1 programa nacional de agua y saneamiento rural informe a la comisión de presupuesto y cuenta...

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PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y

SANEAMIENTO RURALSANEAMIENTO RURAL

Informe a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República -

Abril 2008

PRONASARPRONASAR

20082008

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Introducción

a. Asignación presupuestal y la ejecución de los años 2006 y 2007

b. La asignación presupuestal para el año 2008 y su ejecución en el primer trimestre

c. Establecimiento de metas y su cumplimiento para los años 2006, 2007 y las metas y los avances del 2008

d. La proporción de los gastos administrativos y operativos versus la inversión social efectiva (recursos directamente recibidos por los beneficiarios del programa)

e. La cobertura y número de beneficiarios por áreas geográficas

f. Principales compras realizadas por el programa y los procesos de selección utilizados

Estructura del DocumentoEstructura del Documento

33

Introducción Introducción (1)(1)

El contrato de préstamo con el BM se suscribió el 13.09.2002, con un plazo de vigencia hasta diciembre 2008 . La efectividad del contrato se dio desde el 12 de marzo de 2003. El primer desembolso se realizó el 1ro de agosto de 2003.

De acuerdo al contrato de préstamo la ejecución del componente de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en zonas rurales (78% del presupuesto total) estaba a cargo de FONCODES.

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A mediados del año 2005 se realizó un diagnóstico de la situación del Programa debido al poco avance obtenido (6%), concluyendo que el modelo de “ejecución por encargo” era insostenible, por lo que se propuso que la Unidad de Gestión del PRONASAR se encargue directamente de la ejecución.

El 5 de mayo de 2006 se suscribió la enmienda al contrato de préstamo para implementar las modificaciones a la modalidad de ejecución.

55


El 10 de agosto de 2006 entra en vigencia la enmienda, fecha desde la cual la UGP PRONASAR se hace cargo de la ejecución directa de la totalidad del Programa.

En un principio ha resultado complicado revertir la situación de atraso acumulado hasta mediados del 2006 debido a que en muchos casos la población y las autoridades locales se han desmotivado, siendo necesario un mayor esfuerzo de sensibilización.

66


77


88

a. Ejecución financiera 2006 y 2007 a. Ejecución financiera 2006 y 2007 (1)(1)

Ejecución financiera 2006(miles de nuevos soles)

Componentes2006

Efectividad %Presupuest

oEjecución

A. Abastecimiento de A&S Rural 37,437.2 6,427.4 17.2B. Abastecimiento de A&S en Pequeñas Ciudades 8,518.3 2,459.4 28.9C. Fortalecimiento Institucional

1,117.3 706.1 63.2D. Gestión del Programa 3,333.9 2,680.3 80.4TOTAL 50,406.7 12,273.2 24.3

99

a. Ejecución financiera 2006 y 2007 a. Ejecución financiera 2006 y 2007 (2)(2)

Ejecución financiera 2007(miles de nuevos soles)

Componentes2007

Efectividad %Presupuest

oEjecución

A. Abastecimiento de A&S Rural 62,008.8 23,026.6 37.1B. Abastecimiento de A&S en Pequeñas Ciudades 9,621.7 3,642.9 37.9C. Fortalecimiento Institucional 509.3 216.9 42.6D. Gestión del Programa 3,238.5 2,941.6 90.8TOTAL 75,378.3 29,827.9 39.6

1010

b. Ejecución Presupuestal 2008 b. Ejecución Presupuestal 2008 (1)(1)

Ejecución presupuestal 2008 – I Trimestre(miles de nuevos soles)

Componentes

2008

Avance %Presupuesto

Anual

Ejecución I

Trimestre

A. Abastecimiento de A&S Rural 45,844.7 13,252.2 28.9B. Abastecimiento de A&S en Pequeñas Ciudades 7,590.3 734.4 9.7C. Fortalecimiento Institucional 1,098.8 89.3 8.1D. Gestión del Programa 2,653.4 498.2 18.8TOTAL 57,187.2 14,574.1 25.5

1111

b. Ejecución Presupuestal 2008 b. Ejecución Presupuestal 2008 (2)(2)

Ejecución presupuestal 2008 – I Trimestre(miles de nuevos soles)

Componentes

I Trimestre 2008

Efectividad %

Calendario

Ejecuciónpresupuest

al

A. Abastecimiento de A&S Rural 14,405.4 13,252.2 92.0B. Abastecimiento de A&S en Pequeñas Ciudades 1,135.2 734.4 64.7C. Fortalecimiento Institucional 140.5 89.3 63.6D. Administración del Programa 777.2 498.2 64.1TOTAL 16,458.3 14,574.1 88.6

1212

c. c. 11.Metas Programadas y Ejecutadas .Metas Programadas y Ejecutadas 2006 y 20072006 y 2007

ACTIVIDADES

METAS

2006 2007

Prevista Ejecutada PrevistaEjecutad

a

Componente A: Abastecimiento de A&S en zonas rurales

1. Proyectos con perfiles viables 215 202 13 0

2. Proyectos con expedientes técnicos 471 436 35 7

3. Proyectos culminados 344 50 235 127

Componente B. Abastecimiento de A&S en pequeñas ciudades



3. Proyectos culminados 14 1 10 3

1313

c. c. 22. Metas Programadas y Ejecutadas . Metas Programadas y Ejecutadas 20082008

ACTIVIDADES

METAS

Total anual

Programada I Trim

Ejecutada I Trim

Efectividad %

Componente A: Abastecimiento de A&S en zonas rurales

1. Proyectos con perfiles viables 707 7 7 100.0

2. Proyectos con expedientes técnicos 707 22 12 54.5

3. Proyectos culminados 346 99 31 31.3

Componente B. Abastecimiento de A&S en pequeñas ciudades



3. Proyectos culminados 10 1 1 100.0

1414

d. Gastos Administrativos d. Gastos Administrativos (1)(1)

Período 2006 – 2008 (miles de nuevos soles)

AÑOEJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

GASTOS ADMINISTRATIVO

S

INCIDENCIA

2006 12.273 2.680 22%

2007 29.827 2.941 10%

2008 (I Trimestre)

14.574 0.498 3%

TOTAL 56.675 6.120 11%

15

d. Gastos Administrativos d. Gastos Administrativos (2)(2)

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e. Cobertura y beneficiarios – actual e. Cobertura y beneficiarios – actual (1)(1)

AMBITO DE INTERVENCION

TOTAL PROYECTOS

POBLACION BENEFICIARIA

TOTAL

PROYECTOS CONCLUIDOS AL 31.03.08

POBLACION BENEFICIARIA PROYECTOS CONCLUIDOS

CONEXIONES DOMICILIARIAS

UNIDADES BÁSICAS DE

SANEAMIENTO

AREQUIPA 24 10 613 24 10 613 1 486 1 910

HUANCAVELICA 74 30 667 19 7 874 1 102 1 417

LIMA 52 34 993 39 23 790 3 331 4 282

HUANUCO 33 12 823 29 11 435 1 601 2 058

PASCO 29 17 807 14 7 423 1 039 0

PIURA 82 65 759 26 18 018 2 523 0

JUNIN 83 53 487 17 11 078 1 551 0

AYACUCHO 115 48 994 40 14 424 2 019 0

TOTAL 492 275 143 208 104 655 14 652 9 668

Convocatorias 1 y 2

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JUNINNº Proyectos: 83Beneficiarios: 53 487Inversión: S/. 13 073 000

AYACUCHONº Proyectos: 115Beneficiarios: 48 994Inversión: S/ 17 990 000

PIURANº Proyectos: 82Beneficiarios: 65 759 Inversión: S/. 17 409 000

HUANCAVELICANº Proyectos: 74Beneficiarios: 30 667Inversión: S/. 12 230 000

PASCONº Proyectos: Beneficiarios: 17 807Inversión: S/. 4 270 000

HUANUCONº Proyectos: 33Beneficiarios: 12 823Inversión: s/ 5 324 000

Inversión (S/) Proyectos Beneficiarios

84 103 000 492 275 143

LIMANº Proyectos: 52Beneficiarios: 34 993Inversión: S/. 9 145 000

AREQUIPANº Proyectos: 24Beneficiarios: 10 613Inversión: S/. 4 662 000

e. Cobertura y beneficiarios - actual e. Cobertura y beneficiarios - actual (2)(2)

Convocatorias 1 y 2Componente A

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APURIMACNº Proyecto: 2Población implicada : 5 011Inversión: S/. 1 820 000

JUNINNº Proyectos: 3Población implicada : 8 140Inversión: S/. 2 188 000

AYACUCHONº Proyectos: 5Población implicada : 20 238Inversión: S/. 3 924 000

PIURANº Proyectos: 2Población implicada: 12 974 Inversión: S/. 1 460 000

HUANCAVELICANº Proyectos: 1Población implicada : 3 000Inversión: S/. 820 000

CUSCONº Proyectos: 6Población implicada : 20 055Inversión: S/. 7 400 000

SAN MARTIN Nº Proyectos: 2,Población implicada : 8 699Inversión: S/. 1 760 000

Inversión (S/) Proyectos Beneficiarios

19 526 000 21 78 117

e. Cobertura y beneficiarios - actual (3)

Componente B

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e. Cobertura y beneficiarios – en proceso e. Cobertura y beneficiarios – en proceso (4)(4)

Amazonas

Lambayeque

Ancash

Puno

Loreto

San Martín

Ucayali

Madre de Dios

CuscoApurimac

Cajamarca

1. Amazonas,2. Ancash,3. Apurímac,4. Cajamarca, 5. Cusco ,6. Lambayeque, 7. Loreto,8. Madre de Dios, 9. Puno,10. San Martín, 11. Ucayali

La Convocatoria 3 comprende la intervención del Programa en las siguientes regiones:

CONVOCATORIA 3

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Intervención en 11 Regiones: Amazonas, Lambayeque, Ancash, Cajamarca, San Martín, Apurímac, Puno, Madre de Dios, Cusco, Ucayali y Loreto

Las propuestas se encuentran en evaluación. Se prevé el inicio de actividades en el mes de junio del presente.

Convocatoria 3:

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Se ha ampliado el ámbito de Lima y se ha incluido Ica con un total de 56 localidades para atender prioritariamente las zonas afectadas por el sismo del 17 de agosto.

Se ampliarán las localidades en Ayacucho y Arequipa, para atender prioritariamente VRAE y Crecer.

Ampliación de ámbitos:

2222

f. Adquisiciones realizadas 2006-2008 f. Adquisiciones realizadas 2006-2008 (1)(1)

RESUMEN TOTAL (COMPONENTES A, B, C y D)

DESCRIPCIONNº DE PROCESOS

TOTALSBCC CI LPN CNP

Bs y Ss -- -- 17 66 83

Obras -- -- 13 15 28

Consultorías 5 112 -- -- 117

TOTAL 5 112 30 81 228

SBCC: Selección basada en la Calidad y CostoCI: Consultorías individualesLPN: Licitación pública nacionalCNP. Comparación nacional de precios

2323


Principales Adquisiciones 2006Contrato Descripción de los servicios

Método Selección

ConsultorMonto Total Contrato S/.

Fecha de Inicio

Fecha de Finalización

Situación actual

Cont 49-2006

Consultoría para la implementación del modelo de Gestión en servicios de Agua y Saneamiento en los distritos de Pisac y Lamay en la prov. de Calca, Chinchero y Ollantaytambo en la porv. De Urubamba y Yanaoca en la porv. de Canchis dpto de Cusco

SBCCConsorcio Agua Cusco

1.572.853,35 23/12/2006 17/03/2008En Ejecución

Cont 6-2006Consultoría para la implementación del modelo de Gestión en servicios de agua y saneamiento en los distritos de Catachi, en la provincia de San Martín, Yuracyacu y Yorongos en la provincia de Rioja, del Dpto de san Martín

SBCCConsorcio Cenca - Water Group SAC

776.099,25 07/03/2006 31/05/2007Concluido

Cont 15-2006

Consultoría para la implementación del modelo de gestión en servicios de agua y saneamiento en los distritos de Calca y San Salvador, en la provincia de Calca, San Pedro en la provincia de Canchis y Yucay en la provincia de Urubamba, del Dpto de Cusco

SBCCCONSORCIO OIKOS - ITDG

606.421,14 01/06/2006 25/08/2007En Ejecución

Cont 41-2006 Ejecución de Obra en distrito de Santa Rosa, Prov. La Mar, Dpto Ayacucho CNPJ y J Contratistas Generales SAC

556.124,26 31/12/2006 30/04/2007Concluido

Cont 21-2006Consultoría de Gestión Técnico Social de Servicios de Agua y Saneamiento en los distritos de Tambobamba y Cachora en la Región Apurimac

SBCC CIDEP 498.288,59 03/10/2006 11/03/2008Concluido

Cont 42-2006 Ejecución de Obra en distrito de Tambo, Prov. La Mar, Dpto Ayacucho CNPJ y J Contratistas Generales SAC

390.600,95 31/12/2006 30/04/2007Concluido

Cont 47-2006Ejecución de Obra en distrito de Pampacangallo Prov. Los Morochucos, Dpto Ayacucho

CNP Crisante EIRL 245.485,62 31/12/2006 30/04/2007Concluido

Cont 22-2006Servicio de perforación de 06 pozos exploratorios de agua para consumo humano en 08 localidades del distrito de Sullana - Piura

CNPCanton Lima Sac

199.530,90 16/10/2006 13/02/2007Concluido

O/C 2006-000369

Adquisición de Materiales para las localidades de Chaicha, Chacaray, Mirmaca, Huayllas - Ccaraspampa, Ayraranca-Huambo - Acola en los dist. Lampa y Pausa - Ayacucho

CNPInversiones Kikuyo SRL

173.298,37 10/11/2006 15/11/2006Concluido

O/C 2006-000366

Adquisición de Materiales para las localidades de Achuani, Cochani, Sansayca y Calpamayo - Ccolpabmaba en el dist. Upahuacho - Ayacucho

CNPDist. Servicios Señor de Huanca

143.254,05 10/11/2006 15/11/2006Concluido

2424


Principales Adquisiciones 2007CONTRATO DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

METODO SELECCIÓN

NOMBRE DEL CONSULTOR

Monto Total Contrato S/.

FECHA DE INICIO

FECHA DE CULMINACION

SITUACION

Contrato Nº111-2007

Ejecución de obras en las localidades de CHANCHAMAYO – PICHANAKI (CP LAS PALMAS IPOKI, CP BELEN DE ANAPIARI, CP VALLE HERMOSO, CP CONDADO PICHIQUIARI, CP PAMPA ALEGRE Y CP LA FLORIDA), JUNIN – GRUPO 1

LPN

C Y J CONTRATISTAS GENERALES S.A.

2.744.620,73 19-07-07 16-11-07 En ejecución


Ejecución de obras en las localidades de HUANCAYO Y PUCARA (RAQUINA, CHUCOS, TALHUIS, PACHACHACA, MARCAVALLE, DOS DE MAYO Y JATUN SUCLLA), JUNÍN (GRUPO 3)

LPN


1.061.247,91 19-07-07 16-11-07 En ejecución


Ejecución de obras en las localidades SOCCHA, VILELAPAMPA, RODRIGUEZ DE MENDOZA, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, PIURA

LPNGRANDA CONTRATISTAS S.C.R.L.

1.022.422,44 24-10-07 21-02-08 En ejecución


Ejecución de Obras de agua en el Departamento de Piura:Item 1- Proyecto Integral El Tallán ( Nuevo Tallán, Zona Ventura, Nuevo Sinchao Chico, Nuevo Pedregal y Tabanco)

LPNORTIZ LOSSIO S.R.L.

981.986,24 15-01-07 15-05-07 En ejecución


Ejecución de obras en las localidades de ARMA PATACANCHA, LA MERCED, COSME Y MANZANAYOCC (distritos de Chinchihuasi, La Merced y Anco), PROVINCIA DE CHURCAMPA, HUANCAVELICA

LPN


970.141,93 28-09-07 26-01-08 En Ejecución


Ejecución de obras en las localidades de LOS LAURELES-CULQUI, PAIMAS Y TACALPO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA

CNPBRAN INGENIEROS S.A.C

881.797,24 27-02-07 27-06-07 Concluido


Eejecución de obras en CHAVIÑA (PROVINCIA DE LUCANAS), CORA CORA Y PULLO (PROVINCIA DE PARINACOCHAS), LOCALIDADES DE PARA, AYCARA, HUALLHUA, HUAYLLANI, MUCHAPAMPA, CHUSI, HUILLCALLAMA, SACSARA Y TARCO AYACUCHO (GRUPO 3).

LPN ADRA PERU 856.990,40 17-07-07 14-11-07 En ejecución


Proyecto Integral Marcavelica en las localidades de Saman Grande, Nueva esperanza, Saman Cgico y La Noria en el distrito de Marcavelica, provincia de sullana, departamento de Piura.


810.350,52 26-03-07 24-07-07 Concluido


Ejecución de Obras de Agua y Saneamiento en el Departamento de Piura: Item 1- Distrito de La Huaca - Proyecto Integral la Huaca, localidades de Nomara, Miraflores, 31 de Octubrey Fátima, provincia de Paita.

LPNORTIZ LOSSIO S.R.L.

797.479,38 19-01-07 19-05-07 En ejecución


Ejecución de obras en los distritos de LLOCHEGUA Y SIVIA (PROVINCIA DE HUANTA), LOCALIDADES DE AREQUIPA, PERIAVENTE, SOL NACIENTE, UNION SAN MIGUEL, GUAYAQUIL, SAN GERARDO, SAN JUAN DE MATUCANA Y SANAMARCA, AYACUCHO (GRUPO 1).

LPN ADRA PERU 771.424,64 17-07-07 14-11-07 En ejecución

2525


Principales Adquisiciones 2008CONTRATO DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

METODO SELECCIÓN

NOMBRE DEL CONSULTOR

Monto Total Contrato S/.

FECHA DE INICIO

FECHA DE CULMINACION

SITUACION

Contrato Nº 022-2008

Selección de Operador Técnico Social para el departamento de Piura SBCCCONSORCIO AGUAS PIURA

1.998.500 ------ 14 mesesBorrador visado


Ejecución de obras en Satipo – San Martin de Pangoa (C. Anexo Micaela Bastidas, C.P. San Jose de Miraflores, C. Anexo Fortaleza, C. Anexo San Juan de Pueblo Libre, C.N. Jerusalén de Miniaro y C. Anexo Pampa Tigre) y en Chanchamayo-Perené (C.P. Puerto Yurinaqui, C.P. La Florida y Santa Rosa de Camonashari), Departamento de Junín

LPN ADRA PERU 1.987.058,21

18/01/2008 17-05-08 En ejecución


Ejecución de las obras: Localidades de: Ciudad Noé, Nuevo Chato Grande, Nuevo Chato Chico, Nuevo San Antonio, Zona de Litigio y Zona More - Proyecto Integral (Grupo 1), Pozo de los Ramos (Grupo 2) y Santa Rosa (Grupo 3), distrito de Cura Mori, provincia de Piura, departamento de Piura


1.838.955,10 14-02-08 14-05-08 En ejecución


Ejecución de obras en las Localidades de Belen, Ccaturunmi, Huacaña, Morcolla, Tintay, Ccollccabamba, Potongo, Querobamba, Huito, Lluchcanta, San Salvador de Quije y Soras, ubicados en la provincia de Sucre, departamento de Ayacucho


18/01/2008 17-04-08 En ejecución


Ejecución de obras en Jauja – Acolla (Tingo, Paccha-Puzzo y el Tingo); en Huancayo – Colca (Lapa, Casablanca, Laria, Chuchín) y en Concepción – San José de Quero (San Roque de Huarmita), ubicados en el departamento de Junín


18/01/2008 17-05-08 En ejecución


Ejecución de obras en Las Localidades de Cancalla, Huahuapuquio, Huancarucma, Incaraccay, Mollebamba, Pampa Cruz, Pumahuasi y Putica, ubicados en el distrito de Cangallo, provicia de Cangallo, departamento de Ayacucho; y Localidades de Alcamenca, Huambo, Mirata y Unya, distrito de Alcamenca, provincia de Victor Fajardo, departamento de Ayacucho


18/01/2008 17-04-08 En ejecución


Ejecución de OBRAS DE AGUA PARA LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA

CNPBRAN INGENIEROS S.A.C

608.076,32

26/03/2008 24-06-08 En ejecución


EJECUCION DE OBRAS PARA LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN, PUCA PUCA, DOS AGUAS Y PILLCOCANCHA, DISTRITO DE CHAVINILLO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUANUCO

CNP MECOMA S.A. 407.147,72

17/04/2008 15-08-08 En ejecución


Contratación de servicios de transporte de materiales para el departamento de Huancavelica - Grupo 2

CNPCONTI EXPRESS S.R.L.

135.000,00

14/02/2008 29/02/2008Concluido


Contratación de servicios de transporte de materiales para el departamento de Huancavelica - Grupo 3

CNPCONTI EXPRESS S.R.L.

124.200,00

14/02/2008 29/02/2008Concluido

2626

Proyección de Inversiones 2003 – 2008 Proyección de Inversiones 2003 – 2008 (1)(1)

2727

Proyección de Inversiones 2003 – 2008 Proyección de Inversiones 2003 – 2008 (2)(2)

28

Muchas Gracias

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