02 memòria demostrativa del grau de compliment3.- cost de direcció d’Àrea són aquells costos...

MEMÒRIA

DEMOSTRATIVA DEL GRAU DE COMPLIMENT

DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

I

DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS

Índex

1. Introducció

2. Costos dels programes finalistes

2.1. Nota metodològica sobre el càlcul dels costos dels

programes finalistes

2.2. Llistats dels programes per tipus:

2.2.1. Programes finalistes

2.2.2. Direccions de serveis

2.2.3. Direccions d’àrees

2.2.4. Programes medials

2.3. Resum: costos dels programes finalistes

2.4. Resum: costos i rendiments dels programes finalistes

2.5. Quadre de costos amb la liquidació del pressupost

2.6. Llocs de treball per programes

3. Fitxes dels programes finalistes.

Grau d’assoliment dels objectius programats

Llocs de treball

Costos i rendiments dels serveis

Compte General 2009 Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius

programats i del cost i rendiment dels serveis

1. INTRODUCCIÓ

Aquesta memòria té per objectiu presentar el grau d’assoliment dels objectiusprogramats per a l’any 2009, i quin ha estat el cost i rendiment dels serveispúblics.

La memòria s’ha fet a partir de l’estructura pressupostària funcional de l’Ajuntament. Entre els programes poden diferenciar-se programes finalistes i programes no finalistes. Els programes finalistes són aquells que tenen per objectiu prestar un servei al ciutadà.Entre els programes no finalistes, en canvi, hi ha les direccions dels serveis, les direccions d’àrea, i els programes medials, que tenen per objectiu donar suportintern per a poder dur a terme la prestació dels serveis als ciutadans.

La metodologia de càlcul dels costos dels programes finalistes (que presten un servei al ciutadà) es presenta en el segon punt de la memòria. En aquest punt també trobareu quadres resum dels costos i rendiments delsprogrames, i dels llocs de treball ocupats.

Aquesta memòria presenta una fitxa per a cada programa finalista que, en tresapartats, detalla el següent:

el grau d’assoliment dels objectius programats per a l’any,

els treballadors ocupats en el programa,

i el cost i rendiment del servei.

En el primer apartat de la fitxa, es detallen els objectius i línies d’actuacióprogramats a inici d’any, i l’avaluació sobre el grau d’assoliment dels objectius.

En segon lloc s’adjunten els treballadors dedicats a cada programa.

Finalment, en el cas dels programes finalistes, es detalla el cost previst de cada programa i el cost real, detallant els costos directes i els indirectes. Aquest any, a més, s’han afegit els rendiments previstos i reals, que contenen els ingressos per taxes, preus públics, transferències i ingressos patrimonialsrelacionats amb els programes.



2. COSTOS DELS PROGRAMES FINALISTES

2.1. NOTA METODOLÒGICA SOBRE EL CÀLCUL DELS COSTOS DELSPROGRAMES FINALISTES

A.- INTRODUCCIÓ:

En aquesta nota es defineix quins són els criteris que s’han fet servir per podercalcular el cost total d’un programa finalista tenint en compte totes les despesescorrents (capítol 1, 2, 3, 4 i 9) que estan relacionats amb aquest de formadirecta o indirecta.

L’estudi de costos està basat en l’estructura pressupostària de l’Ajuntament i per aquesta raó és necessari definir els conceptes de:

Programes: correspon als quatre primers dígits del funcional d’una partida pressupostària.

Serveis: correspon a l’orgànic d’una partida pressupostària

Àrea: correspon al primer dígit de l’orgànic d’una partida pressupostària.

Els programes estan agrupats per serveis i per àrees.

Per una altra banda s’ha analitzat el tipus de despesa relacionat amb cada programa. S’ha diferenciat les despeses pròpies d’un programa finalista, de les despeses imputades a altres programes que requereixen d’uns criteris de repartiment com són les de direcció de serveis, les de direcció d’àrees, lesmedials i les financeres.

Per tant en base a aquest anàlisis s’ha realitzat la següent classificació:

1.- Costos Programes Finalistes 2.- Costos Direcció de Serveis 3.- Costos Direcció d’Àrees 4.- Costos intermitjos o medials

5.- Costos Financers

El cost total d’un programa és la suma de cada un d’aquest conceptes calculatsde forma proporcional al pes que representa dins del programa finalista.

A continuació es detalla com s’ha realitzat el càlcul del cost total d’unprograma finalista tenint en compte tots els costos anteriors.



B.- CÀLCUL DEL COST TOTAL

Per fer una distribució dels costos entre els programes finalistes es pot fer servir el següent organigrama:

Costos direcció de Serveis

Costos medials

Costos direcciód’Àrea

Cost financerindirecte

Costos medials1

Cost financer

Cost financerdirectes

Cost programa finalista 5=+Cost programa finalista 4 +Costos financers directes

Cost programa finalista 3=+Cost programa finalista 2 +Costos direcció d’Àrea

Cost programa finalista 4=+Cost programa finalista 3 +Cost medials 2

Cost programa finalista 1=+Costos programa finalistes+Costos direcció de Serveis

Cost programa finalista 2=+Costos programa finalistes+Costos direcció de Serveis+Costos medials 1

Costos programafinalistes

Costos medials1=+Costos medials+Costos direcció de serveis

Costos medials 2=+Costos medials 1 +Costos direcció d’Àrea

Cost total =+Cost programa finalista+Costos direcció de Serveis+Costos direcció d’Àrea+Costos medials+Costos financers directes +Costos financers indirectes

* La fletxa ens indica que els cost s’ha de distribuir de forma proporcional respecte l’import total de cadaconcepte.



És important definir cada concepte que forma part del cost total i el procediment a seguir pel seu càlcul tenint en compte l’organigrama anterior.

Primer els programes s’agrupen per Àrea i dins de cada àrea per serveis.Aquesta agrupació és necessària per tal de poder establir un criteri de repartiment dels costos de direcció de serveis, de direcció d’àrea , de programes medials i de financers.

1.- Cost programa finalista

Es consideren programes finalistes aquells que per les seves característiquestenen un objectiu de prestar un servei al ciutadà.

El seu cost està format per l’import definit en el pressupost de l’Ajuntament percada un dels programes.

2.- Cost de direcció de Serveis

Són aquells costos que formen part directa del servei al que estan assignats. Donen suport a cada una de les actuacions que tenen assignades i són costos imputables a diversos programes. En el pressupost de l’Ajuntament apareixen dins del programa definit com a “Serveis de...”.

Els costos de direcció de serveis s’han de repartir entre els programes finalistes i medials dins del mateix servei. El procediment a seguir per poder fer la distribució és la que especifiquem a continuació:

1. Els programes estan agrupats en funció del Servei, que està definit en el pressupost de l’Ajuntament per l’orgànic. Sumant els seus import obtenim un subtotal de programes per serveis.

2. Es calcula el % de repartiment del cost de direcció de serveis mitjançantla relació entre l’import del cost de servei i el subtotal del programesrelacionats al servei.

3. El percentatge obtingut s’aplica sobre l’import del cost del programa dins de cada orgànic. Amb aquesta aplicació obtenim el concepte de cost programa finalista1 i cost medials1.



3.- Cost de direcció d’Àrea

Són aquells costos que formen part directa d’una Àrea al que estan assignats. En el pressupost de l’Ajuntament estan definits dins de l’orgànic principal, és a dir a l’orgànic 100, 200, 300 i així respectivament.

Els cost de direcció d’Àrea s’han de repartir entre els programes finalistes1 dins de la mateixa Àrea i els costos medials. El procediment a seguir per poderfer la distribució és el que especifiquem a continuació:

1. Els programes estan agrupats en funció de l’Àrea, que esta definida en el pressupost de l’Ajuntament com a el primer dígit de l’orgànic.Obtindrem un subtotal per àrees calculat per l’import del cost de programa finalista1 més el cost medials.

2. Es calcula el % de repartiment del cost de direcció d’àrees mitjançant la relació entre l’import del cost de l’Àrea i el subtotal per àrees (dins de la mateix àrea).

3. El percentatge obtingut s’aplica sobre l’import del cost del programa finalista1 dins de cada àrea i els costos medials. Amb aquesta aplicacióobtindrem el concepte de cost programa finalista 2 i els costos medials1.

4.- Costos medials o intermitjos

Estan formats per la resta de programes del pressupost. Realitzen activitatscomplementaries i de suport dins del servei intern i són necessaris per poder dur a terme els programes finalistes. El seu cost s’ha d’imputar de forma indirecta.

El procediment a seguir per poder fer la distribució serà la que especifiquem a continuació:

1. Es calcula el total dels costos medials1 (especificat en el punt anterior).

2. Es calcula el % de repartiment del cost medials mitjançant la relació entre l’import total del cost medial1 i el total de cost finalista2.

3. El percentatge obtingut s’aplica sobre l’import del cost del programa finalista2. Amb aquesta aplicació obtindrem el concepte de costprograma finalista 3.



5.- Costos financers

Els costos financers són els originats per la contractació de préstecs i estan definits en el pressupost de l’Ajuntament en el capítol 3 (interessos) i en elcapítol 9 (amortitzacions).

Per calcular la distribució dels costos financers entre els diferents programes del pressupost (tants els finalistes com els de serveis, àrees i medials) s’haseguit el següent procediment:

1.- CÀLCUL DEL COST FINANCER

1. S’ha tingut en compte els diferents préstecs signats durant un termini de 10 anys que financen parcialment els programes inclosos en el pressupost de l’Ajuntament. S’ha considerat oportú aquest termini (exemple any 2000 fins al 2009) perquè és el general per l’amortització dels préstecs signats.Cada any s’ha d’actualitzar l’import dels préstecs incorporant l’últimexercici, però tenint en compte que el termini sempre serà 10 anys.

2. El següent pas és distribuir per programes i per anys l’import delspréstecs signats. El resultat serà un total per programa i per anys delsimports corresponent a les amortitzacions dels préstecs.

3. A continuació es calcula un percentatge de repartiment per a cada programa que serà el resultat de la relació entre el total dels import delspréstecs per cada programa i la suma total dels préstecs signats durantels 10 anys.

4. Per últim s’aplica el percentatge obtingut per cada programa sobre l’import total de la despesa financera de l’exercici corrent (import detallat en el capítol 3 i 9 del pressupost de l’Ajuntament). Amb aquesta distribució obtindrem un cost financer per programes.

2.- DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS FINANCERS ENTRE ELS PROGRAMES FINALISTES

Entre els costos financers s’ha de diferenciar els que repercuteixen directament a un programa finalista dels que ho fan de forma indirecta. Per tant tindrem en compte els següents criteris per poder calcular el cost total del programa:

1. Els costos financers directes que corresponen a programes finalistes es sumarà el seu import a al cost programa finalista3 i obtindrem el costprograma finalista 4.



2. El costos financers indirectes, es a dir que corresponen a programes de costos de direcció de serveis, d’àrees o medials, s’han de distribuir entre els programes finalistes.

El procediment que hem fet servir és el següent:

a) Es calcula un percentatge de distribució que serà el resultat de la relació entre el la suma total dels imports d’aquest costos indirectesi el cost finalista 4.

b) Aquest percentatge s’aplica sobre els imports del cost finalista4 i el resultat és el COST TOTAL PER PROGRAMA.

Per tant després de fer tots els càlculs detallats en el manual obtindrem un COST TOTAL PER PROGRAMA resultat d’aplicar els diferents costosexistents:

Cost total per programa =+Cost programa finalista+Costos direcció de Serveis+Costos direcció d’Àrea +Costos medials +Costos financers



Compte General 2009 Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats i del cost i rendiment dels serveis

2.2. LLISTATS DELS PROGRAMES PER TIPUS

12 ADMINISTRACIÓ GENERAL 621 4335 Parcs i jardins200 1210 Programes Estratègics de Ciutat 621 4337 Parc Catalunya200 1215 Sindicatura de greuges302 1238 Cartografia corporativa 44 BENESTAR COMUNITARI

507 4411 Cicle integral de l'aigua22 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 621 4412 Clavegueram311 2221 Policia municipal 622 4421 Recollida de residus i neteja viària311 2231 Protecció civil 403 4431 Cementiri i serveis funeraris623 2251 Trànsit 507 4442 Gestió d'ecosistemes

31 SEGURETAT I PROTECCIÓ SOCIAL 45 CULTURA402 3132 Programa d'infància i adolescència 203 4514 Creació i difusió de les arts407 3133 Oficina de nova ciutadania 203 4515 Dinamització cultural402 3134 Programa d'adults i famílies 203 4516 Biblioteques i cooperació cultural402 3135 Programa gent gran 401 4522 Gestió i manteniment d'instal·lacions esportives402 3136 Programa d'atenció domiciliària 401 4523 Programa d'activitats de promoció de l'esport i el lleure402 3137 Programa d'atenció a les persones amb disminució 401 4524 Actes esportius de ciutat407 3138 Programa de convivència - Comissió de la convivència 501 4530 Oficina del patrimoni408 3139 Cooperació i solidaritat 203 4535 Patrimoni cultural

32 PROMOCIÓ SOCIAL 46 ALTRES SERVEIS COMUNITARIS I SOCIALS208 3221 Promoció Econòmica 630 4632 Participació ciutadana

630 4633 Equipaments cívics41 SALUT 630 4635 Atenció Ciutadana403 4132 Atenció i promoció de la salut 630 4636 Serveis Comunitaris403 4133 Protecció de la salut 404 4641 Igualtat dona-home

405 4642 Programa de joventut42 EDUCACIÓ406 4222 Planificació educativa i escolarització 51 INFRASTRUCTURES BÀSIQUES I TRANSPORT406 4223 Manteniment i millora dels equipaments educatius 621 5111 Vies públiques406 4224 Acompanyament a l'escolaritat 623 5131 Transport406 4225 Centres d'ensenyaments artístics406 4226 Serveis educatius complementaris 62 REGULACIÓ COMERCIAL406 4227 Educació 0-3 310 6221 Mercats municipals

310 6222 Consum43 HABITATGE I URBANISME 310 6223 Dinamització i promoció comercial500 4310 Habitatge500 4322 Pla de barris 72 INDÚSTRIA501 4325 Urbanisme 208 7210 Innovació i industria503 4327 Llicències d'edificació - activitats i disciplina urbanística500 4328 Sabadell Innova 75 TURISME621 4333 Edificis i equipaments municipals 310 7510 Turisme621 4334 Infrastructures urbanes

2.2.1. PROGRAMES FINALISTES


22 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL623 2240 Servei de Mobilitat, trànsit i transport

31 SEGURETAT I PROTECCIÓ SOCIAL402 3130 Serveis socials

32 PROMOCIÓ SOCIAL208 3220 Servei d'innovació, indústria i promoció econòmica

41 SALUT403 4131 Servei de Salut

42 EDUCACIÓ406 4221 Servei d'Educació

43 HABITATGE I URBANISME621 4332 Servei de Manteniments

44 BENESTAR COMUNITARI507 4441 Sostenibilitat i canvi climàtic

45 CULTURA203 4510 Servei de Cultura401 4521 Servei d’esports

62 REGULACIÓ COMERCIAL310 6220 Servei de Comerç i turisme

2.2.2. DIRECCIONS DE SERVEIS


12 ADMINISTRACIÓ GENERAL200 1212 Presidència300 1250 Serveis Centrals i Economia400 1260 Serveis a les Persones i Convivència

22 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL311 2211 Direcció del servei de Seguretat ciutadana

43 HABITATGE I URBANISME500 4321 Direcció de l'Àrea d'urbanisme

46 ALTRES SERVEIS COMUNITARIS I SOCIALS600 4630 Relacions ciutadanes

2.2.3. DIRECCIONS D'ÀREA


11 ÒRGANS DE GOVERN100 1111 Òrgans de govern

12 ADMINISTRACIÓ GENERAL103 1211 Secretaria general301 1218 Assessoria jurídica101 1220 Àrea Alcaldia312 1232 Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement304 1234 Serveis generals i compres302 1236 Direcció i informació corporativa302 1237 Informació de base303 1241 Recursos humans300 1255 Prevenció de riscos laborals

31 SEGURETAT I PROTECCIÓ SOCIAL303 3141 Quotes socials i altres prestacions econòmiques

43 HABITATGE I URBANISME624 4323 Servei d'Obres Públiques505 4324 Obres d'equipaments621 4336 Logística

46 ALTRES SERVEIS COMUNITARIS I SOCIALS202 4634 Comunicació

61 REGULACIÓ ECONÒMICA305 6111 Serveis Econòmics306 6113 Intervenció307 6114 Tresoreria308 6116 Administració tributària

2.2.4. PROGRAMES MEDIALS


2.3. RESUM: COSTOS DELS PROGRAMES FINALISTES

Dades: Obligacions reconegudes a 31 de desembre de 2009

ProgramaDespesa imputada al

propi programaCost per la direcció

del servei

Cost per la direcció de

l'àrea

Costos pels programes medials (inclòs el seu

respectiu cost de direcció de l'àrea) Cost financer Cost total

200 1210 Programes Estratègics de Ciutat 830.059,31 0,00 22.580,88 125.086,12 42.443,66 1.020.169,97200 1215 Sindicatura de greuges 128.262,20 0,00 3.489,24 19.328,52 3.735,73 154.815,69302 1238 Cartografia corporativa 212.092,35 0,00 5.687,26 31.949,24 6.175,01 255.903,87311 2221 Policia municipal 11.381.252,73 0,00 951.526,55 1.809.273,74 366.166,09 14.508.219,11311 2231 Protecció civil 96.324,93 0,00 8.053,22 15.312,74 2.959,58 122.650,47623 2251 Trànsit 2.268.707,21 71.503,77 47.240,94 350.249,85 445.199,26 3.182.901,02402 3132 Programa d'infància i adolescència 1.311.601,24 55.156,71 10.525,02 202.053,56 39.052,03 1.618.388,55407 3133 Oficina de nova ciutadania 1.276.764,47 0,00 9.832,01 188.749,44 36.480,67 1.511.826,59402 3134 Programa d'adults i famílies 3.925.760,00 165.089,80 31.502,49 604.767,47 116.886,81 4.844.006,58402 3135 Programa gent gran 2.905.706,33 122.193,53 23.317,01 447.627,13 107.046,15 3.605.890,15402 3136 Programa d'atenció domiciliària 5.122.506,09 215.416,51 41.105,85 789.127,47 152.519,11 6.320.675,03402 3137 Programa d'atenció a les persones amb disminució 844.443,56 35.511,35 6.776,29 130.087,42 25.142,73 1.041.961,34407 3138 Programa de convivència - Comissió de la convivència 55.432,14 0,00 426,87 8.194,77 1.583,85 65.637,62408 3139 Cooperació i solidaritat 859.929,79 0,00 6.622,08 127.127,03 24.570,56 1.018.249,45208 3221 Promoció Econòmica 9.684.815,90 524.245,42 277.726,67 1.538.458,58 346.712,62 12.371.959,20403 4132 Atenció i promoció de la salut 1.217.155,76 182.343,69 10.777,15 206.893,87 39.987,54 1.657.158,02403 4133 Protecció de la salut 581.926,71 87.179,20 5.152,60 98.916,73 19.118,19 792.293,43406 4222 Planificació educativa i escolarització 448.003,86 15.195,26 3.566,97 68.476,67 13.234,87 548.477,63406 4223 Manteniment i millora dels equipaments educatius 4.973.612,69 168.693,50 39.599,47 760.208,68 1.052.941,38 6.995.055,71406 4224 Acompanyament a l'escolaritat 1.003.733,08 34.044,32 7.991,63 153.418,98 29.652,15 1.228.840,16406 4225 Centres d'ensenyaments artístics 3.297.480,05 111.842,94 26.254,25 504.014,51 189.038,15 4.128.629,89406 4226 Serveis educatius complementaris 155.844,78 5.285,90 1.240,82 23.820,62 4.603,95 190.796,07406 4227 Educació 0-3 2.994.587,68 101.569,53 23.842,64 457.717,90 88.465,71 3.666.183,46500 4310 Habitatge 374.115,78 0,00 51.321,42 62.413,54 12.063,02 499.913,75500 4322 Pla de barris 130.554,39 0,00 17.909,53 21.780,32 4.209,60 174.453,84501 4325 Urbanisme 1.259.062,15 0,00 172.718,89 210.048,67 1.464.916,68 3.106.746,38503 4327 Llicències d'edificació - activitats i disciplina urbanística 1.459.100,45 0,00 200.160,26 243.420,95 47.047,34 1.949.729,00500 4328 Sabadell Innova 166.666,70 0,00 22.863,44 27.804,92 5.374,01 222.709,07621 4333 Edificis i equipaments municipals 4.701.587,36 191.397,65 98.772,81 732.313,14 441.450,11 6.165.521,07621 4334 Infrastructures urbanes 3.128.615,47 127.363,29 65.727,20 487.309,08 298.132,75 4.107.147,79621 4335 Parcs i jardins 3.903.635,81 158.913,71 82.009,13 608.025,25 359.458,84 5.112.042,74621 4337 Parc Catalunya 943.090,82 38.392,43 19.812,83 146.894,60 28.391,15 1.176.581,82507 4411 Cicle integral de l'aigua 5.351.036,27 310.121,69 776.600,99 944.447,96 182.538,77 7.564.745,69621 4412 Clavegueram 768.758,22 31.295,50 16.150,38 119.740,78 304.458,80 1.240.403,68622 4421 Recollida de residus i neteja viària 23.663.821,55 0,00 477.692,51 3.541.667,82 1.199.567,90 28.882.749,78403 4431 Cementiri i serveis funeraris 605.408,82 90.697,09 5.360,52 102.908,25 438.257,03 1.242.631,70507 4442 Gestió d'ecosistemes 1.250.930,34 72.498,23 181.548,71 220.786,88 371.312,78 2.097.076,94203 4514 Creació i difusió de les arts 2.652.134,96 325.410,97 81.000,97 448.702,48 548.894,14 4.056.143,52203 4515 Dinamització cultural 1.227.262,96 150.582,39 37.482,82 207.634,96 40.130,78 1.663.093,91203 4516 Biblioteques i cooperació cultural 1.699.333,98 208.504,44 51.900,72 287.502,47 876.918,15 3.124.159,76401 4522 Gestió i manteniment d'instal·lacions esportives 3.148.848,90 207.312,07 25.844,86 496.155,34 99.341,45 3.977.502,62401 4523 Programa d'activitats de promoció de l'esport i el lleure 803.198,64 52.880,52 6.592,43 126.557,77 1.356.876,06 2.346.105,42


Dades: Obligacions reconegudes a 31 de desembre de 2009

ProgramaDespesa imputada al

propi programaCost per la direcció

del servei

Cost per la direcció de

l'àrea

Costos pels programes medials (inclòs el seu

respectiu cost de direcció de l'àrea) Cost financer Cost total

401 4524 Actes esportius de ciutat 509.775,59 33.562,31 4.184,09 80.323,92 15.524,66 643.370,57501 4530 Oficina del patrimoni 185.261,56 0,00 25.414,29 30.907,09 5.973,59 247.556,52203 4535 Patrimoni cultural 1.570.533,37 192.700,90 47.966,92 265.711,29 82.375,90 2.159.288,38630 4632 Participació ciutadana 878.243,45 0,00 17.728,76 131.443,12 25.404,75 1.052.820,09630 4633 Equipaments cívics 1.465.991,89 0,00 29.593,42 219.409,04 569.728,59 2.284.722,93630 4635 Atenció Ciutadana 1.660.511,00 0,00 33.520,10 248.521,92 48.033,23 1.990.586,25630 4636 Serveis Comunitaris 668.044,51 0,00 13.485,56 99.983,50 19.324,37 800.837,94404 4641 Igualtat dona-home 604.637,50 0,00 4.656,14 89.386,10 17.276,15 715.955,89405 4642 Programa de joventut 853.358,92 0,00 6.571,48 126.155,63 53.057,02 1.039.143,04621 5111 Vies públiques 402.820,93 16.398,50 8.462,62 62.742,87 1.801.550,94 2.291.975,86623 5131 Transport 4.016.920,83 126.602,92 83.643,73 620.144,33 382.459,27 5.229.771,08310 6221 Mercats municipals 1.719.563,28 141.995,88 49.917,78 280.422,20 697.757,70 2.889.656,84310 6222 Consum 262.599,01 21.684,56 7.623,08 42.824,01 8.276,84 343.007,49310 6223 Dinamització i promoció comercial 486.201,57 40.148,93 14.114,11 79.288,57 15.324,55 635.077,72208 7210 Innovació i industria 83.738,85 4.532,84 2.401,34 13.302,14 2.570,98 106.546,14310 7510 Turisme 56.593,67 4.673,32 1.642,88 9.229,16 1.783,77 73.922,80

128.237.962,36 4.442.941,55 4.307.234,63 20.096.771,08 14.979.477,44 172.064.387,06TOTAL

Costos dels programes finalistes - agrupats per fun ció

1.430.889,53

17.813.770,6020.026.635,31

12.371.959,20

2.449.451,45

16.757.982,92

22.514.845,47

41.027.607,79

18.217.220,69

7.884.066,15 7.521.746,94

3.867.742,06

106.546,14 73.922,800

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

12.

Adm

inis

trac

ióge

nera

l

22. S

egur

etat

ipr

otec

ció

civi

l

31. S

egur

etat

ipr

otec

ció

soci

al

32. P

rom

oció

soci

al

41. S

alut

42. E

duca

ció

43. H

abita

tge

iur

bani

sme

44. B

enes

tar

com

unita

ri

45. C

ultu

ra

46. A

ltres

serv

eis

com

unita

ris i

soci

als

51.

Infr

astr

uctu

res

bàsi

ques

itr

ansp

ort

62. R

egul

ació

com

erci

al

72. I

ndús

tria

75. T

uris

me


2.4. RESUM: COSTOS I RENDIMENTS DELS PROGRAMES FINA LISTES

LIQUIDACIÓ

Programa

Total cost liquidat (obligacions reonegudes)

Ingressos vinculats liquidats (drets reconeguts)

Finançament municipal

200 1210 Programes Estratègics de Ciutat 1.020.169,97 0,00 1.020.169,97200 1215 Sindicatura de greuges 154.815,69 0,00 154.815,69302 1238 Cartografia corporativa 255.903,87 0,00 255.903,87311 2221 Policia municipal 14.508.219,11 870.917,84 13.637.301,27311 2231 Protecció civil 122.650,47 0,00 122.650,47623 2251 Trànsit 3.182.901,02 2.264.078,87 918.822,15402 3132 Programa d'infància i adolescència 1.618.388,55 1.053.794,68 564.593,87407 3133 Oficina de nova ciutadania 1.511.826,59 470.026,92 1.041.799,67402 3134 Programa d'adults i famílies 4.844.006,58 3.618.906,51 1.225.100,07402 3135 Programa gent gran 3.605.890,15 1.977.738,50 1.628.151,65402 3136 Programa d'atenció domiciliària 6.320.675,03 1.369.058,49 4.951.616,54402 3137 Programa d'atenció a les persones amb disminució 1.041.961,34 279.746,41 762.214,93407 3138 Programa de convivència - Comissió de la convivència 65.637,62 35.000,00 30.637,62408 3139 Cooperació i solidaritat 1.018.249,45 63.776,19 954.473,26208 3221 Promoció Econòmica 12.371.959,20 6.240.297,85 6.131.661,35403 4132 Atenció i promoció de la salut 1.657.158,02 876.051,78 781.106,24403 4133 Protecció de la salut 792.293,43 110.797,55 681.495,88406 4222 Planificació educativa i escolarització 548.477,63 36.454,70 512.022,93406 4223 Manteniment i millora dels equipaments educatius 6.995.055,71 9.703,07 6.985.352,64406 4224 Acompanyament a l'escolaritat 1.228.840,16 301.827,85 927.012,31406 4225 Centres d'ensenyaments artístics 4.128.629,89 1.919.485,52 2.209.144,37406 4226 Serveis educatius complementaris 190.796,07 187.920,00 2.876,07406 4227 Educació 0-3 3.666.183,46 2.230.899,44 1.435.284,02500 4310 Habitatge 499.913,75 124.274,80 375.638,95500 4322 Pla de barris 174.453,84 158.765,42 15.688,42501 4325 Urbanisme 3.106.746,38 208.943,37 2.897.803,01503 4327 Llicències d'edificació - activitats i disciplina urbanística 1.949.729,00 922.017,46 1.027.711,54500 4328 Sabadell Innova 222.709,07 0,00 222.709,07621 4333 Edificis i equipaments municipals 6.165.521,07 0,00 6.165.521,07621 4334 Infrastructures urbanes 4.107.147,79 0,00 4.107.147,79621 4335 Parcs i jardins 5.112.042,74 36.614,81 5.075.427,93621 4337 Parc Catalunya 1.176.581,82 0,00 1.176.581,82507 4411 Cicle integral de l'aigua 7.564.745,69 5.379.503,98 2.185.241,71


LIQUIDACIÓ

Programa

Total cost liquidat (obligacions reonegudes)

Ingressos vinculats liquidats (drets reconeguts)

Finançament municipal

621 4412 Clavegueram 1.240.403,68 0,00 1.240.403,68622 4421 Recollida de residus i neteja viària 28.882.749,78 7.703.504,68 21.179.245,10403 4431 Cementiri i serveis funeraris 1.242.631,70 1.535.088,71 -292.457,01507 4442 Gestió d'ecosistemes 2.097.076,94 7.186,14 2.089.890,80203 4514 Creació i difusió de les arts 4.056.143,52 582.346,67 3.473.796,85203 4515 Dinamització cultural 1.663.093,91 196.846,94 1.466.246,97203 4516 Biblioteques i cooperació cultural 3.124.159,76 85.726,44 3.038.433,32401 4522 Gestió i manteniment d'instal·lacions esportives 3.977.502,62 546.667,17 3.430.835,45401 4523 Programa d'activitats de promoció de l'esport i el lleure 2.346.105,42 90.402,84 2.255.702,58401 4524 Actes esportius de ciutat 643.370,57 208.586,00 434.784,57501 4530 Oficina del patrimoni 247.556,52 2.649,00 244.907,52203 4535 Patrimoni cultural 2.159.288,38 0,00 2.159.288,38630 4632 Participació ciutadana 1.052.820,09 19.870,51 1.032.949,58630 4633 Equipaments cívics 2.284.722,93 14.423,30 2.270.299,63630 4635 Atenció Ciutadana 1.990.586,25 0,00 1.990.586,25630 4636 Serveis Comunitaris 800.837,94 99.200,00 701.637,94404 4641 Igualtat dona-home 715.955,89 96.052,68 619.903,21405 4642 Programa de joventut 1.039.143,04 81.586,00 957.557,04621 5111 Vies públiques 2.291.975,86 112.570,75 2.179.405,11623 5131 Transport 5.229.771,08 2.577.693,96 2.652.077,12310 6221 Mercats municipals 2.889.656,84 1.721.694,63 1.167.962,21310 6222 Consum 343.007,49 7.405,19 335.602,30310 6223 Dinamització i promoció comercial 635.077,72 126.239,89 508.837,83208 7210 Innovació i industria 106.546,14 106.429,54 116,60310 7510 Turisme 73.922,80 0,00 73.922,80

Total 172.064.387,06 46.668.773,05 125.395.614,01Percentatge sobre el cost total liquidat 27,12% 72,88%


Liquidació:Capítol Pressupost definitiu Liquidat1 Despeses de personal 58.989.301,72 58.137.319,862 Despeses en béns corrents i serveis 78.198.310,33 71.454.935,983 Despeses financeres 4.852.863,20 3.303.202,194 Transferències corrents 31.030.893,07 27.492.653,789 Passius financers 12.987.050,00 11.676.275,25Total 186.058.418,32 172.064.387,06

Memòria:Pressupost definitiu Liquidat

Despeses directes del programes finalistes 137.557.475,96 128.237.962,36Despeses per les direccions de serveis 4.601.008,83 4.442.941,55Despeses per les direccions d'àrea 5.027.951,43 4.897.362,99Despeses pels programes medials 21.032.068,90 19.506.642,72Despeses financeres 17.839.913,20 14.979.477,44Total 186.058.418,32 172.064.387,06

2.5. QUADRE DE COSTOS AMB LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUP OST

Distribució costos liquidats dels programes

74,5%

2,6%

2,8%

11,3%

8,7%

Despeses directes del programes finalistes Despeses per les direccions de serveis

Despeses per les direccions d'àrea Despeses pels programes medials

Despeses financeres




2.6. LLOCS DE TREBALL PER PROGRAMA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2009

Nota:

Pel que fa referència a la liquidació del pressupost 2009 i a l’assignació, a 31 de desembre, dels llocs de treball existents en els diferents programes pressupostaris, cal tenir en compte el següent: La Plantilla i la Relació de Llocs de Treball aprovades per l’Ajuntament Ple cada any, inclouen totes les places i llocs de treball de l’Ajuntament, del personal funcionari, laboral i eventual, tant les ocupades com les que estan vacants.

En aquest sentit s’entén per places vacants aquelles que no estan ocupades amb caràcter fix, tot i que poden estar temporalment cobertes amb personal interí.

En aquests dos documents no s’inclou el personal interí contractat a realitzar substitucions transitòries del seu titular, per programes de caràcter temporal o per reforç (subvencions, FEIL, acumulació de tasques, programes de caràcter temporal, ...), mentre que els diferents estats d’execució del Pressupost, mitjançant les modificacions pressupostàries corresponents, sí que inclouen el cost total dels llocs de treball existents en cada moment a la Corporació.

Al llarg de l’exercici es produeixen baixes d’empresa (per ex. per jubilació) que es poden cobrir o amortitzar i també es produeixen baixes per malaltia que en determinats casos cal cobrir contractant un treballador temporalment.

Així, les variacions dels treballadors que es produeixen en un determinat programa entre el Pressupost Inicial i la Liquidació del mateix són degudes a la contractació de personal interí per cobrir substitucions transitòries del seu titular, per programes de caràcter temporal o per reforç, substitucions o fer reforç.

Sabadell, 9 de març de 2010

LLOCS DE TREBALL PER TIPUS DE PROGRAMA:

Tipus de programa:Nombre de treballadors

Programes finalistes 1.018

Direccions de serveis 72

Direccions d'àrea 85

Programes medials 238

Total 1.413

LLOCS DE TREBALL PER FUNCIÓ:

Grups de funció:Nombre de treballadors

1. Serveis de caràcter general 1572. Protecció civil i seguretat ciutadana 265

3. Seguretat, protecció i promoció social 142

4. Producció de béns públics de caràcter social 766

5. Producció de béns públics de caràcter econòmic 7

6. Regulació econòmica de caràcter general 75

7. Regulació econòmica de sectors productius 1

Total 1.413

Llocs de treball per tipus de programa

17%

6%

5%72%

Programes finalistes

Direccions de serveis

Direccions d'àrea

Programes medials

Llocs de treball per grups de funció

Protecció civil i seguretat ciutadana

18,75%

Producció de béns públics de caràcter

social54,21%

Regulació econòmica de

sectors productius0,07%

Producció de béns públics de caràcter

econòmic0,50%

Regulació econòmica de

caràcter general5,31%

Seguretat, protecció i promoció social

10,05%

Serveis de caràcter general11,11%

Llocs de treball per funcions

0

50

100

150

200

250

300

22. S

egur

etat

ipr

otec

ció

civi

l

43. H

abita

tge

iU

rban

ism

e

42. E

duca

ció

12. A

dmin

istr

ació

gene

ral

46. A

ltres

ser

veis

com

unita

ris i

soci

als

45. C

ultu

ra

31. S

egur

etat

ipr

otec

ció

soci

al

61. R

egul

ació

econ

òmic

a

44. B

enes

tar

com

unita

ri

41. S

alut

62. R

egul

ació

com

erci

al

32. P

rom

oció

soc

ial

51. I

nfra

stru

ctur

esbà

siqu

es i

tran

spor

t

Nom

bre

de tr

ebal

lado

rs


LLOCS DE TREBALL PER PROGRAMA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2009

Lloc de treballNombre de treballadors

1210 - Programes Estratègics de CiutatCOMISSIONAT CENTRE FIRES I CONVENCIONS 1CAP PROGRAMA 1TÈC.SUP.GESTIÓ 1Total 3

1211 - Secretaria generalSECRETARI GENERAL 1CAP SERVEI ADJUNT A SECRETARIA 1TÈC.AUX.GESTIÓ 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 1Total 4

1212 - PresidènciaDIRECTOR/A D'ÀREA 1CAP DE PROTOCOL 1TÈC.SUP.GESTIÓ 1TÈC.AUX.PROTOCOL 1TEC.AUX.GESTIÓ 1AUXILIAR PRÀCTIC 2AUXILIAR ADMINISTRATIU 2AUX. COL·LABORADOR 5Total 14

1215 - Sindicatura de GreugesTÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 1AUXILIAR DE BASE 1Total 3

1218 - Assessoria jurídicaCAP SERVEI 1LLETRAT DEFENSA JUDICIAL 3TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL 1TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL 1TÈC.SUP.EN DRET 1TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 1Total 9

1220 - Àrea AlcaldiaCAP DEL GABINET DE L'ALCALDIA 1CAP NEGOCIAT TÈCNIC 1SECRETARI TÈCNIC 1TÈC.AUX.GESTIÓ 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 4OPERARI NETEJA 1Total 9



1232 - Servei de Tecnologies i Ciutat del ConeixementTÈC.SUP.ASSESSORIA LINGÜÍSTICA 1TÈC.MIT.GESTIÓ 3AUXILIAR ADMINISTRATIU 1Total 5

1234 - Serveis generals i compresCAP NEGOCIAT TÈCNIC 1CAP SECCIÓ 1CAP UNITAT 1TÈC.MIT.GESTIÓ 1TÈC.AUX.GESTIÓ 1TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ 1ADMINISTRATIU 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 3SUPERVISOR 3OFICIAL D'OFICIS 3OPERARI ESPECIALITZAT 2SUBALTERN 12OPERARI 4OPERARI NETEJA 8Total 42

1236 - Direcció i informació corporativaCAP SERVEI 1TÈC.SUP.ÀMBIT ECONÒMIC 1TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ 1Total 3

1237 - Informació de baseCAP SECCIÓ 2TÈC.MIT.GESTIÓ 2TÈC.AUX.GESTIÓ 1INSPECTOR 3DELINEANT 4AUXILIAR PRÀCTIC 7AUXILIAR ADMINISTRATIU 4Total 23

1238 - Cartografia corporativaCAP SECCIÓ 1TÈC.MIT.TOPÒGRAF 1TÈC.AUX.TOPOGRAFIA 1DELINEANT 1SUBALTERN 1Total 5



1241 - Recursos humansCAP SERVEI 1CAP NEGOCIAT TÈCNIC 2CAP UNITAT 1T.S.DRET,ESP.FUN.PÚBLICA I REL.LAB. 1TÈC.MIT.ECONOMIA 1TÈC.MIT.GESTIÓ 2TÈC.AUX.GESTIÓ 6AUXILIAR ADMINISTRATIU 8MONITOR 1SUBALTERN 1Total 24

1250 - Serveis Centrals i EconomiaDIRECTOR/A D'ÀREA 1TÈC.SUP.GESTIÓ 1TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ 1Total 3

1255 - Prevenció de riscos laboralsCAP SECCIÓ 1TÈC. DE PREVENCIÓ 2TÈC.AUX.GESTIÓ 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 1Total 5

1260 - Serveis a les Persones i ConvivènciaDIRECTOR/A D'ÀREA 2AUXILIAR ADMINISTRATIU 1SUBALTERN 2Total 5

2211 - Direcció del servei de Seguretat ciutadanaCAP DE POLICIA MUNICIPAL 1COMISSIONAT DE SEGURETAT CIUTADANA 1SOTSCAP DE POLICIA MUNICIPAL 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 9OFICIAL D'OFICIS 1XOFER 1Total 14

2221 - Policia municipalSOTSINSPECTOR 4SERGENT 9CAPORAL 24AGENT DE POLICIA 198Total 235

2231 - Protecció civilTEC.SUP.PROTECCIÓ CIVIL 1Total 1



2240 - Servei de Mobilitat, trànsit i transportCAP SERVEI 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 4Total 5

2251 - TrànsitCAP NEGOCIAT TÈCNIC 1TÈC.SUP.MOBILITAT 1TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL 1TÈC.MIT.GESTIÓ 1TEC.AUX.GESTIO 1ENCARREGAT 1DELINEANT 2AUXILIAR ADMINISTRATIU 2Total 10

3130 - Serveis socialsCAP SERVEI 1CAP SECCIÓ 2TÈC.SUP.GESTIÓ 1TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ 1TÈC.AUX.GESTIÓ 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 1AUXILIAR DE BASE 1SUBALTERN 1Total 9

3132 - Programa d'infància i adolescènciaTÈC.SUP.PSICÒLEG 1PEDAGOG 2TÈC.SUP.GESTIÓ 2EDUCADOR SOCIAL 2TREBALLADOR SOCIAL 2TÈC.AUX.GESTIÓ 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 1Total 11

3133 - Oficina de Nova CiutadaniaCOMISSIONADA DE NOVA CIUTADANA 1CAP PROGRAMA 1TÈC.MIT.GESTIÓ 1TÈC.MIT.DIVERSITAT I CIUTADANIA 1MEDIADOR/A CULTURAL SUBSAHARIÀ/NA 1MEDIADOR/A CULTURAL MAGREBÍ/NA 1MEDIADOR/A CULTURAL 1TÈC.AUX.GESTIÓ 1TÈCNIC D'IMMIGRACIÓ 1TÈCNIC AUXILIAR IMMIGRACIÓ 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 1SUBALTERN 1Total 12



3134 - Programa d'adults i famíliesCOORDINADOR SERVEIS 1CAP NEGOCIAT TÈCNIC 3RESPONSABLE PRODEP 1TREBALLADOR FAMILIAR 8TREBALLADOR SOCIAL 26EDUCADOR SOCIAL 16AUXILIAR ADMINISTRATIU 11AUXILIAR PRÀCTIC 1MEDIADOR D'ÈTNIA GITANA 1OFICIAL D'OFICIS 1Total 69

3135 - Programa gent granCAP SECCIÓ 1CAP NEGOCIAT TÈCNIC 1TÈC.MIT.GESTIÓ 2TÈC.AUX.GESTIÓ 1AUXILIAR PRÀCTIC 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 1Total 7

3136 - Programa d'atenció domiciliàriaCAP PROGRAMA 1COORDINADOR SERVEIS 1TREBALLADOR SOCIAL 2AUXILIAR ADMINISTRATIU 2Total 6

3137 - Programa d'atenció a les persones amb disminucióEDUCADOR SOCIAL 1Total 1

3139 - Cooperació i SolidaritatCOMISSIONADA COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 1CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU 1TÈC.AUX.COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 2Total 5

3220 - Servei d'Innovació, Indústria i Promoció EconòmicaCOMISSIONAT INNOVACIÓ, INDÚSTRIA I P.E. 1CAP PROGRAMA 1CAP SECCIÓ 1TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL 1TÈC.AUX.GESTIÓ 6TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ 1Total 11



3221 - Promoció EconòmicaCAP SECCIÓ 1TÈC.SUP.GESTIÓ 1ENCARREGAT 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 2MONITOR D'OFICIS 2SUBALTERN 4Total 11

4131 - Servei de SalutCAP SERVEI 1TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA 1TÈC.AUX.GESTIÓ 1TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ 1Total 4

4132 - Atenció i promoció de la salutCAP SECCIÓ 1CAP NEGOCIAT TÈCNIC 1TÈC.SUP.PROMOCIÓ SALUT 3TÈC.SUP.P.A.S.I.R. 1TÈC.SUP.MEDICINA 1TÈC.SUP.DROGODEPENDÈNCIES 5TÈC.MIT.PROMOCIÓ SALUT 1TÈC.MIT.INFERMER 2TREBALLADOR SOCIAL 2AUXILIAR ADMINISTRATIU 4AUXILIAR D'INFERMERIA 3TÈC.AUX.P.A.S.I.R. 1MONITOR 1Total 26

4133 - Protecció de la salutCAP NEGOCIAT TÈCNIC 1TÈC.SUP.LABORATORI 1TÈC.SUP.PROTECCIÓ SALUT 3LABORANT DE LABORATORI 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 1AUXILIAR DE LABORATORI 1Total 8

4221 - Direcció del Servei d'EducacióCAP SERVEI 1CAP ADMINISTRACIÓ EDUC., JOVENT. I NOVA 1TÈC.AUX.GESTIÓ 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 2SUBALTERN 2Total 7

4222 - Planificació educativa i escolaritzacióCAP SECCIÓ 2TÈC.MIT.GESTIÓ 2TÈC.AUX.GESTIÓ 3Total 7



4223 - Manteniment i millores dels equipaments educatiusTÈC.SUP.GESTIÓ 1TÈC.MIT.GESTIÓ 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 2SUBALTERN 49OPERARI 2OPERARI NETEJA 19Total 74

4224 - Acompanyament a l'escolaritatCAP SECCIÓ 3TÈC.SUP.GESTIÓ 1TÈC.MIT.GESTIÓ 5TÈCNIC ORIENTACIÓ 1AUXILIAR PRÀCTIC 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 2Total 13

4225 - Centres d'ensenyaments artísticsCAP PROGRAMA 1PROFESSOR 69PROFESSOR TALLER 2TÈC.AUX.GESTIÓ 1SUBALTERN 5OPERARI NETEJA 1Total 79

4310 - HabitatgeCAP SERVEI 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 1Total 2

4321 - Dir. de l'àrea d'UrbanismeCOORDINADOR D'URBANISME 1DIRECTOR/A D'ÀREA 1CAP SERVEI 1CAP PROGRAMA 2CAP UNITAT 1TÈC.MIT.GESTIÓ 1DELINEANT 1INFORMADOR 7ADMINISTRATIU 2AUXILIAR ADMINISTRATIU 8AUXILIAR DE BASE 1Total 26

4322 - Pla de BarrisTÈC.SUP.GESTIÓ 1TÈC.MIT.EDUCADOR SOCIAL 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 1Total 3



4323 - Servei d'Obres PúbliquesCAP SERVEI 1TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO) 2TÈC.SUP.ARQUITECTE 1TÈC.MIT.ENGINYER 1TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO) 2DELINEANT 2AUXILIAR ADMINISTRATIU 1Total 10

4324 - Obres d'equipamentsCAP SERVEI 1CAP SECCIÓ 3CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU 1TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO) 3TÈC.MIT.ENGINYER (DO) 2TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO) 2TÈC.MIT.ARQUITECTE 2DELINEANT 4AUXILIAR ADMINISTRATIU 3Total 21

4325 - UrbanismeCAP SERVEI 1CAP SECCIÓ 3TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL 1TÈC.SUP.ARQUITECTE 3TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC 2TÈC.AUX.GESTIÓ 2DELINEANT 3AUXILIAR ADMINISTRATIU 4Total 19

4327 - Llicències d'edificació, activitats i disciplina urbaní sticaCAP SERVEI 1CAP SECCIÓ 4CAP NEGOCIAT TÈCNIC 1TÈC.SUP.ENGINYER 1TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC 2TÈC.SUP.ARQUITECTE 1TÈC.MIT.ENGINYER 1T.M.ENGINYER, ESP.LLICÈN.ACTV. 2TÈC.MIT.ARQUITECTE 6TÈC.AUX.GESTIÓ 4DELINEANT 1ADMINISTRATIU 1AUXILIAR PRÀCTIC 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 9Total 35

4332 - Servei de MantenimentsCAP SERVEI 1Total 1



4333 - Edificis i equipaments municipalsCAP SECCIÓ 1CAP NEGOCIAT TÈCNIC 2CAP DE BRIGADES 1ENCARREGAT 1RESPONSABLE TÈCNIC 1TÈC.AUX.GESTIÓ 1AUXILIAR PRÀCTIC 1SUPERVISOR 5OFICIAL D'OFICIS 9OPERARI ESPECIALITZAT 2OPERARI 2Total 26

4334 - Infrastructures urbanesCAP SECCIÓ 1T.M.ENGINYER, ESP.ELECTRICITAT 1TÈC.MIT.ENGINYER 2TÈC.AUX.GESTIÓ 1INSPECTOR 1DELINEANT 1SUPERVISOR 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 1Total 9

4335 - Parcs i jardinsCAP DE COORD.DE LOGÍSTICA,JARDINERIA,PC 1RESPONSABLE TÈCNIC 4TÈC.MIT.ENGINYER 1TÈC.AUX.GESTIÓ 1SUPERVISOR 3AUXILIAR ADMINISTRATIU 1Total 11

4336 - LogísticaENCARREGAT 2ENCARREGAT PARC CATALUNYA 1OFICIAL D'OFICIS 6OPERARI ESPECIALITZAT 8XOFER 4Total 21

4337 - Parc CatalunyaCAP PARC CATALUNYA, CEMENTIRI I ESP.EMBL 1ENCARREGAT 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 1MONITOR 1OFICIAL D'OFICIS 4OPERARI ESPECIALITZAT 13OPERARI PEÓ 1Total 22



4411 - Cicle integral de l'aiguaTÈC.MIT.MEDI AMBIENT 1TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 1Total 3

4412 - ClavegueramT.M.ENGINYER, ESP.OBRES PÚBL. 1DELINEANT 1Total 2

4421 - Recollida de residus i neteja viàriaCAP SERVEI 1CAP SECCIÓ 1RESPONSABLE TÈCNIC 2DELINEANT 2TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ 1SUPERVISOR 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 1Total 9

4431 - Cementiri i serveis funerarisCAP SECCIÓ 1CAP EQUIPAMENT CEMENTIRI 1TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 2OPERARI ESPECIALITZAT 6Total 11

4441 - Sostenibilitat i canvi climàticCOMISSIONAT GESTIÓ MEDI NATURAL 1CAP SERVEI 1TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL 1TÈC.SUP. MEDI AMBIENT 1TÈC.MIT.MEDI AMBIENT 2TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 2AUXILIAR DE BASE 1Total 10

4442 - Gestió d'EcosistemesCAP SECCIÓ 1TÈC.SUP.GESTIÓ DEL TERRITORI 1TÈC.SUP.MEDI AMBIENT 1TÈC.MIT.ARQUITECTE 1TÈC.MIT.MEDI AMBIENT 1Total 5



4510 - Direcció del Servei de CulturaCAP SERVEI 1GERENT CONSERVATORI I ESC.MPAL.MÚSICA 1CAP ADMINISTRACIÓ 1CAP NEGOCIAT TÈCNIC 1TÈC.SUP.EN DRET 1TÈC.AUX.GESTIÓ 2TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ 1ADMINISTRATIU 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 5OFICIAL D'OFICIS 1Total 15

4514 - Creació i difusió de les artsDIRECTOR/A CENTRE CREACIÓ I DIF.ART.L'ESTRUCH 1CAP SECCIÓ 2CAP TÈCNIC 2CAP UNITAT 1CAP UNITAT ATENCIÓ AL PÚBLIC 1RESPONSABLE TÈCNIC 1TÈC.MIT.GESTIÓ 1TÈC.AUX.GESTIÓ 2TÈCNIC DE TEATRE 4TÈCNIC AUXILIAR DE TEATRE 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 3SUBALTERN 5OPERARI - SUBALTERN 2Total 26

4515 - Dinamització culturalCAP SECCIÓ 1TÈC.AUX.GESTIÓ 3AUXILIAR ADMINISTRATIU 1Total 5

4516 - Biblioteques i cooperació culturalCAP EQUIPAMENT 1TEC.AUX.GESTIÓ 3TÈC.AUX.BIBLIOTECA 24AGENT D'IGUALTAT 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 3SUBALTERN 9Total 41

4521 - Servei d’esportsCAP ADMINISTRACIÓ ESPORTS,IGUALT.I COOP. 1TÈC.MIT.GESTIÓ 1TÈC.AUX.GESTIÓ 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 2SUBALTERN 1Total 6



4522 - Gestió i manteniment d'instal·lacions esportivesCAP SECCIÓ 1RESPONSABLE TÈCNIC 1TÈC.MIT.GESTIÓ 3TÈC.MIT.ARQUITECTE 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 1SUBALTERN 40Total 47

4523 - Programes d'activitats de promoció de l'esport i el lle ureCAP SECCIÓ 1T.M.ESP.ACTIVITATS I INSTAL.ESPORT. 1TÈC.MIT.GESTIÓ 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 1Total 4

4530 - Oficina del PatrimoniCOMISSIONAT DEL PATRIMONI 1Total 1

4535 - Patrimoni culturalAUXILIAR ADMINISTRATIU 1SUBALTERN 1Total 2

4630 - Relacions ciutadanesDIRECTOR/A D'ÀREA 1CAP OFICINA TÈCNICA RRCC I ESPAI PÚBLIC 1CAP SECCIÓ 1CAP NEGOCIAT TÈCNIC 1CAP UNITAT 1TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL 1INFORMADOR/A DE CARRER 3TÈC.AUX.GESTIÓ 1TÈCNIC DE TERRITORI 1TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 11Total 23

4632 - Participació ciutadanaCAP PROGRAMA 1CAP UNITAT 1TÈC.MIT.GESTIÓ 2TÈC.AUX.RELACIONS CIUTADANES 1TÈC.AUX.GESTIÓ 1TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ 1ADMINISTRATIU 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 2Total 10

4633 - Equipaments cívicsAUXILIAR ADMINISTRATIU 2SUBALTERN 35Total 37



4634 - ComunicacióCAP DE COMUNICACIÓ 1CAP DE PREMSA 1CAP D'IMATGE CORPORATIVA 1TÈC.SUP.ASSESSORIA LINGÜÍSTICA 1TÈC.SUP.PERIODISME 3TÈC.MIT.GESTIÓ 1TÈCNIC AUXILIAR D'ARTS GRÀFIQUES 2AUXILIAR ADMINISTRATIU 1Total 11

4635 - Atenció CiutadanaCAP D'ATENCIÓ CIUTADANA 1CAP NEGOCIAT TÈCNIC 1TÈC.AUX.GESTIÓ 2INFORMADOR-TRAMITADOR 33AUXILIAR ADMINISTRATIU 4OFICIAL D'OFICIS 1SUBALTERN 2Total 44

4636 - Servei ComunitariCAP PROGRAMA 1COORDINADOR DISTRICTES 3MEDIADOR/A COMUNITARI 3TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ 1TÈCNIC DE TERRITORI 7AUXILIAR ADMINISTRATIU 1Total 16

4641 - Igualtat dona-homeCAP PROGRAMA 1TÈC.AUX.GESTIÓ 2TREBALLADOR SOCIAL 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 2Total 6

4642 - Programa de joventutCAP PROGRAMA 1CAP SECCIÓ 1TÈC.MIT.EDUCADOR SOCIAL 1TÈC.AUX.GESTIÓ 2INFORMADOR 2AUXILIAR ADMINISTRATIU 1Total 8

5111 - Vies públiquesCAP SECCIÓ 1RESPONSABLE TÈCNIC 1T.M.ENGINYER, ESP.OBRES PÚBL. 2INSPECTOR VIALITAT 1Total 5



5131 - TransportCAP SECCIÓ 1TÈC.AUX.GESTIÓ 1Total 2

6111 - Serveis EconòmicsCAP SERVEI 1CAP SECCIÓ 1TÈC.MIT.ÀMBIT ECONÒMIC 2AUXILIAR ADMINISTRATIU 1Total 5

6113 - IntervencióINTERVENTOR 1CAP SECCIÓ 2TÈC.SUP.ECONOMIA 1TÈC.MIT.ECONOMIA 1TÈC.AUX.GESTIÓ 2ADMINISTRATIU 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 3Total 11

6114 - TresoreriaTRESORERA ACCIDENTAL 1TÈC.SUP.ECONOMIA 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 5Total 7

6116 - Administració tributàriaCAP SERVEI 1CAP SECCIÓ 2TÈC.SUP.EN DRET 1TÈC.MIT.GESTIÓ 1TÈC.AUX.GESTIÓ 2INSPECTOR 2ADMINISTRATIU 3AUXILIAR ADMINISTRATIU 11AUXILIAR PRÀCTIC 4SUBALTERN 1Total 28

6220 - Servei de Comerç i turismeCAP COMERÇ I TURISME 1TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL 1TÈC.AUX.GESTIÓ 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 1Total 4



6221 - Mercats municipalsCAP SECCIÓ 1CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU 1ENCARREGAT 1ADJUNT ENCARREGAT 2AGENT DE POLICIA 1OPERARI ESPECIALITZAT 8Total 14

6222 - ConsumTÈC.SUP.GESTIÓ 1TÈC.MIT.ORDENACIÓ COMERCIAL 1TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ 3AUXILIAR ADMINISTRATIU 1Total 6

7210 - Innovació i IndústriaTÈC.SUP.GESTIÓ 1Total 1


3. FITXES DELS PROGRAMES FINALISTES


12 ADMINISTRACIÓ GENERAL 621 4335 Parcs i jardins200 1210 Programes Estratègics de Ciutat 621 4337 Parc Catalunya200 1215 Sindicatura de greuges302 1238 Cartografia corporativa 44 BENESTAR COMUNITARI

507 4411 Cicle integral de l'aigua22 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 621 4412 Clavegueram311 2221 Policia municipal 622 4421 Recollida de residus i neteja viària311 2231 Protecció civil 403 4431 Cementiri i serveis funeraris623 2251 Trànsit 507 4442 Gestió d'ecosistemes

31 SEGURETAT I PROTECCIÓ SOCIAL 45 CULTURA402 3132 Programa d'infància i adolescència 203 4514 Creació i difusió de les arts407 3133 Oficina de nova ciutadania 203 4515 Dinamització cultural402 3134 Programa d'adults i famílies 203 4516 Biblioteques i cooperació cultural402 3135 Programa gent gran 401 4522 Gestió i manteniment d'instal·lacions esportives402 3136 Programa d'atenció domiciliària 401 4523 Programa d'activitats de promoció de l'esport i el lleure402 3137 Programa d'atenció a les persones amb disminució 401 4524 Actes esportius de ciutat407 3138 Programa de convivència - Comissió de la convivència 501 4530 Oficina del patrimoni408 3139 Cooperació i solidaritat 203 4535 Patrimoni cultural

32 PROMOCIÓ SOCIAL 46 ALTRES SERVEIS COMUNITARIS I SOCIALS208 3221 Promoció Econòmica 630 4632 Participació ciutadana

630 4633 Equipaments cívics41 SALUT 630 4635 Atenció Ciutadana403 4132 Atenció i promoció de la salut 630 4636 Serveis Comunitaris403 4133 Protecció de la salut 404 4641 Igualtat dona-home

405 4642 Programa de joventut42 EDUCACIÓ406 4222 Planificació educativa i escolarització 51 INFRASTRUCTURES BÀSIQUES I TRANSPORT406 4223 Manteniment i millora dels equipaments educatius 621 5111 Vies públiques406 4224 Acompanyament a l'escolaritat 623 5131 Transport406 4225 Centres d'ensenyaments artístics406 4226 Serveis educatius complementaris 62 REGULACIÓ COMERCIAL406 4227 Educació 0-3 310 6221 Mercats municipals

310 6222 Consum43 HABITATGE I URBANISME 310 6223 Dinamització i promoció comercial500 4310 Habitatge500 4322 Pla de barris 72 INDÚSTRIA501 4325 Urbanisme 208 7210 Innovació i industria503 4327 Llicències d'edificació - activitats i disciplina urbanística500 4328 Sabadell Innova 75 TURISME621 4333 Edificis i equipaments municipals 310 7510 Turisme621 4334 Infrastructures urbanes

FITXES DELS PROGRAMES FINALISTES

Índex

200 1210 Programes Estratègics de Ciutat

17/05/2010AJUNTAMENT DE SABADELL

FITXA D'OBJECTIUS PER PROGRAMES ANY: 2009

PROGRAMA Programes Estratègics de Ciutat1210

2

Direcció de l'Àrea de Presidència200SERVEI

Àrea de PresidènciaÀREA

OBJECTIUS

Assessorar lÁjuntament en la definició de les grans línies de la política i gestió municipal i generar consens ciutadà en temes dínterès general.

COMISSIONAT DEL CENTRE

Conèixer i debatre els projectes estratègics de Sabadell, els grans projectes urbans i de desenvolupament social i econòmic de la ciutat fent referència als criteris principals del pressupost i fent el seguiment dels principals programes dáctuació municipal.

CONSELL DE CIUTAT

Mantenir reunions periòdiques amb lÓficina de Dinamització del Centre, especialment per les possibles afectacions de les obres del Metro.

Oferir un espai díntelocució a veïns i veïnes del centre de la ciutat, analitzant de forma global els problemes i necessitats del centre, fent dágent catalitzador de les actuacions de la zona.

Promoure accions per al desenvolupament equilibrat i sostenible, la cohesió social i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.

LINIES ACTUACIÓ

Atendre individualment les demandes dels ciutadans/nes, déntitats i de col.lectius del centre de la ciutat de Sabadell.COMISSIONAT DEL CENTRECONSELL DE CIUTATEndegar, dirigir i coordinar processos participatius del centre.És l'òrgan de participació i de consulta de caràcter global que té per objectiu debatre i valorar les grans línies estratègiques i els afers principals a la ciutat de Sabadell.Mantenir canals de comunicació fluids amb lÓf. De dinamitazió del Centre.Reforçar el diàleg entre ládministració i la ciutadania de léspai central de la ciutat.

Aquest any hem aconseguit els objectius marcats pel que fa al Consell Ciutat. En referència al Comissionat del Centre no s'ha fet cap actuació gestionada directament per aquest servei, ja que tot el Debat del Passeig s'ha centralitzat a l'Oficina del Metro

ACOMPLIMENT



PROGRAMA Programes Estratègics de Ciutat: Sabadell Universitat1210D

2

Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat208SERVEI


OBJECTIUS

Continuar organitzant les conferències-col·loqui del cicle Sabadell Tribuna Oberta, un espai de trobada a la ciutat en que periòdicament es debat i es reflexiona sobre diferents temes d'actualitat.

Organitzar i posar en marxa la nova edició dels "Estius Universitaris" com a proposta d'activitats formatives universitàries amb l'objectiu de potenciar la col·laboració entre la universitat, l'administració i l'empresa.

LINIES ACTUACIÓ

Recolzar la plataforma interuniversitària i multidisciplinària d'intercanvi intel·lectual, professional i humà, amb potencial per articular un programa d'actualitat i d'interès tant per a tota la població en general com per a les persones vinculades amb l'àmbit universitari.

Hem continuat organitzant les conferències-col·loqui del cicle Sabadell Tribuna Oberta, un espai de trobada a la ciutat en que periòdicament es debat i es reflexiona sobre diferents temes d'actualitat i hem posat en parxa novament els estius universitaris. Es van desenvolupar 10 activitats amb 350 alumnes.

ACOMPLIMENT



PROGRAMA Programes Estratègics de Ciutat: Parc Salut1210E

2



OBJECTIUS

Cercar juntament amb les entitats implicades els mecanismes de finançament que garanteixen la viabilitat del projecte.

Impulsar l'elaboració del projecte del projecte constructiu i l'inici de les obres.

LINIES ACTUACIÓ

Recolzar la consolidació del Parc de Salut com a centre de realització d'activitats relacionades amb la docència, la recerca, la innovació i els serveis de valor afegit, totes elles relacionades amb el sector biomèdic i orientades a millorar la salut i el benestar de les persones.

ACOMPLIMENT



PROGRAMA Programes Estratègics de Ciutat: Centre de Fires1210F

2



OBJECTIUS

Donar suport a la col·laboració entre les empreses, les institucions i les universitats.

Fomentar lóferta del servei firal.

Impulsar activitats de promoció i desenvolupament econòmic de la ciutat.

Projectar la imatge de Sabadell, fomentar la seva capitalitat dins la comarca

Promocionar activitats específiques de fires a Sabadell i fer el seguiment.

LINIES ACTUACIÓ

Donar suport a la col·laboració entre les empreses, les isntitucions i les universitats.Fomentar la imatge de Sabadell.Impulsar activitats culturals , conferències , cursets, jornades.Impulsar activitats de promoció i desenvolupament econòmic de la ciutat.La realització dáctivitats firals , en general.Millorar la centralitat supramunicipal i esdevenir un referent industrial i comercial.Promoure lórganització i la gestió de congressos, cursos, jornades o esdeveniments.

Hem desenvolupat les fires Turiswork, Green Fira, Fira Robotica, Fira Seniors, Fira del Vehicle d'ocasió, Fira Sabadell i Meeting i Salones SL, Fira Nuvis 2009, Fira Catavins.

ACOMPLIMENT



PROGRAMA Programes Estratègics de Ciutat: Consorci Normalització Lingüística

1210H

2



OBJECTIUS

Col·laborar, si escau, en el seguiment dels reglaments d'ús lingüístic (RUL).

Continuar impulsant el desplegament de plans d'autonomia lingüística a l'Administració local.

Establir nous acords de cooperació entre el CNL i òrgans de l'Administració local per dur a terme projectes de normalització lingüística i per continuar desplegant els ja existents.

Participar en els processos de selecció de personal per avaluar el coneixement de la llengua catalana.

Reduir un 20% el nombre de pàgines revisades per a l'Administració local.

LINIES ACTUACIÓ

Impulsar convenis i acords amb les administracions.Impulsar la normalització lingüística del català.Impulsar la realització d'actuacions per a nouvinguts.Impulsar les parelles lingüístiques.

Hem continuat fent formació per la A.L, incorporant els seus alumnes als cursos generals i hem continuat fent presentacions de l'OPTIMOT. Hem fet acolliment lingüístic, participant en la taula d'acolliment. Hem col·laborat en processos d'acollida i plans d'entorn d'altres entitats, hem fet 9 sessions inicials i 2 cursos de B1 a per a immigrants. S'han fet 4 cursos. L'exposició Parlem-nos ha anat a diferents ciutats de Catalunya. Hem col.laborat amb La Plataforma per la llengua amb dues exposicions. Hem continuat establint col·laboracions amb empreses i gremis. Hem organitzat a Sabadell el Cicle de cinema infanti i juvenil juntament amb el programa ciutat i escola, amb més de 1500 assistents i 18 centres educatius.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 2 - Àrea de PresidènciaSERVEI: 200 - Direcció de l'Àrea de PresidènciaPROGRAMA: 1210 - Programes Estratègics de Ciutat

Llocs de treball:Nombre de treballadors:

COMISSIONAT CENTRE FIRES I CONVENCIONS 1CAP PROGRAMA 1TÈC.SUP.GESTIÓ 1Total 3

*Aquesta fitxa i la següent recullen els treballadors i costos, respectivament, dels programes: Programes Estratègics de Ciutat, Sabadell Universitat, Parc Salut, Centre de Fires, Consorci de Normalització Lingüística.

ÀREA: 2: Àrea de Presidència

SERVEI: 200: Direcció de l'Àrea de Presidència

PROGRAMA: 1210: Programes Estratègics de Ciutat

AJUNTAMENT DE SABADELL 2009

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

Despeses de personal

Despeses en béns corrents i serveis

Transferència corrents

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES

COST TOTAL DEL PROGRAMA

262.867,91 €

70.391,00 €

603.490,00 €

936.748,91 €

0,00 €

24.951,30 €

141.752,55 €

51.937,18 €

218.641,03 €

1.155.389,94 €

Credits definitius

Obligacions Reconegudes

200.645,14 €

25.964,17 €

603.450,00 €

830.059,31 €

0,00 €

22.580,88 €

125.086,12 €

42.443,66 €

190.110,66 €

1.020.169,97 €

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics

Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

RESULTAT DEL PROGRAMA ( Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

0,00 €

0,00 €

-936.748,91 €

1.155.389,94 €

0,00 €

0,00 €

-830.059,31 €

1.020.169,97 €

0,00 € 0,00 €

Previsió definitiva Drets liquidats

200 1215 Sindicatura de greuges



PROGRAMA Sindicatura de Greuges1215

2

Direcció de l'Àrea de Presidència200SERVEI


OBJECTIUS

Donar a conèixer i difondre, mitjançant diferents projectes, la figura del Síndici les seves competències i funcions a diferents àmbits de la ciutadania saballenca. Aquests projectes consisteixen en obrir oficines de proximitat alsdiferents barris, dur a terme un programa educatiu enfocat als estudiants dínstitut, editar una sèrie de publicacions dirigides a la nova ciutadania i a ladifusió de la institució, la posada en marxa i manteniment de la pàgina web,lédició dún Newletter trimestral, la secció quinzenal a Ràdio Sabadell.

Incrementar, com a conseqüència de tot l'esmentat, el nombre déxpedientsatencions i assessoraments que es tramiten i realitzen des de lÓficina.

Organitzar i assistir a jornades de formació de Síndics i Síndiques.

Preparar, realitzar i presentar la memòria dáctivitats de lóficina de lány 2008.

LINIES ACTUACIÓ

Vetllar, amb independència i objectivitat, pels drets fonamentals i llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de Sabadell, en les seves relacions amb lÁjuntament i els seus ens dependents, supervisant a aquest efecte láctuació municipal.

S'han acomplert els objectius previstos per aquest 2009

ACOMPLIMENT

ÀREA: 2 - Àrea de PresidènciaSERVEI: 200 - Direcció de l'Àrea de PresidènciaPROGRAMA: 1215 - Sindicatura de Greuges


TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 1AUXILIAR DE BASE 1Total 3


SERVEI: 200: Direcció de l'Àrea de Presidència

PROGRAMA: 1215: Sindicatura de Greuges


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




109.382,29 €

17.949,00 €

1.210,00 €

128.541,29 €

0,00 €

3.423,83 €

19.451,38 €

4.133,99 €

27.009,20 €

155.550,49 €

Credits definitius


114.725,73 €

12.326,47 €

1.210,00 €

128.262,20 €

0,00 €

3.489,24 €

19.328,52 €

3.735,73 €

26.553,49 €

154.815,69 €

INGRESSOS VINCULATS






0,00 €

0,00 €

-128.541,29 €

155.550,49 €

0,00 €

0,00 €

-128.262,20 €

154.815,69 €

0,00 € 0,00 €


302 1238 Cartografia corporativa



PROGRAMA Cartografia corporativa1238

3

Gestió de la Informació302SERVEI

Àrea de Serveis CentralsÀREA

OBJECTIUS

Adequar al màxim la informació gràfica a la realitat del territori.

Executar amb la màxima celeritat i precisió les tasques topogràfiques sol.licitades pel propi ajuntament i pels ciutadans.

Facilitar el tràfic d'informació entre els sistemes corporatius, de gestió i externs a l'ajuntament.

Generar una estructura gràfica que faciliti les necessitats d'edició, consulta i explotació gràfica municipal.

Subministrar la informació gràfica necessària per a la resta de serveis municipals i per a ciutadans i entitats.

LINIES ACTUACIÓ

Coordinació del SIG i la cartografia corporativa.Gestió de la cartografia bàsica.Topografia municipal i gestió de la xarxa geodèsica.

Els objectius s'han assolit de manera satisfactòria

ACOMPLIMENT

ÀREA: 3 - Àrea de Serveis CentralsSERVEI: 302 - Gestió de la InformacióPROGRAMA: 1238 - Cartografia corporativa


CAP SECCIÓ 1TÈC.MIT.TOPÒGRAF 1TÈC.AUX.TOPOGRAFIA 1DELINEANT 1SUBALTERN 1Total 5

ÀREA: 3: Àrea de Serveis Centrals

SERVEI: 302: Gestió de la Informació

PROGRAMA: 1238: Cartografia corporativa


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




204.738,81 €

25.250,00 €

0,00 €

229.988,81 €

0,00 €

5.790,46 €

34.753,36 €

7.386,12 €

47.929,94 €

277.918,75 €

Credits definitius


202.923,74 €

9.168,61 €

0,00 €

212.092,35 €

0,00 €

5.687,26 €

31.949,24 €

6.175,01 €

43.811,52 €

255.903,87 €

INGRESSOS VINCULATS






0,00 €

0,00 €

-229.988,81 €

277.918,75 €

0,00 €

0,00 €

-212.092,35 €

255.903,87 €

0,00 € 0,00 €


311 2221 Policia municipal



PROGRAMA Policia municipal2221

3

Seguretat Ciutadana311SERVEI


OBJECTIUS

1. Augment de l'eficiència.

10. Augmentar l'eficàcia del radar i de la qualitat del servei i de l'atenció ciutadana.

11. Augmentar la seguretat viària i disminuir l'índex d'infraccions de les OOMM.

12. Incrementar la percepció de seguretat, disminuir activitats il·lícites i millorar en la qualitat dels serveis.

2. Renovació programa informàtic per a millorar l'eficàcia.

3. Millora en l'eficiència del servei, reducció de costos i adequació a les necessitats

4. Millorar en l'eficàcia del servei.

5. Prevalència dels drets institucionals i jurídics.

6. Compartir la base de dades de MMEE i informatitzar tots els tràmits.Millorar eficiència

7. Augmentar l'índex d'efectivitat en el control de les ordres d'allunyament.

8.1. Ampliar el servei a més centres de secundària i escoles bressol.

8.2. Reduir accidents de trànsit a nous conductors joves (Carta blanca Directiva europea).

9. Introduir el món de la seguretat i conductes d'autopretecció als nens i joves com a eina a utilitzar en el tarannà diari.

LINIES ACTUACIÓ

1. Planificació i gestió de serveis operatius de PM i de conjunts amb MMEE.10. Control de les infraccions dinàmiques i estàtiques (radar, patrulles de dues rodes)11. Regulació i control del trànsit,controls polivalents, d'alcoholèmia i contaminació acústica.12. Acompanyament de transports especials i de representació.13. Vigilància de la seguretat pública i atenció primària en conflictes veïnals, mediació i relació amb responsables de les AAVV.14. Acompanyament i trasllat de detinguts.15. Vigilància zona del rodal (control activitats il·lícites, desperfectes espai públic, atenció ciutadana als residents en aquesta zona).2. Tramitació de documents d'àmbit judicial i administratiu.3. Assignació adequada de personal i grues, control de vehicles abandonats i tramitació4. Atenció ciutadana i introducció de les novetats al registre informàtic.5. Custòdia de detinguts.6. Recollida de denúncies, tramitació d'atestats i realització de diligències penals.7. Atenció i assessorament personalitzat a les víctimes.8. Eduació viària: Adreçada a escoles bressol, 2n, 4t i 6è de primària, 3r de secundària i 1r de batxillerat. Es fa conèixer les normes de circulació i convivència9. Autoprotecció davant de situacions de risc i/o emergències: Adreçat a alumnes de 1r, 3r i 5è de primària. Es familiaritza els alumnes amb els cossos d'emergències.

Increment en l'eficiència i reducció dels costos previstos, adeqüant-los a les necessitats del servei (Cap. 1).S'ha compartit la base de dades amb MMEE i s'ha incrementat l'eficiència en la gestió d'informació. Disminució de casos de violència domèstica (-48,13%) per augment en l'efectivitat dels controls de les ordres d'allunyament i obertura d'oficina específica dels MMEE.No s'han ampliat el nº d'alumnes d'ESO ni escola bressol (manca de recursos personals i materials).Descens en l'eficàcia del radar (-71,38%) per causes tècniques (revisions i avaries) i increment en accidents del trànsit. L'objectiu previst (augment seguretat viària) no s'ha assolit. Han disminuït activitats il·lícites, ja que s'han gestionat un -8,75% de denúncies a Atestats.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 3 - Àrea de Serveis CentralsSERVEI: 311 - Seguretat CiutadanaPROGRAMA: 2221 - Policia municipal


SOTSINSPECTOR 4SERGENT 9CAPORAL 24AGENT DE POLICIA 198Total 235


SERVEI: 311: Seguretat Ciutadana

PROGRAMA: 2221: Policia municipal


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




11.020.103,15 €

597.726,84 €

0,00 €

11.617.829,99 €

0,00 €

946.791,56 €

1.851.998,26 €

413.278,00 €

3.212.067,82 €

14.829.897,81 €

Credits definitius


10.791.236,44 €

590.016,29 €

0,00 €

11.381.252,73 €

0,00 €

951.526,55 €

1.809.273,74 €

366.166,09 €

3.126.966,38 €

14.508.219,11 €

INGRESSOS VINCULATS






1.208.905,00 €

0,00 €

-10.408.924,99 €

13.620.992,81 €

870.917,84 €

0,00 €

-10.510.334,89 €

13.637.301,27 €

1.208.905,00 € 870.917,84 €


311 2231 Protecció civil



PROGRAMA Protecció civil2231

3

Seguretat Ciutadana311SERVEI


OBJECTIUS

1.D.- Estudi previ de la Xarxa de Cardiorescat en equipaments i activitats de pública concurrència.

2.B.- Oferir links en el web municipal, alertes meterològiques, mapes de risc d'incendi, seguiment de llamps, estat d'embassaments, etc.

2.C.- Desenvolupar les campanyes de prevenció estacional que preveu el PBE en tres fronts: web municipal, Sabadell aprop, Fulls Informa't.

1.A.- Revisió, aprovació i nova homologació del Pla Bàsic d'Emergència del municipi.

1.B.- Manteniment dels Plans d'Actuació: nevades, foc forestal, festa Major.

1.C.- Revisió i actualització de la senyalització de les zones inundables del Ripoll (conjuntament amb Gestió del Rodal).

2.A.- Ampliar i millorar el contingut del web municipal que ja té una secció de consells de prevenció, amb criteris de Protecció Civil.

3.A.- Col·laboració amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

3.B.- Altres equipaments municipals (Cultura i Esports).

3.C.- Supervisió de simulacres fets a la ciutat pels dept. d'Educació i Sanitat.

4.- Supervisió, assessorament i coordinació de les activitats.

LINIES ACTUACIÓ

1.- Actuacions tècniques o en infraestructura2.- Actuacions formatives i de divulgació3.- Exercicis i simulacres4.- Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil5.- Junta Local de Protecció Civil

S'ha aprovat i revisat el Pla Bàsic d'Emergència i els plans especials (INUNCAT, INFOCAT i NEUCAT). S'ha revisat i actualitzat la senyalització de zones inundables del Ripoll. Per insuficiència de recursos econòmics no s'ha implantat la Xarxa CARDIO RESCAT. No s'han ofert els links sobre alertes meteorològiques, mapes de risc d'incendis, etc. al web municipal, però s'hi està treballant. Campanyes de prevenció estació previstes al PBE (web municipal, Sabadell A prop i Informa't). Col·laboració amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Supervisió de simulacres organitzats per Educació i Sanitat. Supervisió, assessorament i coordinació d'activitats de la ciutat durant l'any.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 3 - Àrea de Serveis CentralsSERVEI: 311 - Seguretat CiutadanaPROGRAMA: 2231 - Protecció civil


TEC.SUP.PROTECCIÓ CIVIL 1Total 1


SERVEI: 311: Seguretat Ciutadana

PROGRAMA: 2231: Protecció civil


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




60.861,71 €

36.591,62 €

10,00 €

97.463,33 €

0,00 €

7.942,74 €

15.536,63 €

3.301,99 €

26.781,37 €

124.244,70 €

Credits definitius


59.735,04 €

36.589,89 €

0,00 €

96.324,93 €

0,00 €

8.053,22 €

15.312,74 €

2.959,58 €

26.325,54 €

122.650,47 €

INGRESSOS VINCULATS






0,00 €

0,00 €

-97.463,33 €

124.244,70 €

0,00 €

0,00 €

-96.324,93 €

122.650,47 €

0,00 € 0,00 €


623 2251 Trànsit



PROGRAMA Trànsit2251

6

Mobilitat, trànsit i transport623SERVEI

Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai públicÀREA

OBJECTIUS

Actuacions derivades d'aconteixements i esdeveniments especials (curses, festes, "setmana de la mobilitat", etc.).

Mantenir i millorar les elements de senyalització i semaforització.

Promoure una adequada rotació d'aparcament en les zones que ho requereixin.

Revisió de normes i ordenances relacionades amb la mobilitat.

Seguiment de concessions i contractes municipals, en senyalització, aparcament i d'altres.

Seguiment en projectes i execucions d'urbanització, i posteriors comprovacions per optimitzar el funcionament. Especial atenció a les obres del Metro de Sabadell i millora de la Gran Via.

LINIES ACTUACIÓ

Adequació i millores de la senyalització i del control del trànsit a condicions i necessitats del trànsit, l'aparcament, la seguretat i l'ordenació viària.Planificació i gestió del trànsit de vianants i vehicles (motoritzats o no).Regulació i control de l'estacionament a la via pública.

La despesa/habitant en senyalització, semaforització i gestió del trànsit i l'estacionament s'han redistribuït per la incidència de les inversions dels FEIL, augmentant en el seu conjunt. Les ordres de treball s'han reduït per la millora del manteniment i les inverions. S'ha reduït el número de places i ingressos d'estacionament en zona blava per la cojuntura econòmica actual i la millora dels espais per a vianants, augmentant l'ocupació.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 6 - Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai PúblicSERVEI: 623 - Mobilitat, trànsit i transportPROGRAMA: 2251 - Trànsit


CAP NEGOCIAT TÈCNIC 1TÈC.SUP.MOBILITAT 1TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL 1TÈC.MIT.GESTIÓ 1TEC.AUX.GESTIO 1ENCARREGAT 1DELINEANT 2AUXILIAR ADMINISTRATIU 2Total 10

ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 623: Mobilitat, trànsit i transport

PROGRAMA: 2251: Trànsit


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




291.156,71 €

2.322.800,37 €

0,00 €

2.613.957,08 €

82.467,12 €

56.762,39 €

405.813,80 €

536.968,98 €

1.082.012,28 €

3.695.969,36 €

Credits definitius


259.144,62 €

2.009.562,59 €

0,00 €

2.268.707,21 €

71.503,77 €

47.240,94 €

350.249,85 €

445.199,25 €

914.193,81 €

3.182.901,02 €

INGRESSOS VINCULATS






2.200.000,00 €

187.000,00 €

-226.957,08 €

1.308.969,36 €

2.028.244,79 €

235.834,08 €

-4.628,34 €

918.822,15 €

2.387.000,00 € 2.264.078,87 €


402 3132 Programa d'infància i adolescència



PROGRAMA Programa d'infància i adolescència3132

4

Serveis Socials402SERVEI

Àrea de Serveis a les persones i convivènciaÀREA

OBJECTIUS

Ampliar la cobertura d'Educadors Socials a tots els centres de secundària.

Assoliment dels objectius que marca la Llei de Serveis Socials en relació als EAIA.

Cobertura del 100% de les necessitats en prestacions i beques.

Impuls i increment d'espais i serveis de conciliació familiar i laboral.

Obrir dos nous Centres Oberts en Assoliment dels objectius que marca la Llei de Serveis Socials.

LINIES ACTUACIÓ

Fomentar les polítiques de conciliació de la vida laboral, familiar i personal.Oferir recursos de suport a la integració social dels infants i adolescents.Prevenir i resoldre situacions de marginació social a infants, adolescents i joves per carència de recursos econòmics i familiars.Protecció de la infància en risc d'exclusió social.

El nombre de places de Centres de Tarda, no s'ha vist incrementat com es preveia, ja que s'ha retardat i es farà durant el 2010. Per això les previsions d'infants atesos tampoc s'han assolit.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 4 - Àrea de Serveis a les Persones i ConvivènciaSERVEI: 402 - Serveis SocialsPROGRAMA: 3132 - Programa d'infància i adolescència


TÈC.SUP.PSICÒLEG 1PEDAGOG 2TÈC.SUP.GESTIÓ 2EDUCADOR SOCIAL 2TREBALLADOR SOCIAL 2TÈC.AUX.GESTIÓ 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 1Total 11

ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 402: Serveis Socials

PROGRAMA: 3132: Programa d'infància i adolescència


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




207.621,13 €

70.580,00 €

893.928,00 €

1.172.129,13 €

55.398,09 €

10.128,30 €

182.427,77 €

38.771,32 €

286.725,47 €

1.458.854,60 €

Credits definitius


218.098,85 €

75.799,61 €

1.017.702,78 €

1.311.601,24 €

55.156,71 €

10.525,02 €

202.053,56 €

39.052,03 €

306.787,31 €

1.618.388,55 €

INGRESSOS VINCULATS






0,00 €

965.381,00 €

-206.748,13 €

493.473,60 €

0,00 €

1.053.794,68 €

-257.806,56 €

564.593,87 €

965.381,00 € 1.053.794,68 €


407 3133 Oficina de nova ciutadania



PROGRAMA Oficina de Nova Ciutadania3133

4

Convivència407SERVEI


OBJECTIUS

1. Aprovar per consens el Pla Transversal de Nova Ciutadania i el Pacte per la Democràcia i la Diversitat a Sabadell.

10. Promoure l?associacionisme entre els nouvinguts i donar suport als programes d?activitats de les associacions de nouvinguts que recolzen la integració o la diversitat

11. Desenvolupar programes de sensibilització en l?àmbit educatiu, de divulgació intercultural i programes de formació sobre la diversitat adreçatsals professionals.

2. Creació d?una base de dades per l?observatori de la immigració de Sabadell i explotar les dades dels informes de reagrupament.

3. Elaborar els informes propis de l?Oficina de Nova Ciutadania.Elaborar dos estudis específics (hàbits població llatina i tema comerç).

4. Establir un protocol d?acollida entre els diferents serveis i entitats ciutadanes.

5. Crear la web de l?Oficina de Nova Ciutadania.

6. Posar en marxa el programa d?acollida en origen i implementar els programes de 1a acollida: sessions d'acollida, suport a la regulació i coneixement de l'entorn.Formar-los en aprenentatge de la llengua.Fer especial atenció als joves i dones nouvingudes.Treballar l?accés dels nouvinguts a l?àmbit laboral i combatre l?atur.

7. Establir una xarxa d?entitats d?acollida.

8. Ampliar el servei de mediació i dinamització intercultural adaptant-lo a la realitat.

9. Desenvolupar el Pla Transversal de Nova Ciutadania.

LINIES ACTUACIÓ

1. Consensuar políticament les línies, criteris i projectes que es desenvolupin per fer front a la nova realitat de Sabadell. 2. Garantir un observatori actiu i complet de l`evolució dels canvis demogràfics de Sabadell i aprofundir en l'anàlisi de diversos temes específics que siguin d`interès per a planificar futures línies d'actuació. 3. Seguir desenvolupant, amb la col·laboració del teixit associatiu local, els instruments necessaris per acollir a les persones nouvingudes i respondre a les seves necessitats bàsiques amb els recursos normalitzats de la ciutat. Donant compliment a la Llei d'Acolliment de les persones immigrades i les retornades de Catalunya.4. Promoure transversalment que les polítiques públiques municipals comptin amb els recursos necessaris per afrontar el repte de la nova ciutadania i es desenvolupin projectes en tots els àmbits que contemplin la diversitat com a valor estratègic per a la convivència. 5. Aconseguir interlocutors potents i vàlids de les diverses comunitats que, provenen de la immigració, s`han establert a Sabadell i hi exerceixen la seva ciutadania. Promoure l?associacionisme actiu dels estrangers. 6. Promoure la sensibilització intercultural de la població amb programes interculturals adreçats a tota la població que facilitin espais de relació, experiències personals i col·lectives de coneixement mutu i instruments per fer front als prejudicis i al rebuig. 7. Aprofundir en el treball en xarxa entre l'administració local i totes les administracions supramunicipals ampliant els termes de col·laboració mutua en tots els aspectes.

El programa ha consolidat la seva estructura i els seus programes al llarg de l'any 2009.S'ha treballant en consens, consolidant la xarxa associativa a través del programa de subvencions i del suport a les entitats. Els programes de sensibilització s'han reforçat per lluitar contra els estereotips negatius. L'observatori va ampliant la seva base de dades. L'acollida ha seguit éssent el principal objectiu, consolidant el Pla d'Acollida Municipal, incorporant-hi tots els agents que hi participen. El web de l'Oficina de Nova Ciutadania és un instrument fonamental per l'acollida. El servei de mediació intercultural no s'ha pogut ampliar a més de 4 professionals però segueix éssent un instrument fonamental.El Pla Transversal de Nova Ciutadania s'ha demostrat com un instrument útil.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 4 - Àrea de Serveis a les Persones i ConvivènciaSERVEI: 407 - ConvivènciaPROGRAMA: 3133 - Oficina de Nova Ciutadania


COMISSIONADA DE NOVA CIUTADANA 1CAP PROGRAMA 1TÈC.MIT.GESTIÓ 1TÈC.MIT.DIVERSITAT I CIUTADANIA 1MEDIADOR/A CULTURAL SUBSAHARIÀ/NA 1MEDIADOR/A CULTURAL MAGREBÍ/NA 1MEDIADOR/A CULTURAL 1TÈC.AUX.GESTIÓ 1TÈCNIC D'IMMIGRACIÓ 1TÈCNIC AUXILIAR IMMIGRACIÓ 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 1SUBALTERN 1Total 12


SERVEI: 407: Convivència

PROGRAMA: 3133: Oficina de Nova Ciutadania


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




593.674,23 €

850.929,08 €

610.658,76 €

2.055.262,07 €

0,00 €

16.957,92 €

305.440,78 €

64.915,23 €

387.313,94 €

2.442.576,01 €

Credits definitius


505.429,36 €

418.893,64 €

352.441,47 €

1.276.764,47 €

0,00 €

9.832,01 €

188.749,44 €

36.480,67 €

235.062,12 €

1.511.826,59 €

INGRESSOS VINCULATS






0,00 €

470.526,92 €

-1.584.735,15 €

1.972.049,09 €

0,00 €

470.026,92 €

-806.737,55 €

1.041.799,67 €

470.526,92 € 470.026,92 €


402 3134 Programa d'adults i famílies



PROGRAMA Programa d'adults i famílies3134

4



OBJECTIUS

Actualitzar la nova Cartera de Serveis Socials.

Ampliar el col·lectiu de voluntaris així com les activitats realitzades des del Punt del Voluntariat.

Ampliar els Equips d'Atenció Bàsica en compliment dels objectius marcats a la Llei.

Donar cobertura al 100% de les necessitats d'atenció a persones sense sostre.

Mantenir el suport a les entitats d'iniciativa social pel desenvolupament de serveis complementaris de l'atenció primària.

LINIES ACTUACIÓ

Fer front a les situacions d'emergència social.Foment de la participació social i la corresponsabilitat entre els diferents agents socials.Universalitzar l'atenció dels serveis socials a tota la població donant resposta a les noves necessitats socials emergents.

Les ràtios d'usuaris per professionals s'han vist augmentats per la contractació de nous educadors i treballadores socials, acostant-nos al que marca la llei.El nombre d'usuaris atesos i sobretot els que han rebut prestacions per fer front a l'exclusió social severa s'han incrementat degut a la crisi econòmica.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 4 - Àrea de Serveis a les Persones i ConvivènciaSERVEI: 402 - Serveis SocialsPROGRAMA: 3134 - Programa d'adults i famílies


COORDINADOR SERVEIS 1CAP NEGOCIAT TÈCNIC 3RESPONSABLE PRODEP 1TREBALLADOR FAMILIAR 8TREBALLADOR SOCIAL 26EDUCADOR SOCIAL 16AUXILIAR ADMINISTRATIU 11AUXILIAR PRÀCTIC 1MEDIADOR D'ÈTNIA GITANA 1OFICIAL D'OFICIS 1Total 69



PROGRAMA: 3134: Programa d'adults i famílies


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




2.264.299,19 €

290.980,08 €

1.165.674,34 €

3.720.953,61 €

175.862,63 €

32.152,55 €

579.121,57 €

123.080,53 €

910.217,28 €

4.631.170,89 €

Credits definitius


2.684.512,97 €

298.863,44 €

942.383,59 €

3.925.760,00 €

165.089,80 €

31.502,49 €

604.767,47 €

116.886,81 €

918.246,58 €

4.844.006,58 €

INGRESSOS VINCULATS






0,00 €

1.542.531,63 €

-2.178.421,98 €

3.088.639,26 €

0,00 €

3.618.906,51 €

-306.853,49 €

1.225.100,07 €

1.542.531,63 € 3.618.906,51 €


402 3135 Programa gent gran



PROGRAMA Programa gent gran3135

4



OBJECTIUS

Adaptar el Programa de Vacances a la nova realitat de la gent gran.

Consolidació del centre d'activitats per a gent gran "Mercat de Sant Joan".

Consolidació del Programa d'activitats per a la gent gran en els equipaments municipals de la gent gran.

Creació d'un nou menjador social per a la gent gran.

Definir criteris per a la concesió d'ajuts pel Programa de Vacances.

Desenvolupar un programa de voluntariat específic per a la gent gran.

Revisió del model de la Festa Gran.

Revisió dels models dels convenis i subvencions per a entitats de la gent gran.

LINIES ACTUACIÓ

Facilitar la participació activa de la gent gran en la societat.Potenciar polítiques de promoció de l'autonomia i de la vida activa de la gent gran.Prevenir les situacions d'aïllament social.

Hi ha hagut una reducció en el pressupost del Programa, sobretot pel que fa a les subvencions a entitats a causa de les restriccions per la crisi. Tampoc s'han ampliat les places de vacances. Els àpats servits al Mercat de Sant Joan tampoc han tingut l'augment previst.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 4 - Àrea de Serveis a les Persones i ConvivènciaSERVEI: 402 - Serveis SocialsPROGRAMA: 3135 - Programa gent gran


CAP SECCIÓ 1CAP NEGOCIAT TÈCNIC 1TÈC.MIT.GESTIÓ 2TÈC.AUX.GESTIÓ 1AUXILIAR PRÀCTIC 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 1Total 7



PROGRAMA: 3135: Programa gent gran


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




399.518,68 €

2.583.947,80 €

109.800,00 €

3.093.266,48 €

146.196,39 €

26.728,74 €

481.429,64 €

126.830,76 €

781.185,52 €

3.874.452,00 €

Credits definitius


295.310,25 €

2.512.553,80 €

97.842,28 €

2.905.706,33 €

122.193,53 €

23.317,01 €

447.627,13 €

107.046,15 €

700.183,82 €

3.605.890,15 €

INGRESSOS VINCULATS






1.835.156,00 €

52.249,60 €

-1.205.860,88 €

1.987.046,40 €

1.962.238,50 €

15.500,00 €

-927.967,83 €

1.628.151,65 €

1.887.405,60 € 1.977.738,50 €


402 3136 Programa d'atenció domiciliària



PROGRAMA Programa d'atenció domiciliària3136

4



OBJECTIUS

Ampliar la cobertura i la qualitat dels serveis d'atenció domiciliària, tant per a les persones amb dependència com pels seus cuidadors.

Assolir la cobertura que marca la Llei de Serveis Socials (4%) en provisió de serveis d'atenció domiciliària.

Assolir una cobertura del 100% dels àpats a domicili entre les persones dependents de valoració Grau II.

Donar atenció a les persones dependents de Grau III i Grau II.

Donar cobertura al 100% dels majors de 80 anys que viuen sols en serveis de teleassistència.

Incrementar les ajudes tècniques segons marca la Llei.

LINIES ACTUACIÓ

Adaptar els serveis d'atenció domiciliària als nous perfils i a les noves demandes de les persones dependents i dels majors de 65 anys que ho requereixin.Garantir l'oferta de serveis d'atenció domiciliària a les persones en situació de dependència i a majors de 65 anys que ho necessitin.

Els serveis d'atenció domiciliària continuen augmentant any rere any a causa de l'impuls marcat per la Llei de la Dependència. No obstant els increments no han estat tant acusats com s'esperava per aquest 2009.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 4 - Àrea de Serveis a les Persones i ConvivènciaSERVEI: 402 - Serveis SocialsPROGRAMA: 3136 - Programa d'atenció domiciliària


CAP PROGRAMA 1COORDINADOR SERVEIS 1TREBALLADOR SOCIAL 2AUXILIAR ADMINISTRATIU 2Total 6



PROGRAMA: 3136: Programa d'atenció domiciliària


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




376.866,62 €

5.303.970,05 €

0,00 €

5.680.836,67 €

268.492,16 €

49.087,79 €

884.153,74 €

187.908,92 €

1.389.642,61 €

7.070.479,28 €

Credits definitius


378.606,04 €

4.743.900,05 €

0,00 €

5.122.506,09 €

215.416,51 €

41.105,85 €

789.127,47 €

152.519,11 €

1.198.168,94 €

6.320.675,03 €

INGRESSOS VINCULATS






486.450,00 €

3.413.487,13 €

-1.780.899,54 €

3.170.542,15 €

440.419,00 €

928.639,49 €

-3.753.447,60 €

4.951.616,54 €

3.899.937,13 € 1.369.058,49 €


402 3137 Programa d'atenció a les persones amb disminució



PROGRAMA Programa d'atenció a les persones amb disminució3137

4



OBJECTIUS

Cobertura de tota la demanda de transport adaptat dels centres de dia i centres de discapacitats.

Cobertura del 100% de la demanda en serveis d'informació i atenció per a les persones amb discapacitat.

Consolidació de l'habitatge de lloguer amb suport per a discapacitats intel·lectuals.

Donar suport a les entitats de la ciutat que treballen en l'àmbit de les persones discapacitades que donen resposta a mancances de la ciutat per a aquest col·lectiu.

LINIES ACTUACIÓ

Fomentar la corresponsabilitat entre tots els agents socials que treballen en l'àmbit de les persones amb disminució.Potenciar l'accés i l'atenció adequada als serveis i recursos municipals per part de les persones amb disminució.Promoure l'autonomia personal de les persones amb discapacitat.

Els objectius marcats pel 2009 s'han acomplert satisfactòriament, ja que ens trobem en un context en que cada vegada s'ofereixen més serveis i recursos per a les persones amb algun tipus de discapacitat.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 4 - Àrea de Serveis a les Persones i ConvivènciaSERVEI: 402 - Serveis SocialsPROGRAMA: 3137 - Programa d'atenció a les persones amb dismin ució


EDUCADOR SOCIAL 1Total 1



PROGRAMA: 3137: Programa d'atenció a les persones am b disminució


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




126.595,40 €

577.764,21 €

172.764,00 €

877.123,61 €

41.455,30 €

7.579,18 €

136.513,72 €

29.013,22 €

214.561,41 €

1.091.685,02 €

Credits definitius


40.399,45 €

627.765,13 €

176.278,98 €

844.443,56 €

35.511,35 €

6.776,29 €

130.087,42 €

25.142,73 €

197.517,78 €

1.041.961,34 €

INGRESSOS VINCULATS






120.000,00 €

43.524,40 €

-713.599,21 €

928.160,62 €

59.115,66 €

220.630,75 €

-564.697,15 €

762.214,93 €

163.524,40 € 279.746,41 €


407 3138 Programa de convivència - Comissió de la convivència



PROGRAMA Programa de convivència - Comissió de la Convivència3138

4

Convivència407SERVEI


OBJECTIUS

Aplicació de les guies d'actuació de l'Agenda Conviu.

Assolir els suficients consensos per endegar propostes orgàniques i legislatives en l'àmbit de la violència juvenilorganitzada.

Reducció de la presència de grups juvenils violents organitzats.

LINIES ACTUACIÓ

A l'Agenda Conviu es van realitzar les consultes a la ciutadania organitzada de Sabadell i al juny es van presentar els resultats de l'estudi. Al setembre es va decidir abordar dos dels problemes detectats: Espai Públic Convivencial i les Polítiques de Proximitat.En l'abordatge dels grups de joves violents s'ha intervingut en un total de 35 casos, en 21 d'ells es van aplicar tutories individualitzades. 10 casos eren skinheads i 25 de grups llatins. Durant tot l'any hem continuat col·laborant amb diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, com Justícia Juvenil i Educació, 31 reunions en total. Tanmateix, s'ha format a tècnics d'altres municipis en aquesta metodologia d'intervenció amb joves violents mitjançant dos cursos de 25 hores cadascun.

ACOMPLIMENT


SERVEI: 407: Convivència

PROGRAMA: 3138: Programa de convivència - Comissió d e la Convivència


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




2.155,53 €

183.972,33 €

26.675,00 €

212.802,86 €

0,00 €

1.755,83 €

31.625,49 €

6.721,36 €

40.102,68 €

252.905,54 €

Credits definitius


0,00 €

50.374,59 €

5.057,55 €

55.432,14 €

0,00 €

426,87 €

8.194,77 €

1.583,85 €

10.205,48 €

65.637,62 €

INGRESSOS VINCULATS






0,00 €

85.000,00 €

-127.802,86 €

167.905,54 €

0,00 €

35.000,00 €

-20.432,14 €

30.637,62 €

85.000,00 € 35.000,00 €


408 3139 Cooperació i solidaritat



PROGRAMA Cooperació i Solidaritat3139

4

Cooperació i solidaritat408SERVEI


OBJECTIUS

Ajudar a prevenir i pal·liar el sofriment de les persones afectades per catàstrofes d'origen natural o humà.

Dinamització del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.

Mantenir la cooperació amb les ciutats agermanades amb Sabadell.

Mantenir la representació institucional de Sabadell en els diferents organismes i institucions de l'àmbit de la cooperació, amb la finalitat de treballar en xarxa.

Obrir noves vies de col·laboració amb les ciutats dels països d'origen de les persones nouvingudes a Sabadell.

Sensibilització sobre la realitat dels països en vies de desenvolupament, mitjançant la informació i la difusió.

LINIES ACTUACIÓ

El foment de la Pau, la justícia, la igualtat en les relacions entre persones, cultures, nacions i estats.Fomentar el coneixement i compromís de la ciutadania amb la solidaritat mitjançant les accions d'educació i sensibilització a la nostra ciutat.La promoció del desenvolupament humà sostenible mitjançant la millora de les capacitats de les persones i col·lectius més desfavorits , des d'una perspectiva integral i en totes les seves dimensions.La promoció i la defensa dels Drets Humans i de les llibertats fonamentals.Promocionar i fomentar les polítiques públiques de cooperació i solidaritat.Treballar per aconseguir un món més just i solidari, col·laborant en la reducció de les desigualtats estructurals entre els països del Nord i els del Sud, contribuint així, a l'eradicació de la pobresa mundial.

Referent els indicadors de cooperació, hi ha una variació degut , bàsicament, als projectes de cooperació relacionats amb els agermanaments, concretament els projectes i accions amb Matagalpa. No s'han pogut realitzar tots els projectes previstos per manca de justificació econòmica per part de l'Alcaldia de Matagalpa. Això ha fet , també, que baixi considerablement el nombre de beneficiaris respecte les actuacions amb aquesta ciutat agermanada.

Pel que fa als indicadors de sensibilització, s'han realitzat menys actuacions d'Educació per a la Solidaritat, i per tant, baixen també els beneficiaris. Aquest fet és degut a que no hi ha hagut tanta demanda com l'any 2008.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 4 - Àrea de Serveis a les Persones i ConvivènciaSERVEI: 408 - Cooperació i SolidaritatPROGRAMA: 3139 - Cooperació i Solidaritat


COMISSIONADA COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 1CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU 1TÈC.AUX.COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 2Total 5


SERVEI: 408: Cooperació i solidaritat

PROGRAMA: 3139: Cooperació i Solidaritat


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




175.899,94 €

163.728,02 €

959.239,39 €

1.298.867,35 €

0,00 €

10.716,93 €

193.029,91 €

41.024,59 €

244.771,43 €

1.543.638,78 €

Credits definitius


215.442,74 €

118.049,39 €

526.437,66 €

859.929,79 €

0,00 €

6.622,08 €

127.127,03 €

24.570,56 €

158.319,66 €

1.018.249,45 €

INGRESSOS VINCULATS






0,00 €

71.000,00 €

-1.227.867,35 €

1.472.638,78 €

0,00 €

63.776,19 €

-796.153,60 €

954.473,26 €

71.000,00 € 63.776,19 €


208 3221 Promoció Econòmica



PROGRAMA Promoció Econòmica3221

2



OBJECTIUS

Aprofundir en el programa d'insersió i qualificació de col·lectius amb risc d'exclusió.

Fomentar l'ús de les TIC per evitar la fractura social.

Promoure el Pla de joves a la Feina.

Promoure i desenvolupar programes per la qualitat de la ocupació.

Promoure i executar accions de formació per la ocupació i al llarg de la vida.

Promoure itineraris de professionalització o reorientació laboral.

LINIES ACTUACIÓ

Millorar la adaptabilitat dels recursos humans i promoure la igualtat i la qualitat de la ocupació.Potenciar l'accessibilitat del mercat de treball i la inclusió laboral.

Durant l'any hem aprofundit amb els programes d'inserció i de qualificació de col·lectius amb risc. Hem realitzat 7173 entrevistes d'acollida i de diagnòstic, 2909 atencions individuals i 2194 usuaris d'alta a la feinateca. La Feinateca ha realitzat 29442 atencions durant l'any i la Borsa de treball ha estat utilitzada per 6807. Per contra, les ofertes rebudes d'empreses han estat un 15% menys que al 2008. Hem realitzat un total de 5973 hores de formació sociolaboral, 9631 hores de formació ocupacional, 195 hores de formació continuada (hem començat aquest any amb aquesta tipologia de formació) i 19817 hores en formació específica en noves tecnologies. Hem desenvolupat un total de 71 especialitats de formació-ocupació, amb 3604 participants en les activitats i 68 obres executades.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 2 - Àrea de PresidènciaSERVEI: 208 - Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i p reojectes de CiutatPROGRAMA: 3221 - Promoció Econòmica


CAP SECCIÓ 1TÈC.SUP.GESTIÓ 1ENCARREGAT 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 2MONITOR D'OFICIS 2SUBALTERN 4Total 11


SERVEI: 208: Innovació, Indústria i Promoció Econòmi ca i projectes Ciutat

PROGRAMA: 3221: Promoció Econòmica


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




473.800,17 €

2.526.371,36 €

8.211.500,40 €

11.211.671,93 €

596.836,72 €

314.532,18 €

1.786.910,21 €

438.712,09 €

3.136.991,20 €

14.348.663,13 €

Credits definitius


435.196,17 €

1.829.497,60 €

7.420.122,13 €

9.684.815,90 €

524.245,42 €

277.726,67 €

1.538.458,58 €

346.712,62 €

2.687.143,30 €

12.371.959,20 €

INGRESSOS VINCULATS






0,00 €

6.477.451,22 €

-4.734.220,71 €

7.871.211,91 €

0,00 €

6.240.297,85 €

-3.444.518,05 €

6.131.661,35 €

6.477.451,22 € 6.240.297,85 €


403 4132 Atenció i promoció de la salut



PROGRAMA Atenció i promoció de la salut4132

4

Salut403SERVEI


OBJECTIUS

a) Visitar a la USL ( Unitat de salut laboral ) a tots els pacients del sector derivats de l'Atenció Primària. b) Detectar les patologies a l'amiant segons protocol de la Generalitat.

Atendre totes les persones amb problemàtica relacionada amb el consum de drogues i els seus familiars.

Continuar la col·laboració amb l'ICS amb el PASSIR ( Programa d'atenció sexual i reproductiva ).

Fer accions d'educació sanitària segons la prevalença dels problemes de salut, preferentment amb altres agents de la comunitat i mitjancers.

LINIES ACTUACIÓ

Donar atenció integral en salut reproductiva i sexual.Identificar i derivar els problemes de salut que corresponen a l'àmbit laboral.Millorar la salut de la població mitjançant diverses accions d'educació per a la salut adreçades als diferents sectors de població i territoris.Millorar la salut i la qualitat de vida de les persones drogodependents i del seu entorn més proper.

S'han acomplert els objectius de la Unitat de Salut Laboral i s'ha iniciat (2009) un procés de definició de les carteres de serveis a nivell català.

Ha hagut un lleuger augment de l'activitat (visites i inicis de tractament) als Centres d'Atenció i Seguiment a Drogodependències..

En Promoció de la Salut, l'activitat ha estat similar a la d'anys anteriors.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 4 - Àrea de Serveis a les Persones i ConvivènciaSERVEI: 403 - SalutPROGRAMA: 4132 - Atenció i promoció de la salut


CAP SECCIÓ 1CAP NEGOCIAT TÈCNIC 1TÈC.SUP.PROMOCIÓ SALUT 3TÈC.SUP.P.A.S.I.R. 1TÈC.SUP.MEDICINA 1TÈC.SUP.DROGODEPENDÈNCIES 5TÈC.MIT.PROMOCIÓ SALUT 1TÈC.MIT.INFERMER 2TREBALLADOR SOCIAL 2AUXILIAR ADMINISTRATIU 4AUXILIAR D'INFERMERIA 3TÈC.AUX.P.A.S.I.R. 1MONITOR 1Total 26


SERVEI: 403: Salut

PROGRAMA: 4132: Atenció i promoció de la salut


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




1.228.058,07 €

94.628,08 €

49.537,78 €

1.372.223,93 €

195.036,69 €

12.931,43 €

232.916,92 €

49.501,76 €

490.386,80 €

1.862.610,73 €

Credits definitius


1.110.605,09 €

64.162,89 €

42.387,78 €

1.217.155,76 €

182.343,69 €

10.777,15 €

206.893,87 €

39.987,54 €

440.002,26 €

1.657.158,02 €

INGRESSOS VINCULATS






0,00 €

881.269,08 €

-490.954,85 €

981.341,65 €

0,00 €

876.051,78 €

-341.103,98 €

781.106,24 €

881.269,08 € 876.051,78 €


403 4133 Protecció de la salut



PROGRAMA Protecció de la salut4133

4

Salut403SERVEI


OBJECTIUS

Fer les anàlisis alimentàries i aigües seguint els estandars de qualitat.

Mantenir les plagus per sota del llindar de tolerància.

Millorar les instal·lacions i la gestió de la Lliga Protecctora d'Animals de Sabadell.

Vigilar i controlar sanitàriament els espais públics.

Vigilar i controlar sanitàriament els establiments alimentaris de competència municipal.

LINIES ACTUACIÓ

Assegurar que les activitats de concurrència pública no tinguin riscos per a la salut.Evitar la proliferació de plagues transmissores de malalties.Fer anàlisis com a suport a les accions de Protecció de la Salut.Garantir el compliment de la Llei de Protecció dels Animals.Prevenir les toxi-infeccions alimentàries.

Respecte a anys anteriors, l'any 2009 s'ha incrementat l'activitat de vigilància i control a establiments alimentaris dedicats a la restauració: bars restaurants i restaurants (131). Donat que, a partir de l'1 de gener l'Ajuntament tramita les autoritzacions sanitàries.

Objectius amb un bon grau d'assoliment.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 4 - Àrea de Serveis a les Persones i ConvivènciaSERVEI: 403 - SalutPROGRAMA: 4133 - Protecció de la salut


CAP NEGOCIAT TÈCNIC 1TÈC.SUP.LABORATORI 1TÈC.SUP.PROTECCIÓ SALUT 3LABORANT DE LABORATORI 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 1AUXILIAR DE LABORATORI 1Total 8


SERVEI: 403: Salut

PROGRAMA: 4133: Protecció de la salut


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




400.451,96 €

215.912,44 €

43.707,00 €

660.071,40 €

93.817,15 €

6.220,32 €

112.038,42 €

23.811,49 €

235.887,38 €

895.958,78 €

Credits definitius


329.437,62 €

208.782,09 €

43.707,00 €

581.926,71 €

87.179,20 €

5.152,60 €

98.916,73 €

19.118,19 €

210.366,72 €

792.293,43 €

INGRESSOS VINCULATS






45.000,00 €

114.500,00 €

-500.571,40 €

736.458,78 €

49.074,29 €

61.723,26 €

-471.129,16 €

681.495,88 €

159.500,00 € 110.797,55 €


406 4222 Planificació educativa i escolarització



PROGRAMA Planificació educativa i escolarització4222

4

Educació406SERVEI


OBJECTIUS

Convocatòria i gestió de la taula de Planificació Ajuntament-Generalitat.

Difusió dels processos de preinscripció i matrícula de tots els nivells educatius.

Estudis de planificació escolar.

Gestió de l'Oficina Municipal d'Escolarització.

Gestió de les convocatòries de beques per l'ajut als estudis postobligatoris.

Gestió del procés d'escolarització a les llars d'infants.

Observatori de la realitat educativa de la ciutat.

Seguiment i actualització del mapa escolar d'escoles bressol, CEIp i IES.

LINIES ACTUACIÓ

Avançar en la definició dels itineraris educatius 3-18.Millorar el procés de matriculació amb la participació municipal.Planificar per preveure i garantir l'oferta educativa necessària als diferents nivells educatius.Seguiment del mapa escolar.

Els objectius plantejats pel pressupost 2009 s'han acomplert en totes aquelles activitats relacionades amb l'escolarització de l'alumnat de Sabadell: s'ha fet difusió de l'oferta, s'ha vetllat per la legalitat en ells processos de preinscripció i matrícula des de l'OME, s'ha fet un seguiment a través de l'observatori de la realitat educativa, etc... Els estudis previstos s'han dut a terme i el número de matriculacions s'ajusten a la previsió inicial.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 4 - Àrea de Serveis a les Persones i ConvivènciaSERVEI: 406 - EducacióPROGRAMA: 4222 - Planificació educativa i escolarització


CAP SECCIÓ 2TÈC.MIT.GESTIÓ 2TÈC.AUX.GESTIÓ 3Total 7


SERVEI: 406: Educació

PROGRAMA: 4222: Planificació educativa i escolaritza ció


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




287.091,04 €

112.087,12 €

80.969,70 €

480.147,86 €

15.878,78 €

4.092,71 €

73.716,52 €

15.666,95 €

109.354,96 €

589.502,82 €

Credits definitius


294.059,67 €

73.024,49 €

80.919,70 €

448.003,86 €

15.195,26 €

3.566,97 €

68.476,67 €

13.234,87 €

100.473,77 €

548.477,63 €

INGRESSOS VINCULATS






0,00 €

34.319,70 €

-445.828,16 €

555.183,12 €

0,00 €

36.454,70 €

-411.549,16 €

512.022,93 €

34.319,70 € 36.454,70 €


406 4223 Manteniment i millora dels equipaments educatius



PROGRAMA Manteniment i millores dels equipaments educatius4223

4

Educació406SERVEI


OBJECTIUS

Coordinació entre els CEIP i les escoles d'adults de les necessitats de manteniment preventiu, correctiu.

Gestió de l'ús social en horari no lectiu dels equipaments.

Servei de consergeria als CEIP i les escoles d'adults.

LINIES ACTUACIÓ

Disposar d'uns equipaments educatius de qualitat,en bon estat de conservació.Facilitar l'ús social dels mateixos.Garantir la vigilància i servei de consergeria dels CEIP i les escoles d'adults.Vetllar perquè els equipaments responguin a les necessitats funcionals actuals de l'activitat educativa.

L'aportació municipal per aula i per alumne s'ha mantingut per sota de l'exercici anterior. Aquest descens es deu al finançament estatal (FEIL).El nombre d'intervencions de manteniment ha crescut, de forma molt important. Amb el desplegament de l'aplicatiu Rosmimann, s'estan enregistrant gairebé el 100% de les actuacions de manteniment, la qual cosa suposa una diferència de càlcul important respecte d'anys anteriors.Esmentar que el nombre de usos socials ha seguit, durant el 2009, una tònica de normalitat, no apreciant-se variacions respecte de les previsions, d'altre banda ja consolidades amb els anys

ACOMPLIMENT

ÀREA: 4 - Àrea de Serveis a les Persones i ConvivènciaSERVEI: 406 - EducacióPROGRAMA: 4223 - Manteniment i millores dels equipaments educ atius


TÈC.SUP.GESTIÓ 1TÈC.MIT.GESTIÓ 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 2SUBALTERN 49OPERARI 2OPERARI NETEJA 19Total 74



PROGRAMA: 4223: Manteniment i millores dels equipame nts educatius


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




2.123.818,94 €

2.938.226,22 €

0,00 €

5.062.045,16 €

167.404,94 €

43.148,08 €

777.169,66 €

1.246.904,16 €

2.234.626,85 €

7.296.672,01 €

Credits definitius


2.136.658,45 €

2.836.954,24 €

0,00 €

4.973.612,69 €

168.693,50 €

39.599,47 €

760.208,68 €

1.052.941,38 €

2.021.443,02 €

6.995.055,71 €

INGRESSOS VINCULATS






9.620,62 €

0,00 €

-5.052.424,54 €

7.287.051,39 €

9.703,07 €

0,00 €

-4.963.909,62 €

6.985.352,64 €

9.620,62 € 9.703,07 €


406 4224 Acompanyament a l'escolaritat



PROGRAMA Acompanyament a l'escolaritat4224

4

Educació406SERVEI


OBJECTIUS

Activitats d'assessorament i suport a les famílies en el seu paper d'educadors.

Convocatòria d'ajuts a projectes educatius d'interès.

Coordinar el programa de Ciutat i Escola.

Dinamitzar el Consell d'Entitats Ciutat i Escola.

Gestió de diversos projectes encaminats a orientar i/o acompanyar els joves en elproc´s d'elecció dels seu futur després dels estudis obligatoris.

Gestió de projectes encaminats a afavorir l'èxit excolar.

Gestionar els ajuts per participar en els programes.

Gestionar els Plans Educatius d'Entorn.

LINIES ACTUACIÓ

Fomentar l'èxit escolar en el sentit d'aconseguir el desenvolupament màxim de les potèncialitats de cada alumne.Incrementar la implicació de les famílies en el procés educatius dels fills bo i oferint-los eines i acompanyant-los en aquest procés.Promoure un desplegament del currículum i uns projectes educatius basats en la relació amb l'entorn a partir de l'impuls de la participació de tota la ciutat en la funció educadora.

Atenent als indicadors d'avaluació dels diferents programes duts a terme, es considera que s'han assolit amb escreix els objectius generals i específics plantejats. Cal esmentar, tanmateix, l'excel·lent nivell de satisfacció dels destinataris de les actuacions realitzades.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 4 - Àrea de Serveis a les Persones i ConvivènciaSERVEI: 406 - EducacióPROGRAMA: 4224 - Acompanyament a l'escolaritat


CAP SECCIÓ 3TÈC.SUP.GESTIÓ 1TÈC.MIT.GESTIÓ 5TÈCNIC ORIENTACIÓ 1AUXILIAR PRÀCTIC 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 2Total 13



PROGRAMA: 4224: Acompanyament a l'escolaritat


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




550.601,83 €

453.015,73 €

184.233,80 €

1.187.851,36 €

39.282,97 €

10.125,06 €

182.369,38 €

38.758,91 €

270.536,32 €

1.458.387,68 €

Credits definitius


576.541,24 €

314.787,52 €

112.404,32 €

1.003.733,08 €

34.044,32 €

7.991,63 €

153.418,98 €

29.652,15 €

225.107,08 €

1.228.840,16 €

INGRESSOS VINCULATS






0,00 €

271.633,05 €

-916.218,31 €

1.186.754,63 €

0,00 €

301.827,85 €

-701.905,23 €

927.012,31 €

271.633,05 € 301.827,85 €


406 4225 Centres d'ensenyaments artístics



PROGRAMA Centres d'ensenyaments artístics4225

4

Educació406SERVEI


OBJECTIUS

Gestió de l'Escola Municipal de Música i del Conservatori Professional.

Iniciar la descentralització dels nivells de sensibilització de l'EMM amb el programa Música per a tothom.

Obertura a la ciutat a partir de la participació en diferents projectes.

Oferta d'Ensenyaments reglats en les famílies de disseny gràfic i de moda.

Oferta de tallers estables per a públic infantil i adult en diferents disciplines artístiques.

Oferta del programa Illa oberta de cursos específics i de durada variable.

Programa música oberta.

LINIES ACTUACIÓ

Avançar en l'oferta d'uns ensenyaments artístics de qualitat i diversificats que donin resposta als interessos i necessitats formatives dels futurs professionals i dels amants de l'art en les seves diferents disciplines.

S'han complert els objectius previstos quant a la gestió dels centres Escola Municipal de Música i Conservatori Professional i Escola Illa i en concret, en la línia d'implicar, cada vegada més, al conjunt de la ciutat en els programes i serveis que s'ofereixen. Com per exemple els programes Illa Oberta i Música Oberta, o els Tallers estables de l'Escola Illa. També s'ha incrementat el nombre de concerts i audicions que l'EMM i CP ofereix de manera habitual: cicle de concerts al Museu d'Història, cicle de concerts a Belles Arts, concerts de final de curs, Santa Cecília, ...Resta pendent avançar en la descentralització dels nivells de sensibilització de l'EMM amb el programa Música per a tothom.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 4 - Àrea de Serveis a les Persones i ConvivènciaSERVEI: 406 - EducacióPROGRAMA: 4225 - Centres d'ensenyaments artístics


CAP PROGRAMA 1PROFESSOR 69PROFESSOR TALLER 2TÈC.AUX.GESTIÓ 1SUBALTERN 5OPERARI NETEJA 1Total 79



PROGRAMA: 4225: Centres d'ensenyaments artístics


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




3.150.674,86 €

173.865,30 €

10,00 €

3.324.550,16 €

109.944,92 €

28.337,95 €

510.414,16 €

217.873,15 €

866.570,17 €

4.191.120,33 €

Credits definitius


3.139.938,47 €

157.541,58 €

0,00 €

3.297.480,05 €

111.842,94 €

26.254,25 €

504.014,51 €

189.038,15 €

831.149,84 €

4.128.629,89 €

INGRESSOS VINCULATS






386.260,00 €

1.477.318,30 €

-1.460.971,86 €

2.327.542,03 €

360.733,27 €

1.558.752,25 €

-1.377.994,53 €

2.209.144,37 €

1.863.578,30 € 1.919.485,52 €


406 4226 Serveis educatius complementaris



PROGRAMA Serveis educatius complementaris4226

4

Educació406SERVEI


OBJECTIUS

Col.laborar en la difusió de l'activitat de les entitats de lleure, oferir suport infraestructural i econòmic per al desenvolupament de les seves activitats al llarg de l'any i especialment pels casals d'estiu.

Gestió unificada del servei de menjador dels centres públics.

Programa de suport a les AMPA per la gestió d'activitats extraescolars: l'Esplai a l'Escola.

Taula d'entitats de lleure.

LINIES ACTUACIÓ

Disposar, des de tots els centres educatius, d'una oferta de serveis i programes de qualitat fora de l'horari escolar que donin resposta a uns objectius educatius clars i, si s'escau, contribueixin a la conciliació de la vida laboral i familiar.Reconèixer el paper de l'educació en el temps de lleure, donar suport als esplais i entitats que intervenen en aquest àmbit en el desenvolupament dels seus programes i vetllar per l'equitat.

Es considera que els diferents programes duts a terme han assolit amb escreix els objectius generals i específics plantejats. Cal esmentar, l'excel·lent nivell de satisfacció dels destinataris de les actuacions realitzades.El Servei de Menjadors Escolars s'ha prestat amb normalitat, havent patit directament les conseqüències de la recessió econòmica que ha caracteritzat l'any respecte del consum de les famílies. Al descens notable dels comensals s'ha afegit la marxa d'un centre de la Gestió Unificada, alhora que les despeses (sobretot en personal) s'han disparat. Per tant, l'aportació municipal per menú s'ha incrementat respecte el curs passat.

ACOMPLIMENT



PROGRAMA: 4226: Serveis educatius complementaris


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




0,00 €

29.000,00 €

363.700,00 €

392.700,00 €

12.986,83 €

3.347,31 €

60.290,76 €

12.813,58 €

89.438,47 €

482.138,47 €

Credits definitius


0,00 €

13.141,88 €

142.702,90 €

155.844,78 €

5.285,90 €

1.240,82 €

23.820,62 €

4.603,95 €

34.951,29 €

190.796,07 €

INGRESSOS VINCULATS






0,00 €

279.635,00 €

-113.065,00 €

202.503,47 €

0,00 €

187.920,00 €

32.075,22 €

2.876,07 €

279.635,00 € 187.920,00 €


406 4227 Educació 0-3



PROGRAMA Educació 0-34227

4

Educació406SERVEI


OBJECTIUS

Avançar en el treball en xarxa de tots els perfils professionals que intervenen en aquesta franja.

Consolidació del treball de la xarxa d'infància 0-3.

Continuar portant a terme el Pla d'Escoles Bressol i la creació de serveis educatius diversos i flexibles per atendre a la primera infància i les seves famílies, avançant cap a un model de centres integrals d'educació infantil i familiar.

Gestió dels ajuts a l'escolaritat.

Gestió dels centres en funcionament.

Posada en funcionament dels CEIF Creu Alta i Can Puiggener.

LINIES ACTUACIÓ

Avançar en el treball en xarxa de tots els perfils professionals que intervenen en aquesta franja.Continuar portant a terme el Pla d'Escoles Bressol i la creació de serveis educatius diversos i flexibles per atendre a la primera infància i les seves famílies, avançant cap a un model de centres integrals d'educació infantil i familiar.

S'ha consolidat el Pla d'Escoles Bressol amb la posta en marxa dels dos últims centres els Ceif Creu Alta i el Ceif can Puiggener avançant en els models de centres d'atenció a les família i als infants. S'ha avançat en la consolidació de la Xarxa de la Infància, on conflueixen diferents perfils professionals que han format part de tres grups de treball que han funcionat al llarg del curs i que han donat com a resultat l'edició de diferent documentació. S'han gestionat els ajuts a escolarització del curs 08-09 que han cobert a un conjunt de 262 famílies. També s'han gestionat els 11 centres avançant en la coordinació dels diferents equips i apostant per la millora de la qualitat del servei, 5 de les escoles han obtingut la certificació de qualitat de la ISO.

ACOMPLIMENT



PROGRAMA: 4227: Educació 0-3


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




0,00 €

24.830,00 €

3.472.105,25 €

3.496.935,25 €

115.645,80 €

29.807,33 €

536.880,23 €

114.102,99 €

796.436,35 €

4.293.371,60 €

Credits definitius


0,00 €

20.805,03 €

2.973.782,65 €

2.994.587,68 €

101.569,53 €

23.842,64 €

457.717,90 €

88.465,71 €

671.595,78 €

3.666.183,46 €

INGRESSOS VINCULATS






0,00 €

1.982.265,00 €

-1.514.670,25 €

2.311.106,60 €

0,00 €

2.230.899,44 €

-763.688,24 €

1.435.284,02 €

1.982.265,00 € 2.230.899,44 €


500 4310 Habitatge



PROGRAMA Habitatge4310

5

Direcció de l'Àrea d'Urbanisme500SERVEI

Àrea d'UrbanismeÀREA

OBJECTIUS

Continuar les actuacions urbanístiques i socials definides en el programa de millora de barris del parc fluvial del Ripoll

Garantir un habitatge digne i adequat per a les llars mal allotjades, mitjançant l?eradicació del fenomen dels sense sostre, la sobreocupació dels habitatges i l?infrahabitatge; mitjançant el foment de la rehabilitació, la cessió d?habitatges, l?optimització de l?actual oferta d?habitatge social, la dotació de nous habitatges destinats a cobrir aquestes necessitats i la coordinació entre els diferents serveis municipals per tal de millorar la detecció d?aquestes problemàtiques

Incrementar l?accés a l?habitatge, especialment dels joves prioritzant la producció d?habitatge protegit en règim de lloguer.

Optimitzar les condicions del parc d?habitatges fomentant el manteniment i la rehabilitació dels edificis.

Prevenir l?exclusió social residencial mitjançant la dotació suficient d?habitatges d?inclusió per situacions d?emergència i altres situacions temporals.

Promoure mesures d?accessibilitat a l?allotjament de la gent gran i les persones amb diversitat funcional.

LINIES ACTUACIÓ

ACOMPLIMENT

ÀREA: 5 - Àrea d'UrbanismeSERVEI: 500 - Direcció de l'Àrea d'UrbanismePROGRAMA: 4310 - Habitatge


CAP SERVEI 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 1Total 2

ÀREA: 5: Àrea d'Urbanisme

SERVEI: 500: Direcció de l'Àrea d'Urbanisme

PROGRAMA: 4310: Habitatge


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




112.815,00 €

0,00 €

379.550,02 €

492.365,02 €

0,00 €

59.590,97 €

81.357,13 €

17.290,81 €

158.238,91 €

650.603,93 €

Credits definitius


97.037,70 €

0,00 €

277.078,08 €

374.115,78 €

0,00 €

51.321,42 €

62.413,54 €

12.063,02 €

125.797,97 €

499.913,75 €

INGRESSOS VINCULATS






0,00 €

105.210,00 €

-387.155,02 €

545.393,93 €

0,00 €

124.274,80 €

-249.840,98 €

375.638,95 €

105.210,00 € 124.274,80 €


500 4322 Pla de barris



PROGRAMA Pla de Barris4322

5



OBJECTIUS

Ampliació del centre cívic de Can Puiggener

Continuïtat del programa d?instal·lació d?ascensors per aquelles comunitats que arribin a acords

Continuïtat del Programa de Reallotjament i tutela social per les famílies afectades d?expropiació.

Continuïtat dels programes socials vinculats, principalment, a l?ocupació, l?equitat de gènere, la integració social i elsprogrames de suport a entitats de lleure infantil i juvenil.

Enderroc de les edificacions del Camí del Molí de l?Amat i urbanització del Parc

Inici de les obres del Paratge del Romeu a Torre-romeu

Instal·lació de l?ascensor d?ús públic per connectar Can Puiggener amb la resta de la ciutat

Urbanització del Raval d?Amàlia

LINIES ACTUACIÓ

ACOMPLIMENT

ÀREA: 5 - Àrea d'UrbanismeSERVEI: 500 - Direcció de l'Àrea d'UrbanismePROGRAMA: 4322 - Pla de Barris


TÈC.SUP.GESTIÓ 1TÈC.MIT.EDUCADOR SOCIAL 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 1Total 3



PROGRAMA: 4322: Pla de Barris


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




125.261,11 €

4.010,00 €

262.010,00 €

391.281,11 €

0,00 €

47.356,78 €

64.654,28 €

13.740,95 €

125.752,02 €

517.033,13 €

Credits definitius


126.994,39 €

3.560,00 €

0,00 €

130.554,39 €

0,00 €

17.909,53 €

21.780,32 €

4.209,60 €

43.899,45 €

174.453,84 €

INGRESSOS VINCULATS






0,00 €

158.765,42 €

-232.515,69 €

358.267,71 €

0,00 €

158.765,42 €

28.211,03 €

15.688,42 €

158.765,42 € 158.765,42 €


501 4325 Urbanisme



PROGRAMA Urbanisme4325

5

Urbanisme501SERVEI


OBJECTIUS

Executar el planejament urbanístic vigent

Gestionar l'adquisició de sòl en processos expropiatoris

Iniciar el Sistema d'Informació Geogràfica de Planejament Urbanístic

Realitzar la valoració de finques de patrimoni.

LINIES ACTUACIÓ

ACOMPLIMENT

ÀREA: 5 - Àrea d'UrbanismeSERVEI: 501 - UrbanismePROGRAMA: 4325 - Urbanisme


CAP SERVEI 1CAP SECCIÓ 3TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL 1TÈC.SUP.ARQUITECTE 3TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC 2TÈC.AUX.GESTIÓ 2DELINEANT 3AUXILIAR ADMINISTRATIU 4Total 19


SERVEI: 501: Urbanisme

PROGRAMA: 4325: Urbanisme


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




943.880,06 €

352.048,25 €

0,00 €

1.295.928,31 €

0,00 €

156.846,30 €

214.135,86 €

1.746.076,40 €

2.117.058,56 €

3.412.986,87 €

Credits definitius


934.019,76 €

325.042,39 €

0,00 €

1.259.062,15 €

0,00 €

172.718,89 €

210.048,67 €

1.464.916,68 €

1.847.684,23 €

3.106.746,38 €

INGRESSOS VINCULATS






38.000,00 €

75.000,00 €

-1.182.928,31 €

3.299.986,87 €

56.318,29 €

152.625,08 €

-1.050.118,78 €

2.897.803,01 €

113.000,00 € 208.943,37 €


503 4327 Llicències d'edificació - activitats i disciplina urbanística



PROGRAMA Llicències d'edificació - activitats i disciplina urbanística4327

5

Llicències503SERVEI


OBJECTIUS

Aplicació de la nova ordenança de llicències ambientals

Gestionar l'entrada en vigor de les noves ordenances municipals de tramitació d'expedients, edificació i usos i activitats.

Posar en marxa el conveni amb el Col.legi d'Enginyers Industrials de Catalunya

Promoure la plena aplicació del conveni subscrit amb el Col.legi Oficial Arquitectes de Catalunya.

LINIES ACTUACIÓ

ACOMPLIMENT

ÀREA: 5 - Àrea d'UrbanismeSERVEI: 503 - LlicènciesPROGRAMA: 4327 - Llicències d'edificació, activitats i discip lina urbanística


CAP SERVEI 1CAP SECCIÓ 4CAP NEGOCIAT TÈCNIC 1TÈC.SUP.ENGINYER 1TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC 2TÈC.SUP.ARQUITECTE 1TÈC.MIT.ENGINYER 1T.M.ENGINYER, ESP.LLICÈN.ACTV. 2TÈC.MIT.ARQUITECTE 6TÈC.AUX.GESTIÓ 4DELINEANT 1ADMINISTRATIU 1AUXILIAR PRÀCTIC 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 9Total 35


SERVEI: 503: Llicències

PROGRAMA: 4327: Llicències d'edificació, activitats i disciplina urbanística


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




1.507.212,13 €

20.500,00 €

10,00 €

1.527.722,13 €

0,00 €

184.900,32 €

252.436,88 €

53.650,33 €

490.987,53 €

2.018.709,66 €

Credits definitius


1.445.187,22 €

13.913,23 €

0,00 €

1.459.100,45 €

0,00 €

200.160,26 €

243.420,95 €

47.047,34 €

490.628,55 €

1.949.729,00 €

INGRESSOS VINCULATS






1.470.000,00 €

0,00 €

-57.722,13 €

548.709,66 €

922.017,46 €

0,00 €

-537.082,99 €

1.027.711,54 €

1.470.000,00 € 922.017,46 €


500 4328 Sabadell Innova



PROGRAMA Sabadell Innova4328

5



OBJECTIUS

Continuar amb el seguiment del traçat de la ronda sud / interpolar

Continuar els estudis per a la Ciutat de la Cultura

Continuar els estudis per a la Ciutat Universitària

Continuar els estudis per a la reactivació del teixit entre les anelles de circumval.lació interiors (eix cívic), mitjançant actuacions de reurbanització, re-equipament, rehabilitació d?activitat, d?espai públic, de potenciació d?edificis patrimonials.

Continuar els treballs de reordenació de l?entorn de l?estació de RENFE Sabadell Sud

Continuar treballant aspectes diversos del projecte de perllongament de FGC: soterrament fins Sant Quirze, connexió amb l?est i oest de la comarca, perllongament cap a Castellar

Desenvolupar les àrees residencials estratègiques de Sabadell

Endegar l?estudi per a l?avaluació de necessitats i encaix territorial dels ponts del Ripoll

Estudiar l?encaix territorial, urbanístic, de mobilitat, de la ronda est

Estudiar la transformació de la Gran Via en avinguda. Previsió entrada en funcionament de les rondes, coordinació calendaris amb obres nus C-58 i Portal Sud.

Resoldre l?accés Sud a Sabadell. Reordenar l?àmbit de Portal Sud.

Seguiment de grans d'infraestructures de serveis vinculades a actuacions urbanístiques

Seguiment de la planificació de noves estacions al barri de Can Llong, Hospital Parc Taulí, Baixador Sant Pau. seguiment nou PDISeguiment de l?Orbital ferroviària

Seguiment del desenvolupament previst pel Pla Director i del Pla d'Aeroports.

LINIES ACTUACIÓ

ACOMPLIMENT



PROGRAMA: 4328: Sabadell Innova


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




0,00 €

0,00 €

258.999,97 €

258.999,97 €

0,00 €

31.346,79 €

42.796,49 €

9.095,52 €

83.238,80 €

342.238,77 €

Credits definitius


0,00 €

0,00 €

166.666,70 €

166.666,70 €

0,00 €

22.863,44 €

27.804,92 €

5.374,01 €

56.042,37 €

222.709,07 €

INGRESSOS VINCULATS






0,00 €

0,00 €

-258.999,97 €

342.238,77 €

0,00 €

0,00 €

-166.666,70 €

222.709,07 €

0,00 € 0,00 €


621 4333 Edificis i equipaments municipals



PROGRAMA Edificis i equipaments municipals4333

6

Manteniments de Via Pública621SERVEI


OBJECTIUS

Aplicació del programa de manteniment preventiu als elements integrats de les mateixes.

Consolidació de l'instrumental de comunicació i resposta de les indcidències de correctiu que s'esdevinguin als equipaments.

Implantació progressiva de la telegestió a les instal·lacions dels equipaments municipals.

Inspeccions i revisions periòdiques de l'estat i el funcionament de les instal·lacions i obres dels equipaments municipals.

Instauració de mesures d'estalvi i optimització a les instal·lacions hídriques i energètiques dels equipaments.

Suport tècnic a les instal·lacions dels actes a la via pública organitzats per l'Ajuntament.

LINIES ACTUACIÓ

Manteniment i conservació dels edificis, locals i equipaments municipals.

Ampliat però no finalitzat l'ampliació del programa de manteniment preventiu als elements integrats de les mateixes. És manté amb bon resultat el nivell de consolidació de l'instrumental. S'han assolit amb satisfacció la majoria d'objectius encara que ha hagut una reducció del pressupost.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 6 - Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai públicSERVEI: 621 - Manteniments de Via PúblicaPROGRAMA: 4333 - Edificis i equipaments municipals


CAP SECCIÓ 1CAP NEGOCIAT TÈCNIC 2CAP DE BRIGADES 1ENCARREGAT 1RESPONSABLE TÈCNIC 1TÈC.AUX.GESTIÓ 1AUXILIAR PRÀCTIC 1SUPERVISOR 5OFICIAL D'OFICIS 9OPERARI ESPECIALITZAT 2OPERARI 2Total 26


SERVEI: 621: Manteniments de Via Pública

PROGRAMA: 4333: Edificis i equipaments municipals


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




1.006.350,33 €

4.297.905,41 €

0,00 €

5.304.255,74 €

139.980,06 €

114.606,53 €

819.361,43 €

532.218,36 €

1.606.166,37 €

6.910.422,11 €

Credits definitius


942.895,95 €

3.758.691,41 €

0,00 €

4.701.587,36 €

191.397,65 €

98.772,81 €

732.313,14 €

441.450,11 €

1.463.933,71 €

6.165.521,07 €

INGRESSOS VINCULATS






0,00 €

0,00 €

-5.304.255,74 €

6.910.422,11 €

0,00 €

0,00 €

-4.701.587,36 €

6.165.521,07 €

0,00 € 0,00 €


621 4334 Infrastructures urbanes



PROGRAMA Infrastructures urbanes4334

6



OBJECTIUS

Ajustar les despeses de consum dels diferents subministraments a les necessitats reals. Reduir el consum d'energia.

Contractar els nous subministraments municipal. Soterrar els hidrants contraincendis de superfície instal·lats a la ciutat. Instal·lar els equips de control de consum d'aigua en les boques de càrrega per a cisternes.

Ejecutar el projecte de telecomunicacions per dotar de telefonia IP i renovació de la xarxa de dades als principals edificis municipals (Execució 2007-2008, finançament 4 anys).

Eliminar els pals de suport de les instal·lacions de BT, de la ciutat. Segona fase.

Mantenir en bones condicions les plaques existents i col·locar les noves.

Remodelar l'enllumenat públic del sector Serralada i avinguda de Barberà.

LINIES ACTUACIÓ

Concertació i contractació de subministraments. Contractació de nous subministraments municipals. Control i supervisió dels elements instal·lats en la via pública per les companyies de serveis.Consums. Seguiment i tramitació de les factures de consums principals.Enllumenat públic. Manteniment i conservació. Renovació instal·lacions obsoletes.Senyalització noms dels carrers. Manteniment i noves instal·lacions.Supressió de pals de fusta dels carrers. Eliminar els pals de fusta de suport d'instal·lacions elèctriques als carrers.Telecomunicacions en edificis municipals. Implantació de noves tecnologies de telecomunicacions als principals edificis municipals.

Ha hagut un increment de la despesa mitja d'enllumenat públic per habitant del 7,22%, en relació amb l'any 2008. Pel que fa a les despeses de comsums considerem que s'ha assolit l'objectiu. La despesa de plaques de carrers i supressió de suports no s'han assolit els objectius per falta de consignació pressupostària i perquè la companyia no va presentar els pressupostos a temps. Es va finalitzar la instal·lació de tots els terminals de telecomunicacions previstos al projecte.S'han realitzat més actuacions de les previstes. Alguns objectius no s'han assolit per falta de consignació pressupostària i s'han contractat més subministraments dels previstos.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 6 - Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai públicSERVEI: 621 - Manteniments de Via PúblicaPROGRAMA: 4334 - Infrastructures urbanes


CAP SECCIÓ 1T.M.ENGINYER, ESP.ELECTRICITAT 1TÈC.MIT.ENGINYER 2TÈC.AUX.GESTIÓ 1INSPECTOR 1DELINEANT 1SUPERVISOR 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 1Total 9



PROGRAMA: 4334: Infrastructures urbanes


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




318.654,38 €

3.042.589,45 €

0,00 €

3.361.243,83 €

88.703,70 €

72.624,79 €

519.219,60 €

353.853,04 €

1.034.401,14 €

4.395.644,97 €

Credits definitius


311.190,29 €

2.817.425,18 €

0,00 €

3.128.615,47 €

127.363,29 €

65.727,20 €

487.309,08 €

298.132,75 €

978.532,32 €

4.107.147,79 €

INGRESSOS VINCULATS






0,00 €

0,00 €

-3.361.243,83 €

4.395.644,97 €

0,00 €

0,00 €

-3.128.615,47 €

4.107.147,79 €

0,00 € 0,00 €


621 4335 Parcs i jardins



PROGRAMA Parcs i jardins4335

6



OBJECTIUS

Continuar amb el programa d'adequació a normativa dels components o unitats senceres de jocs infantils.

Generació d'una nova cultura pel que fa al compromís dels gestors en l'activitat propositiva a la gestió del verd i de les places i espais públics.

Implantació d'estratègies i sistemes de reutilització i estalvi d'aigua.

Implantació de la sistemàtica pròpia del manteniment especialitzat a les places i espais de la ciutat.

Manteniment dels espais verds urbanitzats, places, arbrat d'alineació, jardineres, gespes esportives, mobiliari urbà, jocs infantils i fonts ornamentals.

Programes de seguiment i control de qualitat del manteniment del verd urbà.

Restauració i renovació de les places i espais per a recuperar-ne el seu valor actiu.

LINIES ACTUACIÓ

Manteniment, restauració i recuperació dels espais que configuren el patrimoni de l'espai públic de la ciutat.

S'han assolit amb satisfacció la majoria dels objectius fixats per l'any 2009, en destaquen els següents exemples: S'ha complert amb els criteris de qualitat fixats pel manteniment dels espais verds i resta d'elements responsabilitat d'aquesta secció. La sistemàtica pròpia pel manteniment especialitzat s'ha vist molt millorat amb la elaboració d'una base de preus per a totes les tasques de manteniment. Amb els fons FEIL s'han millorat 118 àrees de jocs de la ciutat. S'ha aconseguit un estalvi de 44.516 m3 d'aigua gràcies a la ampliació de la telegestió de reg que ja arriba al 50% de les zones de reg de la ciutat.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 6 - Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai públicSERVEI: 621 - Manteniments de Via PúblicaPROGRAMA: 4335 - Parcs i jardins


CAP DE COORD.DE LOGÍSTICA,JARDINERIA,PC 1RESPONSABLE TÈCNIC 4TÈC.MIT.ENGINYER 1TÈC.AUX.GESTIÓ 1SUPERVISOR 3AUXILIAR ADMINISTRATIU 1Total 11



PROGRAMA: 4335: Parcs i jardins


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




449.825,74 €

3.660.217,05 €

198,00 €

4.110.240,79 €

108.469,84 €

88.808,01 €

634.919,01 €

423.806,24 €

1.256.003,10 €

5.366.243,89 €

Credits definitius


421.366,73 €

3.482.071,08 €

198,00 €

3.903.635,81 €

158.913,71 €

82.009,13 €

608.025,25 €

359.458,84 €

1.208.406,93 €

5.112.042,74 €

INGRESSOS VINCULATS






0,00 €

36.614,81 €

-4.073.625,98 €

5.329.629,08 €

0,00 €

36.614,81 €

-3.867.021,00 €

5.075.427,93 €

36.614,81 € 36.614,81 €


621 4337 Parc Catalunya



PROGRAMA Parc Catalunya4337

6



OBJECTIUS

Elaborar programes de seguiment i control de qualitat del manteniment del Parc de Catalunya i el Parc de Can Gambús

Fer inspeccions i revisions periòdiques de l'estat i el funcionament de les instalacions i obres del Parc de catalunya i el Parc de Can Gambús.

Generar una nova cultura d'ús respectuós amb els Parcs de la ciutat.

Implantar sistemes que permetin l'aprofitament de les aigües freatiques del subsol, per l'ús de reg i del llac del Parc de Catalunya.

Manteniment de la llàmina d'aigua del Parc de Catalunya.

Manteniment dels espais del Parc de Catalunya i el Parc de Can Gambús , places, arbrat, gespes, mobiliari urbà, jocs infantils, fonts i espais lúdics.

Redacció del Pla Director del Parc de Catalunya, amb l'objectiu de definir els espai i el seu ús.

Restauració i renovació dels espais dels Parcs, per convertir-los en espais vius i actius.

LINIES ACTUACIÓ

Manteniment, restauració i recuperació dels espais que configuren el Parc de Catalunya i el Parc de Can Gambús

S'han assolit de forma óptima gran part dels objectius previstos per l'any 2009. S'han complert amb els criteris de qualitat fixats. S'han renovat i restaurat diversos espais d'àrees de jocs infantils,skate i zona del Trenet. S'han creat nous espais d'esbarjo. S'ha mantingut un nivell de qualitat de l'aigua del llac. Els nous programes de control de qualitat dels manteniments han permès actuar de forma immediata i efectiva. S'ha fet un conveni amb la Diputació pel fina´çament del 100% del cost de la redacció del Pla Director del Parc de Catalunya. S'han contactat amb bona part dels usuaris habituals del Parc per concienciar-los respecte a l'ús adequat dels espais. S'ha rendabilitzat la utilització de les aigües freàtiques tant del Parc com del Cementiri.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 6 - Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai públicSERVEI: 621 - Manteniments de Via PúblicaPROGRAMA: 4337 - Parc Catalunya


CAP PARC CATALUNYA, CEMENTIRI I ESP.EMBL 1ENCARREGAT 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 1MONITOR 1OFICIAL D'OFICIS 4OPERARI ESPECIALITZAT 13OPERARI PEÓ 1Total 22



PROGRAMA: 4337: Parc Catalunya


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




747.974,07 €

242.907,00 €

0,00 €

990.881,07 €

26.149,49 €

21.409,50 €

153.063,84 €

32.530,61 €

233.153,43 €

1.224.034,50 €

Credits definitius


673.063,88 €

270.026,94 €

0,00 €

943.090,82 €

38.392,43 €

19.812,83 €

146.894,60 €

28.391,15 €

233.491,00 €

1.176.581,82 €

INGRESSOS VINCULATS






0,00 €

0,00 €

-990.881,07 €

1.224.034,50 €

0,00 €

0,00 €

-943.090,82 €

1.176.581,82 €

0,00 € 0,00 €


507 4411 Cicle integral de l'aigua



PROGRAMA Cicle integral de l'aigua4411

5

Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes507SERVEI


OBJECTIUS

AMPLIACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA REGENERADA

APROVAR L'ORDENANÇA D'ESTALVI D'AIGUA

GESTIÓ DE LES ESTACIONS DEPURADORES D'AIGÜES RESIDUALS URBANES

REALITZACIÓ D'INSPECCIONS A ESTABLIMENTS INDUSTRIALS

TRAMITACIÓ D'AUTORITZACIONS D'ABOCAMENT A ESTABLIMENTS INDUSTRIALS

LINIES ACTUACIÓ

AUGMENTAR L'ÚS D'AGÜES EXTERNES A LA XARXA D'AIGUA POTABLE, POTENCIANT EL SEU ESTALVIFOMENTAR L'ÚS D'ESTALVI D'AIGUAGARANTIR LA QUALITAT DE LES AIGÜES AMB EL COMPLIMENT DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL D'ABOCAMENTS I LES DIRECTIVES EUROPEES RELATIVES AL SANEJAMENT I A LA PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL

Els objectius s'han acomplit. Ha hagut una disminució de peticions d'autoritzacions d'abocaments industrials en relació a d'altres anys.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 5 - Àrea d'UrbanismeSERVEI: 507 - Sostenibilitat i Gestió d'EcosistemesPROGRAMA: 4411 - Cicle integral de l'aigua


TÈC.MIT.MEDI AMBIENT 1TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 1Total 3


SERVEI: 507: Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes

PROGRAMA: 4411: Cicle integral de l'aigua


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




111.998,08 €

5.317.369,65 €

0,00 €

5.429.367,73 €

271.334,89 €

689.956,46 €

941.969,44 €

200.196,47 €

2.103.457,25 €

7.532.824,98 €

Credits definitius


109.182,13 €

5.241.854,14 €

0,00 €

5.351.036,27 €

310.121,69 €

776.600,99 €

944.447,96 €

182.538,77 €

2.213.709,42 €

7.564.745,69 €

INGRESSOS VINCULATS






0,00 €

5.123.910,00 €

-305.457,73 €

2.408.914,98 €

0,00 €

5.379.503,98 €

28.467,71 €

2.185.241,71 €

5.123.910,00 € 5.379.503,98 €


621 4412 Clavegueram



PROGRAMA Clavegueram4412

6



OBJECTIUS

Actuacions localitzades d'intervenció i reparació de grans col·lectors.

Aplicació de mesures de prevenció d'episodis pluviometrics de consideració.

Continuació amb la tercera volta de neteja integral i inspecció de tota la xarxa del clavegueram de la ciutat, amb unes previsons de rendiments que possibilitat l'experiencia acumuilada en les anteriors fases.

Gestió i actualització de la base de dades del clavegueram.

Intervencions correctives de restauració de la capacitat drenant o d'increment de la dotació de superficies receptores davant de problemàtiques d'insuficiencia a sectors urbans.

LINIES ACTUACIÓ

Actuacions de conservació, reparació i renovació dels diferents elements que composen la xarxa de clavegueram.Gestió de la informació de la xarxa de clavegueram (recollida de dades, actualització d'inventari, lliurament d'informació de la xarxa de clavegueram a altres departaments i/o a particulars).Manteniment, neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram.

Les actuacions de manteniment, de neteja i d'inspecció són satisfactòries, dins d'aquests conceptes s'han aplicat les mesures de prevenció d'episodis de pluja satisfactòriament i s'han executat les reparacions dels diferents elements que conformen la xarxa. No s'han executat les obres de millora hidràulica del Torrent dels Gorgs. S'ha netejat i inspeccionat el 36,65% de la xarxa. La xarxa existent renovada ha estat tant sols del 0,1% ja que aquest programa només té marge per destinar el seu pressupost a aquesta tasca com a mesura correctiva i no preventiva. Dins de les obres FEIL també s'han millorat i renovat trams de clavegueres.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 6 - Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai públicSERVEI: 621 - Manteniments de Via PúblicaPROGRAMA: 4412 - Clavegueram


T.M.ENGINYER, ESP.OBRES PÚBL. 1DELINEANT 1Total 2



PROGRAMA: 4412: Clavegueram


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




79.884,86 €

708.902,22 €

0,00 €

788.787,08 €

20.816,20 €

17.042,95 €

121.845,88 €

361.772,91 €

521.477,94 €

1.310.265,02 €

Credits definitius


71.829,69 €

696.928,53 €

0,00 €

768.758,22 €

31.295,50 €

16.150,38 €

119.740,78 €

304.458,80 €

471.645,46 €

1.240.403,68 €

INGRESSOS VINCULATS






0,00 €

0,00 €

-788.787,08 €

1.310.265,02 €

0,00 €

0,00 €

-768.758,22 €

1.240.403,68 €

0,00 € 0,00 €


622 4421 Recollida de residus i neteja viària



PROGRAMA Recollida de residus i neteja viària4421

6

Recollida i tract.de residus sòlids urbans i neteja viària622SERVEI


OBJECTIUS

Increment eficiència del servei de Neteja Viària.

Increment recollida selectiva.

LINIES ACTUACIÓ

Neteja viària.Recollida selectiva de les fraccions valoritzables dels residus municipals: resta, vidre, paper/cartró, envasos lleugers i fracció orgànica.

Els serveis estan consolidats.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 6 - Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai públicSERVEI: 622 - Recollida i tractament de residus sòlids urba ns i neteja viàriaPROGRAMA: 4421 - Recollida de residus i neteja viària


CAP SERVEI 1CAP SECCIÓ 1RESPONSABLE TÈCNIC 2DELINEANT 2TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ 1SUPERVISOR 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 1Total 9


SERVEI: 622: Recollida i tract.de residus sòlids urb ans i neteja viària

PROGRAMA: 4421: Recollida de residus i neteja viària


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




419.311,71 €

23.682.536,35 €

21.529,74 €

24.123.377,80 €

0,00 €

507.820,86 €

3.630.585,84 €

1.386.551,03 €

5.524.957,73 €

29.648.335,53 €

Credits definitius


424.461,16 €

23.216.971,35 €

22.389,04 €

23.663.821,55 €

0,00 €

477.692,51 €

3.541.667,82 €

1.199.567,90 €

5.218.928,23 €

28.882.749,78 €

INGRESSOS VINCULATS






7.979.300,00 €

0,00 €

-16.144.077,80 €

21.669.035,53 €

7.703.504,68 €

0,00 €

-15.960.316,87 €

21.179.245,10 €

7.979.300,00 € 7.703.504,68 €


403 4431 Cementiri i serveis funeraris



PROGRAMA Cementiri i Serveis funeraris4431

4

Salut403SERVEI


OBJECTIUS

Col.laborar amb Patrimoni per establir el catàleg de sepultures monumentals.

Continuar incrementat la incineració.

Coordinació i seguiment de la concessió de serveis funeraris.

Gestió d'activitats pròpies del Cementiri: inhumacions, exhumacions, trasllats, concessions, ...

LINIES ACTUACIÓ

Implementar el Pla director del Cementiri i Serveis Funeraris.Prestació de Serveis de cementiri i pompes fúnebres.Promocionar la incineració.Vetllar pel patrimoni del Cementiri i la memòria històrica.

El 2009 finalitza el procés per a la gestió externa del Servei Municipal de Cementiri.El percentatge d'incineracions està estabilitzat. Es treballarà amb l'empresa concessionaria per a la millora de l'indicador. Hi ha costos del cementiri gestionats des del servei de manteniments

ACOMPLIMENT

ÀREA: 4 - Àrea de Serveis a les Persones i ConvivènciaSERVEI: 403 - SalutPROGRAMA: 4431 - Cementiri i serveis funeraris


CAP SECCIÓ 1CAP EQUIPAMENT CEMENTIRI 1TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 2OPERARI ESPECIALITZAT 6Total 11


SERVEI: 403: Salut

PROGRAMA: 4431: Cementiri i Serveis funeraris


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




378.446,27 €

78.405,57 €

141.500,32 €

598.352,16 €

85.044,88 €

5.638,69 €

101.562,39 €

521.094,75 €

713.340,72 €

1.311.692,88 €

Credits definitius


396.278,90 €

67.929,27 €

141.200,65 €

605.408,82 €

90.697,09 €

5.360,52 €

102.908,25 €

438.257,03 €

637.222,88 €

1.242.631,70 €

INGRESSOS VINCULATS






1.270.000,00 €

420.000,00 €

1.091.647,84 €

-378.307,12 €

1.066.170,11 €

468.918,60 €

929.679,89 €

-292.457,01 €

1.690.000,00 € 1.535.088,71 €


507 4442 Gestió d'ecosistemes



PROGRAMA Gestió d'Ecosistemes4442

5

Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes507SERVEI


OBJECTIUS

CONTROL ACTIVITATS DEL RODAL

GESTIÓ DE L'ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ DEL RODAL

OBRES D'INFRASTRUCTURA AGRÀRIA

OBRES DE PROTECCIÓ I MILLORA DE L'ESPAI FLUVIAL

ORDENACIÓ DE L'HORTA MUNICIPAL

PREVENCIÓ I MANTENIMENT DE L'ESPAI FORESTAL

PROMOCIÓ DEL PARC AGRARI

SERVEIS DE MANTENIMENT DEL RODAL I DEL RIPOLL

LINIES ACTUACIÓ

EXECUTAR EL PLA DIRECTOR DEL PARC AGRARIMILLORA I PROTECCIÓ DE L'ESPAI AGROFORESTAL I FLUVIALMILLORA PAISATGÍSTICA DE L'HORTA MUNICIPAL

Els objectius previstos no s'han assolitit en la seva totalitat degut a que encara no s'ha posat en marxa l'adjudicació dels horts municipals i s'han realitzat menys inversions en arranjament de camins de la prevista

ACOMPLIMENT

ÀREA: 5 - Àrea d'UrbanismeSERVEI: 507 - Sostenibilitat i Gestió d'EcosistemesPROGRAMA: 4442 - Gestió d'Ecosistemes


CAP SECCIÓ 1TÈC.SUP.GESTIÓ DEL TERRITORI 1TÈC.SUP.MEDI AMBIENT 1TÈC.MIT.ARQUITECTE 1TÈC.MIT.MEDI AMBIENT 1Total 5


SERVEI: 507: Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes

PROGRAMA: 4442: Gestió d'Ecosistemes


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




325.263,02 €

1.016.300,62 €

203.974,64 €

1.545.538,28 €

77.238,91 €

196.404,84 €

268.143,53 €

449.368,26 €

991.155,55 €

2.536.693,83 €

Credits definitius


295.259,48 €

843.935,80 €

111.735,06 €

1.250.930,34 €

72.498,23 €

181.548,71 €

220.786,88 €

371.312,78 €

846.146,60 €

2.097.076,94 €

INGRESSOS VINCULATS






1.000,00 €

7.186,14 €

-1.537.352,14 €

2.528.507,69 €

0,00 €

7.186,14 €

-1.243.744,20 €

2.089.890,80 €

8.186,14 € 7.186,14 €


203 4514 Creació i difusió de les arts



PROGRAMA Creació i difusió de les Arts4514

2

Cultura203SERVEI


OBJECTIUS

Buscar noves col·laboracions amb el teixiti associatiu i empresarial.

Consolidar i incrementar la programació artística estable atenent la diversitat dels col·lectius, especialment el públic familiar i jovenil.

Crear una plataforma participativa on els joves siguin protagonistes en el disseny de propostes culturals.

Diversificar la programació artística pel territori.

Establir nous acords amb els nuclis de producció públics i privats.

Iniciar la posada en marxa de l'Estruch Virtual.

Oferir nous serveis dins del programa de suport a la creació de l'Estruch.

Revisar la comunicació, difusió i elements promicionals de la programació artística atenent el tipus de públic (passaport cultural, revista per a les famílies, ...).

LINIES ACTUACIÓ

Consolidar l'Estruch com a fàbrica de les arts i centre de difusió de la nova escena, amb una atenció especial al públic jove.Estimular la participació dels infants i joves en experiències artístiques.Extendre al territori l'oferta d'espectacles per a tots els públics.Oferir una programació artística estable, variada i de qualitat.Treballar amb el teixit associatiu i la inicitiva privada que duu a terme accions culturals d'interès per a la ciutat.

- Creació d'una plataforma participativa amb joves (en procès).- Diversificar prog. artística pel territori, s'està treballant a partir del Pla de Barri.- Revisar la comunicació, difusió... (en procès)- La resta d'objectius s'han aconseguit.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 2 - Àrea de PresidènciaSERVEI: 203 - CulturaPROGRAMA: 4514 - Creació i difusió de les arts


DIRECTOR/A CENTRE CREACIÓ I DIF.ART.L'ESTRUCH 1CAP SECCIÓ 2CAP TÈCNIC 2CAP UNITAT 1CAP UNITAT ATENCIÓ AL PÚBLIC 1RESPONSABLE TÈCNIC 1TÈC.MIT.GESTIÓ 1TÈC.AUX.GESTIÓ 2TÈCNIC DE TEATRE 4TÈCNIC AUXILIAR DE TEATRE 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 3SUBALTERN 5OPERARI - SUBALTERN 2Total 26


SERVEI: 203: Cultura

PROGRAMA: 4514: Creació i difusió de les arts


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




910.467,89 €

1.738.363,82 €

205.907,00 €

2.854.738,71 €

384.736,61 €

86.286,87 €

490.210,21 €

655.993,16 €

1.617.226,86 €

4.471.965,57 €

Credits definitius


918.202,73 €

1.552.083,77 €

181.848,46 €

2.652.134,96 €

325.410,97 €

81.000,97 €

448.702,48 €

548.894,14 €

1.404.008,56 €

4.056.143,52 €

INGRESSOS VINCULATS






209.823,30 €

420.370,00 €

-2.224.545,41 €

3.841.772,27 €

222.280,94 €

360.065,73 €

-2.069.788,29 €

3.473.796,85 €

630.193,30 € 582.346,67 €


203 4515 Dinamització cultural



PROGRAMA Dinamització cultural4515

2

Cultura203SERVEI


OBJECTIUS

Coordinar amb els departament implicats les noves festes de la ciutat.

Donar suport a les entitats i grups de cultura popular de la ciutat.

Dur a terme les festes populars, en col.laboració amb el teixit associatiu i empresarial.

Introduir a les festes populars noves activitats pensades especialment per a les famílies.

Potenciar accions culturals singularitzades al territori en col.laboració amb les entitats de léntorn.

Tenir en compte i introduir a les feates i accions de cultura popular la diversitat cultural de la nostra ciutat.

LINIES ACTUACIÓ

Complementar i desenvolupar accions de dinamització cultural al territori dácord amb el teixit associatiu que el desenvolupa o hi està present.Impulsar accions culturals a léspai públic, com a espai cultural i de cohesió social.Treballar per la conservació i difusió de la cultura popular i tracidional de la nostra ciutat, atenent les diverses i plurals manifestacions culturals que ajudaran a configurar límaginari col.lectiu de la ciutat.

- Potenciar accions culturals al territori..., s'està treballant a partir del Pla de Barris.- La resta d'objectius s'han aconseguit.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 2 - Àrea de PresidènciaSERVEI: 203 - CulturaPROGRAMA: 4515 - Dinamització cultural


CAP SECCIÓ 1TÈC.AUX.GESTIÓ 3AUXILIAR ADMINISTRATIU 1Total 5



PROGRAMA: 4515: Dinamització cultural


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




262.863,67 €

909.221,47 €

240.883,51 €

1.412.968,65 €

190.427,51 €

42.708,16 €

242.632,24 €

51.566,55 €

527.334,47 €

1.940.303,12 €

Credits definitius


260.313,49 €

787.238,30 €

179.711,17 €

1.227.262,96 €

150.582,39 €

37.482,82 €

207.634,96 €

40.130,78 €

435.830,95 €

1.663.093,91 €

INGRESSOS VINCULATS






3.785,00 €

184.395,62 €

-1.224.788,03 €

1.752.122,50 €

3.687,98 €

193.158,96 €

-1.030.416,02 €

1.466.246,97 €

188.180,62 € 196.846,94 €


203 4516 Biblioteques i cooperació cultural



PROGRAMA Biblioteques i cooperació cultural4516

2

Cultura203SERVEI


OBJECTIUS

Establir una interlocució centralitzada amb les entitats de la ciutat.

Gestionar les biblioteques en funcionament i revisar les activitats de dinamització cultural que s´hi realitzen.

Implantar els serveis de la bibloteca del nord, finalizar les obres i dotació de la biblioteca del sud i treballar en la construcció i dotació de la biblioteca de l´arcàdia.

Seguir gestionant el casal Pere Quart com a espai d´ús de les entitats.

LINIES ACTUACIÓ

Centralitzar i enfortir la relació amb el teixit associatiu de la ciutat.Seguir implantant el pla de biblioteques en funcionament, com a equipaments de proximitat que éns permeten fer arribar la informació i formació a tota la ciutadania i dinamitzadar la vida cultural al territori.

- S'han aconseguit tots els objectius.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 2 - Àrea de PresidènciaSERVEI: 203 - CulturaPROGRAMA: 4516 - Biblioteques i cooperació cultural


CAP EQUIPAMENT 1TEC.AUX.GESTIÓ 3TÈC.AUX.BIBLIOTECA 24AGENT D'IGUALTAT 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 3SUBALTERN 9Total 41



PROGRAMA: 4516: Biblioteques i cooperació cultural


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




1.366.368,81 €

357.754,02 €

67.981,86 €

1.792.104,69 €

241.524,13 €

54.167,87 €

307.736,75 €

1.046.055,16 €

1.649.483,91 €

3.441.588,60 €

Credits definitius


1.337.817,44 €

346.016,88 €

15.499,66 €

1.699.333,98 €

208.504,44 €

51.900,72 €

287.502,47 €

876.918,15 €

1.424.825,78 €

3.124.159,76 €

INGRESSOS VINCULATS






10.336,75 €

55.410,71 €

-1.726.357,23 €

3.375.841,14 €

9.815,73 €

75.910,71 €

-1.613.607,54 €

3.038.433,32 €

65.747,46 € 85.726,44 €


401 4522 Gestió i manteniment d'instal·lacions esportives



PROGRAMA Gestió i manteniment d'instal·lacions esportives4522

4

Esports401SERVEI


OBJECTIUS

Ampliar el parc d'instal·lacions esportives municipals d'acord amb el MIEM ( Mapa d'instal·lacions i equipaments esportius municipals).

Desenvolupar el pla de manteniment de les instal·lacions esportives municipals.

Desenvolupar la gestió dels equipaments esportius municipals.

Millorar i adequar les instal·lacions esportives actuals.

LINIES ACTUACIÓ

Gestionar el parc d?equipaments esportius municipals pel que fa als recursos humans,econòmics i materials per tal de facilitar una pràctica esportiva de qualitat promoguda pelpropi Ajuntament o pels usuaris i/o les entitats de la ciutat de Sabadell, atenent a lesdiferents possibilitats d?activitat física ( esport escolar, esport de competició, esport salut i esport de lleure ) actuals i futures.

Durant la temporada d'estiu de 2009, un total de 233.001 usuaris han fet ús dels equipaments de La Bassa (137.187) i de les piscines municipals de Can Marcet, Ca n'oriac, Olímpia i Campoamor (95.814). Aquestes xifres representen un alt grau d'utilització d'aquests equipaments en relació als més de 200.000 habitants que té la ciutat.

Així mateix, durant l'any 2009, l'índex d'ús de les més de 70 instal·lacions esportives municipals ha estat de 55.000 usos/setmana. Aquestes dades indiquen un alt volum d'oferta i pràctica esportiva en instal·lacions públiques, tant de gestió directa com indirecta.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 4 - Àrea de Serveis a les Persones i ConvivènciaSERVEI: 401 - EsportsPROGRAMA: 4522 - Gestió i manteniment d'instal·lacions esport ives


CAP SECCIÓ 1RESPONSABLE TÈCNIC 1TÈC.MIT.GESTIÓ 3TÈC.MIT.ARQUITECTE 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 1SUBALTERN 40Total 47


SERVEI: 401: Esports

PROGRAMA: 4522: Gestió i manteniment d'instal·lacion s esportives


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




1.708.676,73 €

1.447.798,57 €

0,00 €

3.156.475,30 €

194.709,66 €

27.650,56 €

498.033,11 €

109.962,02 €

830.355,34 €

3.986.830,64 €

Credits definitius


1.659.067,53 €

1.489.781,37 €

0,00 €

3.148.848,90 €

207.312,07 €

25.844,86 €

496.155,34 €

99.341,45 €

828.653,72 €

3.977.502,62 €

INGRESSOS VINCULATS






479.200,00 €

58.880,00 €

-2.618.395,30 €

3.448.750,64 €

469.822,51 €

76.844,66 €

-2.602.181,73 €

3.430.835,45 €

538.080,00 € 546.667,17 €


401 4523 Programa d'activitats de promoció de l'esport i el lleure



PROGRAMA Programes d'activitats de promoció de l'esport i el lleure4523

4

Esports401SERVEI


OBJECTIUS

Desenvolupar i adequar les activitats esportives dels programes a la demanda d?activitat esportiva actual.

Implantar i millorar mecanismes d'informació a la població.

Organitzar cursos de formació pels agents esportius implicats en les activitats.

Renovar els materials (com ara steeps, matalassos, aparells, miralls espatlleres etc.) que s'utilitzen en les activitats que formen part dels programes.

LINIES ACTUACIÓ

Adquisició de materials esportius destinats a les activitats dels programes municipals i trofeigs per a col.laborar amb les entitats esportives de Sabadell.Organitzar a través del Consell esportiu de Sabadell els programes d?iniciació esportiva, de jocs escolars i de formació de tècnics esportius. Col.laborar econòmicament als centres escolars que participen en els programes esportius.Organitzar programes esportius per adults.Organitzar un programa d?activitats aquàtiques i Poliesportives d?estiu adreçat a totes les franges d?edat.Organitzar un programa d?activitats esportives per a col·lectius especials.Treballar en la millorara de la pàgina Web i altres mecanismes d'informació dels programes i activitats esportives de Sabadell.

Durant l'any 2009 s'ha recolzat la promoció de la pràctica esportiva entre la població en edat escolar, incrementant els ajuts econòmics a aquelles escoles en les que hi havia poca activitat física en horari no lectiu, i s'ha dedicat una atenció especial als joves que pertanyen a poblacions de risc d'exclusió, organitzant activitats esportives als barris de Can Puiggener i de Torre Romeu.

Així mateix, durant l'any 2009 s'han consolidat dos programes de passejades per a la gent gran i s'ha continuat treballant en els programes d'activitat física per a adults i per a la gent gran de Sabadell, amb una participació de més de 1.200 persones.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 4 - Àrea de Serveis a les Persones i ConvivènciaSERVEI: 401 - EsportsPROGRAMA: 4523 - Programes d'activitats de promoció de l'espo rt i el lleure


CAP SECCIÓ 1T.M.ESP.ACTIVITATS I INSTAL.ESPORT. 1TÈC.MIT.GESTIÓ 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 1Total 4



PROGRAMA: 4523: Programes d'activitats de promoció d e l'esport i el lleure


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




181.994,43 €

222.750,00 €

407.187,83 €

811.932,26 €

50.084,68 €

7.112,48 €

128.107,81 €

1.618.064,26 €

1.803.369,24 €

2.615.301,50 €

Credits definitius


188.731,71 €

210.402,07 €

404.064,86 €

803.198,64 €

52.880,52 €

6.592,43 €

126.557,77 €

1.356.876,06 €

1.542.906,78 €

2.346.105,42 €

INGRESSOS VINCULATS






84.800,00 €

4.800,00 €

-722.332,26 €

2.525.701,50 €

88.374,84 €

2.028,00 €

-712.795,80 €

2.255.702,58 €

89.600,00 € 90.402,84 €


401 4524 Actes esportius de ciutat



PROGRAMA Actes esportius de ciutat4524

4

Esports401SERVEI


OBJECTIUS

Cercar mecanismes i formes de col·laboració entre entitats.

Col·laborar amb la Fundació de l'Esport Sabadellenc.

Organitzar grans esdeveniments esportius de rang nacional e internacional.

Potenciar i consolidar els actes esportius de ciutat.

LINIES ACTUACIÓ

Col·laborar en el desenvolupament de la Fundació de l?Esport Sabadellenc.Col·laborar en la?organització i celebració d?actes esportius de les entitats de Sabadell.Organitzar i/o col·laborar en actes esportius diversos d'interès esportiu general.Organitzar la Festa de l'Esport Sabadellenc, el cross i la pujada popular a la Salut, la diada de l'Esport, els actes esportius de Festa Major i la trobada popular de petanca.Treballar per aconseguir l?associació d?entitats esportives de Sabadell que practiquin un mateix esport.

Durant l'any 2009 s'han organitzat actes esportius a l'Aplec de la Salut i a la Festa Major , així com també la Festa de l'Esport Sabadellenc, la diada de l'Esport al Complex Esportiu Sant Oleguer i la trobada Popular de Petanca al Parc Central del Vallès. També s'ha col·laborat amb més de 40 entitats esportives locals en l'organització d'esdeveniments i competicions que han donat un ressò de caire local, nacional i fins i tot internacional a la Ciutat, mitjançant la concessió d'ajuts econòmics i materials, i s'han fet aportacions a la Fundació de l'Esport Sabadellenc per fomentar la concessió d'ajuts per a projectes esportius singulars d'esportistes i entitats de Sabadell.

ACOMPLIMENT



PROGRAMA: 4524: Actes esportius de ciutat


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




0,00 €

167.693,00 €

399.000,00 €

566.693,00 €

34.956,90 €

4.964,20 €

89.413,62 €

19.003,05 €

148.337,77 €

715.030,77 €

Credits definitius


0,00 €

122.325,59 €

387.450,00 €

509.775,59 €

33.562,31 €

4.184,09 €

80.323,92 €

15.524,66 €

133.594,98 €

643.370,57 €

INGRESSOS VINCULATS






135.201,00 €

109.278,00 €

-322.214,00 €

470.551,77 €

124.872,00 €

83.714,00 €

-301.189,59 €

434.784,57 €

244.479,00 € 208.586,00 €


501 4530 Oficina del patrimoni



PROGRAMA Oficina del Patrimoni4530

5



OBJECTIUS

Cobrir plaça tècnica pel seguiment d'expedients relacionats amb el PEPPS.

Concessió de subvencions a particulars per a actuacions en el patrimoni històric.

Convocatòria de la Taula del Patrimoni i la Comissió del Paisatge Urbà.

Coordinació i desenvolupament de les Jornades Europees del Patrimoni 2009.

Desenvolupament de materials per a la difusió del Patrimoni (publicacions - web).

Desenvolupar propostes singulars pel desenvolupament de la recerca arqueològica.

Establir convenis de col·laboració per desenvolupar propostes singulars.

Gestió del Patrimoni Arquitectònic a través del seu seguiment.

Primera fase del Projecte de Senyalització d'elements patrimonials.

Racionalitzar procediments de gestió dels elements partimonials.

Realització d'estudis en el patrimoni històric.

Treball interdepartamental pel desenvoluparment del PEPPS i el PEIPU.

LINIES ACTUACIÓ

ACOMPLIMENT

ÀREA: 5 - Àrea d'UrbanismeSERVEI: 501 - UrbanismePROGRAMA: 4530 - Oficina del Patrimoni


COMISSIONAT DEL PATRIMONI 1Total 1


SERVEI: 501: Urbanisme

PROGRAMA: 4530: Oficina del Patrimoni


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




70.382,09 €

226.487,54 €

15.619,00 €

312.488,63 €

0,00 €

37.820,52 €

51.634,82 €

10.973,93 €

100.429,27 €

412.917,90 €

Credits definitius


70.425,82 €

101.685,71 €

13.150,03 €

185.261,56 €

0,00 €

25.414,29 €

30.907,09 €

5.973,59 €

62.294,96 €

247.556,52 €

INGRESSOS VINCULATS






0,00 €

0,00 €

-312.488,63 €

412.917,90 €

0,00 €

0,00 €

-185.261,56 €

247.556,52 €

0,00 € 0,00 €


203 4535 Patrimoni cultural



PROGRAMA Patrimoni Cultural4535

2

Cultura203SERVEI


OBJECTIUS

Posar en marxa un nou funcionament d'únic museu, tant a nivell de personal com de programació.

Revisar les accions destinades al públic familiar i incrementar-les.

Seguir convocant la beca miquel carreras, revisant l'objecte de la convocatòria.

Seguir treballant en les accions de recuperació, conservació i difusió del patrimoni.

LINIES ACTUACIÓ

Definició d'un nou model d'equipament que abordi el fet patrimonial des de la vessant artística, històrica, arquitectònica i documental.Realitzar accions de suport a la recerca i investigació patrimonial.Revisar les accions destinades al públic familiar i incrementar-les.Treballar per la la consevació, recuperació, preservació i difusió del patrimoni.

- S'han aconseguit tots els objectius.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 2 - Àrea de PresidènciaSERVEI: 203 - CulturaPROGRAMA: 4535 - Patrimoni cultural


AUXILIAR ADMINISTRATIU 1SUBALTERN 1Total 2



PROGRAMA: 4535: Patrimoni cultural


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




61.751,80 €

74.382,22 €

1.441.786,16 €

1.577.920,18 €

212.658,23 €

47.693,96 €

270.957,40 €

94.623,28 €

625.932,87 €

2.203.853,05 €

Credits definitius


72.570,44 €

74.486,77 €

1.423.476,16 €

1.570.533,37 €

192.700,90 €

47.966,92 €

265.711,29 €

82.375,90 €

588.755,01 €

2.159.288,38 €

INGRESSOS VINCULATS






0,00 €

0,00 €

-1.577.920,18 €

2.203.853,05 €

0,00 €

0,00 €

-1.570.533,37 €

2.159.288,38 €

0,00 € 0,00 €


630 4632 Participació ciutadana



PROGRAMA Participació ciutadana4632

6

Relacions ciutadanes630SERVEI


OBJECTIUS

Desenvolupar processos participatius sobre l'espai públic, serveis i equipaments, comptant amb la inclusió de ciutadans no participants habituals.

Donar suport tècnic als consells de districte (ordres del dia, actes, documentació, etc.).

Dur a terme un procés participatiu sobre el pressupost municipal: QUÈ10?.

Engegar un pla de formació de les entitats per a la millora de la gestió i la relació amb els associats, les administracions i la resta de ciutadans i ciutadanes.

Incrementar i mantenir el cens de persones interessades en processos participatius.

Iniciar diferents serveis on line adreçats a les entitats ciutadanes.

Posar en marxa l'aplicatiu del Padró d'Entitats de Sabadell.

LINIES ACTUACIÓ

Foment de l'Associacionisme.Foment de la participació ciutadana en la gestió municipal com a via per la qual la ciutadania organitzada i no organitzada, se sensibilitza amb els temes col.lectius i s'implica en els espais de presa de decisions.Gestió del funcionament dels Consells de Districte.Gestió del Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes i de l'aplicatiu Padró d'Entitats.Gestió dels cens de persones interessades en processos de participació ciutadana.Gestió i coordinació dels projectes i processos de participació ciutadana.Suport als equips territorials del departament.

S'han complert els objectius proposats. Els consells de districte s'han convocat regularment. S'han convocat 11 sessions més de les obligatòries per reglament. S'ha dut a terme el procés QUÈ10? (qüestionari i tallers) i s'han recollit 727 respostes i han participat 129 persones als tallers. El Descobreix Sabadell va tenir 680 assistents i 2200 persones van ser a portes obertes dels equipaments. També hi ha hagut 4 edicions dins dels programes de festes majors de barri, amb 136 participants. El cens de participants ha crescut en 811 persones de Descobreix Sabadell, QUÈ10? i processos d'informació. Finalment, al padró d'entitats, s'ha iniciat la implantació de l'aplicatiu i destaca el fet que s'han inscrit dos terços de les entitats detectades.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 6 - Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai públicSERVEI: 630 - Relacions ciutadanesPROGRAMA: 4632 - Participació ciutadana


CAP PROGRAMA 1CAP UNITAT 1TÈC.MIT.GESTIÓ 2TÈC.AUX.RELACIONS CIUTADANES 1TÈC.AUX.GESTIÓ 1TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ 1ADMINISTRATIU 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 2Total 10


SERVEI: 630: Relacions ciutadanes

PROGRAMA: 4632: Participació ciutadana


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




521.854,82 €

389.714,78 €

0,00 €

911.569,60 €

0,00 €

19.189,44 €

137.191,89 €

29.157,35 €

185.538,67 €

1.097.108,27 €

Credits definitius


494.513,97 €

383.729,48 €

0,00 €

878.243,45 €

0,00 €

17.728,76 €

131.443,12 €

25.404,75 €

174.576,64 €

1.052.820,09 €

INGRESSOS VINCULATS






0,00 €

10,00 €

-911.559,60 €

1.097.098,27 €

0,00 €

19.870,51 €

-858.372,94 €

1.032.949,58 €

10,00 € 19.870,51 €


630 4633 Equipaments cívics



PROGRAMA Equipaments cívics4633

6



OBJECTIUS

Actualitzar la dotació de recursos materials dels centres.

Continuar amb l'optimització dels recursos humans existents amb l'obertura tot l'any amb personal propi.

Continuar amb la rehabilitació del Centre Cívic de Can Deu.

Gestionar les peticions d'ús de sales dels equipaments cívics, garantint l'accés a tots els col·lectius de la ciutat i optimitzant l'ús dels espais.

Implantar sistema de revisió sistemàtica (SRS) de l'estat dels equipaments.

Iniciar les obres d'ampliació del Centre Cívic de Can Puiggener.

Posar en marxa un sistema de petició de sales a través d'Internet.

Posar en marxa un sistema de petició i autorització de sales a la Intranet.

LINIES ACTUACIÓ

Coordinació de serveis presents en el centre.Foment de l'associacionisme als barris de la ciutat.Gestió del manteniment i la millora dels edificis i la seva dotació d'infraestructura.Gestió del préstec per a activitats socials organitzades per persones jurídiques.Gestió dels recursos humans adscrits a centres cívics.

S'han complert els objectius proposats: s'han reduït al mínim les substitucions per baixes o absències del personal, sense afectar la qualitat del servei. En total hi ha hagut 578.092 usos, uns 5000 menys que l'any anterior. D'activitats, el 78% eren organitzades per les entitats de la ciutat i, la resta eren iniciativa municipal. De mitjana, cada entitat n'ha fet 3,76 i, per cada activitat periòdica realitzada, se n'han organitzat dues de puntuals. També s'ha donat servei als diferents departaments ubicats en els centres i s'ha posat en marxa un sistema de petició de sales a la Intranet.Finalment, s'han dut a terme el treballs preliminars i de seguiment de la rehabilitació del CC Can Deu i s'ha fet el seguiment de les obres d'ampliació del CC Can Puiggener.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 6 - Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai públicSERVEI: 630 - Relacions ciutadanesPROGRAMA: 4633 - Equipaments cívics


AUXILIAR ADMINISTRATIU 2SUBALTERN 35Total 37



PROGRAMA: 4633: Equipaments cívics


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




1.012.090,27 €

424.656,45 €

0,00 €

1.436.746,72 €

0,00 €

30.244,93 €

216.231,42 €

675.551,92 €

922.028,27 €

2.358.774,99 €

Credits definitius


1.015.291,40 €

450.700,49 €

0,00 €

1.465.991,89 €

0,00 €

29.593,42 €

219.409,04 €

569.728,59 €

818.731,04 €

2.284.722,93 €

INGRESSOS VINCULATS






10.698,50 €

0,00 €

-1.426.048,22 €

2.348.076,49 €

14.423,30 €

0,00 €

-1.451.568,59 €

2.270.299,63 €

10.698,50 € 14.423,30 €


630 4635 Atenció Ciutadana



PROGRAMA Atenció Ciutadana4635

6



OBJECTIUS

Actualitzar els processos de manteniment de dades.

Consolidació del personal eventual.

Implantació de nous tràmits.

Millora del Servei de les Oficines Cardinals.

Millorar els correlacions amb la resta de serveis de l'Ajuntament.

Potenciar els tràmits internet i telefònics.

Projecte d'ampliació del Servei amb noves oficines.

Publicar processos de control del Servei.

LINIES ACTUACIÓ

Ampliació de la cita prèvia / Firma de protocols d?actuació amb els serveis.Assumpció de compromisos adquirits amb altres serveis respecte a l?Atenció ciutadana.Campanyes divulgatives de l?ús d?internet.Creació de noves places / Revisió de les retribucions de les persones de Coordinació.Estudi per fer la valoració de la necessitat de noves oficines a altres Centres Cívics.Implantació de nous circuits de manteniment de dades.Posta en marxa de la Carta de Serveis.Reforma de les oficines descentralitzades / Increment del personal d'atenció.

Resum indicadors de gestió pressupost any 2009

1.- S'ha inaugurat la primera planta del Despatx Lluch , això ens ha permès més llocs d'atenció telefònica , més llocs d'atenció presencial especialitzada, el personal de feina interna en un mateix edifici.

2.- S'ha publicat la Carta de Serveis adquirint així uns compromisos amb la ciutadania.

3.-S'ha incrementat el personal a l'oficina nord .

4.- S'han incrementat els tràmits .

5.- S'ha ampliat la Cita prèvia amb altres departaments (educació, OMIC...)

ACOMPLIMENT

ÀREA: 6 - Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai públicSERVEI: 630 - Relacions ciutadanesPROGRAMA: 4635 - Atenció Ciutadana


CAP D'ATENCIÓ CIUTADANA 1CAP NEGOCIAT TÈCNIC 1TÈC.AUX.GESTIÓ 2INFORMADOR-TRAMITADOR 33AUXILIAR ADMINISTRATIU 4OFICIAL D'OFICIS 1SUBALTERN 2Total 44



PROGRAMA: 4635: Atenció Ciutadana


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




1.609.720,35 €

38.097,37 €

0,00 €

1.647.817,72 €

0,00 €

34.688,19 €

247.997,76 €

52.706,89 €

335.392,83 €

1.983.210,55 €

Credits definitius


1.647.064,51 €

13.446,49 €

0,00 €

1.660.511,00 €

0,00 €

33.520,10 €

248.521,92 €

48.033,23 €

330.075,25 €

1.990.586,25 €

INGRESSOS VINCULATS






0,00 €

0,00 €

-1.647.817,72 €

1.983.210,55 €

0,00 €

0,00 €

-1.660.511,00 €

1.990.586,25 €

0,00 € 0,00 €


630 4636 Serveis Comunitaris



PROGRAMA Serveis Comunitaris4636

6



OBJECTIUS

Assessorament a les entitats sobre els programa d'activitats anuals i subvencions.

Augment dels expedients tractats al programa de Mediació Comunitària.

Establir millors canals de comunicació directa amb la ciutadania i entitats.

Realitzar un programa de comunicacions sobre actuacions municipals al territori.

LINIES ACTUACIÓ

Atenció a les demandes i propostes de la ciutadania i entitats.Foment de la convivència a les comunitats.Informar a la ciutadania sobre la gestió de l'Ajuntament als Districtes.Recolzament a les activitats de les entitats.Recolzament tècnic als plens de districte.

En relació als indicadors del 2009, el Programa de Coordinació de Districtes ha assolit uns dels seus objectius principals: la informació de l'acció municipal del territori, sobretot aquella relacionada amb la millora de l'espai públic i processos participatius. En aquest sentit, hem aprofundit en el contacte amb el territori amb el manteniment i creació de nous models de relació amb entitats i veïnat. En relació al servei de Mediació Comunitària, aquest any les xifres en números de demandes demostren la seva consolidació com a eina de millora de la convivència en el territori.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 6 - Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai públicSERVEI: 630 - Relacions ciutadanesPROGRAMA: 4636 - Servei Comunitari


CAP PROGRAMA 1COORDINADOR DISTRICTES 3MEDIADOR/A COMUNITARI 3TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ 1TÈCNIC DE TERRITORI 7AUXILIAR ADMINISTRATIU 1Total 16



PROGRAMA: 4636: Serveis Comunitaris


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




659.131,17 €

116.872,65 €

74.784,57 €

850.788,39 €

0,00 €

17.909,93 €

128.044,27 €

27.213,21 €

173.167,41 €

1.023.955,80 €

Credits definitius


564.228,09 €

50.163,95 €

53.652,47 €

668.044,51 €

0,00 €

13.485,56 €

99.983,50 €

19.324,37 €

132.793,43 €

800.837,94 €

INGRESSOS VINCULATS






4.200,00 €

17.500,00 €

-829.088,39 €

1.002.255,80 €

4.200,00 €

95.000,00 €

-568.844,51 €

701.637,94 €

21.700,00 € 99.200,00 €


404 4641 Igualtat dona-home



PROGRAMA Igualtat dona-home4641

4

Igualtat dona-home404SERVEI


OBJECTIUS

Ampliar els serveis que s'ofereixen des del Centre d'Atenció a la Dona en la prevenció, l'atenció i la recuperació de les víctimes de la violència de gènere.

Consolidar el Centre d'Atenció a la Dona com a referent per a totes les dones ampliant la programació de noves activitats socials i culturals.

Disseny i desenvolupament de les accions habituals i consolidades de sensibilització sobre la igualtat d'oportunitats.

Disseny i elaboració d'una nova campanya "A Sabadell a parts iguals" d'estudi i sensibilització sobre el canvi de l'estructura d'usos del temps.

La implementació del Pla municipal d'Igualtat com a eina de treball transversal.

Mantenir el Consell d'Igualtat Dona - Home com espai de participació i vinculació de les entitats de la ciutat en matèria de gènere.

Potenciar línies de treball i col·laboració amb altres organismes i institucions que treballin per la igualtat dona - home.

Revisar i redefinir el Protocol Marc d'actuació en casos de violència de gènere.

LINIES ACTUACIÓ

El foment de l'associacionisme femení i la participació de les dones en tots els àmbits de la participació social.L'atenció a les dones de Sabadell que pateixin alguna discriminació.L'oferta de serveis i accions que ajudin a avaçar cap a la plena ciutadania.La coordinació i articulació del treball transversal pel que fa a les polítiques adreçades a les dones des de l'Ajuntament.La lluita contra la violència de gènere.La participació del Servei en les xarxes de treball amb altres organismes i institucions que convergeixin en els nostres objectius.La realització de campanyes de sensibilització i canvi de cultura social.

Els resultats obtingunts són suficientment positius pel nostre departament.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 4 - Àrea de Serveis a les Persones i ConvivènciaSERVEI: 404 - Igualtat Dona - HomePROGRAMA: 4641 - Igualtat dona-home


CAP PROGRAMA 1TÈC.AUX.GESTIÓ 2TREBALLADOR SOCIAL 1AUXILIAR ADMINISTRATIU 2Total 6


SERVEI: 404: Igualtat dona-home

PROGRAMA: 4641: Igualtat dona-home


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




209.790,57 €

344.322,89 €

49.249,84 €

603.363,30 €

0,00 €

4.978,34 €

89.668,25 €

19.057,17 €

113.703,76 €

717.067,06 €

Credits definitius


236.021,81 €

326.978,32 €

41.637,37 €

604.637,50 €

0,00 €

4.656,14 €

89.386,10 €

17.276,15 €

111.318,39 €

715.955,89 €

INGRESSOS VINCULATS






0,00 €

89.602,68 €

-513.760,62 €

627.464,38 €

0,00 €

96.052,68 €

-508.584,82 €

619.903,21 €

89.602,68 € 96.052,68 €


405 4642 Programa de joventut



PROGRAMA Programa de joventut4642

4

Joventut405SERVEI


OBJECTIUS

Consolidar el SAJ com a espai central de recursos per als/les joves de la ciutat.

Consolidar i ampliar les actuacions derivades del SAJ (assessories, campanyes, publicacions, punts d'informació, etc.) ampliant el contingent de joves als que aquestes arriben.

Donar i ampliar el suport a associacions i grups juvenils existentsamb projectes o activitats d?interès ciutadà.

ESPECÍFICS

GENERALS

Impulsar el seu progrés econòmic i social mitjançant la facilitació de la seva emancipació i el foment de la seva participació.

Posar en funcionament el Web Sabadell Jove.

Posar en funcionament l'Alberg de Joventut del Molí de Sant Oleguer.

Potenciar la Xarxa d'Espais Joves com a espai de trobada i d'ociparticipatiu amb una programació estable d?activitats gratuïtes.

Promoure els valors democràtics de justícia social i solidaritat, i el respecte al gaudi de la condició juvenil amb autonomia i llibertat.

Vetllar per la qualitat de vida dels/les joves de la ciutat i la igualtat d'oportunitats entre aquests/es.

LINIES ACTUACIÓ

Alberg de Joventut del Molí de Sant Oleguer.FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ (EIX DE PARTICIPACIÓ)Gestió de la Xarxa d'Espais Joves.Gestió del SAJ (Sabadell Atenció Jove): atenció al punt central (Vapor Codina), assessories especialitzades per a l'emancipació, programa de sales d'estudi, espainternet, publicacions d'interès juvenil, campanyes i divulgació d'idees, punts d'informació juvenil al territori.Gestió del Web Sabadell Jove.INFORMACIÓ I RECURSOS PER A L'EMANCIPACIÓ (EIX D'EMANCIPACIÓ)Locals cedits.Suport i assessorament a entitats.

L'any 2009 ha suposat l'assoliment global dels objectius generals i específics establerts per al Programa de Joventut. Els eixos d'emancipació i participació mostren xifres de consolidació, amb més de 41.000 atencions per part del Sabadell Atenció Jove, i valors igualment assolits segons les previsions en l'àmbit participatiu. Així, la Xarxa d'Espais Joves ha registrat més de 35.000 usos, i l'impuls de la línia de de suport a associacions i grups juvenils sabadellencs, ha quedat reflectit en el nombre d'activitats programades per part del teixit associatiu juvenil, juntament amb aquelles a les que s'ha donat suport directe. El mapa d'equipaments juvenils de Sabadell també s'ha completat amb la posada en funcionament del nou Alberg del Molí de Sant Oleguer el 28 de novembre del 2009.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 4 - Àrea de Serveis a les Persones i ConvivènciaSERVEI: 405 - JoventutPROGRAMA: 4642 - Programa de joventut


CAP PROGRAMA 1CAP SECCIÓ 1TÈC.MIT.EDUCADOR SOCIAL 1TÈC.AUX.GESTIÓ 2INFORMADOR 2AUXILIAR ADMINISTRATIU 1Total 8


SERVEI: 405: Joventut

PROGRAMA: 4642: Programa de joventut


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




379.190,32 €

551.899,34 €

32.030,00 €

963.119,66 €

0,00 €

7.946,68 €

143.133,10 €

64.655,60 €

215.735,38 €

1.178.855,04 €

Credits definitius


367.405,23 €

464.453,69 €

21.500,00 €

853.358,92 €

0,00 €

6.571,48 €

126.155,63 €

53.057,02 €

185.784,12 €

1.039.143,04 €

INGRESSOS VINCULATS






0,00 €

81.586,00 €

-881.533,66 €

1.097.269,04 €

0,00 €

81.586,00 €

-771.772,92 €

957.557,04 €

81.586,00 € 81.586,00 €


621 5111 Vies públiques



PROGRAMA Vies públiques5111

6



OBJECTIUS

Execució d'obres de guals i connexions de clavegueram sol·licitades per particulars (segons ordenança 5.2).

Execució de les obres corresponents al pla de conservació de fems planificades per l'any 2009.

Execució de les obres de supressió de barreres arquitectòniques urbanes als carrers i espais publics de la ciutat.

Realització d'actuacions i intervencions de conservació i renovació de paviments a les vies i espais públics de la ciutat.

Reparació dels desperfectes localitzats als carrers i espais públics.

LINIES ACTUACIÓ

Actuacions de millora i renovació de paviments en espais públics.Manteniment preventiu i correctiu dels carrers de la ciutat (calçades i voreres).Obres de supressió de barreres arquitectóniques urbanes als carrers de la ciutat.Prestació del servei d'obres a la via pública sol·licitades per particulars (construcció, supressió i modificació de guals de vehicles i connexions a la xarxa de clavegueram).Reparació d'elements de les vies publiques (tanques, baranes. escales, murs, etc.).

S'han assolit els objectius ja que amb els Fons Estata d'Inversió Local 2009 es van relitzar actuacions d'eliminació de barerres arquitectòniques de l'espai públic per garantir l'accessibilitat i la lliure mobilitat de totes les persones resolent el problema de les voreres estretes del nucli urbà millorant així molts carrers del centre de la ciutat.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 6 - Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai públicSERVEI: 621 - Manteniments de Via PúblicaPROGRAMA: 5111 - Vies públiques


CAP SECCIÓ 1RESPONSABLE TÈCNIC 1T.M.ENGINYER, ESP.OBRES PÚBL. 2INSPECTOR VIALITAT 1Total 5



PROGRAMA: 5111: Vies públiques


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




285.316,74 €

226.706,63 €

0,00 €

512.023,37 €

13.512,37 €

11.063,04 €

79.093,51 €

2.153.292,88 €

2.256.961,80 €

2.768.985,17 €

Credits definitius


283.793,84 €

119.027,09 €

0,00 €

402.820,93 €

16.398,50 €

8.462,62 €

62.742,87 €

1.801.550,94 €

1.889.154,93 €

2.291.975,86 €

INGRESSOS VINCULATS






112.570,75 €

0,00 €

-399.452,62 €

2.656.414,42 €

112.570,75 €

0,00 €

-290.250,18 €

2.179.405,11 €

112.570,75 € 112.570,75 €


623 5131 Transport



PROGRAMA Transport5131

6

Mobilitat, trànsit i transport623SERVEI


OBJECTIUS

Estudi i aplicació de millores: seguiment, plans d'inversions i renovació materials i flotes, millores del servei, etc.

Obtenció i control del finançament pels serveis de transport: pressupost municipal, tarifes i subvencions externes.

Seguiment processos ATM-Generalitat i participació en l'AMTU. Coordinació amb les administracions implicades en temes de transport.

LINIES ACTUACIÓ

Concessió instal·lació i manteniment de marquesines i elements complementaris.Gestió i explotació estació d'autobusos.Regulació i control del servei de taxi.Seguiment d'altres temes de transport (bicicleta pública, aparcaments i registre, vianants, etc.).Seguiment i control concessió servei autobusos urbans.

La subvenció al tranport ha baixat degut a què ha dismunuït les subvencions externes, però el cost d'explotació per habitant ha millorat. Els tràmits de taxi, transport escolars han disminuït (canvis de vehicles, transmissions llicències, etc) degut a la conjuntura econòmica actual. Els nombre d'autobusos s'ha reduït per la millora en la rotació de la flota. Els viatgers i ingressos associats també s'han vist reduïts per l'actual crisis econòmica.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 6 - Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai públicSERVEI: 623 - Mobilitat, trànsiti transportPROGRAMA: 5131 - Transport


CAP SECCIÓ 1TÈC.AUX.GESTIÓ 1Total 2


SERVEI: 623: Mobilitat, trànsit i transport

PROGRAMA: 5131: Transport


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




113.971,34 €

33.444,00 €

3.947.247,25 €

4.094.662,59 €

129.181,54 €

88.916,08 €

635.691,60 €

448.635,19 €

1.302.424,42 €

5.397.087,01 €

Credits definitius


111.778,95 €

12.618,78 €

3.892.523,10 €

4.016.920,83 €

126.602,92 €

83.643,73 €

620.144,33 €

382.459,27 €

1.212.850,25 €

5.229.771,08 €

INGRESSOS VINCULATS






0,00 €

2.805.494,06 €

-1.289.168,53 €

2.591.592,95 €

0,00 €

2.577.693,96 €

-1.439.226,87 €

2.652.077,12 €

2.805.494,06 € 2.577.693,96 €


310 6221 Mercats municipals



PROGRAMA Mercats municipals6221

3

Comerç i Turisme310SERVEI


OBJECTIUS

Adoptar les mesures necessàries per tal de continuar la modernització i optimització dels encants de Costa i Deu d'acord amb l'estudi elaborat al respecte.

Consolidar el model de gestió dels Mercats Central i Creu Alta per part de l'associació de paradistes.

Estudiar les mesures a aplicar per tal d'incrementar la potencialitat dels mercats de Merinals i Torre-romeu.

Iniciar el procés de la reforma del Mercat de Campoamor.

Millorar la gestió i funcionament dels encants.

Optimitzar el funcionament de les instal.lacions dels mercats municipals, sense incrementar els costos i millorar-ne la gestió així com la gestió de RRHH.

LINIES ACTUACIÓ

Gestió, manteniment i promoció dels mercats municipals i dels encants.

En general s'han assolit els objectius plantejats per a l'any 2009 en l'àmbit de mercats. Així, s'ha consolidat el model de gestió dels mercats Central i Creu Alta, i s'ha iniciat el procés per a la redacció del projecte de la reforma del Mercat de Campoamor. Pel que fa al Mercat de Merianls, s'han iniciat diversos projectes, tant a nivell de reforma física (obertura nou accés, climatització etc.), com de comercialització de parades i locals, que s'hauran d'enllestir durant l'any 2010.S'han continuat prenent mesures per optimitzar el funcionament dels mercats i dels encants (s'ha incrementat l'autofinançament). Tot i això,com a conseqüència de la crisi, ha disminuït el percentatge de parades i locals oberts al 80,56.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 3 - Àrea de Serveis centralsSERVEI: 310 - Comerç i TurismePROGRAMA: 6221 - Mercats municipals


CAP SECCIÓ 1CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU 1ENCARREGAT 1ADJUNT ENCARREGAT 2AGENT DE POLICIA 1OPERARI ESPECIALITZAT 8Total 14


SERVEI: 310: Comerç i Turisme

PROGRAMA: 6221: Mercats municipals


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




564.331,83 €

121.125,60 €

1.041.470,00 €

1.726.927,43 €

132.339,87 €

46.811,06 €

280.951,86 €

828.087,81 €

1.288.190,60 €

3.015.118,03 €

Credits definitius


565.368,31 €

112.729,18 €

1.041.465,79 €

1.719.563,28 €

141.995,88 €

49.917,78 €

280.422,20 €

697.757,70 €

1.170.093,56 €

2.889.656,84 €

INGRESSOS VINCULATS






1.619.564,60 €

145.000,00 €

37.637,17 €

1.250.553,43 €

1.643.271,84 €

78.422,79 €

2.131,35 €

1.167.962,21 €

1.764.564,60 € 1.721.694,63 €


310 6222 Consum



PROGRAMA Consum6222

3



OBJECTIUS

Consolidar la inspecció de cosum i disciplina de mercat.

Disposar de mecanismes per a la tramitació àgil de consultes i reclamacions.

Garantir un bon nivell del servei d'informació al consumidor que presta l'OMIC (Oficina Municipal del Consumidor).

Generalitzar la informació sobre consum, mitjançant campanyes informatives amb elaboració i difusió de materials informatius.

Informar els agents econòmics sobre la inspecció de consum i disciplina de mercat.

Promocionar activitats per la defensa dels drets dels consumidors/res mitjançant el normal funcionament de la Junta Arbitral de Consum Municipal.

LINIES ACTUACIÓ

Accions d'informació als agents econòmics sobre la inspecció de consum i disciplina de mercat.Accions destinades a garantir als consumidors i als usuaris la informació, l'orientació i l'assessorament necessaris per a la correcta selecció, ús i gaudiment de béns i serveis, d'acord amb els seus drets i obligacions i a la tramitació de les seves con.

Hem assolit els objectius previstos superant, en un 22% aproximadament, el nombre d'atencions previstes per l'exercici i mantenint l'eficàcia en la tramitació i resolució dels expedients.

També es manté la realització de campanyes periòdiques informatives amb el suport d'administracions externes i s'ha ampliat la intervenció de la Junta Arbitral de Consum, consolidant-se com un mecanisme eficaç per la defensa dels drets i interessos de les persones consumidores.

ACOMPLIMENT

ÀREA: 3 - Àrea de Serveis centralsSERVEI: 310 - Comerç i TurismePROGRAMA: 6222 - Consum


TÈC.SUP.GESTIÓ 1TÈC.MIT.ORDENACIÓ COMERCIAL 1TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ 3AUXILIAR ADMINISTRATIU 1Total 6



PROGRAMA: 6222: Consum


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




168.797,58 €

24.300,82 €

0,00 €

193.098,40 €

14.797,74 €

5.234,23 €

31.414,96 €

6.676,61 €

58.123,54 €

251.221,94 €

Credits definitius


216.270,33 €

46.328,68 €

0,00 €

262.599,01 €

21.684,56 €

7.623,08 €

42.824,01 €

8.276,84 €

80.408,48 €

343.007,49 €

INGRESSOS VINCULATS






0,00 €

7.405,19 €

-185.693,21 €

243.816,75 €

0,00 €

7.405,19 €

-255.193,82 €

335.602,30 €

7.405,19 € 7.405,19 €


310 6223 Dinamització i promoció comercial



PROGRAMA Dinamització i promoció comercial6223

3



OBJECTIUS

Continuar desenvolupant el projecte de Xarxa de mercats municipals de Sabadell i impulsar-hi mesures de promoció i dinamització.

Desenvolupar les accions que es desprenen del Programa d'Orientació dels Equipaments Comercials de Sabadell.

Dissenyar, concertar i posar en marxa projectes i actuacions concretes per potenciar i dinamitzar el comerç de Sabadell, amb els agents econòmics i socials implicats en el sector de la distribució de la ciutat.

Potenciar l'associacionisme comercial com a instrument previ per desenvolupar projectes més ambiciosos en el marc de la gestió empresarial i de la dinamització de les zones comercials urbanes.

LINIES ACTUACIÓ

Aquest programa preveu les accions necessàries per potenciar i ordenar l'activitat econòmica dels sector comercial de la ciutat, amb la implicació dels agents econòmics i socials de l'àmbit del comerç.

En general, s'han acomplert els objectius marcats, si bé el desenvolupament de projectes més ambiciosos en el marc de la gestió empresarial i la dinamització de les zones comercials urbanes, es veurà relegat en el temps atès que la regulació legal de les Arees de Promoció Econòmica Urbanes no s'ha desenvolupat, com estava previst, pel legislador autonòmic

ACOMPLIMENT



PROGRAMA: 6223: Dinamització i promoció comercial


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




0,00 €

265.691,33 €

290.000,00 €

555.691,33 €

42.584,37 €

15.062,88 €

90.404,79 €

19.213,70 €

167.265,74 €

722.957,07 €

Credits definitius


0,00 €

218.991,84 €

267.209,73 €

486.201,57 €

40.148,93 €

14.114,11 €

79.288,57 €

15.324,55 €

148.876,15 €

635.077,72 €

INGRESSOS VINCULATS






0,00 €

126.239,89 €

-429.451,44 €

596.717,18 €

0,00 €

126.239,89 €

-359.961,68 €

508.837,83 €

126.239,89 € 126.239,89 €


208 7210 Innovació i industria



PROGRAMA Innovació i Indústria7210

2



OBJECTIUS

Desenvolpuar el Pla Local d'Innovació.

Dinamitzar els polígons i àrees de concentració industrial.

Donar suport a la consolidació empresarial.

Donar suport a les iniciatives del tercer sector.

Fomentar l'ús de les TIC.

Potenciar la observació socioeconòmica i el OEL.

Promocionar i gestionar les noves localitzacions.

Promoure el perfil econòmic de la ciutat.

Sensibilitzar i donar suport a l'emprenedor.

LINIES ACTUACIÓ

Fomentar la iniciativa empresarial i un entorn favorable a la transformació de les pimes.Potenciar la observació de l'entorn per tal d'avançar-nos als canvis en el mercat de treball i en l'economia local.Promoure la innovació i la localització d'activitats d'alt valor en els sectors emergents.Reforçar la capitalitat i els espais i xarxes de col·laboració tant territorials com locals.

Hem ampliat les actuacions en el marc del Pla local d'innovació, amb la dinamització dels clúster de l'alimentació, de la salut i recentment del tèxtil. Hem desenvolupat un programa específic de dinamització de polígons i àrees de desenvolupament econòmic, i especial atenció a l'observació del mercat del treball en temps de crisi. Hem desenvolupat 600 assistències tècniques a nous emprenedors i a empreses, hem posat en marxa la Oficina d'Atenció a l'Empresa i donat suport a la constitució de 59 noves empreses, hem rebut 1812 consultes del Punt d'Informació del CIDEM i hem mantingut el viver amb una ocupació de 6,5 empreses anuals d'un màxim de 7 de capacitat. Hem desenvolupat 26 accions de formació empresarial amb 541 participants i 407 hores de formació per tots els cursos impartits

ACOMPLIMENT

ÀREA: 2 - Àrea de PresidènciaSERVEI: 208 - Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i p rojectes de CiutatPROGRAMA: 7210 - Innovació i Indústria


TÈC.SUP.GESTIÓ 1Total 1


SERVEI: 208: Innovació, Indústria i Promoció Econòmi ca i projectes Ciutat

PROGRAMA: 7210: Innovació i Indústria


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




47.112,94 €

303.783,30 €

0,00 €

350.896,24 €

18.679,44 €

9.844,04 €

55.925,65 €

11.885,86 €

96.335,00 €

447.231,24 €

Credits definitius


45.795,48 €

37.943,37 €

0,00 €

83.738,85 €

4.532,84 €

2.401,34 €

13.302,14 €

2.570,98 €

22.807,29 €

106.546,14 €

INGRESSOS VINCULATS






0,00 €

286.267,80 €

-64.628,44 €

160.963,44 €

0,00 €

106.429,54 €

22.690,69 €

116,60 €

286.267,80 € 106.429,54 €


310 7510 Turisme



PROGRAMA Turisme7510

3



OBJECTIUS

Crear nous productes turístics vinculats amb el patrimoni industrial, cultura, natural i amb els serveis.

Generar ocupació i estimular la diversificació econòmica.

Implicar als diferents agents econòmics i socials vinculats amb el turisme en la creació de nous productes.

Promocionar els recursos turístics de la ciutat.

LINIES ACTUACIÓ

Preveure les accions necessàries per promocionar i potenciar l'oferta turística de la ciutat i així incrementar el nombre de visitants.

Participació al Saló Internacional de Turisme on es van promocionar els recursos turístics de la ciutat.Participació a la Fira Turiswork i MedievàliaElaboració de la guia gastronòmica de Sabadell per promocionar el sector de la restauració de Sabadell com agents econòomics que generan ocupació.

ACOMPLIMENT



PROGRAMA: 7510: Turisme


COSTOS


Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:








Costos Medials




0,00 €

43.000,00 €

40.140,53 €

83.140,53 €

6.371,32 €

2.253,65 €

13.526,04 €

2.874,68 €

25.025,70 €

108.166,23 €

Credits definitius


0,00 €

27.753,14 €

28.840,53 €

56.593,67 €

4.673,32 €

1.642,88 €

9.229,16 €

1.783,77 €

17.329,13 €

73.922,80 €

INGRESSOS VINCULATS






0,00 €

0,00 €

-83.140,53 €

108.166,23 €

0,00 €

0,00 €

-56.593,67 €

73.922,80 €

0,00 € 0,00 €


02 memòria demostrativa del grau de compliment3.- cost de direcció d’Àrea són aquells costos...

Documents