07 planeamiento estrategico yauli

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA SAA

ARTICULO DE INVESTIGACIÓN

Planeamiento largo plazo - UEA Yauli, Jorge Flores Quispe 1

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

UNIDAD ECONOMICA ADMINISTRATIVA YAULI


MARZO 2015




INDICE

1.0 Introducción ..................................................................................... 3

2.0 Términos claves ................................................................................ 3 2.1 Administración ................................................................................. 4

2.2 Eficacia y Eficiencia en una Organización. ..................................... 4 2.2.1 Eficacia .......................................................................................... 4 2.2.2 Eficiencia ....................................................................................... 4

2.3 Planeamiento .................................................................................... 4 2.3.1 Proceso de formulación del planeamiento .................................... 5

2.3.1.1 Misión ......................................................................................... 5 2.3.1.2 Estrategias .................................................................................. 5 3.0 Unidad Económica Administrativa Yauli ......................................... 6

3.1 Misión ............................................................................................... 6 3.2 Estrategias ........................................................................................ 6 3.3 Formulación de planes estratégicos ................................................ 6

3.3.1 Consolidación o crecimiento del nivel de producción ................. 6 3.3.2 Mantenimiento o incremento del nivel de reserva del mineral. .. 7

3.3.4 Cumplimiento de las normas de seguridad, medio ambiente y comunidades ........................................................................................ 7




PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

UNIDAD ECONOMICA ADMINISTRATIVA YAULI


1. Introducción

El presente informe tiene por objetivo mostrar el planeamiento

estratégico de la Unidad Económica Administrativa Yauli y su relevancia

para su desarrollo sostenido en el largo plazo.

Para ello se exponen inicialmente en forma suscrita los principales

términos de administración, entendido como el proceso de planear,

organizar, liderar y controlar los esfuerzos, discutiendo posteriormente en

forma de caso práctico las fases del planeamiento estratégico en nuestra

unidad.

2. Términos claves

Para tratar el tema de planeamiento estratégico en nuestra unidad

minera, considero relevante expones los principales conceptos

involucrados de manera que todos podamos hablar el mismo idioma.

2.1. Administración

La administración es el proceso de planear, organizar, liderar y

controlar los esfuerzos de los miembros de una organización y el empleo de

todos los demás recursos organizacionales, para lograr los objetivos

propuestos.

2.2. Eficacia y Eficiencia en una Organización.

2.2.1. Eficacia

Habilidad para determinar los objetivos apropiados del negocio

minero.

Actividad de visión y juicio de valor para tomar decisiones.




Resolver la pregunta: ¿Qué cosa hacer?

2.2.2. Eficiencia

Habilidad para minimizar el uso de los recursos en el logro de los

objetivos organizacionales.

Actividad de dominio de la rutina del negocio minero.

Resolver preguntas ¿Cómo optimizar los procesos? ¿Cómo hacer una

cosa ya definida lo mejor posible?

2.3. Planeamiento

Establecer las metas correctas

Elegir los medios correctos para alcanzar dicha metas.

Las metas del negocio minero son importantes por las siguientes razones:

Proporcionar un sentido de dirección.

Permitir enfocar esfuerzos.

Guiar los planes y decisiones.

Permiten evaluar el proceso productivo operacional y financiero.

2.3.1. Proceso de formulación del planeamiento

2.3.1.1. Misión

La misión de una empresa es la parte relativamente permanente de

la identidad de la organización, que favorece la unidad y motivación de sus

MISIÓN

PLANES

ESTRATEGICOS

PLANES

OPERATIVOS




miembros. Constituye la base de la organización, sus valores, su ámbito y

su ubicación en el mundo. Para que la organización avance de manera

efectiva, los planes estratégicos y operativos tienen que reflejar la misión

de nuestra corporación.

2.3.1.2. Estrategias

El concepto de estrategia puede definirse a partir de dos perspectivas:

Desde la perspectiva futura, de lo que una organización

pretende ser.

Desde la perspectiva presente, de lo que una organización

hace.

Desde la perspectiva futura, la estrategia es el programa general

para alcanzar los objetivos de la organización y poner en práctica su

misión.

Desde la perspectiva presente, la estrategia es el patrón de

respuestas que la organización ha presentado a través del tiempo.

3. Unidad Económica Administrativa Yauli

3.1. Misión

Consolidarse como el primer producto de concentrados polimetálicos

(Cu, Pb, Zn y Ag), alcanzando los menores costos de producción y

compatibilizando las operaciones con las normas de seguridad, medio

ambiente y comunidades.

3.2. Estrategias

Las empresas alcanzan el éxito con relación a sus competidores si

cuentan con una ventaja competitiva: costos inferiores y diferenciación.




En el caso de la industria minera, la ventaja competitiva sostenible

es el liderazgo en costos, ya que se traduce en una productividad más alta

que los competidores, menor vulnerabilidad a los descensos en la

cotización internacional de los metales (corto plazo); y mayor volumen de

reservas minables, a partir de un menor nivel de cut-off.

Por lo general lo volúmenes de comercialización de una empresa

minera, respecto al mercado de metales hacen que su programa de

producción (oferta), se base en el supuesto de una demanda ilimitada, sin

embargo en la medida que se ubique en el cuartil inferior de los costos de

producción respecto a los otros productores mundiales, un persistente

descenso en la cotización internacional de los metales (mediano plazo)

generará la salida del mercado de los productores mundiales ubicados en

el cuartil superior de costos de producción, una disminución de los costos

y por ende un repunte en la cotización de los metales.

3.3. Formulación de planes estratégicos

3.3.1. Consolidación o crecimiento del nivel de producción

Para ello se debemos analizar los recursos disponibles en:

Volumen de mineral preparado.

Nivel de reservas de mineral probadas y accesibles o minables.

Energía (demanda vs oferta)

Equipos e infraestructura minera.

Capacidad de planta de tratamiento.

Productividad del personal.

Infraestructura general.

3.3.2. Mantenimiento o incremento del nivel de reserva del

mineral.

Para ello debemos de contar con información referente a:

Programa de exploración y desarrollo del mediano plazo y largo

plazo.




Balance de reservas y recursos del mineral.

Determinación del cut-off y su análisis de sensibilidad.

Posibilidad de nuevos zona de producción.

3.3.3. Control estricto de los costos de producción

Para ello debemos de implementar lo siguiente:

Revisión periódica de los procedimientos y estándares operativos

empleados.

Incremento progresivo del nivel de productividad de los recursos

(equipos, mano de obra y materiales).

Evaluación constante de lo ejecutado vs presupuestado tanto en

unidades físicas como monetarias, seguimiento a la curva S.

3.3.4. Cumplimiento de las normas de seguridad, medio

ambiente y comunidades

Para ello se debe implementar lo siguiente:

Introducción de los conceptos de control total de pérdidas.

Continuar con la integración y la responsabilidad de seguridad, en

todos los niveles jerárquicos de nuestra unidad.

Capacitación técnica constante al personal (obreros - empleados)

Enriquecer el sistema de monitoreo integral de los efluentes sólidos y

líquidos

Cumplir con las normas de diseño en lo referente a relaves.

Implementar medidas de restauración y/o reforestación el entorno,

cierre progresivo.




ANEXOS

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA SAA ARTICULO DE INVESTIGACIÓN

Planeamiento largo plazo - UEA Yauli, Jorge Flores Quispe

9

PLANEAMIENTO ESTRATEGICOUNIDAD ECONOMICA ADMINISTRATIVA YAULI

ComenzarInformación

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A



10

Empresa minera Volcan VOLCAN COMPAÑIA MINERA SAA

Periodo de vigencia del plan 2015-2025

Primer periodo 2015

Primer mes Enero

DATOS BÁSICOS

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - YAULI

El presente libro tiene por objeto establacer los lineamiento generales

y de largo plazo de la Unidad Economica Administrativa de yauli, de la

Compañia Minera Volcan SAA a fin de poder establer el escenario al

2025 y asi poder obtener margenes operativos incrememntales y

sostenidos de nuestra corporación.

INDICE

1. MISIÓN -VISIÓN

2. D.A.F.O - F.O.D.A

3. ESTRATEGIAS D.A.F.O

4. ANÁLISIS DE POSICIÓN

5. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

6. PLANIFICACIÓN



11

¿QUE ES UN PLAN ESTRATEGICO?

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - YAULI

Qué objetivos estrategicos, cómo y

cuando los alcanzaremos

PLANIFICACIÓNPlanes operativos y plan economico

financiero

SEGUIMIENTO

ESTRUCTURA DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO YAULI

Plan estrategico es aquel, que partiendo de lo que la empresa es hoy y d eloq ue quiere ser, análiza la

situación, define las metas alcanzar, el camino a seguir y los plazos.

Por tanto, siempre es un plan a medio / laergo plazo que contiene elementos filosoficos, elementos

análisticos y elementos operativos sostenidos confirmados por las consiguientes previsiones económico -

financieras.

ESTRATEGIAS

PLANES DE ACCIÓN

PLAN ECON/FINANC

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

CONCEPTOS

Elementos filosoficos y

conceptuales: quienes somos, a

donde queremos llegar

ANÁLISIS SITUACIÓNAnálisis y diagnostico: Dónde

estamos y cual es el entorno

DEFINICIÓN ESTRATEGICA

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

SITUACIÓN EXTERNA

SITUACIÓN INTERNA

OBJETIVOS



12

2015-2025

2015-2025

MISIÓNVolcan

MISIÓN Y VISIÓN

Volcan VISIÓN

Consolidarse como el primer producto de

concentrados polimetálicos (Cu, Pb, Zn y Ag),

alcanzando los menores costos de producción y

compatibilizando las operaciones con las normas de

seguridad, medio ambiente y comunidades.



13

D Debilidades F Fortalezas

1Yacimientos con complicancias estructurales, que

implican mayores costos y de sostenimiento.1

Disponer de un yacimiento minero polimetalico de alta ley,

yacimiento bondadoso.

2Procedimientos operativos poco estructurados y

planificados.2 Contar con apreciable volumenen de reservas de mineral.

3Bajos niveles de productividad en general del

personal obrero y empleado.3

Morfologia del yacimiento que permite centralizar las

operaciones, por lo tanto ejerce mejor control.

4Escaso empleo del control de costos de producción

como herramienta de gestión, por la parte operativa.4 Disponer de una energía hidroeléctrica.

5Empleo de contratistas mineros con bajos niveles de

rendimiento y por ende costos altos.5

Ubicación del yacimiento minero cercano a la cuidad de

lima, con una red vial confiable, permitiendo obtener bajos

6 Retraso en los programas de preparación de mineral. 6 Posición economica financiera solida.

7 Mayor profundidad de las labores operativas. 7Mineria polimetalica, yacimiento propicio para explotación

mecanizada.

8Utilización de equipos antiguos, overholeados y

deficientes.8

Sistemas de gestión de riesgos ocupacionales con bueno

desempeño.

9Inadecuada programación y abastecimiento

inoportuno de repuestos y materiales.9

Capacidad de diseñar , modelar e implementar sistemas de

gestión, ingeniería y costos.

10Inadecuado programa de capacitación para lograr el

mejoramiento continuo.10 Compromiso de la alta gerencia de nuestra unidad

A Amenazas O Oportunidades

1Decremento coyuntural de las cotizaciones

internacionales de los metales base.1

Cotizaciones internacionales de los polimetalicos estables

con tendencia a incementarse.

2Cortes en el proceso productivo: energía

hidroelectrica / sistema de izaje / planta de 2

Mayor acceso a tecnología aplicada al ambito operativo y/o

administrativo.

3 Desarrollo de sustitutos del cobre, plata, plomo y zinc. 3 Estabilidad economica politica y social.

4Rigidez y severidad de normas internacionales,

referente a la protección ambiental y comunidades.4 Mayor flexibilidad en las relaciones laborales.

5 Incremento de la rivalidad en el sector polimetalico. 5Mayor participación de las instituciones educativas y

proveedores de equipos e insumos en los procesos de

6Influencia de organizaciones en temas sociales,

laborales y ambientales6 Reducción del riesgo pais. Mayor costo de oportunidad.

7Percepción negativa de la minería, por parte de las

comunidades.7 Accebilidad a nuevas fuentes de energía.

8 8 Mejores herramientas de gestión operativa y administrativa.

9 9 Bajo poder de negociación de los proveedores.

10 10 Promoción e incentivos de inversión en minería

EX

TE

RN

AS

ANÁLISIS MATRIZ DAFO / FODA

Pueden generar problemas Pueden generar ventajas competitivas

INT

ER

NA

S



14

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Implementación de un sistema de control de costos de

producción a la operación.

Optimización de los procesos productivos y

administrativos mediante el empleo de la tecnología

Optimizar el ciclo del proceso porductivo en todas las

minas de la unidad.

Establecimiento de un sustema de recompensa,

basado en el cumplimiento de la meta especifica

Estrategias SUPERVIVENCIA

Estrategias OFENSIVAS Estrategias DEFENSIVASDisponer de un yacimiento minero polimetalico de

alta ley, yacimiento bondadoso.

Contar con apreciable volumenen de reservas de

mineral.

Morfologia del yacimiento que permite centralizar las

operaciones, por lo tanto ejerce mejor control.

Culminación del proyecto de la nueva cancha de

relaves, cumpliendo con las normas vigentes de medio

Participación de la empresa en el desarrollo de

programas comunales y/o vecinales

Elaboración de plan de contingencias en temas

especificos: energía, sistema de izaje, planta de

Bajo poder de negociación de los proveedores.

Promoción e incentivos de inversión en minería

Decremento coyuntural de las cotizaciones

internacionales de los metales base.

Cortes en el proceso productivo: energía hidroelectrica /

sistema de izaje / planta de beneficio / sostenimiento.

Desarrollo de sustitutos del cobre, plata, plomo y zinc.

Rigidez y severidad de normas internacionales, referente

a la protección ambiental y comunidades.

Incremento de la rivalidad en el sector polimetalico.

Cotizaciones internacionales de los polimetalicos estables

con tendencia a incementarse.

Mayor acceso a tecnología aplicada al ambito operativo y/o

administrativo.

Estabilidad economica politica y social.

Mayor flexibilidad en las relaciones laborales.

Mayor participación de las instituciones educativas y

proveedores de equipos e insumos en los procesos de

Reducción del riesgo pais. Mayor costo de oportunidad.

Accebilidad a nuevas fuentes de energía.

Mejores herramientas de gestión operativa y

administrativa.

Yacimientos con complicancias estructurales, que

implican mayores costos y de sostenimiento.

Ubicación del yacimiento minero cercano a la cuidad

de lima, con una red vial confiable, permitiendo

Posición economica financiera solida.

Mineria polimetalica, yacimiento propicio para

explotación mecanizada.

Sistemas de gestión de riesgos ocupacionales con

bueno desempeño.

Capacidad de diseñar , modelar e implementar

sistemas de gestión, ingeniería y costos.

Compromiso de la alta gerencia de nuestra unidad

Disponer de una energía hidroeléctrica.

Debilidades Estrategias REORIENTACIÓN

Continuar con la construcción del túnel de

integración, integrando a las minas CAR, SCR y AND

Proponer la construcción de nuevos proyectos

sustentables en el incremento de la producción.

Realizar el diseño general de la mina en el mediano y

largo plazo.

ESTRATEGIAS MATRIZ DAFO - FODA

DAFO

Ampliar los conocimientos geologicos para evaluar la

consolidación de las operaciones.

Reducción progresiva de los niveles de inventarios,

mediante el desarrollo de una programación detallada

Incremento de la productividad del personal,

mediante un programa de capacitación especifico para

Oportunidades

Fortalezas

Influencia de organizaciones en temas sociales, laborales

y ambientales

Percepción negativa de la minería, por parte de las

comunidades.

0

0

0

Amenazas

Inadecuado programa de capacitación para lograr el

mejoramiento continuo.

Procedimientos operativos poco estructurados y

planificados.

Bajos niveles de productividad en general del

personal obrero y empleado.

Escaso empleo del control de costos de producción

como herramienta de gestión, por la parte operativa.

Empleo de contratistas mineros con bajos niveles de

rendimiento y por ende costos altos.

Retraso en los programas de preparación de mineral.

Mayor profundidad de las labores operativas.

Implementar sistemas alternativos de sostenimiento,

que permitan reducir los ciclos de producción.

Mayor enfasis en el planeamiento de la producción de

corto y largo plazo.

Revisión del sistema de trabajo mediante contratistas,

para incrementar su rendimiento a menores costos

Utilización de equipos antiguos, overholeados y

deficientes.

Inadecuada programación y abastecimiento

inoportuno de repuestos y materiales.



Volcan 2015-2025

POSICIÓN VALORACIÓN

F 1

2

3

4

5

D 1

2

3

4

5

0

Volcan 2015-2025

POSICIÓN VALORACIÓN

O 1

2

3

4

5

A 1

2

3

4

5

0

Volcan 2015-2025ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INTERNA

Posición fuerte

factores internos

y externos

Posición fuerte

factores internos

y débil externos

Posición fuerte

factores externos

y débil internos

Posición debil

factores externos

e internos

ANÁLISIS DE POSICIÓN DAFO

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INTERNA

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EXTERNA

FACTORES CRITICOS PARA EL EXITO % IMPORTANCIA PARA EL EXITO

DEBILIDADES

FORTALEZA

FACTORES CRITICOS PARA EL EXITO % IMPORTANCIA PARA EL EXITO



Volcan 2015-2025

Opción estratégica:

Mínimo Medio öptimo

1 aumentar numero de ventas

Precio medio

atípicos

disminuir costos de ventas

operaciones

financieros

2

3

4

5

6

7

8

9

10

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Incentivos basados

en alcanzar objetivos

estrictamente

cuantitativos

Reportes de control

frecuentes y

detallados

Organización y

responsabilidades

estructuradas

Renocavión

constante de activos

Rigido control de

costos

Revisión constante

de la ingeniería del

proceso

Supervisión estrecha

de la mano de obra

Metas / Objetivos concretos

% Incremento

de ventas de

concentrado

% disminución

de costos

Objetivos estratégicos

VOLCAN COMPAÑIA MINERA SAA REFORZAR

Incrementar la

rentabilidad

Aumentar ingresos

Disminuir costos

Indicadores de

seguimientoEstrategiasObjetivo estrategico

07 planeamiento estrategico yauli

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