SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDADCodigo: PAC-01

Nº Version: 01

Plan de Aseguramiento de CalidadConstructora Alcalá Ltda.

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OBRA: Pavimentación Avenida Condell. Comuna de Valparaíso, V Región

Nombre y Apellidos Fecha Firma

Elaborado por Ismael Carrasco Toledo 10/08/2013

Revisado por Alejandro Vargas Carrasco 15/08/2013

Aprobado por Rubén Madariaga López 21/08/2013

Aceptado por Sebastián Osorio Pérez 29/08/2013

1.- INDICE

1.- Portada e Índice

2.- Descripción del Contrato

3.- Alcance del Plan de Calidad

4.- Objetivos de Calidad

5.- Normativa Aplicable (Documentación Externa)

6.- Organización de la Obra (Organigrama)

7.- Programa de Trabajo

8.- Control de los Procesos

9.- Compras de Materiales y Productos

10.- Subcontrataciones en la Obra

11.- Acopios, Almacenamiento y Manejo de Materiales o Productos

12.- Inspección, Control y Ensayo

13.- Control de Equipos de Seguimiento y Medición

14.- Cumplimiento de Requisitos Medioambientales

15.- Cumplimiento de Requisitos de Prevención de Riesgos

16.- Control de No Conformidades

17.- Acciones Correctivas y Preventivas

18.- Control de los Registros de Calidad

19.- Control de los Documentos

20.- Auditorías Internas de Calidad

21.- Procedimientos de Trabajo

22.- Informe Final

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATO Pavimentación Avenida Condell, Valparaíso

CÓDIGO DEL CONTRATO ID 704093-86-LP13

UBICACIÓN DE LAS OBRAS Avenida Condell, Comuna de Valparaíso

NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA Constructora Alcalá

MONTO DEL CONTRATO $295.408.300

TIPO DE FINANCIAMIENTO Gobierno Regional Valparaíso (GORE)

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJOMejoramiento de Calzada Avenida Condell, entre las calles Ecuador y Sotomayor)

PROFESIONAL RESIDENTE Laurence Golborne “Estamos bien los 33”

JEFE ENCARGADO DE CALIDAD Cristian Retamal Jofre

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO N°104987 con fecha 15/08/2013

PLAZO DE EJECUCIÓN 130 días corridos

FECHA DE INICIO 02/09/2013

FECHA DE TÉRMINO 02/02/2013

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LA OBRA

0%

3. ALCANCE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

3.1 NIVEL 1

Ítemo Partida

Designación Procedimiento Registro

501-1 Preparación Sub-rasante Preparación Sub-rasante LCH -SR-1

550-2 Base Granular Preparación Base Granular LCH - BG-1

570-8 Carpeta AsfálticaPreparación Carpeta de

rodado AsfálticaLCH-ASF-1

3.2 NIVEL 2

Ítemo Partida

Designación Registro

206-1 Imprimación RE-IMP-01

105-5 Despeje y Limpieza de Faja RE-DyL-01

325-5 Obra de Arte RE-OB-01

3.3 NIVEL 3

Ítemo Partida

Designación Especificaciones Técnicas

201-1 Demolición y retiro calzada MC-V5; 5.201

240-1 Demarcación de Pavimento MC-V5; 5.704

250-1 Señalización MC-V5; 5.702

4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Objetivo Indicador MetaFrecuencia Medición

Reducción de la taza de accidentabilidad

Responsable: Prevencionista de Riesgo

Cant accidentes por mesx trabajados mes

x 100 < 5% Mensual

Reducción de ejecución de la obra

Responsable: Profesional Oficina Técnica

PlazorealPlazo Prog.

x 100 ≥5% Obra

Fiel cumplimiento de las exigencias del proyecto

Responsables: Encargado de Calidad y

Prevencionista de Riesgos

N° de Obs. por cada visita del inspector fiscal

Máx.4Visita del inspector

fiscal

5. NORMATIVA APLICABLE

Nombre del Documento Fecha Vigencia Formato Ubicación

Manual de Carretera (Vol. I al VIII) 2013Digital y

FísicoOficina Técnica

y Obra

Manual de Señalización (MOP) 2013Digital y

FísicoOficina Técnica

y Obra

Ley vigente de seguridad 16.444 2013Digital y

FísicoOficina Técnica

Código del Trabajo 2013Digital y

FísicoOficina Técnica

Manual de transito 2013Digital y

FísicoOficina Técnica

y Obra

6. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

7. PROGRAMA DE TRABAJO (FALTO ITEM)

Profesional Residente

Jefe de Adquisiciones

Bodeguero

Jefe de Oficina Técnica

Jefe de Terreno

Jefe de Obra

Jefe de Seguridad Sup. de Mov. de Tierras

Jefe de Cuadrilla

Sup. de Cuadrilla

Jefe de Cuadrilla

Sup. Obras Civiles

Jefe de Cuadrilla

Ingeniero Mecanico

Tecnico en Mecanica

Topografo

Ayudante

Administrativo

Jefe Encargado de Calidad

Laboratorio de Autocontrol

Jefe de Prevención de

Riesgos

Tecnico en Prevención de

Riesgos

Ingeniero Visitador de Obra

8. CONTROL DE PROCESOS

Para el control de procesos operativos, se utilizarán los procedimientos, instructivos y/o registros específicos que figuran en el alcance del Plan de Aseguramiento de Calidad definidos en el alcance (3). Además, existirán procedimientos definidos desde la Oficina Central, los que son de implementación obligatoria y que persiguen la estandarización de diferentes actividades para todas las obras en ejecución de Constructora Alcala Ltda.

9. COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS

Una forma de asegurar que la compra de materiales y productos se realiza en forma controlada y de acuerdo a las especificaciones técnicas, es mediante la estandarización de las actividades en el Procedimiento de Compra de Materiales y Subcontratos de Especialidad (PR-CompYSubc-01), el cual describe la forma en que se realizan los requerimientos de compra, cotizaciones, órdenes de compra y la distribución de los documentos para la recepción de materiales y productos en obra de modo que lo entregado se ajuste exactamente a lo especificado.

Los materiales y productos sometidos al Plan de Aseguramiento de Calidad son:

Materialo Producto

Parámetros aControlar

Método Frecuencia Proveedor

Base Estabilizada Capacidad de Entregaentrega∗dV t solicitado

DíaJuanito Perez

S.A.

Sub Base Capacidad de Entregaentrega∗dV t solicitado

DíaJuanito Perez

S.A.

Cemento CondiciónCant Opciones de

pagoPedido

Cemento Melón

Hormigón Frecuencia de Entrega∑ (¿ t ¿¿2−t 1)

n¿¿x camiones por

díaPolpaico

Imprimante Penetración en Terreno∑ (¿ t ¿¿2−t 1)

n¿¿ Pedido SIKA

10. CONTROL DE PROVEEDORES Y SUB-CONTRATISTAS

Los materiales, productos y servicios considerados críticos durante la ejecución de las obras y los proveedores que los suministran son seleccionados, evaluados y re-evaluados de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para la Selección y Evaluación de Proveedores Críticos (PR-SELYEV-01).

La evaluación de los proveedores de servicios críticos (subcontratos de especialidad) es responsabilidad del Profesional Residente, quien remite los antecedentes a la Secretaria de Gerencia en Oficina Central, para actualizar la información en la Base de datos de proveedores. Los datos de entrada para la evaluación de los proveedores de materiales y productos críticos se generan en obra y la información se remite a Oficina Central.

Los proveedores de servicios (Sub-contratos) sometidos al Plan de Aseguramiento de Calidad son:

Subcontratista Especialidad

Gaspachos Cía Ltda.Encargado de brindar servicios de Demarcación de Pavimento

Señalin S.A.Encargado de brindar servicios de Confección e Instalación de señalética vial

Cleaner Ltda.Encargado de brindar servicios de Limpieza en Oficinas, Baños y áreas similares.

11. ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES

El tratamiento general que se dará a los materiales o productos que se requieran acopiar o que requieran un almacenamiento y manejo bajo ciertas condiciones controladas se describen en el siguiente cuadro:

Material o Producto Identificación UbicaciónCondiciones Generales

de Acopio, Almacenamiento y Manejo

Imprimante Sello de recibo Bodega

Lugar sin humedad y cerrado, almacenado en tambores de

200 lts, presencia de extintores y señalética informativa.

Base EstabilizadaInspección Visual y Guía de despacho

Zona Programada para Áridos y

Base

Zona sobre planchas de madera, evitando segregación por manipulación u otro efecto

CementoRegistro corroborada por Guía de despacho

Caseta

En Área cubierta, sin humedad sobre pallets, no almacenar

más de 5 sacos, no superar el mes de acopiado y ordenar de

acuerdo a fecha de almacenamiento.

THBPIdentificación por

Etiqueta y Timbre de satisfacción

Obra, zona programada.

Área cubierta

SeñalizacionesIdentificación por

Etiqueta y Timbre de Satisfacción

Obra, Zona programada

Área cubierta, sobre pallets, con acceso restringido a personal destinado a su

manejo.

12. INSPECCIÓN, CONTROL Y ENSAYO

13. CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Equipo MarcaNúmerode Serie

Tipo de Control

Frecuencia Registro

Densímetro Nuclear

Lemco Z20 Calibración AnualCertificado emitido por proveedor

Estación Total Petrovic H42

Calibración SemestralCertificado emitido por proveedor

Verificación Cada 15 días R-TOP-001

Nivel Topográfico

Petrovic H42 Verificación Cada 15 días R-TOP-002

14. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES

Para el cumplimiento de los requisitos medioambientales Constructora Alcala Ltda. ha elaborado el Procedimiento Requisitos Medioambientales PR-MA-01 el que establece los requerimientos de cada obra en el registro Listado de Requisitos medioambientales RE- MA-01 (Decreto 90, Decreto 609, Ley 19300 Medio Ambiento.)

15. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL TRABAJO

Para el cumplimiento de los requisitos de prevención de accidentes del trabajo Constructora Alcala Ltda. ha elaborado el Procedimiento Prevención de Riesgos PR-PREV-01 el que establece la creación del Programa de Prevención de Riesgos para cada faena, adjunto en el Anexo Nº 01.

16. CONTROL DE NO CONFORMIDADES

Cualquier incumpliendo de los requisitos especificados para el producto, detectados durante el proceso de ejecución de obras, se registran y dispone de la no conformidad para evitar problemas mayores en etapas sucesivas del proceso constructivo. Las no conformidades se clasifican, según el grado de importancia, en: menor, mayor y crítica. Para las no conformidades “críticas”, se requiere la implementación de acciones correctivas para eliminar las causas que producen la no conformidad. Para las no conformidades “mayores”, se implementan acciones correctivas dependiendo de la magnitud, recurrencia e importancia de los incumplimientos para el producto. Las actividades necesarias para tratamiento y control de productos y materiales no conformes, se describen en el Procedimiento para el Control de No Conformidades (PR-NC-01).

17. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Constructora Alcala Ltda. documenta y controla las acciones correctivas y preventivas que garantizan la no repetición de no conformidades reales y potenciales detectadas a través de: Auditorías Internas en las Obras y en Oficina Central, reclamos de Clientes, no conformidades y otras instancias del Sistema de Gestión de Calidad. Las actividades necesarias para el control de las acciones correctivas y preventivas se describen en el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (PR-AcAp-01) el que debe ser atendido por todas las áreas de Constructora Alcalá Ltda.

18. CONTROL DE REGISTROS

Los registros que se generan por la implementación del Sistema de Gestión de Calidad de Constructora Alcala Ltda. se controlan de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para el Control de Registros de Calidad (PR-Cr-01) en relación a su identificación, protección, recuperación, tiempos de retención y disposición. Los registros permiten demostrar la ejecución de las actividades establecidas en el Sistema de Calidad.

19. CONTROL DE DOCUMENTOS

La documentación que forma parte del Sistema de Gestión de Calidad de Constructora Alcala Ltda. se controla de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para el Control de Documentos (PR-Cd-01). La finalidad es asegurar que se disponga, en todo momento, de documentación actualizada evitando errores por desinformación o utilización de documentos obsoletos. Los controles dicen relación con la revisión, aprobación y distribución de copias controladas de los documentos en Oficina Central y en obra.

20. AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Para verificar la correcta implementación, eficacia y conformidad del Sistema de Gestión de Calidad (incluyendo los Planes de Aseguramiento de Calidad) con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2008 y las disposiciones planificadas en la documentación de Constructora Alcala Ltda. realiza Auditorias Internas en la Oficina Central y en las Obras. Estas son planificadas y coordinadas por el Representante de Gerencia del Sistema de Calidad. Las actividades necesarias para la planificación, ejecución, emisión de registros y calificación de los Auditores Internos del Sistema de Calidad, se describen en el Procedimiento de Auditorias Internas (PR-Aud-01).

21. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Las partidas, ítems, materiales o actividades que por su implicancia para la calidad de los trabajos se les ha dado aplicación del PAC Nivel 1, requerirán del desarrollo de procedimientos específicos para su ejecución. A continuación se detallan los procedimientos correspondientes a este alcance, y los establecidos en el presente Plan para el Proyecto en ejecución.

Nombre del Procedimiento Código

Procedimiento Preparación SubRasantePR-SR-01

Procedimiento Colocación Base Granular CBR>100%PR-BA-01

Procedimiento Colocación Carpeta AsfálticaPR-CA-01

Procedimiento Zarpas de HormigónPR-ZH-01

Procedimiento Badenes de HormigónPR-BH-01

Procedimiento de Compra de Materiales y Subcontratos de Especialidad

PR-CompYSubc-01

Procedimiento para la Selección y Evaluación de Proveedores Críticos

PR-SELYEV-01

Procedimiento Requisitos Medioambientales PR-MA-01

Procedimiento Prevención de Riesgos PR-PREV-01

Procedimiento para el Control de No Conformidades PR-NC-01

Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas PR-AcAp-01

Procedimiento para el Control de Registros de Calidad PR-Cr-01

Procedimiento para el Control de Documentos PR-Cd-01

Procedimiento de Auditorias Internas PR-Aud-01

22. INFORME FINAL

La Constructora Alcalá Ltda. presentará un Informe Final al Inspector Fiscal en dos copias, en un plazo de 30 días a partir de la fecha de término de la obra.

Este informe contendrá las conclusiones y recomendaciones, expresando opiniones y comentarios sobre la aplicación del PAC, efectividad, problemas y oportunidades de mejora, y un análisis de estimación de costos de la aplicación de medidas correctivas y preventivas así como la estimación de costos de la no aplicación de medidas correctivas y preventivas en relación con la aplicación del PAC. Lo anterior según Anexo Nº 02 . Informe Mensual PAC 01-1.

Tabla de Modificaciones

FechaCapitulo o Sub

capituloVersión Descripción de la Modificación