03 presupues pp pp y ss.xls

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Cuadro XX Secuencia de las actividades de la alternativa 01 ACTIVIDADES DURA FASE DE INVERSIÓN 4 SISTEMA DE AGUA POTABLE E ISNTALACIONES DOMICILIARIAS Expediente técnico 0.3 Trabajos provisionales 0.1 Captación 0.2 Linea de conducción 0.4 Reservorio de 15 m3 0.5 Linea de aduccion y distribución 0.4 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Red de colectores de 6" 0.3 Red de emisores 0.4 Tanque septico 0.6 Letrinas construidas en obras 0.5 Mitigación ambiental 0.2 Capacitación 0.1 FASE DE POST INVERSION 236 Mantenimiento del sistema de agua y alcantarillado 236 TOTAL DE TIEMPO DE DURACIÓN EN AÑOS 20

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Cuadro XX Secuencia de las actividades de la alternativa 01

ACTIVIDADES DURACIÓN EN MESESFASE DE INVERSIÓN 4 mesesSISTEMA DE AGUA POTABLE E ISNTALACIONES DOMICILIARIASExpediente técnico 0.3 mesesTrabajos provisionales 0.1 mesesCaptación 0.2 mesesLinea de conducción 0.4 mesesReservorio de 15 m3 0.5 mesesLinea de aduccion y distribución 0.4 mesesINSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADORed de colectores de 6" 0.3 mesesRed de emisores 0.4 mesesTanque septico 0.6 mesesLetrinas construidas en obras 0.5 mesesMitigación ambiental 0.2 mesesCapacitación 0.1 mesesFASE DE POST INVERSION 236 mesesMantenimiento del sistema de agua y alcantarillado 236 meses

TOTAL DE TIEMPO DE DURACIÓN EN AÑOS 20 Años

Cuadro XX Secuencia de las actividades de la alternativa 02

ACTIVIDADES DURACIÓN EN MESESFASE DE INVERSIÓN 4 mesesMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL S.A.P. mesesExpediente técnico 0.3 mesesTrabajos provisionales 0.1 mesesCaptación 0.2 mesesLinea de conducción 0.4 mesesReservorio de 15 m3 0.5 mesesLinea de aduccion y distribución 0.4 mesesINSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO mesesRed de colectores de 6" 0.3 mesesRed de emisores 0.4 mesesTanque Himoff 0.6 mesesLetrinas construidas en obras 0.5 mesesMitigación ambiental 0.2 mesesCapacitación 0.1 mesesFASE DE POST INVERSION 236 mesesMantenimiento del sistema de agua y alcantarillado 236 meses

TOTAL DE TIEMPO DE DURACIÓN EN AÑOS 20 Años

Nº DescripciónCosto mensual Costo anual

(S/.) (S/.)

1.0 10.8 130

2.0 21.7 260TOTAL 390

Limpieza y mantenimiento del sistema de vez en cuando y otrosRemplazo de accesorios y reparación de red de conducción

Nº DescripciónCosto mensual F.C. Costo anual

(S/.) (S/.)

1.0 10.8 0.92 119.2

2.0 21.7 0.92 239.6TOTAL 358.8

Limpieza y mantenimiento del sistema de vez en cuando y otrosRemplazo de accesorios y reparación de red de conducción

Cuadro XX: Datos de consumo de agua mediante acarreo

DESCRIPCIÓN UNID VALORNúmero de acarreos de agua por día/vivienda (1) Viaje 4.00Volumen del balde (2) Lt. 10.00Consumo promedio diario/Vivienda (3)=(1)*(2) Lt. 40.00Consumo promedio diario/Vivienda (3)*30/1000 m3/mes 1.20

Cuadro 37: Total de costos anuales del servicio actual

Descripción Valor (S/.)Costos de operación y mantenimiento sin proyecto 390.00Costo total por acarreo de agua anual de la población 928.97

TOTAL 1318.97

Cuadro XX: Cálculo del costo económico por acarreo de agua

(1) (2) (3)=(1)*(2)/60 (4) (5)=(3)*(4)Madre 6 2 0.2 0.156 0.0312

Hijo 4 1 0.1 0.108 0.0072Total S/. /día 0.04

1. Valor del tiempo de acarreo por vivienda al mes (S/. mes) 1.152. Cantidad acarreada al mes por vivienda (m3/mes) 1.20Valor del tiempo de acarreo al mes/m3 por vivienda (S/.m3) 0.96Costo total por acarreo anual de la población (56 familias) 928.97

16.5888

Persona que acarrea

Tiempo de acarreo por viaje (min)

N° de viajes/día

Tiempo total de acarreo

(hrs)

Valor del tiempo/hora

(S/.)

Valor del tiempo de

acarreo (S/./día)

CUADRO xx: Costo de la inversión a precios privados y sociales - alternativa 1

PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO ALTERNATIVA 01

ITTEM DESCRIPCIÓN UNID MET UNIT. F. C.

I MEJORAMIETNO Y AMPLIACIÓN DEL S.A.P 115,336.32 94,575.78

1.1 Obras provisionales Glb 1.0 5,886.17 5,886.17 0.820 4,826.66

1.2 Captación m3 1.0 4,139.51 4,139.51 0.820 3,394.40

1.3 Linea de conducción m 1.0 26,205.67 26,205.67 0.820 21,488.65

1.4 Reservorio m3 1.0 15,920.02 15,920.02 0.820 13,054.42

1.5 Caseta de válvula Unid 1.0 7,265.91 7,265.91 0.820 5,958.05

1.6 Red de aducción y distribución Unid 1.0 51,723.56 51,723.56 0.820 42,413.32

1.7 Válvula de control Unid 1.0 838.96 838.96 0.820 687.95

1.8 Válvula de purga Unid 1.0 1,094.63 1,094.63 0.820 897.60

1.10 Rehabilitaciones Glb 1.0 2,261.89 2,261.89 0.820 1,854.75

II INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 367,852.69 327,428.54

2.1 Red de colectores m 1.0 105,266.77 105,266.77 0.809 85,160.82

2.2 Red de emisores m 1.0 167,180.92 167,180.92 0.809 135,249.36

2.4 Tanque septico m3 1.0 73,747.90 73,747.90 0.809 59,662.05

2.5 Zanjas de infiltración m 1.0 3,121.47 3,121.47 0.809 2,525.27

2.6 Cerco perimétrico m 1.0 18,535.63 18,535.63 0.809 14,995.32

III OTROS 68,501.17 29,835.71

3.1 Capacitación y gestión sanitaria Unid 1.0 16,600.00 16,600.00 0.895 14,857.00

3.2 Impacto ambiental Glb 1.0 15,000.00 15,000.00 0.895 13,425.00

3.3 Pintura m2 1.0 570.60 570.60 0.895 510.69

3.4 Pruebas de ensayo Und 1.0 1,165.39 1,165.39 0.895 1,043.02

3.4 Flete Terrestre Und 1.0 35,165.18 35,165.18 0.895 31,472.84

COSTO DIRECTO 551,690.18 451,840.03

Gastos generales (10% CD) 55,169.02 45,184.00

supervisión (5% CD) 27,584.51 22,592.00

Expediente técnico (5% CD) 27,584.51 22,592.00

Utilidad (10%) 55,169.02 45,184.00

Sub total 717,197.23 587,392.04

IGV (19%) 104,821.13 85,849.61

PRESUPUESTO TOTAL 822,018.37 673,241.65

Costos de operación y mantenimiento a precios privados - alternativa IA. OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN UNIDCANTIDADC. MENSUAL C. ANUALMEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL S.A.P

PARCIAL P. PRIV

PARCIAL P. SOCIAL

Personal capacitado en tema Perso 1.0 300.00 3,600.00Herramientas y equpos del sistema Glb 1.0 60.00 720.00INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADOPersonal capacitado en tema Perso 1.0 300.00 3,600.00Herramientas y equpos del sistema Glb 1.0 70.00 840.00

TOTAL OPERACIÓN S/. 730.00 8,760.00

B. MANTENIMIENTODESCRIPCIÓN UNIDCANTIDADC. MENSUAL C. ANUAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL S.A.Pinsumos necesarios para el Sistema Perso 1.0 100.00 1,200.00Limpieza general del sistema Glb 1.0 70.00 840.00INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADOinsumos necesarios para el Sistema Perso 1.0 70.00 840.00Limpieza general del sistema Glb 1.0 100.00 1,200.00

TOTAL OPERACIÓN S/. 340.00 4,080.00

C. COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOTOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 1,070.00 12,840.00

PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO ALTERNATIVA 02

ITTEM DESCRIPCIÓN UNID MET UNIT.

I MEJORAMIETNO Y AMPLIACIÓN DEL S.A.P

1.1 Obras provisionales Glb 1.0 5,886.17

1.2 Captación m3 1.0 4,139.51

1.3 Linea de conducción m 1.0 26,205.67

1.4 Reserorio m3 1.0 15,920.02

1.5 Caseta de válvula Unid 1.0 7,265.91

1.6 Red de aducción y distribución Unid 1.0 51,723.56

1.7 Válvula de control Unid 1.0 838.96

1.8 Válvula de purga Unid 1.0 1,094.63

1.10 Rehabilitaciones Glb 1.0 2,261.89

II INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

2.1 Red de colectores m 1.0 105,266.77

2.2 Red de emisores m 1.0 167,180.92

2.4 Tanque Imhoff m3 1.0 85,600.00

2.5 Zanjas de infiltración m 1.0 3,121.47

2.6 Cerco perimétrico m 1.0 18,535.63

III OTROS

3.1 Capacitación y gestión sanitaria Unid 1.0 16,600.00

3.2 Impacto ambiental Glb 1.0 15,000.00

3.3 Pintura m2 1.0 570.60

3.4 Pruebas de ensayo Und 1.0 1,165.39

3.4 Flete de transporte Und 1.0 35,165.18

COSTO DIRECTO

Gastos generales (10% CD)

165,507.05 supervisión (5% CD)

Expediente técnico (5% CD)

Utilidad (10%)

Sub total

IGV (19%)

PRESUPUESTO TOTAL

Costos de operación y mantenimiento a precios privados - alternativa IIA. OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN UNID CANTIDADC. MENSUALMEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL S.A.P

Personal capacitado en tema Persona 1.0 300.00Herramientas y equpos del sis Glb 1.0 60.00INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADOPersonal capacitado en tema Persona 1.0 500.00Herramientas y equpos del sis Glb 1.0 90.00

TOTAL OPERACIÓN S/. 950.00

B. MANTENIMIENTODESCRIPCIÓN UNID CANTIDADC. MENSUAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL S.A.Pinsumos necesarios para el Sis Persona 1.0 100.00Limpieza general del sistema Glb 1.0 70.00INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADOinsumos necesarios para el Sis Persona 1.0 100.00Limpieza general del sistema Glb 1.0 100.00

TOTAL OPERACIÓN S/. 370.00

C. COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOTOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 1,320.00

PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO ALTERNATIVA 02

F. C.

115,336.32 94,575.78

5,886.17 0.820 4,826.66

4,139.51 0.820 3,394.40

26,205.67 0.820 21,488.65

15,920.02 0.820 13,054.42

7,265.91 0.820 5,958.05

51,723.56 0.820 42,413.32

838.96 0.820 687.95

1,094.63 0.820 897.60

2,261.89 0.820 1,854.75

379,704.79 289,660.58

105,266.77 0.809 85,160.82

167,180.92 0.809 135,249.36

85,600.00 0.809 69,250.40

3,121.47 0.809 2,525.27

18,535.63 0.809 14,995.32

68,501.17 29,835.71

16,600.00 0.895 14,857.00

15,000.00 0.895 13,425.00

570.60 0.895 510.69

1,165.39 0.895 1,043.02

35,165.18 0.895 31,472.84

563,542.28 414,072.07

56,354.23 41,407.21

28,177.11 20,703.60

28,177.11 20,703.60

56,354.23 41,407.21

732,604.96 538,293.70

107,073.03 78,673.69

839,678.00 616,967.39

Costos de operación y mantenimiento a precios privados - alternativa II

C. ANUAL

PARCIAL P. PRIV

PARCIAL P. SOCIAL

3,600.00720.00

6,000.001,080.00

11,400.00

C. ANUAL

1,200.00840.00

1,200.001,200.004,440.00

15,840.00

Ingresar sólo la información a) y b) en base a los resultados del estudio de mercado contenido en el perfil del proyectoa) Datos de la situación sin proyecto

Población total habitantes 355Densidad por lote (habitante) 5Población actualmente conectados (%) 0

2.25

7.97

71

11.46 Caudal del año al mes

0 Es el costo de la operación y mantenimiento del sistema de agua

0.83 13.695

16.5 110

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/Vivi.))

Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)

N° de familias actualmente conectadas al sistema de agua potable (conex. Actual)

Consumo con racionamiento de los conectados al sistema (m3/mes/Vivi)

Costos total de operación y mantenimiento de los sistemas actuales de agua (situación sin proyecto) (S/./año)

Tarifa marginal de agua p. (usuarios sujetos a medición) (S/./m3)

Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/Vivi)

Ingresar sólo la información a) y b) en base a los resultados del estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto

Caudal del año al mes

Es el costo de la operación y mantenimiento del sistema de agua

nuevos soles, es el pago por mes por consumo de agua

litros es la dotación por persona por día con proyecto

Años

0 3551 3642 3733 3814 3905 3996 4087 4168 4259 434

10 44311 45112 46013 469

a)    Datos de la situación con proyecto (donde no corresponda colocar cero)

Población total

14 47815 48716 49517 50018 51319 52220 531

Numero de familias conectadas al servcio

Total (1) Antiguas (2) Nuevas (3)=(1)-(2)0 71 0 71 0

75 73 0 73 14,60577 75 0 75 14,97678 76 0 76 15,29779 78 0 78 15,65980 80 0 80 16,02090 82 0 82 16,38190 83 0 83 16,70290 85 0 85 17,06490 87 0 87 17,42590 89 0 89 17,78690 90 0 90 18,10890 92 0 92 18,46990 94 0 94 18,830

Datos de la situación con proyecto (donde no corresponda colocar cero)

Cobertura con

conexión (%)

Inversion total a precios privados

(S/.)

Demanda de producción de

agua (m3/año)

Costos totales de O & M a precios

privados con proyecto)

90 96 0 96 19,19295 97 0 97 19,55395 99 0 99 19,87495 100 0 100 20,07595 103 0 103 20,59795 104 0 104 20,95895 106 0 106 21,320

Variable cantidadNuevos usuarios

Variable precioConsumo (m3/mes) Precio (S/. M3)

0 8.85

2.25 7.97

0.83

16.5 0

Precio máximo al cual no se demanda agua potable

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/Vivi)

Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)

Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/Vivi)

Tarifa de la EPS o propuesta

Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi)

Cuadro: Evaluación C/E de la alternativa I Cuadro: Evaluación C/E de la alternativa II

Alternativa I Alternativa II

AÑOCOSTOS A PRECIOS SOCIALES

AÑOCOSTOS A PRECIOS SOCIALES

TOTAL (S/.)

0 01 12 23 34 45 56 67 78 89 9

10 1011 1112 1213 1314 1415 1516 1617 1718 1819 1920 20

VAC (Soles) = VAC (Soles)Prom. Pob. Benef. = Prom. Pob. Benef.ICE = ICE

Cuadro XX: Indicadores de evaluación C/E para selección de Alternativas

INDICADORES DE RENTABILIDADALTERNATIVAS

I IIValor actual social (VACS) (Soles)Índice costo efectividad social (ICEs)

Cuadro XX: Costo del plan de manejo ambientalITEM DESCRIPCIÓN UND. CANT. C. UNIT TOTAL

Hoja de resultado indice COSTO - EFECTIVIDAD SAP Y SAL de Villavista

Hoja de resultado indice COSTO - EFECTIVIDAD SAP Y SAL de Villavista

POBLACIÓN

SERVIDA CON ALCAN

T.

INVERSIÓN (S/.)

O & M (S/.)

INVERSIÓN (S/.)

1.0 Impacto ambiental 13,989.50

1.1GLB 1.0 8,400.00 8,400.00

1.2 Limpieza general de la zona afectada GLB 1.0 1,590.00 1,590.001.3 Señalización de los sitios bulnerables GLB 1.0 3,999.50 3,999.50

2.00 Capacitación y gestión sanitaria 15,500.002.1 Educación sanitaria UND. 6.0 1,500.00 9,000.002.2 Cursos de sencibilización al JASS UND. 5.0 1,300.00 6,500.00

TOTAL S/. 29,489.50

Reforestación de la zona afectada por la obra y manejo en RR.SS, medidas de seguridad y de prevención

Cuadro: Evaluación C/E de la alternativa II

Alternativa IICOSTOS A PRECIOS SOCIALES

TOTAL (S/.)

= = =

Hoja de resultado indice COSTO - EFECTIVIDAD SAP Y SAL de Villavista

POBLACIÓN SERVIDA

CON ALCANT.

O & M (S/.)

Cuadro XX: Análisis de sensibilidad

DESCRIPCIÓN

ALTERNATIVA 01

VAN TIR

ALTERNATIVA 02

VAN TIR