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07/07/2016 PAG CHEQUES 43546 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
AMPLIFICACIÓN DE SONIDO
Y ALQUILER DE PANTALLA
GIGANTE DURANTE LA
PRESENTACIÓN DE CINE
ARTESANAL EN EL FESTIVAL
CULTURAL DE VERANO
APLAUSO 2016, REALIZADO
EN EL PARQUE CENTRAL DE
COBÁN, LOS DÍAS
05,06/04/2016.
NIT: 1783092 -
CONTRERAS,SCHLEEHAUF,,CARLOS,ANTONIO
1,350.00
07/07/2016 PAG CHEQUES 43547 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
SERVICIO DE CONDUCCIÓN Y
ANIMACIÓN DEL EVENTO
SEÑORITA COBAN 2016-2017
LLEVADO A CABO EN LAS
INSTALACIONES DEL INJUD
EL DÍA SABADO 28 DE MAYO
DE 2016
NIT: 54280206 - CHEN,QUIB,,HENRY,ESTUARDO 2,500.00
07/07/2016 PAG CHEQUES 43548 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DEL
COMPLEMENTO DEL 100% DE
ESCENOGRAFÍA DEL EVENTO
ELECCIÓN SEÑORITA COBÁN
2016-2017. DICHO SE
LLEVARA A CABO EN LAS
INSTALACIONES DEL INJUD,
EN LA FECHA 28-05-16.
NIT: 5997399 -
KRESS,PAREDES,PONCE,MARITZA,JANET
6,250.00
07/07/2016 PAG CHEQUES 43549 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO POR
SERVICIO DE TRANSPORTE
QUE TRASLADÓ A LOS
GANADORES DEL FESTIVAL
CULTURAL DE VERANO
APLAUSO 2016, DE COBÁN AL
BALNEARIO NATURAL LAS
CONCHAS EN EL MUNICIPIO
DEL CHAHAL EL DÍA SÁBADO
23 DE ABRIL DE 2016. SEGUN
FACTURA NO. 0000028 SERIE:
A
NIT: 7986815 - SANDOVAL,BONILLA,,ANA,CRIMILDA 5,000.00
07/07/2016 PAG CHEQUES 43550 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR DE
LA COMPRA DE MATERIAL
QUE SE UTILIZARON EN LA
ELABORACIÓN DEL
ESCENARIO EN LA ELECCIÓN
DE RAB'IN KOB'AN
NIT: 5531209 - SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA 3,077.54
07/07/2016 PAG CHEQUES 43551 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR DE
LA COMPRA DE MATERIALES
PARA LA ELABORACIÓN DE
ESCENARIO DEL EVENTO
PRINCESA TEZULUTLAN 2016-
2017 REALIZADO EN
INSTALACIONES DEL INJUD
18/06/2016
NIT: 40527840 - RODRIGUEZ,ROQUEL,,JOSE,LUIS 3,933.00
07/07/2016 PAG CHEQUES 43552 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
SERVICIOS DE IMAGEN,
MAQUILLAJE Y PEINADO
PARA LAS DIVERSAS
ACTIVIDADES SOCIALES Y
GALA FINAL PARA LAS
SEÑORITAS CANDIDATAS A
NUESTRA BELLEZA MONJA
BLANCA 2016-2017 A
REALIZARSE EN LAS
INSTALACIONES DEL INJUD
EL DÍA SABADO 02 DE JULIO
DE 2016
NIT: 8545731 - BERGANZA,ALBUREZ,,DAVID, 10,500.00
07/07/2016 PAG CHEQUES 43553 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
PREPARACIÓN DE
SEÑORITAS NUESTRA
BELLEZA MONJA BLANCA
2016-2017 COREOGRAFÍA
PARA EL OPENING DEL
EVENTO, A REALIZARSE EN
LAS INSTALACIONES DEL
INJUD EL DÍA SABADO 02 DE
JULIO DE 2016
NIT: 8545731 - BERGANZA,ALBUREZ,,DAVID, 12,075.00
07/07/2016 PAG CHEQUES 43554 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE 45
REFACCIONES, 20
ALMUERZOS Y 9 CEMAS.
PARA RAB´IN KOB'AN, KULUL
ULA, CANDIDATAS
PARTICIPANTES,
ACOMPAÑANTES,
CONFERENCISTAS PREVIO A
LA ELECCION DE RAB´IN
KOB'AN 2016-2017.
NIT: 7219636 - RAMIREZ,,,LUIS,ANTONIO 1,355.00
07/07/2016 PAG CHEQUES 43555 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE 10
DESAYUNOS Y 10 CEMAS.
PARA RAB´IN KOB'AN, KULUL
ULA, CANDIDATAS
PARTICIPANTES Y
ACOMPAÑANTES, EN LA
ELECCION DE RAB´IN KOB'AN
2016-2017.
NIT: 7219636 - RAMIREZ,,,LUIS,ANTONIO 400.00
07/07/2016 PAG CHEQUES 43556 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE 9
HOSPEDAJES PARA REINA
SALIENTE, KULUL ULA,
SEÑORITAS CANDIDATAS Y
ACOMPAÑANTES PREVIO A
LA ELECCION DE RAB´IN
KOB´AN 2016-2017.
NIT: 7219636 - RAMIREZ,,,LUIS,ANTONIO 675.00
07/07/2016 PAG CHEQUES 43557 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERIAL ELECTRICO PARA
TRABAJOS QUE SE
REALIZARAN EN EL INJUD,
POR LA ELECCION DE
SEÑORITA COBAN 2016-2017,
LA FECHA 28-05-2016
NIT: 26447606 - MORAN,GOMEZ,,JUAN,ERNESTO 1,785.00
07/07/2016 PAG CHEQUES 43561 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
2 COMPUTADORAS DE
ESCRITORIO, PROCESADORES
CORE 7 DE 3.60 GHZ, DISCO
DURO DE 1 TERA, MEMORIA
RAM DE 8GB, PUERTOS USB,
MONITOR DE 19.5", UPS
FORZA. PARA LOS
DIBUJANTES DE LA
GERENCIA DE
PLANIFICACION Y
SEGUIMIENTO.
NIT: 41742575 - LEAL,ORTIZ,,GLORIA,NINETH 18,200.00
07/07/2016 PAG CHEQUES 43562 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
SESION DE FOTOGRAFIAS DE
CANDIDATAS A RABIN
COBAN 2016-2017, 4 AFICHES
CON FOTOGRAFIAS, CD CON
FOTOS DIGITALES Y
FOTOGRAFIAS DEL DIA DEL
EVENTO LA FECHA 14-05-
2016. SEGUN FACTURA: 65
SERIE: SB.
NIT: 58467513 - COY,BARRIOS,,FREDY,ABEL 3,500.00
07/07/2016 PAG CHEQUES 43563 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
SERVICIO DE SESIÓN
FOTOGRÁFICA A
CANDIDATAS A SEÑORITA
COBÁN 2016-2017, CUATRO
AFICHES 18 X 24 PULGADAS,
CD CON FOTOS DIGITALES Y
AMPLIACIÓN 11 X 14 A
GANADORA SEÑORITA
COBÁN 2016-2017.
NIT: 58467513 - COY,BARRIOS,,FREDY,ABEL 3,000.00
08/07/2016 PAG CHEQUES 43568 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR DE
MANTA VINILICA CON
MEDIDAS DE 4.5X1.6 MTS.
CUADRADOS QUE SE USARA
PARA LA IMAGEN
MUNICIPAL EN ANDAMIOS,
QUE SERA UTILIZADA EN LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES
MUNICIPALES.
NIT: 32965281 - TOT,CHEN,LEAL,ADDY,FLORINDA 2,304.00
08/07/2016 PAG CHEQUES 43569 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
THINER,WIPE,RODILLOS Y
PINTURA. QUE SERA
UTILIZADA PARA
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
DE TRANSITO. SEGUN
FACTURA NO. 17881 SERIE:
CMX19
NIT: 9805400 - PINTURERIAS DE GUATEMALA
SOCIEDAD ANONIMA
17,954.82
11/07/2016 PAG CHEQUES 43578 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
TABLA YESO, ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL Y
VIDRIO NEVADO CLARO,
PARA HABILITAR EL ESPACIO
DONDE FUNCIONARA LA
VENTANILLA ÚNICA
MUNICIPAL DE EMPLEO
VUME QUE SE INSTALARA EN
EL CENTRO DE DESARROLLO
HUMANO Y TECNOLÓGICO.
NIT: 12756636 - LOPEZ,PEREZ,,ANA,MARIA 4,235.00
13/07/2016 PAG CHEQUES 43606 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
ALIMENTACION SERVIDA EN
REUNION:
ACOMPAÑAMIENTO DE
PROCESOS MUNICIPALES
POR LIC. GERSON LOPEZ DE
ANAM A DIRECTORES,
GERENTES, SECRETARIAS Y
MIEMBROS DEL CONCEJO
MUNICIPAL. SEGUN
FACTURA NO. 003077 SERIE:
F.
NIT: 4247272 - MARTINEZ,POLANCO,,JUAN,DE DIOS 1,250.00
13/07/2016 PAG CHEQUES 43607 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE 17
DESAYUNOS REUNIÓN CON
MINISTRO DE ECONOMÍA -
MINECO- PRESENTACIÓN DE
LA POLITICA DE
DESARROLLO ECONOMICO.
REALIZADO EN EL
RESTAURANT "DELICIAS TIA
EU", EL DIA VIERNES 17 DEL
2016.
NIT: 5472091 - ANLEU,LARA,,BLANCA,EUGENIA 579.00
13/07/2016 PAG CHEQUES 43608 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
SERVICIO DE
AMPLIFICACIÓN DE SONIDO
DURANTE LA VELADA DE
ELECCIÓN E INVESTIDURA
DE PRINCESA TEZULUTLÁN
2016-2017 EL SÁBADO 18 DE
JUNIO DE 2016, EN EL
GIMNASIO DEL INJUD.
NIT: 1783092 -
CONTRERAS,SCHLEEHAUF,,CARLOS,ANTONIO
6,000.00
13/07/2016 PAG CHEQUES 43609 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
LICENCIA AMBIENTAL.
ADQUISICION DE LICENCIA
AMBIENTAL CATEGORIA B2,
PROYECTO MUNICIPAL:
"CONSTRUCCION DE
EDIFICIO(S) MATERNO
INFANTIL, COBAN, A.V.
NIT: 25562614 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES / MARN
5,000.00
13/07/2016 PAG CHEQUES 43610 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
COBERTURA Y PUBLICIDAD
DE ACTIVIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE COBAN,
TRANSMITIDA EN MASTV
CANAL 33.
CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO DEL AÑO 2016.
SPOT CANTONAL.
NIT: 29216907 - MAAS,BARRIOS,,SELVYN,MOAZIRI 3,014.25
13/07/2016 PAG CHEQUES 43611 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
SERVICIO DE
AMPLIFICACION DE SONIDO
DURANTE LA VERBENA DE
INAUGURACION DEL
FESTIVAL CULTURAL DE
VERANO APLAUSO 2016,
REALIZADO EN EL
CONVENTO DE SANTO
DOMINGO DE GUZMAN EL
03/04/2016. SEGUN FACTURA
NO. 2353 DE FECHA: 13-04-
2016.
NIT: 1783092 -
CONTRERAS,SCHLEEHAUF,,CARLOS,ANTONIO
2,725.00
13/07/2016 PAG CHEQUES 43612 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
ADQUISICIÓN DE
SUMINISTROS PARA USO EN
OFICINAS Y UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD.
NIT: 19086067 - CORONADO,DEL
VALLE,,RODOLFO,NAPOLEON
1,155.00
13/07/2016 PAG CHEQUES 43613 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
ADQUISICIÓN DE 1000
CARNETS INJECK PVC, PARA
IMPRESION Y
ACREDITAMIENTOS PARA
COCODES.
NIT: 19086067 - CORONADO,DEL
VALLE,,RODOLFO,NAPOLEON
3,450.00
13/07/2016 PAG CHEQUES 43614 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
ADQUISICIÓN DE TONER HP
80A, SWICH Y CONECTORES
PARA RED, PARA USO EN LA
OFICINA DE LA GERENCIA DE
AGUA Y SANEAMIENTO.
NIT: 19086067 - CORONADO,DEL
VALLE,,RODOLFO,NAPOLEON
1,133.00
13/07/2016 PAG CHEQUES 43615 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE IMPRESORA
EPSON L220, PARA USO
EXCLUSIVO EN LA OFICINA
DE LA GERENCIA DE
SERVICIOS.
NIT: 19086067 - CORONADO,DEL
VALLE,,RODOLFO,NAPOLEON
1,690.00
13/07/2016 PAG CHEQUES 43616 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
REMODELACION Y
REESTRUCTURACION DE
CUBICULO, VENTANILLA Y
PUERTAS DE LA GERENCIA
FINANCIERA, SEGUN
FACTURA: 29 SERIE: "A"
EMITIDA POR
"CONSTRUVIDA", MONTO DE
Q. 6,900.00 DE FECHA: 12-07-
2016
NIT: 15492540 - SAN JOSE,RIVERA,,AXEL,ADOLFO 6,900.00
20/07/2016 PAG CHEQUES 43646 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
LUZ EVENTUAL DE ENERGIA
ELECTRICA PARA EL EVENTO
DE ELECCION RAB´IN AJAW
2016-2017. DICHO SE
LLEVARA A CABO EN LAS
INSTALACIONES DEL INJUD
LA FECHA 23-07-2016
NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD
DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
511.91
20/07/2016 PAG CHEQUES 43647 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERIALES Y ACCESORIOS
PARA LA REPARACIÓN DE
DOS FUGAS EN VÍA PUBLICA:
1) REPARACIÓN EN TUBERÍA
PRINCIPAL EN LA COLONIA
MUNICIPAL ZONA 6 Y 2)
REPARACIÓN DE FUGA EN
LINEA PRINCIPAL EN EL
CAMPO DE FERIA ZONA 6
COBÁN, A.V.
NIT: 6450229 - RAMOS,SUCHITE,
AGUSTIN,BERNARDINA,
1,673.00
20/07/2016 PAG CHEQUES 43648 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR
ASESORÍA JURÍDICA EN
AUDIENCIAS, ASESORÍA Y
AUXILIO PROFESIONAL EN
JUICIOS LABORALES Y
ASESORÍA A LA GERENCIA
DE RECURSOS HUMANOS EN
MATERIAL LEGAL LABORAL,
SERVICIOS PRESTADOS
DURANTE EL MES DE ABRIL
2016.
NIT: 5823579 - RUANO,MARTINEZ,,EDWIN,ROBERTO 12,000.00
20/07/2016 PAG CHEQUES 43649 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
VALOR ASESORÍA JURÍDICA
EN AUDIENCIAS, ASESORÍA Y
AUXILIO PROFESIONAL EN
JUICIOS LABORALES Y
ASESORÍA A LA GERENCIA
DE RECURSOS HUMANOS EN
MATERIAL LEGAL LABORAL,
SERVICIOS PRESTADOS
DURANTE EL MES DE MAYO
2016.
NIT: 5823579 - RUANO,MARTINEZ,,EDWIN,ROBERTO 12,000.00
21/07/2016 PAG CHEQUES 43659 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERIALES Y ACCESORIOS
PARA SER INSTALADOS EN
EL CAMPO DE LA FERIA
ZONA 6 POR PARTE DEL
PERSONAL DE FONTANERÍA
DE LA SECCIÓN DE
DISTRIBUCIÓN.
NIT: 3091384 - POP,CAAL,,LUIS,ARNOLDO 606.00
21/07/2016 PAG CHEQUES 43660 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ALQUILER DE 2 TOLDOS.
PARA USO EN EL EVENTO
ELECCION NUESTRA
BELLEZA MONJA BLANCA
2016-2017 DICHO SE LLEVO A
CABO EN LAS
INSTALACIONES DEL INJUD.
SEGUN FACTURA NO. 551
SERIE: BF2
NIT: 16033167 -
RUIZ,MENENDEZ,,WENDY,ELIZABETH
700.00
21/07/2016 PAG CHEQUES 43661 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
SERVICIO DE CATERING.
PARA EL EVENTO ELECCION
NUESTRA BELLEZA MONJA
BLANCA 2016-2017 DICHO SE
LLEVO A CABO EN LAS
INSTALACIONES DEL INJUD.
SEGUN FACTURA NO. 535
SERIE: BF2
NIT: 16033167 -
RUIZ,MENENDEZ,,WENDY,ELIZABETH
4,542.00
22/07/2016 PAG CHEQUES 43662 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
HOSPEDAJE DE 2 DIAS.
MIERCOLES 117 PERSONAS;
JUEVES 119 PERSONAS.
TOTAL PARTICIPANTES EN
EL MAGNO EVENTO RAB´IN
AJAW 2016-2017. DICHO SE
LLEVARA A CABO EN EL
INJUD LA FECHA 23-07-2016
NIT: 4246462 - CHOCOOJ,MOESCHLER,,LUIS,ENRIQUE 7,080.00
22/07/2016 PAG CHEQUES 43665 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR DE
UN COLLAR (CHOL-GUANCH)
Y SU DIJE SANTO DOMINGO
DE GUZMAN EN PLATA LEY
925, PARA LA SEÑORITA
GANADORA A RAB´IN AJAW
2016-2017, FACTURA 2245 DE
PLATERIA Y JOYERIA MONJA
BLANCA.
NIT: 4758064 - OXOM,HUN,,MARCO,ANTONIO 1,875.00
22/07/2016 PAG CHEQUES 43666 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR
LIMPIEZA Y REPARACION DE
CORONA RAB´IN AJAW 2016-
2016, SEGUN FACTURA 2253
EMITIDA POR JOYERIA
MONJA BLANCA.
NIT: 4758064 - OXOM,HUN,,MARCO,ANTONIO 125.00
22/07/2016 PAG CHEQUES 43667 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR DE
CETRO GRANDE DE PLATA
DE MONJA BLANCA EN
PLATA LEY 925, COMO
PREMIO A LA GANADORA A
RAB´IN AJAW 2016-2017, DE
ACUERDO A FACTURA
NUMERO 2252 EMITIDA POR
PLATERIA Y JOYERIA MONJA
BLANCA.
NIT: 4758064 - OXOM,HUN,,MARCO,ANTONIO 2,875.00
28/07/2016 PAG CHEQUES 43707 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
AUTORIZACIÓN Y
HABILITACIÓN DE 200 HOJAS
MOVIBLES ENUMERADAS DE
LA NO. 001 HASTA LA NO. 200.
PARA CONTROL DE
COMBUSTIBLE A SER
UTILIZADO EN LA UNIDAD
DE TRANSPORTE.
NIT: 637672K - CONTRALORIA GENERAL DE
CUENTAS
110.00
28/07/2016 PAG CHEQUES 43708 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
AUTORIZACIÓN Y
HABILITACIÓN DE 1,000
HOJAS MOVIBLES
ENUMERADAS DE LA NO.
0001 HASTA LA NO. 1,000.
PARA TARJETA DE CONTROL
DE ALMACÉN (TARJETAS
CARDEX).
NIT: 637672K - CONTRALORIA GENERAL DE
CUENTAS
550.00
28/07/2016 PAG CHEQUES 43709 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
AUTORIZACIÓN Y
HABILITACIÓN DE 2 LIBROS. (
1 LIBRO DE INVENTARIO DE
100 HOJAS ) Y ( 1 LIBRO DE
ACTAS DE 100 HOJAS ). PARA
CONTROL EN LA UNIDAD DE
ALMACEN MUNICIPAL
NIT: 637672K - CONTRALORIA GENERAL DE
CUENTAS
220.00
29/07/2016 PAG CHEQUES 43712 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
10,512 JUGOS, PARA SER
ENTREGADOS A LOS
ESTABLECIMIENTOS DEL
NIVEL PRE-PRIMARIO,
BASICO Y DIVERSIFICADO.
PARA LOS DESFILES EN LA
INAUGURACION DE LA FERIA
DEPARTAMENTAL DE COBAN
2016.
NIT: 3213447 - DISTRIBUIDORA COBANERA
SOCIEDAD ANONIMA
16,293.60
01/08/2016 PAG CHEQUES 43720 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE 10
PAQUETES DE
BACTERIOLOGICO DE AGUA
POTABLE Y PAGO DE 10
PAQUETES DE
FISICOQUIMICO DE AGUA
POTABLE. PARA PROCESO DE
CERTIFICACION DE LOS 10
SISTEMAS DE AGUA
POTABLE DE COBAN, A.V.
NIT: 974250 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -
INFOM-
7,000.00
02/08/2016 PAG CHEQUES 43730 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
SERVICIO DE CAPACITACIÓN
MOTIVACIONAL Y
CONVIVENCIA PARA
EMPLEADOS MUNICIPALES.
CELEBRADO EL DIA 23 DE
ABRIL DEL AÑO 2016 EN
TRIBUNA MONJA BLANCA.
NIT: 6197523 -
HERNANDEZ,FRANCO,,DOUGLAS,FERNANDO
3,000.00
02/08/2016 PAG CHEQUES 43731 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
18,000 UNIDADES DE
GALLETAS RELLENAS. PARA
SER ENTREGADOS A LOS
ALUMNOS PARA LOS
DESFILES DE INAUGURACION
DE LA FERIA
DEPARTAMENTAL DE
COBAN. EN LOS NIVELES:
PRE-PRIMARIO, MEDIO Y
DIVERSIFICADO
NIT: 6281478 - DIAZ,Y DIAZ,,NERY,ESTUARDO 9,900.00
02/08/2016 PAG CHEQUES 43732 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
UN COMBO DE LUCES
MULTICOLORES DURANTE
LA VERBENA DE APERTURA
DE FESTIVAL CULTURAL DE
VERANO APLAUSO 2016, EL
DÍA DOMINGO 03 DE ABRIL
DE 2016
NIT: 29635853 - SACUL,DE LA CRUZ,,MARIO, 1,500.00
02/08/2016 PAG CHEQUES 43733 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
UN COMBO DE LUCES
MULTICOLORES DURANTE
LA VERBENA DE
PREMIACION DE LOS
GANADORES DEL FESTIVAL
CULTURAL DE VERANO
APLAUSO 2016, EL DIA
VIERNES 08 DE ABRIL DE
2016.
NIT: 29635853 - SACUL,DE LA CRUZ,,MARIO, 1,500.00
02/08/2016 PAG CHEQUES 43734 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
COBERTURA Y PUBLICIDAD
DE ACTIVIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE COBAN,
TRANSMITIDA A TRAVEZ DE
MASTV CANAL 33 DURANTE
EL MES DE ABRIL DEL AÑO
2016. SPOT RAB´IN COBAN
2016. SEGUN FACTURA NO. 32
SERIE: C
NIT: 29216907 - MAAS,BARRIOS,,SELVYN,MOAZIRI 3,014.25
02/08/2016 PAG CHEQUES 43735 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
125 CENAS. SERVIDAS PARA
CANDIDATAS A RABIN A
RABIN AJAW 2016-2017 Y
DELAGADOS. QUE SE
LLEVARA A CABO EN PLAZA
MAGDALENA EL DIA
VIERNES 22-07-2016 EN
PRESENTACION DE SUS
MENSAJE.
NIT: 44182937 - INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA
ESPERANZA, S.A.
2,125.00
02/08/2016 PAG CHEQUES 43736 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA
BOLSAS DE DETERGENTE,
BOLSAS P/BASURA, GLS. DE
DESINFECTANTE, ESCOBAS,
GLS. DE CERA, TOALLAS
P/TRAPEAR, BOLSAS
PLATICAS DE GABACHA,
CLORO EN POPULINO. PARA
MANTENIMIENTO
SANITARIOS PUBLICOS,
EDIFICIO MUNICIPAL Y
OTROS.
NIT: 83595996 - DISTRIBUIDORA Y ALMACENES DEL
VALLE, SOCIEDAD ANONIMA
2,100.84
03/08/2016 PAG CHEQUES 43738 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
PRESENTACION DE MOROS,
VENADOS, VIEJITOS,
GUACAMAYAS, CATARINA,
MARIMBAS, ARPAS,
TAMBORON EN EL EVENTO
DE PRESENTACION,
ELECCION Y CORONACION
DE RABIN AJAW PERIODO
2016-2017, REALIZADO EL
23/07/2016 EN LAS
INSTALACIONES DEL INJUD.
NIT: 29503035 - MOLINA,JUAREZ,,ALFONSO, 9,880.00
05/08/2016 PAG CHEQUES 43762 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERIAL ELECTRICO. PARA
LA REPARACION DEL
SISTEMA DE BOMBEO DE
YALGUO, ZONA 8, SOLICITO:
CLAUDIA CAAL
(SECRETARIA)
NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS
SOCIEDAD ANONIMA
2,297.50
08/08/2016 PAG CHEQUES 43766 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
PUBLICIDAD TRANSMITIDA
EN MAYO 2016. SPOT
SEÑORITA COBÁN 2016-2017.
EN IMPACTO NOTICIOSO DE
LUNES A VIERNES, DURANTE
2 EMISIONES, EN RADIO 94.7
LA BUENA S.A. Y A RAZÓN DE
PUBLICIDAD EN CANAL 33,
IMPACTO TV DE LUNES A
VIERNES DE 20:30 A 22 HRS.
NIT: 26589346 - JUAREZ,SANTIAGO,,HELENE,CLARISA 1,500.00
08/08/2016 PAG CHEQUES 43767 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE REPUESTOS
PARA TRACTOR PATROL
CATERPILLAR 120G, MODELO
89, DEL PROYECTO
DENOMINADO: DOTACIÓN
COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y
LUBRICANTES PARA
MEJORAMIENTO DE
CARRETERA DE TERRACERIA
DOLORES SAMANZANA,
COBÁN A.V.
NIT: 15979954 - SIERRA,REYES,,JORGE,ROBERTO 2,600.00
09/08/2016 PAG CHEQUES 43774 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
PAPEL HIGIENICO, BOTES DE
DETERGENTE, CLORO. PARA
USO EN LAS INSTALACIONES
DEL EDIFICIO MUNICIPAL
NIT: 76281205 -
CITALAN,VALDIZON,,LESLY,MARITZA
2,499.50
09/08/2016 PAG CHEQUES 43775 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
REPUESTOS Y PAGO DE
MANO DE OBRA POR LOS
TRABAJOS EN EL SISTEMA
ELECTRICO DEL VEHICULO
LAND CRUISER AZUL
PLACAS: 0-694BBJ. POR
COMISIONES VARIAS
MUNICIPALES. SEGUN
FACTURA NO. 265 SERIE: B1
CON VALOR DE Q. 2,530.00
NIT: 15979954 - SIERRA,REYES,,JORGE,ROBERTO 2,530.00
09/08/2016 PAG CHEQUES 43776 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
REPUESTOS Y MANO DE
OBRA. PARA EL MOTOR DE
ARRANQUE DEL PICK-UP
MITSUBISHI L200 PLACAS: 0-
211BBG EN COMISIONES
VARIAS POR ALCADIA.
SEGUN FACTURA NO. 000266
SERIE: B1 MONTO DE Q.
1,250.00
NIT: 15979954 - SIERRA,REYES,,JORGE,ROBERTO 1,250.00
12/08/2016 PAG CHEQUES 43782 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
30 TAMBOS DE HIPOCLORITO
DE CALCIO GRANULADO
MARCA HTH AMERICANO DE
45 KG CADA UNO. PARA EL
TRATAMIENTO DEL AGUA
POTABLE EN LOS
DIFERENTES SISTEMAS DE
COBAN
NIT: 1703196 - INVERSIONES Y SERVICIOS
COMERCIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
33,000.00
12/08/2016 PAG CHEQUES 43786 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
AMPLIFICACION DE SONIDO
EN LA PREMIACIÓN Y
CLAUSURA DE FESTIVAL
CULTURAL DE VERANO
APLAUSO 2016. DICHO SE
LLEVO A CABO EN EL
PARQUE CENTRAL LA PAZ LA
FECHA 08-04-2016
NIT: 1783092 -
CONTRERAS,SCHLEEHAUF,,CARLOS,ANTONIO
2,725.00
12/08/2016 PAG CHEQUES 43787 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
ARRENDAMIENTO DE
TRANSPORTE POR
TRASLADO DE PERSONAL DE
LA ORQUESTA SINFONICA
MUNICIPAL DE SAN PEDRO
CARCHA A COBAN, DURANTE
LA VERBENA DE CLAUSURA
DE FESTIVAL CULTURAL DE
VERANO APLAUSO 2016. EL
DIA 8 DE ABRIL DEL 2016.
SEGUN FACTURA NO. 224
SERIE: B
NIT: 11972742 - SIERRA,QUIROA,,JOSE,GUILLERMO 700.00
12/08/2016 PAG CHEQUES 43788 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
PINTURA, THINER. DICHO SE
UTILIZO EN PINTAR
JARDINERAS EN EL
PROYECTO DENOMINADO
"MEJORAMIENTO PARQUE
CENTRAL, ZONA 2 DE COBAN,
A.V. SEGUN FACTURA NO.
12732 SERIE: CO
NIT: 5531209 - SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA 3,399.18
12/08/2016 PAG CHEQUES 43789 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
PARTICIPACION ARTISTICA
DEL SAXOFONISTA
PROFESIONAL EDWIN
OBDULIO SALGUERO
SALGUERO, PARA EL EVENTO
ELECCION NUESTRA
BELLEZA MONJA BLANCA
2016-2017, DICHO SE LLEVO A
CABO EN EL INJUD LA
FECHA: 02-07-2016 SEGUN
FACTURA NO. 123
NIT: 16049055 -
SALGUERO,SALGUERO,,EDWIN,OBDULIO
3,500.00
12/08/2016 PAG CHEQUES 43790 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
7 VESTIDOS PARA
SEÑORITAS PARTICIPANTES
DEL EVENTO MONJA
BLANCA 2016-2017, Y REINA
SALIENTE. A REALIZARSE EL
02 DE JULIO DEL PRESENTE
AÑO, EN LAS INSTALACIONES
DEL INJUD, A LAS 19:00 P.M.
NIT: 26438658 - BELLE BOUTIQUE, SOCIEDAD
ANONIMA
10,850.00
12/08/2016 PAG CHEQUES 43791 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ELABORACIÓN DE
VESTUARIO PARA LA
COREOGRAFÍA Y TRAJES DE
BAÑO PARA CANDIDATAS Y
REINA SALIENTE DEL
EVENTO ELECCIÓN NUESTRA
BELLEZA MONJA BLANCA
2016-2017, DICHO SE LLEVO A
CABO EN EL INJUD LA FECHA
02-07-2016
NIT: 8545731 - BERGANZA,ALBUREZ,,DAVID, 14,385.00
12/08/2016 PAG CHEQUES 43792 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
7 VESTIDOS PARA
SEÑORITAS PARTICIPANTES
DEL EVENTO MONJA
BLANCA 2016-2017, Y REINA
SALIENTE. A REALIZARSE EL
02 DE JULIO DEL PRESENTE
AÑO, EN LAS INSTALACIONES
DEL INJUD, A LAS 19:00 P.M.
NIT: 7726201 - HIDALGO,SIERRA,,RENE,WALDEMAR 450.00
12/08/2016 PAG CHEQUES 43793 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
120 REFACCIONES.
ADQUIRIDOS PARA LOS
ALUMNOS DEL INSTITUTO
NACIONAL DE EDUCACIÓN
BÁSICA "CANTON LAS
CASAS" POR CLAUSURA DEL
CURSO GREAT
(ENTRENAMIENTO PARA LA
RESISTENCIA DE PANDILLAS)
SEGÚN FACTURA NO. 005295
SERIE: SB. SOLICITO: SANDRA
REYES
NIT: 6315771 - SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
COBAN
1,000.00
12/08/2016 PAG CHEQUES 43794 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
HOSPEDAJE. DE SEÑORITAS
PARTICIPANTES Y EQUIPO
ORGANIZADO DEL EVENTO
NUESTRA BELLEZA MONJA
BLANCA 2016-2017,
ACTIVIDAD QUE FUE
REALIZADA EL DIA SABADO
02-07-2016 EN EL INJUD.
NIT: 5353637 - SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA 8,947.27
12/08/2016 PAG CHEQUES 43795 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
AUTENTICA DE
DOCUMENTOS
CORRESPONDIENTE AL
PROYECTO MUNICIPAL
"MEJORAMIENTO HOSPITAL
REGIONAL HELLEN LOSSI DE
LAUGERUD (CLINICA DE
ESTUDIOS
ULTRASONOGRAFICO,
COBAN, A.V.) SEGUN
FACTURA NO. 454 SERIE: R
NIT: 7726201 - HIDALGO,SIERRA,,RENE,WALDEMAR 450.00
12/08/2016 PAG CHEQUES 43796 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
AUTENTICA DE
DOCUMENTOS
CORRESPONDIENTE AL
PROYECTO MUNICIPAL
"REAHABILITACION CALLES,
SEÑALIZACION VIAL 2016,
CASCO URBANO, COBAN, A.V.
SEGUN FACTURA NO. 453
SERIE: R
NIT: 7726201 - HIDALGO,SIERRA,,RENE,WALDEMAR 450.00
12/08/2016 PAG CHEQUES 43797 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ALQUILER DE MANTELERIA.
UTILIZADO EN EL EVENTO
ELECCION DE RABIN AJAW
2016-2017, DICHO SE LLEVO A
EN LAS INSTALACIONES DEL
INJUD LA FECHA: 23/07/2016.
SOLICITO: EMILIO
ALCANTARA
NIT: 16033167 -
RUIZ,MENENDEZ,,WENDY,ELIZABETH
1,005.00
12/08/2016 PAG CHEQUES 43798 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
AUTENTICA DE
DOCUMENTOS
CORRESPONDIENTE AL
PROYECTO MUNICIPAL:
MEJORAMIENTO CALLE(S)
TERRACERIA COLONIA
CHICHOCHOC, ZONA 5,
COBAN, A.V. SOLICITO:
NELSON CAAL, SEGUN
FACTURA NO: 455 SERIE: R
NIT: 7726201 - HIDALGO,SIERRA,,RENE,WALDEMAR 450.00
12/08/2016 PAG CHEQUES 43799 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
AUTENTICA DE
DOCUMENTOS
CORRESPONDIENTE AL
PROYECTO MUNICIPAL:
MEJORAMIENTO CALLE (S)
TERRACERIA EN
LOTIFICACION AUSTRIA Y
COLONIA 30 DE JUNIO, ZONA
1, COBAN, A.V. SOLICITO:
NELSON CAAL, SEGUN
FACTURA NO: 457 SERIE: R
NIT: 7726201 - HIDALGO,SIERRA,,RENE,WALDEMAR 450.00
12/08/2016 PAG CHEQUES 43800 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
AUTENTICA DE
DOCUMENTOS
CORRESPONDIENTE AL
PROYECTO MUNICIPAL:
MEJORAMIENTO CALLE (S)
TERRACERIA COLONIA
NUEVA ESPERANZA, EL
ESFUERZO I Y II,
CHIVENCORRAL Y EL
MAESTRO, ZONA 12, COBAN,
A.V. SOLICITO: NELSON
CAAL, SEGUN FACTURA NO:
458 SERIE: R
NIT: 7726201 - HIDALGO,SIERRA,,RENE,WALDEMAR 450.00
12/08/2016 PAG CHEQUES 43801 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
AUTENTICA DE
DOCUMENTOS
CORRESPONDIENTE AL
PROYECTO MUNICIPAL:
MEJORAMIENTO CALLE (S)
TERRACERIA CANTON LAS
CASAS, ZONA 8, COBAN, A.V.
SOLICITO: NELSON CAAL,
SEGUN FACTURA NO: 459
SERIE: R
NIT: 7726201 - HIDALGO,SIERRA,,RENE,WALDEMAR 450.00
12/08/2016 PAG CHEQUES 43802 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
AUTENTICA DE
DOCUMENTOS
CORRESPONDIENTE AL
PROYECTO MUNICIPAL:
REHABILITACION RED DE
ALUMBRADO PUBLICO (2016),
AREA URBANA, COBAN, A.V.
SOLICITO: NELSON CAAL,
SEGUN FACTURA NO: 462
SERIE: R
NIT: 7726201 - HIDALGO,SIERRA,,RENE,WALDEMAR 450.00
12/08/2016 PAG CHEQUES 43803 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
AUTENTICA DE
DOCUMENTOS
CORRESPONDIENTE AL
PROYECTO MUNICIPAL:
MEJORAMIENTO PARQUE
CENTRAL, ZONA 2, COBAN,
A.V. SOLICITO: NELSON
CAAL, SEGUN FACTURA NO:
463 SERIE: R
NIT: 7726201 - HIDALGO,SIERRA,,RENE,WALDEMAR 450.00
12/08/2016 PAG CHEQUES 43804 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
2 UNIONES DE REPARACION
PVC DE 6". PARA USO DE LA
REPARACION DE FUGA EN
VIA PUBLICA EN LA 4A.
AVENIDA ZONA 8 BARRIO
YALGUO, COBAN. A.V.
SOLICITO: CLAUDIA CAAL
NIT: 6450229 - RAMOS,SUCHITE,
AGUSTIN,BERNARDINA,
1,500.00
12/08/2016 PAG CHEQUES 43805 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
2 TUBOS PVCC DE 4" 250 PSI Y
6 ROLLOS DE TEFLON DE 1".
PARA LA REPARACION LINEA
DE BOMBEO DEL SISTEMA
CHAJCHUCUB DE LA ZONA 11
DE COBAN, A.V. SOLICITO:
CLAUDIA CAAL
NIT: 6450229 - RAMOS,SUCHITE,
AGUSTIN,BERNARDINA,
1,036.00
16/08/2016 PAG CHEQUES 43806 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
8 ROLLOS DE TEFLON DE 3/4",
4 ADAPTADORES MACHO
PVC DE 2", 2 LLAVES DE
COMPUERTA DE 2". PARA LA
REPARACION FUGA EN VIA
PUBLICA EN LA LINEA DE
DISTRIBUCION DE
CHAJCHUCUB, ZONA 11.
SOLICITO: CLAUDIA CAAL
NIT: 3091384 - POP,CAAL,,LUIS,ARNOLDO 590.00
16/08/2016 PAG CHEQUES 43807 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
200 TARUGOS PLASTICOS DE
3/8, 50 LIBRAS DE LAZO
PLASTICO DE1/4". LOS
CUALES SERAN UTILIZADOS
PARA LA REPARACION DE
LONAS DE LOS TANQUES DEL
SISTEMA DE CHIO
TALPETATE, ZONA 8, COBAN,
A.V. SOLICITO: CLAUDIA
CAAL
NIT: 6450229 - RAMOS,SUCHITE,
AGUSTIN,BERNARDINA,
856.00
16/08/2016 PAG CHEQUES 43808 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
1 UNION UNIVERSAL JUNTA
DRESSER HIERRO DUCTIL DE
4". LAS CUALES SERAN
UTILIZADAS PARA LA
REPARACION DE LINEA
PRINCIPAL 4" DEL SISTEMA
DE BOMBEO DE
CHAJCHUCUB ZONA 11,
COBAN, A.V. SOLICITO:
CLAUDIA CAAL
NIT: 909505 - MEXICHEM GUATEMALA, SOCIEDAD
ANONIMA
786.67
17/08/2016 PAG CHEQUES 43809 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ALQUILER DE 10 SANITARIOS
MOVILES (INCLUYE
LIMPIEZA DIARIA),
INSTALADOS EN EL CAMPO
DE LA FERIA DEL 29 DE JULIO
AL 07 DE AGOSTO DEL AÑO
2016
NIT: 33205604 - AMBIOTEC, SOCIEDAD ANONIMA 10,500.00
17/08/2016 PAG CHEQUES 43810 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
35,000 FORMAS EN PAPEL
CONTINUO PARA LA
IMPRESION DE BOLETAS DE
LECTURA DE AGUA
POTABLE, PARA SER
ENTREGADOS EN LAS
DIFERENTES ZONAS DE
COBAN, A.V. SEGUN
FACTURA NO. 45756 SERIE: T.
SOLICITO: WILMA JOLON
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
25,258.60
17/08/2016 PAG CHEQUES 43811 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
CONDUCCION DEL EVENTO
ELECCION RABIN AJAW 2016-
2017. DICHO SE LLEVO A
CABO EN LAS
INSTALACIONES DEL INJUD
LA FECHA: 23-07-2016. SEGUN
FACTURA NO. 28 SERIE: B
NIT: 1030763K - CAAL,BOL,,ALBA,FABIOLA 2,000.00
17/08/2016 PAG CHEQUES 43812 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
SELLOS Y FIRMAS DE
DOCUMENTACION TECNICA
DEL PROYECTO
"CONSTRUCCION EDIFICIO
MATERNO INFANTIL, COBAN,
A.V. SEGUN FACTURA NO. 19
SERIE: C. SOLICITO: GLADIS
RODRIGUEZ
NIT: 16953037 -
GONZALEZ,VELASQUEZ,,ABEL,HUMBERTO
8,500.00
17/08/2016 PAG CHEQUES 43813 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
JUEGOS PIROTECNICOS QUE
FUERON QUEMADOS EN
RECEPCION, PRESENTACION,
ELECCION, CORONACION Y
PAB´BAANK DE RABIN AJAW
2016-2017 DEL 20 AL 24 DE
JULIO DEL AÑO 2016. SEGUN
FACTURA NO. 19 SERIE: C
NIT: 29635853 - SACUL,DE LA CRUZ,,MARIO, 5,400.00
17/08/2016 PAG CHEQUES 43814 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
35,000 FORMAS EN PAPEL
CONTINUO PARA LA
IMPRESION DE BOLETAS DE
LECTURA DE AGUA
POTABLE, PARA SER
ENTREGADOS EN LAS
DIFERENTES ZONAS DE
COBAN, A.V. SEGUN
FACTURA NO. 45756 SERIE: T.
SOLICITO: WILMA JOLON
NIT: 4150686 - FORMULARIOS CONTINUOS DE
CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA
10,237.50
17/08/2016 PAG CHEQUES 43815 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
PUBLICIDAD TRANSMITIDA A
TRAVÉS DE MASTV CANAL
33. SPOT DE SEÑORITA
COBAN 2016-2017
CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DEL AÑO 2016.
SEGÚN FACTURA NO. 33
SERIE: C
NIT: 29216907 - MAAS,BARRIOS,,SELVYN,MOAZIRI 3,014.25
17/08/2016 PAG CHEQUES 43816 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE 102 CAJAS
PLÁSTICAS JUMBO CON
TAPA, PARA RESGUARDAR
DOCUMENTOS VARIOS EN EL
ÁREA DE ARCHIVO DE LA
OFICINA DE LA GERENCIA
FINANCIERA.
NIT: 574619 - FABRICA DE ARTICULOS PLASTICOS
GUATEPLAST SOCIEDAD ANONIMA
5,712.00
18/08/2016 PAG CHEQUES 43872 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
1 MANTA VINILICA DE 2 X 8
CON SU IMPRESION. QUE SE
USO PRA EL PASO DE LA
IMAGEN DE JESUS
NAZARENO DEL PERDON
FRENTE AL EDIFICIO
MUNICIPAL A CARGO DE LA
OFICINA DE DIRECCION
SOCIAL. SEGUN FACTURA
NO. 532 SERIE: IMAG1.
SOLICITO: BYRON POP
NIT: 78724309 -
CARIAS,CALDERON,,ELIU,MELQUISEDEC
640.00
18/08/2016 PAG CHEQUES 43873 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
1 CAJA MORTUORIA PARA
SER ENTREGADO AL
EMPLEADO MUNICIPAL
ANTONIO MACZ CHEN (+)
QUIEN FALLECIO EL 29-07-
2016. SEGUN FACTURA NO.
438 SERIE: A.
NIT: 85195685 - INVERSIONES LA NONA, SOCIEDAD
ANONIMA
1,200.00
18/08/2016 PAG CHEQUES 43874 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
250 MEDALLAS DE RESINA
MATE CON LOTOGITO Y
LISTON. ENTREGADO AL
COLEGIO DE INGENIEROS
AGRONOMOS DE
GUATEMALA, POR
CELEBRACION DEL DIA DEL
INGENIERO CON
TRADICIONAL CARRERA DE
7KM DICHO SE REALIZO LA
FECHA 12-06-2016.
NIT: 44297203 - MORALES,RODAS,,EDGAR,DANIEL 3,000.00
18/08/2016 PAG CHEQUES 43875 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
2 BATERIAS N70Z MAGNUM.
PARA CAMIONES
UTILIZADOS EN EL
PROYECTO "DOTACION DE
CAMBUSTIBLE, REPUESTOS Y
LUBRICANTES PARA
MEJORAMIENTO DE
CARRETERA DE TERRACERIA
DOLORES A SAMANZANA,
COBAN, A.V. SEGUN
FACTURA NO. 394 SERIE: A
NIT: 87687674 - LOBOS,US,,ALEX,FRANCISCO 1,700.00
18/08/2016 PAG CHEQUES 43876 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
VARIEDAD DE APERITIVOS
SERVIDOS EN LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES,
DESFILES DE LA FERIA
DEPARTAMENTAL 2016.
SEGUN FACTURA NO. 200
SERIE: A.
NIT: 76987000 - OVERDICK,SOLANO,,HANS,ARTURO 2,725.00
18/08/2016 PAG CHEQUES 43877 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
UTILES DE OFICINA PARA
VARIAS OFICINAS
MUNICIPALES. SEGUN
FACTURA NO. 1245 SERIE: AB
NIT: 14087227 - MEDINA,SUC,,DENIS,NOE 1,294.50
18/08/2016 PAG CHEQUES 43878 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA
UTILES PARA VARIAS
OFICINAS MUNICIPALES.
SEGUN FACTURA NO. 1264
SERIE: AB
NIT: 14087227 - MEDINA,SUC,,DENIS,NOE 5,478.00
18/08/2016 PAG CHEQUES 43879 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO UTILES
PARA VARIAS OFICINAS
MUNICIPALES, SEGUN
FACTURA NO. 1265 SERIE: AB
NIT: 14087227 - MEDINA,SUC,,DENIS,NOE 4,601.00
18/08/2016 PAG CHEQUES 43880 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
UTILES PARA VARIAS
OFICINAS MUNICIPALES
NIT: 14087227 - MEDINA,SUC,,DENIS,NOE 3,984.00
18/08/2016 PAG CHEQUES 43881 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
REPUESTOS PARA LA
REPARACIÓN DE LOS
SIGUIENTES VEHÍCULOS:
PUCK-UP MITSUBISHI O-
250BBF, PICK-UP MITSUBISHI
O-605BBD, SUZUKI SAMURAI
P-985CQF, PICK-UP HILUX O-
310BBS. POR COMISIONES
VARIAS MUNICIPALES
NIT: 30862205 -
IZAGUIRRE,GUTIERREZ,JUAREZ,HELLEN,DINORA
3,244.50
18/08/2016 PAG CHEQUES 43882 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
REPUESTOS PARA LA
REPARACIÓN DE LOS
SIGUIENTES VEHÍCULOS:
RODOCOMPACTADORA 433C,
SUZUKI. SAMURAI P-985CQF,
CAMIÓN O-925BBF, PICK-UP
MITSUBISHI O-211BBG, PICK-
UP MITSUBISHI L200 O-
249BBF. EN COMISIONES
VARIAS MUNICIPALES
NIT: 30862205 -
IZAGUIRRE,GUTIERREZ,JUAREZ,HELLEN,DINORA
1,096.00
19/08/2016 PAG CHEQUES 43883 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERIALES PARA
REPARACION DE CANDELA
QUEBRADA EN LA DIAGONAL
4 DE LA ZONA 7,
RESIDENCIALES IMPERIAL.
TRABAJOS POR LA DIRECCON
EJECUTORA DE PROYECTOS.
SOLICITO: MINOR GONZALEZ
NIT: 42029732 - DE LEON,POOU,,ELSA,WALEZKA
HAYDEED
565.00
23/08/2016 PAG CHEQUES 43901 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO POR PAGO
DE LA PUBLICACION EN LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL
DIARIO DE CENTRO
AMERICA Y TIPOGRAFÍA
NACIONAL, EL ACUERDO
MUNICIPAL DE
EXONERACIONES DE
MULTAS DE TRANSITO.
SOLICITO: LIC. ESTUARDO
SIERRA LAZARO
(SECRETARIA MUNICIPAL).
NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL
SOCIEDAD ANONIMA
3,075.30
24/08/2016 PAG CHEQUES 43918 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
REPUESTOS PARA LA
REPARACION DE LOS
SIGUIENTES VEHÍCULOS:
SUZUKI SAMURAI P-985CQF,
PICK-UP HILUX O-310BBS,
PICK-UP MITSUBISHI L200 O-
249BBF, PICK-UP MITSUBISHI
SPORT O-211BBG. SEGUN
FACTURA NO. 194 SERIE: A.
COMISIONES VARIOS
MUNICIPALES.
NIT: 30862205 -
IZAGUIRRE,GUTIERREZ,JUAREZ,HELLEN,DINORA
2,895.00
25/08/2016 PAG CHEQUES 43920 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA
POLIZA DE FIANZA DE
CUMPLIMIENTO. DE
PROYECTO MUNICIPAL
DENOMINADO: AMPLIACION
CARRETERA Y
PAVIMENTACION
COMUNIDADES SACANAIX
TOLICH-CHOVAL-SANTO
TOMAS II. FACTURA
ELECTRONICA NO. FACE-63-
BB1-001-160000000610
NIT: 4275217 - SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD
ANONIMA
2,795.63
25/08/2016 PAG CHEQUES 43921 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA
POLIZA DE FIANZA DE
CUMPLIMIENTO, DE
PROYECTO MUNICIPAL
DENOMINADO: AMPLIACION
CARRETERA Y
PAVIMENTACION
COMUNIDADES SACANAIX
TOLICH-CHOVAL SANTO
TOMAS II. SEGUN FACTURA
ELECTRONICA FACE-63-BB1-
001-160000000608
NIT: 4275217 - SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD
ANONIMA
2,795.63
25/08/2016 PAG CHEQUES 43922 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
LA COMPRA POLIZA DE
FIANZA DE CUMPLIMIENTO.
DE PROYECTO MUNICIPAL
DENOMINADO: AMPLIACION
CARRETERA Y
PAVIMENTACION
COMUNIDADES SACANAIX
TOLICH-CHOVAL SANTO
TOMAS II. FACTURA
ELECTRONICA NO. FACE-63-
BB1-001-160000000609
NIT: 4275217 - SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD
ANONIMA
2,795.63
25/08/2016 PAG CHEQUES 43923 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA
POLIZA DE FIANZA DE
CUMPLIMIENTO. DE
PROYECTO MUNICIPAL
DENOMINADO:
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO (S)
CENTRO PARA LA ATENCIÓN,
REHABILITACIÓN, Y
CAPACITACIÓN DEL ADULTO
MAYOR DE ALTA VERAPAZ.
FACTURA ELECTRONICA NO.
FACE-63-BB1-001-
160000000607
NIT: 4275217 - SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD
ANONIMA
1,649.65
25/08/2016 PAG CHEQUES 43924 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
LA COMPRA DE POLIZA DE
FIANZA DE CUMPLIMIENTO.
DE PROYECTO MUNICIPAL
DENOMINADO:
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO (S)
CENTRO PARA LA ATENCIÓN,
REHABILITACIÓN, Y
CAPACITACIÓN DEL ADULTO
MAYOR DE ALTA VERAPAZ.
FACTURA NO. FACE-63-BB1-
001-160000000605
NIT: 4275217 - SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD
ANONIMA
824.82
25/08/2016 PAG CHEQUES 43925 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
LA COMPRA DE POLIZA DE
FIANZA DE CUMPLIMIENTO.
DE PROYECTO MUNICIPAL
DENOMINADO:
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO (S)
CENTRO PARA LA ATENCIÓN,
REHABILITACIÓN, Y
CAPACITACIÓN DEL ADULTO
MAYOR DE ALTA VERAPAZ.
FACTURA NO. FACE-63-BB1-
001-160000000606
NIT: 4275217 - SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD
ANONIMA
824.82
25/08/2016 PAG CHEQUES 43926 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
REPUESTOS PARA LA
MOTOCICLETA HONDA XL200
CON NÚMERO DE PLACA M-
032BXX VEHÍCULO
UTILIZADO EN LA UNIDAD
DE MAQUINARIA Y
TRANSPORTE MUNICIPAL.
SEGUN FACTURA NO. 1719
NIT: 29214467 - PEREIRA,CONTRERAS,,DEIGLI,ELI 4,685.00
25/08/2016 PAG CHEQUES 43927 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
REPUESTOS PARA LA
MOTOCICLETA HONDA CON
NÚMERO DE PLACA M
031BXX, VEHÍCULO
UTILIZADO EN LA UNIDAD
DE MAQUINARIA Y
TRANSPORTE MUNICIPAL.
NIT: 29214467 - PEREIRA,CONTRERAS,,DEIGLI,ELI 3,205.00
25/08/2016 PAG CHEQUES 43928 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
70 REMAS DE HOJAS
TAMAÑO CARTA, 70 RESMAS
DE HOJAS TAMAÑO OFICIO,
100 LEITZ T/OFICIO, 100 LEITZ
T/CARTA. PARA UOS EN LA
GERENCIA FINANCIERA,
SEGUN FACTURA NO. 1508.
SOLICITO: ALICIA CHON
NIT: 14087227 - MEDINA,SUC,,DENIS,NOE 8,460.00
25/08/2016 PAG CHEQUES 43929 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
SERVICIO DE FLETE PARA
TRASLADO DE 34 POSTES.
DEL RANCHO A COBAN . QUE
SERAN UTILIZADOS EN EL
PROYECTO DENOMINADO
RED DE ALUMBRADO
PUBLICO (2016) AREA
URBANA. COBAN. A.V. SEGUN
FACTURA NO. 1863 SERIE A
NIT: 17621305 - MOINO,SIERRA,,HIRAM,ALEJANDRO 4,500.00
25/08/2016 PAG CHEQUES 43930 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA 34
POSTES DE MADERA DE PINO
TRATADO DE 35 PIES DE
LARGO CLASE 5. QUE SERAN
UTILIZADOS EN EL
PROYECTO DENOMINADO
RED DE ALUMBRADO
PUBLICO (2016) AREA
URBANA. COBAN. A.V. SEGUN
FACTURA NO. 1862 SERIE A
NIT: 17621305 - MOINO,SIERRA,,HIRAM,ALEJANDRO 58,932.00
01/09/2016 PAG CHEQUES 43933 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
430 ALMUERZOS. SERVIDOS
EL DIA 22 DE JULIO DEL AÑO
2016, EN LA CELEBRACION
DEL DIA DEL EMPLEADO
MUNICIPAL, SEGUN
FACTURA NO. 2210 SERIE: B.
NIT: 20063334 -
MIRANDA,MONTEPEQUE,,CARLOS,VIDAL
8,600.00
01/09/2016 PAG CHEQUES 43934 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
50 CAJAS DE PAPEL
HIGIENICO JUMBO ROLL DE 6
UNIDADES CADA CAJA. PARA
USO EN LOS COBROS DE LOS
SANITARIOS PUBLICOS DE
ESTA MUNICIPALIDAD Y 1
CAJA PARA LA TRIBUNA
MONJA BLANCA EN
REUNIONES VARIAS Y
(COMUDES).
NIT: 83595996 - DISTRIBUIDORA Y ALMACENES DEL
VALLE, SOCIEDAD ANONIMA
5,250.00
01/09/2016 PAG CHEQUES 43935 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
30 GALONES DE CERA, 30
GALONES DE
DESINFECTANTE, 30 BOLSAS
DE DETERGENTE Y 20 DE
CLORO QUE SERVIRÁN PARA
LA LIMPIEZA EN EL EDIFICIO
MUNICIPAL Y LOS
SANITARIOS MUNICIPALES
CON NUMERO DE FACTURA
0006891 SERIE 2
NIT: 83595996 - DISTRIBUIDORA Y ALMACENES DEL
VALLE, SOCIEDAD ANONIMA
2,190.00
01/09/2016 PAG CHEQUES 43936 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERIALES PARA LA
REPARACIÓN DE DE FUGA EN
LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES. UBICADA EN
LA ZONA 12 DE COBÁN, A.V.
CON NUMERO DE FACTURA
0001765, CON UN MONTO
TOTAL DE DOSCIENTOS
NOVENTA Y SIETE
QUETZALES CON CINCUENTA
CENTAVOS. (297.50)
NIT: 6450229 - RAMOS,SUCHITE,
AGUSTIN,BERNARDINA,
297.50
01/09/2016 PAG CHEQUES 43937 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
ACCESORIOS PVC Y
PEGAMENTO TANGIT PARA
SER UTILIZADO EN LA
REALIZACIÓN DE CORTES DE
SERVICIO DE AGUA
POTABLE. NUMERO DE
FACTURA 0001754 CON UN
MONTO TOTAL DE
TRESCIENTOS VEINTIOCHO
QUETZALES EXACTOS
(Q328.00).
NIT: 6450229 - RAMOS,SUCHITE,
AGUSTIN,BERNARDINA,
328.00
01/09/2016 PAG CHEQUES 43938 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERIAL PARA LA
REPARACIÓN DE PORTÓN
DEL CEMENTERIO GENERAL.
NUMERO DE FACTURA 000150
SERIE A5. CON UN MONTO
QUE ASCIENDE A MIL
CIENTO TREINTA Y OCHO
QUETZALES EXACTOS.
(Q1138.00)
NIT: 8060525 - BUENAFE,PELAEZ,,CESAR,ANTONIO 1,138.00
01/09/2016 PAG CHEQUES 43939 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE 80
REFACCIONES PARA
JÓVENES PARTICIPANTES EN
LA CLAUSURA DEL FESTIVAL
CULTURAL DE VERANO
APLAUSO E INTEGRANTES DE
LA SINFÓNICA. SEGÚN
FACTURA NO. 000039 SERIE
C1. CON UN MONTO DE
OCHOCIENTOS QUETZALES
EXACTOS. (Q800.00)
NIT: 44256124 -
COJULUN,LEONARDO,SCHULZ,SILVIA,CECILIA
800.00
01/09/2016 PAG CHEQUES 43940 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
REFACCIONES PARA
JÓVENES PARTICIPANTES DE
LA SINFÓNICA EL DÍA 07 DE
ABRIL 2016. SEGÚN FACTURA
NO. 000038 SERIE C1.
NIT: 44256124 -
COJULUN,LEONARDO,SCHULZ,SILVIA,CECILIA
800.00
01/09/2016 PAG CHEQUES 43941 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO SERVICIO Y
REPARACIÓN DE LLANTAS
PARA VEHÍCULOS,
CAMIONES, MAQUINARIA,
MOTOCICLETAS Y
CUATRIMOTO DE ESTA
MUNICIPALIDAD. SEGÚN
FACTURA NÚMERO 0001906
DE SERIE A1.
NIT: 39755169 -
LEIVA,COJULUM,ZAPETA,ALEJANDRA,
2,985.00
01/09/2016 PAG CHEQUES 43942 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
AMPLIFICACIÓN DE SONIDO.
EN VELADA DE ELECCIÓN Y
CORONACIÓN DE RAB'IN
AJAW 2016-2017 QUE SE
LLEVÓ A CABO EL DIA
23/07/2016. SEGÚN FACTURA
NO. 0002450 SERIE C.
NIT: 1783092 -
CONTRERAS,SCHLEEHAUF,,CARLOS,ANTONIO
7,000.00
01/09/2016 PAG CHEQUES 43943 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
REPARACIONES Y SERVICIOS
DE LLANTAS PARA
VEHÍCULOS, CAMIONES,
MAQUINARIA,
MOTOCICLETAS Y
CUATRIMOTOS DE ESTA
MUNICIPALIDAD. SEGÚN
FACTURA NÚMERO 0001987
DE SERIE A1.
NIT: 39755169 -
LEIVA,COJULUM,ZAPETA,ALEJANDRA,
2,060.00
01/09/2016 PAG CHEQUES 43944 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO TARJETAS
DE OPERACIONES DE
TRANSPORTE URBANO EN
CARTULINA TAMAÑO
OFICIO. SEGÚN FACTURA
NÚMERO 1816 SERIE B.
NIT: 7036299 -
FIGUEROA,MARROQUIN,,MARIA,MAGDALENA
630.50
01/09/2016 PAG CHEQUES 43945 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
28 ALMUERZOS Y 19
GASEOSAS PARA EL
PERSONAL QUE LABORO EN
EL CAMPO DE LA FERIA DEL
26 AL 29 DE JULIO DEL 2016.
SEGÚN FACTURA NO. 000621
SERIE CG.
NIT: 6417558 - CUGUA,,POP,OLIVIA, 655.00
01/09/2016 PAG CHEQUES 43946 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
COMPLEMENTO DE
VARIEDAD DE APERITIVOS
SERVIDOS A MIEMBROS DEL
CONCEJO MUNICIPAL,
AUTORIDADES CIVILES Y
MILITARES QUE
ENGALANARON LOS
DIFERENTES DESFILES DE
INAUGURACION DE LA FERIA
DEPARTAMENTAL 2016.
NIT: 14071185 - TIUL,CHOCOJ,,ELIDA,FLORIDALMA 1,525.00
01/09/2016 PAG CHEQUES 43947 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ALIMENTACIÓN DE
SEÑORITAS PARTICIPANTES
Y EQUIPO ORGANIZADOR
DEL EVENTO NUESTRA
BELLEZA MONJA BLANCA
2016-2017, ACTIVIDAD QUE
FUE REALIZADA EL DÍA
SABADO 02 DE JULIO DEL
PRESENTE AÑO, EN LAS
INSTALACIONES DEL INJUD.
NIT: 85347434 - POLA, SOCIEDAD ANONIMA 24,114.95
01/09/2016 PAG CHEQUES 43948 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
SERVICIO DE CONDUCCIÓN
EN EL EVENTO NUESTRA
BELLEZA MONJA BLANCA
2016-2017, DICHA ACTIVIDAD
SE REALIZO EL DÍA SÁBADO
02 DE JULIO DEL 2016 EN LAS
INSTALACIONES DEL INJUD.
SEGUN FACTURA NO. 37
SERIE: A1
NIT: 12567434 - CU,CHINCHILLA,,EDDY,GERARDO 2,000.00
01/09/2016 PAG CHEQUES 43949 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
SERVICIO DE PANTALLA LED
Y ALFOMBRA. PARA EL
EVENTO ELECCION DE
NUESTRA BELLEZA MONJA
BLANCA 2016-2017,
REALIZADO EL DÍA SÁBADO
02 DE JUNIO DEL AÑO 2016 EN
LAS INSTALACIONES DEL
INJUD.
NIT: 68037368 - LO MEJOR DE LA MUSICA, SONIDO Y
LUCES, SOCIEDAD ANONIMA
26,725.00
02/09/2016 PAG CHEQUES 43951 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
CÁMARA MARCA
PANASONIC AG-AC7 DE
HOMBRO DEL CANAL
MUNICIPAL. SEGÚN
FACTURA CAMBIARIA
NÚMERO 49661 SERIE A.
NIT: 5100097 - INGENIERIA Y REPRESENTACIONES
SOCIEDAD ANONIMA
3,000.00
02/09/2016 PAG CHEQUES 43952 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
PUBLICACIÓN EN EL DIARIO
DE CENTRO AMÉRICA DE
LICITACIÓN DEL PROYECTO
"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO (S,
AUDITORIUM, CENTRO DE
TECNIFICACIÓN
OCUPACIONAL COBÁN, A.V."
NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL
SOCIEDAD ANONIMA
2,050.20
02/09/2016 PAG CHEQUES 43953 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO
POLIZA DE SEGURO DE
VEHICULO. POR
RENOVACION ANUAL DE
POLIZA DE SEGURO
(DETEKTOR) PARA EL
VEHICULO MARCA TOYOTA
HILUX PLACAS: 0-280 BBT
(AMBULANCIA)
NIT: 25600028 - V.S.R. DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
1,146.00
08/09/2016 PAG CHEQUES 44032 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
2 BRIDA PVC SCH DE 250 MM-
10. COMPRA DE DOS BRIDAS
PVC SCH40 250 MM-10" BL
BRID Y/O FLANGES PARA SER
UTILIZADOS EN LA
REPARACIÓN DE FUGA EN LA
VÍA PUBLICA EN TUBERÍA DE
10".
NIT: 909505 - MEXICHEM GUATEMALA, SOCIEDAD
ANONIMA
1,584.54
08/09/2016 PAG CHEQUES 44033 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERIAL Y ACCESORIOS
PARA SER UTILIZADOS EN LA
REPARACIÓN DE FUGA EN LA
VÍA PUBLICA EN TUBERÍA DE
10" UBICADA EN LA 4TA.
CALLE Y 5TA. AVENIDA DE
LA ZONA 3 DE COBÁN, A.V.
NIT: 6450229 - RAMOS,SUCHITE,
AGUSTIN,BERNARDINA,
573.00
09/09/2016 PAG CHEQUES 44036 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERIAL, PARA LA
REALIZACIÓN DEL
PROYECTO "CONSTRUCCIÓN
MURO PERIMETRAL
ESCUELA DE PÁRVULOS,
CANTÓN LAS CASAS, COBÁN
A.V.
NIT: 63204959 - FERRETERIA LA MARQUENSITA,
SOCIEDAD ANONIMA
7,912.55
09/09/2016 PAG CHEQUES 44037 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE MATERIALES
ELÉCTRICOS, PARA
REALIZAR INSTALACIONES
DE ALUMBRADO EN EL
CAMPO DE LA FERIA (FERIA
PATRONAL AGOSTO 2016).
NIT: 82414971 - CORPORACION LA FUENTE
SOCIEDAD ANONIMA
4,997.00
09/09/2016 PAG CHEQUES 44038 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
42 TABLAS DE 1 X 10 X 12 Y 15
PARALES DE 3 X 3 X 10. PARA
USO EN EL PROYECTO:
CONSTRUCCION MURO
PERIMETRAL ESCUELA DE
PARVULOS CANTON LAS
CASAS, COBAN, A.V.
SOLICITADO POR ARQ.
MINOR GONZALEZ
NIT: 12534404 - TZI,PEC,,CARLOS, 3,062.25
09/09/2016 PAG CHEQUES 44039 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO UTILES DE
OFICINA PARA USO EN LA
UNIDAD DE IUSI.
SOLICITADO POR: GLADIS
RODRIGUEZ.
NIT: 14087227 - MEDINA,SUC,,DENIS,NOE 3,225.50
09/09/2016 PAG CHEQUES 44040 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE
OFICINA PARA USO
EXCLUSIVO EN LA UNIDAD
DE IUSI.
NIT: 14087227 - MEDINA,SUC,,DENIS,NOE 2,783.00
09/09/2016 PAG CHEQUES 44041 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERIAL PARA LA
REALIZACIÓN E TRABAJOS
EN EL PROYECTO
"CONSTRUCCIÓN MURO
PERIMETRAL ESCUELA DE
PÁRVULOS, CANTÓN LAS
CASAS. COBÁN, A.V.
NIT: 4248295 - PACAY,CAAL,,EDUARDO,CARMELINO 5,475.95
09/09/2016 PAG CHEQUES 44042 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
107 BOLSAS DE CEMENTO
GRIS UGC Y 8 METROS
CUBICOS ARENA DE MINA.
PARA USO EN LA
REALIZACION TRABJOS EN
EL PROYECTO "
CONSTRUCCION MURO
PERIMETRAL ESCUELA DE
PARVULOS CANTON LAS
CASAS, COBAN. A.V."
SOLICITADO POR: ARQ,
MINOR GONZALEZ
NIT: 63204959 - FERRETERIA LA MARQUENSITA,
SOCIEDAD ANONIMA
9,279.00
09/09/2016 PAG CHEQUES 44043 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERIAL PARA LA
REALIZACIÓN DE TRABAJOS
EN EL PROYECTO
"CONSTRUCCIÓN MURO
PERIMETRAL ESCUELA DE
PÁRVULOS, CANTÓN LAS
CASAS, COBÁN A.V.
NIT: 4248295 - PACAY,CAAL,,EDUARDO,CARMELINO 5,095.00
09/09/2016 PAG CHEQUES 44044 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
1 SELENOIDE. PARA LA MOTO
HONDA XL200 PLACA: M-
074BZN QUE SE ENCUENTRA
A CARGO DEL MENSAJERO
MUNICIPAL SR. LUIS
OLIVARES
NIT: 963259 - AGENCIA Y FABRICA HONDA
SOCIEDAD ANONIMA
766.29
09/09/2016 PAG CHEQUES 44045 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRAS
DE MATERIALES PARA LA
ELABORACIÓN DE CUNETAS
EN LA PISTA DEL ESTADIO
VERAPAZ, ZONA 1
NIT: 91387450 - YAXCAL,,,ANABELLA,ELIZABETH 4,835.50
13/09/2016 PAG CHEQUES 44050 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
1 FOTOCOPIADORA
MULTIFUNCIONAL MARCA
KYOCERA, MODELO M-2035
DN/L. PARA LA GERENCIA DE
RECURSOS HUMNANOS.
NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS S A
5,600.00
13/09/2016 PAG CHEQUES 44051 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
BOBINA DE HILO DE 3.30MM
POR 100 METROS Y 4
CUCHILLAS DE 2 PUNTAS.
REPUESTOS PARA LAS
CHAPEADORAS PARA USO EN
ESTA MUNICIPALIDAD PARA
TRABAJOS VARIOS DE
JARDINERIA Y CHAPEOS.
NIT: 66263557 - AQUATECNIA, SOCIEDAD ANONIMA 2,352.00
13/09/2016 PAG CHEQUES 44052 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO SERVICIO
DE TRANSPORTE POR
TRASLADO DE LAS SILLAS DE
RUEDAS, DE LA CIUDAD DE
GUATEMALA A TRIBUNA
MONJA BLANCA COBÁN, A.V.
NIT: 38525437 -
ESTRADA,CHAVARRIA,VALLE,ZONIA,NOHEMI
1,000.00
13/09/2016 PAG CHEQUES 44053 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
COBERTURA Y PUBLICIDAD
DE ACTIVIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE COBÁN,
TRANSMITIDA A TRAVÉS DE
MASTV CANAL 33 DURANTE
EL MES DE JUNIO CAMINA Y
PEDALEA 2016.
NIT: 29216907 - MAAS,BARRIOS,,SELVYN,MOAZIRI 3,014.25
13/09/2016 PAG CHEQUES 44055 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
JUEGOS PIROTÉCNICOS PARA
LAS ACTIVIDADES EN
PRESENTACIÓN, ELECCIÓN Y
CORONACIÓN DE PRINCESA
TEZULUTLÁN 2016-2017.
NIT: 11417846 - LOPEZ,PU,,PAULINA, 1,725.00
13/09/2016 PAG CHEQUES 44056 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
AMPLIFICACIÓN DE SONIDO
DURANTE LA PRESENTACIÓN
DEL MENSAJE DE LAS
CANDIDATAS A RAB´IN AJAW
2016-2017, SE LLEVO A CABO
EN PLAZA MAGDALENA LA
FECHA 22-07-2016. SEGUN
FACTURA NO. 2511 SERIE: "C".
NIT: 1783092 -
CONTRERAS,SCHLEEHAUF,,CARLOS,ANTONIO
2,000.00
13/09/2016 PAG CHEQUES 44057 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
SERVICIO DE
AMPLIFICACIÓN DE SONIDO
PARA EL DESFILE
INAUGURACIÓN DE LOS 80
AÑOS DE FERIA
DEPARTAMENTAL DE
COBAN. DICHO SE LLEVO A
CABO EL DIA 01-08-2016.
SEGÚN FACTURA NO. 2509
SERIE: "C"
NIT: 1783092 -
CONTRERAS,SCHLEEHAUF,,CARLOS,ANTONIO
3,000.00
13/09/2016 PAG CHEQUES 44059 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
3 LLANTAS DE 1000-20 JK DIR.
SET. 2 PARA EL CAMION
INTERNACIONAL PLACAS: 0-
925BBF, 1 PARA EL CAMION
MERCEDES PLACAS:
0717BBD. PARA USO EN
TRABAJOS VARIOS. SEGUN
FACTURA NO. 2941 SERIE: "A"
NIT: 7820577 - HIDALGO,ROSALES,DE
AGUILAR,MONICA,ISABEL
8,700.00
13/09/2016 PAG CHEQUES 44060 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
PAPEL TÉRMICO PARA SER
UTILIZADO PARA GENERAR
DOCUMENTOS DE COBRO. EN
LAS DIFERENTES ÁREAS QUE
INTEGRA LA
MUNICIPALIDAD DE COBÁN.
NIT: 28908 - YELA,LEAL,,RAFAEL, 3,030.00
13/09/2016 PAG CHEQUES 44061 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
CABEZALES PARA USO DEL
PLOTTER EN LA DIRECCIÓN
TÉCNICA, DE LA DIRECCIÓN
MUNICIPAL DE
PLANIFICACIÓN PARA LA
IMPRESIÓN DE PLANOS.
SEGÚN FACTURA NÚMERO
0000096 SERIE "2".
NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA,YOMARA 8,500.00
13/09/2016 PAG CHEQUES 44062 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
REVISION, FIRMAS, SELLOS Y
TIMBRES DE
DOCUMENTACION TECNICA
EN EXPEDIENTES DEL
PROYECTO: "CONSTRUCCION
EDIFICIO(S)AUDITORIUM
CENTRO DE TECNIFICCION
OCUPACIONAL, COBAN, A.V.
SEGUN FACTURA NO 11
SERIE: "I".
NIT: 19112734 -
GUILLERMO,VALIENTE,,JOSE,LEONEL
7,000.00
13/09/2016 PAG CHEQUES 44065 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA
SUMINISTROS DE COMPUTO
PARA USO EN LAS
IMPRESORAS UBICADAS EN
LA GERENCIA DE
PLANIFICACION Y
SEGUIMIENTO. SEGUN
FACTURA NO. 1816 SERIE: C2
NIT: 19086067 - CORONADO,DEL
VALLE,,RODOLFO,NAPOLEON
4,590.00
13/09/2016 PAG CHEQUES 44066 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
SUMINISTROS PARA USO EN
LA OFICINA DE LA GERENCIA
DE AGUA POTABLE. SEGÚN
FACTURA NÚMERO 001818
SERIE "C2"
NIT: 19086067 - CORONADO,DEL
VALLE,,RODOLFO,NAPOLEON
4,150.00
13/09/2016 PAG CHEQUES 44067 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
2 DISCOS PARA CORTE DE 9"
Y 8 LIBRAS DE ELECTRODOS
DE ACERO DE 1/8". PARA
REPARACION DE REJILLA
UBICADA EN LA PRIMERA
CALLE Y 16 AVENIDA, ZONA
1. SEGUN FACTURA NO. 5539
SERIE: A
NIT: 675614K -
PELAEZ,MORALES,FERNANDEZ,MARTHA,INES
838.00
14/09/2016 PAG CHEQUES 44068 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
4 CHAPEADORAS SPARTA 44,
4 HILOS DE 3.30MM DE 100
METROS, 4 CUCHILLAS DE 2
PUNTAS; EQUIPO
PROFESIONAL PARA USO EN
ESTA MUNICIPALIDAD EN
TRABAJOS VARIOS
NIT: 66263557 - AQUATECNIA, SOCIEDAD ANONIMA 18,396.00
14/09/2016 PAG CHEQUES 44069 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
1 FOTOCOPIADORA
MULTIFUNCIONAL NUEVA
TECNOLOGIA RECIENTE
FULL COLOR. CAPACIDAD
MENSUAL 100,000 PAGINAS,
PARA USO EN LA OFICINA
RECURSOS NATURALES.
NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS S A
15,390.00
14/09/2016 PAG CHEQUES 44072 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
SERVICIO DE CENAS Y
DESAYUNOS PARA LOS
SEÑORES JUECES DE
PATINAJE SOBRE RUEDAS,
LOS DIAS 5-8-2016; 6-08-2016; 7-
08-2016. SEGUN FACTURA 537
SERIE: "C".
NIT: 76625281 - MEDINA,LANZA,,MARTHA,LIDIA 1,260.00
14/09/2016 PAG CHEQUES 44073 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
SERVICIO DE HOSPEDAJE
PARA LOS SEÑORES JUECES
DE PATINAJE SOBRE
RUEDAS, LOS DIAS 5-8-2016; 6-
08-2016. SEGUN FACTURA 536
SERIE: "C".
NIT: 76625281 - MEDINA,LANZA,,MARTHA,LIDIA 2,800.00
14/09/2016 PAG CHEQUES 44074 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
SERVICIO DE CENAS Y
DESAYUNOS A CINCO
PERIODISTAS QUE
PARTICIPARON EN EL
DIPLOMADO DE
COMUNICADORES 2016, LOS
DIAS 05-08-2016; 06-08-2016.
APOYADO POR LA
MUNICIPALIDAD DE COBAN,
SEGUN FACTURA NO. 539
SERIE: "C".
NIT: 76625281 - MEDINA,LANZA,,MARTHA,LIDIA 300.00
14/09/2016 PAG CHEQUES 44082 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA
MUNICIPALIDAD DE COBAN,
A.V. EN CASOS LABORALES,
PENALES Y ASESORÍA
JURÍDICA A LA GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS.
SEGÚN FACTURA NO. 129
SERIE: "B".
NIT: 5823579 - RUANO,MARTINEZ,,EDWIN,ROBERTO 12,000.00
14/09/2016 PAG CHEQUES 44083 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
PUBLICACION DE
LICITACION EN EL DIARIO DE
CENTROAMERICA, SEL
PROYECTO: "CONSTRUCCION
EDIFICIO(S) MATERNO
INFANTIL, COBAN, A.V.
NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL
SOCIEDAD ANONIMA
2,050.20
20/09/2016 PAG CHEQUES 44092 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
PINTURA PARA UTILIZAR EN
EL PROYECTO
"MEJORAMIENTO HOSPITAL
REGIONAL HELLEN LOSSI DE
LAUGERUD, CLÍNICA DE
ESTUDIOS
ULTRASONOGRAFICOS,
COBÁN, A.V.
NIT: 4248295 - PACAY,CAAL,,EDUARDO,CARMELINO 212.00
20/09/2016 PAG CHEQUES 44093 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
2 BATERIAS DE 17 PLACAS, 1
JUEGO DE SELENOIDE.
COMPRA DE REPUESTOS
PARA MAQUINARIA A
UTILIZARSE EN EL
PROYECTO DOTACION
COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y
LUBRICANTES PARA
MEJORAMIENTO DE
CARRETERA DE TERRACERIA
LAS CONCHAS A SALAGUNA
COBAN, A.V.
NIT: 26808048 - CAAL,CHAMAM,,HERMENEGILDO, 3,000.00
20/09/2016 PAG CHEQUES 44094 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
REPUESTOS PARA
MAQUINARIA A UTILIZARSE
EN EL PROYECTO DOTACION
COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y
LUBRICANTES PARA
MEJORAMIENTO DE
CARRETERA DE TERRACERIA
LAS CONCHAS A SALAGUNA
COBAN, A.V. SEGUN
FACTURA NO. 1113 SERIE: "B"
NIT: 26808048 - CAAL,CHAMAM,,HERMENEGILDO, 4,600.00
20/09/2016 PAG CHEQUES 44099 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
PARA CENA DE GALA DE LA
FERIA DEPARTAMENTAL DE
COBÁN, A.V. DICHO EVENTO
SE LLEVO A CABO EN LAS
INSTALACIONES DE
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
EL DÍA 03 DE AGOSTO DEL
2016.
NIT: 7455313 -
SIERRA,RAMIREZ,LIGORRIA,MARIA,DEL CARMEN
33,250.00
23/09/2016 PAG CHEQUES 44136 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
1 LLAVE DE COMPUERTA DE
3" Y 2 ADAPTADORES MACHO
PVC DE 3". PARA USO EN LA
REPARACION DE UNA FUGA
DE AGUA UBICADA EN LA
CASETA DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN
SACANILLA DE COBAN, A.V.
NIT: 3091384 - POP,CAAL,,LUIS,ARNOLDO 705.00
23/09/2016 PAG CHEQUES 44137 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
SIERRAS, LIMAS, PIOCHAS Y
PALAS: HERRAMIENTAS
PARA USO EXCLUSIVO
PERSONAL DE FONTANERIA
QUE TRABAJA EN
REPARACIONES VARIAS DE
LA SECCION DE
DISTRIBUCION DE LA
GERENCIA DE AGUA Y
SANEAMIENTO.
NIT: 3091384 - POP,CAAL,,LUIS,ARNOLDO 1,912.00
23/09/2016 PAG CHEQUES 44138 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
JUEGO DE RESORTES
COMPLETOS. PARA CAMIÓN
MERCEDES BENZ PLACAS 198
BPP. PROYECTO DOTACIÓN
COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y
LUBRICANTES PARA
MEJORAMIENTO DE
CARRETERA DE TERRECERÍA
LAS CONCHAS A SALAGUNA,
COBÁN, A. V.
NIT: 17450780 - CACAO,BOL,,ALVARO,ENRIQUE 2,850.00
23/09/2016 PAG CHEQUES 44139 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
4 AMORTIGUADORES
TRASEROS. PARA CAMIÓN
MERCEDES BENZ PLACAS 352
BBQ. PROYECTO DOTACIÓN
COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y
LUBRICANTES PARA
MEJORAMIENTO DE
CARRETERA DE TERRECERÍA
LAS CONCHAS A SALAGUNA,
COBÁN, A. V.
NIT: 17450780 - CACAO,BOL,,ALVARO,ENRIQUE 5,400.00
28/09/2016 PAG CHEQUES 44159 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
35,000 BOLETAS DE AGUA
POTABLE. EN PAPEL
CONTINUO DEL 60,001 EN
ADELANTE, LAS CUALES
SERAN UTILIZADAS PARA LA
IMPRESION DE BOLETAS DE
LECTURA DE AGUA POTABLE
DE LAS DIFERENTES ZONAS
DE COBAN, A.V.
NIT: 1532227 - FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD
ANONIMA
3,990.00
28/09/2016 PAG CHEQUES 44160 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
REPUESTOS PARA
REPARACIÓN DE LAS
SIGUIENTES MOTOCICLETAS
HONDA PMT-03, HONDA M-
032BXX, YAMAHA PMT-08.
SEGÚN FACTURA NÚMERO
001778. SERIE "M1".
NIT: 29214467 - PEREIRA,CONTRERAS,,DEIGLI,ELI 5,255.00
28/09/2016 PAG CHEQUES 44161 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
ARENA DE FUNDICION,
CEMENTO GRIS, SILICON,
TEFLON, PIE DE NEOLITE.
MATERIALES PARA
CONSTRUCCION PARA LA
REPARACION FUGA EN EL
SISTEMA DE AGUA POTABLE
EN SACANILLA DE COBAN,
A.V.
NIT: 8060525 - BUENAFE,PELAEZ,,CESAR,ANTONIO 865.00
28/09/2016 PAG CHEQUES 44162 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
SERVICIO DE ANÁLISIS
BACTERIOLÓGICO Y
FISICOQUÍMICO, PARA
PROCESO DE CERTIFICACIÓN
DE LOS 10 SISTEMAS DE
AGUA POTABLE DE COBÁN,
A.V.
NIT: 974250 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -
INFOM-
7,000.00
28/09/2016 PAG CHEQUES 44164 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
FLANGE DE 10", FLANGE DE
12", UNIÓN DE REPARACIÓN
DE 6", CURVA 10" Y UNIÓN
DE REPARACION DE 4".
MATERIALES PARA
REPARACIÓN TUBERÍA DE
CONDUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA
DE CHIRRETZAAJ.
NIT: 91387450 - YAXCAL,,,ANABELLA,ELIZABETH 6,941.00
28/09/2016 PAG CHEQUES 44165 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
ARRENDAMIENTO DE LOCAL.
UBICADO EN LA 8A. AV. 5-65,
ZONA 3, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DEL AÑO
2016. PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE CADIS,
FACTURA NO. 48 SERIE: "A".
NIT: 80195105 - SUCHITE,Y SUCHITE,,ELBIA,LORENA 2,500.00
28/09/2016 PAG CHEQUES 44168 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
ARRENDAMIENTO DE LOCAL.
UBICADO EN LA 8A. AV. 5-65,
ZONA 3, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DEL AÑO
2016. PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE CADIS,
FACTURA NO. 45 SERIE: "A".
NIT: 80195105 - SUCHITE,Y SUCHITE,,ELBIA,LORENA 2,500.00
28/09/2016 PAG CHEQUES 44169 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMMPRA
DE 2 TUBOS R20; 1
PROTECTOR; 6
PROTECTORES DE TUBO; 1
VALVULA PARA ARO
TUBULAR: PARA LOS
CAMIONES, MOTOCICLETA,
CAMIONETA PLACAS 0-
694BBJ. COMISIONES VARIAS
MUNICIPALES POR LA
OFICINA DE TRANSPORTES.
SEGUN FACTURA NO. 1030
SERIE: C1.
NIT: 39755169 -
LEIVA,COJULUM,ZAPETA,ALEJANDRA,
785.00
28/09/2016 PAG CHEQUES 44170 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
RESPUESTOS PARA
VEHICULOS
MUNICIPALES:SEGUN
FACTURA NO.0001031 SERIE
C1
NIT: 39755169 -
LEIVA,COJULUM,ZAPETA,ALEJANDRA,
440.00
28/09/2016 PAG CHEQUES 44171 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ALIMENTACION CONSUMIDA
DEL 21/07/2016 AL 23/07/2016.
PARA MIEMBROS DEL
JURADO CALIFICADOR Y
ACOMPAÑANTES EN EL
EVENTO ELECCION RABIN
AJAW 2016-2017, SEGUN
FACTURA NO. 924 SERIE: A1.
NIT: 1662562 - LUCAS,GRAUC,,NERY,EDGAR 1,225.00
28/09/2016 PAG CHEQUES 44172 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE 9
HOSPEDAJES DEL 21/07/2016
AL 23/07/2016. PARA
MIEMBROS DEL JURADO
CALIFICADOR Y
ACOMPAÑANTES EN EL
EVENTO ELECCION RABIN
AJAW 2016-2017, SEGUN
FACTURA NO. 924 SERIE: A1.
NIT: 1662562 - LUCAS,GRAUC,,NERY,EDGAR 2,875.00
28/09/2016 PAG CHEQUES 44173 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA
POLIZA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO.
CORRESPONDIENTE AL
PROYECTO MUNICIPAL:
"MEJORAMIENTO CALLE (S)
DE TERRACERIA 2015 AREA
URBANA, COBAN, A.V. SEGUN
FACTURA FACE-63-BB1-001-
160000001384 PROVEEDOR
SEGUROS PRIVANZA, S.A.
NIT: 4275217 - SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD
ANONIMA
5,571.78
28/09/2016 PAG CHEQUES 44174 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
SERVICIO TECNICO POR
DISEÑO 3D DEL PROYECTO:
"CONSTRUCCION EDIFICIO
(S) MATERNO INFANTIL,
COBAN, A.V. SEGUN
FACTURA NO. 35 SERIE: "B".
NIT: 35966165 - GARCIA,QUEJ,,EDWIN,OTTONIEL 9,765.00
28/09/2016 PAG CHEQUES 44175 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
COMPLEMENTO DE LA
PRESENTACIÓN ARTÍSTICA:
MOROS, VENADOS, VIEJITOS,
ARPA, GUACAMAYAS,
MARIMBAS, TAMBORON: EN
EN EVENTO PRESENTACIÓN,
ELECCIÓN Y CORONACIÓN
RABIN AJAW 2016-2017
SEGÚN FACTURA NO.19
SERIE: "1".
NIT: 29503035 - MOLINA,JUAREZ,,ALFONSO, 9,000.00
29/09/2016 PAG CHEQUES 44176 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
1,000 CARNE PVC. PARA
IMPRESION DE CARNE PARA
COCODOES, COMISIONES
AREA URBANA Y RURAL.
SOLICITO: ING. JORGE POP.
SEGUN FACTURA NO.1897
SERIE: C2.
NIT: 19086067 - CORONADO,DEL
VALLE,,RODOLFO,NAPOLEON
3,450.00
29/09/2016 PAG CHEQUES 44177 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
TONER 80A, TINTAS CANON
210 COLOR NEGRO, TINTAS
CANON 211 DE COLOR,
TINTAS CANON 145 COLOR
NEGRO, TINTAS CANON 145
DE COLOR, CINTAS EPSON LQ-
590, TINTAS POR PACHON.
PARA USO EN LA GERENCIA
DE AGUA Y SANEMIENTO.
NIT: 19086067 - CORONADO,DEL
VALLE,,RODOLFO,NAPOLEON
7,810.00
29/09/2016 PAG CHEQUES 44178 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
TONER Y CINTAS PARA
IMPRESORAS QUE SE
ENCUENTRA EN LA
SECRETARIA MUNICIPAL.
SOLICITADO POR: LIC,
ESTUARDO SIERRA.
NIT: 19086067 - CORONADO,DEL
VALLE,,RODOLFO,NAPOLEON
9,210.00
29/09/2016 PAG CHEQUES 44179 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
HOJAS TAMAÑO OFICIO Y
CARTA. PARA USO EN LA
OFICINA DE ALMACEN Y
GERENCIAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE COBAN,
SEGUN FACTURA NO. 1757
SERIE: "AB". SOLICITO:
ALICIA CHON.
NIT: 14087227 - MEDINA,SUC,,DENIS,NOE 2,720.00
29/09/2016 PAG CHEQUES 44180 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
FUNDAS TAMAÑO OFICIO,
HOJAS BOND TAMAÑO
OFICIO, FOLDER TAMAÑO
OFICIO. PARA ARCHIVAR EL
EXPEDIENTE DE PERSONAL
MUNICIPAL DE NUEVO
INGRESO. FACTURA NO. 1758
SERIE "AB"
NIT: 14087227 - MEDINA,SUC,,DENIS,NOE 1,575.00
29/09/2016 PAG CHEQUES 44186 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
1 CAJA MORTUORIA. PARA
SER ENTREGADA POR EL
FALLECIMIENTO DEL
EMPLEADO MUNICIPAL
CARLOS GUILLERMO POP
CHUN (+) QUE FALLECIO LA
FECHA: 13-9-2016.
(INCLUYENDO SERVICIO DE
CAPILLA). SEGUN FACTURA
NO. 461 SERIE: "A".
NIT: 85195685 - INVERSIONES LA NONA, SOCIEDAD
ANONIMA
10,000.00
29/09/2016 PAG CHEQUES 44187 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERIAL ELECTRICO PARA
EL "PROYECTO DE
REHABILITACION RED DE
ALUMBRADO PUBLICO (2016),
AREA URBANA, COBAN, A.V.
SEGUN CONTRATO NO.3-2016
FACTURA NO. 5640 SERIE: A1.
SOLICITADO POR: EMILIO
ALCANTARA.
NIT: 5247969 - PROYECTOS Y SUMINISTROS
INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA
117,033.75
29/09/2016 PAG CHEQUES 44188 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERIAL ELECTRICO PARA
EL "PROYECTO DE
REHABILITACION RED DE
ALUMBRADO PUBLICO (2016),
AREA URBANA, COBAN, A.V.
SEGUN CONTRATO NO.3-2016
FACTURA NO. 5640 SERIE: A1.
SOLICITADO POR: EMILIO
ALCANTARA.
NIT: 5247969 - PROYECTOS Y SUMINISTROS
INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA
195,144.20
30/09/2016 PAG CHEQUES 44190 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
BOMBA SUMERGIBLE ACERO
INOXIDABLE DE 42 HP
(INSTALADO) Y MOTOR
SUMERGIBLE DE 50 HP 460
TRIFASICO (INSTALADO).
PARA EL SISTEMA 800 DE
AGUA POTABLE. SOLICITADO
POR: JEREMEE MILIAN
NIT: 46401121 -
NORIEGA,CARRILLO,,ERNESTO,ANTONIO
86,100.00
04/10/2016 PAG CHEQUES 44201 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
ELABORACION DE ESTUDIO
DE SUELOS PARA EL
PROYECTO "CONSTRUCCION
EDIFICIO MATERNO
INFANTIL, COBAN, A.V.
FACTURA NO. 2 SERIE: "A".
SEGUN ACUERDO DE
ALCALDIA DE HOJAS
MOVIBLES NUMERO: 017-2016
DE FECHA: 29-08-2016.
NIT: 92769225 - SERVICIOS GEOLÓGICOS,
GEOTÉCNICOS Y AMBIENTALES, SOCIEDAD
ANÓNIMA
17,500.00
04/10/2016 PAG CHEQUES 44202 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
195 HOSPEDAJES. PARA LOS
ACOMPAÑANTES DE LAS
CANDIDATAS EN EL EVENTO
ELECCION RABIN AJAW 2016-
2017 DICHO SE LLEVO A
CABO EN EL INJUD LA FECHA
23-07-2016. SEGUN FACTURA
NO. 378 SERIE: "B"
NIT: 4246462 - CHOCOOJ,MOESCHLER,,LUIS,ENRIQUE 5,850.00
04/10/2016 PAG CHEQUES 44203 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
DESAYUNOS. PARA LOS
ACOMPAÑANTES DE LAS
CANDIDATAS EN EL EVENTO
ELECCION RABIN AJAW 2016-
2017 DICHO SE LLEVO A
CABO EN EL INJUD LA FECHA
23-07-2016. SEGUN FACTURA
NO. 379 SERIE: "B".
NIT: 4246462 - CHOCOOJ,MOESCHLER,,LUIS,ENRIQUE 7,680.00
04/10/2016 PAG CHEQUES 44204 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
1 EXTENSION DE 75 METROS
CON CABLE PARALELO 2X12.
PARA USO PINTOR
MUNICIPAL EN TRABAJOS DE
ELABORACON DE
ESCENARIOS DE ELECCIONES
DE BELLEZA Y TRABAJOS EN
PINTAR CALLES DE COBAN.
FACTURA NO. 1107 SERIE: "B"
NIT: 26447606 - MORAN,GOMEZ,,JUAN,ERNESTO 436.50
07/10/2016 PAG CHEQUES 44216 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
10 GALONES ACEITE PARA EL
CAMIÓN RECOLECTOR DE
BASURA PLACA 578BRR,
PARA EL PROYECTO
REHABILITACIÓN CALLES
ORNATO 2016, ÁREA URBANA
COBAN A.V.
NIT: 4623134 - SARG,GARCIA,,OTTO,EDGAR 1,500.00
07/10/2016 PAG CHEQUES 44217 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
105 PARES DE LLANTAS PARA
TROKET. PARA LAS
CARRETAS DEL PERSONAL
PARA EL PROYECTO:
"REHABILITACION CALLES
ORNATO 2016, AREA
URBANA, COBAN, A.V.
SOLICITADO POR: EMILIO
ALCANTARA.
NIT: 24009040 - DISTRIBUIDORA
CENTROAMERICANA CEFESA, S.A.
9,870.00
07/10/2016 PAG CHEQUES 44218 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERIALES PARA
REALIZAR LOS TRABAJOS DE
ORNATO EN EL "PROYECTO
REHABILITACIÓN DE CALLES
ORNATO 2016,ÁREA
URBANA,COBAN A.V.
NIT: 7983433 - SIERRA,ESCALANTE,,ELMER,ANTONIO 5,225.00
07/10/2016 PAG CHEQUES 44219 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERIAL PARA REALIZAR
LOS TRABAJOS DE ORNATO
EN EL "PROYECTO
REHABILITACIÓN DE CALLES
ORNATO 2016, ÁREA
URBANA, COBÁN, ALTA
VERAPAZ. SOLICITADO POR
EMILIO ALCANTARA.
NIT: 5061571 - PU,PEREZ,,FRANCISCO, 6,399.00
07/10/2016 PAG CHEQUES 44220 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
REPUESTOS Y LUBRICANTES,
PARA EL PROYECTO
DENOMINADO DOTACIÓN
COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y
LUBRICANTES PARA
MEJORAMIENTO DE
CARRETERA DE TERRECERÍA
LAS CONCHAS A SALAGUNA.
SEGÚN CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL ENTRE
LA MUNICIPALIDAD DE
COBÁN Y LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CAMINOS ZONA
VIAL 7.
NIT: 17450780 - CACAO,BOL,,ALVARO,ENRIQUE 7,250.00
10/10/2016 PAG CHEQUES 44273 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
2 CURVAS DE 45 GRADDOS
DE 12" PVC DE 250 PSI. PARA
REPARACION LINEA DE
BOMBEO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE DE CHIO
TALPETATE QUE VA A
CHIRRETZAAJ ZONA 6 DE
COBAN, A.V. SOLICITADO
POR: CLAUDIA CAU
(SECRETARIA).
NIT: 909505 - MEXICHEM GUATEMALA, SOCIEDAD
ANONIMA
4,708.98
10/10/2016 PAG CHEQUES 44274 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
1 FLOTE DE BRONCE DE 2".
PARA SER INSTALADO EN EL
TANQUE DEL SISTEMA DE
BOMBEO DE AGUA POTABLE
DE CHAQUIBEJA, ZONA 8,
COBAN, A.V. SOLICITADO
POR: CLAUDIA CAAL
(SECRETARIA)
NIT: 6450229 - RAMOS,SUCHITE,
AGUSTIN,BERNARDINA,
850.00
10/10/2016 PAG CHEQUES 44275 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
25 GALONES MELAZA. EL
CUAL SERA UTILIZADO PARA
LA CRACION DE BACTERIAS
DE LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES. SOLICITADO
POR: CLAUDIA CAAL
(SECRETARIA AGUA
POTABLE).
NIT: 2674548 - MONTEPEQUE,,,OSCAR,EDUARDO 625.00
10/10/2016 PAG CHEQUES 44276 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERIAL ELECTRICO. QUE
SERA UTILIZADO PARA LA
FABRICACIÓN DE UNA
EXTENSIÓN ELÉCTRICA
PARA LA HIDROLAVADORA
QUE SE UTILIZA PARA
REALIZAR EL
MANTENIMIENTO DE
DIFERENTES UNIDADES DE
LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE CHIO TALPETATE,
COBÁN, A.V
NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS
SOCIEDAD ANONIMA
653.50
11/10/2016 PAG CHEQUES 44278 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
ADQUISICION DE
RENOVACION ANUAL DE
DETEKTOR LOJAK PARA EL
VEHICULO MITSUBISHI 4 X 2
PLACAS: 0211BBG MODELO
2007. DEL 29-09-2016 AL 29-09-
2017. EN COMISIONES VARIAS
MUNICIPALES. FACTURA NO.
104621 SERIE: D.
NIT: 25600028 - V.S.R. DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
2,030.40
11/10/2016 PAG CHEQUES 44280 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA
TUBERIA Y ACCESORIOS PVC
PARA EL PROYECTO
"REHABILITACION SISTEMA
DE AGUA POTABLE (2016),
COBAN, A.V. SEGUN
FACTURA NO. 160000245038
SERIE: FACE-66-LO-001.
SOLICITADO POR: ING.
JEREMEE SHMAYLY MILIAN
CU.
NIT: 5508525 - DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA,
SOCIEDAD ANONIMA
283,000.00
18/10/2016 PAG CHEQUES 44341 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
REPUESTOS PARA
EXCAVADORA 320C
CATERPILLAR, QUE SE
ENCUENTRA LABORANDO EN
EL PROYECTO:
MEJORAMIENTO CALLE(S)
TERRACERIA COLONIA
CHICHOCHOC, ZONA 5,
COBAN. A.V. SOLICITADO
POR: ARQ. MINOR GONZALEZ
NIT: 5179823 - IMPORTADORA DISTRIBUIDORA Y
EXPORTADORA DE MAQUINARIA SOCIEDAD
ANONIMA
9,496.30
18/10/2016 PAG CHEQUES 44342 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
LLAVE DE COMPUERTA 1
1/2", VALVULA DE AIRE 3/4",
ABRAZADERAS PVC 3"X 3/4".
PARA SER COLOCADAS EN LA
TUBERIA DE DISTRIBUCION
DEL SISTEMA DE LA NUEVA
ESPERANZA, ZONA 12.
SOLICITADO POR: CLAUDIA
CAAL
NIT: 6450229 - RAMOS,SUCHITE,
AGUSTIN,BERNARDINA,
513.00
18/10/2016 PAG CHEQUES 44343 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO BOMBILLAS
AHORRADORAS DE 105W.
QUE SERAN COLOCADAS
PARA ILUMINAR LA PLANTA
DE AGUAS RESIDUALES,
UBICADA EN LA ZONA 12 DE
COBAN.A.V. SOLICITADO
POR: CLAUDIA CAAL
NIT: 4623134 - SARG,GARCIA,,OTTO,EDGAR 285.00
18/10/2016 PAG CHEQUES 44344 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
1 CAJA MORTUORIA. PARA
SER ENETREGADA A LA
FAMILIA DE LA SEÑORA
GUADALUPE SAQUIL QUIIX
(+)DEL CASERIO CHAMA
GRANDE. SEGUN FACTURA
NO. 40 SERIE: A MONTO DE Q.
1,000.00. SOLICITADO POR:
ING. JORGE POP
NIT: 33016984 - CHEN,AC,,ALEJANDRO, 1,000.00
18/10/2016 PAG CHEQUES 44345 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
1000 TAYUYOS, SERVIDOS AL
PERSONAL QUE REALIZO
LIMPIEZA EN FINCA
MUNICIPAL SACHAMACH.
SEGÚN FACTURA NO.000016
SERIE "A1". SOLICITADO POR
SILVIA MARIA HIDALGO.
NIT: 76987000 - OVERDICK,SOLANO,,HANS,ARTURO 3,000.00
18/10/2016 PAG CHEQUES 44346 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA
INSUMOS DE LIMPIEZA PARA
USO EN EL MANTENIMIENTO
DE SANITARIOS PUBLICOS,
EDIFICIO MUNICIPAL,
CANCHAS DEPORTIVAS,
MERCADOS, TRIBUNA MONJA
BLANCA, RASTRO,
TALPETATE, GIMNASIO,
BIBLIOTECA. SEGLUN
FACTURA NO. 22758 SERIE: 1
NIT: 83595996 - DISTRIBUIDORA Y ALMACENES DEL
VALLE, SOCIEDAD ANONIMA
2,291.00
18/10/2016 PAG CHEQUES 44347 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
20 LIBRAS DE WIPE, 3
TONELES DE THINER. PARA
USO EN EL PROYECTO
DENOMINADO:
REHABILITACION CALLES,
SEÑALIZACION VIAL 2016.
CASCO URBANO, COBAN. A.V.
SOLICITADO POR: ARQ.
MINOR GONZALEZ
NIT: 63204959 - FERRETERIA LA MARQUENSITA,
SOCIEDAD ANONIMA
6,620.00
18/10/2016 PAG CHEQUES 44348 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERIALES Y ACCESORIOS.
PARA LA FABRICACION DE
ABRAZADERAS PARA LAS
VALVULAS DE AIRE QUE SE
COLOCARAN EN LA LINEA DE
BOMBEO DE SAN JOSE LA
COLONIA, ZONA 9 Y
SACANILLA, COBAN. A.V.
SOLICITADO POR: CLAUDIA
CAAL
NIT: 63204959 - FERRETERIA LA MARQUENSITA,
SOCIEDAD ANONIMA
907.00
18/10/2016 PAG CHEQUES 44349 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERIAL ELECTRICO. PARA
LA ILUNINACION POR
MANTENIMIENTO DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES
UBICADA EN LA ZONA 12 DE
COBAN, A.V. SOLICITADO
POR: CLAUDIA CAAL
NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS
SOCIEDAD ANONIMA
384.50
18/10/2016 PAG CHEQUES 44350 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
50 CAJAS DE PAPEL
HIGIENICO JUMBO ROLL DE 6
UNIDADES CADA CAJA. PARA
COBRO EN LOS SANITARIOS
PUBLICOS DE ESTA
MUNICIPALIDAD SEGUN
FACTURA NO. 22757 SERIE: 1
NIT: 83595996 - DISTRIBUIDORA Y ALMACENES DEL
VALLE, SOCIEDAD ANONIMA
5,250.00
18/10/2016 PAG CHEQUES 44351 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERIAL ELECTRICO. PARA
LA REPARACION DEL
ALUMBRADO EN LA PARTE
INTERIOR Y EXTERIOR DEL
MERCADO CENTRAL.
SOLICITADO POR: JORGE
MACZ
NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS
SOCIEDAD ANONIMA
1,088.25
18/10/2016 PAG CHEQUES 44352 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
PRODUCTOS DE CONSUMO
PARA USO EN LA ANTESALA
DEL DESPACHO MUNICIPAL,
EN REUNIONES VARIAS Y
ATENCIÓN AL VECINO.
SEGÚN FACTURA NO. 7640
SERIE "2"
NIT: 83595996 - DISTRIBUIDORA Y ALMACENES DEL
VALLE, SOCIEDAD ANONIMA
676.50
18/10/2016 PAG CHEQUES 44353 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERIAL PARA PINTAR
INTERIOR DE LA ENTRADA
PRINCIPAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE COBÁN
A.V.
NIT: 5531209 - SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA 1,064.40
18/10/2016 PAG CHEQUES 44354 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
RESMAS DE HOJAS BOND
TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO
OFICIO, PARA USO EN
GERENCIAS Y UNIDADES DE
LA MUNICIPALIDAD, UN
LIBRO DE ACTAS PARA USO
EN LA OFICINA DE LA
POLICÍA MUNICIPAL Y HOJAS
DE COLOR PARA USO EN LA
OFICINA DE LA GERENCIA DE
PLANIFICACIÓN. SEGÚN
FACTURA NO. 1962 SERIE
"AB"
NIT: 14087227 - MEDINA,SUC,,DENIS,NOE 2,945.00
18/10/2016 PAG CHEQUES 44355 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
REPARACIÓN DE 6
INYECTORES INTER OT466E
PARA CAMIÓN
INTERNACIONAL PLACAS 0-
924BBF, EL CUAL REALIZARÁ
TRABAJOS DE ACARREO DE
MATERIAL BALASTRO PARA
EL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE CALLE
(S) TERRACERÍA CANTÓN
LAS CASAS, ZONA 8, COBÁN,
ALTA VERAPAZ. SEGÚN
FACTURA NO. 06440 SERIE
"G".
NIT: 71377824 - PROVISION DE EQUIPOS Y
SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
8,400.00
18/10/2016 PAG CHEQUES 44356 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
PUBLICIDAD. IMPRESA EN
ESPACIO PUBLICITARIO EN
EL REGIONAL VERAPAZ, EN
SUPLEMENTOS PROPIOS DE
LA FERIA DE COBAN, A.V. EN
LOS 80 AÑOS FERIA
DEPARTAMENTAL. SEGUN
FACTURA NO. 160000000357.
VALOR: Q. 1,469.54
NIT: 16898389 - DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD
ANONIMA
1,469.54
18/10/2016 PAG CHEQUES 44357 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
2,000 CARNE PVC
(PLASTICOS). PARA
IMPRESION DE CARNE PARA
COCODES Y COMISIONES DEL
AREA URBANA Y RURAL.
SEGUN FACTURA 1963 SERIE:
C2. SOLICITADO POR: ING.
JORGE POP
NIT: 19086067 - CORONADO,DEL
VALLE,,RODOLFO,NAPOLEON
7,000.00
18/10/2016 PAG CHEQUES 44358 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE PINTURA Y
MATERIALES PARA
ESCENARIO EVENTO RAB'IN
AJAW 2016-2017, EVENTO QUE
SE LLEVO A CABO EN LAS
INSTALACIONES DEL INJUD
EL DÍA 23/07/2016. SEGÚN
FACTURA NO. 12100 SERIE
"D". SOLICITADO POR IRMA
YOLANDA TUPIL. FOLKLOR.
NIT: 40527840 - RODRIGUEZ,ROQUEL,,JOSE,LUIS 5,614.00
18/10/2016 PAG CHEQUES 44359 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA
3000 BOLETAS DE AVISO
REQUERIMIENTO DE PAGO Y
CITACION EN ORIGINAL Y
DOS COPIAS. PARA USO
AGENTES DE LA POLICIA
MUNICIPAL DE TRANSITO.
SOLICITADO POR: JOSE LUIS
PEREZ
NIT: 11879599 - CHOPEN,CHOC,,ALVARO,HUGO 2,750.00
18/10/2016 PAG CHEQUES 44360 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
300 HOJAS MEMBRETADAS
TAMAÑO CARTA CON
IMPRESION EN TINTA CAFE.
PARA USO EN LA OFICINA DE
SECRETARIA EJECUTIVA.
SEGUN FACTURA NO. 12454
SERIE: A. VALOR Q. 1440.00.
SOLICITADO POR: SILVIA
MARIA HIDALGO
NIT: 76191176 - AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD
ANONIMA
1,440.00
18/10/2016 PAG CHEQUES 44361 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE 81
HOSPEDAJES. PARA
CANDIDATAS,
ACOMPAÑENTES Y
PROTOCOLO. EN EL EVENTO
ELECCION PRINCESA
TEZULUTLAN 2016-2017,
SEGUN FACTURA NO. 10462
SERIE: C. SOLICITADO POR:
IRMAL TUPIL
NIT: 7550022 - AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD
ANONIMA
6,885.00
18/10/2016 PAG CHEQUES 44362 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE ALMUERZOS Y
REFACCIONES SERVIDOS EN
CAPACITACIÓN SOBRE
DESARROLLO HUMANITARIO
DIRIGIDO A COCODES DE
PRIMER Y SEGUNDO NIVEL Y
COMISIONES DE LA MUJER.
SEGÚN FACTURA NO. 000012
SERIE "A1". SOLICITADO POR
OFICINA DE DIRECCIÓN
SOCIAL.
NIT: 76987000 - OVERDICK,SOLANO,,HANS,ARTURO 1,500.00
19/10/2016 PAG CHEQUES 44363 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
20 LAMINAS LISAS CALIBRE
26, 1 ROLLO DE LAZO DE 1/8,
10 LITROS DE ACEITE. PARA
USO EN LOS TRABAJOS DEL
PROYECTO DENOMINADO:
REHABILITACION CALLES,
SEÑALIZACION VIAL 2016
CASCO URBANO, COBAN. A.V.
SOLICITADO POR: ARQ.
MINOR GONZALEZ
NIT: 38483904 - IXCOY,CAAL,,EDVIN,BALDEMAR 2,900.00
24/10/2016 PAG CHEQUES 44384 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
PUBLICACION DE
LICITACION EN EL DIARIO DE
CENTROAMERICA DEL
PROYECTO: MEJORAMIENTO
CARRETERAS DE
TERRACERIA NIMLAJACOC A
COPALAA LA ESPERANZA,
COBAN, A.V. NOG: 5573467
NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL
SOCIEDAD ANONIMA
2,050.20
24/10/2016 PAG CHEQUES 44385 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
PLANCHAS DE METAL DE
3/16. PARA TRABAJOS EN EL
PROYECTO
"REHABILITACIÓN CALLES
(BACHEO), ÁREA URBANA,
COBÁN, A.V.". SEGUN
FACTURA NO. 221 SERIE: "A"
MONTO DE Q. 6,720.00
NIT: 91387450 - YAXCAL,,,ANABELLA,ELIZABETH 6,720.00
24/10/2016 PAG CHEQUES 44386 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
200 SACOS DE CAL. PARA
TRABAJOS EN EL PROYECTO
"REHABILITACIÓN CALLES
(BACHEO), ÁREA URBANA,
COBÁN, A.V.". SEGUN
FACTURA NO. 225 SERIE: "A"
MONTO DE Q. 6,500.00.
SOLICITADO POR: JOSE LUIS
AC HUN DE LA DIRECCION
EJECUTORA DE PROYECTOS.
NIT: 91387450 - YAXCAL,,,ANABELLA,ELIZABETH 6,500.00
24/10/2016 PAG CHEQUES 44388 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
HERRAMIENTAS.
UTILIZADOS PARA REALIZAR
TRABAJOS DE COLOCACION
DE POSTES PARA LA
INSTALACION DEL
ALUMBRADO EN EL CAMPO
DE FERIA (AGOSTO 2016)
SOLICITADO POR: EMILIO
ALCANTARA
NIT: 82414971 - CORPORACION LA FUENTE
SOCIEDAD ANONIMA
1,550.00
26/10/2016 PAG CHEQUES 44391 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
REPUESTOS PARA CAMION
MERCEDES BENZ. QUE SE
ENCUENTRA LABORANDO EN
DOTACION COMBUSTIBLE,
REPUESTOS Y LUBRICANTES
PARA MEJORAMIENTO DE
CARRETERA DE TERRACERIA
LAS CONCHAS A SALAGUNA,
COBAN, A.V. FACTURA
NO.1769 SERIE: A
NIT: 1228498 - JUAREZ,MORALES,,EDGAR,RAMIRO 9,200.00
28/10/2016 PAG CHEQUES 44398 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERIAL ELECTRICO. QUE
FUE UTILIZADA PARA
REALIZAR LAS
INSTALACIONES DEL
ALUMBRADO PUBLICO EN EL
CAMPO DE FERIA (AGOSTO
2016) SOLICITADO POR:
EMILIO ALCANTARA. SEGUN
FACTURA NO. 7937 SERIE: D
MONTO DE Q. 22,132.00
NIT: 82414971 - CORPORACION LA FUENTE
SOCIEDAD ANONIMA
22,132.00
28/10/2016 PAG CHEQUES 44400 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO POR
COMPRA DE 465 GALONES DE
DIESEL. PARA USO EN
MAQUINARIA MUNICIPAL
QUE REALIZA TRABAJOS EN
EL PROYECTO DENOMINADO
"MEJORAMIENTO CALLES (S)
TERRACERÍA CANTÓN LAS
CASAS , ZONA 8 COBÁN, A.V.
SEGUN FACTURA NO. 2210
SERIE: C. SOLICITADO POR:
EDUARDO REYES
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
8,663.10
28/10/2016 PAG CHEQUES 44401 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE 480 GALONES DE
DIESEL. PARA USO EN
MAQUINARIA MUNICIPAL
QUE REALIZA TRABAJOS EN
EL PROYECTO DENOMINADO
"MEJORAMIENTO CALLES (S)
TERRACERÍA COLONIA
NUEVA ESPERANZA, EL
ESFUERZO 1 Y 2,
CHIVENCORRAL, Y EL
MAESTRO ZONA 12 COBÁN,
A.V. SEGUN FACTURA NO.
2207 SERIE: C
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
9,860.00
28/10/2016 PAG CHEQUES 44402 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO POR
COMPRA DE 525.000
GALONES DE DIESEL. PARA
USO EN MAQUINARIA
MUNICIPAL QUE REALIZA
TRABAJOS EN EL PROYECTO
DENOMINADO
"MEJORAMIENTO CALLES (S)
TERRACERÍA CANTÓN LAS
CASAS , ZONA 8 COBÁN, A.V.
SEGUN FACTURA NO. 2206
SERIE: C
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
9,954.00
28/10/2016 PAG CHEQUES 44403 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE 480 GALONES DE
DIESEL. PARA USO EN
MAQUINARIA MUNICIPAL
QUE REALIZA TRABAJOS EN
EL PROYECTO DENOMINADO
"MEJORAMIENTO CALLES (S)
TERRACERÍA COLONIA
CHICHOCHOC, ZONA
5,COBÁN, A.V. SEGUN
FACTURA NO. 2204 SERIE: C
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
9,859.20
28/10/2016 PAG CHEQUES 44404 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO POR
COMPRA DE 480 GALONES DE
DIESEL. PARA USO EN
MAQUINARIA MUNICIPAL
QUE REALIZA TRABAJOS EN
EL PROYECTO DENOMINADO
"MEJORAMIENTO CALLES (S)
TERRACERÍA COLONIA
CHICHOCHOC, ZONA
5,COBÁN, A.V. SEGUN
FACTURA NO. 2205 SERIE: C
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
9,494.40
28/10/2016 PAG CHEQUES 44405 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE 480 GALONES DE
DIESEL. PARA USO EN
MAQUINARIA MUNICIPAL
QUE REALIZA TRABAJOS EN
EL PROYECTO DENOMINADO
"MEJORAMIENTO CALLES (S)
TERRACERÍA COLONIA
CHICHOCHOC, ZONA
5,COBÁN, A.V. SEGUN
FACTURA NO. 2209 SERIE: C
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
6,223.62
28/10/2016 PAG CHEQUES 44406 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO POR
COMPRA DE 410.500
GALONES DE DIESEL, PARA
USO MAQUINARIA QUE
REALIZA TRABAJOS EN
PROYECTO DENOMINADO
MEJORAMIENTO CALLE (S)
TERRACERÍA COLONIA
NUEVA ESPERANZA, EL
ESFUERZO I Y II,
CHIVENCORRAL, Y EL
MAESTRO ZONA 12, COBÁN,
A.V. SEGUN FACTURA NO.
2219 SERIE: C
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
9,765.79
28/10/2016 PAG CHEQUES 44407 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO POR
COMPRA DE 443 GALONES DE
DIESEL, PARA USO
MAQUINARIA EN PROYECTO
DENOMINADO
MEJORAMIENTO CALLE (S)
TERRACERÍA COLONIA
NUEVA ESPERANZA, EL
ESFUERZO I Y II,
CHIVENCORRAL, Y EL
MAESTRO ZONA 12, COBÁN,
A.V. SEGUN FACTURA NO.
2218 SERIE: C
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
8,860.00
28/10/2016 PAG CHEQUES 44408 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE 300 GALONES DE
DIESEL, QUE SE UTILIZÓ EN
LAS BOMBAS VARIAS DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE
DEL CASCO URBANO DE
COBÁN, A.V. SEGUN
FACTURA NO. 2216 SERIE: C
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
7,245.00
28/10/2016 PAG CHEQUES 44409 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE 480 GALONES DE
DIESEL, PARA USO EN
PROYECTO DENOMINADO
MEJORAMIENTO CALLE (S)
TERRACERÍA COLONIA
NUEVA ESPERANZA, EL
ESFUERZO I Y II,
CHIVENCORRAL, Y EL
MAESTRO ZONA 12, COBÁN,
A.V. SEGUN FACTURA NO.
2221 SERIE: C
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
9,864.00
28/10/2016 PAG CHEQUES 44410 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE 410 GALONES DE
DIESEL, QUE SE UTILIZÓ EN
LAS BOMBAS VARIAS DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE
DEL CASCO URBANO DE
COBÁN, A.V. SEGUN
FACTURA NO. 2215 SERIE: C
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
9,512.00
28/10/2016 PAG CHEQUES 44411 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE 273.500
GALONES DE DIESEL, QUE SE
UTILIZÓ EN LAS BOMBAS
VARIAS DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE DEL CASCO
URBANO DE COBÁN, A.V.
SEGUN FACTURA NO. 2217
SERIE: C
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
5,617.69
31/10/2016 PAG CHEQUES 44412 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE TONER PARA
FOTOCOPIADORA MARCA
KYOCERA ESOYS M6035CIND,
PARA USO DE LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS NATURALES Y
GESTIÓN AMBIENTAL.
NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS S A
1,172.00
31/10/2016 PAG CHEQUES 44413 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
REPUESTOS QUE SERÁN
UTILIZADOS EN EL
MANTENIMIENTO DE LA
MOTOCICLETA COLOR
BLANCO CON NÚMERO DE
PLACAS 073BZN, INCLUIDA
EN EL PROYECTO
DENOMINADO
"REHABILITACIÓN RED DE
ALUMBRADO PÚBLICO 2016
ÁREA URBANA COBÁN, A.V.
NIT: 963259 - AGENCIA Y FABRICA HONDA
SOCIEDAD ANONIMA
2,316.08
31/10/2016 PAG CHEQUES 44414 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
130 ALMUERZOS, A RAZÓN
DE Q75.00 CADA UNO,
SERVIDOS A AUTORIDADES
LOCALES,
DEPARTAMENTALES Y
NACIONALES EN VISITA A
ELECCIÓN RABIN AJAW 2016-
2017.
NIT: 91887992 - CORPORACION SANTO DOMINGO DE
GUZMAN SOCIEDAD ANONIMA
9,750.00
31/10/2016 PAG CHEQUES 44415 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
62 REFACCIONES, A RAZÓN
DE Q35.00 CADA UNA,
SERVIDAS EN CONFERENCIA
DE PRENSA EN APERTURA DE
LA FERIA PATRONAL COBÁN
2016.
NIT: 91887992 - CORPORACION SANTO DOMINGO DE
GUZMAN SOCIEDAD ANONIMA
2,170.00
31/10/2016 PAG CHEQUES 44416 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
REPUESTOS PARA
VEHÍCULOS A UTILIZAR EN
EL PROYECTO "DOTACIÓN
COMBUSTIBLE REPUESTOS Y
LUBRICANTES PARA
MEJORAMIENTO DE
CARRETERA DE TERRACERÍA
LAS CONCHAS A SALAGUNA,
COBÁN, A.V." CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL ENTRE
LA MUNICIPALIDAD DE
COBÁN Y LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CAMINOS ZONA
VIAL.
NIT: 1636995 - MEJIA,MENENDEZ,,ISRAEL, 9,968.00
31/10/2016 PAG CHEQUES 44417 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
REPUESTOS PARA
VEHÍCULOS A UTILIZAR EN
EL PROYECTO "DOTACIÓN
COMBUSTIBLE REPUESTOS Y
LUBRICANTES PARA
MEJORAMIENTO DE
CARRETERA DE TERRACERIA
LAS CONCHAS A SALAGUNA,
COBÁN, A.V." CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL ENTRE
LA MUNICIPALIDAD DE
COBÁN Y LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CAMINOS ZONA
VIAL.
NIT: 17450780 - CACAO,BOL,,ALVARO,ENRIQUE 21,600.00
03/11/2016 PAG CHEQUES 44418 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
253 ALMUERZOS. SERVIDOS A
ACOMPAÑANTES DE
CANDIDATAS A RABIN AJAW
2016-2017. LOS DIAS VIERNES
22-07-2016 130 PERSONAS;
SABADO 23-07-2016 123
PERSONAS. SEGUN FACTURA
NO. 381 SERIE: B. PAGADO
SEGUN ACUERDO DE
ALCALDIA DE HOJAS
MOVIBLES NO. 025-2016 DE
FECHA 12-09-2016.
NIT: 4246462 - CHOCOOJ,MOESCHLER,,LUIS,ENRIQUE 6,325.00
03/11/2016 PAG CHEQUES 44419 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA
DE.BROCHAS,THINER,PINTUR
A FELPA. MATERIALES PARA
PINTAR INAUGURACIÓN DE
MINI MUNI EN SANTA LUCIA
LACHUA.
NIT: 5531209 - SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA 1,831.00
03/11/2016 PAG CHEQUES 44420 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE EQUIPO PARA
UTILIZAR EN EL PROYECTO
"REHABILITACIÓN CALLES
(BACHEO) ÁREA URBANA,
COBÁN, A.V." SEGÚN
FACTURA NÚMERO 4258
SERIE "A-2"
NIT: 7790368 - IMPORTADORA Y EXPORTADORA
GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA
26,000.00
03/11/2016 PAG CHEQUES 44421 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
20 CARRETILLAS DE MANO,
50 CASCOS, 2 ROLLOS DE
CINTA DE PRECAUCION, 50
PARES DE BOTAS
INDUSTRIALES. EQUIPO
PARA TRABAJOS EN EL
PROYECTO
"REHABILITACIÓN CALLES
(BACHEO), ÁREA URBANA,
COBÁN, A.V.". SEGUN
FACTURA NO. 222 SERIE: "A"
NIT: 91387450 - YAXCAL,,,ANABELLA,ELIZABETH 15,390.00
03/11/2016 PAG CHEQUES 44422 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE 600 SACOS DE
CEMENTO UGC, PARA
UTILIZAR EN EL PROYECTO
DENOMINADO
"REHABILITACIÓN CALLES
(BACHEO), ÁREA URBANA,
COBÁN, A.V. SEGÚN
FACTURA NÚMERO 1553
SERIE "F".
NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD
ANONIMA
45,300.00
03/11/2016 PAG CHEQUES 44424 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
200 CUBETAS DE
HIPOCLORITO DE CALCIO AL
65% DE 100 LIBRAS C.U.
"ADQUISICION DE
HIPOCLORITO DE CALCIO"
PARA EL PROYECTO
"REHABILITACIÓN SISTEMA
DE AGUA POTABLE (2016),
COBÁN, A.V.". SEGUN
CONTRATO NO. 1-2016.
SOLICITADO POR: ING.
WINGSTON VASQUEZ. SEGUN
FACTURA NO. 598 DE FECHA:
5-9-2016
NIT: 41943023 - LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA 220,000.00
03/11/2016 PAG CHEQUES 44425 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
PINTURA DE TRAFICO. PARA
UTILIZAR EN EL PROYECTO
DENOMINADO:
"REHABILITACION CALLES,
SEÑALIZACION VIAL, 2016,
CASCO URBANO, COBAN, A.V.
SEGUN FACTURA NO. 52830
SERIE: "A1". SOLICITADO
POR: ARQ. MINOR JAVIER
GONZALEZ TOLEDO
NIT: 1118951 - CELULOSAS Y COLORANTES DE
GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
49,680.00
03/11/2016 PAG CHEQUES 44426 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE REPUESTOS
PARA REPARACIÓN DE
VEHÍCULO MITSUBISHI
PLACA OFICIAL 211BBG, QUE
ESTA A CARGO DE ALCALDÍA
MUNICIPAL.
NIT: 37993305 - MIS,GONZALEZ,,FREDY, 655.00
08/11/2016 PAG CHEQUES 44481 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO POR
COMPRA DE 4 LLANTAS Y
UNA BATERIA 17 PLACAS
PARA REPARACIÓN DEL
VEHÍCULO PLACA OFICIAL
211 BBG, A CARGO DE
ALCALDÍA MUNICIPAL EN
COMISIONES VARIAS
MUNICIPALES
NIT: 7458045 - DISTRIBUIDORA PUENTE NUEVO,
SOCIEDAD ANONIMA
8,343.70
08/11/2016 PAG CHEQUES 44482 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO SERVICIO
DE ALINEACIÓN Y
BALANCEO AL VEHÍCULO
MUNICIPAL PLACAS 0-
211BBG, QUE ES UTILIZADO
PARA COMISIONES VARIAS.
SOLICITADO POR: JORGE
DUBUISSON
NIT: 7458045 - DISTRIBUIDORA PUENTE NUEVO,
SOCIEDAD ANONIMA
375.00
08/11/2016 PAG CHEQUES 44483 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
HERRAMIENTAS Y
ACCESORIOS QUE SERAN
UTILIZADOS PARA EL
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES DE AGUA
POTABLE PARA EL
PROYECTO DENOMINADO:
REHABILITACION SISTEMAS
DE AGUA POTABLE (2016),
COBÁN, A.V. SOLICITADO
POR: ING. AGR. JEREMEE
MILIAN CU
NIT: 91387450 - YAXCAL,,,ANABELLA,ELIZABETH 4,960.00
08/11/2016 PAG CHEQUES 44484 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERIALES. PARA USO EN
LOS TRABAJOS DEL
MEJORAMIENTO PARQUE
CENTRAL, ZONA 2, COBAN,
A.V. SOLICITADO POR: ARQ.
MINOR GONZALEZ
NIT: 91387450 - YAXCAL,,,ANABELLA,ELIZABETH 13,666.10
08/11/2016 PAG CHEQUES 44485 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERIALES. PARA
TRABAJOS EN EL
MEJORAMIENTO DEL
PARQUE CENTRAL, ZONA 2,
COBAN, A.V. SOLICITADO
POR: ARQ. MINOR GONZALEZ
NIT: 91387450 - YAXCAL,,,ANABELLA,ELIZABETH 2,805.85
08/11/2016 PAG CHEQUES 44486 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERIALES. PARA USO EN
LOS TRABAJOS DEL
MEJORAMIENTO PARQUE
CENTRAL, ZONA 2, COBAN,
A.V. SOLICITADO POR: ARQ.
MINOR GONZALEZ
NIT: 91387450 - YAXCAL,,,ANABELLA,ELIZABETH 5,823.40
08/11/2016 PAG CHEQUES 44487 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
1 TONER PARA IMPRESORA
49A Y 1 TONER PARA
IMPRESORA 53A. PARA USO
EN LA OFICINA DE
SECRETARIA MUNICIPAL EN
LA IMPRESION DE
DOCUMENTOS. SEGUN
FACTURA NO. 1999 SERIE: C2.
NIT: 19086067 - CORONADO,DEL
VALLE,,RODOLFO,NAPOLEON
1,930.00
10/11/2016 PAG CHEQUES 44522 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
LICITACION EN EL DIARIO DE
CENTRO AMERICA DEL
PROYECTO: "MEJORAMIENTO
CAMINO RURAL
COMUNIDADES COROZAL,
ESPERANZA LEAL, ROCJA
TZIN, LA SULTANA,
SACOYOU, SEMUY, PATATE
ICBOLAY Y LAS LAGUNAS
DEL FAISAN I, COBAN, A.V.
CON EL NOG: 5621976
NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL
SOCIEDAD ANONIMA
1,025.10
11/11/2016 PAG CHEQUES 44528 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
ADQUISICIÓN DE UN MOTOR
SUMERGIBLE DE 50HP 460V.
TRIFASICO, PARA SER
INSTALADO EN EL SISTEMA
DE TANQUE 8, ADQUIRIDO
POR LA GERENCIA DE AGUA
Y SANEAMIENTO. SEGUN
FACTURA NO. 858 SERIE A.
SOLICITADO POR: JEREMEE
MILIAN CU
NIT: 46401121 -
NORIEGA,CARRILLO,,ERNESTO,ANTONIO
38,600.00
14/11/2016 PAG CHEQUES 44529 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
PUBLICIDAD TRANSMITIDA
EN EL MES JUNIO 2016. SPOT
QUE SE DETALLAN A
CONTINUACIÓN: RABIN
AJAW 2016-2017,
EXONERACIÓN DE AGUA
POTABLE, COBÁN IMPACTA
Y PAGO DE IUSI. EN IMPACTO
NOTICIOSO DE LUNES A
VIERNES, DURANTE DOS
EMISIONES,
NIT: 26589346 - JUAREZ,SANTIAGO,,HELENE,CLARISA 1,500.00
14/11/2016 PAG CHEQUES 44530 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO POR
COMPRA DE 300 MEDALLAS
DE RESINA MATE BRILLANTE
DE 3 PULGADAS. PARA LA
PRIMERA MARATÓN 12
KILÓMETROS DEL BARRIO
SAN MARCOS REALIZADO EL
18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
2016. SEGUN FACTURA NO.
118 SERIE: C. SOLICITADO
POR: EFRAIN GARCIA DE LA
OFICINA DE COMUNICACION
SOCIAL
NIT: 44297203 - MORALES,RODAS,,EDGAR,DANIEL 3,600.00
14/11/2016 PAG CHEQUES 44531 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
300 MEDALLAS DE RESINA
MATE DE 3 PULGADAS EN LA
PRIMERA EDICIÓN DE LA
CARRERA DEL TÉ
REALIZADA EN
COOPERATIVA CHIRREPEC
EN LA FECHA 27-07-2016.
SEGUN FACTURA NO. 180
SERIE: C. SOLICITADO POR:
EFRAIN GARCIA DE LA
OFICINA DE COMUNICACION
SOCIAL
NIT: 44297203 - MORALES,RODAS,,EDGAR,DANIEL 3,600.00
14/11/2016 PAG CHEQUES 44547 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
PIOCHAS, CARRETILLAS DE
MANO, PALAS CUADRDAS Y
BARRETAS DE 5 PIES. PARA
USO EN LOS TRABAJOS DEL
PROYECTO:
"REHABILITACION SISTEMA
DE DRENAJES 2016, AREA
URBANA, COBAN, A.V."
SEGUN FACTURA NO. 223
SERIE: "A". SOLICITADO POR:
JOSE LUIS AC HUN DE LA
DIRECCION EJECUTORA DE
PROYECTOS.
NIT: 91387450 - YAXCAL,,,ANABELLA,ELIZABETH 12,037.50
14/11/2016 PAG CHEQUES 44548 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
200 GALONES DE
ACELERANTE Y 100 GALONES
DE LLENADOR DE CISA. PARA
USO EN EL PROYECTO
REHABILITACION CALLES
(BACHEO), AREA URBANA,
COBAN. A.V. SOLICITADO
POR: ARQ. MINOR GONZALEZ
NIT: 19082444 - CUC,,,OSMAND,ABIMAEL 55,900.00
14/11/2016 PAG CHEQUES 44549 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE SEIS DISCOS DE
DIAMANTE LASER DE 14"
PARA CORTE DE CONCRETO,
PARA UTILIZAR EN EL
PROYECTO
"REHABILITACIÓN CALLES
(BACHEO) ÁREA URBANA,
COBÁN, A.V. SEGÚN
FACTURA NÚMERO 4259
SERIE "A-2"
NIT: 7790368 - IMPORTADORA Y EXPORTADORA
GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA
15,000.00
14/11/2016 PAG CHEQUES 44550 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
REPUESTOS. PARA LA
VIBROCOMPACTADORA
CATERPILLAR CS433C,
MAQUINARIA UTILIZADA EN
EL PROYECTO
"MEJORAMIENTO CALLE (S)
TERRACERÍA COLONIA
NUEVA ESPERANZA, EL
ESFUERZO I Y II
CHIVENCORRAL Y EL
MAESTRO, ZONA 12, COBÁN,
A. V.".
NIT: 47284110 - PRODUCTOS HIDRAULICOS DE
CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA
629.38
14/11/2016 PAG CHEQUES 44551 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
REPUESTOS (KIT DE
REPARACION DE BOMBA QUE
CONSTA DE ORING Y SELLOS)
PARA LA
VIBROCOMPACTADORA
CATERPILLAR CS433C,
MAQUINARIA UTILIZADA EN
EL PROYECTO
"MEJORAMIENTO CALLE (S)
TERRACERÍA COLONIA
NUEVA ESPERANZA, EL
ESFUERZO I Y II
CHIVENCORRAL Y EL
MAESTRO, ZONA 12, COBÁN,
A. V."
NIT: 62857134 -
GRIJALVA,HERNANDEZ,,JUAN,UBALDO
1,650.00
14/11/2016 PAG CHEQUES 44552 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERILES VARIOS. PARA
REALIZAR LOS TRABAJOS DE
ORNATO, PARA EL
PROYECTO
"REHABILITACIÓN CALLES
ORNATO 2016,ÁREA
URBANA,COBAN,A.V.
SOLICITADO POR: LEONEL
EMILIO ALCANTARA
NIT: 4248295 - PACAY,CAAL,,EDUARDO,CARMELINO 4,820.00
14/11/2016 PAG CHEQUES 44553 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
44 CAPAS IMPERMEABLES.
PARA PERSONAL QUE
REALIZA LOS TRABAJOS DE
ORNATO EN EL EL
PROYECTO REHABILITACIÓN
CALLES ORNATO 2016, ÁREA
URBANA A.V. SOLICITADO
POR: LEONEL EMILIO
ALCANTARA
NIT: 4248295 - PACAY,CAAL,,EDUARDO,CARMELINO 3,168.00
14/11/2016 PAG CHEQUES 44554 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
27 TONELES PARA
RECOLECTAR BASURA.
(INCLUYE: BASE DE METAL -
TONEL DE PLASTICO ) PARA
EL PERSONAL QUE REALIZA
LOS TRABAJOS DE
ORNATO,PARA EL PROYECTO
"REHABILITACIÓN CALLES
ORNATO 2016,ÁREA
URBANA,COBAN,A.V.".
SOLICITADO POR: LEONEL
EMILIO ALCANTARA
NIT: 37988247 - COC,DELGADO,,GRINDY,YESANIA 14,850.00
14/11/2016 PAG CHEQUES 44555 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
REPUESTOS PARA LA MOTO
PLACA 073BZN. QUE ESTA EN
REPARACIÓN, ESTÁN
INCLUIDOS EN EL PROYECTO
DE "REHABILITACIÓN RED
DE ALUMBRADO PUBLICO
(2016), ÁREA URBANA COBAN
A.V. SOLICITADO POR:
LEONEL EMILIO ALCANTARA
NIT: 38514133 -
CONTRERAS,,PEREIRA,MIRIAM,YANETT
1,055.00
14/11/2016 PAG CHEQUES 44556 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
3 ESCALERAS. (1 ESCALERA
TIPO TIJERA 4´ , 2 ESCALERAS
LARGAS 6´) PARA USO
PERSONAL QUE REALIZA LOS
TRABAJOS DE ORNATO, PARA
EL PROYECTO
"REHABILITACIÓN CALLES
ORNATO 2016,ÁREA URBANA
COBAN,A.V. SOLICITADO
POR: LEONEL EMILIO
ALCANTARA
NIT: 4623134 - SARG,GARCIA,,OTTO,EDGAR 1,110.00
14/11/2016 PAG CHEQUES 44557 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
35 TAMBOS DE HIPOCLORITO
DE CALCIO GRANULADO
MARCA HTH DE 45 GKS.
AMERICANO C/U.. PARA USO
EN EL TRATAMIENTO DEL
AGUA POTABLE EN LOS
DIFERENTES SISTEMAS DE
COBN, A.V. FACTURA NO.
34088 SERIE: A. SOLICITADO
POR: ING. WINGSTON
VASQUEZ
NIT: 1703196 - INVERSIONES Y SERVICIOS
COMERCIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
38,500.00
14/11/2016 PAG CHEQUES 44558 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERIAL PARA REALIZAR
LOS TRABAJOS DE
ORNATO,PARA EL PROYECTO
"REHABILITACIÓN CALLES
ORNATO 2016,ÁREA
URBANA,COBAN,A.V.
SOLICITADO POR: LEONEL
EMILIO ALCANTARA
NIT: 15388786 -
MONTENEGRO,ORELLANA,,JORGE,ALBERTO
2,342.50
14/11/2016 PAG CHEQUES 44559 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
240 BOLSAS DE DULCES DE 3
LIBRAS. DICHO FUE
UTILIZADO EN LA
ACTIVIDAD DE LAS FIESTAS
PATRIAS Y CELEBRACION
DEL DIA DEL NIÑO. SEGUN
FACTURA NO. 12953 SERIE: B.
SOLICITADO POR JORGE POP
DE LA OFICINA DE
DIRECCION SOCIAL
NIT: 36701289 - DIAZ,DE LEON,MARROQUIN,OLGA,DE
JESUS
8,400.00
14/11/2016 PAG CHEQUES 44560 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
100 PIÑATAS. DICHO FUE
UTILIZADO EN LA
ACTIVIDAD DE DE LAS
FIESTAS PATRIAS Y
CELEBRACION DEL DIA DEL
NIÑO. SEGUN FACTURA NO.
12952 SERIE: B. SOLICITADO
POR JORGE POP DE LA
OFICINA DE DIRECCION
SOCIAL
NIT: 36701289 - DIAZ,DE LEON,MARROQUIN,OLGA,DE
JESUS
3,500.00
14/11/2016 PAG CHEQUES 44561 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
30 BROCHAS DE 5". PARA
PERSONAL QUE REALIZA LOS
TRABAJOS DE ORNATO EN EL
EL PROYECTO
REHABILITACIÓN CALLES
ORNATO 2016, ÁREA URBANA
A.V. SOLICITADO POR:
LEONEL EMILIO ALCANTARA
NIT: 4248295 - PACAY,CAAL,,EDUARDO,CARMELINO 555.00
14/11/2016 PAG CHEQUES 44562 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
1 BOMBA PARA AGUA Y
SOLIDOS DE 4 DE 9 HP A
GASOLINA. PARA EL
PROYECTO
"REHABILITACIÓN CALLES
(BACHEO), ÁREA URBANA,
COBÁN, A.V.". SOLICITADO
POR: JOSE LUIS AC HUN DE
LA DIRECCION EJECUTORA
DE PROYECTOS.
NIT: 19082444 - CUC,,,OSMAND,ABIMAEL 21,500.00
14/11/2016 PAG CHEQUES 44563 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
6 CAJAS DE LIMAS. PARA
REALIZAR LOS TRABAJOS DE
ORNATO EN EL "PROYECTO
REHABILITACIÓN DE CALLES
ORNATO 2016,ÁREA URBANA
COBAN,A.V. SOLICITADO
POR: LEONEL EMILIO
ALCANTARA
NIT: 4248295 - PACAY,CAAL,,EDUARDO,CARMELINO 600.00
14/11/2016 PAG CHEQUES 44564 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERIAL PARA LA
REALIZACIÓN DE TRABAJOS
EN EL PROYECTO
"REHABILITACIÓN SISTEMA
DE DRENAJES 2016,ÁREA
URBANA, COBÁN, A.V.".
SOLICITADO POR: JOSE LUIS
AC HUN DE LA DIRECCION
EJECUTORA DE PROYECTOS.
NIT: 91387450 - YAXCAL,,,ANABELLA,ELIZABETH 4,500.50
16/11/2016 PAG CHEQUES 44617 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
ADQUISICIÓN DE
COMBUSTIBLE DIÉSEL, PARA
EL PROYECTO DENOMINADO
TRATAMIENTO CALLE (S)
TERRACERIA CANTÓN LAS
CASAS ZONA 8, COBÁN A.V.
SOLICITADO POR: EDUARDO
REYES BIN.
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
7,900.00
16/11/2016 PAG CHEQUES 44618 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
ADQUISICIÓN DE GALONES
DE COMBUSTIBLE DIÉSEL
PARA EL PROYECTO
DENOMINADO
"MEJORAMIENTO DE CALLE
(S) TERRACERIA COLONIA
CHICHOCHOC ZONA 5,
COBÁN A.V. SOLICITADO
POR: EDUARDO REYES BIN.
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
4,200.00
16/11/2016 PAG CHEQUES 44619 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
ADQUISICIÓN DE
COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA
EL PROYECTO DENOMINADO
"MEJORAMIENTO CALLE (S)
TERRACERIA COLONIA
NUEVA ESPERANZA, EL
ESFUERZO 1 Y 2,
CHIVENCORRAL Y COLONIA
EL MAESTRO ZONA 12,
COBÁN A.V. SOLICITADO
POR: EDUARDO REYES BIN.
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
100,000.00
16/11/2016 PAG CHEQUES 44621 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
ADQUISICIÓN DE
COMBUSTIBLE DIÉSEL, PARA
EL PROYECTO DENOMINADO
"DOTACIÓN COMBUSTIBLE,
REPUESTOS Y LUBRICANTES
PARA MEJORAMIENTO DE
CARRETERA DE TERRACERIA
LAS CONCHAS, SALAGUNA
COBÁN A.V. SOLICITADO
POR: EDUARDO REYES BIN.
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
17,823.00
16/11/2016 PAG CHEQUES 44622 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
ADQUISICIÓN DE GALONES
DE COMBUSTIBLE DIÉSEL,
PARA EL PROYECTO
DENOMINADO "DOTACIÓN
COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y
LUBRICANTES PARA
MEJORAMIENTO DE
CARRETERA DOLORES A
SAMANZANA, COBÁN A.V.
SOLICITADO POR: EDUARDO
REYES BIN.
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
16,020.48
18/11/2016 PAG CHEQUES 44625 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS, POR
ACTUALIZACIÓN DEL
SISTEMA DE DATOS DE
FACTURA DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE.
SOLICITADO: JEREMEE
MILIAN CU
NIT: 17472482 - PALMA,POLANCO,,ROSA,DULCILIA 6,000.00
18/11/2016 PAG CHEQUES 44626 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
ADQUISICIÓN DE LUCES A
UTILIZARSE EN LAS
INSTALACIONES DEL
EDIFICIO MUNICIPAL Y PARA
SER COLOCADOS EN EL
PARQUE CENTRAL, POR
FESTIVIDAD NAVIDEÑA 2016.
SOLICITADO POR EMILIO
ALCANTARA.
NIT: 24862118 - MENDEZ,ORTIZ,,SIXTO, 24,800.00
18/11/2016 PAG CHEQUES 44641 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA GERENCIA
DE PROYECTOS DE LA
MUNICIPALIDAD DE COBAN,
A.V. SEGUN FACTURA NO.
0000001 SERIE: B1
NIT: 38483556 - JUAREZ,ISEM,,HENRY,OTONIEL 12,133.33
22/11/2016 PAG CHEQUES 44631 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE UNA
FOTOCOPIADORA KYOCERA
ECOSYS M2035, PARA USO EN
LA OFICINA DE SECRETARIA
MUNICIPAL.
NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS S A
5,990.00
22/11/2016 PAG CHEQUES 44632 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
SERVICIO DE GRUPO
MUSICAL CON MÚSICA EN
VIVO, PARA LA
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL
MAESTRO (DOCENTES DEL
DISTRITO ESCOLAR 16-01-01),
ACTIVIDAD REALIZADA EL
DÍA VIERNES 17 DE JUNIO
DEL PRESENTE AÑO, DICHO
EVENTO FUE APOYADO POR
LA MUNICIPALIDAD DE
COBÁN. FACTURA NO. 7
SERIE: M
NIT: 15073424 - YAT,CACAO,,MARIA,CRISTINA 6,000.00
22/11/2016 PAG CHEQUES 44633 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE ACRILICOS DE
1*1.20 Y 2 ACRILICOS DE
1.20*1.40, COLOCADOS EN
LAS INSTALACIONES DE LA
MUNICIPALIDAD.
NIT: 14087227 - MEDINA,SUC,,DENIS,NOE 3,850.00
22/11/2016 PAG CHEQUES 44634 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
300 DIPLOMAS IMPRESOS EN
PAPEL LINO. PARA ENTREGA
A PILOTOS QUE ASISTAN AL
PROGRAMA "PONLE FRENO A
LA MUERTE" CAPACITACIÓN
QUE SERA IMPARTIDA A
PILOTOS DEL TRANSPORTE
COLECTIVO (TAXIS,
FLETEROS, TRANSPORTE
ESCOLAR, SERVICIO URBANO
DIURNO, NOCTURNO Y
TRANSPORTE
EXTRAURBANO.
NIT: 14087227 - MEDINA,SUC,,DENIS,NOE 1,110.00
22/11/2016 PAG CHEQUES 44635 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
400 DIPLOMAS SERÁN
ENTREGADOS A PILOTOS
QUE ASISTAN AL PROGRAMA
"PONLE FRENO A LA
MUERTE" ESTA
CAPACITACIÓN ES
ORGANIZADA POR EL
DEPARTAMENTO DE
TRANSITO DE LA POLICÍA
NACIONAL CIVIL. SEGUN
FACTURA NO. 2002 SERIE:
"AB"
NIT: 14087227 - MEDINA,SUC,,DENIS,NOE 1,480.00
22/11/2016 PAG CHEQUES 44636 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
SERVICIO DE HOSPEDAJE Y
ALIMENTACIÓN A
CANDIDATAS A SEÑORITA
COBÁN 2016-2017, LOS DIAS
27 Y 28 DE MAYO DEL
PRESENTE AÑO.
NIT: 7550022 - AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD
ANONIMA
2,500.00
22/11/2016 PAG CHEQUES 44637 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO POR LA
COMPRA DE 50 REFACCIONES
CONSUMIDOS EN
CONFERENCIA DE
CANDIDATAS TRIBUNA
MONJA BLANCA EL DÍA
16/06/2016 PARA
CANDIDATAS,
ACOMPAÑANTES,
CONFERENCISTAS Y
MIEMBROS DEL PROTOCOLO,
EN LAS ACTIVIDADES QUE
CONLLEVA EL EVENTO DE
PRINCESA TEZULUTLAN 2016-
2017.
NIT: 7550022 - AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD
ANONIMA
1,250.00
22/11/2016 PAG CHEQUES 44638 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO POR LA
COMPRA DE 35 ALMUERZOS
PARA CANDIDATAS A
PRINCESA TEZULUTLÁN Y
ACOMPAÑANTES EL DÍA
JUEVES 16/06/2016. SEGUN
FACTURA NO. 10465 SERIE: C
NIT: 7550022 - AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD
ANONIMA
1,400.00
22/11/2016 PAG CHEQUES 44639 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
72 DESAYUNOS CONSUMIDOS
DE LA SIGUIENTE MANERA:
15 DESAYUNOS EL 16/06/2016;
30 DESAYUNOS EL 17/06/2016
Y 27 DESAYUNOS EL
18/06/2016, PARA
CANDIDATAS,
ACOMPAÑANTES Y
MIEMBROS DEL PROTOCOLO,
EN LAS ACTIVIDADES QUE
CONLLEVA EL EVENTO DE
PRINCESA TEZULUTLÁN 2016-
2017.
NIT: 7550022 - AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD
ANONIMA
2,160.00
23/11/2016 PAG CHEQUES 44643 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
ELABORACIÓN CATORCE (14)
DE AUTENTICAS PARA LA
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE
PLANIFICACIÓN DE LA
MUNICIPALIDAD DE COBÁN,
A.V. SEGUN FACTURA NO. 540
SERIE: "B" SOLICITADO POR:
GLADIS RODRIGUEZ DE LA
GERENCIA DE
PLANIFICACION
SEGUIMINENTO Y
EVALUACION
NIT: 7481586 - GALVEZ,VASQUEZ,,HECTOR,RENE 1,050.00
23/11/2016 PAG CHEQUES 44644 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
ELABORACIÓN DE 17
DECLARACIONES JURADAS,
15 AUTENTICAS DE
DOCUMENTOS Y
ELABORACIÓN DE UN ACTA
NOTARIAL, PARA LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS
NATURALES EN EL CURSO
DEL MES DE OCTUBRE DEL
AÑO 2016. SEGUN FACTURA
NO. 548 SERIE: "B"
NIT: 7481586 - GALVEZ,VASQUEZ,,HECTOR,RENE 2,550.00
23/11/2016 PAG CHEQUES 44645 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
ELABORACIÓN DE (6)
AUTENTICAS Y (18)
DECLARACIONES JURADAS,
PARA CONFORMACIÓN DE
EXPEDIENTES DE
PROYECTOS MUNICIPALES.
SEGUN FACTURA NO. 541
SERIE: "B". SOLICITADO POR:
NELSON CAAL DE LA
GERENCIA DE RECURSOS
NATURALES Y GESTION
AMBIENTAL.
NIT: 7481586 - GALVEZ,VASQUEZ,,HECTOR,RENE 1,800.00
23/11/2016 PAG CHEQUES 44646 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE ÚTILES DE
OFICINA PARA USO
EXCLUSIVO EN LA OFICINA
DE SECRETARIA MUNICIPAL.
NIT: 14087227 - MEDINA,SUC,,DENIS,NOE 10,000.00
24/11/2016 PAG CHEQUES 44656 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
ALIMENTACIÓN SERVIDA EN
ELECCIÓN DE
REPRESENTANTES DE LA
COMISIÓN DE LA MUJER EN
EL CONSEJO MUNICIPAL DE
DESARROLLO, EN TRIBUNA
MONJA BLANCA.
CELEBRADA EL 22-09-2016
NIT: 24181404 -
ESCOBAR,CORONADO,,GLORIA,KARINA
4,000.00
24/11/2016 PAG CHEQUES 44658 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
180 REFACCIONES SERVIDAS
EN CAPACITACIÓN DIRIGIDA
A MUJERES ORGANIZADAS Y
QUE SE ENCUENTRAN
ACREDITADAS EN LA OMM.
SEGUN FACTURA NO. 203
SERIE: "B"
NIT: 24181404 -
ESCOBAR,CORONADO,,GLORIA,KARINA
2,100.00
28/11/2016 PAG CHEQUES 44693 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
3 JUNTAS RÁPIDAS PVC DE
6". PARA LA REPARACIÓN DE
FUGAS EN VÍA PUBLICA
UBICADAS EN YALGUO ZONA
8, COLONIA SATIZ ZONA 6 Y
COLONIA 30 DE JUNIO DE
COBÁN, ALTA VERAPÁZ.
SOLICITADO POR: CLAUDIA
CAAL (SECRETARIA)
NIT: 6450229 - RAMOS,SUCHITE,
AGUSTIN,BERNARDINA,
1,950.00
28/11/2016 PAG CHEQUES 44694 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO POR LA
COMPRA DE ALMUERZOS
PARA AUTORIDADES
MUNICIPALES, ALCALDE
MUNICIPAL, MIEMBROS DEL
CONCEJO MUNICIPAL Y
ESPOSAS, INVITADOS
ESPECIALES, QUE SE
SIRVIERON EL DÍA DOMINGO
24 DE JULIO DE 2016 EN EL
PAB'AANK. EN ERMITA
SANTO DOMINGO, SEGUN
FACTURA NO. 93 SERIE C
NIT: 43438784 -
POOU,CHUB,ROSALES,VIOLETA,ESMERALDA
21,500.00
28/11/2016 PAG CHEQUES 44695 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
17 LICENCIAS AMBIENTALES
CORRESPONDIENTE A
VARISO PROYECTOS
MUNICIPALES. SOLICITADO
POR: NELSON CAAL
NIT: 25562614 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES / MARN
2,850.00
28/11/2016 PAG CHEQUES 44699 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
ADQUISICIÓN DE
MATERIALES ELÉCTRICOS,
PARA REALIZAR LAS
INSTALACIONES DE
ALUMBRADO PUBLICO EN EL
CAMPO DE LA FERIA (FERIA
PATRONAL AGOSTO 2016).
NIT: 82414971 - CORPORACION LA FUENTE
SOCIEDAD ANONIMA
38,370.75
28/11/2016 PAG CHEQUES 44700 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
LUZ EVENTUAL PARA LA
REALIZACION DEL MERCADO
NAVIDEÑO UBICADO EN EL
MERCADO LA CANASTA A UN
COSTADO DEL CAMPO DE
FUT-BOL NO.2, DE LA FECHA:
29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO
2016 AL 01 DE ENERO DEL
AÑO 2017. SOLICITADO POR:
LEONEL EMILIO ALCANTARA
DE LA GERENCIA DE
SERVICIOS
NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD
DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
13,800.30
29/11/2016 PAG CHEQUES 44712 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
50 CAJAS DE PAPEL
HIGIENICO JUMBO ROLL DE 6
UNIDADES CADA CAJA. PARA
COBRO EN LOS SANITARIOS
PUBLICOS DE ESTA
MUNICIPALIDAD, TRIBUNA
MONJA BLANCA, EDIFICIO
MUNICIPAL. SEGUN
FACTURA NO. 8633 SERIE: 2.
SOLICITADO POR SEFORA
ECHEVERRIA
NIT: 83595996 - DISTRIBUIDORA Y ALMACENES DEL
VALLE, SOCIEDAD ANONIMA
5,250.00
29/11/2016 PAG CHEQUES 44713 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
2 ROLLOS DE CABLE THHN
NO. 8 (2 COLORES); 50 MTS.
CABLE THHN NO. 12 BLANCO;
50 MTS. CABLE THHN NO. 14
VERDE. DICHO FUE
UTILIZADO EN
INSTALACIONES ELECTRICAS
EN EL CAMPO DE LA FERIA.
SEGUN FACTURA NO. 1109
SERIE: "B"
NIT: 26447606 - MORAN,GOMEZ,,JUAN,ERNESTO 1,475.00
29/11/2016 PAG CHEQUES 44714 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
2 CUBETAS DE PINTURA DE
AGUA COLOR AMARILLO Y 2
CUBETAS DE PINTURA DE
ACEITE ROJO OXIDO, PARA
PINTAR ALCALDÍA
REGIONAL DE SANTA LUCIA
LACHUA. SEGUN FACTURA
NO. 13315 SERIE: "D"
SOLICITADO POR: ANIBAL
BOL FIGUEROA
NIT: 40527840 - RODRIGUEZ,ROQUEL,,JOSE,LUIS 2,668.00
29/11/2016 PAG CHEQUES 44715 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
BOLSAS DE DETERGENTE,
CLORO EN POPULINO Y
GALONES DE
DESINFECTANTE. PARA USO
EN EL MANTENIMIENTO
EDIFICIO MUNICIPAL,
SANITARIOS PUBLICOS Y
TRIBUNA MONJA BLANCA.
SEGUN FACTURA NO. 8632
SERIE: "2"
NIT: 83595996 - DISTRIBUIDORA Y ALMACENES DEL
VALLE, SOCIEDAD ANONIMA
1,545.00
29/11/2016 PAG CHEQUES 44716 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
PAGO DE HOSPEDAJE Y
ALIMENTACIÓN PARA RABIN
AJAW Y SUS PADRES, EN SU
PARTICIPACIÓN EN FERIA
DEPARTAMENTAL DE COBÁN
2016
NIT: 90377990 - NUISA SOCIEDAD ANONIMA 4,236.00
29/11/2016 PAG CHEQUES 44717 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
HONORARIOS PRO SERVICIOS
PROFESIONALES POR
DIRECCIÓN Y PROCURACIÓN
DENTRO DEL PROCESO NO.
1190-2015-324. GESTIONADA
POR SECRETARIA
EJECUTIVA.
NIT: 7637039 -
FRANCO,HERNANDEZ,,HILDA,MARGARITA
20,000.00
30/11/2016 PAG CHEQUES 44718 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
1 BOMBA PARA AGUA Y
SOLIDOS DE 4" DE 9HP A
GASOLINA. PARA LA
REALIZACIÓN DE TRABAJOS
EN EL PROYECTO
"REHABILITACIÓN SISTEMA
DE DRENAJES 2016,ÁREA
URBANA, COBÁN, A.V.".
SOLICITADO POR: JOSE LUIS
AC HUN DE LA DIRECCION
EJECUTORA DE PROYECTOS.
NIT: 19082444 - CUC,,,OSMAND,ABIMAEL 21,500.00
01/12/2016 PAG CHEQUES 44728 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE ACEITES,
ADITIVOS Y LIMPIA
CARBURADORES PARA USO
EN LA UNIDAD DE
MAQUINARIA Y
TRANSPORTES.
NIT: 17626323 - BARRIOS,CRUZ,,EDGAR,DANIEL 16,282.17
01/12/2016 PAG CHEQUES 44729 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
ADQUISICION DE
HERRAMIENTAS. PARA USO
EN LA UNIDAD DE
MAQUINARIA Y
TRANSPORTES MUNICIPAL.
SOLICITO: JORGE DUBUISSON
NIT: 17626323 - BARRIOS,CRUZ,,EDGAR,DANIEL 6,395.63
01/12/2016 PAG CHEQUES 44730 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
ADQUISICIÓN DE ACEITES,
GRASA LÍQUIDOS DE FRENO,
PARA USO EN LA UNIDAD DE
MAQUINARIA Y
TRANSPORTE MUNICIPAL.
NIT: 17626323 - BARRIOS,CRUZ,,EDGAR,DANIEL 20,787.65
01/12/2016 PAG CHEQUES 44731 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
HERRAMIENTAS Y
ACCESORIOS. PARA USO EN
LA UNIDAD DE MAQUINARIA
Y TRANSPORTES MUNICIPAL.
SOLICITO: JORGE DUBUISSON
NIT: 17626323 - BARRIOS,CRUZ,,EDGAR,DANIEL 9,596.16
01/12/2016 PAG CHEQUES 44732 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
NEUMATICOS Y TUBOS PARA
MOTOCICLETA. PARA USO EN
LA UNIDAD DE MAQUINARIA
Y TRANSPORTES MUNICIPAL.
SOLICITO: JORGE DUBUISSON
NIT: 17626323 - BARRIOS,CRUZ,,EDGAR,DANIEL 8,860.32
01/12/2016 PAG CHEQUES 44733 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
2 LLANTAS TRASERAS
1000*20JK, PARA EL CAMIÓN
INTERNACIONAL DOBLE EJE
PLACA 0-927BBF, VEHÍCULO
QUE SE UTILIZA EN EL
PROYECTO "MEJORAMIENTO
CALLE (S), TERRACERIA
COLONIA CHICHOCHOC
ZONA 5, COBÁN, A.V.
NIT: 83639918 - LUX,YAT,,JUAN,CARLOS 5,400.00
01/12/2016 PAG CHEQUES 44734 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
8 LLANTAS PARA LOS
CAMIONES INTERNACIONAL
NÚMEROS DE PLACA 0-
924BBF Y 0-925BBF,
VEHÍCULOS UTILIZADOS EN
EL PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE (S)
TERRACERIA COLONIA
NUEVA ESPERANZA, EL
ESFUERZO I Y II
CHIVENCORRAL Y EL
MAESTRO ZONA 12, COBÁN
A.V.
NIT: 83639918 - LUX,YAT,,JUAN,CARLOS 22,400.00
02/12/2016 PAG CHEQUES 44813 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
LUBRICANTES PARA
UTILIZAR EN EL PROYECTO
"DOTACIÓN COMBUSTIBLE
REPUESTOS Y LUBRICANTES
PARA MEJORAMIENTO DE
CARRETERA DE TERRACERIA
LAS CONCHAS A SALAGUNA.
SEGUN FACTURA NO. 1124
SERIE: "B"
NIT: 26808048 - CAAL,CHAMAM,,HERMENEGILDO, 6,650.00
05/12/2016 PAG CHEQUES 44815 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE ACEITES, PARA
USO EN VEHÍCULOS
MUNICIPALES QUE SE
ENCUENTRAN EN LA UNIDAD
DE MAQUINARIA Y
TRANSPORTE.
NIT: 75752131 - LUX,QUINILLO,,MANUEL,ENRIQUE 5,700.00
05/12/2016 PAG CHEQUES 44816 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
ARRENDAMIENTO DE 128
HORAS DE EXCAVADORA
CON MARTILLO
HIDRÁULICO, MARCA
KOMATZU, PARA EL
PROYECTO COLONIA NUEVA
ESPERANZA, EL ESFUERZO I
Y II, CHIVENCORRAL Y
COLONIA EL MAESTRO ZONA
12, COBÁN A.V.
NIT: 54444292 - DECONOR, SOCIEDAD ANONIMA 89,600.00
06/12/2016 PAG CHEQUES 44817 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
COMBUSTIBLE PARA EL
PROYECTO REHABIITACION
CALLE(S)BACHEO, AREA
URBANA COBAN, A.V.
SOLICITADO POR: ARQ.
MINOR GONZALES DE LA
DIRECCION EJECUTORA DE
PROYECTOS. SEGUN
FACTURA NO.2102 SERIE: C
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
2,753.95
06/12/2016 PAG CHEQUES 44818 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE COMBUSTIBLE
DIÉSEL Y GASOLINA, PARA
EL PROYECTO DENOMINADO
REHABILITACIÓN CALLE (S)
BACHEO, ÁREA URBANA,
COBÁN A.V. SOLICITADO POR
LA DIRECCIÓN EJECUTORA
DE PROYECTOS.
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
2,650.15
06/12/2016 PAG CHEQUES 44819 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
COMBUSTIBLE PARA EL
PROYECTO REHABIITACION
CALLE(S)BACHEO, AREA
URBANA COBAN, A.V.
SOLICITADO POR: ARQ.
MINOR GONZALES DE LA
DIRECCION EJECUTORA DE
PROYECTOS
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
2,094.70
06/12/2016 PAG CHEQUES 44820 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE COMBUSTIBLE
PARA EL PROYECTO
DENOMINADO
REHABILITACIÓN DE CALLE
(S) BACHEO, ÁREA URBANA
COBÁN A.V. SOLICITADO PRO
LA DIRECCIÓN EJECUTORA
DE PROYECTOS.
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
2,651.05
06/12/2016 PAG CHEQUES 44821 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE COMBUSTIBLE
DIESEL Y REGULAR, PARA EL
PROYECTO DENOMINADO
REHABILITACIÓN CALLE (S),
BACHEO, ÁREA URBANA
COBÁN A.V.
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
1,412.00
06/12/2016 PAG CHEQUES 44822 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
ADQUISICIÓN DE
COMBUSTIBLE PARA EL
PROYECTO DENOMINADO
REHABILITACIÓN CALLE (S)
BACHEO, ÁREA URBANA,
COBÁN A.V. SOLICITADO POR
LA DIRECCIÓN EJECUTORA
DE PROYECTOS.
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
1,204.00
06/12/2016 PAG CHEQUES 44823 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
ADQUISICIÓN DE
COMBUSTIBLE PARA EL
PROYECTO DENOMINADO
REHABILITACIÓN CALLE (S)
BACHEO, ÁREA URBANA,
COBÁN A.V. SOLICITADO POR
LA DIRECCIÓN EJECUTORA
DE PROYECTOS.
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
2,286.05
06/12/2016 PAG CHEQUES 44824 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
ADQUISICIÓN DE
COMBUSTIBLE PARA EL
PROYECTO DENOMINADO
REHABILITACIÓN CALLE (S)
BACHEO, ÁREA URBANA,
COBÁN A.V.
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
1,940.15
06/12/2016 PAG CHEQUES 44825 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE COMBUSTIBLE
GASOLINA REGULAR Y
DIÉSEL, PARA EL PROYECTO
DENOMINADO
REHABILITACIÓN CALLE (S)
BACHEO, ÁREA URBANA,
COBÁN A.V., SOLICITADO
POR LA DIRECCIÓN
EJECUTORA DE PROYECTOS.
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
2,002.85
06/12/2016 PAG CHEQUES 44826 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE COMBUSTIBLE
DIÉSEL Y GASOLINA PARA
USO EN EL PROYECTO
DENOMINADO
REHABILITACIÓN CALLE (S)
BACHEO, ÁREA URBANA
COBÁN A.V. SOLICITADO POR
LA DIRECCIÓN EJECUTORA
DE PROYECTOS.
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
3,222.40
06/12/2016 PAG CHEQUES 44827 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERIALES PARA UTILIZAR
EN EL PROYECTO
DENOMINADO
REHABILITACIÓN CALLES,
SEÑALIZACIÓN VIAL
2016,CASCO URBANO,
COBÁN, A.V. SOLICITADO
POR: ARQ. MINOR GONZALEZ
NIT: 17059356 - LIMA,LEAL,,JORGE,MARIO 3,415.00
06/12/2016 PAG CHEQUES 44828 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO MANO DE
OBRA DE LA MOTO COLOR
BLANCO PLACA 073BZN QUE
ESTA A CARGO DEL SEÑOR
FRANCISCO IC ELECTRICISTA
MUNICIPAL, INCLUIDO EN EL
PROYECTO
"REHABILITACIÓN RED
ALUMBRADO PUBLICO
(2016)ÁREA URBANA
COBAN,A.V. SEGUN FACTURA
NO. 1649 SERIE: "M1"
SOLICITADO POR: LEONEL
EMILIO ALCANTARA
NIT: 38514133 -
CONTRERAS,,PEREIRA,MIRIAM,YANETT
1,600.00
06/12/2016 PAG CHEQUES 44829 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
20 MACHETES Y 2
CARRETILLAS DE
MANO.PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS DE ORNATO
(JARDINERÍA) PARA EL
PROYECTO
"REHABILITACIÓN CALLES
ORNATO 2016,ÁREA URBANA
,COBAN A.V. SOLICITADO
POR: LEONEL EMILIO
ALCANTARA
NIT: 4248295 - PACAY,CAAL,,EDUARDO,CARMELINO 1,020.00
07/12/2016 PAG CHEQUES 44831 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
ADQUISICIÓN DE
ALMUERZOS SERVIDOS EN
CAPACITACIÓN REALIZADO
EN MANSIÓN SANTO
DOMINGO.
NIT: 91887992 - CORPORACION SANTO DOMINGO DE
GUZMAN SOCIEDAD ANONIMA
6,375.00
07/12/2016 PAG CHEQUES 44832 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
ADQUISICIÓN DE SERVICIO
DE CATERING DE 700
BOQUITAS Y 200 BEBIDAS,
POR PROTOCOLO A
PERSONAL QUE ASISTIÓ A
CAPACITACIÓN.
NIT: 91887992 - CORPORACION SANTO DOMINGO DE
GUZMAN SOCIEDAD ANONIMA
4,800.00
07/12/2016 PAG CHEQUES 44833 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
ADQUISICIÓN DE
ALMUERZOS SERVIDOS EN
CAPACITACIÓN REALIZADA
CON PERSONAL MUNICIPAL.
NIT: 91887992 - CORPORACION SANTO DOMINGO DE
GUZMAN SOCIEDAD ANONIMA
6,375.00
07/12/2016 PAG CHEQUES 44834 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
25 HORAS DE
ARRENDAMIENTO DE
EXCAVADORA CON
MARTILLO HIDRÁULICO,
PARA EL PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE (S)
TERRECERÍA, CANTÓN LAS
CASAS, ZONA 8, COBÁN, A.V.
SEGUN FACTURA NO. 3
SERIE: "C" SOLICITADO POR
EL ARQUITECTO MINOR
GONZÁLEZ
NIT: 54444292 - DECONOR, SOCIEDAD ANONIMA 17,500.00
07/12/2016 PAG CHEQUES 44835 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
ARRENDAMIENTO DE 22
HORAS DE EXCAVADORA
CON MARTILLO
HIDRÁULICO, PARA EL
PROYECTO DENOMINADO
MEJORAMIENTO CALLE (S)
TERRACERIA, COLONIA
CHICHOCHOC, ZONA 5,
COBÁN A.V. SOLICITADO POR
LA DIRECCIÓN EJECUTORA
DE PROYECTOS.
NIT: 54444292 - DECONOR, SOCIEDAD ANONIMA 15,400.00
07/12/2016 PAG CHEQUES 44836 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
PINTURA PARA TRAFICO A
UTILIZAR EN EL PROYECTO
"REHABILITACIÓN CALLES,
SEÑALIZACIÓN VIAL 2016,
CASCO URBANO, COBÁN, A.
V.". SEGUN FACTURA NO.
13582 SERIE: "D", SOLICITADO
POR: MINOR GONZALEZ
NIT: 40527840 - RODRIGUEZ,ROQUEL,,JOSE,LUIS 22,260.00
07/12/2016 PAG CHEQUES 44837 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
20 BOLSAS DE CAL
HIDRATADA.DICHO FUE
UTILIZADO EN EL
MANTENIMIENTO DEL
CEMENTERIO GENERAL.
SEGUN FACTURA NO. 205
SERIE: A5. SOLICITADO POR:
LEONEL EMILIO ALCANTARA
DE LA DIRECCION DE
SERVICIOS A LA COMUNIDAD
NIT: 8060525 - BUENAFE,PELAEZ,,CESAR,ANTONIO 700.00
07/12/2016 PAG CHEQUES 44838 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
15 LAMINAS ACANALADAS
CALIBRE 28MM Y 90
TORNILLOS PULSER DE
5/16X2". PARA LA
REPARACIÓN DEL TECHO
EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN
FACTURA NO. 248 SERIE "A5".
SOLICITADO POR: EMILIO
ALCANTARA
NIT: 8060525 - BUENAFE,PELAEZ,,CESAR,ANTONIO 1,482.00
07/12/2016 PAG CHEQUES 44839 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE 68
ESCANEOS E IMPRESIÓN DE
PLANOS EN FORMATO A1 A
RAZÓN DE Q.40.00 C/U, DEL
PROYECTO CONSTRUCCION
EDIFICIO(S) MATERNO
INFANTIL,(1 JUEGO PARA
EMPRESA SOLICITANTE A
OFERTAR LICITACIÓN).
SEGUN FACTURA NO. 47
SERIE: "T".
NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA,YOMARA 1,700.00
07/12/2016 PAG CHEQUES 44840 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
ESCANEO Y GUARDADO DE
120 PLANOS EN FORMATO A1
A RAZÓN DE Q.12.50 CADA
UNO, PLANOS DE
PROYECTOS VARIOS. SEGUN
FACTURA NO. 23 SERIE: "T".
SOLICITADO POR: EDSON
GUILLERMO DE LA
GERENCIA DE
PLANIFICACION
SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA,YOMARA 1,500.00
07/12/2016 PAG CHEQUES 44841 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
FILTROS Y LUBRICANTES
PARA UTILIZAR EN EL
SERVICIO DEL PRICKUP
MITSUBISHI L-200 PLACA O-
249BBF, VEHÍCULO QUE SE
ENCUENTRA A CARGO DE LA
PMT. SOLICITADO POR:
JORGE DUBUISSON
NIT: 4478819 - SACBA,MARQUEZ,,FREDY,ANTONIO 317.00
07/12/2016 PAG CHEQUES 44842 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERIAL ELÉCTRICO PARA
EL ALUMBRADO DEL
ESTADIO VERAPAZ (2
ARRANCADOR 30 A, BOBINA
220V ,CON
FOTOCELDA,BASE,INTERRUP
TOR Y GABINETE DE METAL).
SOLICITADO POR: LEONEL
EMILIO ALCANTARA
NIT: 26447606 - MORAN,GOMEZ,,JUAN,ERNESTO 1,600.00
07/12/2016 PAG CHEQUES 44843 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
TRES BATERÍAS, DOS PARA
VIBROCOMPACTADORA
CS433C Y UNA PARA PICKUP
TOYOTA BANDEIRANTE
PLACA O-297BBK, QUE SE
ENCUENTRA EN LA UNIDAD
DE MAQUINARIA Y
TRANSPORTE MUNICIPAL.
SOLICITADO POR: JORGE
DUBUISSON
NIT: 18018335 - SIERRA,CASTRO,,EDIN,ROBERTO 2,670.00
07/12/2016 PAG CHEQUES 44844 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE COMBUSTIBLE
PARA EL PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE (S)
TERRACERIA, COLONIA
NUEVA ESPERANZA, EL
ESFUERZO I Y II Y COLONIA
EL MAESTRO ZONA 12,
COBÁN A.V.
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
6,936.55
07/12/2016 PAG CHEQUES 44845 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE COMBUSTIBLE
PARA EL PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE (S)
TERRACERIA, COLONIA
NUEVA ESPERANZA, EL
ESFUERZO I Y II Y COLONIA
EL MAESTRO ZONA 12,
COBÁN A.V.
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
16,969.75
08/12/2016 PAG CHEQUES 44866 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A MOTORES
CENTRÍFUGOS, MOTORES Y
BOMBAS, PANALES DE
CONTROL Y POZO MECÁNICO
DEL PROYECTO
DENOMINADO
REHABILITACIÓN SISTEMA
DE AGUA POTABLE (2016)
COBÁN A.V.
NIT: 46401121 -
NORIEGA,CARRILLO,,ERNESTO,ANTONIO
99,500.00
08/12/2016 PAG CHEQUES 44867 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
ACCESORIO PARA EL
PROYECTO DENOMINADO
REHABILITACIÓN SISTEMA
DE AGUA POTABLE (2016)
COBÁN A.V.
NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,,WALTTER,LEONEL 59,682.50
08/12/2016 PAG CHEQUES 44868 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE PRODUCTOS
QUÍMICOS Y ACCESORIOS
PARA EL PROYECTO
DENOMINADO
REHABILITACIÓN SISTEMA
DE AGUA POTABLE (2016)
COBÁN A.V.
NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,,WALTTER,LEONEL 36,140.00
09/12/2016 PAG CHEQUES 44869 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
UNA BATERÍA PARA EL PICK-
UP CON NUMERO DE PLACA
297BBK QUE SIRVE PARA LA
RECOLECCIÓN DE BASURA
EN LAS DIFERENTES ÁREAS
DE LA CIUDAD; PROYECTO
"REHABILITACIÓN DE
CALLES ORNATO 2016,ÁREA
URBANA COBAN,A.V.
NIT: 37292358 -
JUAREZ,AGUILAR,,GERMAN,ESTUARDO
890.00
09/12/2016 PAG CHEQUES 44870 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
REPARACIÓN DE LA
CANASTA DEL CAMIÓN
RECOLECTOR DE BASURA
CON NUMERO DE PLACA
578BBR ; ESTA INCLUIDA EN
EL PROYECTO
"REHABILITACIÓN CALLES
ORNATO 2016,ÁREA URBANA
COBAN, A.V. SEGUN
FACTURA NO. 676 SERIE: "F".
SOLICITADO POR: EMILIO
ALCANTARA
NIT: 8110441 - CUCUL,CAHUEQUE,,JOSE,ARTURO 850.00
09/12/2016 PAG CHEQUES 44871 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
REPUESTOS Y PAGO DE
SERVICIO. PARA LA
MOTOCICLETA PLACAS:
033CDT. EN SUPERIVICION
DEL PROYECTO:
REHABILITACION RED DE
ALUMBRADO PUBLICO 2016,
AREA URBANA, COBAN. A.V.
NIT: 7116349 - REYES,LAPARRA,,DAN,MANILIO 1,625.00
09/12/2016 PAG CHEQUES 44872 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ASESORIA EN LA
IMPLEMENTACION Y
EJECUCION DE PROYECTO:
CAMINA Y PEDALEA. SEGUN
FACTURA NO. 17 SERIE: "S".
SOLICITADO POR: MARLON
COY DE LA GERENCIA DE
COOPERACION EXTERNA
NIT: 31334105 -
SALGUERO,MAYORGA,,CARLOS,AMILCAR
9,900.00
12/12/2016 PAG CHEQUES 44893 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
PLANTAS ORNAMENTALES
QUE SERÁN UTILIZADAS EN
JARDINIZACION PROYECTO
REHABILITACIÓN DE CALLES
ORNATO 2016, ÁREA URBANA
COBAN A.V. SOLICITADO
POR: EMILIO ALCANTARA
NIT: 15853845 - MO,PACAY,,CRISTOBAL, 9,600.00
12/12/2016 PAG CHEQUES 44894 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
10 LITROS DE ACEITE 20W50
4T CASTROL. ESTA INCLUIDO
EN EL PROYECTO
REHABILITACIÓN RED
ALUMBRADO PUBLICO
2016,ÁREA URBANA,
COBAN,A.V. SOLICITADO
POR: EMILIO ALCANTARA DE
LA DIRECCION DE SERVICIOS
A LA COMUNIDAD
NIT: 4623134 - SARG,GARCIA,,OTTO,EDGAR 300.00
12/12/2016 PAG CHEQUES 44895 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
PLANTAS ORNAMENTALES
QUE SERÁN UTILIZADAS EN
JARDINIZACION PROYECTO
REHABILITACIÓN DE CALLES
ORNATO 2016, ÁREA URBANA
COBAN A.V. SOLICITADO
POR: EMILIO ALCANTARA
NIT: 15853845 - MO,PACAY,,CRISTOBAL, 4,350.00
12/12/2016 PAG CHEQUES 44896 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
PLANTAS ORNAMENTALES
QUE SERÁN UTILIZADAS EN
JARDINIZACION PROYECTO
REHABILITACIÓN DE CALLES
ORNATO 2016, ÁREA URBANA
COBAN A.V. SOLICITADO
POR: EMILIO ALCANTARA
NIT: 15853845 - MO,PACAY,,CRISTOBAL, 4,200.00
12/12/2016 PAG CHEQUES 44897 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
PLANTAS ORNAMENTALES Y
SACOS DE GRAMA. QUE
SERÁN UTILIZADAS EN
JARDINIZACION PROYECTO
REHABILITACIÓN DE CALLES
ORNATO 2016, ÁREA URBANA
COBAN A.V. SOLICITADO
POR: EMILIO ALCANTARA
NIT: 15853845 - MO,PACAY,,CRISTOBAL, 7,200.00
13/12/2016 PAG CHEQUES 44904 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
ADQUISICIÓN DE
ACCESORIOS PVC, PARA EL
PROYECTO DENOMINADO
REHABILITACIÓN SISTEMA
DE DRENAJES (2016), ÁREA
URBANA, COBÁN A.V.
NIT: 5508525 - DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA,
SOCIEDAD ANONIMA
358,358.91
14/12/2016 PAG CHEQUES 44909 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
REPARACIÓN DE
ALTERNADOR COMPLETO
DEL PICKUP TOYOTA HILUX,
PLACA O-310BBS, VEHÍCULO
QUE SE ENCUENTRA A CAGO
DE UNIDAD DE MAQUINARIA
Y TRANSPORTE MUNICIPAL.
SEGUN FACTURA NO. 671
SERIE: "F". SOLICITADO POR:
JORGE DUBUISSON
NIT: 8110441 - CUCUL,CAHUEQUE,,JOSE,ARTURO 650.00
14/12/2016 PAG CHEQUES 44910 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
1 POLEA PARA ALTERNADOR
DEL PICKUP TOYOTA HILUX,
PLACA O-310BBS, VEHÍCULO
QUE SE ENCUENTRA A CAGO
DE UNIDAD DE MAQUINARIA
Y TRANSPORTE MUNICIPAL.
SOLICITADO POR: JORGE
DUBUISSON
NIT: 7458045 - DISTRIBUIDORA PUENTE NUEVO,
SOCIEDAD ANONIMA
837.00
14/12/2016 PAG CHEQUES 44911 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
2 KIT DE PASTILLAS
DELANTERA Y TRASERA
PARA LA CAMIONETA
NISSAN X-TRAIL, PLACA O -
892BBS, VEHICULO QUE SE
ENCUENTRA A CARGO DE LA
UNIDAD DE MAQUINARIA Y
TRANSPORTE MUNICIPAL.
SOLICITADO POR: JORGE
DUBUISSON
NIT: 7458045 - DISTRIBUIDORA PUENTE NUEVO,
SOCIEDAD ANONIMA
2,351.00
14/12/2016 PAG CHEQUES 44912 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
ACCESORIOS PARA
MANTENER EXISTENCIA EN
BODEGA, DICHOS
ACCESORIOS SERÁN PARA
UTILIZAR EN VEHÍCULOS Y
MAQUINARIA A CARGO DE
LA UNIDAD DE MAQUINARIA
Y TRANSPORTE MUNICIPAL.
SOLICITADO POR: JORGE
DUBUISSON
NIT: 14860791 - DIAZ,MOLINA,,ZOILA,AMERICA 258.00
14/12/2016 PAG CHEQUES 44914 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
SELLOS Y FIRMAS DE
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
DE LOS PROYECTOS:
REHABILITACIÓN SISTEMA
DE DRENAJES 2016;
MEJORAMIENTO CARRETERA
DE TERRACERÍA
NIMLAJACOC A COPALAA LA
ESPERANZA; CONSTRUCCION
MURO PERIMETRAL
ESCUELA PÁRVULOS,
CANTÓN LA CASAS;
REHABILITACIÓN ÁREAS
VERDES ZONA 2.
NIT: 16953037 -
GONZALEZ,VELASQUEZ,,ABEL,HUMBERTO
9,650.00
15/12/2016 PAG CHEQUES 44924 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERIALES. PARA LA
REALIZACION DE TRABAJOS
EN EL PROYECTO
"REHABILITACION SISTEMA
DE DRENAJES 2016, AREA
URBANA, COBAN, A.V.
SOLICITADO POR JOSE LUIS
AC HUN DE LA DIRECCION
EJECUTORA DE PROYECTOS.
NIT: 91387450 - YAXCAL,,,ANABELLA,ELIZABETH 19,272.50
15/12/2016 PAG CHEQUES 44925 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
1 BOMBA PARA SOLIDOS DE 4
X 4. PARA UTILIZAR EN EL
PROYECTO REHABILITACIÓN
CALLES (BACHEO) AREA
URBANA, COBÁN, A.V.
SOLICITADO POR: MINOR
GONZALEZ DE LA DIRECCION
EJECUTORA DE PROYECTOS.
NIT: 19082444 - CUC,,,OSMAND,ABIMAEL 28,650.00
15/12/2016 PAG CHEQUES 44926 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE SUMINISTROS,
QUE FUERON SERVIDOS EN
OFICINAS Y DEPENDENCIA
DE LA MUNICIPALIDAD.
NIT: 19086067 - CORONADO,DEL
VALLE,,RODOLFO,NAPOLEON
6,700.00
15/12/2016 PAG CHEQUES 44927 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE DVR Y DISCOS
DUROS PARA DVR,
SUMINISTROS PARA USO EN
CAMARAS QUE SE
ENCUENTRAN INSTALADOS
EN INTERIOR DEL MERCADO
CANTONAL E INTERIOR DEL
MERCADO CENTRAL.
NIT: 19086067 - CORONADO,DEL
VALLE,,RODOLFO,NAPOLEON
8,000.00
15/12/2016 PAG CHEQUES 44928 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE MATERIALES
PARA USO EN
REMOZAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES EL EDIFICIO
MUNICIPAL.
NIT: 91387450 - YAXCAL,,,ANABELLA,ELIZABETH 7,052.50
16/12/2016 PAG CHEQUES 44937 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
75 ARCHIVADORES (LEITZ)
TAMAÑO OFICIO. PARA USO
EN LA GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS PARA
ARCHIVAR EXPEDIENTES
DEL PERSONAL QUE LABORA
EN ESTA INSTITUCION.
SEGUN FACTURA NO. 8334
SERIE: "D". SOLICITADO POR:
MILDRED MOLLINEDO
NIT: 8387656 - AREVALO,JUCUB,,OLGA,ESPERANZA 1,500.00
19/12/2016 PAG CHEQUES 44964 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
10 PIÑATAS REGULARES Y 20
BOLSAS DE DULCES JUMBO
SURTIDAS. PARA LA
CELEBRACION DEL
CONVIVIO NAVIDEÑO CON
NIÑOS DE LOS EMPLEADOS
MUNICIPALES.
NIT: 29724562 - GIL,REYES,CASTRO,DORA,ELENA 3,100.00
19/12/2016 PAG CHEQUES 44965 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
ADQUISICIÓN DE 200 CAJITAS
FELIZ, PARA CELEBRACIÓN
DE CONVIVIÓ NAVIDEÑO
CON HIJOS DE EMPLEADOS
MUNICIPALES QUE SE
LLEVARA A CABO EL 22 DE
DICIEMBRE 2016.
NIT: 4521587 - INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS
SOCIEDAD ANONIMA
6,600.00
20/12/2016 PAG CHEQUES 44972 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
SERVICIO DE REPARACIÓN Y
REPROGRAMACIÓN DE 5
SEMÁFOROS CON REVISIÓN
DE ACOMETIDAS
ELÉCTRICAS DEL PROYECTO
DENOMINADO:
REHABILITACIÓN CALLES,
SEÑALIZACIÓN VIAL 2016,
CASCO URBANO, COBÁN A.V.
NIT: 43277748 - CRUZ,JAVIER,,ANA,BEVERLY DEL
CARMEN
9,500.00
20/12/2016 PAG CHEQUES 44973 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
DIAGNOSTICO GENERAL DE
TODA LA RED DE SEMÁFORO
UBICADOS EN EL ÁREA
CENTRAL DEL MUNICIPIO DE
COBÁN DEL PROYECTO
DENOMINADO
REHABILITACIÓN CALLES,
SEÑALIZACION VIAL 2016,
CASCO URBANO, COBÁN A.V.
NIT: 19642091 - MONROY,TOLEDO,,JOSE,ALBERTO 9,850.00
20/12/2016 PAG CHEQUES 44991 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
SERVICIO DE POLARIZADO
EN LA GERENCIA DE AGUA Y
SANEAMIENTO. JEREMEE S.
MILIAN. SEGUN FACTURA
NO. 2411 SERIE: "AB"
NIT: 14087227 - MEDINA,SUC,,DENIS,NOE 900.00
20/12/2016 PAG CHEQUES 44992 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
GARRAFONES DE AGUA
PURA (SOLO CONTENIDO),
BOLSAS DE AGUA PURA DE
25 UNIDADES CADA BOLSA,
BANDEJAS DE AGUA PURA.
PARA USO EN VARIAS
OFICINAS MUNICIPALES,
ACTIVIDADES VARIAS
MUNICIPALES,
NIT: 25568035 - EMPRESA DE SERVICIOS TEC.
ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA
2,171.00
21/12/2016 PAG CHEQUES 44993 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
200 CHURRASCOS. PARA LA
CELEBRACION DEL
CONVIVIO CON LOS
EMPLEADOS MUNICIPALES
DICHO SE LLEVARA A CABO
EN LAS INSTALACIONES DE
TRIBUNA MONJA BLANCA LA
FECHA: 23/12/2016. SEGUN
FACTURA NO. 198 SERIE: A3
NIT: 33894264 - POP,CHIQUIN,PAAU,ANGELA, 5,200.00
23/12/2016 PAG CHEQUES 45018 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
PINTURA, THINER, BANDEJAS
PARA PINTAR. POR
TRABAJOS EN EL PROYECTO
"REHABILITACION CALLES,
SEÑALIZACION VIAL 2016,
CASCO URBANO, COBAN, A.V.
SEGUN FACTURA NO. 299
SERIE: "A"
NIT: 91387450 - YAXCAL,,,ANABELLA,ELIZABETH 24,800.00
23/12/2016 PAG CHEQUES 45019 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERIAL ELECTRICO. PARA
TRABAJOS EN EL PROYECTO:
REHABILITACION RED DE
ALUMBRADO PUBLICO (2016),
AREA URBANA, COBAN, A.V.
SEGUN FACTURA NO. 298
SERIA "A"
NIT: 91387450 - YAXCAL,,,ANABELLA,ELIZABETH 13,200.00
23/12/2016 PAG CHEQUES 45021 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
300.000 DE FORMULARIOS 31-
B, SERIE "Y". PARA INGRESOS
VARIOS, PARA USO EN LA
GERENCIA FINANCIERA.
SEGUN FACTURA NO. 1867
SERIE: "B". SOLICITADO POR:
WILLIAM CHEN
NIT: 7036299 -
FIGUEROA,MARROQUIN,,MARIA,MAGDALENA
9,000.00
23/12/2016 PAG CHEQUES 45022 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
700.000 DE FORMULARIOS 31-
B, SERIE "Y". PARA INGRESOS
VARIOS, PARA USO EN LA
GERENCIA FINANCIERA.
IMPRESOS EN PAPEL BOND
NUMERADOS DEL 300,001 AL
1.000,000. SEGUN FACTURA
NO. 1867 SERIE: "B".
SOLICITADO POR: WILLIAM
CHEN
NIT: 7036299 -
FIGUEROA,MARROQUIN,,MARIA,MAGDALENA
21,000.00
23/12/2016 PAG CHEQUES 45023 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
AMPLIFICACION DE SONIDO
DURANTE LA
CONMEMORACION DE UN
AÑO JESUS ANTIGUO,
PATRON JURADO POR LA PAZ
Y LA HERMANDAD, FRENTE
AL PALACIO MUNICIPAL DE
COBAN, LA FECHA: 24-03-
2016. SEGUN FACTURA NO.
2352 SERIE: C
NIT: 1783092 -
CONTRERAS,SCHLEEHAUF,,CARLOS,ANTONIO
3,000.00
23/12/2016 PAG CHEQUES 45024 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
(CENAS), QUE FUERON
SERVIDAS EL 11 DE AGOSTO
DEL PRESENTE AÑO, EN
REUNIÓN CON
SEÑORES,INTEGRANTES DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE GUATEMALA Y
PERSONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE COBÁN ,
NIT: 30830877 - ROMO SOCIEDAD ANONIMA 2,618.00
23/12/2016 PAG CHEQUES 45025 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO POR
IMPRESIÓN DE 1,500
PROGRAMAS DE FERIA QUE
SE REPARTIRÁ A LAS
POBLACIÓN PARA
SOCIALIZAR LAS
ACTIVIDADES DE LA FERIA
DEPARTAMENTAL DE ALTA
VERAPAZ 2016. SEGUN
FACTURA NO. 12327 SERIE:
"A". SOLICITADO POR:
BYRON POP DE LA OFICINA
DE COMUNICACION SOCIAL
NIT: 76191176 - AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD
ANONIMA
1,780.00
23/12/2016 PAG CHEQUES 45026 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO POR
COBERTURA Y PUBLICIDAD
DE ACTIVIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE COBÁN,
TRANSMITIDA A TRAVÉS DE
MASTV CANAL 33 DURANTE
EL MES DE SEPTIEMBRE DEL
2016, PAGO DE ARBITRIO
MUNICIPAL 2016. SEGÚN
FACTURA NO. 52 SERIE: "C"
SOLICITADO POR EFRAIN
GARCIA DE LA OFICINA DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
NIT: 29216907 - MAAS,BARRIOS,,SELVYN,MOAZIRI 3,014.25
23/12/2016 PAG CHEQUES 45027 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
COBERTURA Y PUBLICIDAD
DE ACTIVIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE COBÁN,
TRANSMITIDA A TRAVÉS DE
MASTV CANAL 33 DURANTE
EL MES DE AGOSTO DEL AÑO
2016, EXONERACIÓN DE
MULTAS PMT 2016. SEGUN
FACTURA NO. 51 SERIE: "C".
SOLICITADO POR: EFRAIN
GARCIA DE LA OFICINA DE
COMUNICACION SOCIAL
NIT: 29216907 - MAAS,BARRIOS,,SELVYN,MOAZIRI 3,014.25
23/12/2016 PAG CHEQUES 45028 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
211 CENAS. QUE FUERON
SERVIDAS A
ACOMPAÑANTES DE
CANDIDATAS EN EL EVENTO
ELECCION RAB'IN AJAW 2016-
2017. SEGUN FACTURA NO.
384 SERIE: "B" SOLICITADO
POR: IRMA YOLANDA TUPIL
MAY (SECRETARIA OFICINA
DEL FOLKLOR)
NIT: 4246462 - CHOCOOJ,MOESCHLER,,LUIS,ENRIQUE 4,220.00
23/12/2016 PAG CHEQUES 45029 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
229 CENAS QUE FUERON
SERVIDOS A
ACOMPAÑANTES DE
CANDIDATAS EN EL EVENTO
ELECCION RAB'IN AJAW 2016-
2017. SEGUN FACTURA NO.
382 SERIE: "B". SOLICITADO
POR: IRMA YOLANDA TUPIL
MAY (SECRETARIA OFICINA
DEL FOLKLOR)
NIT: 4246462 - CHOCOOJ,MOESCHLER,,LUIS,ENRIQUE 4,580.00
23/12/2016 PAG CHEQUES 45030 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
SERVICIO DE JUEGOS
PIROTÉCNICOS, DURANTE
LAS ACTIVIDADES DE LA 80
FERIA DEPARTAMENTAL DE
ALTA VERAPAZ, REALIZADA
DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DE
2016. SEGUN FACTURA NO. 20
SERIE: "C"
NIT: 29635853 - SACUL,DE LA CRUZ,,MARIO, 3,200.00
23/12/2016 PAG CHEQUES 45031 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
REPARACIÓN Y
DOSIFICACIÓN DE BOMBA DE
DIESEL Y REVISIÓN DEL
SISTEMA ELÉCTRICO DE LA
BOMBA DE INYECCIÓN DE LA
PLANTA ELÉCTRICA MARCA
(KOLER) COLOR BLANCA.
SEGUN FACTURA NO. 102
SERIE: "B". SOLICITADO POR:
LEONEL EMILIO ALCANTARA
NIT: 1243809K - CAAL,PAAU,,CARLOS,HUMBERTO 950.00
23/12/2016 PAG CHEQUES 45032 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
REPARACIÓN GENERAL DE
UN GENERADOR (PLANTA
ELÉCTRICA) MARCA
ATAMOTOR MINSEL DE
DIESEL; MOTOR NO
ARRANCABA NI GENERABA.
SEGUN FACTURA NO. 103
SERIE: "B" SOLICITADO POR:
LEONEL EMILIO ALCANTARA
NIT: 1243809K - CAAL,PAAU,,CARLOS,HUMBERTO 1,900.00
23/12/2016 PAG CHEQUES 45033 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
CÁMARA MARCA
PANASONIC AG-AC7, SERIE
G2HK00421 ODT 2910 DE
HOMBRO DEL CANAL
MUNICIPAL. SEGUN
FACTURA NO. 1757 SERIE: "B".
SOLICITADO POR: EFRAIN
GARCIA
NIT: 5100097 - INGENIERIA Y REPRESENTACIONES
SOCIEDAD ANONIMA
5,175.00
23/12/2016 PAG CHEQUES 45034 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
ADQUISICIÓN DE 111
ALMUERZOS. SERVIDOS EN
REUNIÓN SOSTENIDO DEL
CONSEJO DEPARTAMENTAL
DE DESARROLLO DE ALTA
VERAPAZ A REALIZARSE EL
28/10/2016. SEGUN FACTURA
NO. 668 SERIE: "E"
NIT: 50769715 -
LOPEZ,JUAREZ,FERNANDEZ,KYRA,ARGEDIA
3,330.00
23/12/2016 PAG CHEQUES 45035 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR DE
IMPRESIÓN DE PLANOS EN
FORMATO A-1, DE LOS
PROYECTOS CONSTRUCCION
EDIFICIO(S)MATERNO
INFANTIL, COBAN, A.V. Y
CONSTRUCCION EDIFICIO(S)
AUDITORIUM, CENTRO DE
TECNIFICACION
OCUPACIONAL, COBAN, A.V.
PARA CONFORMACIÓN DE
EXPEDIENTES
NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA,YOMARA 1,911.00
23/12/2016 PAG CHEQUES 45036 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
REPUESTOS EN GENERAL.
POR TRABAJOS EN
PROYECTO REHABILITACION
CALLES, SEÑALIZACION VIAL
2016, CASCO URBANO,
COBAN, A.V. SEGUN
FACTURA NO. 300 SERIE: "A"
NIT: 91387450 - YAXCAL,,,ANABELLA,ELIZABETH 22,150.00
23/12/2016 PAG CHEQUES 45037 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
REPUESTOS PARA LAS
MOTOCICLETAS CON LOS
NÚMEROS DE PLACAS: M-
032CDT A CARGO DE LA
PMT,M-296CQS A CARGO DE
LA OFICINA DE
TRANSPORTES, M-032BBX A
CARGP DE COMBUSTIBLE, M-
036CDT A CARGO DE LA PMT,
M-034CDT A CARGO DE LA
PMT, M-026 BXX A CARGO DE
LA PMT
NIT: 29214467 - PEREIRA,CONTRERAS,,DEIGLI,ELI 1,520.00
23/12/2016 PAG CHEQUES 45038 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
REPUESTOS PARA
MOTOCICLETAS CON
NUMERO DE PLACAS: M-031
CDT A CARGO DE LA
GERENCIA DESERVICIOS, M
031-BXX A CARGO DE LA
PMT, M-296CQS A CARGO DE
LA OFICINA DE
TRANSPORTES, M-032BXX
ACARGO DE
COMBUSTIBLE,M-028BXX A
CARGO DEL MENSAJERO
MUNICIPAL, COMISIONES
VARIAS
NIT: 29214467 - PEREIRA,CONTRERAS,,DEIGLI,ELI 2,744.00
23/12/2016 PAG CHEQUES 45039 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
REPUESTOS PARA
MOTOCICLETAS CON PLACAS
NO. M-032CDT A CARGO DE
LA PMT, M-038CDT A CARGO
DE COOPERACIÓN EXTERNA,
M-026BXX A CARGO DE LA
PMT, M-032BXX A CARGO DE
ENCARGADO DE
COMBUSTIBLE Y M-031BXX A
CARGO DE LA PMT,
COMISIONES VARIAS.
FACTURA NO. 1891 SERIE:
"M1"
NIT: 29214467 - PEREIRA,CONTRERAS,,DEIGLI,ELI 2,320.00
23/12/2016 PAG CHEQUES 45040 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
REPUESTOS PARA
MOTOCICLETAS PLACAS: M-
074BZN A CARGO DEL
MENSAJERO MUNICIPAL, M-
751BBT,M-032BBX A CARGO
DEL ENCARGADO DE
COMBUSTIBLE, EN
COMISIONES VARIAS. SEGUN
FACTURA NO. 1893 SERIE: M1.
NIT: 29214467 - PEREIRA,CONTRERAS,,DEIGLI,ELI 1,245.00
23/12/2016 PAG CHEQUES 45041 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
50 CAJAS DE PAPEL
HIGIENICO JUMBO ROLL DE 6
UNIDADES CADA CAJA. PARA
COBRO EN LOS SANITARIOS
PUBLICOS DE ESTA
MUNICIPALIDAD. SEGUN
FACTURA NO. 8731 SERIE: 3
NIT: 83595996 - DISTRIBUIDORA Y ALMACENES DEL
VALLE, SOCIEDAD ANONIMA
5,250.00
23/12/2016 PAG CHEQUES 45042 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE 29
CENAS. POR REUNION
CELEBRADA CON
GERENTES,DIRECTORES,
SECRETARIAS, JEFES DE
UNIDADES MUNICIPALES
POR INICIO EN
PRIORIZACION DE
PROYECTOS. SEGUN
FACTURA NO. 3150 SERIE: "F"
NIT: 4247272 - MARTINEZ,POLANCO,,JUAN,DE DIOS 1,595.00
23/12/2016 PAG CHEQUES 45043 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA
BOLSAS DE DETERGENTE,
GALONES DE
DESINFECTANTE, GALONES
DE CERA Y DOCENAS DE
CLORO EN POPULINO. PARA
MANTENIMIENTO
SANITARIOS PUBLICOS DE
ESTA MUNICIPALIDAD,
MANTENIMIENTO EDIFICIO
MUNICIPAL Y OTROS. SEGUN
FACTURA NO. 9059 SERIE: "3"
NIT: 83595996 - DISTRIBUIDORA Y ALMACENES DEL
VALLE, SOCIEDAD ANONIMA
3,490.00
28/12/2016 PAG CHEQUES 45080 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
182 PLAYERAS COMBINADAS
EN TELA QUIANA. PARA LA
CARRERA DE LOS BARRIOS
15K. ORGANIZADA POR LA
MUNICIPALIDAD DE COBAN
A CARGO DE LA GERENCIA
DE COOPERACION EXTERNA.
SEGUN FACTURA NO. 310
SERIE: "B1". SOLICITADO
POR: GERSON LEAL
NIT: 89478371 - COOPERATIVA INTEGRAL DE
SERVICIOS ESPECIALES DE ATLETISMO LEONARDO
OTONIEL DELGADO MENDEZ R. L.
4,004.00
28/12/2016 PAG CHEQUES 45081 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
VASOS DESECHABLES ,
LIBRAS DE CAFE, LIBRAS DE
AZUCAR, BOLSAS PARA
BASURA, BOLSAS DE
DETERGENTE. PARA USO EN
ANTESALA DEL DESPACHO
MUNICIPAL EN ATENCION A
VECINOS QUE REALIZAN
TRAMITES VARIOS,
REUNIONES VARIAS. BOLSAS
DE BASURA Y DETERTENGE:
PARA MANTENIMIENTO
EDIFICIO MUNICIPAL
NIT: 83595996 - DISTRIBUIDORA Y ALMACENES DEL
VALLE, SOCIEDAD ANONIMA
2,820.00
28/12/2016 PAG CHEQUES 45082 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
8 CANASTAS NAVIDEÑAS.
PARA USO EN EL CONVIVIO
NAVIDEÑO CON EMPLEADOS
MUNICIPALES, DICHO SE
LLEVARA A CABO EN LAS
INSTALACIONES DE TRIBUNA
MONJA BLANCA. LA FECHA
23-12-2016
NIT: 6281478 - DIAZ,Y DIAZ,,NERY,ESTUARDO 1,200.00
28/12/2016 PAG CHEQUES 45083 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
8 AZADONES DE 3 LIBRAS
CON CABO Y 2 CARRETILLAS
DE MANO. PARA USO EN
TRABAJOS EN EL PROYECTO
"REHABILITACION CALLES
ORNATO 2016, AREA
URBANA, COBAN. A.V. SEGUN
FACTURA NO. 110923 SERIE:
"A"
NIT: 4248295 - PACAY,CAAL,,EDUARDO,CARMELINO 1,326.00
28/12/2016 PAG CHEQUES 45084 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓN Y
ACCESORIOS PARA LA
REALIZACIÓN DE TRABAJOS
VARIOS EN LOS DIFERENTES
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
DE AGUA POTABLE.
SOLICITADO POR: CLAUDIA
CAAL
NIT: 4248295 - PACAY,CAAL,,EDUARDO,CARMELINO 569.80
28/12/2016 PAG CHEQUES 45091 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA 1
PARILLA Y REPARACION DE
OTRA PARILLA UBICADA EN
LA 8A. AVENIDA, ZONA 1
ACCESO PRINCIPAL AL
CALVARIO DE COBAN, A.V.
SOLICITADO POR: JOSE LUIS
AC HUN
NIT: 6123856 - MORAN,LEMUS,,ANIBAL, 1,625.00
28/12/2016 PAG CHEQUES 45092 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
WIPE, BROCHAS DE 2",
ELECTRODOS 3/32 Y DISCOS
P/CORTE DE METAL. PARA
UTILIZAR EN TALLER
MECÁNICO, QUE SE
ENCUENTRA EN LA UNIDAD
DE MAQUINARIA Y
TRANSPORTE MUNICIPAL.
SOLICITADO POR: JORGE
DUBUISSON
NIT: 3091384 - POP,CAAL,,LUIS,ARNOLDO 337.00
28/12/2016 PAG CHEQUES 45093 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
IMPRESION DE 5,000 JUEGOS
DE BOLETAS DE AVISO
REQUERIMIENTO DE PAGO Y
CITACION (REMISIONES) EN
ORIGINAL Y DOS COPIAS. EN
PAPEL SENSIBILIZADO
TAMAÑO 1/2 CARTA IMPRESO
EN FULL COLOR, TALONARIO
DE 50 JUEGOS. PARA USO
EXCLUSIVO AGENTES DE LA
P.M.T. SOLICITADO POR:
SANDRA REYES
NIT: 11879599 - CHOPEN,CHOC,,ALVARO,HUGO 4,185.00
28/12/2016 PAG CHEQUES 45094 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
ACIDO PARA BATERIA,
LIQUIDO DE FRENOS Y ETER
ETILICO. PARA UTILIZAR EN
EL TALLER MECÁNICO, DE
LA UNIDAD DE MAQUINARIA
Y TRANSPORTE MUNICIPA.
SOLICITADO POR: JORGE
DUBUISSON
NIT: 30334829 - REPUESTOS IBAÑEZ, SOCIEDAD
ANONIMA
555.00
28/12/2016 PAG CHEQUES 45095 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
35000 FORMAS DE PAPEL
CONTINUO LAS CUALES
SERAN UTILIZADAS PARA LA
IMPRESIÓN DE BOLETAS DE
LECTURA DE AGUA POTABLE
DE LAS DIFERENTES ZONAS
DE COBÁN, A.V.
NIT: 1532227 - FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD
ANONIMA
3,990.00
28/12/2016 PAG CHEQUES 45096 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA
PRODUCTOS DE CONSUMO,
PARA USO EN ATENCION A
VECINOS QUE REALIZAN
TRAMITES EN ESTA
MUNICIPALIDAD,
AUDIENCIAS, REUNIONES
VARIAS.
NIT: 83595996 - DISTRIBUIDORA Y ALMACENES DEL
VALLE, SOCIEDAD ANONIMA
2,130.50
28/12/2016 PAG CHEQUES 45097 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
COMPRA DE 15 BANDERAS
CON IMPRESIÓN EN
SUBLIMADO
CONMEMORATIVAS QUE SE
ENTREGAN A LOS
ESTABLECIMIENTOS
PARTICIPANTES EN EL
FESTIVAL CULTURAL DE
VERANO APLAUSO 2016.
NIT: 5968194 - CHOC,CHACOJ,,HUGO,LEONEL 1,800.00
28/12/2016 PAG CHEQUES 45098 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
COBERTURA Y PUBLICIDAD
DE ACTIVIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE COBÁN,
TRANSMITIDA A TRAVÉS DE
MASTV CANAL 33 DURANTE
EL MES DE JULIO AVANCE
INFORMATIVO 2016. SEGUN
FACTURA NO. 50 SERIE C
NIT: 29216907 - MAAS,BARRIOS,,SELVYN,MOAZIRI 3,014.25
29/12/2016 PAG CHEQUES 45146 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
SERVICIO DE DECORACION,
LUCES Y AREGLOS
NAVIDEÑOS EN
INSTALACIONES MUNICIPAL.
SEGUN FACTURA NO. 0387
SERIE: "A"
NIT: 27019462 - ROJOP,DE LEON,,CLAUDIA,SUSANA 19,674.25
29/12/2016 PAG CHEQUES 45147 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ALIMENTACION SERVIDA EN
DIFERENTES REUNIONES
ORGANIZADAS POR
ALCALDIA MUNICIPAL.
GESTIONADA POR LA
SECRETARIA EJECUTIVA.
SEGUN FACTURA: 35 SERIE:
"A1"
NIT: 76987000 - OVERDICK,SOLANO,,HANS,ARTURO 8,775.00
29/12/2016 PAG CHEQUES 45148 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
ADQUISICIÓN DE DE
COMBUSTIBLE DIÉSEL, PARA
USO EN MAQUINARIA QUE SE
UTILIZA EN EL PROYECTO
DENOMINADO
REHABILITACIÓN CALLES,
SEÑALIZACIÓN VIAL, 2016
CASCO URBANO COBÁN A.V.
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
3,999.97
29/12/2016 PAG CHEQUES 45149 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
ADQUISICIÓN DE 401.01
GALONES DE DIÉSEL PARA
USO EN MAQUINARIA QUE SE
UTILIZA EN EL PROYECTO
DENOMINADO
REHABILITACIÓN CALLES
(BACHEO), ÁREA URBANA,
COBÁN A.V.
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
8,000.14
29/12/2016 PAG CHEQUES 45150 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
ADQUISICIÓN DE 175.44
GALONES DE GASOLINA
REGULAR, PARA USO EN
MAQUINARIA QUE SE
UTILIZA EL PROYECTO
DENOMINADO
REHABILITACIÓN CALLES
(BACHEO) ÁREA URBANA
COBÁN A.V.
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
4,201.78
29/12/2016 PAG CHEQUES 45151 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
ADQUISICIÓN DE 1225
GALONES DE COMBUSTIBLE
DIÉSEL, PARA USO EN
MAQUINARIA QUE SE
UTILIZA EN EL PROYECTO
DENOMINADO
REHABILITACIÓN CALLE
(BACHEO), ÁREA URBANA,
COBÁN A.V.
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
23,999.98
29/12/2016 PAG CHEQUES 45152 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
ADQUISICIÓN DE 1000
GALONES DE COMBUSTIBLE
DIÉSEL, PARA USO EN
MAQUINARIA QUE SE
UTILIZA EN EL PROYECTO
DENOMINADO
REHABILITACIÓN CALLE
(BACHEO) ÁREA URBANA
COBÁN A.V.
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
19,580.00
29/12/2016 PAG CHEQUES 45153 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
ADQUISICIÓN DE 864.31
GALONES DE COMBUSTIBLE
DIÉSEL, PARA MAQUINARIA
QUE SE UTILIZA PARA EL
PROYECTO DENOMINADO
REHABILITACIÓN RED DE
ALUMBRADO PUBLICO (2016),
ÁREA URBANA, COBÁN A.V.
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
17,899.96
29/12/2016 PAG CHEQUES 45155 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
REVISIÓN, FIRMA SELLO Y
TIMBRE DE
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA,
EXPEDIENTE DE PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO(S)
AUDITORIUM, CENTRO DE
TECNIFICACIÓN
OCUPACIONAL,(150 FIRMAS);
DOTACIÓN COMBUSTIBLE,
REPUESTOS Y LUBRICANTES
PARA MEJORAMIENTO
CARRETERA DE TERRACERÍA
DOLORES A SAMANZANA,
NIT: 19112734 -
GUILLERMO,VALIENTE,,JOSE,LEONEL
7,000.00
29/12/2016 PAG CHEQUES 45156 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL.
POR FUNCIONAMIENTO DE
LOS CENTROS DE ATENCION
Y DESARROLLO INFANTIL -
CADIS- UBICADO EN LA
COLONIA ESFUERZO II. DEL
15 AL 31 DE JULIO DEL AÑO
2016, SEGUN FACTURA NO. 6
SERIE: "A1". SOLICITADO
POR: MARLON COY DE LA
GERENCIA DE COOPERACION
EXTERNA
NIT: 35230150 - LOPEZ,COY,,MARLEN,YASMIN 1,000.00
29/12/2016 PAG CHEQUES 45157 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
ADQUISICIÓN DE 1253.31
GALONES DE DIÉSEL PARA
USO EN MAQUINARIA QUE SE
UTILIZA EN EL PROYECTO
DENOMINADO
REHABILITACIÓN CALLES
(BACHEO), ÁREA URBANA,
COBÁN A.V.
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
24,999.94
29/12/2016 PAG CHEQUES 45158 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL.
POR FUNCIONAMIENTO DE
LOS CENTROS DE ATENCION
Y DESARROLLO INFANTIL -
CADIS- UBICADO EN LA
COLONIA ESFUERZO II.
CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO DEL AÑO 2016,
SEGUN FACTURA NO. 7
SERIE: "A1". SOLICITADO
POR: MARLON COY DE LA
GERENCIA DE COOPERACION
EXTERNA
NIT: 35230150 - LOPEZ,COY,,MARLEN,YASMIN 2,000.00
29/12/2016 PAG CHEQUES 45159 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL.
POR FUNCIONAMIENTO DE
LOS CENTROS DE ATENCION
Y DESARROLLO INFANTIL -
CADIS- UBICADO EN LA
COLONIA ESFUERZO II.
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
2016, SEGUN FACTURA NO. 8
SERIE: "A1". SOLICITADO
POR: MARLON COY DE LA
GERENCIA DE COOPERACION
EXTERNA
NIT: 35230150 - LOPEZ,COY,,MARLEN,YASMIN 2,000.00
29/12/2016 PAG CHEQUES 45160 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL.
POR FUNCIONAMIENTO DE
LOS CENTROS DE ATENCION
Y DESARROLLO INFANTIL -
CADIS- UBICADO EN LA
COLONIA ESFUERZO II.
CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.
SEGUN FACTURA NO. 10
SERIE: "A1". SOLICITADO
POR: MARLON COY DE LA
GERENCIA DE COOPERACION
EXTERNA
NIT: 35230150 - LOPEZ,COY,,MARLEN,YASMIN 2,000.00
29/12/2016 PAG CHEQUES 45161 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL.
POR FUNCIONAMIENTO DE
LOS CENTROS DE ATENCION
Y DESARROLLO INFANTIL -
CADIS-.CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL AÑO
2016. SEGUN FACTURA NO. 58
SERIE: "A". SOLICITADO POR:
MARLON COY DE LA
GERENCIA DE COOPERACION
EXTERNA
NIT: 80195105 - SUCHITE,Y SUCHITE,,ELBIA,LORENA 2,500.00
29/12/2016 PAG CHEQUES 45162 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL.
POR FUNCIONAMIENTO DE
LOS CENTROS DE ATENCION
Y DESARROLLO INFANTIL -
CADIS-. CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DEL AÑO
2016. SEGUN FACTURA NO. 59
SERIE: "A". SOLICITADO POR:
MARLON COY DE LA
GERENCIA DE COOPERACION
EXTERNA
NIT: 80195105 - SUCHITE,Y SUCHITE,,ELBIA,LORENA 2,500.00
29/12/2016 PAG CHEQUES 45163 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL.
POR FUNCIONAMIENTO DE
LOS CENTROS DE ATENCION
Y DESARROLLO INFANTIL -
CADIS-. CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO 2016. SEGUN FACTURA
NO. 60 SERIE: "A".
SOLICITADO POR: MARLON
COY DE LA GERENCIA DE
COOPERACION EXTERNA
NIT: 80195105 - SUCHITE,Y SUCHITE,,ELBIA,LORENA 2,500.00
29/12/2016 PAG CHEQUES 45164 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
ADQUISICIÓN DE 1002
GALONES DE DIÉSEL,
COMBUSTIBLE PARA USO EN
MAQUINARIA QUE SON
UTILIZADOS EN PROYECTO
DENOMINADO
REHABILITACIÓN CALLES,
SEÑALIZACIÓN VIAL 2016,
CASCO URBANO, COBÁN A.V.
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
19,989.90
29/12/2016 PAG CHEQUES 45165 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
ADQUISICIÓN DE 852.13
GALONES DE DIÉSEL PARA
USO EN MAQUINARIA QUE SE
UTILIZA EN EL PROYECTO
DENOMINADO
REHABILITACIÓN CALLES
(BACHEO), ÁREA URBANA,
COBÁN A.V.
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
16,999.93
29/12/2016 PAG CHEQUES 45166 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL.
POR FUNCIONAMIENTO DE
LOS CENTROS DE ATENCION
Y DESARROLLO INFANTIL -
CADIS- UBICADO EN LA
COLONIA ESFUERZO II.
CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE DEL AÑO
2016. SEGUN FACTURA NO. 11
SERIE: "A1". SOLICITADO
POR: MARLON COY DE LA
GERENCIA DE COOPERACION
EXTERNA
NIT: 35230150 - LOPEZ,COY,,MARLEN,YASMIN 2,000.00
29/12/2016 PAG CHEQUES 45167 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL.
POR FUNCIONAMIENTO DE
LOS CENTROS DE ATENCION
Y DESARROLLO INFANTIL -
CADIS- UBICADO EN LA
COLONIA ESFUERZO II.
CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DEL AÑO
2016. SEGUN FACTURA NO. 13
SERIE: "A1". SOLICITADO
POR: MARLON COY DE LA
GERENCIA DE COOPERACION
EXTERNA
NIT: 35230150 - LOPEZ,COY,,MARLEN,YASMIN 2,000.00
29/12/2016 PAG CHEQUES 45168 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
ARRENDAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO
2016.FUNCIONAMIENTO DE
CENTROS DE ATENCION Y
DESARROLLO INFANTIL -
CADIS-. SEGÚN ACTA DE
SESIONES DEL CONCEJO
MUNICIPAL NO. 26-2016 DE
FECHA: 21-03-2016. SEGUN
FACTURA NO. 13 SERIE: A
NIT: 88942422 - CAHUEQUE,RIVERA,,ANA,LESBIA 1,500.00
29/12/2016 PAG CHEQUES 45169 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
ARRENDAMIENTO DE LOCAL
CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO 2016.
FUNCIONAMIENTO DE LOS
CENTROS DE ATENCION Y
DESARROLLO INFANTIL -
CADIS -. SEGÚN ACTA DE
SESIONES DEL CONCEJO
MUNICIPAL NO. 26-2016 DE
FECHA: 21-03-2016. SEGUN
FACTURA NO. 14 SERIE: A
NIT: 88942422 - CAHUEQUE,RIVERA,,ANA,LESBIA 1,500.00
29/12/2016 PAG CHEQUES 45170 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL.
POR FUNCIONAMIENTO DE
LOS CENTROS DE ATENCION
Y DESARROLLO INFANTIL -
CADIS- UBICADO EN EL
ESFUERZO 2, ZONA 12.
CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO DEL AÑO 2016.
SEGUN FACTURA NO. 17
SERIE: "A". SOLICITADO POR:
MARLON COY DE LA
GERENCIA DE COOPERACION
EXTERNA
NIT: 88942422 - CAHUEQUE,RIVERA,,ANA,LESBIA 1,500.00
29/12/2016 PAG CHEQUES 45171 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL.
POR FUNCIONAMIENTO DE
LOS CENTROS DE ATENCION
Y DESARROLLO INFANTIL -
CADIS- UBICADO EN EL
ESFUERZO 2, ZONA 12.
CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL DEL AÑO 2016.
SEGUN FACTURA NO. 18
SERIE: "A". SOLICITADO POR:
MARLON COY DE LA
GERENCIA DE COOPERACION
EXTERNA
NIT: 88942422 - CAHUEQUE,RIVERA,,ANA,LESBIA 1,500.00
29/12/2016 PAG CHEQUES 45172 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL.
POR FUNCIONAMIENTO DE
LOS CENTROS DE ATENCION
Y DESARROLLO INFANTIL -
CADIS- UBICADO EN EL
ESFUERZO 2, ZONA 12.
CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DEL AÑO 2016.
SEGUN FACTURA NO. 19
SERIE: "A". SOLICITADO POR:
MARLON COY DE LA
GERENCIA DE COOPERACION
EXTERNA
NIT: 88942422 - CAHUEQUE,RIVERA,,ANA,LESBIA 1,500.00
29/12/2016 PAG CHEQUES 45173 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL.
POR FUNCIONAMIENTO DE
LOS CENTROS DE ATENCION
Y DESARROLLO INFANTIL -
CADIS- UBICADO EN LA 8A.
AVENIDA 5-65, ZONA 3.
CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DEL AÑO 2016.
SEGUN FACTURA NO. 56
SERIE: "A". SOLICITADO POR:
MARLON COY DE LA
GERENCIA DE COOPERACION
EXTERNA
NIT: 80195105 - SUCHITE,Y SUCHITE,,ELBIA,LORENA 2,500.00
29/12/2016 PAG CHEQUES 45174 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL.
POR FUNCIONAMIENTO DE
LOS CENTROS DE ATENCION
Y DESARROLLO INFANTIL -
CADIS- CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DEL AÑO
2016. SEGUN FACTURA NO. 57
SERIE: "A". SOLICITADO POR:
MARLON COY DE LA
GERENCIA DE COOPERACION
EXTERNA
NIT: 80195105 - SUCHITE,Y SUCHITE,,ELBIA,LORENA 2,500.00
29/12/2016 PAG CHEQUES 45175 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL.
POR FUNCIONAMIENTO DE
LOS CENTROS DE ATENCION
Y DESARROLLO INFANTIL -
CADIS-. CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DEL
AÑO 2016. SEGUN FACTURA
NO. 61 SERIE: "A".
SOLICITADO POR: MARLON
COY DE LA GERENCIA DE
COOPERACION EXTERNA
NIT: 80195105 - SUCHITE,Y SUCHITE,,ELBIA,LORENA 2,500.00
29/12/2016 PAG CHEQUES 45176 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL.
POR FUNCIONAMIENTO DE
LOS CENTROS DE ATENCION
Y DESARROLLO INFANTIL -
CADIS-. CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2016. SEGUN FACTURA
NO. 62 SERIE: "A".
SOLICITADO POR: MARLON
COY DE LA GERENCIA DE
COOPERACION EXTERNA
NIT: 80195105 - SUCHITE,Y SUCHITE,,ELBIA,LORENA 2,500.00
29/12/2016 PAG CHEQUES 45177 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL.
POR FUNCIONAMIENTO DE
LOS CENTROS DE ATENCION
Y DESARROLLO INFANTIL -
CADIS- UBICADO EN LA 8A.
AVENIDA 5-65, ZONA 3.
COBAN, A.V.
CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DEL AÑO
2016.
NIT: 80195105 - SUCHITE,Y SUCHITE,,ELBIA,LORENA 2,500.00
29/12/2016 PAG CHEQUES 45178 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL.
POR FUNCIONAMIENTO DE
LOS CENTROS DE ATENCION
Y DESARROLLO INFANTIL -
CADIS- UBICADO EN LA
COLONIA NUEVA
ESPERANZA. COBAN, A.V.
CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DEL AÑO 2016.
NIT: 45411743 - TIPOL,IXIM,CHE,ALBA,ADELAIDA 2,500.00
29/12/2016 PAG CHEQUES 45179 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL.
POR FUNCIONAMIENTO DE
LOS CENTROS DE ATENCION
Y DESARROLLO INFANTIL -
CADIS- UBICADO EN LA
COLONIA NUEVA
ESPERANZA. COBAN, A.V.
CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO DEL AÑO 2016.
NIT: 45411743 - TIPOL,IXIM,CHE,ALBA,ADELAIDA 2,500.00
29/12/2016 PAG CHEQUES 45180 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL.
POR FUNCIONAMIENTO DE
LOS CENTROS DE ATENCION
Y DESARROLLO INFANTIL -
CADIS- UBICADO EN LA
COLONIA NUEVA
ESPERANZA. COBAN, A.V.
CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO DEL AÑO 2016.
NIT: 45411743 - TIPOL,IXIM,CHE,ALBA,ADELAIDA 2,500.00
29/12/2016 PAG CHEQUES 45181 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL.
POR FUNCIONAMIENTO DE
LOS CENTROS DE ATENCION
Y DESARROLLO INFANTIL -
CADIS- UBICADO EN LA
COLONIA NUEVA
ESPERANZA. COBAN, A.V.
CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL DEL AÑO 2016.
NIT: 45411743 - TIPOL,IXIM,CHE,ALBA,ADELAIDA 2,500.00
29/12/2016 PAG CHEQUES 45182 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL.
POR FUNCIONAMIENTO DE
LOS CENTROS DE ATENCION
Y DESARROLLO INFANTIL -
CADIS- UBICADO EN LA
COLONIA NUEVA
ESPERANZA. COBAN, A.V.
CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DEL AÑO 2016.
SEGUN FACTURA NO. 177
SERIE: "AA".
NIT: 45411743 - TIPOL,IXIM,CHE,ALBA,ADELAIDA 2,500.00
29/12/2016 PAG CHEQUES 45183 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL.
POR FUNCIONAMIENTO DE
LOS CENTROS DE ATENCION
Y DESARROLLO INFANTIL -
CADIS- UBICADO EN LA
COLONIA NUEVA
ESPERANZA. COBAN, A.V.
CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO DEL AÑO 2016.
SEGUN FACTURA NO. 178
SERIE: "AA".
NIT: 45411743 - TIPOL,IXIM,CHE,ALBA,ADELAIDA 2,500.00
29/12/2016 PAG CHEQUES 45184 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL.
POR FUNCIONAMIENTO DE
LOS CENTROS DE ATENCION
Y DESARROLLO INFANTIL -
CADIS-. CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL AÑO
2016. SEGUN FACTURA NO.
179 SERIE: "AA". SOLICITADO
POR: MARLON COY DE LA
GERENCIA DE COOPERACION
EXTERNA
NIT: 45411743 - TIPOL,IXIM,CHE,ALBA,ADELAIDA 2,500.00
29/12/2016 PAG CHEQUES 45185 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL
POR FUNCIONAMIENTO DE
CADI, CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DEL AÑO
2016. SEGUN FACTURA NO.
182 SERIE: "AA". SOLICITADO
POR: MARLON COY DE LA
GERENCIA DE COOPERACION
EXTERNA
NIT: 45411743 - TIPOL,IXIM,CHE,ALBA,ADELAIDA 2,500.00
29/12/2016 PAG CHEQUES 45186 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL
POR FUNCIONAMIENTO DE
CADI, CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO 2016. SEGUN FACTURA
NO. 181 SERIE: "AA".
SOLICITADO POR: MARLON
COY DE LA GERENCIA DE
COOPERACION EXTERNA
NIT: 45411743 - TIPOL,IXIM,CHE,ALBA,ADELAIDA 2,500.00
29/12/2016 PAG CHEQUES 45187 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL
POR FUNCIONAMIENTO DE
CADI, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2016. SEGUN FACTURA NO.
185 SERIE: "AA". SOLICITADO
POR: MARLON COY DE LA
GERENCIA DE COOPERACION
EXTERNA
NIT: 45411743 - TIPOL,IXIM,CHE,ALBA,ADELAIDA 2,500.00
29/12/2016 PAG CHEQUES 45188 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL
POR FUNCIONAMIENTO DE
CADI, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2016. SEGUN FACTURA
NO. 183 SERIE: "AA".
SOLICITADO POR: MARLON
COY DE LA GERENCIA DE
COOPERACION EXTERNA
NIT: 45411743 - TIPOL,IXIM,CHE,ALBA,ADELAIDA 2,500.00
29/12/2016 PAG CHEQUES 45189 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
ARRENDAMIENTO DE LOCAL.
POR FUNCIONAMIENTO DE
LOS CENTROS DE ATENCION
Y DESARROLLO INFANTIL -
CADIS-. CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DEL AÑO
2016. SEGUN FACTURA NO.
180 SERIE: "AA". SOLICITADO
POR: MARLON COY DE LA
GERENCIA DE COOPERACION
EXTERNA
NIT: 45411743 - TIPOL,IXIM,CHE,ALBA,ADELAIDA 2,500.00
29/12/2016 PAG CHEQUES 45203 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
ADQUISICIÓN DE 451
GALONES DE COMBUSTIBLE
DIÉSEL, PARA USO EN
MAQUINARIA QUE SE
UTILIZA EN EL PROYECTO
DENOMINADO
REHABILITACIÓN CALLES,
SEÑALIZACIÓN VIAL 2016,
CASCO URBANO, COBÁN A.V.
NIT: 84527781 - SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD
ANONIMA
8,997.45
29/12/2016 PAG CHEQUES 45205 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
1 TRAJE IMPERMEABLE
ENGUATADO TALLA "S",
PARA USO MENSAJERO
MUNICIPAL BAJO
RESPONSABILIDAD DE LUIS
OLIVARES
NIT: 50463284 -
GONZALEZ,SANTAMARIA,,CORNELIO,HELMUTH
EDUARDO
600.00
30/12/2016 PAG CHEQUES 45207 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
250 MEDALLAS DE RESINA.
PARA LA CARRERA DE LOS
BARRIOS 15K. ORGANIZADA
POR LA MUNICIPALIDAD DE
COBAN, A CARGO DE LA
GERENCIA DE COOPERACION
EXTERNA, SEGUN FACTURA
NO. 203 SERIE: "C".
SOLICITADO POR: GERSON
LEAL
NIT: 44297203 - MORALES,RODAS,,EDGAR,DANIEL 2,866.07
30/12/2016 PAG CHEQUES 45208 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO OMPRA DE
47 JUEGOS DE UNIFORMES
PARA AGENTES DE LA PMT, 6
JUEGOS DE CAMISA TIPO
COLUMBIA PARA PERSONAL
ADMINISTRATIVO DE LA
P.M.T. SEGUN FACTURA NO.
2896 SERIE: B
NIT: 5968194 - CHOC,CHACOJ,,HUGO,LEONEL 17,000.00
30/12/2016 PAG CHEQUES 45209 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
HONORARIOS
PROFESIONALES POR
FACCIONAR ACTA NOTARIAL
DE ENTREGA DE CARGO,
DOCUMENTACIÓN Y BINES
MUEBLES EN LA DIRECCIÓN
DE LA UNIDAD MUNICIPAL
DE PLANIFICACIÓN DE LA
MUNICIPALIDAD DE COBÁN.
GESTIONADO POR LA
GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS. SEGUN FACTURA
NO. 235 SERIE: "D"
NIT: 6215289 - MILIAN,RAMIREZ,,CARLOS,DARWIN 2,000.00
30/12/2016 PAG CHEQUES 45210 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO COMPRA DE
50 PLAYERAS DEPORTIVAS
PARA DONARLAS A LA
CARRERA DENOMINADA 10K
COBAN RUNNING, QUE SE
LLEVARA A CABO EL DIA 04
DE DICIEMBRE DEL 2016,
FECHA EN QUE SE
CONMEMORA EL DIA
INTERNACIONAL DE LAS
PERSONAS DISCAPACITADAS.
SEGUN FACTURA NO. 11
SERIE: "A". SOLICITADO POR:
SERGIO IBARRA
NIT: 22226699 - COY,PABLO,,KARLA,IXMUCANE
FLORIDALMA
1,000.00
30/12/2016 PAG CHEQUES 45211 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE SEMAFORO
UBICADO EN LA 2A. CALLE Y
10 AVENIDA, ZONA 3
INTERSECCION PARQUE SAN
MARCOS COBAN, A.V. COMO
PARTE DEL PROYECTO DE
REHABILITACION CALLES,
SEÑALIZACION VIAL 2016,
CASCO URBANO, COBAN, A.V.
SOLICITADO POR: JOSE
ARGUETA
NIT: 5646235 - CALDERON,VARGAS,,OSCAR,DIEGO 15,000.00
30/12/2016 PAG CHEQUES 45214 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
PUBLICIDAD EN EL
NOTICIERO VIDEO PRENSA
CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO DEL AÑO 2016. POR
VIDEO PUBLICIDAD SPOT
PRINCESA TEZULUTLAN 2016-
2017, TRANSMITIDA EN EL
NOTICIERO VIDEO PRENSA
CANAL 33 T.V. SISTEMA DE
CABLE TIGOSTAR.
NIT: 10305629 -
ALVARADO,MACZ,,GLADYS,MARLENE
1,500.00
30/12/2016 PAG CHEQUES 45215 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
PUBLICIDAD EN EL
NOTICIERO VIDEO PRENSA
CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DEL AÑO 2016. POR
VIDEO PUBLICIDAD SPOT
SEÑORITA COBAN 2016-2017,
TRANSMITIDA EN EL
NOTICIERO VIDEO PRENSA
CANAL 33 T.V. SISTEMA DE
CABLE TIGOSTAR.
NIT: 10305629 -
ALVARADO,MACZ,,GLADYS,MARLENE
1,500.00
30/12/2016 PAG CHEQUES 45216 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
PUBLICIDAD EN EL
NOTICIERO VIDEO PRENSA
CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL DEL AÑO 2016. POR
VIDEO PUBLICIDAD SPOT
PRORROGA PAGO BOLETO
DE ORNATO 2016,
TRANSMITIDA EN EL
NOTICIERO VIDEO PRENSA
CANAL 33 T.V. SISTEMA DE
CABLE TIGOSTAR.
NIT: 10305629 -
ALVARADO,MACZ,,GLADYS,MARLENE
1,500.00
30/12/2016 PAG CHEQUES 45217 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
PUBLICIDAD EN EL
NOTICIERO VIDEO PRENSA
CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO DEL AÑO 2016.
POR VIDEO PUBLICIDAD
SPOT FESTIVAL APLAUSO
2016, TRANSMITIDA EN EL
NOTICIERO VIDEO PRENSA
CANAL 33 T.V. SISTEMA DE
CABLE TIGOSTAR.
NIT: 10305629 -
ALVARADO,MACZ,,GLADYS,MARLENE
1,500.00
30/12/2016 PAG CHEQUES 45218 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE
PUBLICIDAD EN EL
NOTICIERO VIDEO PRENSA
CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO DEL AÑO 2016. POR
VIDEO PUBLICIDAD SPOT
PAGO DE IUSI Y ARBITRIOS
MUNICIPALES 2016,
TRANSMITIDA EN EL
NOTICIERO VIDEO PRENSA
CANAL 33 T.V. SISTEMA DE
CABLE TIGOSTAR.
NIT: 10305629 -
ALVARADO,MACZ,,GLADYS,MARLENE
1,500.00
30/12/2016 PAG CHEQUES 45219 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
ADQUISICIÓN DE SERVICIO
DE 10 AROMATIZADORES Y 6
DESODORIZADORES PARA
USO EN LOS SERVICIOS
SANITARIOS, DESPACHO,
GERENCIA FINANCIERA Y
PASILLO DEL EDIFICIO
MUNICIPAL.
CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016.
NIT: 88699749 - SISTEMAS DE HIGIENE Y
MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA
1,414.99
30/12/2016 PAG CHEQUES 45220 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO
ADQUISICIÓN DE SERVICIO
DE 10 AROMATIZADORES Y 6
DESODORIZADORES PARA
USO EN LOS SERVICIOS
SANITARIOS, DESPACHO,
GERENCIA FINANCIERA Y
PASILLO DEL EDIFICIO
MUNICIPAL.
NIT: 88699749 - SISTEMAS DE HIGIENE Y
MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA
1,414.99
30/12/2016 PAG CHEQUES 45221 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
PAGO DE 112 ALMUERZOS
SERVIDOS EN ACTIVIDAD
PREVIO A LA CELEBRACIÓN
DE LA ELECCIÓN DE RABIN
AJAW 2016, PARA HUESPEDES
DISTINGUIDOS Y
FAMILIARES DE LAS
REPRESENTANTES DE CADA
DEPARTAMENTO.
NIT: 91887992 - CORPORACION SANTO DOMINGO DE
GUZMAN SOCIEDAD ANONIMA
8,400.00
30/12/2016 PAG CHEQUES 45222 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO POR
ALQUILER DE SANITARIOS
MOVILES, EL PAQUETE
ECONOMICO INCLUYE: 12
UNIDADES TIPO SERVI
INTEGRA, PAPEL COMERCIAL
POR UNIDAD, SERVICIO DE
LIMPIEZA, MISMOS QUE
SERAN UTILIZADOS DEL DE
JULIO AL 09 DE AGOSTO DE
2015 POR LA FERIA
DEPARTAMENTAL DE LA
CIUDAD DE COBAN.
NIT: 12777935 - SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD
ANONIMA
18,990.00
30/12/2016 PAG CHEQUES 45223 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
ALMUERZOS SERVIDOS EN
ACTIVIDAD PROGRAMAS DE
FERIA PATRONAL, CON
AUTORIDADES E INVITADOS
ESPECIALES.
NIT: 91887992 - CORPORACION SANTO DOMINGO DE
GUZMAN SOCIEDAD ANONIMA
4,425.00
30/12/2016 PAG CHEQUES 45224 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
PAGO DE ALMUERZOS
SERVIDOS EN ACTIVIDAD
PROGRAMAS DE FERIA
PATRONAL, CON
AUTORIDADES E INVITADOS.
NIT: 91887992 - CORPORACION SANTO DOMINGO DE
GUZMAN SOCIEDAD ANONIMA
7,200.00
30/12/2016 PAG CHEQUES 45225 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO VALOR POR
SERVICIO DE HOSPEDAJE
PARA HUESPEDES
DISTINGUIDOS, FAMILIARES
Y ACOMPAÑANTES DE LAS
CANDIDATAS
REPRESENTANTES DE LOS
DEPARTAMENTOS EN LA
ELECCIÓN DE RABIN AJAW
2016.
NIT: 91887992 - CORPORACION SANTO DOMINGO DE
GUZMAN SOCIEDAD ANONIMA
7,670.00
30/12/2016 PAG CHEQUES 45226 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO ALQUILER
DE MOBILIARIO Y EQUIPO
UTILIZADO EN LAS
INSTALACIONES DE LA
TRIBUNA MONJA BLANCA,
POR CONVIVIÓ NAVIDEÑO
MUNICIPAL.
NIT: 8246343 -
SIERRA,RAMIREZ,RODAS,ZOILA,ANGELICA
2,500.00
30/12/2016 PAG CHEQUES 45227 ORDEN DE COMPRA: PAGO
DE DOCUMENTO PAGO DE 65
PARES DE ARETES DE PLATA
EN FORMA DE QUETZAL,
OBSEQUIO PARA SEÑORITAS
PARTICIPANTES EN EVENTO
RAB ?IN AJAW, ACTIVIDAD
REALIZADA EL DÍA SÁBADO
23 DE JULIO DE 2016, EN LAS
INSTALACIONES DEL INJUD.
NIT: 67272657 - CHEN,MO,CHAMAN,MARIA,LUISA 4,225.00
69,425,141.25
39,190,459.84
101,588,900.04
39,190,459.84