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UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES,

FORMATIVAS Y DEPORTIVAS

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Nº Expte: 300/2017/00705

ÁREA/CONCEJALÍA/DISTRITOS: DISTRITO DE CARABANCHEL

Servicio Promotor: UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES, FORMATIVAS Y DEPORTIVAS

Objeto: Talleres Centros Culturales del Distrito de Carabanchel 2017-2019

Fecha: 11.04.2017 Doc.: Estudio económico

El presupuesto base de licitación de este contrato se ha calculado de conformidad con los

precios de mercado para esta actividad tomando en consideración los siguientes conceptos, todos ellos señalados como prestaciones mínimas en este contrato.

1.- Expertos/as en Talleres

Para la determinación del salario de este personal se han efectuado los cálculos económicos teniendo como base lo recogido en el Convenio colectivo del sector Ocio Educativo y Animación Sociocultural, (Código Convenio: 99100055012011) que fue suscrito con fecha 21 de mayo de 2015 (BOE Nº 168 de 15/7/2015), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 apartados 2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

El salario anual recogido en el citado Convenio se establece, para una jornada completa, en

14.755,17 euros brutos, por lo que no hay que descontar cuantía alguna en concepto de I.R.P.F. Este salario está establecido para 2016 y, dado que para el año 2017 no se ha renovado este Convenio, estando actualmente las negociaciones en una horquilla entre el 1,3 y el 3% de subida, se ha considerado que se debe calcular el coste sobre una subida del 2%, quedando, por tanto, el salario anual en 15.050,27 euros brutos.

Este Convenio establece que la jornada anual será de 1.742 horas por lo que el precio de la

hora se cifra en 8,61 euros (15.050,27 / 1.742). Se ha calculado que son necesarias 3.784 horas mensuales de clase para cubrir las necesidades de los cinco Centros, y por otra parte, se ha considerado que cada curso se corresponde con 8 meses y medio de impartición de clases, (descontando los meses de julio, agosto y septiembre y otro medio mes por períodos de vacaciones de Navidad y Semana Santa), lo que resulta un número de horas anual de los cinco centros culturales de 32.164 horas (3.784 x 8,5).

De estas horas, aproximadamente un 10% se desarrollan en sábado y el mencionado

Convenio considera el sábado como día de descanso y las horas impartidas en esa jornada tienen la calificación de horas extraordinarias cuyo incremento es del 45% sobre el precio hora habitual.

De lo anterior se deduce que 28.948 horas deben pagarse como mínimo a 8,61 euros/hora y

3.216 horas deben pagarse como mínimo a 12,48 euros horas. La cuantía total es de (28.948 x 8,61) + (3.216 x 12,48) = 289.377,96 euros. A este importe se le debe incrementar un 5% que deberá abonarse en concepto de

antigüedad ya que prácticamente la totalidad del personal que imparte talleres susceptible de subrogación lleva una media de más de cinco años, lo que arroja una cuantía de 303.846,85 euros.

A esta cantidad se debe añadir un porcentaje del 35% en concepto de Seguros Sociales, por lo que el importe final por este concepto presupuestario se eleva a 410.193,24 euros.



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2.- Personal Administrativo

Siguiendo el citado Convenio, para el personal administrativo se establece un salario mensual de 852,12 euros brutos en 2016, que, aplicando la misma subida del 2% para 2017, queda en 869,16 euros mensuales.

En esta ocasión, se efectuará el cálculo por meses ya que se ha considerado que este

personal es necesario durante el mes de septiembre también, al contrario que el profesorado, con el fin de efectuar las labores de inscripción del alumnado y recepción de la documentación correspondiente, por lo que hay que considerar que se trata de cinco personas durante 9 meses y medio, descontando los mismos períodos de vacaciones.

La cuantía total asciende a 869,16 x 9,5 x 5 = 41.285,10 euros por curso. Siguiendo el criterio del apartado anterior debe incrementarse en un 5% este importe ya que

este personal en su totalidad, también susceptible de subrogación, goza de más de cinco años de antigüedad. El importe citado incrementado en 5% arroja una cuantía de 43.349,36 euros.

Con el incremento del 35% en concepto de Seguros Sociales asciende a 58.521,64 euros.

3.- Coordinador/a El mismo Convenio recoge la figura de “coordinador/a de actividades y proyectos de centro”

con un salario mensual de 1.076,37 euros que, aplicando la misma subida del 2% para 2017, resulta un salario mensual de 1.097,90 euros mensuales.

El cálculo recoge también 9 meses y medio de trabajo, ya que deberá coordinar al personal

administrativo y resolver las cuestiones que pudieran ir surgiendo antes del inicio de la impartición de talleres.

Por ello, la cuantía por este concepto se fija en 1.097,90 x 9,5 = 10.430,05 euros por curso y

con el incremento del 35% en concepto de Seguros Sociales asciende a 14.080,57 euros.

4.- Seguros

El contrato establece la necesidad de la empresa adjudicataria de suscribir 2 tipos de pólizas: 1. Póliza de Seguro para continente y contenido del Centro y sus instalaciones, del que será

beneficiario el Ayuntamiento de Madrid. Capital asegurado por continente: 300.000,00 euros por cada Centro. Capital asegurado por contenido: 60.000,00 euros por cada Centro. 2. Póliza de responsabilidad civil que cubra los riesgos derivados de la explotación de la

actividad, patronal y de los materiales que la empresa suministra para el ejecución del contrato, con capital asegurado mínimo por persona de 120.000,00 euros y 600.000,00 euros para todos los Centros.

El gasto estimado según precio de mercado es de 5.000 euros.



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5.- Material Se ha efectuado una valoración del material mínimo necesario para la impartición de los

talleres en cada Centro Cultural y que se relaciona a continuación con su precio estimativo.

MATERIAL MÍNIMO NECESARIO BLASCO IBÁÑEZ 18.754

Ud. €

AULA POLIVALENTE (MÚSICA E INGLÉS) 3.228

Alargador múltiple 2 150 300

atriles para partitura 10 25 250

borrador para pizarra 1 8 8

botiquín completo 1 60 60

pizarra veleda 18 120 2.160

rotuladores pizarra 6 25 150

Televisor con entrada USB 1 300 300

AULAS EDUCATIVAS (TECNICAS DE MEMORIA) 2.872

altavoces para ordenador 2 40 80


cajas rotuladores veleda 2 25 50

ordenador portátil 2 400 800

pizarra veleda 2 120 240

proyector y pantalla 2 800 1.600

regleta enchufes 3 12 36


GIMNASIOS 7.480

bandas elásticas 40 12 480

colchonetas antideslizantes 40 40 1.600

equipo de música con mueble 2 180 360

mancuernas de 1 kg. 40 15 600

mancuernas de 1/2 kg. 40 10 400

pelotas de pilates grandes 40 20 800

pelotas de pilates pequeñas 40 15 600

picas 40 6 240

steps 40 60 2.400

INFORMATICA 4.324



conexión ADSL, cableado y otro material 1 500 500

impresora 1 130 130

material informático fungible 1 300 300

ordenador 8 250 2.000



4


proyector y pantalla 1 800 800



software 1 300 300

OFICINA AUXILIAR 850

impresora color multifunción 1 150 150

material fungible de oficina 1 300 300

ordenador con conexión ADSL 1 400 400

MATERIAL MÍNIMO NECESARIO FERNANDO LÁZARO CARRETER 37.116

AULA I (PINTURA) 3.388

caballetes 18 70 1.260

clasificadores cuadros (145 cuadros) 2 115 230

focos iluminación 6 100 600

modelos escayola 2 56 112

rollos de hule 2 80 160

taburetes 18 55 990

telas lienzos 2 18 36

AULA II ( MANUALIDADES Y RESTAURACIÓN DE MUEBLES) 2.872

alicates 2 30 60

amoladora 1 39 39

Armario 900x1950x450 1 180 180

banco de trabajo portátil 1 42 42


caladora 1 95 95

cepillos carpintero 2 30 60

cintas métricas 3 15 45

cúter para madera y repuestos 2 15 30

escofinas finas 2 15 30

escofinas gruesas 2 15 30

escuadras de metal 2 10 20

espátulas 2 4 8

formones 2 20 40

gato apriete de 4 esquinas 12 20 240


grapadora tapizado 1 45 45

infiernillo 1 25 25

juego brocas de madera 1 30 30

juego de limas pequeñas 1 15 15



5

juego destornilladores completo 1 30 30

limas grandes de metal 2 15 30

martillo carpintero 2 12 24

mazas de madera 1 8 8

mazo goma 2 12 24

mesa de madera (1,40x0,80) 1 170 170

mesas de madera blanca (1,60x0,80) 6 200 1.200

metros metálicos 2 10 20

mordazas 2 30 60

patas de cabra tapicero 20 cm. 2 8 16

Pinceles redondos nº 10 10 1 10

seguetas y recambios 2 7 14

serruchos 1 3 3

sierra de metal 2 12 24

taladradora 1 80 80

tenazas 1 5 5

tornillo de mesa 1 40 40

AULA III (INFORMÁTICA) 6.731





impresora con escáner 1 150 150







software 1 300 300

AULA IV (CORTE Y CONFECCIÓN, MANUALIDADES, PATCHWORK) 3.181

base de corte de patchwork 1 25 25



cúter rotativo para telas de patchwork y repuestos 1 25 25

máquina dremel 1 25 25

máquinas de coser 2 150 300

mesa de madera (1,80x0,80) 1 250 250


paquetes agujas y canillas para máquinas de coser 18 10 180



6

pirograbador 1 20 20

pizarra portátil 1 70 70

planchas 2 40 80

regla cartabón de patronaje 1 40 40

regla de curva francesa 1 40 40

regla de patchwork de 60 x 15 cm. 1 10 10

regla de sisómetro y pantalonera 1 12 12

reglas de patronaje 2 3 6


rollo de guata 1 20 20



tabla de corte de 90x60 1 10 10

tablas de planchar 2 50 100

AULA POLIVALENTE 3.580



esterillas para yoga antideslizantes 25 20 500

picas 25 6 150

steps con alzas 25 70 1.750

AULA VI Y VII (CLASES TEÓRICAS) 2.936






proyector y pantalla 2 800 1.600


GIMNASIO I 6.420









picas 30 6 180


GIMNASIO II 1.938



7


camilla 12 130 1.560


lámina cuerpo humano 2 10 20



GIMNASIO III 5.220







picas 30 6 180






MATERIAL MÍNIMO NECESARIO GARCÍA LORCA 42.948

AULA 1 487

alicates 1 30 30


infiernillo 1 25 25




planchas 1 40 40




AULA 2 1.013





paquetes agujas y canillas para máquinas 6 10 60



8

de coser


planchas 3 40 120




AULA 3 PINTURA 2.958




taburetes 18 55 990


torsos escayola 2 56 112

AULA 4 (CLASES TEÓRICAS) 1.343




ordenador 1 250 250




AULA DE INFORMÁTICA 9.073


auriculares con micrófono 12 40 480









software 12 300 3.600

GIMNASIO 1 5.588









9



picas 26 6 156


GIMNASIO 2 10.788





focos iluminación 52 100 5.200





picas 26 6 156


GIMNASIO 3 10.788





focos iluminación 52 100 5.200





picas 26 6 156







MATERIAL MÍNIMO NECESARIO OPORTO 22.674

AULA DE INFORMÁTICA 6.756







10








software 1 300 300

AULA POLIVALENTE 5.856

alicates 2 30 60

Armario 900x1950x450 1 180 180


base de corte de patchwork 1 25 25


caballetes 12 70 840

caballetes para tapices 10 60 600

caladora 1 95 95





cúter rotativo para telas de patchwork y repuestos 1 25 25




espátulas 2 4 8


formones 2 20 40

gato apriete 12 20 240



infiernillo 1 25 25








mazo goma 2 12 24

mesas plegables 2 150 300




11


mordazas 2 30 60

paquetes agujas y canillas para máquinas de coser 10 10 100




planchas 2 40 80

regla cartabón de patronaje 1 40 40


regla de patchwork de 60 x 15 cm. 1 10 10

regla de sisómetro y pantalonera 1 12 12



rollo de guata 1 20 20




serruchos 1 10 10


tabla de corte de 90x60 1 15 15


taburetes 12 55 660

taladradora 1 80 80


tenazas 1 5 5


AULAS 2 Y 3 (TÉCNICAS DE MEMORIA,ENCAJE DE BOLILLOS, HISTORIA DEL ARTE, INGLÉS) 2.307




equipo portátil de música 2 90 180

mueble para televisor o soporte a pared 1 45 45






Sillas sin brazos 10 20 200

Televisor con entrada USB 1 300 300



12

GIMNASIOS 6.725









picas 30 6 180






SALA DE BAILE (DANZA ESPAÑOLA, ZUM, SEVILLANAS) 180


MATERIAL MÍNIMO NECESARIO SAN FRANCISCO - LA PRENSA 21.634

AULA I ( MANUALIDADES Y RESTAURACIÓN DE MUEBLES) 2.872

alicates 2 30 60

amoladora 1 39 39

Armario 900x1950x450 1 180 180



caladora 1 95 95







espátulas 2 4 8

formones 2 20 40

gato apriete 12 20 240



infiernillo 1 25 25





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mazo goma 2 12 24

mesa de madera (1,40x0,80) 1 170 170



mordazas 2 30 60




serruchos 1 3 3


taladradora 1 80 80

tenazas 1 5 5


AULA II (ACTIVIDADES CORPORALES) 2.532


colchonetas antideslizantes 14 40 560





picas 14 6 84

steps con alzas 14 70 980

AULA III (PINTURA) 3.188






taburetes 18 55 990


AULA V (CLASES TEÓRICAS) 1.583







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AULA VI (CORTE Y CONFECCION) 2.729




mesa de madera (1,80x0,80) 1 250 250



planchas 2 40 80





GIMNASIO 4.340









picas 20 6 120






SALA DE BAILE 3.540







picas 20 6 120




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TOTAL TODOS LOS CENTROS TOTAL

143.126

Dado que no se exige una calidad determinada, se ha considerado que los diversos elementos pueden tener una vida útil de los dos años de contrato, teniendo en cuenta, además, que los que puedan quedar en buenas condiciones son propiedad de la empresa adjudicataria y, por tanto, puede seguirlos amortizando; respecto al tipo de materiales fungibles (pelotas, borradores, mesas y sillas, pinturas, pizarras) con toda probabilidad habrá que sustituirlos varias veces a lo largo del contrato por lo que se ha realizado un cálculo aproximado de las cantidades necesarias.

6.- Gestión de recursos humanos y selección de pers onal.

Consultadas las empresas del sector, el coste medio que destinan para este concepto es el 1% del coste total de personal del contrato, ascendiendo este importe a un total de 4.827,95 euros.

7.- Gestoría (nóminas, contratos, gestión de seguri dad social):

Consultadas las empresas del sector, el coste medio que destinan para este concepto ronda el 1% del coste total de personal del contrato, ascendiendo este importe a un total de 4.827,95 euros.

8.- Administración (facturación, elaboración de inf ormes, memorias de calidad, cuestionarios de satisfacción):

Se exigen en el Pliego de Prescripciones Técnicas varios informes, memorias mensuales con

estudio sobre el impacto de género (desglosados los datos por edades y sexo), cuestionarios de satisfacción y otra documentación que requiere un concepto presupuestario independiente. Consultadas las empresas del sector, el coste medio que destinan para este concepto supone el 3% del coste total del contrato, ascendiendo este importe a un total de 34.140,86 euros.

9.- Beneficio industrial

Se establece en un 8% del valor total del contrato, ascendiendo a un importe de 93.773,56 euros.

IMPORTE ANUAL ANUALIDADES TOTAL

EXPERTOS EN TALLERES 410.193,24 2 820.386,480

PERSONAL ADMINISTRATIVO 58.521,64 2 117.043,280

COORDINADOR/A DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE CENTRO

14.080,57 2 28.161,140

SUBTOTAL PERSONAL 482.795,45 2 965.590,90

SEGUROS 5.000,00 2 10.000,00



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MATERIAL 143.126,00 1 143.126,00

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 1% 9.655,910

GESTORÍA 1% 9.655,910

SUBTOTAL 1 1.138.028,720

ADMINISTRACIÓN 3% 34.140,860

SUBTOTAL 2 1.172.169,580

BENEFICIO INDUSTRIAL 8% 93.773,570

SUBTOTAL 3 1.265.943,150

IVA 21 % 265.848,060

TOTAL CONTRATO 1.531.791,210

Conforme a los datos del presente estudio económico, el precio hora – taller asciende a 19,68 euros sin IVA, 23,81 euros IVA incluido, importe que se encuentra en la línea del contrato vigente de este Distrito y dentro de los estudios económicos del resto de los distritos consultados en este tipo de contrato. Según lo anterior, el importe por anualidades se realizará conforme al siguiente desglose: 2017 (2 meses)..................... 180.210,730 euros, IVA incluido. 2018 (8,5 meses)................. 765.895,610 euros, IVA incluido. 2019 (6,5 meses)................. 585.684,870 euros, IVA incluido. De conformidad con el art. 28 de las Bases de ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2017, el gasto del mes de diciembre se pasará al presupuesto de 2018. En el mismo sentido, se actuará con respecto al mes de diciembre de 2018, que se imputará previsiblemente al presupuesto de gastos de 2019. El gasto se imputará a la partida 334.01/227.07 “Actividades culturales. Talleres Culturales Distritos”.

LA JEFA DE LA UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES, FORMATIVAS Y DEPORTIVAS

Fdo.: Silvia Martín Rivero

1.- expertos/as en talleres - madrid...tabla de corte de 90x60 1 10 10 tablas de planchar 2 50 100...

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