05 06 analitico desagregado

RESUMEN DE PRESUPUESTO

ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL

INFRAESTRUCTURA : PARQUE DOS DE MAYO - C.P. SAN FRANCISCO

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO

UBICACIÓN : MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Item Descripción % Costo S/.

COSTO DIRECTO 17,312.32

GASTOS DE DIRECCION TECNICA 12.00% 2,077.48

GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.00% 519.37

GASTOS SUPERVISION Y EVALUACION 4.00% 692.49

GASTOS DE LIQUIDACION 2.00% 346.25

TOTAL DEL PRESUPUESTO 20,947.91

A8

chapaza:

PRESUPUESTO ANALITICO DESAGREGADO

ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL

INFRAESTRUCTURA : PARQUE DOS DE MAYO - C.P. SAN FRANCISCO

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO

UBICACIÓN : MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

DESCRIPCION MONTO TOTAL %

2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

2 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO

2 1 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO

2 1 1 1 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REG. LAB. PUBLICO) 2,542.00 12.14% 1,500.00 352.00 480.00

2 1 1 8 PERSONAL OBRERO

2 1 1 8 2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL

2 1 1 8 2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 5,230.91 24.97%

2 1 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

2 1 1 9 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

2 1 1 9 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 872.30 4.16% 125.00 29.33 40.00

2 1 1 9 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

2 1 1 9 1 1 GRATIFICACIONES 1,744.60 8.33% 250.00 58.67 80.00

2 1 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

2 1 3 1 OBLIGAGIONES DEL EMPLEADOR

2 1 3 1 1 OBLIGAGIONES DEL EMPLEADOR

2 1 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 942.09 4.50% 135.00 31.68 43.20

2 3 BIENES Y SERVICIOS

2 3 1 COMPRA DE BIENES

2 3 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES

2 3 1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES

2 3 1 2 1 1 VESTUARIO ACCESORIO Y PRENDAS DIVERSAS 25.80 0.12% 22.50 0.00 3.30

2 3 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES

2 3 1 3 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES

2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 59.85 0.29% 0.00 0.00 0.00

2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES

2 3 1 5 1 DE OFICINA

2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 130.75 0.62% 26.75 31.75 31.75

2 3 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION

2 3 1 11 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION

2 3 1 11 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 8,434.64 40.27%

2 3 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES

2 3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES

2 3 1 99 1 1 HERRAMIENTAS 0.00 0.00%

2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS

2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION

2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL

2 3 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 72.76 0.35% 18.23 15.94 14.24

2 3 2 5 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES

2 3 2 5 1 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES

2 3 2 5 1 2 ALQUILER DE VEHICULOS 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00

2 3 2 5 1 4 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 892.21 4.26% 0.00 0.00 0.00

2 3 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS

2 3 2 6 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

2 3 2 6 1 2 GASTOS NOTARIALES 0.00 0.00%

2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION

2 3 2 2 1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS

2 3 2 2 1 1 SERVICICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00% 0.00 0.00

2 3 2 2 1 1 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 0.00 0.00% 0.00 0.00

2 3 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET

2 3 2 2 2 2 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA 0.00 0.00% 0.00 0.00

TOTAL 20,947.91 100.00% 2,077.48 519.37 692.49

GAS

TOS

DE

DIRE

CCIO

N TE

CNIC

A

GAS

TOS

DE

ADM

INIS

TRAC

ION

GAS

TOS

DE

SUPE

RVIC

ION

Y EV

ALUA

CIO

N

PRESUPUESTO ANALITICO DESAGREGADO

COST

O D

IREC

TO

210.00

5,230.91

17.50 660.47

35.00 1,320.94

18.90 713.31

0.00

0.00 59.85

40.50

8,434.64

24.35

0.00 0.00

0.00 892.21

346.25 17,312.32

GAS

TOS

DE

LIQ

UIDA

CIO

N

DESAGREGADO DE COSTO INDIRECTO

ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPALINFRAESTRUCTURA: PARQUE DOS DE MAYO - C.P. SAN FRANCISCOPROPIETARIO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETOUBICACIÓN : MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

GASTOS DE DIRECCION TECNICA 12.00%

13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO Sub TotalCodigo Descripcion Unidad Personas % Participacion Tiempo Sueldo/Jornal1301 Responsable de la Actividad Mes 1.00 25.00% 2.00 3,000.00

33 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) Sub TotalCodigo Descripcion Unidad % Participacion Tiempo Costo3301 Vacaciones truncas (1/12) Est 8.33% 1,500.00

11 GRATIFICACIONES Sub TotalCodigo Descripcion Unidad % Participacion Tiempo Costo1101 Gratificaciones (1/6) Est 16.67% 1,500.00

15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD Sub TotalCodigo Descripcion Unidad % Participacion Tiempo Costo1501 Obligaciones del empleador Est 9.00% 1,500.00

11 VESTUARIO ACCESORIO Y PRENDAS DIVERSAS Sub TotalCodigo Descripcion Unidad Cantidad % Participacion Tiempo Costo1101 Casco color blanco modelo 3M Und 1.00 10.00% 45.001102 Casco tipo jockey de color Und 2.00 10.00% 15.001103 Mascara antipolvo Und 2.00 10.00% 15.001104 Guantes de cuero Par 2.00 10.00% 10.001105 Lentes de seguridad antiempañante Und 2.00 10.00% 10.001106 Protector de oidos Par 2.00 10.00% 10.001107 Chalecos de seguridad Und 3.00 10.00% 20.00

11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES Sub TotalCodigo Descripcion Unidad Cantidad % Participacion Tiempo Costo1101 Petroleo D2 Gln

12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Sub TotalCodigo Descripcion Unidad Cantidad % Participacion Tiempo Costo1201 Papel bond formato A-4 Millar 0.25 100.00% 35.001203 Archivador grande Und 1.00 100.00% 6.001204 Libreta de campo Und 1.00 100.00% 4.001205 Cuaderno de 100 hojas Und 1.00 100.00% 3.001206 Lapicero tinta liquida Und 1.00 100.00% 5.00

44 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO Sub TotalCodigo Descripcion Unidad Cantidad % Participacion Tiempo Costo4401 Copias Glb 1.00 18.23

12 ALQUILER DE VEHICULOS Sub TotalCodigo Descripcion Unidad Cantidad % Participacion Tiempo Costo1201 Alquiler de Camioneta Mes

14 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (OFICINA) Sub TotalCodigo Descripcion Unidad Cantidad % Participacion Tiempo Costo1401 Alquiler de computadora Mes

11 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y DESAGUE Sub TotalCodigo Descripcion Unidad Cantidad % Participacion Tiempo Costo1101 Energia eléctrica Mes1102 Agua potable y alcantarillado Mes

12 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Sub TotalCodigo Descripcion Unidad Cantidad % Participacion Tiempo Costo1201 Telefonia Mes


2,077.48

1,500.00

Parcial1,500.00

125.00

Parcial125.00

250.00

Parcial250.00

135.00

Parcial135.00

22.50

Parcial4.503.003.002.002.002.006.00

0.00

Parcial0.00

26.75

Parcial8.756.004.003.005.00

18.23

Parcial18.23

0.00

Parcial0.00

0.00

Parcial0.00

0.00

Parcial0.000.00

0.00

Parcial0.00



GASTOS DE ADMINISTRACION 3.00%

13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO Sub TotalCodigo Descripcion Unidad Personas % Participacion Tiempo Sueldo/Jornal1301 Asisitente Administrativo Mes 1.00 8.00% 2.00 2,200.00

33 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) Sub TotalCodigo Descripcion Unidad % Participacion Tiempo Costo3301 Vacaciones truncas (1/12) Est 8.33% 352.00

11 GRATIFICACIONES Sub TotalCodigo Descripcion Unidad % Participacion Tiempo Costo1101 Gratificaciones (1/6) Est 16.67% 352.00

15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD Sub TotalCodigo Descripcion Unidad % Participacion Tiempo Costo1501 Obligaciones del empleador Est 9.00% 352.00

11 VESTUARIO ACCESORIO Y PRENDAS DIVERSAS Sub TotalCodigo Descripcion Unidad Cantidad % Participacion Tiempo Costo1101 Casco color blanco modelo 3M1105 Lentes de seguridad antiempañante




12 ALQUILER DE VEHICULOS Sub TotalCodigo Descripcion Unidad Cantidad % Participacion Tiempo Costo1201 Alquiler de Camioneta


11 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y DESAGUE Sub TotalCodigo Descripcion Unidad Cantidad % Participacion Tiempo Costo1101 Energia eléctrica Mes1102 Agua potable y alcantarillado Mes

12 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Sub TotalCodigo Descripcion Unidad Cantidad % Participacion Tiempo Costo1201 Telefonia Mes


519.37

352.00

Parcial352.00

29.33

Parcial29.33

58.67

Parcial58.67

31.68

Parcial31.68

0.00

Parcial0.000.00

0.00

Parcial0.00

31.75

Parcial8.756.004.003.00

10.00

15.94

Parcial15.94

0.00

Parcial0.00

0.00

Parcial0.00

0.00

Parcial0.000.00

0.00

Parcial0.00



GASTOS DE SUPERVISION Y EVALUACION 4.00%

Gastos de Supervisión 3.00%

13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO Sub TotalCodigo Descripcion Unidad Personas % Participacion Tiempo Sueldo/Jornal1301 Supervisor de la Actividad Mes 1.00 6.00% 2.00 3,000.00




11 VESTUARIO ACCESORIO Y PRENDAS DIVERSAS Sub TotalCodigo Descripcion Unidad Cantidad % Participacion Tiempo Costo1101 Casco color blanco modelo 3M Und 1.00 6.00% 45.001105 Lentes de seguridad antiempañante Und 1.00 6.00% 10.00






11 SERVICIOS BASICOS Sub TotalCodigo Descripcion Unidad Cantidad % Participacion Tiempo Costo110111021103



Gastos de Evaluación 1.00%

13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO Sub TotalCodigo Descripcion Unidad Personas % Participacion Tiempo Sueldo/Jornal1302 Evaluador Mes 1.00 4.00% 1.00 3,000.00




44 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO Sub Total


692.49

519.37

360.00

Parcial360.00

30.00

Parcial30.00

60.00

Parcial60.00

32.40

Parcial32.40

3.30

Parcial2.700.60

0.00

Parcial0.00

31.75

Parcial8.756.004.003.00

10.00

1.92

Parcial1.92

0.00

Parcial0.00

0.00

Parcial0.00

0.00

Parcial0.000.000.00


173.12

120.00

Parcial120.00

10.00

Parcial10.00

20.00

Parcial20.00

10.80

Parcial10.80

12.32



GASTOS DE LIQUIDACION 2.00%

13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO Sub TotalCodigo Descripcion Unidad Personas % Participacion Tiempo Sueldo/Jornal1301 Liquidador Técnico / Administrativo Mes 1.00 7.00% 1.00 3,000.00




11 VESTUARIO ACCESORIO Y PRENDAS DIVERSAS Sub TotalCodigo Descripcion Unidad Cantidad % Participacion Tiempo Costo1101 Casco color blanco modelo 3M1105 Lentes de seguridad antiempañante








346.25

210.00

Parcial210.00

17.50

Parcial17.50

35.00

Parcial35.00

18.90

Parcial18.90

0.00

Parcial0.000.00

0.00

Parcial0.00

40.50

Parcial17.50

6.004.003.00

10.00

24.35

Parcial24.35

0.00

Parcial0.00

0.00

Parcial0.00

0.00

Parcial0.000.000.00

DESAGREGADO DE COSTO DIRECTO


COSTO DIRECTO

21 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO Sub TotalCodigo Descripcion Unidad Personas % Participacion Tiempo Sueldo/Jornal2101 Capataz HH2102 Obrero Calificado HH2103 Obrero No Calificado HH

33 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) Sub TotalCodigo Descripcion Unidad % Participacion Tiempo Costo3301 Vacaciones truncas (1/12) Est 8.33% 7,925.62

11 GRATIFICACIONES Sub TotalCodigo Descripcion Unidad % Participacion Tiempo Costo1101 Gratificaciones (1/6) Est 16.67% 7,925.62

15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD Sub TotalCodigo Descripcion Unidad % Participacion Tiempo Costo1501 Obligaciones del empleador Est 9.00% 7,925.62

11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES Sub TotalCodigo Descripcion Unidad Cantidad % Participacion Tiempo Costo

11 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Sub TotalCodigo Descripcion Unidad Cantidad % Participacion Tiempo Costo

12 ALQUILER DE VEHICULOS Sub TotalCodigo Descripcion Unidad Cantidad % Participacion Tiempo Costo1201

14 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Sub TotalCodigo Descripcion Unidad Cantidad % Participacion Tiempo Costo1401


DESAGREGADO DE COSTO DIRECTO

17,312.32

5,230.91

Parcial249.25

1,178.293,803.37

660.47

Parcial660.47

1,320.94

Parcial1,320.94

713.31

Parcial713.31

59.85

Parcial59.85

8,434.64

Parcial8,494.49

-59.85

0.00

Parcial

892.21

Parcial

892.29-0.080.00

Parcial0.00

05 06 analitico desagregado

Documents