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Economía y Hacienda
Diputación de Málaga
Presupuesto 2014Presentación
Málaga, 12 diciembre de 2013
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Economía y Hacienda
I. Ejes prioritarios
4. Aumento del Gasto Social con incorporación de nuevos programas.
2. Atención preferente a los municipios menores de 25.000 habitantes.
1. La inversión aumenta un 43% respecto a 2011. Un 5% más que en 2013.
3. Apoyo a la actividad económica a través del turismo y el sector agroalimentario. Potenciación de ‘Sabor a Málaga’.
5. Rebaja fiscal a medio millón de malagueños. Subvención del IBI a 119.000 hogares de la provincia.
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Economía y Hacienda
II. Presupuesto General: Incremento realista y sostenible
El Presupuesto Consolidado asciende a 259,8 Mills de €, cifra superior en un 1,8% sobre 2013. Integra la Diputación, el Patronato de Recaudación, SOPDE, la nueva empresa de Turismo y Emprovima.
El Presupuesto de la Diputación es de 218,8 millones de €.
259,85
218,81
38,44
3,90 2,900,98
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
Mil
lon
es €
AGREGADO DIPUTACIÓNPATRONATO TURISMO,S.L.
SOPDE EMPROVIMA
Presupuesto General
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Economía y Hacienda
III. Inversiones: apoyo decidido a la recuperación de la actividad económica
Las inversiones programadas en los presupuestos ascienden a 41,4 millones de € y son un 43% más elevadas que en 2011; un 40% más que en 2012, y un 5% superior a las programadas en 2013.
28,9429,51
39,41 41,40
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
Mill
on
es €
2011 2012 2013 2014
Inversión, Millones €
Gran sendaGran senda
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Economía y Hacienda
IV. Inversiones destacables: motor de empleo y crecimiento
CarreterasCarreteras
Plan Provincial de Asistencia y de
Cooperación con los Municipios
Plan Provincial de Asistencia y de
Cooperación con los Municipios
Planes AEPSA (antiguo PER)Planes AEPSA (antiguo PER)
Actuaciones en la red viaria y en el patrimonio provincial
Actuaciones en la red viaria y en el patrimonio provincial
Cientos de actuaciones del Plan Provincial de Cooperación en los municipios menores de 25.000 habitantes.
Cientos de actuaciones del Plan Provincial de Cooperación en los municipios menores de 25.000 habitantes.
La Diputación contribuye al mantenimiento del empleo en los municipios de menor población.
La Diputación contribuye al mantenimiento del empleo en los municipios de menor población.
Caminito del ReyCaminito del Rey La Diputación aporta 2,3 millones de € en 2014 y se compromete con 1 millón más en 2015, año en que se prevé su inauguración.
La Diputación aporta 2,3 millones de € en 2014 y se compromete con 1 millón más en 2015, año en que se prevé su inauguración.
650.000 €650.000 €
25
millones
10
millones
7,4
millones
3
millones
Vaso de ValsequilloVaso de Valsequillo850.000 €850.000 €
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Economía y Hacienda
V. Atención preferente a los municipios menores de 25.000 habitantes: mantenemos la cooperación con la provincia
El Plan Provincial de Asistencia y Cooperación se mantiene en 38 millones de €, de los que el 66% serán para inversiones.
Se destinarán a inversiones 25 millones de euros; a transferencias corrientes, 8 millones, y a asistencias técnicas, 5 millones de €.
Plan Provincial de Asistencia y
Cooperación
Plan Provincial de Asistencia y
Cooperación
38 millones de €
Distribución PPAC, 2014
Inversiones; 66%
Asistencias técnicas; 13%
Transferencias corrientes; 21%
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Economía y Hacienda
VI. Apoyo decidido a la actividad económica
El área de Desarrollo Rural multiplica por tres su presupuesto.
Tendrá 1,4 millones de euros.
La promoción turística contará con 4,7 millones de €, 1,0 millón de euros más que en 2013 (+25%)
AgroalimentarioTurismo
La marca ‘Sabor a Málaga’ se presentará en las ferias comerciales del sector más importantes de Europa.
La marca ‘Sabor a Málaga’ se presentará en las ferias comerciales del sector más importantes de Europa.
Nuestro compromiso con el sector.
Nuestro compromiso con el sector.
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Economía y Hacienda
VII. Atención especial al Gasto Social:
impulso al crecimiento y al consumo
El Gasto Social aumenta a 29,1 millones de euros. Supone un aumento de casi 1 millón respecto a 2013.
28,1729,10
25,00
26,00
27,00
Mill
on
es
€
2013 2014
Gasto Social
Ayudas a nacimientos en pueblos pequeños, 200 becas para universitarios en empresas, ayudas para el transporte escolar, para formación, igualdad, etc.
Nuevos programas
sociales
Planes de apoyo a familias y jóvenes
Planes de apoyo a familias y jóvenes
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Economía y Hacienda
VIII. Subvención del IBI, a través del Patronato de Recaudación
Un total de 119.000 viviendas de la provincia se verán favorecidas por esta iniciativa.
Se prevén reducciones de hasta un 50% en el IBI a pagar por esas familias.
Cinco millones de eurosCinco millones de euros
119.000 hogares Hasta un 50% de reducción
del IBI
Esfuerzo inversorEsfuerzo inversor
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Economía y Hacienda
IX. Agenda del crecimiento:
eficiencia, rigor y responsabilidad
Austeridad
Social
Ambición
Emprendimiento
Austeridad
Social
Ambición
Emprendimiento
•El gasto corriente se reduce•Nuevos programas sociales•La inversión aumenta a 41,4 millones•Clara apuesta por la actividad económica: turismo y agroalimentación, ejes prioritarios
Solidaridad en el Gasto Social
Solidaridad en el Gasto Social
Aumenta a 29,1 millones de €.
Atención directa a los
ayuntamientos
Atención directa a los
ayuntamientos
El nuevo Plan Provincial de Asistencia y Cooperación económica mantiene su cuantía en 38 millones de € y se dota a la Oficina de Atención al Alcalde con 4 millones de €.
41,4 millones de € para inversiones
43% más que en 2011
211,8 218,1
181,1
143,4
110,181,5
56,7
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
Mill
ones
€
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolución de la deuda financiera
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Economía y Hacienda
X. Índice de endeudamiento: la deuda financiera impide destinar 33 millones de € más a inversiones
Este gobierno no ha pedido ningún crédito financiero, y está gestionando el exceso de deuda financiera de las corporaciones anteriores. Y, sin embargo, ha logrado aumentar el gasto social y las inversiones
En 2014 se pagarán a bancos 37 millones de euros, de los que 33 corresponden a amortización de deuda y el resto, a intereses
+ 1
35 m
illon
es.
El índice de endeudamiento en diciembre de 2011 se situó en el 143%; en diciembre de 2014 será del 46,5%. Se habrá reducido en 97 puntos.
El índice de endeudamiento en diciembre de 2011 se situó en el 143%; en diciembre de 2014 será del 46,5%. Se habrá reducido en 97 puntos.
143,5%
62,9%
46,5%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
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140,0%
160,0%
2011 2012 2013 2014
Índice de endeudamiento (%)
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Economía y Hacienda
XI. Indicadores de estabilidad y sostenibilidad financiera
El Ahorro bruto será de 65,1 millones. El triple que en 2011
El Ahorro bruto será de 65,1 millones. El triple que en 2011
Este presupuesto tendrá un superávit de 33 Millones
Este presupuesto tendrá un superávit de 33 Millones
Esta Diputación es ya estable y sostenible financieramente
Esta Diputación es ya estable y sostenible financieramente
Ahorro Bruto (Millones €)
51,95
38,66
24,85
41,64
21,61
63,44
30,77
65,10
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Superávit / Déficit Público (Mlls. €)
4,40
-0,63-4,07
34,61
18,8718,61
-22,26
33,30
-30,00
-20,00
-10,00
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Economía y Hacienda
XII. Conclusiones
Desde 2011 se ha iniciado una nueva etapa más rigurosa, centrada en la inversión, la atención a los municipios y en la actividad económica de la provincia
RealistaRealista Se presupuesta la recaudación esperadaSe presupuesta la recaudación esperada
AusteroAustero
Centrado en servicios a los municipios
Centrado en servicios a los municipios
AmbiciosoAmbicioso
SostenibleSostenible
EstableEstable
El Gasto Corriente sigue a la bajaEl Gasto Corriente sigue a la baja
La inversión aumenta a 41,4 millones de euros
La inversión aumenta a 41,4 millones de euros
Plan Municipal de Cooperación y Oficina de Atención al alcalde
Plan Municipal de Cooperación y Oficina de Atención al alcalde
Contribuye al saneamiento financieroContribuye al saneamiento financiero
Superávit un año másSuperávit un año más