commondatastorage.googleapis.com · 1. nombre 2. tipo de constitución privada asociativa 3. ruc...

1. Nombre

2. Tipo de constitución PRIVADA ASOCIATIVA 3. RUC 20395492129

4. Año reportado 2019 5. Resultado del ejercicio 2018 5,301,405.326. Resultado acumulado de

ejercicios anteriores al 2018 8,662,132.58

2018

Utilizando el excedente del

ejercicio 2018

Utilizando los excedentes

acumulados del ejercicio anterior

al 2018

1,401,973.08 1,401,973.08

1,392,309.65 1,392,309.65

268,182.98 268,182.98

738,501.14 738,501.14

561,157.30 561,157.30

- -

67,414.75 67,414.75

82,941.09 82,941.09

37,692.22 37,692.22

- 4,550,172.21 4,550,172.21

COMPONENTES COMPLEMENTARIOS

17. Donaciones recibidas S/ 18. Donaciones otorgadas S/

19. Nombres y apellidos del

Representante Legal41211731

21. Nombres y apellidos de la persona

de contacto

22. Correo electrónico

institucional de la

persona de contacto

23. Teléfono 1 y Anexo 074-606219 2213 24. Teléfono 2 y Anexo 945191310

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

FORMATOFORMATO DE REINVERSIÓN

R1INFORMACIÓN GENERAL

12. Apoyo al deporte de alta calificación

I. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

II. IDENTIFICACIÓN DE LA REINVERSIÓN

III. RESUMEN POR COMPONENTE (Consignar el importe ejecutado según la reinversión haya sido financiada con los excedentes del año anterior al reportado o los excedentes acumulados de ejercicios anteriores )

COMPONENTES DE REINVERSIÓN

REINVERSIÓN

S/ TOTAL REINVERSIÓN

S/

7. Infraestructura (Terrenos, edificios, construcciones)

8. Equipamiento (Maquinarias, vehículos, muebles, equipos)

9. Capacitación y actualización de docentes

10. Becas totales

11. Becas parciales

CARLOS ARMANDO MONJA SAMAMÉ [email protected]

NOTA IMPORTANTE:

1. Completar únicamente las celdas no sombreadas.

13. Programas deportivos

14. Proyección social

15. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico

16. Total para el año reportado S/

IV. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y PERSONA DE CONTACTO

JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS 20. Nº de documento de identidad del Representante Legal

R2.1

ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS

USOS) U OTROS

NOTAS IMPORTANTES

Consigna el detalle de la infraestructura declarada SI

Consigna la descripción del monto declarado SI

Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad. SI

Consigna que se encuentren suscritos por los

representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y

CONTRATISTA).

SELECCIONEConsigna el informe de la Supervisión que aprueba el

pago de la valorización.SI

Consigna que el documento se encuentre firmado por la

autoridad competenteSI

Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha

de Inicio y fecha de término). SELECCIONE

Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá

indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE

SE HACEN COMO REFERENCIA LAS ORDENES

DE SERVICO CON SUS FACTURAS

Consigna la fecha de compra de la propiedad SIConsigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma

de Pago.SELECCIONE

Consignar que los documentos se encuentran suscritos

por la universidad. SI

Consigna los compradores y vendedores SIConsigna en el contrato el sistema de contratación (

Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros ). SELECCIONE Consigna la fecha de los documentos. SI

Consigna la dirección exacta de la propiedad SI Consigna la fecha de firma del contrato. SELECCIONE Consigna el monto de los documentos. SI

Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de

Registros Públicos (SUNARP)SI

Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el

pago de la valorización.SELECCIONE Consigna Informe de Liquidación de Obra NO

Consigna área del terreno y linderos SIConsigna el cálculo de la valorización citada (deberá

indicar el monto, avance actual, y acumulado).SELECCIONE Consigna fecha de la liquidación de la Obra NO

Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de

Registros Públicos (SUNARP)NO Consigna el nombre de la Universidad y el contratista. SELECCIONE Consigna Monto Inicial de Obra. NO

Consigna el área construida por niveles de la infraestructura

analizadaNO

Consigna que la valorización corresponda a la

infraestructura declarada. SELECCIONE Consigna fecha de Inicio de la Obra NO

Consigna el Área libre de la infraestructura analizada NOConsigna el número de la valorización, la descripción,

y la fecha. SELECCIONE Consigna Monto Final de Obra NO

Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los

planos de la infraestructura analizadaNO Consigna el monto de la valorización SELECCIONE Consigna fecha Final de Recepción de la Obra NO

Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad SIConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la

Obra.SELECCIONE

Otro Documentos en caso

correspondanSI Otros documentos en caso correspondan SI

INFORME DE TERMINO DE OBRA DE

CONTRATISTA

Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. SI Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE

Consigna el Tipo de licencia. SI Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE

Consigna el USO SI Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE

Consigna la ZONIFICACIÓN SI Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE

Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. SI Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE

Consigna que el documento esté firmado por autoridad

competente.SI


correspondanSELECCIONE Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE

Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades

en formato en WordSI

Consigna los planos de todas las especialidades en formato

DWG (AUTOCAD)SI

TRABAJOS ADICIONALES SEGÚN ORDEN DE

SERVICIO 12951

Consigna los presupuestos de obra de las especialidades

donde se registren las partidas, metrados y los precios

unitarios en formato EXCEL

SITRABAJOS ADICIONALES SEGÚN ORDEN DE

SERVICIO 13578

Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y

el último de ser el caso.SI



FORMATOS DE REINVERSIÓN

INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA

USO DEL ACTIVO OTROS

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS

FORMATO

DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA

INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTADOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

OBSERVACIONES

ESPECIFICACIÓNDOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA

SI/NOSI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA

INFRAESTRUCTURA

INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL

DOCUMENTO


INFRAESTRUCTURASI/NOSI/NO SI/NOINFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO SI/NO

MONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/

TIPO DE FINANCIAMIENTO ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO

U OTROSINGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD

141,012.00

AV. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855DIRECCIÓN

CHICLAYODISTRITO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN DIRECTA

IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

(TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA

CIVIL)

Ayuda Memoria del monto

declarado

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

PROVINCIA CHICLAYO

SI

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL

DOCUMENTACIÓN GENERAL ESPECIFICACIÓN

OBRA CIVIL - PLAZA DE ESTUDIANTES 2

1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.

2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).

3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)

OBSERVACIONES

SI

Informe de la Supervisión de obra

Órdenes de Servicio, Órdenes de

Compra, Contratos, entre otros. (O-

1)

SI

AL SER UNA INVERSION MENOR NO

REQUIERE APROBACION DEL CONSEJO

Consigna el número de resolución del Acuerdo del

Consejo NONO

Documento que sustente la

modalidad de ejecuciónSELECCIONE

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ESPECIFICACIÓN

OBSERVACIONESINFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL

DOCUMENTO

Consigna el número de resolución del Acuerdo de

Consejo SELECCIONE


modalidad de ejecución

Expediente Técnico de Obra SI

Declaratoria de Fábrica del Inmueble

Título de Propiedad del terreno

donde se ejecutaron las ObrasSI

Licencia de Construcción de la Obra

NO

Liquidación de la Obra (De ser el

Caso)SELECCIONE

SI


Caso)NO

Contrato de Construcción (Ver CCC-

1)SELECCIONE

Informe de la Supervisión de obra SELECCIONE

Valorizaciones de Obra (VO-1) SELECCIONE

R2.1


USOS) U OTROS

NOTAS IMPORTANTES






CONTRATISTA).












de Pago.SELECCIONE















analizadaNO







Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad NOConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la

Obra.SELECCIONE



Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. NO Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE

Consigna el Tipo de licencia. NO Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE

Consigna el USO NO Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE

Consigna la ZONIFICACIÓN NO Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE

Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. NO Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE


competente.NO




en formato en WordNO


DWG (AUTOCAD)NO




NO


el último de ser el caso.NO





FORMATO

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS



CIVIL)

OBRA CIVIL - SALA DE PROFESORES USAT USO DEL ACTIVO CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO

ADMINISTRACIÓN DIRECTA



PROVINCIA CHICLAYO MODALIDAD DE EJECUCIÓN

DISTRITO CHICLAYO

DIRECCIÓN AV. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855TIPO DE FINANCIAMIENTO

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD


OBSERVACIONESDOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA

INFRAESTRUCTURASI/NO INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO

ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO

U OTROSMONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/ 10,694.00




OBSERVACIONES


declaradoSI




Consejo

SI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA

INFRAESTRUCTURASI/NO


DOCUMENTO


OBSERVACIONES


SI/NO


Consejo SELECCIONE






DOCUMENTOSI/NO

SI



modalidad de ejecuciónNOSELECCIONE

Expediente Técnico de Obra NO


Caso)NO

Declaratoria de Fábrica del Inmueble NO Valorizaciones de Obra (VO-1(2)) SELECCIONE




1(2))SELECCIONE

Informe de la Supervisión de obra SI



1(2))

Licencia de Construcción de la Obra NO


Caso)SELECCIONE

R2.1


USOS) U OTROS

NOTAS IMPORTANTES

Consigna el detalle de la infraestructura declarada NOOBRA POR EMERGENCIA EJECUTADA POR

OPERACIONES Y MATENIMIENTO

Consigna la descripción del monto declarado NO




CONTRATISTA).


pago de la valorización.NO

PROYECTO EJECUTADO POR OPERACIONES -

HAY INFORME DE CONTRATISTA DE

CULMINACION DE OBRA










de Pago.SELECCIONE












CULMINACION DE OBRA






analizadaNO








Obra.SELECCIONE









competente.NO






DWG (AUTOCAD)NO




NO







FORMATO




CIVIL)

OBRAS CIVIL - SERVICIOS PARA REMODELACIONES INTERNAS USO DEL ACTIVO ADMINISTRATIVO





DISTRITO CHICLAYO












OBSERVACIONES


declaradoNO




Consejo




DOCUMENTO


OBSERVACIONES


SI/NO


Consejo NO






DOCUMENTOSI/NO

SI






Caso)NO





1(3))SELECCIONE

Informe de la Supervisión de obra NO



1(3))



Caso)SELECCIONE

R2.1


USOS) U OTROS

NOTAS IMPORTANTES






CONTRATISTA).












de Pago.SELECCIONE















analizadaNO








Obra.SELECCIONE



INFORME DE TERMINO DE OBRA DEL

CONTRATISTA







competente.NO






DWG (AUTOCAD)NO




NO







FORMATO




CIVIL)

OBRA CIVIL - MANTENIMIENTO COBERTURA 4TO PISO EA SECTOR LABORATORIOS USO DEL ACTIVO CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO





DISTRITO CHICLAYO












OBSERVACIONES


declaradoSI




Consejo




DOCUMENTO


OBSERVACIONES


SI/NO


Consejo NO






DOCUMENTOSI/NO

SI






Caso)NO





1(4))SELECCIONE




1(4))



Caso)SELECCIONE

R2.1


USOS) U OTROS

NOTAS IMPORTANTES






CONTRATISTA).












de Pago.SELECCIONE















analizadaNO








Obra.SELECCIONE




CONTRATISTA







competente.NO






DWG (AUTOCAD)NO




NO







FORMATO




CIVIL)

OBRA CIVIL - LABORATORIO ODONTOLOGICO 4TO PISO CEFO USO DEL ACTIVO CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO





DISTRITO CHICLAYO












OBSERVACIONES


declaradoSI




Consejo




DOCUMENTO


OBSERVACIONES


SI/NO


Consejo NO






DOCUMENTOSI/NO

SI






Caso)NO





1(5))SELECCIONE




1(5))



Caso)SELECCIONE

R2.1


USOS) U OTROS

NOTAS IMPORTANTES







CONTRATISTA).





CULMINACION DE OBRA










de Pago.SELECCIONE












CULMINACION DE OBRA






analizadaNO








Obra.SELECCIONE



INFORME DE ENTREGA DE SERVICIO POR

PARTE DE CONTRATISTA.







competente.NO






DWG (AUTOCAD)NO




NO







FORMATO




CIVIL)

OBRA CIVIL - CAMBIO DE COBERTURA Y FALSO CIELO RASO ADMISION USAT USO DEL ACTIVO ADMINISTRATIVO





DISTRITO CHICLAYO












OBSERVACIONES


declaradoNO




Consejo




DOCUMENTO


OBSERVACIONES


SI/NO


Consejo NO






DOCUMENTOSI/NO

SI






Caso)NO





1(6))SELECCIONE




1(6))



Caso)SELECCIONE

R2.1


USOS) U OTROS

NOTAS IMPORTANTES







CONTRATISTA).





CULMINACION DE OBRA










de Pago.SELECCIONE












CULMINACION DE OBRA






analizadaNO








Obra.SELECCIONE



INFORME DE ENTREGA DE SERVICIO POR

PARTE DE CONTRATISTA.







competente.NO






DWG (AUTOCAD)NO




NO







FORMATO




CIVIL)

OBRA CIVIL - CAMBIO COBERTURA VIGA AULA MEDIOS AUDIOVISUALES USO DEL ACTIVO ADMINISTRATIVO





DISTRITO CHICLAYO












OBSERVACIONES


declaradoNO




Consejo




DOCUMENTO


OBSERVACIONES


SI/NO


Consejo NO






DOCUMENTOSI/NO

SI






Caso)NO





1(7))SELECCIONE




1(7))



Caso)SELECCIONE

R2.1


USOS) U OTROS

NOTAS IMPORTANTES






CONTRATISTA).












de Pago.SELECCIONE






LAS OS 13957 Y 14222, SE EMITIERON PARA

DOS PROYECTOS PERO LOS PRESUPUESTOS

DE LOS SERVICIOS SON SEPARADOS.










analizadaNO








Obra.SELECCIONE


correspondanSI Otros documentos en caso correspondan SI INFORME FINAL DE OBRA DEL CONTRATISTA







competente.NO






DWG (AUTOCAD)NO




NO







FORMATO




CIVIL)

OBRA CIVIL - CONSTRUCCIÓN OFICINA POST GRADO Y OFICINA ADI USO DEL ACTIVO ADMINISTRATIVO





DISTRITO CHICLAYO












OBSERVACIONES


declaradoSI




Consejo




DOCUMENTO


OBSERVACIONES


SI/NO


Consejo NO






DOCUMENTOSI/NO

SI






Caso)NO





1(8))SELECCIONE




1(8))



Caso)SELECCIONE

R2.1


USOS) U OTROS

NOTAS IMPORTANTES






CONTRATISTA).












de Pago.SELECCIONE






LAS OS 13957 Y 14222, SE EMITIERON PARA

DOS PROYECTOS PERO LOS SERVICIOS SON

SEPARADOS.










analizadaNO








Obra.SELECCIONE









competente.NO






DWG (AUTOCAD)NO




NO







FORMATO




CIVIL)

OBRA CIVIL - ADECUACIÓN OFICINA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA USO DEL ACTIVO ADMINISTRATIVO





DISTRITO CHICLAYO












OBSERVACIONES


declaradoSI




Consejo




DOCUMENTO


OBSERVACIONES


SI/NO


Consejo NO






DOCUMENTOSI/NO

SI






Caso)NO





1(9))SELECCIONE




1(9))



Caso)SELECCIONE

R2.1


USOS) U OTROS

NOTAS IMPORTANTES






CONTRATISTA).










DE SERVICO CON SUS FACTURAS - HUBO

DEDUCTIVO


de Pago.SELECCIONE















analizadaNO








Obra.SELECCIONE









competente.NO






DWG (AUTOCAD)NO




NO







FORMATO




CIVIL)

OBRA CIVIL - OBRAS ADICIONALES EN LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN USO DEL ACTIVO CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO





DISTRITO CHICLAYO












OBSERVACIONES


declaradoSI




Consejo




DOCUMENTO


OBSERVACIONES


SI/NO


Consejo SELECCIONE






DOCUMENTOSI/NO

SI






Caso)NO





1(10))SELECCIONE




1(10))



Caso)SELECCIONE

R2.1


USOS) U OTROS

NOTAS IMPORTANTES






CONTRATISTA).












de Pago.SELECCIONE















analizadaNO








Obra.SELECCIONE









competente.NO






DWG (AUTOCAD)NO




NO







FORMATO




CIVIL)

OBRA CIVIL - CORTAVIENTOS EN PLAZA DE ESTUDIANTES 1 USO DEL ACTIVO OTROS





DISTRITO CHICLAYO












OBSERVACIONES


declaradoSI




Consejo




DOCUMENTO


OBSERVACIONES


SI/NO


Consejo NO






DOCUMENTOSI/NO

SI






Caso)NO





1(11))SELECCIONE




1(11))



Caso)SELECCIONE

R2.1


USOS) U OTROS

NOTAS IMPORTANTES






CONTRATISTA).












de Pago.SELECCIONE






LA OS 14202, ES UNA SOLA PARA DOS

PROYECTOS PERO CON PRESUPUESTOS

SEPARADOS.










analizadaNO








Obra.SELECCIONE









competente.NO






DWG (AUTOCAD)SI




SI







FORMATO




CIVIL)

OBRA CIVIL - CONSTRUCCION CABINA ACELEROGRAFO USO DEL ACTIVO OTROS





DISTRITO CHICLAYO












OBSERVACIONES


declaradoSI




Consejo




DOCUMENTO


OBSERVACIONES


SI/NO


Consejo NO






DOCUMENTOSI/NO

SI






Caso)NO





1(12))SELECCIONE




1(12))



Caso)SELECCIONE

R2.1


USOS) U OTROS

NOTAS IMPORTANTES






CONTRATISTA).












de Pago.SELECCIONE






LA OS 14202, ES UNA SOLA PARA DOS

PROYECTOS PERO CON PRESUPUESTOS

SEPARADOS.










analizadaNO








Obra.SELECCIONE









competente.NO






DWG (AUTOCAD)NO




NO







FORMATO




CIVIL)

OBRA CIVIL - PG4: PROMOCION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACIÓN USO DEL ACTIVO CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO





DISTRITO CHICLAYO












OBSERVACIONES


declaradoSI




Consejo




DOCUMENTO


OBSERVACIONES


SI/NO


Consejo NO






DOCUMENTOSI/NO

SI






Caso)NO





1(13))SELECCIONE




1(13))



Caso)SELECCIONE

R2.1


USOS) U OTROS

NOTAS IMPORTANTES






CONTRATISTA).












de Pago.SELECCIONE















analizadaNO








Obra.SELECCIONE









competente.NO






DWG (AUTOCAD)NO




NO







FORMATO




CIVIL)

OBRA CIVIL - CAMBIO DE COBERTURA EN PROPEDEUTICA MEDICINA USO DEL ACTIVO CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO





DISTRITO CHICLAYO












OBSERVACIONES


declaradoSI




Consejo




DOCUMENTO


OBSERVACIONES


SI/NO


Consejo NO






DOCUMENTOSI/NO

SI






Caso)NO





1(14))SELECCIONE




1(14))



Caso)SELECCIONE

R2.1


USOS) U OTROS

NOTAS IMPORTANTES






CONTRATISTA).












de Pago.SELECCIONE















analizadaNO








Obra.SELECCIONE


correspondanSI Otros documentos en caso correspondan SI INFORME FINAL DEL CONTRATISTA







competente.NO






DWG (AUTOCAD)NO




NO







FORMATO




CIVIL)

OBRA CIVIL - LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN ADICIONAL USO DEL ACTIVO CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO





DISTRITO CHICLAYO












OBSERVACIONES


declaradoSI




Consejo




DOCUMENTO


OBSERVACIONES


SI/NO


Consejo SI






DOCUMENTOSI/NO

SI



modalidad de ejecuciónSISELECCIONE



Caso)NO

Declaratoria de Fábrica del Inmueble NO Valorizaciones de Obra (VO-1(15) SELECCIONE




1(15))SELECCIONE




1(15))



Caso)SELECCIONE

R2.1


USOS) U OTROS

NOTAS IMPORTANTES






CONTRATISTA).












de Pago.SELECCIONE















analizadaNO








Obra.SELECCIONE









competente.NO






DWG (AUTOCAD)NO




NO







FORMATO




CIVIL)

OBRA CIVIL - CERCO PERIMETRAL USAT USO DEL ACTIVO OTROS





DISTRITO CHICLAYO












OBSERVACIONES


declaradoSI




Consejo




DOCUMENTO


OBSERVACIONES


SI/NO


Consejo NO






DOCUMENTOSI/NO

SI






Caso)NO





1(16))SELECCIONE




1(16))



Caso)SELECCIONE

R2.1


USOS) U OTROS

NOTAS IMPORTANTES






CONTRATISTA).












de Pago.SELECCIONE















analizadaNO








Obra.SELECCIONE




SUBCONTRATISTA







competente.NO






DWG (AUTOCAD)NO




NO







FORMATO




CIVIL)

OBRA CIVIL - REMODELACION DE ORATORIO USO DEL ACTIVO OTROS





DISTRITO CHICLAYO












OBSERVACIONES


declaradoSI




Consejo




DOCUMENTO


OBSERVACIONES


SI/NO


Consejo NO






DOCUMENTOSI/NO

SI






Caso)NO





1(17))SELECCIONE




1(17))



Caso)SELECCIONE

R2.1


USOS) U OTROS

NOTAS IMPORTANTES






CONTRATISTA).












de Pago.SELECCIONE















analizadaNO








Obra.SELECCIONE



INFORME DE FINAL DE OBRA DEL

CONTRATISTA







competente.NO






DWG (AUTOCAD)NO




NO







FORMATO




CIVIL)

OBRA CIVIL - RECUBRIMIENTO ACUSTICO RADIO ON LINE Y MEDIOS AUDIOVISUALES USO DEL ACTIVO CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO





DISTRITO CHICLAYO












OBSERVACIONES


declaradoSI




Consejo




DOCUMENTO


OBSERVACIONES


SI/NO


Consejo NO






DOCUMENTOSI/NO

SI






Caso)NO





1(18))SELECCIONE




1(18))



Caso)SELECCIONE

R2.1


USOS) U OTROS

NOTAS IMPORTANTES






CONTRATISTA).












de Pago.SELECCIONE















analizadaNO








Obra.SELECCIONE









competente.NO






DWG (AUTOCAD)NO




NO







FORMATO




CIVIL)

OBRA CIVIL - LABORATORIO DE INNOVACIÓN USO DEL ACTIVO CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO





DISTRITO CHICLAYO












OBSERVACIONES


declaradoSI




Consejo




DOCUMENTO


OBSERVACIONES


SI/NO


Consejo NO






DOCUMENTOSI/NO

SI






Caso)NO





1(19))SELECCIONE




1(19))



Caso)SELECCIONE

R2.1


USOS) U OTROS

NOTAS IMPORTANTES






CONTRATISTA).












de Pago.SELECCIONE















analizadaNO








Obra.SELECCIONE




SUBCONTRATISTA







competente.NO






DWG (AUTOCAD)NO




NO







FORMATO




CIVIL)

OBRA CIVIL - REMODELACIÓN TALLER DE TI USO DEL ACTIVO CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO





DISTRITO CHICLAYO

DIRECCIÓN

TIPO DE FINANCIAMIENTO

AV. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855











OBSERVACIONES


declaradoSI




Consejo




DOCUMENTO


OBSERVACIONES


SI/NO


Consejo NO






DOCUMENTOSI/NO

SI






Caso)NO





1(20))SELECCIONE




1(20))



Caso)SELECCIONE

R2.1


USOS) U OTROS

NOTAS IMPORTANTES






CONTRATISTA).












de Pago.SELECCIONE















analizadaNO








Obra.SELECCIONE









competente.NO






DWG (AUTOCAD)SI




SI




correspondanSI Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE



USO DEL ACTIVO CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO


NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS

FORMATO


INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTADOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

OBSERVACIONES

ESPECIFICACIÓNDOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA

SI/NOSI/NODOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA

INFRAESTRUCTURA


DOCUMENTO


INFRAESTRUCTURASI/NOSI/NO SI/NOINFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO SI/NO

MONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/

TIPO DE FINANCIAMIENTO ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO

U OTROSINGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD

45,271.00

AV. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855DIRECCIÓN

CHICLAYODISTRITO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN DIRECTA



CIVIL)


declarado



PROVINCIA CHICLAYO

SI

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL


OBRAS CIVILES - REMODELACIÓN DE AULAS DE LITIGACIÓN




OBSERVACIONES

SI

Informe de la Supervisión de obra



1)

SI




Consejo NONO




OBSERVACIONESINFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL

DOCUMENTO


Consejo SELECCIONE


modalidad de ejecución


Declaratoria de Fábrica del Inmueble



Licencia de Construcción de la Obra

NO


Caso)SELECCIONE

NO


Caso)NO


1)SELECCIONE


Valorizaciones de Obra (VO-1) SELECCIONE

R2.1


USOS) U OTROS

NOTAS IMPORTANTES






CONTRATISTA).









SE HACEN COMO REFERENCIA LAS RODENE



de Pago.SELECCIONE















analizadaNO








Obra.SELECCIONE



INFORME DE TERMINO DE OBRA DE

CONSTRATISTA







competente.NO






DWG (AUTOCAD)NO




NO







FORMATO




CIVIL)

OBRA CIVIL - CAMBIO DE PISO CAFETERIA USO DEL ACTIVO OTROS





DISTRITO CHICLAYO












OBSERVACIONES


declaradoSI




Consejo




DOCUMENTO


OBSERVACIONES


SI/NO


Consejo NO






DOCUMENTOSI/NO

SI






Caso)NO





1(2))SELECCIONE




1(2))



Caso)SELECCIONE

R2.1


USOS) U OTROS

NOTAS IMPORTANTES






CONTRATISTA).












de Pago.SELECCIONE















analizadaNO







Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad SIConsigna nombre de la Universidad y Contratista de la

Obra.SELECCIONE



Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. SI Consigna fecha de la liquidación de la Obra SELECCIONE

Consigna el Tipo de licencia. SI Consigna Monto Contractual de la Obra. SELECCIONE

Consigna el USO SI Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones SELECCIONE

Consigna la ZONIFICACIÓN SI Consigna Monto Final de Obra SELECCIONE

Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos. SI Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra SELECCIONE


competente.SI






DWG (AUTOCAD)SI




SI







FORMATO




CIVIL)

OBRA CIVIL - PUENTE PASARELA EDIFICIO DE IDIOMAS USO DEL ACTIVO OTROS





DISTRITO CHICLAYO












OBSERVACIONES


declaradoSI




Consejo




DOCUMENTO


OBSERVACIONES


SI/NO


Consejo NO






DOCUMENTOSI/NO

SI






Caso)NO





1(3))SELECCIONE




1(3))

Licencia de Construcción de la Obra SI


Caso)SELECCIONE

R2.1


USOS) U OTROS

NOTAS IMPORTANTES






CONTRATISTA).












de Pago.SELECCIONE















analizadaNO








Obra.SELECCIONE









competente.NO






DWG (AUTOCAD)SI




SI




correspondanNO Otros documentos en caso correspondan SELECCIONE



FORMATO




CIVIL)

OBRA CIVIL - PROYECTO ECOE - MEDICINA PROPEDEUTICA USO DEL ACTIVO CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO





DISTRITO CHICLAYO












OBSERVACIONES


declaradoSI




Consejo




DOCUMENTO


OBSERVACIONES


SI/NO


Consejo NO






DOCUMENTOSI/NO

SI






Caso)NO





1(4))SELECCIONE




1(4))



Caso)SELECCIONE

R2.1


USOS) U OTROS

NOTAS IMPORTANTES






CONTRATISTA).








indicar el monto, avance actual, y acumulado).NO

NO HAY EJECUCION SOLO ORDEN DE

COMPRA DEL ASCENSOR


de Pago.SELECCIONE















analizadaNO








Obra.SELECCIONE









competente.NO






DWG (AUTOCAD)NO




NO







FORMATO




CIVIL)

OBRA CIVIL - COMPRA DE ASECENSOR PARA EDIFICIO ANTIGUO USO DEL ACTIVO OTROS





DISTRITO CHICLAYO












OBSERVACIONES


declaradoSI




Consejo




DOCUMENTO


OBSERVACIONES


SI/NO


Consejo NO






DOCUMENTOSI/NO

SI






Caso)NO





1(5))SELECCIONE




1(5))



Caso)SELECCIONE

R2.2

NOTAS IMPORTANTES:

TIPO DE

CAMBIO

N°

ITEM

DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE DEL

COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR

RUC DEL

PROVEEDOR

TIPO DE

COMPROBANTE DE

PAGO

OTRO TIPO DE

COMPROBANTE

DE PAGO

Nº DE

COMPROBANTE

DE PAGO

FECHA DE

EMISIÓN

TIPO DE

MONEDA

OTRO TIPO

DE MONEDA

APLICADO POR

LA

UNIVERSIDAD

IMPORTE DE

VALORIZACIÓN

DEDUCCIÓN

POR

AMORTIZACIÓN

DE ADELANTO

DE OBRA

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN DE

ADELANTO DE

MATERIALES

DEDUCCIÓN

POR FONDO DE

GARANTÍA

REAJUSTE POR

FÓRMULA

POLINÓMICA

BASE IMPONIBLE IGV TOTALBASE IMPONIBLE

S/

IGV

S/

TOTAL

S/

FECHA DE

COMPROBANTE DE

RETENCIÓN

IMPORTE DE LA

RETENCIÓN

S/

FECHA DE PAGO

DETRACCIÓN

IMPORTE DE LA

DETRACCIÓN

S/

NETO

PAGADO ME

NETO

PAGADO MN

MEDIO DE

PAGO

ESPECIFIQUE

OTRO TIPO DE

MEDIO DE PAGO

FECHA DE PAGOTIPO DE DOCUMENTO

ADMINISTRATIVO

NÚMERO DE

DOCUMENTO

ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES

1

CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS

ESCUELAS / LEDGGUI CORPORATION SAC /

FACTURA DE COMPRA / 0002-000158

LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA 0002-000158 09/01/2019 SOLES - - 109,259.42 19,666.70 128,926.12 21/01/2019 5,157.00 128,926.12 TRANSFEREN

CIA14/02/2019

ORDEN DE SERVICIO 12733

PRINCIPAL / ADMINISTRACION

GENERAL / PLAZA DE

ESTUDIANTES 2

2



FACTURA DE COMPRA / 0002-000159LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA 0002-000159 09/01/2019 SOLES - - 5,188.47 933.92 6122.39 21/01/2019 245.00 6,122.39

TRANSFEREN

CIA14/02/2019



GENERAL / PLAZA DE

ESTUDIANTES 2

3



FACTURA DE COMPRA / 0002-000161LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA 0002-000161 22/03/2019 SOLES - - 5,054.26 909.77 5964.03 29/03/2019 239.00 5,964.03

TRANSFEREN

CIA25/04/2019



GENERAL / PLAZA DE

ESTUDIANTES 24

CAMPODONICO BUSTIOS JIMENANOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

FORMATO

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE

PAGO

1: El presente formato deberá ser llenado por cada terreno, edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar más de un terreno, edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este

libro de excel.

2: En caso el terreno, edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.

MONEDAINFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR


INFRAESTRUCTURA - CONTABLE

CORREO ELECTRONICO

DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER) TESORERÍADETRACCIÓN (DE

CORRESPONDER)RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)

IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1

(Terreno, edificio, construcción u obra civil)

COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)

MONEDA EXTRANJERA


MONEDA NACIONAL

OBRA CIVIL - PLAZA DE ESTUDIANTES 2


R2.2

NOTAS IMPORTANTES:

TIPO DE

CAMBIO

N°

ITEM



RUC DEL

PROVEEDOR

TIPO DE

COMPROBANTE DE

PAGO

OTRO TIPO DE

COMPROBANTE

DE PAGO

Nº DE

COMPROBANTE

DE PAGO

FECHA DE

EMISIÓN

TIPO DE

MONEDA

OTRO TIPO

DE MONEDA

APLICADO POR

LA

UNIVERSIDAD

IMPORTE DE

VALORIZACIÓN

DEDUCCIÓN

POR

AMORTIZACIÓN

DE ADELANTO

DE OBRA

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN DE

ADELANTO DE

MATERIALES

DEDUCCIÓN

POR FONDO DE

GARANTÍA

REAJUSTE POR

FÓRMULA

POLINÓMICA


S/

IGV

S/

TOTAL

S/

FECHA DE

COMPROBANTE DE

RETENCIÓN

IMPORTE DE LA

RETENCIÓN

S/

FECHA DE PAGO

DETRACCIÓN

IMPORTE DE LA

DETRACCIÓN

S/

NETO

PAGADO ME

NETO

PAGADO MN

MEDIO DE

PAGO

ESPECIFIQUE

OTRO TIPO DE

MEDIO DE PAGO


ADMINISTRATIVO

NÚMERO DE

DOCUMENTO

ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES

1


ESCUELAS / SOCIEDAD DE CONSTRUCCION

ZARPAN S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-

000114

SOCIEDAD DE CONSTRUCCION

ZARPAN S.A.C.20600838491 FACTURA DE COMPRA 0001-000114 23/01/2019 SOLES - - 9,062.71 1,631.29 10694.00 14/02/2019 428.00 10,694.00

TRANSFEREN

CIA21/03/2019



GENERAL / SALA DE

PROFESORES USAT 2018

2 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE


INFRAESTRUCTURA - CONTABLE FORMATO

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGALCAMPODONICO BUSTIOS JIMENA


ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1

(Terreno, edificio, construcción u obra civil) OBRA CIVIL - SALA DE PROFESORES USAT

CORREO ELECTRONICO

RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)DETRACCIÓN (DE

CORRESPONDER)TESORERÍA



PAGO


libro de excel.


INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR MONEDA DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER)COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO)

MONEDA EXTRANJERA


MONEDA NACIONAL

R2.2

NOTAS IMPORTANTES:

TIPO DE

CAMBIO

N°

ITEM



RUC DEL

PROVEEDOR

TIPO DE

COMPROBANTE DE

PAGO

OTRO TIPO DE

COMPROBANTE

DE PAGO

Nº DE

COMPROBANTE

DE PAGO

FECHA DE

EMISIÓN

TIPO DE

MONEDA

OTRO TIPO

DE MONEDA

APLICADO POR

LA

UNIVERSIDAD

IMPORTE DE

VALORIZACIÓN

DEDUCCIÓN

POR

AMORTIZACIÓN

DE ADELANTO

DE OBRA

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN DE

ADELANTO DE

MATERIALES

DEDUCCIÓN

POR FONDO DE

GARANTÍA

REAJUSTE POR

FÓRMULA

POLINÓMICA


S/

IGV

S/

TOTAL

S/

FECHA DE

COMPROBANTE DE

RETENCIÓN

IMPORTE DE LA

RETENCIÓN

S/

FECHA DE PAGO

DETRACCIÓN

IMPORTE DE LA

DETRACCIÓN

S/

NETO

PAGADO ME

NETO

PAGADO MN

MEDIO DE

PAGO

ESPECIFIQUE

OTRO TIPO DE

MEDIO DE PAGO


ADMINISTRATIVO

NÚMERO DE

DOCUMENTO

ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES

1


ESCUELAS / SERVICIOS GENERALES 5SERVICE

E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-33

SERVICIOS GENERALES 5SERVICE

E.I.R.L.20603943491 FACTURA DE COMPRA E001-33 01/04/2019 SOLES - - 3,875.00 697.50 4572.50 03/04/2019 183.00 4,572.50

TRANSFEREN

CIA23/05/2019



GENERAL / SERVICIOS PARA

REMODELACIONES INTERNAS2 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE






(Terreno, edificio, construcción u obra civil) OBRAS CIVIL - SERVICIOS PARA REMODELACIONES INTERNAS

CORREO ELECTRONICO





PAGO


libro de excel.



MONEDA EXTRANJERA


MONEDA NACIONAL

R2.2

NOTAS IMPORTANTES:

TIPO DE

CAMBIO

N°

ITEM



RUC DEL

PROVEEDOR

TIPO DE

COMPROBANTE DE

PAGO

OTRO TIPO DE

COMPROBANTE

DE PAGO

Nº DE

COMPROBANTE

DE PAGO

FECHA DE

EMISIÓN

TIPO DE

MONEDA

OTRO TIPO

DE MONEDA

APLICADO POR

LA

UNIVERSIDAD

IMPORTE DE

VALORIZACIÓN

DEDUCCIÓN

POR

AMORTIZACIÓN

DE ADELANTO

DE OBRA

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN DE

ADELANTO DE

MATERIALES

DEDUCCIÓN

POR FONDO DE

GARANTÍA

REAJUSTE POR

FÓRMULA

POLINÓMICA


S/

IGV

S/

TOTAL

S/

FECHA DE

COMPROBANTE DE

RETENCIÓN

IMPORTE DE LA

RETENCIÓN

S/

FECHA DE PAGO

DETRACCIÓN

IMPORTE DE LA

DETRACCIÓN

S/

NETO

PAGADO ME

NETO

PAGADO MN

MEDIO DE

PAGO

ESPECIFIQUE

OTRO TIPO DE

MEDIO DE PAGO


ADMINISTRATIVO

NÚMERO DE

DOCUMENTO

ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES

1



FACTURA DE COMPRA / E001-1

LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA E001-1 15/04/2019 SOLES - - 295,175.46 53,131.58 348307.04 22/04/2019 13,932.00 348,307.04 TRANSFEREN

CIA25/04/2019



GENERAL / COBERTURA 4TO

PISO EDIFICIO ANTIGUO

SECTOR LABORATORIOS - FI

2





E.I.R.L.20603943491 FACTURA DE COMPRA E001-44 03/05/2019 SOLES - - 8,220.00 1,479.60 9699.60 07/05/2019 388.00 9,699.60

TRANSFEREN

CIA04/07/2019



GENERAL / COBERTURA 4TO

PISO EDIFICIO ANTIGUO

SECTOR LABORATORIOS - FI3 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE







OBRA CIVIL - MANTENIMIENTO COBERTURA 4TO PISO EA SECTOR

LABORATORIOS

CORREO ELECTRONICO





PAGO


libro de excel.



MONEDA EXTRANJERA


MONEDA NACIONAL

R2.2

NOTAS IMPORTANTES:

TIPO DE

CAMBIO

N°

ITEM



RUC DEL

PROVEEDOR

TIPO DE

COMPROBANTE DE

PAGO

OTRO TIPO DE

COMPROBANTE

DE PAGO

Nº DE

COMPROBANTE

DE PAGO

FECHA DE

EMISIÓN

TIPO DE

MONEDA

OTRO TIPO

DE MONEDA

APLICADO POR

LA

UNIVERSIDAD

IMPORTE DE

VALORIZACIÓN

DEDUCCIÓN

POR

AMORTIZACIÓN

DE ADELANTO

DE OBRA

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN DE

ADELANTO DE

MATERIALES

DEDUCCIÓN

POR FONDO DE

GARANTÍA

REAJUSTE POR

FÓRMULA

POLINÓMICA


S/

IGV

S/

TOTAL

S/

FECHA DE

COMPROBANTE DE

RETENCIÓN

IMPORTE DE LA

RETENCIÓN

S/

FECHA DE PAGO

DETRACCIÓN

IMPORTE DE LA

DETRACCIÓN

S/

NETO

PAGADO ME

NETO

PAGADO MN

MEDIO DE

PAGO

ESPECIFIQUE

OTRO TIPO DE

MEDIO DE PAGO


ADMINISTRATIVO

NÚMERO DE

DOCUMENTO

ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES

1


ESCUELAS / REPR. GENERALES VIDRIOS Y

ALUMINIOS VALERIANO S.A.C. / FACTURA DE

COMPRA / 001-001001

REPR. GENERALES VIDRIOS Y

ALUMINIOS VALERIANO S.A.C.20561275697 FACTURA DE COMPRA 001-001001 02/05/2019 SOLES - - 2,542.37 457.63 3000.00 06/05/2019 360.00 3,000.00

TRANSFEREN

CIA28/06/2019



GENERAL / REMODELACION

MESAS LABORATORIO DE

ODONTOLOGIA CEFO

2




COMPRA / 001-001005


ALUMINIOS VALERIANO S.A.C.20561275697 FACTURA DE COMPRA 001-001005 07/05/2019 SOLES - - 1,991.53 358.48 2350.01 08/05/2019 282.00 2,350.01

TRANSFEREN

CIA08/07/2019





ODONTOLOGIA CEFO

3


ESCUELAS / JD COLORS SERVICIOS GENERALES

E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FFF1-000121

JD COLORS SERVICIOS GENERALES

E.I.R.L.20602977553 FACTURA DE COMPRA FFF1-000121 13/05/2019 SOLES - - 3,668.92 660.41 4329.33 24/05/2019 173.00 4,329.33

TRANSFEREN

CIA11/07/2019





ODONTOLOGIA CEFO

4




LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA E001-6 10/05/2019 SOLES - - 77,966.10 14,033.90 92000.00 29/05/2019 3,680.00 92,000.00 TRANSFEREN

CIA12/06/2019





ODONTOLOGIA CEFO

5





E.I.R.L.20602977553 FACTURA DE COMPRA FFF1-000128 10/06/2019 SOLES - - 770.00 138.60 908.60 18/06/2019 36.00 908.60

TRANSFEREN

CIA18/07/2019





ODONTOLOGIA CEFO

6




LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA E001-10 05/08/2019 SOLES - - 2,501.25 450.23 2951.48 20/08/2019 518.00 12,951.48 TRANSFEREN

CIA22/08/2019





ODONTOLOGIA CEFO

7




LEDGGUI CORPORATION SAC 20487500527 FACTURA DE COMPRA E001-10 05/08/2019 SOLES - - 8,474.58 1,525.42 10000.00 20/08/2019 518.00 12,951.48 TRANSFEREN

CIA22/08/2019





ODONTOLOGIA CEFO8 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE






(Terreno, edificio, construcción u obra civil) OBRA CIVIL - LABORATORIO ODONTOLOGICO 4TO PISO CEFO

CORREO ELECTRONICO





PAGO


libro de excel.



MONEDA EXTRANJERA


MONEDA NACIONAL

R2.2

NOTAS IMPORTANTES:

TIPO DE

CAMBIO

N°

ITEM



RUC DEL

PROVEEDOR

TIPO DE

COMPROBANTE DE

PAGO

OTRO TIPO DE

COMPROBANTE

DE PAGO

Nº DE

COMPROBANTE

DE PAGO

FECHA DE

EMISIÓN

TIPO DE

MONEDA

OTRO TIPO

DE MONEDA

APLICADO POR

LA

UNIVERSIDAD

IMPORTE DE

VALORIZACIÓN

DEDUCCIÓN

POR

AMORTIZACIÓN

DE ADELANTO

DE OBRA

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN DE

ADELANTO DE

MATERIALES

DEDUCCIÓN

POR FONDO DE

GARANTÍA

REAJUSTE POR

FÓRMULA

POLINÓMICA


S/

IGV

S/

TOTAL

S/

FECHA DE

COMPROBANTE DE

RETENCIÓN

IMPORTE DE LA

RETENCIÓN

S/

FECHA DE PAGO

DETRACCIÓN

IMPORTE DE LA

DETRACCIÓN

S/

NETO

PAGADO ME

NETO

PAGADO MN

MEDIO DE

PAGO

ESPECIFIQUE

OTRO TIPO DE

MEDIO DE PAGO


ADMINISTRATIVO

NÚMERO DE

DOCUMENTO

ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES

1





E.I.R.L.20603943491 FACTURA DE COMPRA E001-43 02/05/2019 SOLES - - 33,457.08 6,022.27 39479.35 07/05/2019 1,579.00 39,479.35

TRANSFEREN

CIA07/05/2019



GENERAL / CAMBIO DE

COBERTURA Y FALSO CIELO

RASO ADMISION USAT2 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE







OBRA CIVIL - CAMBIO DE COBERTURA Y FALSO CIELO RASO ADMISION

USAT

CORREO ELECTRONICO





PAGO


libro de excel.



MONEDA EXTRANJERA


MONEDA NACIONAL

R2.2

NOTAS IMPORTANTES:

TIPO DE

CAMBIO

N°

ITEM



RUC DEL

PROVEEDOR

TIPO DE

COMPROBANTE DE

PAGO

OTRO TIPO DE

COMPROBANTE

DE PAGO

Nº DE

COMPROBANTE

DE PAGO

FECHA DE

EMISIÓN

TIPO DE

MONEDA

OTRO TIPO

DE MONEDA

APLICADO POR

LA

UNIVERSIDAD

IMPORTE DE

VALORIZACIÓN

DEDUCCIÓN

POR

AMORTIZACIÓN

DE ADELANTO

DE OBRA

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN DE

ADELANTO DE

MATERIALES

DEDUCCIÓN

POR FONDO DE

GARANTÍA

REAJUSTE POR

FÓRMULA

POLINÓMICA


S/

IGV

S/

TOTAL

S/

FECHA DE

COMPROBANTE DE

RETENCIÓN

IMPORTE DE LA

RETENCIÓN

S/

FECHA DE PAGO

DETRACCIÓN

IMPORTE DE LA

DETRACCIÓN

S/

NETO

PAGADO ME

NETO

PAGADO MN

MEDIO DE

PAGO

ESPECIFIQUE

OTRO TIPO DE

MEDIO DE PAGO


ADMINISTRATIVO

NÚMERO DE

DOCUMENTO

ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES

1






TRANSFEREN

CIA18/07/2019



GENERAL / CAMBIO

COBERTURA Y VIGAS AULA

MEDIOS AUDIOVISUALES Y

TUTORIA2 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE







OBRA CIVIL - CAMBIO COBERTURA VIGA AULA MEDIOS

AUDIOVISUALES

CORREO ELECTRONICO





PAGO


libro de excel.



MONEDA EXTRANJERA


MONEDA NACIONAL

R2.2

NOTAS IMPORTANTES:

TIPO DE

CAMBIO

N°

ITEM



RUC DEL

PROVEEDOR

TIPO DE

COMPROBANTE DE

PAGO

OTRO TIPO DE

COMPROBANTE

DE PAGO

Nº DE

COMPROBANTE

DE PAGO

FECHA DE

EMISIÓN

TIPO DE

MONEDA

OTRO TIPO

DE MONEDA

APLICADO POR

LA

UNIVERSIDAD

IMPORTE DE

VALORIZACIÓN

DEDUCCIÓN

POR

AMORTIZACIÓN

DE ADELANTO

DE OBRA

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN DE

ADELANTO DE

MATERIALES

DEDUCCIÓN

POR FONDO DE

GARANTÍA

REAJUSTE POR

FÓRMULA

POLINÓMICA


S/

IGV

S/

TOTAL

S/

FECHA DE

COMPROBANTE DE

RETENCIÓN

IMPORTE DE LA

RETENCIÓN

S/

FECHA DE PAGO

DETRACCIÓN

IMPORTE DE LA

DETRACCIÓN

S/

NETO

PAGADO ME

NETO

PAGADO MN

MEDIO DE

PAGO

ESPECIFIQUE

OTRO TIPO DE

MEDIO DE PAGO


ADMINISTRATIVO

NÚMERO DE

DOCUMENTO

ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES

1





E.I.R.L.20602977553 FACTURA DE COMPRA FFF1-000123 16/05/2019 SOLES - - 9,495.71 1,709.23 11204.93 21/05/2019 1,458.00 36,454.08

TRANSFEREN

CIA11/07/2019



GENERAL / ADECUACION DE

OFICINA DE POST GRADO

2






TRANSFEREN

CIA11/07/2019





3





E.I.R.L.20602977553 FACTURA DE COMPRA FFF1-000126 03/06/2019 SOLES - - 916.06 164.89 1080.94 07/06/2019 121.00 3,032.52

TRANSFEREN

CIA01/08/2019





4






TRANSFEREN

CIA01/08/2019





5


ESCUELAS / NORIEGA ARISNABARRETA

EDUARDO ALBERTO ENRIQUE / FACTURA DE

COMPRA / E001-1

NORIEGA ARISNABARRETA

EDUARDO ALBERTO ENRIQUE10164013800 FACTURA DE COMPRA E001-1 02/07/2019 SOLES - - 1,059.32 190.68 1250.00 09/07/2019 50.00 1,250.00

TRANSFEREN

CIA01/08/2019











(Terreno, edificio, construcción u obra civil) OBRA CIVIL - CONSTRUCCIÓN OFICINA POST GRADO Y OFICINA ADI

CORREO ELECTRONICO





PAGO


libro de excel.



MONEDA EXTRANJERA


MONEDA NACIONAL

R2.2

NOTAS IMPORTANTES:

TIPO DE

CAMBIO

N°

ITEM



RUC DEL

PROVEEDOR

TIPO DE

COMPROBANTE DE

PAGO

OTRO TIPO DE

COMPROBANTE

DE PAGO

Nº DE

COMPROBANTE

DE PAGO

FECHA DE

EMISIÓN

TIPO DE

MONEDA

OTRO TIPO

DE MONEDA

APLICADO POR

LA

UNIVERSIDAD

IMPORTE DE

VALORIZACIÓN

DEDUCCIÓN

POR

AMORTIZACIÓN

DE ADELANTO

DE OBRA

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN DE

ADELANTO DE

MATERIALES

DEDUCCIÓN

POR FONDO DE

GARANTÍA

REAJUSTE POR

FÓRMULA

POLINÓMICA


S/

IGV

S/

TOTAL

S/

FECHA DE

COMPROBANTE DE

RETENCIÓN

IMPORTE DE LA

RETENCIÓN

S/

FECHA DE PAGO

DETRACCIÓN

IMPORTE DE LA

DETRACCIÓN

S/

NETO

PAGADO ME

NETO

PAGADO MN

MEDIO DE

PAGO

ESPECIFIQUE

OTRO TIPO DE

MEDIO DE PAGO


ADMINISTRATIVO

NÚMERO DE

DOCUMENTO

ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES

1






TRANSFEREN

CIA11/07/2019



GENERAL / ADECUACION

OFICINAS DE DISEÑO E

INFRAESTRUCTURA USAT

2






TRANSFEREN

CIA11/07/2019






3






TRANSFEREN

CIA01/08/2019






4






TRANSFEREN

CIA01/08/2019





INFRAESTRUCTURA USAT5 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE






(Terreno, edificio, construcción u obra civil) OBRA CIVIL - ADECUACIÓN OFICINA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA

CORREO ELECTRONICO





PAGO


libro de excel.



MONEDA EXTRANJERA


MONEDA NACIONAL

R2.2

NOTAS IMPORTANTES:

TIPO DE

CAMBIO

N°

ITEM



RUC DEL

PROVEEDOR

TIPO DE

COMPROBANTE DE

PAGO

OTRO TIPO DE

COMPROBANTE

DE PAGO

Nº DE

COMPROBANTE

DE PAGO

FECHA DE

EMISIÓN

TIPO DE

MONEDA

OTRO TIPO

DE MONEDA

APLICADO POR

LA

UNIVERSIDAD

IMPORTE DE

VALORIZACIÓN

DEDUCCIÓN

POR

AMORTIZACIÓN

DE ADELANTO

DE OBRA

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN DE

ADELANTO DE

MATERIALES

DEDUCCIÓN

POR FONDO DE

GARANTÍA

REAJUSTE POR

FÓRMULA

POLINÓMICA


S/

IGV

S/

TOTAL

S/

FECHA DE

COMPROBANTE DE

RETENCIÓN

IMPORTE DE LA

RETENCIÓN

S/

FECHA DE PAGO

DETRACCIÓN

IMPORTE DE LA

DETRACCIÓN

S/

NETO

PAGADO ME

NETO

PAGADO MN

MEDIO DE

PAGO

ESPECIFIQUE

OTRO TIPO DE

MEDIO DE PAGO


ADMINISTRATIVO

NÚMERO DE

DOCUMENTO

ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES

1





E.I.R.L.20602977553 FACTURA DE COMPRA FFF1-000120 13/05/2019 SOLES - - 5,907.68 1,063.38 6971.06 24/05/2019 279.00 6,971.06

TRANSFEREN

CIA11/07/2019



GENERAL / LABORATORIO DE

INVESTIGACION - ADICIONAL2 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE







OBRA CIVIL - OBRAS ADICIONALES EN LABORATORIO DE

INVESTIGACIÓN

CORREO ELECTRONICO





PAGO


libro de excel.



MONEDA EXTRANJERA


MONEDA NACIONAL

R2.2

NOTAS IMPORTANTES:

TIPO DE

CAMBIO

N°

ITEM



RUC DEL

PROVEEDOR

TIPO DE

COMPROBANTE DE

PAGO

OTRO TIPO DE

COMPROBANTE

DE PAGO

Nº DE

COMPROBANTE

DE PAGO

FECHA DE

EMISIÓN

TIPO DE

MONEDA

OTRO TIPO

DE MONEDA

APLICADO POR

LA

UNIVERSIDAD

IMPORTE DE

VALORIZACIÓN

DEDUCCIÓN

POR

AMORTIZACIÓN

DE ADELANTO

DE OBRA

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN DE

ADELANTO DE

MATERIALES

DEDUCCIÓN

POR FONDO DE

GARANTÍA

REAJUSTE POR

FÓRMULA

POLINÓMICA


S/

IGV

S/

TOTAL

S/

FECHA DE

COMPROBANTE DE

RETENCIÓN

IMPORTE DE LA

RETENCIÓN

S/

FECHA DE PAGO

DETRACCIÓN

IMPORTE DE LA

DETRACCIÓN

S/

NETO

PAGADO ME

NETO

PAGADO MN

MEDIO DE

PAGO

ESPECIFIQUE

OTRO TIPO DE

MEDIO DE PAGO


ADMINISTRATIVO

NÚMERO DE

DOCUMENTO

ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES

1




COMPRA / 001-001015


ALUMINIOS VALERIANO S.A.C.20561275697 FACTURA DE COMPRA 001-001015 04/06/2019 SOLES - - 10,850.00 1,953.00 12803.00 07/06/2019 1,536.00 12,803.00

TRANSFEREN

CIA01/08/2019



GENERAL / CONTROL DE

VIENTO PLAZA DE

ESTUDIANTES 012 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE






(Terreno, edificio, construcción u obra civil) OBRA CIVIL - CORTAVIENTOS EN PLAZA DE ESTUDIANTES 1

CORREO ELECTRONICO





PAGO


libro de excel.



MONEDA EXTRANJERA


MONEDA NACIONAL

R2.2

NOTAS IMPORTANTES:

TIPO DE

CAMBIO

N°

ITEM



RUC DEL

PROVEEDOR

TIPO DE

COMPROBANTE DE

PAGO

OTRO TIPO DE

COMPROBANTE

DE PAGO

Nº DE

COMPROBANTE

DE PAGO

FECHA DE

EMISIÓN

TIPO DE

MONEDA

OTRO TIPO

DE MONEDA

APLICADO POR

LA

UNIVERSIDAD

IMPORTE DE

VALORIZACIÓN

DEDUCCIÓN

POR

AMORTIZACIÓN

DE ADELANTO

DE OBRA

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN DE

ADELANTO DE

MATERIALES

DEDUCCIÓN

POR FONDO DE

GARANTÍA

REAJUSTE POR

FÓRMULA

POLINÓMICA


S/

IGV

S/

TOTAL

S/

FECHA DE

COMPROBANTE DE

RETENCIÓN

IMPORTE DE LA

RETENCIÓN

S/

FECHA DE PAGO

DETRACCIÓN

IMPORTE DE LA

DETRACCIÓN

S/

NETO

PAGADO ME

NETO

PAGADO MN

MEDIO DE

PAGO

ESPECIFIQUE

OTRO TIPO DE

MEDIO DE PAGO


ADMINISTRATIVO

NÚMERO DE

DOCUMENTO

ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES

1





CIA18/07/2019


INGENIERIA / DECANATO

INGENIERIA / CONSTRUCCION

CABINA ACELERÓGRAFO -

CONVENIO - UNI 20192 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE






(Terreno, edificio, construcción u obra civil) OBRA CIVIL - CONSTRUCCION CABINA ACELEROGRAFO

CORREO ELECTRONICO





PAGO


libro de excel.



MONEDA EXTRANJERA


MONEDA NACIONAL

R2.2

NOTAS IMPORTANTES:

TIPO DE

CAMBIO

N°

ITEM



RUC DEL

PROVEEDOR

TIPO DE

COMPROBANTE DE

PAGO

OTRO TIPO DE

COMPROBANTE

DE PAGO

Nº DE

COMPROBANTE

DE PAGO

FECHA DE

EMISIÓN

TIPO DE

MONEDA

OTRO TIPO

DE MONEDA

APLICADO POR

LA

UNIVERSIDAD

IMPORTE DE

VALORIZACIÓN

DEDUCCIÓN

POR

AMORTIZACIÓN

DE ADELANTO

DE OBRA

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN DE

ADELANTO DE

MATERIALES

DEDUCCIÓN

POR FONDO DE

GARANTÍA

REAJUSTE POR

FÓRMULA

POLINÓMICA


S/

IGV

S/

TOTAL

S/

FECHA DE

COMPROBANTE DE

RETENCIÓN

IMPORTE DE LA

RETENCIÓN

S/

FECHA DE PAGO

DETRACCIÓN

IMPORTE DE LA

DETRACCIÓN

S/

NETO

PAGADO ME

NETO

PAGADO MN

MEDIO DE

PAGO

ESPECIFIQUE

OTRO TIPO DE

MEDIO DE PAGO


ADMINISTRATIVO

NÚMERO DE

DOCUMENTO

ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES

1





CIA18/07/2019


PRINCIPAL / V. INVESTIGACIÓN

/ PG4: PROMOCIÓN Y

DIFUSIÓN DE LA

INVESTIGACIÓN2 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE






(Terreno, edificio, construcción u obra civil) OBRA CIVIL - PG4: PROMOCION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACIÓN

CORREO ELECTRONICO





PAGO


libro de excel.



MONEDA EXTRANJERA


MONEDA NACIONAL

R2.2

NOTAS IMPORTANTES:

TIPO DE

CAMBIO

N°

ITEM



RUC DEL

PROVEEDOR

TIPO DE

COMPROBANTE DE

PAGO

OTRO TIPO DE

COMPROBANTE

DE PAGO

Nº DE

COMPROBANTE

DE PAGO

FECHA DE

EMISIÓN

TIPO DE

MONEDA

OTRO TIPO

DE MONEDA

APLICADO POR

LA

UNIVERSIDAD

IMPORTE DE

VALORIZACIÓN

DEDUCCIÓN

POR

AMORTIZACIÓN

DE ADELANTO

DE OBRA

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN DE

ADELANTO DE

MATERIALES

DEDUCCIÓN

POR FONDO DE

GARANTÍA

REAJUSTE POR

FÓRMULA

POLINÓMICA


S/

IGV

S/

TOTAL

S/

FECHA DE

COMPROBANTE DE

RETENCIÓN

IMPORTE DE LA

RETENCIÓN

S/

FECHA DE PAGO

DETRACCIÓN

IMPORTE DE LA

DETRACCIÓN

S/

NETO

PAGADO ME

NETO

PAGADO MN

MEDIO DE

PAGO

ESPECIFIQUE

OTRO TIPO DE

MEDIO DE PAGO


ADMINISTRATIVO

NÚMERO DE

DOCUMENTO

ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES

1





E.I.R.L.20603943491 FACTURA DE COMPRA E001-52 21/06/2019 SOLES - - 9,155.25 1,647.95 10803.20 26/06/2019 432.00 10,803.20

TRANSFEREN

CIA12/09/2019



GENERAL / CAMBIO DE

COBERTURA PROPEDEUTICA

MEDICINA

2






TRANSFEREN

CIA12/09/2019



GENERAL / CAMBIO DE

COBERTURA PROPEDEUTICA

MEDICINA3 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE






(Terreno, edificio, construcción u obra civil) OBRA CIVIL - CAMBIO DE COBERTURA EN PROPEDEUTICA MEDICINA

CORREO ELECTRONICO





PAGO


libro de excel.



MONEDA EXTRANJERA


MONEDA NACIONAL

R2.2

NOTAS IMPORTANTES:

TIPO DE

CAMBIO

N°

ITEM



RUC DEL

PROVEEDOR

TIPO DE

COMPROBANTE DE

PAGO

OTRO TIPO DE

COMPROBANTE

DE PAGO

Nº DE

COMPROBANTE

DE PAGO

FECHA DE

EMISIÓN

TIPO DE

MONEDA

OTRO TIPO

DE MONEDA

APLICADO POR

LA

UNIVERSIDAD

IMPORTE DE

VALORIZACIÓN

DEDUCCIÓN

POR

AMORTIZACIÓN

DE ADELANTO

DE OBRA

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN DE

ADELANTO DE

MATERIALES

DEDUCCIÓN

POR FONDO DE

GARANTÍA

REAJUSTE POR

FÓRMULA

POLINÓMICA


S/

IGV

S/

TOTAL

S/

FECHA DE

COMPROBANTE DE

RETENCIÓN

IMPORTE DE LA

RETENCIÓN

S/

FECHA DE PAGO

DETRACCIÓN

IMPORTE DE LA

DETRACCIÓN

S/

NETO

PAGADO ME

NETO

PAGADO MN

MEDIO DE

PAGO

ESPECIFIQUE

OTRO TIPO DE

MEDIO DE PAGO


ADMINISTRATIVO

NÚMERO DE

DOCUMENTO

ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES

1





E.I.R.L.20602977553 FACTURA DE COMPRA FFF1-000137 02/07/2019 SOLES - - 14,716.04 2,648.89 17364.93 09/07/2019 695.00 17,364.93

TRANSFEREN

CIA22/07/2019




INVESTIGACION - ADICIONAL2 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE






(Terreno, edificio, construcción u obra civil) OBRA CIVIL - LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRONICO





PAGO


libro de excel.



MONEDA EXTRANJERA


MONEDA NACIONAL

R2.2

NOTAS IMPORTANTES:

TIPO DE

CAMBIO

N°

ITEM



RUC DEL

PROVEEDOR

TIPO DE

COMPROBANTE DE

PAGO

OTRO TIPO DE

COMPROBANTE

DE PAGO

Nº DE

COMPROBANTE

DE PAGO

FECHA DE

EMISIÓN

TIPO DE

MONEDA

OTRO TIPO

DE MONEDA

APLICADO POR

LA

UNIVERSIDAD

IMPORTE DE

VALORIZACIÓN

DEDUCCIÓN

POR

AMORTIZACIÓN

DE ADELANTO

DE OBRA

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN DE

ADELANTO DE

MATERIALES

DEDUCCIÓN

POR FONDO DE

GARANTÍA

REAJUSTE POR

FÓRMULA

POLINÓMICA


S/

IGV

S/

TOTAL

S/

FECHA DE

COMPROBANTE DE

RETENCIÓN

IMPORTE DE LA

RETENCIÓN

S/

FECHA DE PAGO

DETRACCIÓN

IMPORTE DE LA

DETRACCIÓN

S/

NETO

PAGADO ME

NETO

PAGADO MN

MEDIO DE

PAGO

ESPECIFIQUE

OTRO TIPO DE

MEDIO DE PAGO


ADMINISTRATIVO

NÚMERO DE

DOCUMENTO

ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES

1


ESCUELAS / H Y M QHSE CONSULTORIA S.A.C. /

FACTURA DE COMPRA / E001-5H Y M QHSE CONSULTORIA S.A.C. 20600369548 FACTURA DE COMPRA E001-5 01/07/2019 SOLES - - 17,138.36 3,084.90 20223.26 10/07/2019 809.00 20,223.26

TRANSFEREN

CIA05/09/2019



GENERAL / CERCO PERIMETRAL

TERRENO PIMENTEL USAT2 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE






(Terreno, edificio, construcción u obra civil) OBRA CIVIL - CERCO PERIMETRAL USAT

CORREO ELECTRONICO





PAGO


libro de excel.



MONEDA EXTRANJERA


MONEDA NACIONAL

R2.2

NOTAS IMPORTANTES:

TIPO DE

CAMBIO

N°

ITEM



RUC DEL

PROVEEDOR

TIPO DE

COMPROBANTE DE

PAGO

OTRO TIPO DE

COMPROBANTE

DE PAGO

Nº DE

COMPROBANTE

DE PAGO

FECHA DE

EMISIÓN

TIPO DE

MONEDA

OTRO TIPO

DE MONEDA

APLICADO POR

LA

UNIVERSIDAD

IMPORTE DE

VALORIZACIÓN

DEDUCCIÓN

POR

AMORTIZACIÓN

DE ADELANTO

DE OBRA

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN DE

ADELANTO DE

MATERIALES

DEDUCCIÓN

POR FONDO DE

GARANTÍA

REAJUSTE POR

FÓRMULA

POLINÓMICA


S/

IGV

S/

TOTAL

S/

FECHA DE

COMPROBANTE DE

RETENCIÓN

IMPORTE DE LA

RETENCIÓN

S/

FECHA DE PAGO

DETRACCIÓN

IMPORTE DE LA

DETRACCIÓN

S/

NETO

PAGADO ME

NETO

PAGADO MN

MEDIO DE

PAGO

ESPECIFIQUE

OTRO TIPO DE

MEDIO DE PAGO


ADMINISTRATIVO

NÚMERO DE

DOCUMENTO

ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES

1


ESCUELAS / SERELIN PROYECTOS Y SERVICIOS

S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000393

SERELIN PROYECTOS Y SERVICIOS

S.A.C.20602247504 FACTURA DE COMPRA 001-000393 05/07/2019 SOLES - - 347.46 62.54 410.00 410.00

TRANSFEREN

CIA15/07/2019



GENERAL / REMODELACION DE

ORATORIO

2


ESCUELAS / HELVEX PERU S.A. / FACTURA DE

COMPRA / F002-00002299HELVEX PERU S.A. 20305593126 FACTURA DE COMPRA F002-00002299 12/07/2019 SOLES - - 403.14 72.57 475.71 475.71

TRANSFEREN

CIA11/07/2019




ORATORIO

3


ESCUELAS / INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A. /

FACTURA DE COMPRA / F001-00000008INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A. 20353947614 FACTURA DE COMPRA F001-00000008 21/08/2019 SOLES - - 102,278.92 18,410.21 120689.13 23/08/2019 4,828.00 120,689.13

TRANSFEREN

CIA12/09/2019




ORATORIO

4


ESCUELAS / INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A. /

FACTURA DE COMPRA / F001-00000009INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A. 20353947614 FACTURA DE COMPRA F001-00000009 21/08/2019 SOLES - - 3,724.31 670.38 4394.69 23/08/2019 176.00 4,394.69

TRANSFEREN

CIA05/09/2019




ORATORIO

5


ESCUELAS / CARPINTERIA Y EBASTINERIA EL

NAZARENO S.R.L. / FACTURA DE COMPRA /

0002-000531

CARPINTERIA Y EBASTINERIA EL

NAZARENO S.R.L.20480195796 FACTURA DE COMPRA 0002-000531 21/08/2019 SOLES - - 23,389.83 4,210.17 27600.00 02/09/2019 1,104.00 27,600.00

TRANSFEREN

CIA03/09/2019




ORATORIO

6




0002-000530


NAZARENO S.R.L.20480195796 FACTURA DE COMPRA 0002-000530 21/08/2019 SOLES - - 21,694.92 3,905.08 25600.00 02/09/2019 1,024.00 25,600.00

TRANSFEREN

CIA03/09/2019




ORATORIO

7




0002-000533


NAZARENO S.R.L.20480195796 FACTURA DE COMPRA 0002-000533 29/08/2019 SOLES - - 1,355.93 244.07 1600.00 06/09/2019 192.00 1,600.00

TRANSFEREN

CIA12/09/2019




ORATORIO







(Terreno, edificio, construcción u obra civil) OBRA CIVIL - REMODELACION DE ORATORIO

CORREO ELECTRONICO





PAGO


libro de excel.



MONEDA EXTRANJERA


MONEDA NACIONAL

R2.2

NOTAS IMPORTANTES:

TIPO DE

CAMBIO

N°

ITEM



RUC DEL

PROVEEDOR

TIPO DE

COMPROBANTE DE

PAGO

OTRO TIPO DE

COMPROBANTE

DE PAGO

Nº DE

COMPROBANTE

DE PAGO

FECHA DE

EMISIÓN

TIPO DE

MONEDA

OTRO TIPO

DE MONEDA

APLICADO POR

LA

UNIVERSIDAD

IMPORTE DE

VALORIZACIÓN

DEDUCCIÓN

POR

AMORTIZACIÓN

DE ADELANTO

DE OBRA

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN DE

ADELANTO DE

MATERIALES

DEDUCCIÓN

POR FONDO DE

GARANTÍA

REAJUSTE POR

FÓRMULA

POLINÓMICA


S/

IGV

S/

TOTAL

S/

FECHA DE

COMPROBANTE DE

RETENCIÓN

IMPORTE DE LA

RETENCIÓN

S/

FECHA DE PAGO

DETRACCIÓN

IMPORTE DE LA

DETRACCIÓN

S/

NETO

PAGADO ME

NETO

PAGADO MN

MEDIO DE

PAGO

ESPECIFIQUE

OTRO TIPO DE

MEDIO DE PAGO


ADMINISTRATIVO

NÚMERO DE

DOCUMENTO

ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES

1






TRANSFEREN

CIA19/09/2019



GENERAL / RECUBRIMIENTO

ACUSTICO RADIO ON LINE Y

MEDIOS AUDIOVISUALES2 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE







OBRA CIVIL - RECUBRIMIENTO ACUSTICO RADIO ON LINE Y MEDIOS

AUDIOVISUALES

CORREO ELECTRONICO





PAGO


libro de excel.



MONEDA EXTRANJERA


MONEDA NACIONAL

R2.2

NOTAS IMPORTANTES:

TIPO DE

CAMBIO

N°

ITEM



RUC DEL

PROVEEDOR

TIPO DE

COMPROBANTE DE

PAGO

OTRO TIPO DE

COMPROBANTE

DE PAGO

Nº DE

COMPROBANTE

DE PAGO

FECHA DE

EMISIÓN

TIPO DE

MONEDA

OTRO TIPO

DE MONEDA

APLICADO POR

LA

UNIVERSIDAD

IMPORTE DE

VALORIZACIÓN

DEDUCCIÓN

POR

AMORTIZACIÓN

DE ADELANTO

DE OBRA

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN DE

ADELANTO DE

MATERIALES

DEDUCCIÓN

POR FONDO DE

GARANTÍA

REAJUSTE POR

FÓRMULA

POLINÓMICA


S/

IGV

S/

TOTAL

S/

FECHA DE

COMPROBANTE DE

RETENCIÓN

IMPORTE DE LA

RETENCIÓN

S/

FECHA DE PAGO

DETRACCIÓN

IMPORTE DE LA

DETRACCIÓN

S/

NETO

PAGADO ME

NETO

PAGADO MN

MEDIO DE

PAGO

ESPECIFIQUE

OTRO TIPO DE

MEDIO DE PAGO


ADMINISTRATIVO

NÚMERO DE

DOCUMENTO

ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES

1



FACTURA DE COMPRA / E001-7H Y M QHSE CONSULTORIA S.A.C. 20600369548 FACTURA DE COMPRA E001-7 13/08/2019 SOLES - - 1,672.49 301.05 1973.54 19/08/2019 79.00 1,973.54

TRANSFEREN

CIA03/10/2019




INNOVACION2 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE






(Terreno, edificio, construcción u obra civil) OBRA CIVIL - LABORATORIO DE INNOVACIÓN

CORREO ELECTRONICO





PAGO


libro de excel.



MONEDA EXTRANJERA


MONEDA NACIONAL

R2.2

NOTAS IMPORTANTES:

TIPO DE

CAMBIO

N°

ITEM



RUC DEL

PROVEEDOR

TIPO DE

COMPROBANTE DE

PAGO

OTRO TIPO DE

COMPROBANTE

DE PAGO

Nº DE

COMPROBANTE

DE PAGO

FECHA DE

EMISIÓN

TIPO DE

MONEDA

OTRO TIPO

DE MONEDA

APLICADO POR

LA

UNIVERSIDAD

IMPORTE DE

VALORIZACIÓN

DEDUCCIÓN

POR

AMORTIZACIÓN

DE ADELANTO

DE OBRA

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN DE

ADELANTO DE

MATERIALES

DEDUCCIÓN

POR FONDO DE

GARANTÍA

REAJUSTE POR

FÓRMULA

POLINÓMICA


S/

IGV

S/

TOTAL

S/

FECHA DE

COMPROBANTE DE

RETENCIÓN

IMPORTE DE LA

RETENCIÓN

S/

FECHA DE PAGO

DETRACCIÓN

IMPORTE DE LA

DETRACCIÓN

S/

NETO

PAGADO ME

NETO

PAGADO MN

MEDIO DE

PAGO

ESPECIFIQUE

OTRO TIPO DE

MEDIO DE PAGO


ADMINISTRATIVO

NÚMERO DE

DOCUMENTO

ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES

1




000137


ZARPAN S.A.C.20600838491 FACTURA DE COMPRA 0001-000137 12/08/2019 SOLES - - 4,820.42 867.68 5688.10 20/08/2019 228.00 5,688.10

TRANSFEREN

CIA03/10/2019




TALLER DE TI

2




000139


ZARPAN S.A.C.20600838491 FACTURA DE COMPRA 0001-000139 03/09/2019 SOLES - - 267.17 48.09 315.26 315.26

TRANSFEREN

CIA19/09/2019




TALLER DE TI







(Terreno, edificio, construcción u obra civil) OBRA CIVIL - REMODELACIÓN TALLER DE TI

CORREO ELECTRONICO





PAGO


libro de excel.



MONEDA EXTRANJERA


MONEDA NACIONAL

R2.2

NOTAS IMPORTANTES:

TIPO DE

CAMBIO

N°

ITEM



RUC DEL

PROVEEDOR

TIPO DE

COMPROBANTE DE

PAGO

OTRO TIPO DE

COMPROBANTE

DE PAGO

Nº DE

COMPROBANTE

DE PAGO

FECHA DE

EMISIÓN

TIPO DE

MONEDA

OTRO TIPO

DE MONEDA

APLICADO POR

LA

UNIVERSIDAD

IMPORTE DE

VALORIZACIÓN

DEDUCCIÓN

POR

AMORTIZACIÓN

DE ADELANTO

DE OBRA

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN DE

ADELANTO DE

MATERIALES

DEDUCCIÓN

POR FONDO DE

GARANTÍA

REAJUSTE POR

FÓRMULA

POLINÓMICA


S/

IGV

S/

TOTAL

S/

FECHA DE

COMPROBANTE DE

RETENCIÓN

IMPORTE DE LA

RETENCIÓN

S/

FECHA DE PAGO

DETRACCIÓN

IMPORTE DE LA

DETRACCIÓN

S/

NETO

PAGADO ME

NETO

PAGADO MN

MEDIO DE

PAGO

ESPECIFIQUE

OTRO TIPO DE

MEDIO DE PAGO


ADMINISTRATIVO

NÚMERO DE

DOCUMENTO

ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES

1


ESCUELAS / MAVETEC ARQUITECTOS E.I.R.L. /

FACTURA DE COMPRA / E001-89MAVETEC ARQUITECTOS E.I.R.L. 20601043441 FACTURA DE COMPRA E001-89 19/08/2019 SOLES - - 34,725.38 6,250.57 40975.95 21/08/2019 1,639.00 40,975.95

TRANSFEREN

CIA09/10/2019




AULA DE LITIGACIÓN

2



FACTURA DE COMPRA / E001-93MAVETEC ARQUITECTOS E.I.R.L. 20601043441 FACTURA DE COMPRA E001-93 21/08/2019 SOLES - - 3,640.42 655.28 4295.70 27/08/2019 172.00 4,295.70

TRANSFEREN

CIA09/10/2019




AULA DE LITIGACIÓN3


MONEDA EXTRANJERA


MONEDA NACIONAL

OBRAS CIVILES - REMODELACIÓN DE AULAS DE LITIGACIÓN




PAGO


libro de excel.


MONEDAINFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR


INFRAESTRUCTURA - CONTABLE

CORREO ELECTRONICO

DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER) TESORERÍADETRACCIÓN (DE

CORRESPONDER)RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)

IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1


CAMPODONICO BUSTIOS JIMENANOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

FORMATO


ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

R2.2

NOTAS IMPORTANTES:

TIPO DE

CAMBIO

N°

ITEM



RUC DEL

PROVEEDOR

TIPO DE

COMPROBANTE DE

PAGO

OTRO TIPO DE

COMPROBANTE

DE PAGO

Nº DE

COMPROBANTE

DE PAGO

FECHA DE

EMISIÓN

TIPO DE

MONEDA

OTRO TIPO

DE MONEDA

APLICADO POR

LA

UNIVERSIDAD

IMPORTE DE

VALORIZACIÓN

DEDUCCIÓN

POR

AMORTIZACIÓN

DE ADELANTO

DE OBRA

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN DE

ADELANTO DE

MATERIALES

DEDUCCIÓN

POR FONDO DE

GARANTÍA

REAJUSTE POR

FÓRMULA

POLINÓMICA


S/

IGV

S/

TOTAL

S/

FECHA DE

COMPROBANTE DE

RETENCIÓN

IMPORTE DE LA

RETENCIÓN

S/

FECHA DE PAGO

DETRACCIÓN

IMPORTE DE LA

DETRACCIÓN

S/

NETO

PAGADO ME

NETO

PAGADO MN

MEDIO DE

PAGO

ESPECIFIQUE

OTRO TIPO DE

MEDIO DE PAGO


ADMINISTRATIVO

NÚMERO DE

DOCUMENTO

ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES

1



FACTURA DE COMPRA / E001-11H Y M QHSE CONSULTORIA S.A.C. 20600369548 FACTURA DE COMPRA E001-11 21/08/2019 SOLES - - 25,376.45 4,567.76 29944.21 23/08/2019 1,198.00 29,944.21

TRANSFEREN

CIA17/10/2019



GENERAL / CAMBIO DE PISO

CAFETERIA

2




TRANSFEREN

CIA13/11/2019




CAFETERIA

3




TRANSFEREN

CIA07/11/2019




CAFETERIA4 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE





PAGO


libro de excel.



MONEDA EXTRANJERA


MONEDA NACIONAL



(Terreno, edificio, construcción u obra civil) OBRA CIVIL - CAMBIO DE PISO CAFETERIA

CORREO ELECTRONICO




R2.2

NOTAS IMPORTANTES:

TIPO DE

CAMBIO

N°

ITEM



RUC DEL

PROVEEDOR

TIPO DE

COMPROBANTE DE

PAGO

OTRO TIPO DE

COMPROBANTE

DE PAGO

Nº DE

COMPROBANTE

DE PAGO

FECHA DE

EMISIÓN

TIPO DE

MONEDA

OTRO TIPO

DE MONEDA

APLICADO POR

LA

UNIVERSIDAD

IMPORTE DE

VALORIZACIÓN

DEDUCCIÓN

POR

AMORTIZACIÓN

DE ADELANTO

DE OBRA

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN DE

ADELANTO DE

MATERIALES

DEDUCCIÓN

POR FONDO DE

GARANTÍA

REAJUSTE POR

FÓRMULA

POLINÓMICA


S/

IGV

S/

TOTAL

S/

FECHA DE

COMPROBANTE DE

RETENCIÓN

IMPORTE DE LA

RETENCIÓN

S/

FECHA DE PAGO

DETRACCIÓN

IMPORTE DE LA

DETRACCIÓN

S/

NETO

PAGADO ME

NETO

PAGADO MN

MEDIO DE

PAGO

ESPECIFIQUE

OTRO TIPO DE

MEDIO DE PAGO


ADMINISTRATIVO

NÚMERO DE

DOCUMENTO

ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES

1


ESCUELAS / DEL AGUILA ESTRUCTURA S.R.L. /

FACTURA DE COMPRA / E001-415DEL AGUILA ESTRUCTURA S.R.L. 20480722087 FACTURA DE COMPRA E001-415 19/11/2019 SOLES - - 78,366.01 14,105.88 92471.89 20/11/2019 3,699.00 92,471.89

TRANSFEREN

CIA20/11/2019



GENERAL / PUENTE EDIFICIO

DE IDIOMAS

2


ESCUELAS / DEL AGUILA ESTRUCTURA S.R.L. /

FACTURA DE COMPRA / E001-417DEL AGUILA ESTRUCTURA S.R.L. 20480722087 FACTURA DE COMPRA E001-417 17/12/2019 SOLES - - 45,806.44 8,245.16 54051.60 23/12/2019 2,162.00 54,051.60

TRANSFEREN

CIA23/12/2019



GENERAL / PUENTE EDIFICIO

DE IDIOMAS3 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE





PAGO


libro de excel.



MONEDA EXTRANJERA


MONEDA NACIONAL



(Terreno, edificio, construcción u obra civil) OBRA CIVIL - PUENTE PASARELA EDIFICIO DE IDIOMAS

CORREO ELECTRONICO




R2.2

NOTAS IMPORTANTES:

TIPO DE

CAMBIO

N°

ITEM



RUC DEL

PROVEEDOR

TIPO DE

COMPROBANTE DE

PAGO

OTRO TIPO DE

COMPROBANTE

DE PAGO

Nº DE

COMPROBANTE

DE PAGO

FECHA DE

EMISIÓN

TIPO DE

MONEDA

OTRO TIPO

DE MONEDA

APLICADO POR

LA

UNIVERSIDAD

IMPORTE DE

VALORIZACIÓN

DEDUCCIÓN

POR

AMORTIZACIÓN

DE ADELANTO

DE OBRA

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN DE

ADELANTO DE

MATERIALES

DEDUCCIÓN

POR FONDO DE

GARANTÍA

REAJUSTE POR

FÓRMULA

POLINÓMICA


S/

IGV

S/

TOTAL

S/

FECHA DE

COMPROBANTE DE

RETENCIÓN

IMPORTE DE LA

RETENCIÓN

S/

FECHA DE PAGO

DETRACCIÓN

IMPORTE DE LA

DETRACCIÓN

S/

NETO

PAGADO ME

NETO

PAGADO MN

MEDIO DE

PAGO

ESPECIFIQUE

OTRO TIPO DE

MEDIO DE PAGO


ADMINISTRATIVO

NÚMERO DE

DOCUMENTO

ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES

1


ESCUELAS / PISOSVINIL S.R.L. / FACTURA DE

COMPRA / E001-402PISOSVINIL S.R.L. 20550677670 FACTURA DE COMPRA E001-402 20/11/2019 SOLES - - 7,205.93 1,297.07 8503.00 22/11/2019 340.00 8,503.00

TRANSFEREN

CIA27/11/2019



GENERAL / ECOE MEDICINA

(PROPEDEUTICA)

2



FACTURA DE COMPRA / E001-132MAVETEC ARQUITECTOS E.I.R.L. 20601043441 FACTURA DE COMPRA E001-132 16/12/2019 SOLES - - 42,840.98 7,711.38 50552.36 23/12/2019 2,022.00 50,552.36

TRANSFEREN

CIAORDEN DE SERVICIO 15175



(PROPEDEUTICA)

3



FACTURA DE COMPRA / E001-133MAVETEC ARQUITECTOS E.I.R.L. 20601043441 FACTURA DE COMPRA E001-133 17/12/2019 SOLES - - 5,601.09 1,008.20 6609.29 23/12/2019 264.00 6,609.29

TRANSFEREN

CIAORDEN DE SERVICIO 15630



(PROPEDEUTICA)4 SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE SELECCIONE





PAGO


libro de excel.



MONEDA EXTRANJERA


MONEDA NACIONAL



(Terreno, edificio, construcción u obra civil) OBRA CIVIL - PROYECTO ECOE - MEDICINA PROPEDEUTICA

CORREO ELECTRONICO




R2.2

NOTAS IMPORTANTES:

TIPO DE

CAMBIO

N°

ITEM



RUC DEL

PROVEEDOR

TIPO DE

COMPROBANTE DE

PAGO

OTRO TIPO DE

COMPROBANTE

DE PAGO

Nº DE

COMPROBANTE

DE PAGO

FECHA DE

EMISIÓN

TIPO DE

MONEDA

OTRO TIPO

DE MONEDA

APLICADO POR

LA

UNIVERSIDAD

IMPORTE DE

VALORIZACIÓN

DEDUCCIÓN

POR

AMORTIZACIÓN

DE ADELANTO

DE OBRA

DEDUCCIÓN POR

AMORTIZACIÓN DE

ADELANTO DE

MATERIALES

DEDUCCIÓN

POR FONDO DE

GARANTÍA

REAJUSTE POR

FÓRMULA

POLINÓMICA


S/

IGV

S/

TOTAL

S/

FECHA DE

COMPROBANTE DE

RETENCIÓN

IMPORTE DE LA

RETENCIÓN

S/

FECHA DE PAGO

DETRACCIÓN

IMPORTE DE LA

DETRACCIÓN

S/

NETO

PAGADO ME

NETO

PAGADO MN

MEDIO DE

PAGO

ESPECIFIQUE

OTRO TIPO DE

MEDIO DE PAGO


ADMINISTRATIVO

NÚMERO DE

DOCUMENTO

ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES

1

ASCENSOR PANORÁMICO / ASCENSORES

SCHINDLER DEL PERU / FACTURA DE COMPRA /

F001-00060803

ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU 20100139848 FACTURA DE COMPRA F001-00060803 29/11/2019 SOLES - - 35,442.45 6,379.64 41822.09 23/12/2019 1,673.00 41,822.09 TRANSFEREN

CIA26/12/2019

ORDEN DE COMPRA 17521


GENERAL / COMPRA DE

ASCENSOR PARA EDIFICIO

ANTIGUO2





PAGO


libro de excel.



MONEDA EXTRANJERA


MONEDA NACIONAL



(Terreno, edificio, construcción u obra civil) OBRA CIVIL - COMPRA DE ASECENSOR PARA EDIFICIO ANTIGUO

CORREO ELECTRONICO




FONDO DE GARANTÍA (DE

CORRESPONDER)

N°

ITEMDESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO Nº DE INVENTARIO MARCA MODELO

NÚMERO DE

SERIE Y/O

PLACA DEL

EQUIPO

CONDICIÓN

DEL BIEN

ADQUIRIDO

¿EL EQUIPAMIENTO

FORMA PARTE DEL

CONTRATO DE OBRA

DECLARADO EN EL

FORMATO R2.1

(INFRAESTRUCTURA)?

USO DEL

EQUIPAMIENTO

ESPECIFIQUE

OTRO USO DEL

EQUIPAMIENTO

LOCAL DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO DIRECCIÓN

UBICACIÓN ESPECÍFICA

(pabellón, aula, oficina,

etc.)

PROVEEDOR N° DE RUC

TIPO DE

COMPROBANTE DE

PAGO

ESPECIFICAR OTRO

TIPO DE

COMPROBANTE DE

PAGO

Nº DE

COMPROBANT

E DE PAGO

FECHA DE

EMISIÓN

TIPO DE

MONEDA

ESPECIFICAR OTRO

TIPO DE MONEDA

BASE

IMPONIBLE IGV TOTAL

BASE

IMPONIBLE

S/

IGV

S/

TOTAL

S/

FECHA DE

COMPROBANTE DE

RETENCIÓN

IMPORTE DE LA

RETENCIÓN

S/

FECHA DE

PAGO DE LA

DETRACCIÓN

IMPORTE DE LA

DETRACCIÓN

S/

IMPORTE DEL FONDO DE GARANTÍA

S/

NETO

PAGADO ME

NETO

PAGADO MN

MEDIO DE

PAGO

OTRO TIPO

DE MEDIO DE

PAGO

FECHA DE

PAGOOBSERVACIONES

1 ESPECTRO FOTÓMETRO UV-VIS SPECORD 50 PLUS - DOBLE HAZ / MERCK PERUANA S.A. / FACTURA DE COMPRA / F090-00001263

9197 HITACHI 3J1-0013 2947-022 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855LABORATORIO DE

INVESTIGACIÓNMERCK PERUANA S.A. 20100099447 FACTURA DE COMPRA F090-00001263 04/03/2019 SOLES

- - 36,727.11 6,610.88

43,337.99 43,337.99 SOLES 06/03/2019

1 unidades / PRINCIPAL / D.G.

DOCENTES / IMPLEMENTACIÓN

DEL LABORATORIO DE

INVESTIGACIÓN

2 CINTA - TAPE BACKUP / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000712

13764 LENOVO TS29006171 9752531 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -

DATA CENTERCOMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0000712 22/01/2019 SOLES

- - 24,090.59 4,336.31

28,426.90 28,426.90 SOLES 13/03/2019

1 unidades / PRINCIPAL /

ADMINISTRACION GENERAL /

Renovación de infraestructura de

TI

3 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-318905090119sin etiqueta S/N FIJA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 PLAZUELA 2

HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31890509011921/01/2019 SOLES - - 64.33 11.58

75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019



PLAZA DE ESTUDIANTES 2



75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019




FORMATO DE REINVERSIÓN

EQUIPAMIENTO PARA FINES EDUCATIVOS E INVESTIGACIÓN Y/O INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

R3

FORMATO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE

LEGAL

COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO

UNITARIO) MONEDA NACIONALTESORERÍA

JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE

CORRESPONDA.


CORRESPONDER)DETALLE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO MONEDA

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD

INFORMACIÓN RESPECTO DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO

1: Respecto del campo "DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO", en caso un Comprobante de Pago, contenga más de un bien, deberá registrarlos de forma unitaria, consignando el precio unitario del

mismo.

2: En caso un bien hubiera sido adquirido mediante más de un comprobante de pago, estos deberán registrarse en cada fila, consignando el mismo número de Item.

NOTAS IMPORTANTES:

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO

UNITARIO) MONEDA EXTRANJERAINFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR

CORREO ELECTRONICO



75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019






75.91 5,161.89 SOLES 06/02/2019




71 EQUIPO DE BAÑO MARIA 40L / CIMATEC S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-0017506

14724 AQUABATH LAB-LINE160507090082

0NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

LABORATORIO DE

INVESTIGACIÓNCIMATEC S.A.C. 20100042500 FACTURA DE COMPRA F001-0017506 10/12/2019 SOLES

- - 3,822.00 687.96

4,509.96 26,406.04 SOLES -



COMPRA DE EQUIPOS PARA EL

LABORATORIO DE HISTOLOGÍA

72 AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTADOR / CIMATEC S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-0017506

14719 IKA M53 03.252915 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855LABORATORIO DE

INVESTIGACIÓN

CIMATEC S.A.C. 20100042500 FACTURA DE COMPRA F001-0017506 10/12/2019 SOLES

- - 1,922.00 345.96

2,267.96 26,406.04 SOLES -




LABORATORIO DE BIOLOGIA Y

QUIMICA

73 VENTILADOR DE PIE / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-323504290119

9148 IMACO FSM370P 00473 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 3 PISO - C

HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-32350429011930/01/2019 SOLES

- - 129.36 23.28

152.64 152.64 SOLES 20/02/2019


RECTORADO / GRADOS Y TITULOS-

GESTIÓN MATERIALES DE

OFICINAS

74 EQUIPO DE BOMBA AL VACÍO / CIMATEC S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-0017506

sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855LABORATORIO DE

INVESTIGACIÓN


- - 8,317.00 1,497.06

9,814.06 26,406.04 SOLES -





QUIMICA

75 EQUIPO DE BOMBA AL VACÍO / CIMATEC S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-0017506


INVESTIGACIÓN


- - 8,317.00 1,497.06

9,814.06 26,406.04 SOLES -





QUIMICA

76 PANTALLA INTERACTIVA / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-00330014747 VIEWSONIC IFP7550

U2W18500011

8NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)

PC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003300 14/06/2019 SOLES - - 18,389.41 3,310.09

21,699.50 21,699.50 SOLES 01/08/2019



LABORATORIO DE INNOVACION

77 KIT DE CALIBRACIÓN DENSITRÓMETRO / GEN LAB DEL PERU S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F002-000082

sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO INVESTIGACION SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855LABORATORIO DE

INVESTIGACIONGEN LAB DEL PERU S.A.C.20501262260 FACTURA DE COMPRA F002-000082 08/02/2019 SOLES

- - 2,970.34 534.66

3,505.00 8,015.00 SOLES 17/01/2019



DEL LABORATORIO DE

INVESTIGACIÓN

78 DENSITÓMETRO MC FARLAND DEN 1B / GEN LAB DEL PERU S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F002-000082

8450 MC FARLAND -050104180903


LABORATORIO DE

INVESTIGACIÓNGEN LAB DEL PERU S.A.C.20501262260 FACTURA DE COMPRA F002-000082 08/02/2019 SOLES

- - 3,822.03 687.97

4,510.00 8,015.00 SOLES 17/01/2019



DEL LABORATORIO DE

INVESTIGACIÓN

79 LECTOR DE ELISA CON AGITACIÓN - ACCURIS/SMARTREADER 96 / INDELAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDELAB S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-101

9144 ACCURIS MR9600 A112-01516 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855LABORATORIO DE

INVESTIGACIÓNINDELAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDELAB S.A.C.20563266695 FACTURA DE COMPRA E001-101 15/01/2019 SOLES

- - 17,505.08 3,150.91

20,655.99 20,655.99 SOLES 06/02/2019



DEL LABORATORIO DE

INVESTIGACIÓN

80 VENTILADOR DE PARED / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-081002040219

8446 IMACO WF2630 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

(ED. ANT. SOTANO)

SALUD Y SEGURIDAD EN

EL TRABAJO HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-08100204021908/02/2019 SOLES

- - 308.34 55.50

363.84 363.84 SOLES 20/02/2019



PROGRAMA GESTIÓN DEL

TALENTO HUMANO

81 VENTILADOR DE PIE / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-184602060219

8447 IMACO - - NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO


- - 129.36 23.28

152.64 152.64 SOLES 20/02/2019

1 unidades / DERECHO / CENTRO

DE CONCILIACION / DIRECCION DE

CENTRO DE CONCILIACION Y

ARBITRAJE

82 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-048103080219

8451 - HAMBURGO - NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - C


- - 218.85 39.39

258.24 258.24 SOLES 06/03/2019


RECTORADO / GRADOS Y TITULOS-

GESTIÓN MATERIALES DE

OFICINAS

83 MESAS ESTUDIANTIL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-7879960 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETA + COMEDOR

LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-787 22/08/2019 SOLES - - 347.46 62.54

410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019



ADECUACION DE CAFETERIA



410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019






410.00 19,270.00 SOLES 16/10/2019




130 MUEBLE BAJO M-11 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000314

10026 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO

EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000314 23/08/2019 SOLES

- - 491.53 88.47

580.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019



REMODELACIÓN CONSULTORIO

JURIDICO FACULTA DE DERECHO

131 EQUIPO TALADRO / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-134802220219

9182 DEWALT DCD776C2 497738 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855TALLERES DE

MANTENIMIENTOHOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-13480222021925/02/2019 SOLES

- - 568.68 102.36

671.04 671.04 SOLES 21/03/2019



GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE

OPERACIONES

132 SOFÁ 2 CUERPOS - RONY / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-640

9191 S/N RONY S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO

LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20536557858 FACTURA DE COMPRA E001-640 01/03/2019 SOLES

- - 720.34 129.66

850.00 7,390.00 SOLES 10/04/2019


ADMINISTRACION GENERAL / SALA

DE PROFESORES USAT 2018

133 MUEBLE M05 / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-640

9190 S/N ESTANTE 2.26 X .50 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE PROFESORES


- - 550.85 99.15

650.00 7,390.00 SOLES 10/04/2019





9188 S/NMESA C/PATAS

METAL 2.40 X 1..S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE PROFESORES


- - 677.97 122.03

800.00 7,390.00 SOLES 10/04/2019





9187 S/N ESTANTE 1.90 X .55 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE PROFESORES


- - 423.73 76.27

500.00 7,390.00 SOLES 10/04/2019





9189 S/N PARA FRIGOBAR S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE PROFESORES


- - 296.61 53.39

350.00 7,390.00 SOLES 10/04/2019




137 SOFÁ INDIVIDUAL - NORWAY / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-640

9192 S/N NORWAY S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE PROFESORES


- - 550.85 99.15

650.00 7,390.00 SOLES 10/04/2019







- - 550.85 99.15

650.00 7,390.00 SOLES 10/04/2019







- - 550.85 99.15

650.00 7,390.00 SOLES 10/04/2019







- - 550.85 99.15

650.00 7,390.00 SOLES 10/04/2019




141 SILLA ESTRUCTURA DE METAL / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-640

sin etiqueta S/N DE METAL S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE PROFESORES


- - 93.22 16.78

110.00 7,390.00 SOLES 10/04/2019







- - 93.22 16.78

110.00 7,390.00 SOLES 10/04/2019







- - 93.22 16.78

110.00 7,390.00 SOLES 10/04/2019







- - 93.22 16.78

110.00 7,390.00 SOLES 10/04/2019






METALS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE PROFESORES


- - 508.47 91.52

599.99 7,390.00 SOLES 10/04/2019






METAL 2.40 X .55S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE PROFESORES


- - 508.47 91.52

599.99 7,390.00 SOLES 10/04/2019




147 MUEBLE M05 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000314

10014 S/N - S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO


- - 432.20 77.80

510.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019





148 MUEBLE M-07 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000314



- - 294.92 53.08

348.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019





149 MUEBLE ALTO M-10 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000314



- - 616.95 111.05

728.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019





150 MUEBLE EN "L" M-03 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000314



- - 405.08 72.92

478.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019





151 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / F001-3438

10085 DECO

AMBIDIESTRA

ESALDAR

ANATOMICO CON

CURVATURA

S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)

TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA20547892039 FACTURA DE COMPRA F001-3438 12/09/2019 SOLES

- - 689.18 124.05

813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019




152 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / F001-343810086 DECO AMBIDIESTRA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)

TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA20547892039 FACTURA DE COMPRA F001-3438 12/09/2019 SOLES - - 689.18 124.05

813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019






813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019






813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019






813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019






813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019






813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019






813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019






813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019






813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019






813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019






813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019






813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019






813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019






813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019






813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019






813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019






813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019






813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019






813.23 16,264.70 SOLES 19/09/2019




171 UPS / GERVIDA S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-42

13763 - BX-1400U-MS 4B1827P13377 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855SEGURIDAD

PATRIMONIAL GERVIDA S.A.C. 20482001760 FACTURA DE COMPRA E001-42 11/04/2019 SOLES

- - 850.00 153.00

1,003.00 15,399.00 SOLES 15/05/2019



GESTIÓN COORDINACIÓN DE

SEGURIDAD PATRIMONIAL

172 GRABADOR DE VÍDEO DIGITAL / GERVIDA S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-42

13762 HIK-VISION DS9664-18 C24231126 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855SEGURIDAD


- - 9,000.00 1,620.00

10,620.00 15,399.00 SOLES 15/05/2019





173 JOYSTICK / GERVIDA S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-42

9278 S/N DS-1005KI C86191145 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855SEGURIDAD


- - 650.00 117.00

767.00 15,399.00 SOLES 15/05/2019





174 AIRE ACONDICIONADO / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FF01-00008829704 LG VM242C6 712TAFZEA515 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 (ED. ANT) ORATORIO

COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L.20480725931 FACTURA DE COMPRA FF01-0000882 12/08/2019 SOLES - - 1,508.47 271.52

1,779.99 15,199.99 SOLES 03/10/2019



REMODELACION DE ORATORIO

175 AIRE ACONDICIONADO / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FF01-00008829701 LG AVNQ36GM1A0

811TADRDR57

8NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 (ED. ANT) ORATORIO


2,779.99 15,199.99 SOLES 03/10/2019




176 BOMBA GILLIAN BDX II / TECH PERU INDUSTRIAL S.A.C / FACTURA DE COMPRA / E001-384

9246 GILLIAN BDX II 20180505107 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

DE FÍSICA,

AUTOMATIZACIÓN Y

CONTROL (2018) TECH PERU INDUSTRIAL S.A.C20603130457 FACTURA DE COMPRA E001-384 27/03/2019 SOLES

- - 2,482.50 446.85

2,929.35 10,435.92 SOLES 04/04/2019

1 unidades / INGENIERIA /

INGENIERIA INDUSTRIAL /

GESTIÓN DE LABORATORIO DE

PROCESOS INDUSTRIALES

177 ANEMOMETRO / TECH PERU INDUSTRIAL S.A.C / FACTURA DE COMPRA / E001-384

9247 SCARLET TWL-1S 1050552 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

DE FÍSICA,

AUTOMATIZACIÓN Y


- - 3,310.00 595.80

3,905.80 10,435.92 SOLES 04/04/2019





178 SONOMETRO / TECH PERU INDUSTRIAL S.A.C / FACTURA DE COMPRA / E001-384

9249 - SL-5868P N865537 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

DE FÍSICA,

AUTOMATIZACIÓN Y


- - 1,986.00 357.48

2,343.48 10,435.92 SOLES 04/04/2019





179 LUXOMETRO / TECH PERU INDUSTRIAL S.A.C / FACTURA DE COMPRA / E001-384

9248 EXTECH LT300 18030B592 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

DE FÍSICA,

AUTOMATIZACIÓN Y


- - 1,092.30 196.61

1,288.91 10,435.92 SOLES 04/04/2019





180 MUEBLES CREDENZAS / OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD / FACTURA DE COMPRA / 0001-0002949955 S/N EN ALTO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

SOPORTE TECNICO -

(TALLER DE COMPUTO) OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD10432621231 FACTURA DE COMPRA 0001-000294 22/08/2019 SOLES - - 338.98 61.02

400.00 11,540.00 SOLES 17/10/2019



REMODELACION DE TALLER DE TI

181 MUEBLE BAJO DE MELAMINE / OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD / FACTURA DE COMPRA / 0001-0002949941 S/N 04 PUERTAS S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

SOPORTE TECNICO -


850.00 11,540.00 SOLES 17/10/2019




182 MUEBLE M05 / OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD / FACTURA DE COMPRA / 0001-0002949945 S/N ALTO 02 CARAS S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

SOPORTE TECNICO -

(TALLER DE COMPUTO) OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD10432621231 FACTURA DE COMPRA 0001-000294 22/08/2019 SOLES - - 1,101.69 198.31

1,300.00 11,540.00 SOLES 17/10/2019




183 MUEBLE EN "L" M-01 / OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD / FACTURA DE COMPRA / 0001-0002949942 S/N - S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

SOPORTE TECNICO -


680.00 11,540.00 SOLES 17/10/2019




184 MUEBLE M02 / OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD / FACTURA DE COMPRA / 0001-0002949943 S/N - S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

SOPORTE TECNICO -


480.00 11,540.00 SOLES 17/10/2019




185 MUEBLES CREDENZAS / OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD / FACTURA DE COMPRA / 0001-0002949956 S/N EN ALTO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

SOPORTE TECNICO -


420.00 11,540.00 SOLES 17/10/2019




186 COLECTOR DE FRACCIONES BIO-RAD MODELO 2120 / MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C / FACTURA DE COMPRA / E001-1081

9196 BIO RAD 2110 231BR25603 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855LABORATORIO DE

INVESTIGACIÓNMEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C20516809524 FACTURA DE COMPRA E001-1081 06/03/2019 SOLES

- - 8,432.20 1,517.80

9,950.00 9,950.00 SOLES 13/03/2019



DEL LABORATORIO DE

INVESTIGACIÓN

187 LUXOMETRO / TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA PERUANA S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-615

10109 SPER CIENTIFIC 85007 081237 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA

TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA PERUANA S.A.C.20550161606 FACTURA DE COMPRA E001-615 12/09/2019 SOLES

- - 1,007.24 181.30

1,188.54 8,965.92 SOLES 09/10/2019



COMPRA DE EQUIPOS PARA LA

ESCUELA DE ARQUITECTURA

188 VERNIER DE ACERO INOXIDABLE / QUIMELAB E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-8

sin etiqueta VERNIERACERO

INOXIDABLES/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

ESCUELA ING.

INDUSTRIAL

QUIMELAB E.I.R.L. 20440314857 FACTURA DE COMPRA F001-8 23/04/2019 SOLES

- - 42.37 7.63

50.00 1,350.00 SOLES 05/06/2019



GESTIÓN DIRECCIÓN DE ESCUELA

DE INGENIERÍA INDUSTRIAL




ESCUELA ING.

INDUSTRIAL


- - 42.37 7.63

50.00 1,350.00 SOLES 05/06/2019








ESCUELA ING.

INDUSTRIAL


- - 42.37 7.63

50.00 1,350.00 SOLES 05/06/2019








ESCUELA ING.

INDUSTRIAL


- - 42.37 7.63

50.00 1,350.00 SOLES 05/06/2019








ESCUELA ING.

INDUSTRIAL


- - 42.37 7.63

50.00 1,350.00 SOLES 05/06/2019








ESCUELA ING.

INDUSTRIAL


- - 42.37 7.63

50.00 1,350.00 SOLES 05/06/2019





194 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-566101160419sin etiqueta S/N GIRATORIA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 #N/A

HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-56610116041926/04/2019 SOLES - - 21,844.08 3,931.93

25,776.01 25,776.01 SOLES 22/05/2019

unidades / PRINCIPAL /


ADQUISICION DE SILLAS


9568 S/NESTANTERIA

P/FRIOBARS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO


- - 1,338.98 241.02

1,580.00 8,000.00 SOLES 18/07/2019



ADECUACION DE OFICINA DE POST

GRADO

196 VENTILADOR DE MESA / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001932

sin etiqueta S/N DE MESA S/N NUEVO NO OFICINA SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855PROGRAMA DIRECCION

ICUSAT - 2019DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001932 09/05/2019 SOLES

- - 118.64 21.36

140.00 140.00 SOLES 16/05/2019


RECTORADO / PROGRAMA

DIRECCION ICUSAT - 2019


9565 S/N ESCRITORIO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO


- - 584.75 105.25

690.00 8,000.00 SOLES 18/07/2019




GRADO


9569 S/N CREDENZA PISO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO


- - 355.93 64.07

420.00 8,000.00 SOLES 18/07/2019




GRADO




- - 838.98 151.02

990.00 8,000.00 SOLES 18/07/2019




GRADO




- - 406.78 73.22

480.00 8,000.00 SOLES 18/07/2019




GRADO

201 ESTRUCTURA METALICA / MAVETEC ARQUITECTOS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-99

10180 S/NHORIZONTAL

P/PUBLICIDADS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

TALLERES DE

MANTENIMIENTOMAVETEC ARQUITECTOS E.I.R.L.20601043441 FACTURA DE COMPRA E001-99 01/10/2019 SOLES

- - 1,059.32 190.68

1,250.00 1,250.00 SOLES 19/11/2019



GASTOS OPERATIVOS MKTG-

IMAGEN USAT 2019-II

202 ENMICADORA LAMINADORA DE ESCRITORIO / ALMACENES GUREMI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F004-0000158613761 TWINS 320 A3 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - C

ALMACENES GUREMI S.A.C.20602879560 FACTURA DE COMPRA F004-00001586 21/03/2019 SOLES - - 190.68 34.32

225.00 6,694.39 SOLES 23/04/2019


RECTORADO / INVERSIONES

(ACTIVO)

203 MESAS ESTUDIANTIL / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-8029149 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2

FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C.20479925241 FACTURA DE COMPRA E001-802 30/01/2019 SOLES - - 330.51 59.49

390.00 6,630.00 SOLES 13/03/2019






390.00 6,630.00 SOLES 13/03/2019






390.00 6,630.00 SOLES 13/03/2019






390.00 6,630.00 SOLES 13/03/2019






390.00 6,630.00 SOLES 13/03/2019






390.00 6,630.00 SOLES 13/03/2019






390.00 6,630.00 SOLES 13/03/2019






390.00 6,630.00 SOLES 13/03/2019






390.00 6,630.00 SOLES 13/03/2019






390.00 6,630.00 SOLES 13/03/2019






390.00 6,630.00 SOLES 13/03/2019






390.00 6,630.00 SOLES 13/03/2019






390.00 6,630.00 SOLES 13/03/2019






390.00 6,630.00 SOLES 13/03/2019






390.00 6,630.00 SOLES 13/03/2019






390.00 6,630.00 SOLES 13/03/2019






390.00 6,630.00 SOLES 13/03/2019




220 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU/HR / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-477

9184 YORK YH9FXC24BAH-FX100001047170

800151NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD INGENIERÍA

COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L.20480725931 FACTURA DE COMPRA E001-477 19/02/2019 SOLES

- - 1,618.64 291.36

1,910.00 6,419.99 SOLES 04/04/2019




OPERACIONES

221 AIRE ACONDICIONADO / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-477

9183 YORKYNFFXCO36BAAD-

FX

331701149170



- - 3,822.03 687.97

4,510.00 6,419.99 SOLES 04/04/2019




OPERACIONES

222 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU/HR / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-408


PROCESOS INDUSTRIALESCOMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L.20480725931 FACTURA DE COMPRA E001-408 21/01/2019 SOLES

- - 5,110.17 919.83

6,030.00 6,030.00 SOLES 13/03/2019




OPERACIONES

223 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU/HR / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-436

8448 YORKAVNW60GM2P0R4

10802TAKKAB277 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD INGENIERÍA


- - 5,110.17 919.83

6,030.00 6,030.00 SOLES 13/03/2019




OPERACIONES

224 RACK / ERGO SOLUCIONES S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-436sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

2P - DIRECCION DE TI -

DATA CENTER ERGO SOLUCIONES S.A.C.20554921150 FACTURA DE COMPRA E001-436 31/05/2019 SOLES - - 194.92 35.09

230.01 230.00 SOLES 27/05/2019


RECTORADO / GESTIÓN

OPERATIVA

225 VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001602

9311 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8557P - CIENCIAS

EMPRESARIALES - DERDL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001602 09/04/2019 SOLES

- - 144.07 25.93

170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019



JEFATURA DE MANTENIMIENTO -

2019




- - 144.07 25.93

170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019




2019




- - 144.07 25.93

170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019




2019


9314 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO

DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001602 09/04/2019 SOLES

- - 144.07 25.93

170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019




2019




- - 144.07 25.93

170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019




2019




- - 144.07 25.93

170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019




2019




- - 144.07 25.93

170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019




2019




- - 144.07 25.93

170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019




2019




- - 144.07 25.93

170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019




2019




- - 144.07 25.93

170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019




2019


9326 imaco fsm370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO


- - 144.07 25.93

170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019




2019




- - 144.07 25.93

170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019




2019




- - 144.07 25.93

170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019




2019




- - 144.07 25.93

170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019




2019




- - 144.07 25.93

170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019




2019


9331 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855ALMACEN DE PROP. DE

ODONTOLOGIADL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001602 09/04/2019 SOLES

- - 144.07 25.93

170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019




2019


9332 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

DE BIOFÍSICA,

FARMACOLOGÍA Y

FISIOLOGÍA (2018) DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001602 09/04/2019 SOLES

- - 144.07 25.93

170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019




2019


9333 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

DE BIOFÍSICA,

FARMACOLOGÍA Y

FISIOLOGÍA (2018) DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001602 09/04/2019 SOLES

- - 144.07 25.93

170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019




2019




- - 144.07 25.93

170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019




2019




- - 144.07 25.93

170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019




2019




- - 144.07 25.93

170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019




2019


13979 IMACO FS2623 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO


- - 144.07 25.93

170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019




2019




- - 144.07 25.93

170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019




2019




- - 144.07 25.93

170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019




2019




- - 144.07 25.93

170.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019




2019

250 APISONADOR DE 10 LIBRAS DE PESO Y DE 18 PULGADAS DE CAÍDA / SOILS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-80

sin etiqueta S/N 18 PULGADAS S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 LABORATORIO ING CIVIL

SOILS E.I.R.L. 20548885974 FACTURA DE COMPRA E001-80 20/05/2019 SOLES

- - 525.43 94.58

620.00 4,835.00 SOLES 26/06/2019


INGENIERIA CIVIL / GESTION DE

LABORATORIO DE INGENIERIA

CIVIL

251 APISONADOR DE 10 LIBRAS DE PESO Y DE 18 PULGADAS DE CAÍDA / SOILS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-80



- - 525.43 94.58

620.00 4,835.00 SOLES 26/06/2019




CIVIL

252 MOLDE DE 4 PULGADAS DE DIÁMETRO / SOILS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-80



- - 347.46 62.54

410.00 4,835.00 SOLES 26/06/2019




CIVIL




- - 347.46 62.54

410.00 4,835.00 SOLES 26/06/2019




CIVIL




- - 347.46 62.54

410.00 4,835.00 SOLES 26/06/2019




CIVIL




- - 347.46 62.54

410.00 4,835.00 SOLES 26/06/2019




CIVIL

256 MUEBLE CREDENZA AL PISO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-00000246

9560 S/N AEREA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855LABORATORIO DE

INVESTIGACIÓNEDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA E001-00000246 23/05/2019 SOLES

- - 218.64 39.36

258.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019



LABORATORIO DE INVESTIGACION -

ADICIONAL


8449 YORK YNNFXC048BBH-FX313801322161



- - 4,516.95 813.05

5,330.00 5,330.00 SOLES 04/04/2019




OPERACIONES


9254 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 502 (ED. JP.II) (2018)


- - 145.76 26.24

172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019




2019




- - 145.76 26.24

172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019




2019


9257 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8555P - (ED.JP.II) ESCUELA

ODONTOLOGIA - IZQDL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001427 27/03/2019 SOLES

- - 145.76 26.24

172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019




2019




- - 145.76 26.24

172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019




2019


9260 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8555P - (ED.JP.II) OFICINAS

ODONTOLOGIA - DERDL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001427 27/03/2019 SOLES

- - 145.76 26.24

172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019




2019




- - 145.76 26.24

172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019




2019




- - 145.76 26.24

172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019




2019


9263 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 205 (ED. ANT)


- - 145.76 26.24

172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019




2019


9264 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8555P - (ED.JP.II) OFICINAS

ODONTOLOGIA - DERDL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001427 27/03/2019 SOLES

- - 145.76 26.24

172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019




2019




- - 145.76 26.24

172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019




2019




- - 145.76 26.24

172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019




2019




- - 145.76 26.24

172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019




2019


9268 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 DE ANATOMÍA


- - 145.76 26.24

172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019




2019




- - 145.76 26.24

172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019




2019


9270 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DE HISTOLOGÍA Y

PATOLOGÍA (2018)DL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001427 27/03/2019 SOLES

- - 145.76 26.24

172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019




2019




- - 145.76 26.24

172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019




2019




- - 145.76 26.24

172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019




2019




- - 145.76 26.24

172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019




2019




- - 145.76 26.24

172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019




2019




- - 145.76 26.24

172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019




2019


9286 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DE PROCEDIMIENTOS Y

CIRUGÍA EXPERIMENTALDL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001427 27/03/2019 SOLES

- - 145.76 26.24

172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019




2019




- - 145.76 26.24

172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019




2019




- - 145.76 26.24

172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019




2019


9289 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DE PROCEDIMIENTOS Y

CIRUGÍA EXPERIMENTALDL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001427 27/03/2019 SOLES

- - 145.76 26.24

172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019




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- - 145.76 26.24

172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019




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- - 145.76 26.24

172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019




2019


9293 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 DE ANATOMÍA


- - 145.76 26.24

172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019




2019


9256 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 304 (ED. IDIOMAS)


- - 145.76 26.24

172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019




2019


9258 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE PROFESORES


- - 145.76 26.24

172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019




2019


9292 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 302 (ED. IDIOMAS)


- - 145.76 26.24

172.00 5,160.00 SOLES 08/05/2019




2019

288 MUEBLE M03 / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-79110075 S/N

ORGANIZADOR DE

PAPELS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)


450.00 5,069.98 SOLES 23/10/2019





ESCRITORIO 03

CAJONESS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)


400.00 5,069.98 SOLES 23/10/2019





ORGANIZADOR DE

PAPELS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)


500.00 5,069.98 SOLES 23/10/2019




291 SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-1060sin etiqueta S/N

SILLA FIJA

METALICAS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 plazuela 2


60.00 13,200.00 SOLES 03/07/2019





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60.00 13,200.00 SOLES 03/07/2019





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60.00 13,200.00 SOLES 03/07/2019




511 IMPRESORA DE CODIGOS DE BARRA ETIQUETAS ZEBRA GC420T USB / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0001664

10162 EPSON TM-P20 VMQF015485 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 110 EA REDES DE DATOS

COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0001664 01/10/2019 SOLES

- - 1,915.25 344.75

2,260.00 4,763.99 SOLES 20/11/2019




ESCUELA DE INGENIERIA DE

SISTEMAS

512 ALTOPARLANTE / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000817

9207 BOSE L1 COMPACT057412Z80850

230AENUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

(ED. ANT. ENTRE 1-2

PISO) TI - AUDIOVISUALES

- BIOETICACOMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0000817 08/03/2019 SOLES

- - 3,779.66 680.34

4,460.00 4,460.00 SOLES 10/04/2019



GESTIÓN DEL SERVICIO

AUDIOVISUAL


9537 LG VM182H822470902AM8

95A901GRNUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

AREA DE DISEÑO E

INFRAESTRUCTURA


- - 3,288.14 591.87

3,880.01 3,880.01 SOLES 11/07/2019



ADECUACION OFICINAS DE

DISEÑO E INFRAESTRUCTURA

USAT

514 ESTANTE DE ANGULO RANURADO / REPR. GENERALES VIDRIOS Y ALUMINIOS VALERIANO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-001033

sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO

REPR. GENERALES VIDRIOS Y ALUMINIOS VALERIANO S.A.C.20561275697 FACTURA DE COMPRA 001-001033 14/08/2019 SOLES

- - 3,080.00 554.40

3,634.40 3,634.40 SOLES 03/10/2019





515 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / FACTURA DE COMPRA / FA06-00407953

9792 HOME ROTTERDAM S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO

HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 FACTURA DE COMPRA FA06-00407953 12/08/2019 SOLES

- - 129.36 23.28

152.64 3,626.88 SOLES 16/08/2019








- - 129.36 23.28

152.64 3,626.88 SOLES 16/08/2019








- - 129.36 23.28

152.64 3,626.88 SOLES 16/08/2019








- - 129.36 23.28

152.64 3,626.88 SOLES 16/08/2019








- - 129.36 23.28

152.64 3,626.88 SOLES 16/08/2019








- - 129.36 23.28

152.64 3,626.88 SOLES 16/08/2019








- - 129.36 23.28

152.64 3,626.88 SOLES 16/08/2019






9838 HOME NUEVA LYON S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO


- - 129.36 23.28

152.64 3,626.88 SOLES 16/08/2019








- - 129.36 23.28

152.64 3,626.88 SOLES 16/08/2019








- - 129.36 23.28

152.64 3,626.88 SOLES 16/08/2019








- - 129.36 23.28

152.64 3,626.88 SOLES 16/08/2019








- - 129.36 23.28

152.64 3,626.88 SOLES 16/08/2019








- - 129.36 23.28

152.64 3,626.88 SOLES 16/08/2019








- - 129.36 23.28

152.64 3,626.88 SOLES 16/08/2019








- - 129.36 23.28

152.64 3,626.88 SOLES 16/08/2019





530 MICROFONO DE MANO / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-0032679252 SHURE SM58-LC 2RL2028462 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

ESCUELA DE

COMUNICACIÓN PC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003267 22/03/2019 SOLES - - 601.69 108.31

710.00 3,550.00 SOLES 07/05/2019

1 unidades / HUMANIDADES /

COMUNICACIÓN / ACTIVOS FIJOS

531 MEDIDOR DE 2" TIPO WOLMAN / INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00368714772 ZENNER WSD-750 FF17000344 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO

INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.20102108443 FACTURA DE COMPRA F001-003687 13/12/2019 SOLES - - 3,000.00 540.00

3,540.00 3,540.00 SOLES 14/11/2019

1 unidades / CIENCIAS MEDICAS /

CEFO / GESTIÓN CONTABLE

FINANCIERA CEFO

532 MUEBLE M-06 / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-704

9585 S/N ESCRITORIO EN L S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855AREA DE DISEÑO E

INFRAESTRUCTURA


- - 677.97 122.03

800.00 3,390.00 SOLES 10/07/2019





USAT

533 SWITCH DE COMUNICACIONES ADMINISTRABLE BORDE, EQPO. / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0001249

14746 ARUBA 2540 CN80JYLOR7 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -

DATA CENTER


- - 8,768.88 1,578.40

10,347.27 10,235.61 SOLES 01/08/2019



RENOVACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA DE TI - SALA

SERVIDORES Y RED DATOS - 2019

534 EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-296

9608 CASIO XJ-F211WNB997AAAY94-

045138NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 03 (DECANA - CREAT)

PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C20507498192 FACTURA DE COMPRA F001-296 13/06/2019 SOLES

- - 3,833.77 690.08

4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019



RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE

PROYECTORES




04 (DECANA - MÚLTIPLE)

(2018)PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C20507498192 FACTURA DE COMPRA F001-296 13/06/2019 SOLES

- - 3,833.77 690.08

4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019




PROYECTORES




DE MEDIOS

AUDIOVISUALES (2018)PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C20507498192 FACTURA DE COMPRA F001-296 13/06/2019 SOLES

- - 3,833.77 690.08

4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019




PROYECTORES



045060NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 LABORATORIO DE FISICA


- - 3,833.77 690.08

4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019




PROYECTORES



045194NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 PSICOLOGIA


- - 3,833.77 690.08

4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019




PROYECTORES



045004NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE FOTOGRAFÍA


- - 3,833.77 690.08

4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019




PROYECTORES



045082NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 02 (DECANA)


- - 3,833.77 690.08

4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019




PROYECTORES



045217NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 109-A (ED. ANT) (2018)


- - 3,833.77 690.08

4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019




PROYECTORES



045048NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 109-B (ED. ANT) (2018)


- - 3,833.77 690.08

4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019




PROYECTORES



045262NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 208-A (ED. ANT)


- - 3,833.77 690.08

4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019




PROYECTORES



044980NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 208-B (ED. ANT)


- - 3,833.77 690.08

4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019




PROYECTORES





- - 3,833.77 690.08

4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019




PROYECTORES





- - 3,833.77 690.08

4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019




PROYECTORES


9597 CASIO SJ-F211WNB997AAAY94-



- - 3,833.77 690.08

4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019




PROYECTORES



045127NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 309-A (ED. ANT) (2018)


- - 3,833.77 690.08

4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019




PROYECTORES





- - 3,833.77 690.08

4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019




PROYECTORES



045206NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 309-B (ED. ANT) (2018)


- - 3,833.77 690.08

4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019




PROYECTORES




DE FÍSICA,

AUTOMATIZACIÓN Y

CONTROL (2018) PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C20507498192 FACTURA DE COMPRA F001-296 13/06/2019 SOLES

- - 3,833.77 690.08

4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019




PROYECTORES




DE PROCESOS

INDUSTRIALESPROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C20507498192 FACTURA DE COMPRA F001-296 13/06/2019 SOLES

- - 3,833.77 690.08

4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019




PROYECTORES





- - 3,833.77 690.08

4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019




PROYECTORES





- - 3,833.77 690.08

4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019




PROYECTORES





- - 3,833.77 690.08

4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019




PROYECTORES





- - 3,833.77 690.08

4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019




PROYECTORES




AULA DE DISEÑO 2 (ED.

JP.II) (2018)PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C20507498192 FACTURA DE COMPRA F001-296 13/06/2019 SOLES

- - 3,833.77 690.08

4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019




PROYECTORES



045239NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA PRINCIPAL


- - 3,833.77 690.08

4,523.85 111,105.00 SOLES 03/07/2019




PROYECTORES


9586 S/N 02 CUERPOS S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855AREA DE DISEÑO E

INFRAESTRUCTURA


- - 932.20 167.80

1,100.00 3,390.00 SOLES 10/07/2019





USAT


9587 S/NMUEBLE +

CREDENZAS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

AREA DE DISEÑO E

INFRAESTRUCTURA


- - 762.71 137.29

900.00 3,390.00 SOLES 10/07/2019





USAT

561 ESCALERA METAL 4 PELDAÑOS MOD C155TA / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-612203190619

14748 S/N C155TA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DE BIOLOGÍA, QUÍMICA Y

BIOQUÍMICA


- - 105.68 19.02

124.70 124.70 SOLES 18/07/2019


DECANATO CC. MEDICAS /

GESTIÓN LABORATORIO DE

BIOLOGIA, QUIMICA Y

BIOQUIMICA

562 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-6121031906199616 HOME BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 1 PISO - B


199.00 199.00 SOLES 18/07/2019



JEFATURA DE TESORERÍA


9584 S/NESCRITORIO +

CREDENZAS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

AREA DE DISEÑO E

INFRAESTRUCTURA


- - 500.00 90.00

590.00 3,390.00 SOLES 10/07/2019





USAT

564 AMOLADORA / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-8319020807199733 MAKITA

4 1/2 840W + 5

DISCOS- NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

TALLERES DE

MANTENIMIENTO HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-83190208071909/07/2019 SOLES - - 211.44 38.06

249.50 249.50 SOLES 01/08/2019



AMPLIACIÓN POA 2019

565 EQUIPO TALADRO / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-8319020807199734 MAKITA 1/20 HP207F - NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

TALLERES DE

MANTENIMIENTO HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-83190208071909/07/2019 SOLES - - 568.68 102.36

671.04 671.04 SOLES 01/08/2019




566 COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301

9877 LENOVO M920S MJ08Z7G2 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)

AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES

- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS




- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS




- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9880 LENOVO M920S MJ08Z7EY NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9881 LENOVO M920S MJ08Z7GY NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9882 LENOVO M920S MJ08Z7FX NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9883 LENOVO M920S MJ08Z7H2 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9884 LENOVO M920S MJ08Z7FP NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9885 LENOVO M920S MJ08Z7GF NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9886 LENOVO M920S MJ08Z7F9 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS




- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS




- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9889 LENOVO M920S MJ08Z7GG NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9853 LENOVO M920S MJ08Z7GQ NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS




- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS




- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS




- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS




- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9858 LENOVO M920S MJ08Z7GR NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9859 LENOVO M920S MJ08Z7EZ NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9860 LENOVO M920S MJ08Z7FT NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855SOPORTE TECNICO -

(TALLER DE COMPUTO)AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES

- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS




- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9862 LENOVO M920S MJ08Z7GM NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9863 LENOVO M920S MJ08Z7FF NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS




- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS




- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS




- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS




- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9868 LENOVO M920S MJ08Z7FZ NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9869 LENOVO M920S MJ08Z7FY NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS




- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9871 LENOVO M920S MJ08Z7GH NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9872 LENOVO M920S MJ08Z7GT NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9873 LENOVO M920S MJ08Z7FQ NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9874 LENOVO M920S MJ08Z7FK NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9875 LENOVO M920S MJ08Z7FR NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9787 LENOVO M720 MJ084L2S NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 1 PISO - A


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS




- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9789 LENOVO 720 - NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9790 LENOVO 920 MJ08Z7FS NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9837 LENOVO M920S MJ08Z7ES NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 418 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9907 LENOVO M920S MJ08Z7GP NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -

DATA CENTERAZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES

- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9909 LENOVO M920S MJ08Z7H1 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE

SISTEMAS 2AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES

- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9910 LENOVO M920S MJ08Z7GC NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9906 LENOVO M920S MJ08Z7FG NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9908 LENOVO M920S MJ08Z7FE NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9911 LENOVO M920S MJ08Z7FD NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9912 LENOVO M920S MJ08Z7GL NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9913 LENOVO M920S MJ08Z7GW NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9914 LENOVO M920S MJ08Z7GX NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9915 LENOVO M920S MJ08Z7GB NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9916 LENOVO M920S MJ08Z7FC NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9934 LENOVO M720S MJ08Y2R NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - C


- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9926 LENOVO M720S MJ08Y2B NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 3 PISO - B


- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9928 LENOVO M720S MJ08Y2D NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 3 PISO - B


- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9927 LENOVO M720S MJ08Y2D NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 RECTORADO


- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9931 LENOVO M720S MJ08Y26 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - ESCUELA DE

PSICOLOGIAAZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES

- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9933 LENOVO M720S MJ08Y2F NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - FACULTAD DE

MEDICINAAZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES

- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9938 LENOVO M720S MJ08Y2H NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - FACULTAD DE

MEDICINAAZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES

- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9925 LENOVO M720S MJ08YL33 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

6P - FACULTAD DE

CIENCIAS

EMPRESARIALES 1 AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES

- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9930 LENOVO M720S MJ08Y2P NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

6P - FACULTAD DE

CIENCIAS


- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9929 LENOVO M720S MJ08Y22 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

6P - FACULTAD DE

CIENCIAS


- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9937 LENOVO M720S MJ08Y2W NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD DE DERECHO


- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9932 LENOVO M720S MJ08Y29 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 PSICOLOGIA


- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9935 LENOVO M720S MJ08Y2J NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855SOPORTE TECNICO -


- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9936 LENOVO M720S MJ08Y2G NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855BECA 18 Y EDUCACION

CONTINUAAZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES

- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9791 LENOVO 920 MJ08Z7FN NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE


- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


10049 LENOVO M720S MJ08YL2K NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DEPARTAMENTO DE

CIENCIAS TEOLOGICASAZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES

- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


10040 LENOVO M720S MJ08YL2A NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAPELLANIA


- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


10041 LENOVO M720S MJ08YL34 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA


- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


10042 LENOVO M720S MJ08YL31 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA


- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


10043 LENOVO M720S MJ08YL2N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - B


- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


10044 LENOVO M720S MJ08YL2L NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 DIRECCION DE ADMISION


- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


10045 LENOVO M720S MJ08YL28 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DEPARTAMENTO DE

CIENCIAS TEOLOGICASAZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES

- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


10046 LENOVO M720S MJ08YL2M NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA


- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


10047 LENOVO M720S MJ08YL2C NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - C


- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


10048 LENOVO M720S MJ08YL21 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855SOPORTE TECNICO -


- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


976 LENOVO M920S MJ08Z7GJ NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

(ED. ANT. ENTRE 1-2


- BIOETICAAZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES

- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


10056 LENOVO M720S MJ084L2T NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855SOPORTE TECNICO -


- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


10057 LENOVO M720S MJ08YL32 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 1 PISO - B


- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


10058 LENOVO M720S MJ08YL2Q NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD INGENIERÍA


- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


10059 LENOVO M720S MJ08YL24 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD INGENIERÍA


- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


10060 LENOVO M720S MJ08YL23 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 1 PISO - B


- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


10061 LENOVO M720S MJ08YL2V NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD INGENIERÍA


- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


10062 LENOVO M720S MJ08YL2X NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 1 PISO - A


- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


10063 LENOVO M720S MJ08YL27 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD INGENIERÍA


- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


10064 LENOVO M720S MJ08YL2Y NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855SOPORTE TECNICO -


- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


10065 LENOVO M720S MJ08YL2E NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 1 PISO - B


- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


10066 LENOVO M720S MJ08YL2Z NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855AREA DE DISEÑO E

INFRAESTRUCTURAAZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES

- - 2,099.27 377.87

2,477.14 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9800 LENOVO M920S MJ08Z7EV NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS




- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS




- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9803 LENOVO M920S MJ08Z7GD NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9804 LENOVO M920S MJ08Z7GE NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS




- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS




- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9807 LENOVO M920S MJ08Z7FH NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9808 LENOVO M920S MJ08Z7FM NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9809 LENOVO M920S MJ08Z7EX NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9810 LENOVO M920S MJ08Z7GZ NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9811 LENOVO M920S MJ08Z7GK NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9812 LENOVO M920S MJ08Z7FB NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9813 LENOVO M920S MJ08Z7FO NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9814 LENOVO M920S MJ08Z7GV NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS




- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS




- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9817 LENOVO M920S MJ08Z7FL NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9818 LENOVO M920S MJ08Z7ET NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9819 LENOVO M920S MJ08Z7FJ NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS




- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS




- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9822 LENOVO M920S MJ08Z7GA NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS




- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9824 LENOVO M920S MJ08Z7FA NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS




- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9826 LENOVO M920S MJ08Z7FV NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9827 LENOVO M920S MJ08Z7FW NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9828 LENOVO M920S MJ08Z7EW NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9829 LENOVO M920S MJ08Z7GN NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9830 LENOVO M920S MJ08Z7GS NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 105 (ED. ANT)


- - 2,747.76 494.60

3,242.36 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS

686 CÁMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL - BIORAD / MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C / FACTURA DE COMPRA / E001-1173

9350 BIORAD 1658000 552BR213557 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855LABORATORIO DE

INVESTIGACIÓNMEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C20516809524 FACTURA DE COMPRA E001-1173 26/04/2019 SOLES

- - 2,847.46 512.54

3,360.00 3,360.00 SOLES 02/05/2019



DEL LABORATORIO DE

INVESTIGACIÓN

687 FRIGOBAR / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-700

9525 MABE RMF04PRX0340-72673001-

9117-1000046NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE PROFESORES


- - 507.63 91.37

599.00 599.00 SOLES 19/06/2019




688 MICROFONO SOLAPERO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-00011329531 ZEINHEISER EW100ENGG3 4327416399 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

ESCUELA DE

COMUNICACIÓN COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0001132 14/05/2019 SOLES - - 2,681.36 482.64

3,164.00 3,164.00 SOLES 04/07/2019



689 AMPLIFICADOR / MUSIC STORE # 7 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-0009779526 AMPEG BA-110-2V

204313601DAK

H0052NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SOTANO - MUSICA

MUSIC STORE # 7 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA20538908739 FACTURA DE COMPRA 0001-000977 10/05/2019 SOLES - - 644.07 115.93

760.00 3,100.00 SOLES 07/05/2019




690 BAJO ELECTRÓNICO / MUSIC STORE # 7 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-0009779527 IBANEZ GSR205 BK

4H014H170401

350NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SOTANO - MUSICA

MUSIC STORE # 7 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA20538908739 FACTURA DE COMPRA 0001-000977 10/05/2019 SOLES - - 1,016.95 183.05

1,200.00 3,100.00 SOLES 07/05/2019




691 COMPUTADORA LAPTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002249

9530 LENOVO IDEAPAD 330 PF1EFRAK NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

6P - FACULTAD DE

CIENCIAS

EMPRESARIALES 1AZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002249 13/05/2019 SOLES

- - 2,500.00 450.00

2,950.00 2,950.00 SOLES 26/06/2019

1 unidades / CIENCIAS

EMPRESARIALES /

ADMINISTRACION DE EMPRESAS /

GESTIÓN DE DIRECCIÓN DE

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN

692 SISTEMATIC S7 - 1200 / AUTOMATIZACION Y MONTAJES ELECTRICOS SRL / FACTURA DE COMPRA / F004-00001937

10215 SIEMENS S7-1200 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DE PROCESOS

INDUSTRIALES

AUTOMATIZACION Y MONTAJES ELECTRICOS SRL20539186621 FACTURA DE COMPRA F004-00001937 20/11/2019 SOLES

- - 1,001.09 180.20

1,181.29 2,787.48 SOLES 23/12/2019




ESCUELA DE INGENIERIA

INDUSTRIAL

693 CPU 1214C AC/DC/RLY ALIMENTACIÓN 110/220V / AUTOMATIZACION Y MONTAJES ELECTRICOS SRL / FACTURA DE COMPRA / F004-00001937

10214 SIEMENS S7-1200 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DE PROCESOS

INDUSTRIALES


- - 1,361.18 245.01

1,606.19 2,787.48 SOLES 23/12/2019





INDUSTRIAL

694 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-3742030908199940 HOME ROTTERDAM S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 1 PISO - B


199.00 199.00 SOLES 05/09/2019



JEFATURA DE CONTABILIDAD


9939 HOME ROTTERDAM S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 1 PISO - B


- - 168.64 30.36

199.00 199.00 SOLES 05/09/2019



COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

696 EQUIPO FRESADORA (TALLER CARPINTERIA) / EBAY INC. / COMPROBANTE DE NO DOMICILIADO / -180406533621

SIN ETIQUETA S/N FRESADORA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855TALLER DE

MANTENIMIENTO

EBAY INC. 77-0430924 COMPROBANTE DE NO DOMICILIADO -180406533621 15/11/2019 SOLES

- - 2,334.50 420.21

2,754.71 2,754.71 SOLES


INGENIERIA MECANICA ELECTRICA

/ COMPRA DE EQUIPOS

LABORATORIO DE

AUTOMATIZACIÓN

697 AIRE ACONDICIONADO / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FF01-0000934

10159 LG VM122H8811TAULCC06


205 (ED. IDIOMAS -

DOCTORAL)COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L.20480725931 FACTURA DE COMPRA FF01-0000934 26/09/2019 SOLES

- - 2,254.24 405.76

2,660.00 2,660.00 SOLES 07/11/2019




GRADO

698 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU/HR / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FF01-000104310223 LG VM242C9

908TASWE727

0NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO


2,580.00 2,580.00 SOLES -




699 ANEMOMETRO / MORAN LANDA JULLIANNA PAOLA / FACTURA DE COMPRA / E001-15

10218 DAVIS VANTAGE PRO 2 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA

MORAN LANDA JULLIANNA PAOLA10420650316 FACTURA DE COMPRA E001-15 25/11/2019 SOLES

- - 1,600.00 288.00

1,888.00 1,947.00 SOLES 26/09/2019





700 SWITCH DE COMUNICACIONES ADMINISTRABLE CORE, EQPO. / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0001394

14753 D-LINK DES-1210-28 F3XZ4I1000011 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO


- - 705.93 127.07

833.00 2,058.00 SOLES 05/09/2019





701 ACCES POINT (INDOOR-OUTDOOR) / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0001394

SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO


- - 237.29 42.71

280.00 2,058.00 SOLES 05/09/2019





702 TRÍPODE DE VÍDEO PROFESIONAL (MANFROTTO MVK500AM) / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-00011499536 BENRO A573TBS7 - NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

DE PRODUCCIÓN

AUDIOVISUAL COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0001149 17/05/2019 SOLES - - 1,690.68 304.32

1,995.00 1,995.00 SOLES 04/07/2019



703 SERVO MOTOR AC 1PC YASKAWA SGMJV - 04ADD6S SGMJV 04ADD6S / EBAY INC. / COMPROBANTE DE NO DOMICILIADO / -160401307709

14766 YASKAWA SGMJV-04ADD6S1L116JV06203


DE FÍSICA,

AUTOMATIZACIÓN Y

CONTROL (2018)EBAY INC. 77-0430924 COMPROBANTE DE NO DOMICILIADO -160401307709 30/10/2019

- - 1,873.72 337.27

2,210.99 2,210.99 SOLES



/ COMPRA DE EQUIPOS

LABORATORIO DE

AUTOMATIZACIÓN

704 PARLANTE AMPLIFICADOR / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0001560

10038 BEHRINGER C200S18120254OE

O5NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

5P - OFICINA

AUDIOVISUALES TI - IZQCOMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0001560 26/08/2019 SOLES

- - 1,423.73 256.27

1,680.00 1,680.00 SOLES 09/10/2019




AUDIOVISUAL

705 SILLA FIJA CON ASIENTO PLASTICO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-728SIN ETIQUETA S/N FIJA DE PLASTICO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CAFETERÍA


131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






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131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






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131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






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131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






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131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019






131.99 25,078.10 SOLES 16/10/2019




895 EQUIPO SOHXLET / L & D SOLUCIONES S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000179

10053 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855LABORATORIO DE

INVESTIGACIÓN

L & D SOLUCIONES S.A.C.20603432569 FACTURA DE COMPRA F001-00000179 29/08/2019 SOLES

- - 381.36 68.64

450.00 1,581.51 SOLES 18/09/2019


DEP. CC SALUD / INV.:ACTIVIDAD

ANTIMICROBIANA IN VITRO -

ROSMARINUS OFFICINALIS Y

OTROS

896 CAMARA FILMADORA / SAGA FALABELLA S.A. / FACTURA DE COMPRA / FX01-1053999561 CANON PIXIA HR-R82 312674100960 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

ESCUELA DE

COMUNICACIÓN SAGA FALABELLA S.A. 20100128056 FACTURA DE COMPRA FX01-105399 23/05/2019 SOLES - - 1,143.31 205.79

1,349.10 1,349.10 SOLES -



897 ESCRITORIO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-846

SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -

DATA CENTERLEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-846 03/12/2019 SOLES

- - 381.36 68.64

450.00 1,300.00 SOLES 19/12/2019


ASUNTOS ESTUDIANTILES /

MEJORA DE AMBIENTES TUTORIA

898 ESCRITORIO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-846


DATA CENTERLEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-846 03/12/2019 SOLES

- - 720.34 129.66

850.00 1,300.00 SOLES 19/12/2019




899 KIT DE ALARMA DSC / INGENET S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-211

10184 DSC HS2LED 56100E6 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DE PRODUCCIÓN

AUDIOVISUALINGENET S.R.L. 20487784452 FACTURA DE COMPRA E001-211 23/10/2019 SOLES

- - 1,093.22 196.78

1,290.00 1,290.00 SOLES 17/10/2019





900 REFRACTÓMETRO DIGITAL PORTÁTIL / QUIMELAB E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-42

9520 LINK RHBO-90 MANUAL S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD INGENIERÍA


- - 1,084.75 195.25

1,280.00 1,280.00 SOLES 19/06/2019





901 RECORTADORA INTERIORES DE MODELOS YESO / BIOVITALYS S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-00028014764 - JT19 - NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ODONTOLÓGICO 2

BIOVITALYS S.A.C. 20554113363 FACTURA DE COMPRA 001-000280 26/09/2019 SOLES - - 1,059.32 190.68

1,250.00 1,250.00 SOLES 23/10/2019



STOCK DE ALMACEN CEFO

902 IMPRESORA PARA CÓDIGO DE BARRAS / TECNOLOGIA FLEXOGRAFICA SAC / FACTURA DE COMPRA / F001-0001918

9337 GODEX G500IM18BV100F05


(ED. J.P.II) BIBLIOTECA DE

MEDICINATECNOLOGIA FLEXOGRAFICA SAC20430785266 FACTURA DE COMPRA F001-0001918 09/04/2019 SOLES

- - 889.83 160.17

1,050.00 1,156.00 SOLES 04/04/2019

1 unidades / PRINCIPAL / V.

ACADEMICO / GESTIÓN DE

DIRECCIÓN DE LA BIBLIOTECA

USAT

903 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 1200 BTU/HR / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-422

SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 VICERECTORADO


- - 949.15 170.85

1,120.00 1,120.00 SOLES 21/03/2019




OPERACIONES

904 TRITURADORA DE PAPEL / ATX TECNOLOGIA AVANZADA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-0041809253 JINPEX JP-820C S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 DIRECCION DE ADMISION

ATX TECNOLOGIA AVANZADA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA20551464891 FACTURA DE COMPRA 0001-004180 22/03/2019 SOLES - - 932.20 167.80

1,100.00 1,100.00 SOLES 05/03/2019



GESTIÓN ADMISIÓN

905 CELDA DE COMBUSTIBLE DE HIDROGENO / FUEL CELL STORE / COMPROBANTE DE NO DOMICILIADO / -16540

SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OTROS

FUEL CELL STORE 45-2935343 COMPROBANTE DE NO DOMICILIADO -16540 05/12/2019

- - 1,030.86 185.56

1,216.42 1,216.42 SOLES


INVESTIGACIÓN / PROYECTO PG.3

PY.INV.06 - 2019 PREMIO

ESTUDIANTE USAT PEREZ CORTEZ

NAOMY YASMIN

906 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-260

9562 EPSON L575 W9AY162210 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE PROFESORES

INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.20479894699 FACTURA DE COMPRA E001-260 23/05/2019 SOLES

- - 872.87 157.12

1,029.99 1,029.99 SOLES 05/06/2019



PROYECTO CONCYTEC /

FONDECYT

907 INGLETADORA / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-89160427081910050 BOSCH GCM 10 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

TALLERES DE

MANTENIMIENTO HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-89160427081929/08/2019 SOLES - - 1,121.90 201.94

1,323.84 1,323.84 SOLES 18/09/2019




908 BATIDORA MULTIUSOS / BASS KITCHEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / F006-00000114

10240 FINEZZA FZ6816B - NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DE PROCESOS

INDUSTRIALES

BASS KITCHEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA20555195363 FACTURA DE COMPRA F006-00000114 18/12/2019 SOLES

- - 867.58 156.16

1,023.74 1,023.75 SOLES -





INDUSTRIAL

909 TRITURADORA DE PAPEL / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-111010239 RAZER RZ-6215CD 19071700062 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - C

INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.20479894699 FACTURA DE COMPRA E001-1110 16/12/2019 SOLES - - 845.76 152.24

998.00 998.00 SOLES -


RECTORADO / GESTIÓN DE ÁREA

DE SECRETARIA GENERAL - 2019

910 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-91110192 EPSON L5190 X5NS004091 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - C


997.01 997.01 SOLES 12/12/2019


RECTORADO / GESTIÓN DE ÁREA

DE SECRETARIA GENERAL - 2019

911 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002348

10039 EPSON L5190 X5NS000299 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 DIRECCION DE ADMISION


- - 838.98 151.02

990.00 990.00 SOLES 03/10/2019




IMAGEN USAT 2019-II


10213 EPSON L5190 X5NS023655 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 CONSULTORIO JURIDICO


- - 838.98 151.02

990.00 990.00 SOLES 03/10/2019

1 unidades / DERECHO /

CONSULTORIO JURIDICO /

DIRECCION DE CONSULTORIO

JURIDICO

913 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / COMPUSOFT DATA S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000588

9234 EPSON L575 W9AY140813 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 COORDINACION

COMPUSOFT DATA S.A.C.20551755275 FACTURA DE COMPRA F001-00000588 13/03/2019 SOLES

- - 830.51 149.49

980.00 980.00 SOLES 25/04/2019




USAT

914 MEDIDOR DE ESPESOR POR ULTRASONIDO DIGITAL / EBAY INC. / COMPROBANTE DE NO DOMICILIADO / -220405990774

10224 ULTRASONIC S/N K00319102901 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

DE FÍSICA,

AUTOMATIZACIÓN Y

CONTROL (2018)

EBAY INC. 77-0430924 COMPROBANTE DE NO DOMICILIADO -220405990774 25/11/2019

- - 963.30 173.39

1,136.69 1,136.69 SOLES



/ GESTION LABORATORIO DE

AUTOMATIZACION - ING.

MECANICA ELECTRICA

915 CAMARA WEB PROFESIONAL / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000815

9176 LOGITECH BRIO 1822LZ088EG9 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

(ED. ANT. ENTRE 1-2



- - 813.56 146.44

960.00 960.00 SOLES 04/04/2019




AUDIOVISUAL

916 AUDIFONOS PROFESIONALES DE SONIDO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-00008809235 SENHEISER HD-206 0208027843 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - C

COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0000880 14/03/2019 SOLES - - 122.88 22.12

145.00 955.00 SOLES 22/04/2019



(ACTIVO)

917 LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000880SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

DIRECCION DE

MARKETING COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0000880 14/03/2019 SOLES - - 262.71 47.29

310.00 955.00 SOLES 22/04/2019



(ACTIVO)

918 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003278

9321 EPSON L575 W9AY127847 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD DE DERECHO

PC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003278 09/04/2019 SOLES

- - 783.90 141.10

925.00 925.00 SOLES 23/05/2019


DECANATO DERECHO /

FORMACIÓN DOCTRINAL Y

ESPIRITUAL CAPELLAN DERECHO

919 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003246SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 LOGISTICA

PC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003246 30/01/2019 SOLES - - 782.00 140.76

922.76 922.76 SOLES 11/03/2019



JEFATURA DE LOGÍSTICA

920 SIERRA CALADORA / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-337507180919

10115 BOSCH GST75E 808056888 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA


- - 332.75 59.89

392.64 392.64 SOLES 16/10/2019





921 ESMERIL / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-337407180919

10117 BOSCH GWS-11-125 903000035 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA


- - 373.42 67.22

440.64 440.64 SOLES 16/10/2019





922 SILLA PARA DIBUJO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000342

SIN ETIQUETA S/N SILLA PARA DIBUJO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA


- - 100.00 18.00

118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019








- - 100.00 18.00

118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019








- - 100.00 18.00

118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019








- - 100.00 18.00

118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019








- - 100.00 18.00

118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019








- - 100.00 18.00

118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019








- - 100.00 18.00

118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019








- - 100.00 18.00

118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019








- - 100.00 18.00

118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019








- - 100.00 18.00

118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019








- - 100.00 18.00

118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019








- - 100.00 18.00

118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019








- - 100.00 18.00

118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019








- - 100.00 18.00

118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019








- - 100.00 18.00

118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019








- - 100.00 18.00

118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019








- - 100.00 18.00

118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019








- - 100.00 18.00

118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019








- - 100.00 18.00

118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019








- - 100.00 18.00

118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019








- - 100.00 18.00

118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019








- - 100.00 18.00

118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019








- - 100.00 18.00

118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019








- - 100.00 18.00

118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019








- - 100.00 18.00

118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019








- - 100.00 18.00

118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019








- - 100.00 18.00

118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019








- - 100.00 18.00

118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019








- - 100.00 18.00

118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019








- - 100.00 18.00

118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019








- - 100.00 18.00

118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019








- - 100.00 18.00

118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019








- - 100.00 18.00

118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019








- - 100.00 18.00

118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019








- - 100.00 18.00

118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019








- - 100.00 18.00

118.00 4,248.00 SOLES 07/11/2019





958 DREMEL 4000-3/34 / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-337407180919

10116 DREMELSET 52

ACCESORIOSS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA


- - 56.86 10.24

67.10 373.42 SOLES 16/10/2019





959 MINI GENERADOR TURBINA EÓLICA / EBAY INC. / COMPROBANTE DE NO DOMICILIADO / -060429752800

SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855LABORATORIO DE

AUTOMATIZACION


- - 870.17 156.63

1,026.80 1,026.80 SOLES



/ COMPRA DE EQUIPOS

LABORATORIO DE

AUTOMATIZACIÓN

960 TRIPODE PARA EQUIPO AUDIOVISUAL / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-00009859536 BENRO A573TBS7 - NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

DE PRODUCCIÓN

AUDIOVISUAL COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0000985 08/04/2019 SOLES - - 199.15 35.85

235.00 840.00 SOLES 04/04/2019



961 MICROFONO DE MANO / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-796

10158 SENNHEISER EW165G3 4306150960 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

(ED. ANT. ENTRE 1-2


- BIOETICAINVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.20479894699 FACTURA DE COMPRA E001-796 27/09/2019 SOLES

- - 3,948.56 710.74

4,659.30 4,643.99 SOLES 07/11/2019



MEJORA DE SERVICIO

AUDIOVISUAL EN AUDITORIOS

962 MINI REFRIGERADOR BRAND / MERCK PERUANA S.A. / FACTURA DE COMPRA / F030-00098634

10114 BRAND S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855LABORATORIO DE

INVESTIGACIÓN

MERCK PERUANA S.A. 20100099447 FACTURA DE COMPRA F030-00098634 17/09/2019 SOLES

- - 330.00 59.40

389.40 826.00 SOLES 09/10/2019


DEP. CC SALUD / INV.:ACTIVIDAD

ANTIMICROBIANA IN VITRO -

ROSMARINUS OFFICINALIS Y

OTROS

963 MUEBLE M-08 / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-6619216 S/N escritorio chico S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 DIRECCION DE ADMISION


400.00 800.00 SOLES 23/04/2019



(ACTIVO)

964 MUEBLE M-07 / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-6619217 S/N escritorio chico S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 INSITUTO RURAL OLMOS


400.00 800.00 SOLES 23/04/2019



(ACTIVO)

965 MUEBLE PORTA CD / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-733

9617 S/NPORTA CD CON

CHAPA TRAMPAS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

(ED. J.P.II) BIBLIOTECA DE

MEDICINALEONCITO SOCIEDAD ANONIMA20479675971 FACTURA DE COMPRA E001-733 24/06/2019 SOLES

- - 677.97 122.03

800.00 800.00 SOLES 23/04/2019




USAT


10211 EPSON L4160 X4DW073790 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855SALA DE LITIGACIÓN

(2018)


- - 669.49 120.51

790.00 790.00 SOLES 19/12/2019

1 unidades / DERECHO / CENTRO

DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y GP /

GESTION CENTRO DE ESTUDIOS

POLITICOS Y DE GESTION (CEP)

967 MESA DE CENTRO MELAMINA Y VIDRIO / SAGA FALABELLA S.A. / FACTURA DE COMPRA / FX01-110501

9700 S/N VIDRIO ENCIMA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 HOUSEKEEPING

SAGA FALABELLA S.A. 20100128056 FACTURA DE COMPRA FX01-110501 11/07/2019 SOLES

- - 667.80 120.20

788.00 788.00 SOLES -


EMPRESARIALES / Educación

Continua FF.CC.EE. /

CAPACITACIÓN TECNICA BÁSICA

PERSONAS SUB Y DESEMPLEADAS -

HOUSKEEPING LAMBAYEQUE V02-

2019

968 SMILEY TOUCH (TABLET) / INTELLIGENXIA S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000984

10191 HAPPYNOT HONT10001936t1110201

67NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 INFORMES

INTELLIGENXIA S.A.C. 20601178916 FACTURA DE COMPRA F001-00000984 07/10/2019 SOLES

- - 2,187.25 393.71

2,580.96 2,569.45 SOLES 26/09/2019




IMAGEN USAT 2019-II

969 ESQUELETO HUMANO DE PLASTICO / IMPORTADORA ANDINA E.I.R.L / FACTURA DE COMPRA / F002-00002789

SIN ETIQUETA S/NESQUELETO DE

PLASTICOS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA

IMPORTADORA ANDINA E.I.R.L20270485015 FACTURA DE COMPRA F002-00002789 09/10/2019 SOLES

- - 174.29 31.37

205.66 205.66 SOLES 26/09/2019





970 TABLET / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0001703SIN ETIQUETA LENOVO S/N S/N NUEVO NO PREMIOS SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

DG. ASUNTOS

ESTUDIANTILES COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0001703 11/10/2019 SOLES - - 593.22 106.78

700.00 1,400.00 SOLES 05/12/2019



ALUMNI USAT

971 TABLET / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0001703SIN ETIQUETA LENOVO S/N S/N NUEVO NO PREMIOS SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

DG. ASUNTOS

ESTUDIANTILES COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0001703 11/10/2019 SOLES - - 593.22 106.78

700.00 1,400.00 SOLES 05/12/2019



ALUMNI USAT

972 RUEDA PARA TURBINA PELTON CON BRIDA DE AGUA TIPO PELTON 09 / EBAY INC. / COMPROBANTE DE NO DOMICILIADO / -190404407883

SIN ETIQUETA S/N PELTON 09 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855TALLER DE

MANTENIMIENTO


- - 602.28 108.41

710.69 710.69 SOLES



/ COMPRA DE EQUIPOS

LABORATORIO DE

AUTOMATIZACIÓN

973 SILLA DE RUEDAS MODELO ESTÁNDAR / OSORES SEGURA MIRIAM ELIZABETH / FACTURA DE COMPRA / 002-0123209532 SALUX STANDARD S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 TOPICO

OSORES SEGURA MIRIAM ELIZABETH10164066377 FACTURA DE COMPRA 002-012320 14/05/2019 SOLES - - 237.29 42.71

280.00 680.00 SOLES 19/06/2019


ASUNTOS ESTUDIANTILES / SUB

AREA SERVICIOS DE SALUD

974 ELECTROBOMBA / ISMAEL MEDINA ZAVALETA / FACTURA DE COMPRA / 0001-0000683SIN ETIQUETA S/N ELECTROBOMBA S/N NUEVO NO OTROS

MANTENIMIENT

OSEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 mantenimiento

ISMAEL MEDINA ZAVALETA10167332787 FACTURA DE COMPRA 0001-0000683 30/10/2019 SOLES - - 3,779.66 680.34

4,460.00 4,460.00 SOLES 20/11/2019




975 MESA DE CENTRO REDONDO RUSTICO / SUCLUPE SANDOVAL JESUS / BOLETA DE COMPRA / 0001-001388

10196 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 TUTORIA

SUCLUPE SANDOVAL JESUS10804553482 BOLETA DE COMPRA 0001-001388 04/11/2019 SOLES

- - 93.22 16.78

110.00 110.00 SOLES 04/11/2019




976 MODULO PARA ROUTER / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-924

SIN ETIQUETA S/N PARA ROUTER S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE SERVIDORES


- - 976.52 175.77

1,152.29 18,400.20 SOLES 23/12/2019



RENOVACIÓN DE






- - 976.52 175.77

1,152.29 18,400.20 SOLES 23/12/2019



RENOVACIÓN DE






- - 976.52 175.77

1,152.29 18,400.20 SOLES 23/12/2019



RENOVACIÓN DE






- - 976.52 175.77

1,152.29 18,400.20 SOLES 23/12/2019



RENOVACIÓN DE



980 ROUTER, EQPO. / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-924

14767 HP JG411A CN95K1T0LM NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -

DATA CENTER


- - 2,827.68 508.98

3,336.66 18,400.20 SOLES 23/12/2019



RENOVACIÓN DE




14768 HP JG411A CN95K1T147 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -

DATA CENTER


- - 2,827.68 508.98

3,336.66 18,400.20 SOLES 23/12/2019



RENOVACIÓN DE




14769 HP JG411A CN95K1T0ZC NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -

DATA CENTER


- - 2,827.68 508.98

3,336.66 18,400.20 SOLES 23/12/2019



RENOVACIÓN DE




14770 HP JG411A CN95K1T0ZS NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -

DATA CENTER


- - 2,827.68 508.98

3,336.66 18,400.20 SOLES 23/12/2019



RENOVACIÓN DE



984 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / D' ASTRID COMPUTADORAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000104

9502 EPSON L4150 X4D9352700 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855AREA DE DISEÑO E

INFRAESTRUCTURA

D' ASTRID COMPUTADORAS E.I.R.L.20480508085 FACTURA DE COMPRA F001-00000104 10/05/2019 SOLES

- - 567.80 102.20

670.00 670.00 SOLES 22/05/2019





USAT

985 PH-METRO HANNA HI98128 / L & D SOLUCIONES S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000034

8445 HANNA HI98128 30771 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855LABORATORIO DE

INVESTIGACIÓNL & D SOLUCIONES S.A.C.20603432569 FACTURA DE COMPRA F001-00000034 08/02/2019 SOLES

- - 547.46 98.54

646.00 646.00 SOLES 20/02/2019



DEL LABORATORIO DE

INVESTIGACIÓN

986 IMPRESORA 3D / FABRICACIONES DIGITALES DEL PERU S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-00000236

14771 PRO2 RAISE3D 10131931050 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DE PROCESOS

INDUSTRIALES

FABRICACIONES DIGITALES DEL PERU S.A20556316890 FACTURA DE COMPRA F001-00000236 12/11/2019 SOLES

- - 16,735.00 3,012.30

19,747.30 19,947.90 SOLES 20/11/2019





INDUSTRIAL

987 BALANZA ANALÍTICA / PESATEC PERU S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-2478

10212 ACZET CY224C 18211569 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DE PROCESOS

INDUSTRIALES

PESATEC PERU S.A.C. 20552305443 FACTURA DE COMPRA E001-2478 14/11/2019 SOLES

- - 4,791.93 862.55

5,654.48 5,652.79 SOLES 24/10/2019





INDUSTRIAL

988 FRIGOBAR / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-701

9524 MABE RMF04PRX0340-76273001-

9117-1000042NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO


- - 507.63 91.37

599.00 599.00 SOLES 19/06/2019




GRADO

989 FRESADORA DE MANO 550W GKF 550 / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / FACTURA DE COMPRA / FA06-00451668

10225 MAKITA RT0700C S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

DE FÍSICA,

AUTOMATIZACIÓN Y

CONTROL (2018) HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 FACTURA DE COMPRA FA06-00451668 10/12/2019 SOLES

- - 393.99 70.92

464.91 557.81 SOLES 23/12/2019


ARQUITECTURA / GESTION DE

AMBIENTES Y LABORATORIOS

990 ESCRITORIO E-01 / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-705

9583 S/N ESCRITORIO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855AREA DE DISEÑO E

INFRAESTRUCTURA


- - 466.10 83.90

550.00 550.00 SOLES 10/07/2019





USAT

991 MOTOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO 1.5 HP / EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A / FACTURA DE COMPRA / FA11-00005042

10113 MARATHON K56AC49F07 22717CH NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

DE FÍSICA,

AUTOMATIZACIÓN Y

CONTROL (2018)

EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A20100041520 FACTURA DE COMPRA FA11-00005042 17/09/2019 SOLES

- - 387.29 69.71

457.00 457.00 SOLES 03/09/2019





MECANICA ELECTRICA

992 MOTOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO 1.5 HP / EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A / FACTURA DE COMPRA / FA11-00005066

14763 MARATHON K56AC49F07 22717CH NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

DE FÍSICA,

AUTOMATIZACIÓN Y

CONTROL (2018)

EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A20100041520 FACTURA DE COMPRA FA11-00005066 24/09/2019 SOLES

- - 387.29 69.71

457.00 457.00 SOLES 13/09/2019





MECANICA ELECTRICA

993 SWITCH DE COMUNICACIONES NO ADMINISTRABLE, EQPO. / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-5079799 tp-link tl-sf1008d

219324700960

9NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 DIRECCION DE ADMISION


49.00 49.00 SOLES 22/08/2019


RECTORADO / ACTIVIDADES EN

COLEGIOS

994 ESCALERA MEDIANA (8 PASOS) / TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. / FACTURA DE COMPRA / F857-00002415

SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 AUDIOVISUALES

TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.20112273922 FACTURA DE COMPRA F857-00002415 01/04/2019 SOLES

- - 329.58 59.32

388.90 388.90 SOLES -




AUDIOVISUAL

995 EQUIPO CASAGRANDE MANUAL PARA ENSAYO DE LÍMITE LÍQUIDO / SOILS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-81

9539ELE

INTERNATIONALS/N 1-4635 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

DE SUELOS Y ENSAYOS

DE MATERIALES (2018)SOILS E.I.R.L. 20548885974 FACTURA DE COMPRA E001-81 20/05/2019 SOLES

- - 2,228.81 401.19

2,630.00 2,630.00 SOLES 26/06/2019




CIVIL

996 ANILLO DE CARGA DE 26.7 KN (6000 LBF) PARA ENSAYOS DE ESTABILIDAD / SOILS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-90

14758 ELE 780760 78076002828 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DE SUELOS Y ENSAYOS


- - 4,000.00 720.00

4,720.00 4,839.99 SOLES 18/09/2019




CIVIL

997 MICRÓMETRO / ASARCADO COLLANTES JUAN GABRIEL / BOLETA DE COMPRA / 002-0000451

9523 MITUTOYO 103-127 0-25 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

DE FÍSICA,

AUTOMATIZACIÓN Y

CONTROL (2018)ASARCADO COLLANTES JUAN GABRIEL10405405976 BOLETA DE COMPRA 002-0000451 09/05/2019

- - 233.90 42.10

276.00 276.00 SOLES





998 MEMORY CARD PARA S7-1X00 CPU 3,3V - NFLASH / AUTOMATIZACION Y MONTAJES ELECTRICOS SRL / FACTURA DE COMPRA / F004-00001999

SIN ETIQUETA SIEMENS

MEMORY CARD

PARA S7-1X00 CPU

3,3V - NFLASH

S/N NUEVO NO ADMINISTRATIVO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855ESCUELA ING.

INDUSTRIAL


- - 221.76 39.92

261.68 261.68 SOLES 23/12/2019





INDUSTRIAL

999 SERVIDOR / DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS TECNOLOGICOS SOLUTION S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-291

SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SALA DE SERVIDORES

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS TECNOLOGICOS SOLUTION S.A.C.20553299404 FACTURA DE COMPRA E001-291 13/12/2019 SOLES

- - 2,685.42 483.38

3,168.80 220.00 SOLES -



RENOVACIÓN DE



1000 GUILLOTINA DE ESCRITORIO / NEGOCIOS GUSI E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F003-0000513713760 WARRIOR A3 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - C

NEGOCIOS GUSI E.I.R.L. 20602908781 FACTURA DE COMPRA F003-00005137 12/03/2019 SOLES - - 166.53 29.97

196.50 211.50 SOLES -



(ACTIVO)

1001 SENSOR / ALIEXPRESS.COM / COMPROBANTE DE NO DOMICILIADO / -57928496

SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855LABORATORIO DE

AUTOMATIZACION

ALIEXPRESS.COM 1387492104 COMPROBANTE DE NO DOMICILIADO -57928496 06/11/2019

- - 205.18 36.93

242.11 242.11 SOLES





MECANICA ELECTRICA


9233 IMACO FSM370 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - A


- - 144.07 25.93

170.00 170.00 SOLES 21/03/2019


RECTORADO / PROYECTO DE

TALLERES DE APRENDIZAJE:

“VACACIONES DIVERTIDAS

COMUNITARIAS”

1003 DREMEL 4000-3/34 / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / FACTURA DE COMPRA / FA06-00451754

10228 - 3000 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA ARQUITECTURA


- - 133.91 24.10

158.01 158.01 SOLES 23/12/2019





1004 SWITCH DE COMUNICACIONES NO ADMINISTRABLE, EQPO. / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000986

9320 D LINK DES-1008CQS8F1I600395


DE PROCEDIMIENTOS Y

CIRUGÍA EXPERIMENTAL


- - 122.88 22.12

145.00 145.00 SOLES 15/05/2019



GESTION LABORATORIO DE

PROCEDIMIENTOS Y CIRUGIA

EXPERIMENTAL

1005 SWITCH DE COMUNICACIONES ADMINISTRABLE CORE, EQPO. / COMPUSOFT DATA S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000741

9538 D LINK DGS-1008A SYOJ1I5000313 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 1 PISO - B

COMPUSOFT DATA S.A.C.20551755275 FACTURA DE COMPRA F001-00000741 20/05/2019 SOLES

- - 114.41 20.59

135.00 135.00 SOLES 22/05/2019





USAT

1006 PARLANTES / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002389

SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD INGENIERÍA


- - 110.17 19.83

130.00 130.00 SOLES 23/10/2019


DECANATO INGENIERIA / GESTIÓN

DECANATO FF.INGENIERÍA

1007 SWITCH DE COMUNICACIONES NO ADMINISTRABLE, EQPO. / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003299

9589 D-LINK DGS-1008ASYOK1I160001



- - 105.93 19.07

125.00 125.00 SOLES 05/07/2019


DECANATO INGENIERIA /

PROGRAMA DE MEJORA DE LA

CONVIVENCIA USAT FI

1008 COMPUTADORA LAPTOP / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-79

9317 HP CORE I7 855OU CND836554N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

6P - FACULTAD DE

CIENCIAS

EMPRESARIALES 2 INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.20479894699 FACTURA DE COMPRA E001-79 04/04/2019 SOLES

- - 2,949.15 530.85

3,480.00 3,480.00 SOLES 10/04/2019



PROYECTO CONCYTEC /

FONDECYT

1009 SPLITTER VIDEO HDMI / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003274

13985 HDMI 1080P S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855ALMACEN DE PROP. DE

ODONTOLOGIAPC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003274 05/04/2019 SOLES

- - 101.69 18.31

120.00 120.00 SOLES 09/04/2019



GESTION OPERATIVA CEFO.

1010 BALANZA ELECTRÓNICA DE PLATAFORMA / SOILS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-88

9924 OHAUS R31P30 8339480084 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DE SUELOS Y ENSAYOS


- - 1,686.44 303.56

1,990.00 1,990.00 SOLES 05/09/2019




CIVIL

1011 VENTILADOR DE PIE / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-0809020402198443 IMACO FSM37OP - NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD DE DERECHO


152.64 258.71 SOLES 20/02/2019


DECANATO DERECHO / GESTIÓN

DECANATO FAC.DERECHO

1012 VENTILADOR DE PIE / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-0809020402198444 IMACO FSM37OP - NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD DE DERECHO


152.64 258.71 SOLES 20/02/2019





13758 DLINK DGS-1024DRZG23I600057

5NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 HEMEROTECA


- - 406.78 73.22

480.00 960.00 SOLES 04/04/2019



GESTION DE MANTENIMIENTO DE

REDES DATOS USAT


13759 DLINK DSG-1024DRZG23I600057

4NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 DE PSICOLOGÍA (2018)


- - 406.78 73.22

480.00 960.00 SOLES 04/04/2019




REDES DATOS USAT


9201 IMACO FSM370 - NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855ESCUELA DE

COMUNICACIÓNDL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001211 06/03/2019 SOLES

- - 144.07 25.93

170.00 340.00 SOLES 21/03/2019


COMUNICACIÓN / GESTIÓN DE

DIRECCIÓN DE ESCUELA DE

COMUNICACIÓN - 2019


9202 IMACO FSM370 - NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855ESCUELA DE

COMUNICACIÓNDL NEGOCIOS PERU SAC 20538900240 FACTURA DE COMPRA F001-0001211 06/03/2019 SOLES

- - 144.07 25.93

170.00 340.00 SOLES 21/03/2019






9209SILON GIRATORIO

HOME

BREST ALTO

106.5CM- NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

SOPORTE TECNICO -

(TALLER DE COMPUTO)HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-82770305031912/03/2019 SOLES

- - 161.90 29.14

191.04 323.80 SOLES 04/04/2019



ASEGURAR CONDICIONES

LABORALES


9210

SILLON

GIRTATORIO

HOME

BREST ALTO


SOPORTE TECNICO -


- - 161.90 29.14

191.04 323.80 SOLES 04/04/2019




TALENTO HUMANO


9218 HOMESILLON BREST

ALTO 106.5CM- NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - C


- - 161.90 29.14

191.04 323.80 SOLES 04/04/2019



GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA

SOPORTE TÉCNICO



ALTO 106.5CMS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - C


- - 161.90 29.14

191.04 323.80 SOLES 04/04/2019




LABORALES


9220 HOME SILLON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - C


- - 161.90 29.14

191.04 323.80 SOLES 04/04/2019




TALENTO HUMANO





- - 161.90 29.14

191.04 323.80 SOLES 04/04/2019




SOPORTE TÉCNICO

1023 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-1615021203199166 HOME

SILLON BREST

ALTO 106.5CMS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 (ED. ANT) LOGISTICA


199.00 337.29 SOLES 10/04/2019





SILLON BREST

ALTO 106.5CMS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 (ED. ANT) LOGISTICA


199.00 337.29 SOLES 10/04/2019





9236 HOME SILLON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855ESCUELA DE

COMUNICACIÓNHOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-32050214031920/03/2019 SOLES

- - 121.42 21.86

143.28 242.85 SOLES 10/04/2019





1026 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-3205021403199237 HOME SILLON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

ESCUELA DE

COMUNICACIÓN HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-32050214031920/03/2019 SOLES - - 121.42 21.86

143.28 242.85 SOLES 10/04/2019







- - 121.42 21.86

143.28 242.85 SOLES 10/04/2019





1028 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-3205021403199239 HOME SILLON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

ESCUELA DE

COMUNICACIÓN HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-32050214031920/03/2019 SOLES - - 121.42 21.86

143.28 242.85 SOLES 10/04/2019




1029 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000931

9274 EPSON L4150 X4DB015172 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

(ED. ANT. SOTANO)


EL TRABAJO COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0000931 27/03/2019 SOLES

- - 584.75 105.25

690.00 1,380.00 SOLES 07/05/2019




TALENTO HUMANO

1030 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000931

9275 EPSON L4150 X4DB020664 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 1 PISO - A


- - 584.75 105.25

690.00 1,380.00 SOLES 07/05/2019




TALENTO HUMANO

1031 CONSOLA DE AUDIO / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003275

13983 RODSON MX402D-USB S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 313 (ED. ANT)


- - 677.97 122.03

800.00 1,600.00 SOLES 23/05/2019



MEJORA DE SERVICIO



13984 RODSON MX402D-USB S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 314 (ED. ANT)


- - 677.97 122.03

800.00 1,600.00 SOLES 23/05/2019



MEJORA DE SERVICIO



9521 HOME BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

(ED. ANT. ENTRE 1-2

PISO) DIRECCION

ACADEMICA HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-02580225041910/05/2019 SOLES

- - 161.90 29.14

191.04 323.80 SOLES 22/05/2019


ACADEMICO / GESTIÓN

DIRECCIÓN ACADÉMICA - 2019


9522 HOME BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

(ED. ANT. ENTRE 1-2

PISO) DIRECCION

ACADEMICA HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-02580225041910/05/2019 SOLES

- - 161.90 29.14

191.04 323.80 SOLES 22/05/2019


ACADEMICO / GESTIÓN

DIRECCIÓN ACADÉMICA - 2019

1035 LOCKER MULTI COMPARTIMENTOS / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000247

9529 S/N 20 CASILLEROS S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 DEVOLUCION LIBROS - 3P


- - 1,271.19 228.81

1,500.00 3,000.00 SOLES 19/06/2019




USAT

1036 LOCKER MULTI COMPARTIMENTOS / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000247

9528 S/N 20 CASILLEROS S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855(ED. J.P.II) BIBLIOTECA DE

MEDICINAEDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000247 13/05/2019 SOLES

- - 1,271.19 228.81

1,500.00 3,000.00 SOLES 19/06/2019




USAT

1037 TENSIOMETRO PARA ADULTO / OSORES SEGURA MIRIAM ELIZABETH / FACTURA DE COMPRA / 002-012320SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855


DATA CENTER OSORES SEGURA MIRIAM ELIZABETH10164066377 FACTURA DE COMPRA 002-012320 14/05/2019 SOLES - - 169.49 30.51

200.00 680.00 SOLES 19/06/2019




1038 TENSIOMETRO PARA ADULTO / OSORES SEGURA MIRIAM ELIZABETH / FACTURA DE COMPRA / 002-012320SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855


DATA CENTER OSORES SEGURA MIRIAM ELIZABETH10164066377 FACTURA DE COMPRA 002-012320 14/05/2019 SOLES - - 169.49 30.51

200.00 680.00 SOLES 19/06/2019





9570 S/N MESA REDONDA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO


- - 161.02 28.98

190.00 8,000.00 SOLES 18/07/2019




GRADO


9563 S/N escritorio S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO


- - 584.75 105.25

690.00 8,000.00 SOLES 18/07/2019




GRADO


9581 LINKRHBO-90

(MANUAL)S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

DE MICROBIOLOGÍA Y

PARASITOLOGÍA


- - 1,084.75 195.25

1,280.00 2,560.00 SOLES 03/07/2019






9571 S/N MESA REDONDA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

DISEÑO E

INFRAESTRUCTURA+SALA

PROFESORES EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA F001-00000253 23/05/2019 SOLES

- - 161.02 28.98

190.00 8,000.00 SOLES 18/07/2019




GRADO




- - 584.75 105.25

690.00 8,000.00 SOLES 18/07/2019




GRADO


9582 LINKRHBO-90

(MANUAL)S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD INGENIERÍA


- - 1,084.75 195.25

1,280.00 2,560.00 SOLES 03/07/2019






9775 HOME ROTTERDAM S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD INGENIERÍA


- - 113.33 20.40

133.73 226.66 SOLES 26/08/2019

1 unidades / INGENIERIA / DEP.

INGENIERIA / GESTIÓN DE

DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO

DE INGENIERÍA


9776 HOME ROTTERDAM S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD INGENIERÍA


- - 113.33 20.40

133.73 226.66 SOLES 26/08/2019

1 unidades / INGENIERIA / DEP.

INGENIERIA / GESTIÓN DE

DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO

DE INGENIERÍA

1047 AIRE ACONDICIONADO / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FF01-00008829702 LG AVNQ36GM1A0 811KC2P18V05 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 (ED. ANT) ORATORIO


5,320.00 15,199.99 SOLES 03/10/2019




1048 AIRE ACONDICIONADO / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FF01-00008829703 LG VM122H8 811TALBA0952 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 (ED. ANT) ORATORIO


5,320.00 15,199.99 SOLES 03/10/2019





14751 RODSON MX402D-USB S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855801 (ED. J.P.II -

AUDITORIO)PC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003320 13/08/2019 SOLES

- - 720.34 129.66

850.00 4,900.00 SOLES 19/09/2019



MEJORA DE SERVICIO



14749 D-LINK DGS-1024DRZG23I900044

9NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 BIENESTAR


- - 415.25 74.75

490.00 4,900.00 SOLES 19/09/2019




REDES DATOS USAT


14752 RODSON MX402D S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

(ED. ANT. ENTRE 1-2


- BIOETICAPC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003320 13/08/2019 SOLES

- - 720.34 129.66

850.00 4,900.00 SOLES 19/09/2019



MEJORA DE SERVICIO



14750 D-LINK DGS-1024DRZG23I900044


SOPORTE TECNICO -

(TALLER DE COMPUTO)PC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003320 13/08/2019 SOLES

- - 415.25 74.75

490.00 4,900.00 SOLES 19/09/2019




REDES DATOS USAT

1053 MUEBLE M-06 / OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD / FACTURA DE COMPRA / 0001-0002949950 S/N T S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

SOPORTE TECNICO -


900.00 11,540.00 SOLES 17/10/2019




1054 MUEBLE M03 / OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD / FACTURA DE COMPRA / 0001-0002949944 S/N - S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

SOPORTE TECNICO -


280.00 11,540.00 SOLES 17/10/2019




1055 MUEBLE M-06 / OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD / FACTURA DE COMPRA / 0001-0002949951 S/N T S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

SOPORTE TECNICO -


900.00 11,540.00 SOLES 17/10/2019




1056 MUEBLE M03 / OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD / FACTURA DE COMPRA / 0001-0002949957 S/N EN ALTO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

SOPORTE TECNICO -


280.00 11,540.00 SOLES 17/10/2019







- - 659.32 118.68

778.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019








- - 532.20 95.80

628.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019








- - 330.51 59.49

390.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019








- - 659.32 118.68

778.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019








- - 532.20 95.80

628.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019








- - 330.51 59.49

390.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019





1063 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU/HR / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FF01-0000904

10054 TRANE 2MCC0536C10RBL622254706000


SALA DE LITIGACIÓN

(2018)COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L.20480725931 FACTURA DE COMPRA FF01-0000904 05/09/2019 SOLES

- - 5,305.08 954.92

6,260.00 12,520.00 SOLES 03/10/2019



REMODELACION DE AULA DE

LITIGACIÓN


10055 TRANE 2MCC0536C10RBL622254706000


SALA DE LITIGACIÓN

(2018)COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L.20480725931 FACTURA DE COMPRA FF01-0000904 05/09/2019 SOLES

- - 5,305.08 954.92

6,260.00 12,520.00 SOLES 03/10/2019



REMODELACION DE AULA DE

LITIGACIÓN


ARMARIO 08

PUERTASS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)


949.99 5,069.98 SOLES 23/10/2019





ARMARIO 08

PUERTASS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)


949.99 5,069.98 SOLES 23/10/2019




1067 MICROARENADOR / BLANCSAC IMPORTACIONES S.A.C / FACTURA DE COMPRA / E001-3771SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855


DATA CENTER BLANCSAC IMPORTACIONES S.A.C20477834702 FACTURA DE COMPRA E001-3771 11/09/2019 SOLES - - 388.14 69.86

458.00 916.00 SOLES 09/10/2019




1068 MICROARENADOR / BLANCSAC IMPORTACIONES S.A.C / FACTURA DE COMPRA / E001-3771SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855


DATA CENTER BLANCSAC IMPORTACIONES S.A.C20477834702 FACTURA DE COMPRA E001-3771 11/09/2019 SOLES - - 388.14 69.86

458.00 916.00 SOLES 09/10/2019




1069 BEBEDERO DE AGUA PURIFICADA / BONAVISTA S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F002-391714760 - EZS8WSS3K 181137569 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO

BONAVISTA S.A.C. 20193681655 FACTURA DE COMPRA F002-3917 12/09/2019 SOLES - - 6,150.00 1,107.00

7,257.00 14,514.00 SOLES 03/09/2019



BEBEDEROS DE AGUA

1070 BEBEDERO DE AGUA PURIFICADA / BONAVISTA S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F002-391714761 - EZS8WSS3K 181137623 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 MANTENIMIENTO

BONAVISTA S.A.C. 20193681655 FACTURA DE COMPRA F002-3917 12/09/2019 SOLES - - 6,150.00 1,107.00

7,257.00 14,514.00 SOLES 03/09/2019



BEBEDEROS DE AGUA

1071 IMPRESORA TERMICA PORTATIL EPSON MOBILINK P20 MONOCROMO 203 / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0001664

10160 ZEBRA GT800 11J184600568 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 110 EA REDES DE DATOS


- - 1,061.01 190.98

1,251.99 4,763.99 SOLES 20/11/2019





SISTEMAS

1072 UPS / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003345

10178 APC BACK PRO 1500S4B1913P1792


DESARROLLO DE

SISTEMAS 2PC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003345 01/10/2019 SOLES

- - 822.03 147.97

970.00 1,940.00 SOLES 20/11/2019




SOPORTE TÉCNICO

1073 IMPRESORA TERMICA PORTATIL EPSON MOBILINK P20 MONOCROMO 203 / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0001664

10161 EPSON TM-P20 VMQF015484 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 110 EA REDES DE DATOS


- - 1,061.01 190.98

1,251.99 4,763.99 SOLES 20/11/2019





SISTEMAS

1074 UPS / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003345

10179 APC BACK PRO 1500S4B1913P1799

7NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 HEMEROTECA


- - 822.03 147.97

970.00 1,940.00 SOLES 20/11/2019




SOPORTE TÉCNICO


10197 YORK YSFB60BVTMAM420701939180


LABORATORIO DE

PROPEDEUTICA -

MEDICINA COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L.20480725931 FACTURA DE COMPRA FF01-0000989 08/11/2019 SOLES

- - 5,762.71 1,037.29

6,800.00 13,600.00 SOLES 23/12/2019



ECOE MEDICINA (PROPEDEUTICA)


10198 YORK YSFB60BVTMAM420701653190


LABORATORIO DE

PROPEDEUTICA -

MEDICINA COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L.20480725931 FACTURA DE COMPRA FF01-0000989 08/11/2019 SOLES

- - 5,762.71 1,037.29

6,800.00 13,600.00 SOLES 23/12/2019



ECOE MEDICINA (PROPEDEUTICA)

1077 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU/HR / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FF01-000102510216 LG AVNQ60GM2A4

907TAQPFD16


COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L.20480725931 FACTURA DE COMPRA FF01-0001025 20/11/2019 SOLES - - 5,661.02 1,018.98

6,680.00 13,360.00 SOLES -




1078 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU/HR / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FF01-000102510217 LG AVNQ60GM2A4

907TAWMFD1


COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L.20480725931 FACTURA DE COMPRA FF01-0001025 20/11/2019 SOLES - - 5,661.02 1,018.98

6,680.00 13,360.00 SOLES -





10226 THINKSYSTEM SR650 - NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -

DATA CENTER

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS TECNOLOGICOS SOLUTION S.A.C.20553299404 FACTURA DE COMPRA E001-290 13/12/2019 DOLAR

- - 36,540.08 6,577.21

43,117.30 25,566.14 DOLAR



RENOVACIÓN DE




10227 THINKSYSTEM SR650 - NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -

DATA CENTER

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS TECNOLOGICOS SOLUTION S.A.C.20553299404 FACTURA DE COMPRA E001-290 13/12/2019 DOLAR

- - 36,540.08 6,577.21

43,117.30 25,566.14 DOLAR



RENOVACIÓN DE




9204 BREST SILLON GIRATORIO 106.5 ALTO-

120 KG.NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

(ED. ANT. ENTRE 1-2


- BIOETICAHOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-31550407031912/03/2019 SOLES

- - 172.69 31.08

203.78 518.07 SOLES 04/04/2019




LABORALES


9205 BRESTSILLON GIRATORIO

106.5 ALTO120 KG NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

(ED. ANT. ENTRE 1-2



- - 172.69 31.08

203.78 518.07 SOLES 04/04/2019




LABORALES


9206 BRESTSILLON GIRATORIO

106.5 LATO120 KG NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

(ED. ANT. ENTRE 1-2



- - 172.69 31.08

203.78 518.07 SOLES 04/04/2019




LABORALES


9211

SILLON

GIRATORIO

HOME

BREST ALTO


SOPORTE TECNICO -


- - 172.69 31.08

203.78 518.07 SOLES 04/04/2019




SOPORTE TÉCNICO


9212

SILLON

GIRTATORIO

HOME

BREST ALTO


SOPORTE TECNICO -


- - 172.69 31.08

203.78 518.07 SOLES 04/04/2019




SOPORTE TÉCNICO


9213

SILLON

GIRATORIO

HOME

BREST ALTO


SOPORTE TECNICO -


- - 172.69 31.08

203.78 518.07 SOLES 04/04/2019




SOPORTE TÉCNICO


9214

SILLON

GIRATORIO

HOME

BREST ALTO


SOPORTE TECNICO -


- - 172.69 31.08

203.78 518.07 SOLES 04/04/2019




TALENTO HUMANO


9215

SILLON

GIRATORIO

HOME

BREST ALTO


SOPORTE TECNICO -


- - 172.69 31.08

203.78 518.07 SOLES 04/04/2019




TALENTO HUMANO





- - 172.69 31.08

203.78 518.07 SOLES 04/04/2019




TALENTO HUMANO




- - 188.88 34.00

222.88 242.85 SOLES 10/04/2019








- - 188.88 34.00

222.88 242.85 SOLES 10/04/2019








- - 188.88 34.00

222.88 242.85 SOLES 10/04/2019





1093 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-3205021403199243 HOME SILLON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 FACULTAD DE DERECHO


222.88 242.85 SOLES 10/04/2019






222.88 242.85 SOLES 10/04/2019






222.88 242.85 SOLES 10/04/2019




1096 TABLET / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-00009379271 WACOM CTL4100

8IH00S200139

4NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 2 PISO - C


459.00 2,027.00 SOLES 07/05/2019



(ACTIVO)


8IH00S200178



459.00 2,027.00 SOLES 07/05/2019



(ACTIVO)


8HH00S201769



459.00 2,027.00 SOLES 07/05/2019



(ACTIVO)

1099 RASTRILLO / HERRAMIENTAS & SEGURIDAD CHICLAYO E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-001106

sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 mantenimiento

HERRAMIENTAS & SEGURIDAD CHICLAYO E.I.R.L.20601458811 FACTURA DE COMPRA F001-001106 14/05/2019 SOLES

- - 10.17 1.83

12.00 108.00 SOLES -




2019




- - 10.17 1.83

12.00 108.00 SOLES -




2019




- - 10.17 1.83

12.00 108.00 SOLES -




2019

1102 MUEBLE M-08 / OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD / FACTURA DE COMPRA / 0001-0002949954 S/N

ANGULO

RANURADOS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

SOPORTE TECNICO -


350.00 11,540.00 SOLES 17/10/2019





ANGULO


SOPORTE TECNICO -


350.00 11,540.00 SOLES 17/10/2019





ANGULO


SOPORTE TECNICO -


350.00 11,540.00 SOLES 17/10/2019







- - 1,173.73 211.27

1,385.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019








- - 438.98 79.02

518.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019








- - 405.08 72.92

478.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019








- - 1,173.73 211.27

1,385.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019








- - 438.98 79.02

518.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019








- - 405.08 72.92

478.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019








- - 1,173.73 211.27

1,385.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019








- - 438.98 79.02

518.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019








- - 405.08 72.92

478.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019





1114 SONOMETRO / TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA PERUANA S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-615



- - 2,197.00 395.46

2,592.46 8,965.92 SOLES 09/10/2019








- - 2,197.00 395.46

2,592.46 8,965.92 SOLES 09/10/2019








- - 2,197.00 395.46

2,592.46 8,965.92 SOLES 09/10/2019





1117 RACK / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-149501260919


DATA CENTERHOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-14950126091927/09/2019 SOLES

- - 81.27 14.63

95.90 243.81 SOLES 23/10/2019




IMAGEN USAT 2019-II




- - 81.27 14.63

95.90 243.81 SOLES 23/10/2019




IMAGEN USAT 2019-II


sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -


- - 81.27 14.63

95.90 243.81 SOLES 23/10/2019




IMAGEN USAT 2019-II

1120 IMPRESORA TERMICA EPSON TM-T88V / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-806

10181 EPSON TM-T88V X6NM011020 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 110 EA REDES DE DATOS


- - 955.08 171.92

1,127.00 3,381.00 SOLES 20/11/2019





SISTEMAS




- - 955.08 171.92

1,127.00 3,381.00 SOLES 20/11/2019





SISTEMAS




- - 955.08 171.92

1,127.00 3,381.00 SOLES 20/11/2019





SISTEMAS

1123 MULTIMETROS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-280504241019

10193 TRUPER MUT-39 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

DE FÍSICA,

AUTOMATIZACIÓN Y

CONTROL (2018)


- - 122.03 21.97

144.00 366.10 SOLES 20/11/2019





MECANICA ELECTRICA



DE FÍSICA,

AUTOMATIZACIÓN Y

CONTROL (2018)


- - 122.03 21.97

144.00 366.10 SOLES 20/11/2019





MECANICA ELECTRICA



DE FÍSICA,

AUTOMATIZACIÓN Y

CONTROL (2018)


- - 122.03 21.97

144.00 366.10 SOLES 20/11/2019





MECANICA ELECTRICA


SILLON BREST



191.04 323.80 SOLES 04/04/2019



(ACTIVO)


SILLON BREST

ALTO 106.5CMS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 DIRECCION DE ADMISION


191.04 323.80 SOLES 04/04/2019



(ACTIVO)


SILLONJ

GIRATORIO

HOME

BREST ALTO

106.5CM- NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 OFICINAS 1 PISO - B


191.04 323.80 SOLES 04/04/2019



(ACTIVO)


SILLON BREST

ALTO 106.5CMS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 DIRECCION DE ADMISION


191.04 323.80 SOLES 04/04/2019



(ACTIVO)

1130 MICROFONO DE MANO ALAMBRICO / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003267

9174 SHURE SM58-LC 2RL2028459 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

(ED. ANT. ENTRE 1-2



- - 601.69 108.31

710.00 3,550.00 SOLES 07/05/2019



MEJORA DE SERVICIO




(ED. ANT. ENTRE 1-2



- - 601.69 108.31

710.00 3,550.00 SOLES 07/05/2019



MEJORA DE SERVICIO




(ED. ANT. ENTRE 1-2



- - 601.69 108.31

710.00 3,550.00 SOLES 07/05/2019



MEJORA DE SERVICIO




(ED. ANT. ENTRE 1-2



- - 601.69 108.31

710.00 3,550.00 SOLES 07/05/2019



MEJORA DE SERVICIO





- - 364.41 65.59

430.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019




2019




- - 364.41 65.59

430.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019




2019




- - 364.41 65.59

430.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019




2019




- - 364.41 65.59

430.00 5,970.00 SOLES 16/05/2019




2019

1138 AUDIFONOS PROFESIONALES DE SONIDO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-00010949504 SHURE SRH550DJ 3RD1907626 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

DE PRODUCCIÓN


441.00 3,744.00 SOLES 13/06/2019



1139 AUDIFONOS PROFESIONALES DE SONIDO / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-00010949505 SHURE SRH550DJ 3QK2705654 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

DE PRODUCCIÓN


441.00 3,744.00 SOLES 13/06/2019




DE PRODUCCIÓN


441.00 3,744.00 SOLES 13/06/2019




DE PRODUCCIÓN


441.00 3,744.00 SOLES 13/06/2019




14482 LANCOM UTP5204HD S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855SOPORTE TECNICO -


- - 152.97 27.53

180.50 7,713.40 SOLES 05/07/2019




PROYECTORES




- - 152.97 27.53

180.50 7,713.40 SOLES 05/07/2019




PROYECTORES




- - 152.97 27.53

180.50 7,713.40 SOLES 05/07/2019




PROYECTORES




- - 152.97 27.53

180.50 7,713.40 SOLES 05/07/2019




PROYECTORES

1146 TRIPODE PARA EQUIPO AUDIOVISUAL / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0001133sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855


DATA CENTER COMPUTROCK E.I.R.L. 20480632410 FACTURA DE COMPRA F001-0001133 14/05/2019 SOLES - - 72.04 12.97

85.00 1,980.00 SOLES 04/07/2019






85.00 1,980.00 SOLES 04/07/2019






85.00 1,980.00 SOLES 04/07/2019






85.00 1,980.00 SOLES 04/07/2019



1150 MUEBLES CREDENZAS / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000253

9572 S/N AEREA S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO


- - 440.68 79.32

520.00 8,000.00 SOLES 18/07/2019




GRADO




- - 440.68 79.32

520.00 8,000.00 SOLES 18/07/2019




GRADO




- - 440.68 79.32

520.00 8,000.00 SOLES 18/07/2019




GRADO


9575 S/N PISO S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO


- - 440.68 79.32

520.00 8,000.00 SOLES 18/07/2019




GRADO

1154 REPISA DE PARED / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-00000246


DATA CENTEREDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.20487796540 FACTURA DE COMPRA E001-00000246 23/05/2019 SOLES

- - 201.69 36.31

238.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019




ADICIONAL




- - 201.69 36.31

238.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019




ADICIONAL




- - 201.69 36.31

238.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019




ADICIONAL




- - 201.69 36.31

238.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019




ADICIONAL

1158 MESA PLEGABLE / TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. / FACTURA DE COMPRA / F641-00005790SIN ETIQUETA S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855


DATA CENTER TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.20112273922 FACTURA DE COMPRA F641-00005790 14/06/2019 SOLES - - 177.03 31.87

208.90 835.60 SOLES -


RECTORADO / PROYECTO EULAC

MUSEUMS




208.90 835.60 SOLES -



MUSEUMS




208.90 835.60 SOLES -



MUSEUMS




208.90 835.60 SOLES -



MUSEUMS

1162 SWITCH DE COMUNICACIONES ADMINISTRABLE CORE, EQPO. / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002322

14754 ARUBA 3810M SG92GYT01F NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -

DATA CENTER


- - 11,155.50 2,007.99

13,163.49 62,091.71 SOLES 05/09/2019



RENOVACIÓN DE




14755 ARUBA 3810M SG93GYT02F NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -

DATA CENTER


- - 11,155.50 2,007.99

13,163.49 62,091.71 SOLES 05/09/2019



RENOVACIÓN DE




14756 ARUBA 3810M SG92GYT017 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -

DATA CENTER


- - 11,155.50 2,007.99

13,163.49 62,091.71 SOLES 05/09/2019



RENOVACIÓN DE




14757 ARUBA 3810M SG95GYT014 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -

DATA CENTER


- - 11,155.50 2,007.99

13,163.49 62,091.71 SOLES 05/09/2019



RENOVACIÓN DE




SOPORTE TECNICO -


1,000.00 11,540.00 SOLES 17/10/2019





SOPORTE TECNICO -


1,000.00 11,540.00 SOLES 17/10/2019





SOPORTE TECNICO -


1,000.00 11,540.00 SOLES 17/10/2019




1169 MUEBLE M05 / OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD / FACTURA DE COMPRA / 0001-0002949949 S/N

ALTO (COSTADO

ANGULOS)S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

SOPORTE TECNICO -


1,000.00 11,540.00 SOLES 17/10/2019




1170 PANEL DIVISOR ROTAFOLIO DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM EN MARCO DE ALUMINIO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-79110076 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 601 (ED. JP.II) (2018)


455.00 5,069.98 SOLES 23/10/2019






455.00 5,069.98 SOLES 23/10/2019






455.00 5,069.98 SOLES 23/10/2019






455.00 5,069.98 SOLES 23/10/2019






813.24 3,252.96 SOLES 19/09/2019






813.24 3,252.96 SOLES 19/09/2019






813.24 3,252.96 SOLES 19/09/2019






813.24 3,252.96 SOLES 19/09/2019




1178 SMARTPHONE XIAOMI REDMI NOTE 7 PRO / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-1015

10219 XIAOMI MI92217429RH000

42NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 110 EA REDES DE DATOS


- - 1,860.17 334.83

2,195.00 8,780.00 SOLES -





SISTEMAS


10220 XIAOMI MI92217429RH001



- - 1,860.17 334.83

2,195.00 8,780.00 SOLES -





SISTEMAS


10221 XIAOMI MI92217429RH000



- - 1,860.17 334.83

2,195.00 8,780.00 SOLES -





SISTEMAS


10222 XIAOMI MI92217429RH001



- - 1,860.17 334.83

2,195.00 8,780.00 SOLES -





SISTEMAS

1182 PARLANTE AMPLIFICADORES PORTATIL / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000814

9177 MICRONICSGOTICO MIC

S7505BT0017 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

(ED. ANT. ENTRE 1-2



- - 152.54 27.46

180.00 900.00 SOLES 07/05/2019




AUDIOVISUAL


9178 MICRONICSGOTICO MIC

S7505BT0089 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

(ED. ANT. ENTRE 1-2



- - 152.54 27.46

180.00 900.00 SOLES 07/05/2019




AUDIOVISUAL


9179 MICRONICSGOTICO

MICS7505BT0090 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 405 (ED. ANT) (2018)


- - 152.54 27.46

180.00 900.00 SOLES 07/05/2019




AUDIOVISUAL



MICS7505BT0091 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

(ED. ANT. ENTRE 1-2



- - 152.54 27.46

180.00 900.00 SOLES 07/05/2019




AUDIOVISUAL



MICS7505BT0092 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

(ED. ANT. ENTRE 1-2



- - 152.54 27.46

180.00 900.00 SOLES 07/05/2019




AUDIOVISUAL

1187 CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL / TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. / FACTURA DE COMPRA / FP26-894859168 SONY DSC-W800 6484935-P NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 DIRECCION DE ADMISION

TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.20337564373 FACTURA DE COMPRA FP26-89485 14/03/2019 SOLES - - 295.76 53.24

349.00 1,745.00 SOLES -



ACTIVOS

1188 CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL / TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. / FACTURA DE COMPRA / FP26-894859169 SONY DSC-W800 6496035-J NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 DIRECCION DE ADMISION


349.00 1,745.00 SOLES -



ACTIVOS

1189 CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL / TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. / FACTURA DE COMPRA / FP26-894859170 SONY DCS-W800 6484934-O NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 DIRECCION DE ADMISION


349.00 1,745.00 SOLES -



ACTIVOS

1190 CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL / TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. / FACTURA DE COMPRA / FP26-894859171 SONY DSC-W800 6492183-J NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 DIRECCION DE ADMISION


349.00 1,745.00 SOLES -



ACTIVOS

1191 CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL / TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. / FACTURA DE COMPRA / FP26-894859172 SONY DSC-W800 6492189-P NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 DIRECCION DE ADMISION


349.00 1,745.00 SOLES -



ACTIVOS


9356 HOME SILLON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

6P - FACULTAD DE

CIENCIAS

EMPRESARIALES 1HOMECENTERS PERUANOS S.A.20536557858 TICKET 506-37060216041929/04/2019 SOLES

- - 161.90 29.14

191.04 809.49 SOLES 15/05/2019


EMPRESARIALES / DEP. CC

EMPRESARIALES / GESTIÓN

OPERATIVA DEPARTAMENTO

FCCEE



6P - FACULTAD DE

CIENCIAS


- - 161.90 29.14

191.04 809.49 SOLES 15/05/2019





FCCEE



6P - FACULTAD DE

CIENCIAS


- - 161.90 29.14

191.04 809.49 SOLES 15/05/2019





FCCEE



6P - FACULTAD DE

CIENCIAS


- - 161.90 29.14

191.04 809.49 SOLES 15/05/2019





FCCEE



6P - FACULTAD DE

CIENCIAS


- - 161.90 29.14

191.04 809.49 SOLES 15/05/2019





FCCEE


9576 HOME ROTTERDAM S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO


- - 161.90 29.14

191.04 809.49 SOLES 19/06/2019




GRADO




- - 161.90 29.14

191.04 809.49 SOLES 19/06/2019




GRADO




- - 161.90 29.14

191.04 809.49 SOLES 19/06/2019




GRADO




- - 161.90 29.14

191.04 809.49 SOLES 19/06/2019




GRADO




- - 161.90 29.14

191.04 809.49 SOLES 19/06/2019




GRADO

1202 TRIPODE DE METAL PARA MECHERO / QUIMELAB E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 0001-008656


DATA CENTER

QUIMELAB E.I.R.L. 20440314857 FACTURA DE COMPRA 0001-008656 22/03/2019 SOLES

- - 29.66 5.34

35.00 7,071.01 SOLES 08/05/2019




BIOLOGIA, QUIMICA Y

BIOQUIMICA



DATA CENTER


- - 29.66 5.34

35.00 7,071.01 SOLES 08/05/2019




BIOLOGIA, QUIMICA Y

BIOQUIMICA



DATA CENTER


- - 29.66 5.34

35.00 7,071.01 SOLES 08/05/2019




BIOLOGIA, QUIMICA Y

BIOQUIMICA



DATA CENTER


- - 29.66 5.34

35.00 7,071.01 SOLES 08/05/2019




BIOLOGIA, QUIMICA Y

BIOQUIMICA



DATA CENTER


- - 29.66 5.34

35.00 7,071.01 SOLES 08/05/2019




BIOLOGIA, QUIMICA Y

BIOQUIMICA



DATA CENTER


- - 29.66 5.34

35.00 7,071.01 SOLES 08/05/2019




BIOLOGIA, QUIMICA Y

BIOQUIMICA

1208 MUEBLE BAJO DE MELAMINE / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-00000246

9540 S/NMOVIL C/CAJONES

DE 18MMS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

LABORATORIO DE


- - 157.63 28.37

186.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019




ADICIONAL




LABORATORIO DE


- - 157.63 28.37

186.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019




ADICIONAL




LABORATORIO DE


- - 157.63 28.37

186.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019




ADICIONAL




LABORATORIO DE


- - 157.63 28.37

186.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019




ADICIONAL




LABORATORIO DE


- - 157.63 28.37

186.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019




ADICIONAL




LABORATORIO DE


- - 157.63 28.37

186.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019




ADICIONAL

1214 EQUIPO DE RED INALAMBRICA WI FI / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002424

10185 ARUBA APEX0375 CNGVK80313 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855PLAZA DE ESTUDIANTES

N° 2


- - 4,998.84 899.79

5,898.63 38,148.75 SOLES 04/12/2019



RENOVACIÓN DE




10186 ARUBA APEX-0375 CNGVK0304 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -

DATA CENTER


- - 4,998.84 899.79

5,898.63 38,148.75 SOLES 04/12/2019



RENOVACIÓN DE




10187 ARUBA APEX-0375 CNGVK8030P NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 DEL ESTUDIANTE


- - 4,998.84 899.79

5,898.63 38,148.75 SOLES 04/12/2019



RENOVACIÓN DE




10188 ARUBA APEX-0375 CNGVK80312 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -

DATA CENTER


- - 4,998.84 899.79

5,898.63 38,148.75 SOLES 04/12/2019



RENOVACIÓN DE




10189 ARUBA APEX-0375 CNGVK8030R NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 DEL ESTUDIANTE


- - 4,998.84 899.79

5,898.63 38,148.75 SOLES 04/12/2019



RENOVACIÓN DE




10190 ARUBA APEX-0375 CNGVK8030L NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8552P - DIRECCION DE TI -

DATA CENTER


- - 4,998.84 899.79

5,898.63 38,148.75 SOLES 04/12/2019



RENOVACIÓN DE



1220 COCINA ELÉCTRICA / LOCERIA Y CRISTALERIA RAMOS S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-586

14773 FINEZZA FZ-202D3CH S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 LABORATORIO DE FISICA

LOCERIA Y CRISTALERIA RAMOS S.R.L.20602725180 FACTURA DE COMPRA E001-586 11/12/2019 SOLES

- - 72.04 12.97

85.01 510.04 SOLES -




LABORATORIO DE FISICA DE LA FI




- - 72.04 12.97

85.01 510.04 SOLES -








- - 72.04 12.97

85.01 510.04 SOLES -








- - 72.04 12.97

85.01 510.04 SOLES -








- - 72.04 12.97

85.01 510.04 SOLES -








- - 72.04 12.97

85.01 510.04 SOLES -






SILLON BREST



174.67 518.07 SOLES 04/04/2019



(ACTIVO)


SILLON BREST



174.67 518.07 SOLES 04/04/2019



(ACTIVO)


SILLON BREST



174.67 518.07 SOLES 04/04/2019



(ACTIVO)


SILLON BREST



174.67 518.07 SOLES 04/04/2019



(ACTIVO)


SILLON BREST



174.67 518.07 SOLES 04/04/2019



(ACTIVO)


SILLON BREST



174.67 518.07 SOLES 04/04/2019



(ACTIVO)


SILLON BREST



174.67 518.07 SOLES 04/04/2019



(ACTIVO)




- - 161.90 29.14

191.04 3,626.88 SOLES 16/08/2019








- - 161.90 29.14

191.04 3,626.88 SOLES 16/08/2019








- - 161.90 29.14

191.04 3,626.88 SOLES 16/08/2019








- - 161.90 29.14

191.04 3,626.88 SOLES 16/08/2019








- - 161.90 29.14

191.04 3,626.88 SOLES 16/08/2019








- - 161.90 29.14

191.04 3,626.88 SOLES 16/08/2019








- - 161.90 29.14

191.04 3,626.88 SOLES 16/08/2019





1240 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. / FACTURA DE COMPRA / F635-00003930

9514 HOME AC09GHT S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 ESCUELA DE POSGRADO


- - 134.75 24.25

159.00 1,272.00 SOLES 22/04/2019




GRADO




- - 134.75 24.25

159.00 1,272.00 SOLES 22/04/2019




GRADO




- - 134.75 24.25

159.00 1,272.00 SOLES 22/04/2019




GRADO




- - 134.75 24.25

159.00 1,272.00 SOLES 22/04/2019




GRADO




- - 134.75 24.25

159.00 1,272.00 SOLES 22/04/2019




GRADO




- - 134.75 24.25

159.00 1,272.00 SOLES 22/04/2019




GRADO




- - 134.75 24.25

159.00 1,272.00 SOLES 22/04/2019




GRADO




- - 134.75 24.25

159.00 1,272.00 SOLES 22/04/2019




GRADO

1248 COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00002301

9786 LENOVO M820Z MJ08WYVY NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 201 (ED. IDIOMAS)


- - 2,553.21 459.58

3,012.78 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9899 LENOVO M820Z MJ08WYW3 NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 202 (ED. IDIOMAS)


- - 2,553.21 459.58

3,012.78 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS




- - 2,553.21 459.58

3,012.78 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS




- - 2,553.21 459.58

3,012.78 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS




- - 2,553.21 459.58

3,012.78 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9903 LENOVO M820Z MJ08WYVX NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 302 (ED. IDIOMAS)


- - 2,553.21 459.58

3,012.78 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS




- - 2,553.21 459.58

3,012.78 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS


9905 LENOVO M820Z MJ08WYVZ NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 8555P - OFICINA

AUDIOVISUALES TI - IZQAZ COMPUTADORAS S.A.C20479550680 FACTURA DE COMPRA F001-00002301 15/07/2019 SOLES

- - 2,553.21 459.58

3,012.78 396,453.66 SOLES 15/08/2019




COMPUTADORAS




- - 303.39 54.61

358.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019








- - 303.39 54.61

358.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019








- - 303.39 54.61

358.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019








- - 303.39 54.61

358.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019








- - 303.39 54.61

358.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019








- - 303.39 54.61

358.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019








- - 303.39 54.61

358.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019








- - 303.39 54.61

358.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019








- - 303.39 54.61

358.00 18,881.00 SOLES 02/10/2019





1265 CAMILLAS FIJAS / CAMITEK PERU S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000159

10118 CMS 7A1 S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

(ED. ANT. SOTANO)


EL TRABAJO CAMITEK PERU S.R.L. 20550049601 FACTURA DE COMPRA F001-00000159 19/09/2019 SOLES

- - 186.44 33.56

220.00 263.00 SOLES 05/09/2019



PROGRAMA CLIMA, CULTURA E

IDENTIDAD USAT



(ED. ANT. SOTANO)



- - 186.44 33.56

220.00 263.00 SOLES 05/09/2019




IDENTIDAD USAT



(ED. ANT. SOTANO)



- - 186.44 33.56

220.00 263.00 SOLES 05/09/2019




IDENTIDAD USAT



(ED. ANT. SOTANO)



- - 186.44 33.56

220.00 263.00 SOLES 05/09/2019




IDENTIDAD USAT



(ED. ANT. SOTANO)



- - 186.44 33.56

220.00 263.00 SOLES 05/09/2019




IDENTIDAD USAT



(ED. ANT. SOTANO)



- - 186.44 33.56

220.00 263.00 SOLES 05/09/2019




IDENTIDAD USAT



(ED. ANT. SOTANO)



- - 186.44 33.56

220.00 263.00 SOLES 05/09/2019




IDENTIDAD USAT



(ED. ANT. SOTANO)



- - 186.44 33.56

220.00 263.00 SOLES 05/09/2019




IDENTIDAD USAT



(ED. ANT. SOTANO)



- - 186.44 33.56

220.00 263.00 SOLES 05/09/2019




IDENTIDAD USAT

1274 MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-59sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855


DATA CENTER INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.20479894699 FACTURA DE COMPRA E001-59 28/03/2019 SOLES - - 319.49 57.51

377.00 7,340.05 SOLES 23/05/2019



STOCK DE ALMACEN




377.00 7,340.05 SOLES 23/05/2019



STOCK DE ALMACEN




377.00 7,340.05 SOLES 23/05/2019



STOCK DE ALMACEN




377.00 7,340.05 SOLES 23/05/2019



STOCK DE ALMACEN




377.00 7,340.05 SOLES 23/05/2019



STOCK DE ALMACEN




377.00 7,340.05 SOLES 23/05/2019



STOCK DE ALMACEN




377.00 7,340.05 SOLES 23/05/2019



STOCK DE ALMACEN




377.00 7,340.05 SOLES 23/05/2019



STOCK DE ALMACEN




377.00 7,340.05 SOLES 23/05/2019



STOCK DE ALMACEN




377.00 7,340.05 SOLES 23/05/2019



STOCK DE ALMACEN

1284 ATRIL / MUSIC STORE # 7 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-00097713986 S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855 SOTANO - MUSICA


90.00 3,100.00 SOLES 07/05/2019






90.00 3,100.00 SOLES 07/05/2019






90.00 3,100.00 SOLES 07/05/2019






90.00 3,100.00 SOLES 07/05/2019






90.00 3,100.00 SOLES 07/05/2019






90.00 3,100.00 SOLES 07/05/2019






90.00 3,100.00 SOLES 07/05/2019






90.00 3,100.00 SOLES 07/05/2019






90.00 3,100.00 SOLES 07/05/2019






90.00 3,100.00 SOLES 07/05/2019




1294 MONITOR DE COMPUTO / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003328sin etiqueta S/N S/N S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855


DATA CENTER PC VENTAS E.I.R.L. 20480047339 FACTURA DE COMPRA 001-003328 13/08/2019 SOLES - - 313.56 56.44

370.00 9,280.00 SOLES 19/09/2019



STOCK DE ALMACEN




370.00 9,280.00 SOLES 19/09/2019



STOCK DE ALMACEN




370.00 9,280.00 SOLES 19/09/2019



STOCK DE ALMACEN




370.00 9,280.00 SOLES 19/09/2019



STOCK DE ALMACEN




370.00 9,280.00 SOLES 19/09/2019



STOCK DE ALMACEN




370.00 9,280.00 SOLES 19/09/2019



STOCK DE ALMACEN




370.00 9,280.00 SOLES 19/09/2019



STOCK DE ALMACEN




370.00 9,280.00 SOLES 19/09/2019



STOCK DE ALMACEN




370.00 9,280.00 SOLES 19/09/2019



STOCK DE ALMACEN




370.00 9,280.00 SOLES 19/09/2019



STOCK DE ALMACEN


9294 HOME SILLON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE

SISTEMAS 1


- - 161.90 29.14

191.04 2,266.58 SOLES 24/04/2019




LABORALES - DESARROLLO DE

SISTEMAS


9295 HOME SILON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE

SISTEMAS 1


- - 161.90 29.14

191.04 2,266.58 SOLES 24/04/2019





SISTEMAS



SISTEMAS 1


- - 161.90 29.14

191.04 2,266.58 SOLES 24/04/2019





SISTEMAS



SISTEMAS 1


- - 161.90 29.14

191.04 2,266.58 SOLES 24/04/2019





SISTEMAS



SISTEMAS 1


- - 161.90 29.14

191.04 2,266.58 SOLES 24/04/2019





SISTEMAS



SISTEMAS 1


- - 161.90 29.14

191.04 2,266.58 SOLES 24/04/2019





SISTEMAS



SISTEMAS 2


- - 161.90 29.14

191.04 2,266.58 SOLES 24/04/2019





SISTEMAS



SISTEMAS 2


- - 161.90 29.14

191.04 2,266.58 SOLES 24/04/2019





SISTEMAS



SISTEMAS 2


- - 161.90 29.14

191.04 2,266.58 SOLES 24/04/2019





SISTEMAS



SISTEMAS 2


- - 161.90 29.14

191.04 2,266.58 SOLES 24/04/2019





SISTEMAS



SISTEMAS 2


- - 161.90 29.14

191.04 2,266.58 SOLES 24/04/2019





SISTEMAS


9306 HOME SILON BREST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE

SISTEMAS 2


- - 161.90 29.14

191.04 2,266.58 SOLES 24/04/2019





SISTEMAS



SISTEMAS 2


- - 161.90 29.14

191.04 2,266.58 SOLES 24/04/2019





SISTEMAS


9301 HOME SILLON BRST S/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855DESARROLLO DE

SISTEMAS 2


- - 161.90 29.14

191.04 2,266.58 SOLES 24/04/2019





SISTEMAS




LABORATORIO DE


- - 196.61 35.39

232.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019




ADICIONAL




LABORATORIO DE


- - 196.61 35.39

232.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019




ADICIONAL




LABORATORIO DE


- - 196.61 35.39

232.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019




ADICIONAL




LABORATORIO DE


- - 196.61 35.39

232.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019




ADICIONAL




LABORATORIO DE


- - 196.61 35.39

232.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019




ADICIONAL




LABORATORIO DE


- - 196.61 35.39

232.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019




ADICIONAL




LABORATORIO DE


- - 196.61 35.39

232.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019




ADICIONAL




LABORATORIO DE


- - 196.61 35.39

232.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019




ADICIONAL


9554 S/NC/PUERTA Y

DIVISIONS/N NUEVO NO MIXTO SEDE LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO Av. Panamericana Norte 855

LABORATORIO DE


- - 196.61 35.39

232.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019




ADICIONAL


9555 S/NC/PUERTA Y


LABORATORIO DE


- - 196.61 35.39

232.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019




ADICIONAL


9556 S/NC/PUERTA Y


LABORATORIO DE


- - 196.61 35.39

232.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019




ADICIONAL


9557 S/NC/PUERTA Y


LABORATORIO DE


- - 196.61 35.39

232.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019




ADICIONAL


9558 S/NC/PUERTA Y


LABORATORIO DE


- - 196.61 35.39

232.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019




ADICIONAL


9559 S/NC/PUERTA Y


LABORATORIO DE


- - 196.61 35.39

232.00 5,574.00 SOLES 18/07/2019




ADICIONAL

1332 SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE - - - - SELECCIONE




R4 - CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE DOCENTES

Etiquetas de fila

Suma de PRECIO UNITARIO

SEGÚN COMPROBANTE DE

PAGO S/

CONGRESO 17,258.17

CURSO 203,982.21

DIPLOMADO 9,962.99

ESPECIALIZACION 19,200.00

FORO 4,353.40

MAESTRIA 1,840.00

TALLER 5,275.18

Otros 6,311.03

Total general 268,182.98

Fuente: dirección de Finanzas

R5 - CUADRO RESUMEN DE BECAS TOTALES

Escuela Profesional 2019-I 2019-II

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 68,142.00 57,234.00

ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y DE SERVICIOS TURÍSTICOS 3,445.00

ARQUITECTURA 18,203.10 15,429.00

COMUNICACIÓN 20,460.00 21,662.00

CONTABILIDAD 10,681.80 11,984.50

DERECHO 63,067.50 77,922.40

ECONOMÍA 10,374.00 21,445.00

EDUCACIÓN INICIAL 960.00

EDUCACIÓN PRIMARIA 2,672.00 2,612.00

EDUCACIÓN SECUNDARIA: FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA 2,182.29

EDUCACIÓN SECUNDARIA: LENGUA Y LITERATURA 1,351.85 2,703.70

ENFERMERÍA 11,653.00 5,595.00

INGENIERÍA CIVIL AMBIENTAL 11,092.40 21,687.00

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 5,985.00

INGENIERÍA INDUSTRIAL 16,643.60 25,296.00

INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA 9,305.00 12,670.00

MEDICINA HUMANA 85,957.50 57,820.00

ODONTOLOGÍA 15,185.00 21,250.00

PSICOLOGÍA 14,399.50 11,430.00

Total general 361,370.54 377,130.60

Fuente: Dirección de Finanzas

R6 - CUADRO RESUMEN DE BECAS PARCIALES

Escuela Profesional 2019-I 2019-II

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2,070.00 14,970.50

ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y DE SERVICIOS TURÍSTICOS 8,554.00 8,447.50

ARQUITECTURA 13,296.00 16,514.50

COMUNICACIÓN 9,837.50

CONTABILIDAD 16,249.50 17,116.50

DERECHO 30,053.50 38,766.50

ECONOMÍA 2,945.00

EDUCACIÓN INICIAL 3,628.10 3,808.35

EDUCACIÓN PRIMARIA 708.10 1,351.90

EDUCACIÓN SECUNDARIA: FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA 1,164.10 1,351.90

EDUCACIÓN SECUNDARIA: LENGUA Y LITERATURA 675.90 1,351.90

ENFERMERÍA 14,825.00 15,553.00

INGENIERÍA CIVIL AMBIENTAL 28,553.00 35,684.00

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 16,742.50 12,091.50

INGENIERÍA INDUSTRIAL 30,365.00 27,055.00

INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA 7,181.50 5,865.50

INGENIERÍA NAVAL 2,594.50

MEDICINA HUMANA 56,000.00 59,500.00

ODONTOLOGÍA 13,200.00 16,190.55

PSICOLOGÍA 10,680.00 16,215.00

Total general 256,891.20 304,266.10


NOTAS IMPORTANTES:

N° DE ITEM Nombre del programa deportivoImporte ejecutado en

el 2019

(Expresado en soles)

Objetivos

1 COMPETENCIA INTERESCUELAS 2019 16,825.71

Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes de la USAT, Promover la

fraternidad y estrechar vínculos de amistad entre los estudiantes de la

misma Escuela Profesional; Difundir el deporte Competitivo en el ámbito

interno; Identificar los estudiantes con mayores condiciones, para integrar

los equipos deportivos de su escuela, facultad y universidad.

2 COMPETENCIA UNIVERSITARIA FEDUP 2019 19,462.57

Incrementar la identificación institucional de los miembros de la

universidad, Satisfacción y orgullo de los deportistas por representar a la

Universidad, Promover la práctica del deporte competitivo en la

Universidad, Incrementar la imagen institucional de la USAT a nivel

nacional, Tener presencia deportiva a nivel Universitaria, Cumplir con lo

dispuesto en la Ley Universitaria y SUNEDU.

3ACTIVIDADES INTERNAS: ATENCIÓN OFICINA, BRINDAR

INSTALACIONES Y MATERIALES DEPORTIVOS, PREPARACIÓN

SELECCIONADOS, TALLERES DEPORTIVOS.

25,001.28

Contribuir a la formación integral de los estudiantes y a la incorporación

del sentido de pertenencia e identidad USAT, a traves del fomento de la

práctica libre de actividades fisico-deportivas y recreativas, desarrollo de

talleres deportivos para el aprendizaje de las diferentes disciplinas

deportivas y realización del proceso de selección y preparación de los

representativos deportivos de la USAT.

4 COMPETENCIA DE INGRESANTES 2019-I Y 2019-II 5,221.12






5 TORNEO RELAMPAGO 904.07







DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

1: El presente formato deberá ser llenado por cada Programa Deportivo. En caso requiera registrar más programas deportivos, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.

2: En caso el programa deportivo tenga varias disciplinas, consignar la información en los campos requeridos.

3: Para mayor detalle acerca de los deportes, remitirse a: https://www.ipd.gob.pe

FORMATO

R8

NOMBRE DE LA

UNIVERSIDADUNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL

REPRESENTANTE LEGAL

JIMENA CAMPODONICO

BUSTIOS


PROGRAMAS DEPORTIVOS

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJONOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE

LEGAL

N° DE ITEM Nombre del Programa de Proyección Social Universitaria

Importe

ejecutado

en el 2019

Entidad/ Grupo Beneficiario

1TALLER LENGUAJE DE SEÑAS. ESTOY AQUÍ MIS MANOS

TE HABLAN2,480.38 ESTUDIANTES USAT

2

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE

COMPRENSIÓN DE TEXTOS Y DE MATEMÁTICA DE LOS

NIÑOS DE LA I.E. 11271 "SIGLO XXI".

1,322.46 Estudiantes y docentes del Colegio Siglo XXI - P.J. Luis

Alberto Sánchez

3 ESTADO DE LA SALUD MENTAL 143.99 La población estará conformada por los residentes del

Pueblo Joven Luis Alberto Sánchez, mayores de 18 años.

4 Promoviendo un envejecimiento saludable y activo 118.64 Personas adultos mayores de las diferentes zonas aledañas

a la urb. Ciudad del Chofer del distrito de Chiclayo.

5 PROYECTO "USAT AMIGABLE CON EL ADULTO MAYOR" 3,760.18 ADULTOS MAYORES DE LA REGION

6PROYECTO DE BIOHUERTOS URBANOS: CULTIVANDO

SALUD EN CASA6,448.08 COMUNIDAD ALEDAÑA A LA USAT / ESTUDIANTES

7PROYECTO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS

6 COMUNIDADES ALEDAÑAS A USAT2,867.33

POBLADORES DE LAS 6 COMUNIDADES ALEDAÑAS A

LA USAT

8 PROYECTO DE POLITICA DE USO DE PLASTICO 4,544.29 COMUNIDAD UNIVERSITARIA USAT

9PROYECTO POLITICA CAMBIO CLIMATICO Y REVISION

POLITICA CERO PAPEL3.09 COMUNIDAD UNIVERSITARIA USAT

10 PROYECTO DE PROMOYORES COMUNITARIOS CISUSAT 125.79 PROMOTORES COMUNITARIOS DE LOS PUEBLOS

ALEDAÑOS A LA USAT

11 PROYECTO TALLER DE MIMO 2,752.51 ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO

TORIBIO DE MOGROVEJO

12PROYECTO DE TALLERES DE APRENDIZAJE

"VACACIONES DIVERTIDAS COMUNITARIAS"391.56

POBLADORES DE LAS 6 COMUNIDADES ALEDAÑAS A

LA USAT

13 PROYECTO DIFUSION DE TEMAS AMBIENTALES 1,812.95 COMUNIDAD UNIVERSITARIA USAT

14PROYECO ELABORACION INFORME SOBRE TRATAMINTO

DE RESIDUOS SOLIDOS 5,999.00

Población de docentes, estudiantes y personal

administrativo de la USAT

15 ESTUDIO DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL CAMPUS USTE 553.34 Población de docentes, estudiantes y personal

administrativo de la USAT

16FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LIDERES

COMUNITARIOS904.11

LIDERES Y AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS 6

PUEBLOS JOVENES

17PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION

AMBIENTAL INSTITUCIONAL2,792.56

UNIVERSIDAD/ COMITÉ DE GESTION UNIVERSIDAD

SALUDABLE

18POLITICA DE CAMBIO CLIMATICO Y REVISION POLITICA

CERO PAPEL36.80 COMUNIDAD UNIVERSITARIA USAT

19 WORKSHOP FERIA AMBIENTAL 5,266.31 COMUNIDAD UNIVERSITARIA / COMUNIDAD

LAMBAYECANA

20ENCUENTRO ACADEMICO. I FORO DOCENTE DE RSU

INTERFACULTADES USAT2,376.07

DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD

CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

21 FORTALECER ALIANZA CON VOLUNTARIOS EXTERNOS 1,298.53 COMUNIDAD UNIVERSITARIA USAT

22 II CONGRESO NACIONAL DE ODUCAL 556.76 DIRECTOR RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

USAT

23 II FORO PERU HACIA 2030 564.75 ESTUDIANTES DE LA USAT Y COMUNIDAD

LAMBAYECANA

24PARTICIPACION EN EVENTO INTERNACIONAL. II

CONGRESO INTERNACIONAL DE LA RSU4,061.33

DIRECTORA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

UNIVERSITARIA USAT

25POSICIONAMIENTO E IMAGEN DE LA RESPONSABILIDAD

SOCIAL USAT3,708.15

COMUNIDAD UNIVERSITARIA USAT

26RUTA PARTICIPATIVA DE SALTO EN SALTO A LA

VIOLENCIA LE PONEMOS ALTO 2,150.08

EQUIPO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

UNIVERSITARIA USAT

27 SALUD Y BIENESTAR DE LA PERSONA ADULTA MAYOR 690.00 PERSONAS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD

USAT Y COMUNIDAD LAMBAYECANA

28SEMANA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL NUESTRO

COMPROMISO CON LOS ODS5,351.33

ESTUDIANTES, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS,

COMUNIDAD LAMBAYECANA EN GENERAL

29SEMANA DEL BIENESTAR. CREANDO COMUNIDADES

SALUDABLES2,039.59

COMUNIDAD UNIVERSITARIA USAT

30 TALLER DE LENGUAJE DE SEÑAS 2,677.05 ESTUDIANTES DE LA USAT

31V ENCUENTRO NACIONAL DE RESPONSABILIDAD

SOCIAL UNIVERSITARIA 8,702.68

DIRECCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE

UNIVERSIDADES DEL PERÚ

32V ENCUENTRO NACIONAL DE RESPONSABILIDAD

SOCIAL UNVERSITARIA 1,880.54

DIRECCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE

UNIVERSIDADES DEL PERÚ

33VOLUNTARIADO COLABORADOR PARA EL COMPROMISO

SOCIAL4,560.84

ESTUDIANTES, EGRESADOS Y DOCENTES DE LA

UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE

MOGROVEJO





JIMENA CAMPODONICO

BUSTIOS

Nota 1: El presente formato es por cada Programa de Proyección Social. En caso requiera ingresar más programas de proyección social, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.

NOTA IMPORTANTE:


PROYECCIÓN SOCIAL

FORMATO

R9

NOTAS IMPORTANTES:

N° DE ITEM

Descripción de los Bienes Consumibles, Servicios

Prestados, Depreciación de Infraestructura y/o Equipos y

Amortización de Intangibles Asignados por Proyecto el

2019

Importe Asignado en el

2019 (Expresado en

Nuevos Soles)

Observaciones

1

EXPLORANDO LA GESTIÓN DE PARQUES EN JOSÉ

LEONARDO ORTIZ: UNA HISTORIA DE LAS MOTIVACIONES

AMBIENTALES DE AUTOGESTIÓN VECINAL Y EL ABANDONO

MUNICIPAL.

6,000.01

2CARACTERIZACIÓN DEL POLIMORFISMO DEL GEN ADAM33

Y SU ASOCIACIÓN CON EL DESARROLLO DEL ASMA 3,639.73

3

ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA IN VITRO DE EXTRACTO

ETANÓLICO DE LAS HOJAS DE ROSMARINUS OFFICINALIS

ORIGANUM VULGARE, MYNTHOSTACHIS MOLLIS, PUNICA

GRANATUM Y MENTHA PIPERITA FRENTE

MICROORGANISMOS DE IMPORTANCIA CLÍNICA

10,056.37

4

PLAN DE COMUNICACIÓN COLOQUIAL SOBRE LA

SITUACIÓN DEL AGUA EN LA PROVINCIA DE CHICLAYO,

PERÚ

90.00

5

FACTORES NO OBSERVADOS EN LA REDUCCIÓN DE LA

ANEMIA EN LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN EL

DISTRITO DE MONSEFÚ

504.00

6

PEROXIDACIÓN LIPÍDICA Y ESTRÉS LABORAL EN DOCENTES

DE LA UNIVERSIDAD SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO -

2019

3,503.90

7

FRECUENCIA DE POLIMORFISMO R67085638 DE LA

REGIÓN NO CODIFICANTE DEL ARN CCAT1 EN PACIENTES

DIAGNOSTICADOS DE CÁNCER COLORRECTAL EN UN

HOSPITAL DE CHICLAYO SETEMBRE - DICIEMBRE DEL 2019

2,372.20

8

INFLUENCIA DEL PH Y EFECTO ACLARADOR DE LOS

PRODUCTOS DE LIBRE VENTA QUE CONTIENEN PERÓXIDO

DE HIDRÓGENO SOBRE EL ESMALTE DENTAL ESTUDIO IN

VITRO

5,537.96

9

PREVENCIÓN DE CIBERACOSO A TRAVÉS DE LA

INTEGRACIÓN DE TIC Y EL DESARROLLO DE LA

COMPETENCIA COMUNICATIVA EN EL USO DE LAS REDES

SOCIALES Y LA COMUNICACIÓN ASERTIVA EN

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGIÓN DE

LAMBAYEQUE, PERÚ.

4,512.80

10GENERADOR DE ENERGÍA Y PURIFICADOR DE AGUA CON

ENERGÍA RENOVABLE - “LIGHTING H2O” 1,030.86

11

LOS EFECTOS DE LA APROBACIÓN DE LA LEY DE

IDENTIDAD DE GÉNERO: UN ANÁLISIS DE DERECHO

COMPARADO

444.40





Nota 1: El presente formato es por cada Programa de Proyección Social. En caso requiera ingresar más programas de proyección social, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.


INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FORMATO

R10

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJONOMBRES Y APELLIDOS DEL

REPRESENTANTE LEGAL

JIMENA CAMPODONICO

BUSTIOS

commondatastorage.googleapis.com · 1. nombre 2. tipo de constitución privada asociativa 3. ruc...

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