04 Órganos de gobierno. personal de plantilla memoria deportiva: actividades en piscinas, salas y...
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02 Índice
03 Presentación
04 Órganos de Gobierno. Personal de plantilla
06 Memoria Deportiva: actividades en piscinas, salas y pistas
23 Memoria de mantenimiento y gestión energética
25 Memoria económica y liquidación 2016
Presentación
Se presenta la Memoria de Gestión de 2016 del OOAA ‘Kiroletarako Udal Institutua - Instituto Municipal
de Deportes’ del Ayuntamiento de Santurtzi, para dar cuenta de los aspectos cualitativos y cuantitativos
más significativos, así como para ofrecer un balance desde la perspectiva deportiva, administrativa y
económica de lo desarrollado a lo largo del año. Todo ello en cumplimiento del mandato de sus
Estatutos.
Encontrará usted en este documento, cómo y quiénes constituyen los órganos de gobierno de la entidad,
qué personas y con qué perfil académico forman la plantilla de personal y otras personas y empresas que
también participan directamente en la prestación del conjunto de servicios.
También se da cuenta del programa de actividades en sus dos ámbitos: las actividades deportivas y las
actividades acuáticas. Se indican las instalaciones y espacios públicos deportivos con que cuenta el
municipio, los programas y los horarios, las plazas ofertadas y su ocupación, estadísticas comparativas,
ocupación de pistas, torneos y campeonatos celebrados, la cesión gratuita de instalaciones a los clubes y
los centros escolares del municipio, subvenciones, etc.
Se incluye un capítulo que hace referencia a las principales labores de mantenimiento de las
instalaciones, y se los principales consumos energéticos de los centros deportivos , y su evolución.
Las cuentas anuales ocupando un lugar destacado en esta memoria: se detalla el presupuesto de gastos e
ingresos, los derechos reconocidos, los estados de ejecución, etc. Se presenta la evolución gráfica,
capítulo por capítulo, de los presupuestos de gastos y de ingresos, la autofinanciación funcional y la
liquidación presupuestaria al cierre del ejercicio y el remanente de tesorería.
Como en los últimos años, esta Memoria se elabora únicamente en soporte digital y se reduce
considerablemente su difusión. La Dirección del IMD entrega este documento a la Presidencia a los
efectos que considere oportunos. La misma será publicada íntegramente en la página web del IMD
www.santurtzikirolak.eus, a efectos de transparencia.
Santurtzi, mayo de 2017
Director Gerente
Fdo.: Bonifacio TERUELO FERRERAS
Órganos del Gobierno:
Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de Santurtzi y Presidenta Neta del I.M.D.
Dª Aintzane Urkijo Sagredo G.M. EAJ-PNV
CONSEJO RECTOR
Presidente del Consejo Rector y del Instituto Municipal de Deportes
D. Danel Bringas Egilior G.M. EAJ-PNV
Vice-Presidente
D. Itsasain Ortolatxipi Ibañez G.M. EAJ-PNV
Vocales:
Dª Cristina Senarriaga Rojo G.M. EAJ-PNV
D. Daniel Urkiaga Alberdi G.M. Sí se puede Santurtzi
D. Pedro Miguel Lucena Balda G.M. PSE-EE/PSOE
D. Endika García Saez G.M. EH BILDU
D. Luis Ángel Urdiales Villanueva G.M. PP
Forman parte del Consejo Rector, con voz y sin voto:
Secretario Delegado
D. José Fernando García Pañeda
Interventor Municipal de Fondos
D. José Miguel Paredes Cisneros
Director del I.M.D.
D. Bonifacio Teruelo Ferreras
Personal de plantilla
Otras personas físicas o jurídicas que
intervienen en la prestación del
servicio:
Director:
D. Bonifacio Teruelo Ferreras
Licenciado en Ciencias de la Educación Física y del Deporte (INEF Madrid)
Master en Gestión de Empresas (EHU – UPV)
Master en Gestión de Centros de Ocio (U. de Deusto)
Jefe de la Sección de Actividades Deportivas:
D. Markos Lejarza Beñaran
Licenciado en Ciencias de la Educación Física y del Deporte (INEF Madrid)
Master en Administración y Dirección del Deporte (EHU – UPV)
Entrenador Nacional de Atletismo
Coordinador de Actividades Acuáticas:
D. José Manuel Mantiñán Otero
Entrenador Superior de Natación y Water-Polo
Experto en Alto Rendimiento de Natación (C.O.E.-UAM)
Experto Universitario Gestión Actividades Acuáticas (U.E.M.)
Responsable de Servicios Sanitarios:
D. Felipe Martínez López
Diplomado Universitario en Enfermería
Jefe de Sección de Instalaciones y Mantenimiento
D. Jesús María Córdoba Ruiz
Licenciado en Ciencias Físicas (Electrónica y Automática)
Experto universitario en gestión deportiva de césped natural y artificial
(UCLM y RFEF)
Responsable de Servicio de Mantenimiento:
D. Julián Luís Muñoz Arza
Ingeniero Técnico Electricidad
Jefa de Sección Administrativa:
Dª Consuelo López Trinidad
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales
Responsable de Unidad de Gestión Administrativa:
Dª Joseba Andoni Likona González
Monitores/as deportivos:
Dª. Andone Egaña Azpiazu
Auxiliar Administrativo
Dª. Mª Ángeles Caballero Guerra
Médico – Especialidad Medicina Deportiva:
Dr. D. Miguel Á. Leguina López
Servicio integral de Recepción:
Eulen, S.A.
Servace
Actividades Acuáticas y Socorrismo:
Emtesport, S.L.
Actividades Deportivas:
Sport Studio S.L.
Servicios de Cafetería del Polideportivo Mikel
Trueba
Coordinación y colaboración, S.L.
Servicios de Cafetería de Kabiezes Kirolgunea
Dª Candelas Aguilar Pérez
Gestión Energética y Mantenimiento Integral:
Eulen, S.A. hasta el 30 de abril
Giroa, S.A., desde el 1 de mayo de 2016
Aplicación informática de gestión:
A2 media, S.L.
Servicio de Limpieza:
Valoriza, S.A.
Servicio de Jardinería:
Loraberri, S.L.
2016 Memoria Deportiva:
Actividades en piscinas, salas y pistas
pista de atletismo 400x6 calles (interior y exterior) 1 16.200 3.447
pabellón polideportivo cubierto (850 localidades) 2 2.430 517
pistas de tenis descubiertas 3 1.944 414
pistas de pádel descubiertas 4 800 170
pista fútbol-5 exterior césped artificial 1 1.080 230
pistas de squahs 2 100 21
salas de fitness 2 980 209
gimnasios actividades 5 520 111
salas de spinning 2 150 32
otras salas especializadas 2 225 48
piscinas climatizadas 2 1.493 318
piscinas mixtas (suma en las otras dos) 1 875 186
piscinas descubiertas (de verano) 1 2.025 431
campos de fútbol 11, hierba artificial, iluminación, etc. 4 24.000 5.106
balneario urbano, saunas, masajes, etc. 2 800 170 pabellón de remo 1 1.850 394 frontón cubierto 1 270 57 frontón descubierto 1 400 85 galería tiro con arco 1 90 19 sala polivalente (ajedrez) 1 48 10 vestuarios colectivos de deportistas 56 2.240 477 vestuarios de jueces y entrenadores 8 160 34 oficinas administrativas y de atención al deportista 8 280 60
almacenes, salas de instalaciones técnicas y similares 5 3.000 638
TOTALES 116 61.960 13.183
RESUMEN DE UNIDADES Y SUPERFICIES DEPORTIVAS UTILES ADSCRITAS AL IMD
Tipo de instalación Unidades m2 totales m2/10.000
habitantes
2016 Memoria Deportiva:
Personas Abonadas
CUADRO DE PERSONAS ABONADAS AL IMD EN EL AÑO 2016
PERSONAS ABONADOS POR TIPOS 2.015 2.016 DIFERENCIA
TOTAL PISTA ATLETISMO ANUAL 61 55 -6
TOTAL ORDINARIO ANUAL 45 48 3
TOTAL SUBVENCIONADO ANUAL 1.227 1.271 44
TOTAL COMBINADO MENSUAL 2.196 2.273 77
TOTAL COMBINADO TRIMESTRAL 1.478 1.462 -16
TOTAL TEMPORADA VERANO 1.861 2.034 173
TOTAL COMBINADO SEMESTRAL 958 821 -137
TOTAL COMBINADO ANUAL 8.662 8.678 16
TOTAL 16.488 16.642 154
2016 Memoria Deportiva:
Personas Abonadas
CUADRO DE PERSONAS ABONADAS AL IMD EN EL AÑO 2016
RESUMEN 2.015 2.016 DIFERENCIA
TOTAL ABONADAS 16.488 16.642 154
TOTAL CUOTAS 7.457 7.644 187
TOTAL BENEFICIARIAS 9.031 8.998 -33
18.392 16.488 16.642
5.000
7.000
9.000
11.000
13.000
15.000
17.000
19.000
21.000
2.014 2.015 2.016
TOTAL ABONADAS TOTAL CUOTAS TOTAL BENEFICIARIAS
PARA COLECTIVOS ESPECIALES
C.O.P
AVIFES
PARA PERSONAS ADULTAS
Aquafitness
Natación Dirigida
Hydrobike
Programa Acuático Columna
Actividad Acuática Embarazadas y Preparto
Cursos de Natación Iniciación Adultos
Cursos de Natación Perfeccionamiento Adultos
Cursos de Natación para Mayores 55 años
2016 Memoria Deportiva:
Actividades en piscinas, salas y pistas
CURSOS DE NATACIÓN CONVOCADOS EN EL PERIODO OCTUBRE A JUNIO DE 2016
Tipo de curso y público al que se le dirige
PARA ESCOLARES Y PREESCOLARES:
Actividades Acuáticas 0-3 años
Actividades Acuáticas 4-5 años Nivel I
Actividades Acuáticas 4-5 años Nivel II
Natación Recreativa 4-5 años
Natación Recreativa + 6 años
Iniciación + 6 años
Perfeccionamiento + 6 años.
Natación Escolar Infantil
Natación Escolar Primaria
Natación Escolar Secundaria
Escuela de Natación
Natación Sincronizada
ENE FEB MAR AB MAY JUN JUL OCT NOV DIC
Personas Inscritas 875 871 868 948 943 938 63 992 987 979
-
200
400
600
800
1.000
1.200
Personas Inscritas, por meses
2016 Memoria Deportiva:
Actividades en piscinas, salas y pistas
CURSOS DE NATACIÓN: NÚMERO GRUPOS, CLASES, ALUMNOS /AS Y PLAZAS
2.013 2.014 2.015 2.016
Nº Plazas 11.906 12.727 12.924 13.953
Alumnas /os 10.133 10.048 10.991 11.783
Nº Clases 7.804 7.692 8.140 8.480
Nº grupos 967 1.023 1.041 1.059
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
Desglose 2.016 0-3 4-5 años 6 años Esc. Nat Adultas /os
Plazas 1.422 3.798 3.517 3.060 1.192
Alumnos /as 1.026 3.355 3.139 2.661 845
Clases 948 3.264 1.468 2.040 952
Aquafitness Hydrobike Grupos Especiales Totales
Plazas 468 240 256 13.953
Alumnos /as 411 90 256 11.783
Clases 416 240 152 8.480
2016 Memoria Deportiva:
Actividades en piscinas, salas y pistas
USOS DEPORTIVOS EN ACTIVIDADES ACUÁTICAS 2016
2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 Diferencia
Uso libre (Inv +Verano) 316.654 327.860 299.829 327.063 348.718 21.655
Natación Escolar 12.624 13.116 16.364 16.548 9.980 -6.568
Escuela de Natación 19.816 19.536 17.344 19.720 21.288 1.568
Equipo Escolar 10.320 9.890 10.500 12.600 23.100 10.500
Equipo Edad Absoluto 10.080 8.640 9.660 9.936 10.368 432
Equipo de Masters - - - 5.520 5.520
Equipo SOS 4.600 1.380 -3.220
Partid., Ctos, jornadas, ... 5.660 5.610 9.480 1.656 12.894 11.238
ACTIV. ACUÁTICAS 375.154 384.652 363.177 392.123 433.248 41.125
320.000
340.000
360.000
380.000
400.000
420.000
440.000
2.012 2.013 2.014 2.015 2.016
375.154 384.652
363.177
392.123
433.248
2016 Memoria Deportiva:
Actividades en piscinas, salas y pistas
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016
Incluye un extenso programa de actividades tanto en el polideportivo Mikel Trueba como en el Kabiezes
kirolgunea, entre las que como más significativas, se destacamos las siguientes:
PROGRAMA MULTIACTIVIDAD TODO INCLUIDO, CUOTA MENSUAL
No Abonados Abonado
GENERAL 43.00 € 33.00 €
Menores de 21 años y mayores de 65 años 39.00€ 29.00 €
Fitness Spinning o Ciclo Indoor
Zumba Step
Aerobic Gap
Body Bar Streching
Gimnasia de mantenimiento Circuito Sinergy
Abdominales Hipopresivos Kemagrasas
PROGRAMAS MONOACTIVIDAD GRUPOS CERRADOS
CUOTA MENSUAL No Abonados 41.00 € Abonados 31.00 €
Pilates Yoga
Bailes latinos Bailes Caribeños
Patinaje en línea
PROGRAMA ESPECIAL ENVEJECIMIENTO ACTIVO
CUOTA ANUAL: No Abonados 90.50 €/Año Abonados 42.50 €/Año
Gimnasia para personas mayores de 55 años
Agerasia
OTROS CURSOS ESPECIALES DE INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
CUOTA MENSUAL No Abonados 56.50 € Abonados 42.50 €
Tenis Padel
2016 Memoria Deportiva:
Actividades en piscinas, salas y pistas
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016
ACTIVIDAD 2012 2013 2014 2015 2016
Patinaje 218 215 67 25 166
Yoga 602 615 710 932 1.022
Gim + 55 2.448 2.389 2.788 2.805 3.051
Agerasia 405 360 360 360 360
Multiactividad 12.671 9.967 11.627 12.737 13.337
Bailes 245 337 369 347 210
Tenis 760 800 839 642 633
Padel 496 450 341 213 234
Pilates 1.882 1.879 1.689 1.556 1.397
Aikido 99 91 118 17
Relajación 7
TOTAL 21.268 17.884 19.258 19.634 20.417
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
21.000
22.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ANUAL TOTAL
2016 Memoria Deportiva:
Actividades en piscinas, salas y pistas
PORCENTAJE MENSUAL DE UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEL IMD – 2016
MES POLIDEP
M.TRUEBA
FUTBITO
EXTERIOR
PISTAS
SQUASH
PISTAS
PADEL
PISTAS
TENIS
TENIS
MESA
SALA
REUNION
FRONTON
LARREA
POLIDEP
KABIEZES
C. FÚT
KBZ 1
ENERO 79.47 26.67 9.44 10.10 37.48 1.07 16.83 41.90 72.78 43.48
FEBRERO 81 26.39 10.31 10.87 35.92 1.85 16.83 42.52 63.22 46.46
MARZO 74.67 30.08 8.94 8.51 33.73 2.11 15.85 52.34 65.86 41.28
ABRIL 77.95 30.00 7.51 10.97 36.37 0.77 18.97 44.44 62.43 51.35
MAYO 79.45 35.84 6.06 13.32 40.07 0.50 21.26 50.37 58.21 50.73
JUNIO 64.72 32.23 7.83 21.44 44.49 1.02 10.18 51.89 36.55 49.11
JULIO 64.23 45.53 14.46 20.73 51.08 0.27 21.00 21.60 32.92 0
AGOSTO 0 20.30 1.03 6.72 52.34 0.50 0 52.61 0 0
SEPTIEMB. 65.23 24.62 5.48 11.54 32.50 1.02 6.53 35.98 57.02 9.17
OCTUBRE 67.73 23.47 6.02 17.91 38.24 0.27 23.26 40.32 61.77 20.50
NOVIEMB. 70.05 19.01 7.63 14.14 36.52 0.26 27.31 50.78 64.47 41.52
DICIEMB. 72.55 23.63 6.70 17.57 39.44 0.82 26.96 44.98 32.20 43.57
MEDIA 66.42 28.39 7.61 13.65 39.84 0.87 18.63 44.15 55.22 39.71
2016 Memoria Deportiva:
Actividades en piscinas, salas y pistas
USOS ANUALES TOTALES EN EL AREA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, POR INSTALACIÓN, 2012 – 2016
INSTALACIÓN 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016
Pabellón M. Trueba 72.558 75.582 72.150 76.960 79.248
Pabellón Kabiezes 38.254 37.764 37.274 31.428 23.526
Pistas de Squash 3.122 177 2.288 2.267 1.695
Actividades 185.862 156.499 169.470 186.124 181.854
Gim. Básico 44.986 45.872 45.694 43.972 35.126
Pista atletismo 75.467 77.380 77.665 73.612 66.384
Tenis mesa 956 571 447 210 108
Tiro con arco 745 1.350 1.406 1.342 2.450
Escuelas Deport. 23.549 27.234 27.862 24.819 24.800
Sala Reuniones 7.755 8.563 8.040 9.510 9.580
Pistas de Tenis 38.852 34.129 30.118 28.369 27.182
Pistas de Padel 33.564 25.165 20.481 14.118 12.486
Futbito Exterior 27.552 23.662 26.190 24.390 23.526
Clubes en gimnasios 1.885 1.640 2.855 1.956 2.084
Frontón Larrea 16.371 16.661 14.256 13.780 13.710
Activid. Puntuales 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
CF San Jorge 18.500 18.500 19.250 27.360 28.580
CF Dinamo S.J. 16.920 17.140
CF 2 Kabiezes 39.450 40.220 40.430 37.348 35.860
CF 1 Kabiezes 12.500 12.500 12.500 17.280 17.280
Pabellón Remo 44.100 43.850 43.815 38.258 38.525
TOTAL USOS 690.028 651.319 656.191 674.023 650.825
2016 Memoria Deportiva:
Actividades en piscinas, salas y pistas
USOS ANUALES TOTALES EN EL AREA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ACUÁTICAS, 2009 – 2016
425.432
498.614 487.242
485.671
496.613
478.286
618.711
658.529
682.815
674.023
650.825
655.154
656.191
674.023
650.825
402.726
464.338
450.576
479.398
409.213
342.444
348.934
384.572
369.847
360.413
375.154
375.154
363.177
403.103
433.248
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Actividades deportivas Actividades acuáticas
2016 Memoria Deportiva:
Actividades en piscinas, salas y pistas
EVOLUCIÓN USOS DEPORTIVOS TOTALES ANUALES, 2002 – 2016
820.730
1.084.073
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
1.100.000
1.200.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2016 Memoria Deportiva:
Actividades en piscinas, salas y pistas
CLUB ORDIN. EXTRA. ESCUELA TORNEOS TURISMO MUJER TOTAL CLUB
Aketxe 527 527 0,23%
Santurtzi Atletismoa 2.319 1.419 3.050 492 7.280 3,12%
Santurtzi Xakea 432 945 1.599 2.976 1,28%
Itsas zaldunak xakea 49 49 0,02%
Santurtzi Saskibaloi Taldea 913 33.075 1.443 9.150 750 45.331 19,44%
C.D. Santurtzi 801 33.075 2.641 3.307 1.050 40.874 17,53%
Dinamo S. Juan 524 7.088 1.140 4.275 13.027 5,59%
Santurtzi Areto Futbola 658 8.505 998 10.161 4,36%
Mamarigako Areto Futbola 100 100 0,04%
Gazteak F.T. 553 7.088 1.629 850 4.275 14.395 6,17%
Santurtzi Gimnastika Erritmikoa 3.164 3.164 1,36%
Mjn Goiztiri A.T. 246 348 175 769 0,33%
Mendiz Txirrindul. Elk. 123 123 0,05%
Santurtzi Igeriketa Taldea 1.093 2.835 1.411 4.718 10.057 4,31%
Peña Athletic F.T. 686 11.812 2.745 600 4.275 750 20.868 8,95%
Itsasoko Ama Arraun Elkartea 1.438 33.075 477 8.520 4.275 47.785 20,49%
Santurtzi Tenis Kluba 862 1.084 3.300 5.246 2,25%
Santurtzi Arku tiroa 438 212 650 0,28%
Itsasalde Pilota Taldea 276 202 478 0,20%
Kaialde Padela/Tenisa 228 228 0,10%
Triruki Triatloi Taldea 1.000 1.000 0,43%
Serantes Igoera Mendi-Lasterketa Elkartea 1.000 1.000 0,43%
Bizkaiko Esku Pilota Federakuntza 7.088 7.088 3,04%
GUZTIRA 19.078 137.498 20.586 26.547 27.792 1.675 233.175
SUBVENCIONES DEL IMD A ENTIDADES DEPORTIVAS 2016, TOTAL 233.176,00.-€
2016 Memoria Deportiva:
Actividades en piscinas, salas y pistas
SUBVENCIONES DEL IMD A ENTIDADES DEPORTIVAS 2016, TOTAL 233.176,00.-€
ORDINARIAS 19.078
8%
EXTARODINARIAS 166.965
72%
ESC. DEPORTIVAS 20.586
9%
TORNEOS 26.547
11%
2016 Memoria Deportiva:
Actividades en piscinas, salas y pistas
TORNEOS Y CAMPEONATOS EN LOS QUE COLABORA EL IMD
24 Enero: Campeonato Gimnasia Rítmica IV Torneo de Futbol Alevín San Jorge .
13 Marzo: Campeonato Escolar Gimnasia Rítmica Julio: XIV Campus Deportivo de Verano.
1, 2,3 Abril: Torneo Memorial Toño Sojo. Julio: VIII Campus deportivo Kabiezes.
23 Abril: Cros Escolar Fiestas de San Jorge. 10 Julio: III Travesía de Natacion de la Sardina.
24 Abril: Marcha popular andando: Santurtzi-Zierbena. Agosto: XIV Torneo de La Sardina de Futbol.
30 Abril: Masterclass Iniciación al Pádel. Julio: XXXVII Bandera de Remo Ayto. de Santurtzi
XV Memorial de Fútbol Infantil Unai Allende. 8-17 Julio: IV Open Nacional de Tenis Masculino.
III Trofeo Natación de Veteranos “Mikel Trueba” 8-17 Julio: XV Torneo Tenis Femenino Ciudad de Santurtzi
7 de Mayo: Sestao. Participación con 2 grupos de Gimnasia para mayores
activos. 22-28 de Agosto: III Kaialde Santurtzi Trophy Veteranos de Tenis.
8 Mayo: IV Triatlon de Santurtzi. 21 Septiembre: Masterclass de Danza del Vientre
21 de Mayo Campeonato de Gimnasia Rítmica. 2 Octubre IX Carrera de montaña "Serantes Igoera"
21-29 Mayo: Torneo de Futbol Benjamín "Kabiezes". 16 Octubre: 4ª Marcha Santurtzi a Bilbao
Junio: Donibaneko Futbol Txapelketa - Dinamo San Juan. 30 Octubre Campeonato de Tiro con Arco “Santurtzi”
4 de junio: Olimpiada Escolar. 11 Noviembre Torneo de Ajedrez de Navidad
4-5 de junio: IV Torneo Serantes de Futbol Alevín. 27 Noviembre: XXVII Carrera Santurtzi Bilbao.
5 de junio: IV Paseo Saludable Subida al Serantes. 17 Diciembre: XXVIII Trofeo Club Natación Santurtzi
5 de junio: Exhibición de la Escuela de Gimnasia Rítmica. 23 de Diciembre: Spiniton Solidario “Banco de Alimentos”.
11 de Junio: Spiniton – Santurtzi. Diciembre: VI Torneo Navidad de pelota.
11-12 de Junio: V Encuentro Triangular de Futbol Femenino "Peña Athletic". 28 Diciembre: XIII Trofeo Escolar Natación
Junio/Julio: XXVI Torneo de futbol Sala El Carmen. 30 Diciembre: Triangular de futbol solidario “Esclerosis Multiple”.
Selecciones Navarra, Cantabra y F.S. Santurtzi.
12 de Julio: XVII Milla Atlética de la Sardina. Septiembre: Masterclass de Txikizumba
23 de Mayo: Final de Copa de Bizkaia /Euskadi de baloncesto 8-26 Junio: Torneo Popular Futbol 7: Fiestas de Kabiezes
Septiembre: Masterclass de Txikiyoga
2016 Memoria del Área de Mantenimiento
Concurso de Mantenimiento Hasta el año 2016 se tenía un contrato de mantenimiento integral en garantía total con gestión energética en el Polideportivo Mikel Trueba. Este contrato lo tenía adjudicado la empresa EULEN por un periodo de 10 años. Al vencimiento de este contrato se ha decidido ampliarlo a Kabiezes Kirolgunea y al resto de instalaciones del IMD. La adjudicataria de este nuevo concurso es la empresa Giroa-Veolia. Este contrato se ha adjudicado por 1.044.312,04€ (IVA incluido), e incluye la gestión energética de todas las instalaciones el mantenimiento integral en garantía total de los dos polideportivos y los sistemas de seguridad y agua caliente del resto de instalaciones del IMD. Además, incluye obras de eficiencia energética y de renovación de las instalaciones por un importe aproximado de 914.158,82€ (IVA incluido). Se podrían destacar la mejora del alumbrado, automatización del control de las instalaciones, mejora de potencia calorífica de los sistemas de ACS, mejora de la climatización, sistemas de reutilización del calor del agua de las piscinas, sustitución de calderas por otras más eficientes, automatización de los riegos, …
Se han realizado las siguientes inspecciones: Campo de Fútbol de San Jorge. OCA Centro de Transformación. Campo de Fútbol 2 de Kabiezes. OCA Eléctrica. OCA Ascensor. Campo de Fútbol de San Juan. OCA Eléctrica. Kabiezes Kirolgunea. OCA Centro de Transformación. OCA Eléctrica. Polideportivo Mikel Trueba. OCA Centro de Transformación. OCA Eléctrica.
Otros Contratos y Mantenimientos preventivos anuales: Limpieza Jardinería Cepillado de los campos de fútbol Cepillado de las pistas de pádel Mantenimiento de la cubierta móvil de la piscina
mixta Revisión de los sistemas de alarma y CCTV Analíticas de agua de piscinas y de ACS Contenedores higiénicos y bacteriostáticos Desratización, desinsectación y desinfección
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Electricidad Total, Millones de kWh
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gas Total, Millones de kWh
95,00
100,00
105,00
110,00
115,00
120,00
125,00
130,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Agua Total, miles de m3
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gasóleo Total, miles de litros
PRINCIPALES CONSUMOS DE ENERGÍA EN LAS INSTALACIONES DEL IMD, 2016
2016 Memoria del Área de Mantenimiento
2016 Memoria económica
PRESUPUESTO LIQUIDADO DE INGRESOS. DERECHOS NETOS
CAP. 2013 2014 2015 2016
3 Tasas y Otros Ingresos 1.956.907 1.911.991 1.897.356 1.903.621
4 Transfer. Corrientes 2.014.000 2.095.000 2.072.000 2.198.000
5 Ingresos Patrimoniales 61.308 51.839 50.499 51.110
7 Transferencias de Capital
7.092 87.539 130.000
Suma Total de Ingresos 4.039.306 4.146.369 4.149.855 4.152.730
PRESUPUESTO LIQUIDADO DE GASTOS. OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP. 2013 2014 2015 2016
1 Gastos de Personal 635.132 592.509 612.322 608.064
2 Bienes y Servicios 3.139.383 3.206.150 3.136.206 3.277.885
3 Gastos Financieros 5.850
4 Transfer. Corrientes 258.929 261.332 265.135 266.428
6 Inversiones Reales 7.092 87.536 76.812 53.188
Suma Total de Gastos 4.040.535 4.147.528 4.096.326 4.205.566
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
2016 Memoria económica
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
1.903.621
46%
2.198.000
53%
51.110 1%
INGRESOS 2016
Tasas y Otros Ingresos
Transferencias Corrientes
Ingresos Patrimoniales
608.064 15%
3.277.885
78%
266.428 6%
53.188 1% GASTOS
2016
Gastos de Personal
Bienes y Servicios
Transferencias Corrientes
Inversiones Reales
2016 Memoria económica
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA. DETALLE DE INGRESOS POR TASAS
CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016
Abonos Individuales y Familiares 769.372,10 808.125,64 800.718,49 809.736,82 762.066,46
Piscina Climatizada 14.332,50 14.619,00 15.316,50 19.761,50 19.267,00
Piscina de Verano 40.975,40 47.820,00 38.703,50 37.258,50 41.548,00
Spas 50.236,50 55.254,00 50.882,60 51.496,50 53.707,50
Actividades Deportivas 185.267,23 180.287,76 154.433,25 136.538,00 140.296,50
Actividades Acuáticas 113.122,50 139.673,75 124.610,75 118.087,00 126.615,00
Fitness 462.948,51 418.851,25 415.940,90 456.010,50 479.213,33
Cursos de Natación 117.871,50 127.879,00 132.341,00 129.688,00 128.072,00
Cursos de Tenis 30.273,00 35.503,00 47.311,50 28.496,00 28.428,00
Pistas Polideportivas 42.549,30 39.417,20 38.652,15 37.479,75 36.773,87
Pistas de Squash 2.454,00 2.986,00 2.055,50 777,00 620,50
Pistas de Tenis 15.340,00 16.064,50 13.770,50 11.705,50 10.984,50
Pistas de Padel 16.046,00 12.553,25 10.765,75 8.009,50 7.186,75
Ping-Pong 739 435,00 1.422,00 161,50 99,00
Acceso Vestuarios 847,5 2.854,50 2.119,50 1.482,00 2.026,00
Servicios Sanitarios 13.233,00 8.960,00 12.253,50 11.284,50 10.678,00
Convenios Varios 27.625,70 26.813,00 24.763,00 24.763,00 26.809,70
Material Deportivo 120,5 56,00 377,00 31,50 403,50
Imprevistos y varios 1.197,60 18.074,05 18.131,88 7.642,74 28.824,96
Reintegro ejercicios cerrados 8.450,31 679,66 7.421,44 6.946,42 -
SUBTOTAL CAPÍTULO 3 1.913.002,15 1.956.906,56 1.911.990,71 1.897.356,23 1.903.620,57
2016 Memoria económica
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
DETALLE DE INGRESOS POR GRUPOS DE SERVICIOS
Abonos y entradas
876.589 46% Cursos y actividades deportivas
902.625 47%
Reservas de instalaciones 57.611 3%
Otros, varios e imprevistos
66.716 4%
2016 Memoria económica
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
GASTOS POR CAPÍTULOS
Gastos de Personal 608.064
15%
Bienes y Servicios
3.277.885 78%
Transferencias Corrientes 266.428
6%
Inversiones Reales 53.188
1%
2016 Memoria económica
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
EVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAPÍTULOS
2012 2013 2014 2015 2016
Gastos de Personal 611.361 635.132 592.509 612.322 608.064
Bienes y Servicios 2.926.487 3.139.383 3.206.150 3.136.206 3.277.885
Tasas y Otros Ingresos 1.913.002 1.956.907 1.911.991 1.897.356 1.903.621
Transferencias Corrientes 1.879.030 2.014.000 2.095.000 2.072.000 2.198.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
2016 Memoria económica
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO LIQUIDADO DE GASTOS DEL AYUNTAMIENTO
Y TRANSFERENCIA CORRIENTE AL IMD
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 MEDIA
AYUNTAMIENTO 56,05 59,14 66,47 80,41 71,84 59,32 54,21 53,38 53,57 56,84 55,57
Transferen. IMD 1,43 2,48 1,84 2,14 2,06 1,88 2,01 2,10 2,07 2,20 1,84
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2016 Memoria económica
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA GASTO E INGRESO MEDIO POR USO (servicio deportivo prestado), en €
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gasto medio por uso 3,53 3,45 3,66 3,73 3,48 3,58
Ingreso medio por uso 1,92 1,92 1,96 1,93 1,81 1,80
Coste subvencionado 1,61 1,53 1,70 1,80 1,67 1,78
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
2016 Memoria económica
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AUTOFINANCIACIÓN FUNCIONAL DEL IMD
92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
AUTOFINANCIACIÓN 65 72 80 82 86 94 10 99 96 88 85 93 72 71 61 63 52 54 54 54 55 53 51 51 50
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00