMA 1. FECHA DE REGISTRO: 20/03/2017 I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE: 2. APELLIDOS

NOMBRES: HUIZA GUTIERREZ ALEJANDRINO 3. NÚMERO-DNI: 28285142

4.ORGANIZACIÓN / INSTITUCIÓN

COMITE LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

5. CARGO: VICEPRESIDENTE

II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: 6. FECHA DE OCURRENCIA: 20/03/2017 7. DEPARTAMENTO: AYACUCHO 8. PROVINCIA: HUAMANGA 9. DISTRITO: PARASPAMPA 10. CCPP/DIRECCIÓN: ACOCRO 11. PROCESO: GESTIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO 12.NÚMERO AFECTADOS: 97 13. Cantidad de Puntos Críticos: 13

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):

plazo de entrega del 06 al 10 de marzo 2017; asi mismo no existe publicación alguna de adenda al Contrato que reprograme o modifique el cronograma de entrega de productos, tampoco impedimento o limitaciones en las vías de acceso a la IIEE (Ver Ficha de Veeduría y Anexo N°02).

5. PROVEEDOR ENTREGA PRODUCTOS/ALIMENTOS FUERA DE HORARIO DE

ATENCION DE LA IIEE: El día de la veeduría la directora manifestó su incomodidad, pues el proveedor entregó los productos del programa fuera de los día labores en la IIEE (domingo 12.03.2017), habiéndose recepcionado por un miembro del CAE que aún no fue capacitado para esta actividad, por lo cual solicita que la entrega de los productos se den en horario y días de labores de la IIEE. (Ver Ficha de Veeduría y Anexo N° 01).

6. CAE NO CUENTA CON CUADERNO DE CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE

PRODUCTOS/ALIMENTOS (KARDEX). Se pudo observar que la institución educativa aún no cuenta con un registro de entradas y salidas de productos/alimentos (cuadernos de control o kardex); únicamente se viene registrando en hojas sueltas, la misma que se encontraba desactualizado. (Ver Ficha de Veeduría).

7. ENCARGADO DEL ALMACEN NO HA RECIBIDO CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS DE

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS/ALIMENTOS (CUADERNO DE CONTROL O KARDEX). La directora manifestó que la IIEE aún no se ha recibido capacitación para el manejo del cuaderno de control de entrada y salida de productos. (Ver Ficha de Veeduría).

8. PERSONA QUE PREPARA LOS ALIMENTOS NO USA CORRECTA INDUMENTARIA

(MANDIL, CUBRE-BOCA Y CUBRE-CABELLO). Se observó el día de la visita que la persona que prepara, sirve y distribuye los alimentos no usa la correcta indumentaria correspondiente como mandil, cubre-boca y cubre-cabello, pesar que la IIEE cuenta con estos bienes. (Ver Ficha de Veeduría y Ver Anexo N° 03 y 04).

9. PERSONA QUE PREPARA LOS ALIMENTOS NO HA RECIBIDO CAPACITACIÓN SOBRE

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS. El personal que prepara, así como el que sirve y distribuye los alimentos manifiesta no haber recibido por ningún medio la capacitación en el citado tema (Ver Ficha de Veeduría).

10. PERSONA QUE PREPARA LOS ALIMENTOS NO CONOCE LAS PROPORCIONES DE

LOS PRODUCTOS PARA EL PREPARADO DE LAS RACIONES SEGÚN CANTIDAD DE NIÑOS. Al hacer la consulta a la persona que prepara los alimentos, sobre la dosificación y proporción de los productos a utilizar en el preparado de los alimentos, se pudo notar la dificultad que esta tenía, problema que se acrecentó al haberse ampliado para el presente año el servicio de almuerzo por lo cual vendría dosificando según su propio criterio por desconocer las proporciones que debiera utilizar (Ver Ficha de Veeduría).

11. IIEE NO UTILIZA MENAJES DE COCINA QUE FUERON ENTREGADOS POR EL

PROGRAMA. Se pudo observar en el almacén de la IIEE los menajes de cocina que fueron entregados por el programa, los mismos que a la fecha no vienen siendo utilizados en la preparación de alimentos (jarras, cucharones, platos, abridor de latas manual, espumaderas de acero inoxidable Colocador de malla, cuchillos, tabla de picar) a la fecha la persona que prepara los alimentos viene cumpliendo su labor con menajes que trae de su domicilio (Anexo N° 03).

12. NO SE CUMPLE CON LA DOSIFICACION ESTABLECIDA EN LA PREPARACIÓN DE

ALIMENTOS. Se pudo observar que para la preparación del almuerzo sólo se le proporcionó

a la cocinera siete (07) conservas de carne de pollo de 150 gramos; sin embrago de acuerdo a la cantidad de niños asistentes debía corresponder el uso de veinte y nueve (29) de estas conservas, lo que evidencia un déficit veintidós (22) conservas de carne de pollo. De igual forma se utilizó cuatro (04) Kg. de Arroz pilado cuando correspondía el uso de siete Kg. con setecientos sesenta gramos (7.760) notándose un déficit de tres Kg. con setecientos sesenta gramos (3.760) del producto. (Ver Ficha de Veeduría y Anexo N° 01 y 05).

13. NO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN UN LUGAR VISIBLE EL LISTADO DE DESAYUNO

Y ALMUERZO QUE OFRECE EL PROGRAMA QALI WARMA. La directora de la IIEE refiere que aún no ha recibido la visita por parte del programa Qali Warma, razón por el cual no se les ha brindado las orientaciones respectivas para la publicación del listado de los desayunos y almuerzos que ofrecerá en la IIEE (Ver Ficha de Veeduría).

Cabe resaltar que la veeduría se realizó en coordinación con la señora Marivel Quispe Cáceres, identificado con DNI N° 28311971, directora de la mencionada IIEE.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

La directora de la IIEE sugiere que la entrega de los productos del servicio en la fecha y

horario de labores escolares a fin de realizar la recepción en condiciones adecuadas.

El programa Qaly Warma realice la capacitación a los miembros del CAE, personal que administra el almacén, prepara y distribuye los alimentos, a fin de garantizar la adecuada gestion del servicio.

El programa Qaly Warma realice asistencia técnica al CAE, a fin que la IIEE obtenga el

certificado que acredite la Vigencia del Control de Plagas.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios:10)

Ficha de Veduria N° 024-2017. (06 folios). Anexo N° 01: Acta de entrega y recepción de productos.(01 folio) Anexo N° 02: Contrata .(01 folio) Anexo N° 03: Fotografía de los menajes de cocina. (01 folio) Anexo N° 04: Fotografía del personal que prepara los alimentos. (00 folio) Anexo N° 05: Fotografía del productos que se utilizaran para preparar los productos. (01 folio)

………………………………..………………………. Tania Zulema Infante Oriundo

Responsable de Campo

ANEXOS:

Anexo 01: Acta de entrega y Recepción de productos N°49492

Anexo 02: Fotografía de contrato N°008-2017-CC-COMITÉ DE COMPRA AYACUCHO 3/ PRODUCTOS, la cláusula Cuarta “Cronograma de Entrega”

Anexo 03: Fotografía de los menajes de cocina que fueron entregados por el programa, sin embargo no es utilizados en la preparación de alimentos

Anexo 04: Fotografía de la señora que prepara los alimentos en la Institución educativa.

Anexo 05: Fotografía de los productos que se encontraron en la cocina para ser preparar el almuerzo.