01. los inicios: el proyecto defoto
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>
(1) deoto es nombre de proyecto; actualmente se están llevando a cabo los estudios pertinentes para determinar la marca comercial de la empresa
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sobre este documento
!ndice
resumen e!ecutivo la empresa" visión general
la oportunidad
el concepto de negocio
la estrategia de empresa
la competencia
el e#uipo
los n$meros %
resumen indicadores % variables económicas
% cuenta resultados
% plan &inanciación
los 'itos alcanados
el calendario
por #u* participar en de&oto+
"ne#os los n$meros" cambios en v3.01
estado c& plan 3-
&lu!o de construcción plan negocio
$ropiedad
ste documento es propiedad de la empresa /ecuerdos y onrisas,.. (/sonrissa), actualmente en trámites de constitución.
i esta documentación llegase a sus manos sin la pertinente
autoriación, por &avor, póngase en contacto de manera urgente con
carlos4sonrissa.com ó 66.78.01.92
"ctualizaci%n
ste documento actualia la presentación anterior, con versión 2.5: y
&ec'a !unio!ulio 2005.
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presentaci%n de pro&ectocarlosgo, septiembre 2005
(versión 3.01)
resumen e!ecutivo % la empresa % el concepto % el e#uipo % los n$meros % los 'itos % el calendario
p l a n a c t u a l i z a d o
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la empresa
resumen e!ecutivo % la empresa % el concepto % el e#uipo % los n$meros % los 'itos % el calendario
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deotovisión general" /empresa
#u* es+
#u* ob!etivosestrat*gicosse persiguen+
proyecto empresarial de creación de una /red detiendas #ue da una respuesta innovadora a las/necesidades insatis&ec'as del /cliente residencial#ue 'a ad#uirido una cámara digital, a partir de" % un nuevo concepto de /revelado digital
% un nuevo &ormato de /tienda % nueva apro:imación al uso y convergencia de /tecnologAas
rede&inir y liderar la nueva categorAa de /servicios(de revelado) digitales, a nivel nacional, a partir de" % una estrategia ‘first-to-market’ #ue garantice liderago en
posicionamiento y en ubicaciones
% una estrategia de crecimiento rápido con cobertura en principalescentros urbanos y apalancamiento operativo
% una estrategia de economAas de red #ue di&iculte la entrada denuevos competidores y garantice la innovación permanente
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mercado otoraa diitaldatos para spaCa, elaboración propia a partir varias &uentes
la oportunidad (en 2009)
89@ de cámaras digitales en uso % 18@ cámaras % 33@ tel*&onos con cámara
penetración en 'ogares superior al 75D(sólo tel*&onos, 2,5 por 'ogar)
sólo 25 D de las ventas en especialistasdel /revelado
gap de impresión, grabación y publicación
dom*stica en crecimiento, y superior al50D
el mercado (en 2009) B58@ por cada B1mes de gasto en
/revelado digital % impresión de 8 copias al mes, ó
% envAo de 1 mensa!e @@ al mes, ó
% grabación de 1 HIJm cada 3 meses
actualmente, se estima un gasto mediomensual /solo en impresión de B59 mes
crecimiento anual superior al 50 D
1
2 ,
para saber ms'er ane#o
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deotovisión general" /concepto
todo lo #ue necesitas
para dis&rutar de tu
nueva cámara digitalrevivir y compartir tus recuerdossin lAmites, donde #uieras y
cuando #uieras
espacios e:clusivos,
rebosantes en servicios,
allA donde tu estás
nueva
e#periencia de cliente*
2
nueva apro:imación uso
tecnoloa*
nuevo
ormato detienda*
,nuevo concepto de
re'eladodiital*
1
1 2
,
A A
B
para saber ms'er ane#o 5
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nue'o re'elado diital*rede&inición concepto
el /reveladotradicional,consistenteen lo #u*puede 'acerel usuariocon sus&otos unave 'an sido
tomadas, selimita a lasimpleimpresión decopias enpapel
rede&inición de /revelado incluyendo las siguientescategorAas de productos" % principales" impresión, grabación, publicación y almacenamiento;
% complementarias" escaneado, reto#ue para me!ora yo creatividad, yestudio digital;
% de venta de productos" consumibles y complementos.
ampliación de /revelado a nuevos soportes" % RiS papel, cartón, lieno, cerámica, te:til, maderaL % RgS HIJ@, IPI, dispositivosL
% RpS Meb, @@, tiendas
conte:tualiación de /revelados vAa" % diseCos personaliados de autor licencias ciudad
% manipulación (encuadernado, cortecon&ecciónL)
innovación permanente % video, 3I
% /media propiedad de terceros (pro&esionales, clubs, peCasL)
1 ,2
para saber ms'er ane#o 1
t d ti d *
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nue'o ormato de tienda*rede&inición concepto
1 ,2
la tiendatradicional,incluso laagrupada encadenas,responde aun modelotipo baar,con
pe#ueCosespacios,carente deservicios,atenciónlimitada,ubicación enonassecundarias y
a!ena almundo digital
tres &ormatos de tienda agrupados en /estrellas (3"1 ó2"1), modelo /mortar K clic % /bandera (190 m2), /sat*lite (75 m2), y /online
&ácil identi&icación y accesibilidad % localiación pre&erente en onas prime 1 y centros comerciales, y amplios
'orarios de apertura
rapide y comodidad en la entrega de traba!os % servicio rápido, ona de espera, alertas y avisos, entrega a domicilio, autoservicio,
empa#uetado /a la carta
in&ormación &ácil y visible % personal &ormado e identi&icable, seCalAtica, paneles electrónicos
adaptado para cual#uier ocasión % estudio &otográ&ico digital, camerino, aseo, amplios espacios para gruposL
integración de producción y venta en un $nico espaciocomercial
para saber ms'er ane#o 2
t l *
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nue'as tecnoloas*rede&inición apro:imación y uso
1 ,2
la tiendatradicional secentra entecnologAa&otográ&ica(#uAmica yóptica), a!enaa laconvergencia
, para darunarespuestasimple a losclientes, amenudodescansadoenlaboratorios
industrialesde terceros
utiliación masiva de /Gioscos electrónicos comoprincipal inter&a con los clientes % personaliación seg$n /curva de aprendia!e, con asistencia por personal de
tienda
% tiempo de uso ilimitado
% bandera" 15 Gioscos; sat*lite" 7 Gioscos
integración de tecnologAas de varias industrias en un$nico entorno comercial % convergencia real de tecnologAas de &otogra&Aa, reprogra&Aa, in&ormática y
telecomunicaciones
automatiación de procesos de producción, gestión yrelación con el cliente
&ácil compartición, con a&loramiento de economas dered, desde un uso creativo de /almacenamiento masivopermanente y /telecomunicaciones
para saber ms'er ane#o ,
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la estrateia de empresa
resumen e!ecutivo % la empresa % el concepto % el e#uipo % los n$meros % los 'itos % el calendario
p l a n a c t u a l i z a d o
d t
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deotoempresa" e!es estrat*gicos
nuevo estándar en
agregación de o&erta,
niveles de calidad enservicios e innovación
nuevas barreras de
entrada
capacidad creciente de
e:pansión geográ&ica y de
innovación
rede&inición
cateora de industria*
curva aprendia!e y
economAas de escala
crecimientorpido*
innovación
economasde red*
estrategia irst/to/marCet*
A A
B
el nue'o*reerente en el
mercadopara saber ms
'er docs
i t t C t*
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irst/to/marCet*llegar los primeros al mercado
venta!as en posicionamientode marca entre" % clientes
% lAderes de opinión
% lAderes en las industrias
convergentes (nuevo canal) venta!as en selección de
ubicaciones en onas/prime y centroscomerciales
% blo#uear categorAa
innovación en o&erta
venta!as en posicionamientocomo lAder de la categorAa" % alianas con /retailers no
especialistas
establecimiento /nuevasbarreras de entrada" % inversión
% ubicaciones
% di&erenciación producto
% GnoM'oM % reconocimiento marca
para saber ms'er docs
i i t id *
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crecimiento rpido*curva de aprendia!e y economAas de escala
consecución de economAasde escala en gestión,
innovación tecnológica y
GnoM'oM
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
80.000.000
50.000.000
0.000.000
a1 a2 a3 a8 a5
0,0D
5,0D
10,0D
15,0D
20,0D
25,0D
30,0D
35,0D
80,0D
85,0Dventascoste central ; ventas
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
80.000.000
50.000.000
0.000.000
a1 a2 a3 a8 a5
0,0D
2,0D
8,0D
,0D
7,0D
10,0D
12,0Dventas
inv so&tM ventasinv &ormación ventas
modelo de crecimiento local
tipo /estrella de tiendas negociación con
proveedores y partners, y
deslocaliaci!n geográ&icapara saber ms
'er docs
consolidar posición /&isttomarGet
avanar en la curva de
aprendia!e
% pre&erencias del cliente
% convergencia de industrias
% nuevos modelos económico
% innovación
economas de red*
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economas de red*innovar para &ideliarL Ty crecer másN
para saber ms'er docs
?nnovar desde las/economAas de redintrAnsecas a la &otogra&Aa
Uso intensivo de tecnologAasde almacenamiento y
telecomunicaciones a nivel
tienda y entre tiendas % nuevos productos y servicios
% &ideliación desde elalmacenamiento de la memoria
grá&ica de los clientes
:periencia de grupo
% a nivel tienda % a nivel electrónico
% a nivel producto
% @ultiplicador /social % incremento en laproducción de &otogra&Aas consecuencia deabrir oportunidades de visualiación yconsumo a /participantes retratados en
cada &otogra&Aa distintos al propietario de lacámara % @ultiplicador /proesionales % incremento
en la producción de &otogra&Aasconsecuencia de &acilitar visualiación yconsumo a /clientes de &otógra&ospro&esionales en eventos sociales de altaparticipación, eliminando las/deseconomAas de red actuales.
% @ultiplicador /eorico % incremento deproducción de &otogra&Aas consecuencia de&acilitar descarga y recuperación de&otogra&Aas en /geogra&Aas distintas a las delpropietario de la cámara
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la competenciadescripción y evolución prevista a medio largo plao
cadenas de otoraa-oto=ri: producción centraliada, tiendas pe#ueCas en onas secundarias, tradición &otográ&ica VVV renovacióngama y servicios desde restricciones propias adaptación de&ensiva
-otoistemas canal >oritsu, tiendas pe#ueCas en onas secundarias, tradición &otográ&ica VVV renovación gama yservicios desde restricciones propias adaptación de&ensiva
tiendas especialistas en otoraaba!a pro&esionaliación en /retail, tradición &otográ&ica VVV concentración en reporta!es e /'igi*nico, o cierre
supervivencia o reorientación
tiendas & randes supericies inormtica electr%nica & ocio@edia@arGt, ->H, H? % dominan /'ig'street, tradición en venta de productos, no en producción ni en servicios VVVadaptación evolutiva y concentración en /'igi*nico" Gioscos autoservicio % posible /aliana con nuevo especialista
tiendas electrónica in&ormática tradición en venta de productos, no en producción ni en servicios VVV concentraciónen venta y en /'igi*nico" Gioscos autoservicio % posible retirada
punto.comlimitaciones propias de /su modelo" no presencia &Asica, económics de anc'o de banda y almacenamiento, ba!o nivel
de atención al cliente, tiempos de entrega VVV especialiación nic'os
empresas entrantes->>, @H3 % empresas de enmarcación, multi tienda, en e:pansión, con ampliación de gama 'acia (i) &otogra&Aa
gran &ormato, y (ii) servicios de &otogra&Aa VV especialiación nic'os
?@=?J>>W, =WW =?>W % imprentas tradicionales con relativa innovación en producto, con ampliación degama 'acia personaliación de ob!etos, multi tienda VV especialiación nic'o
15
10
,5
,5
5
cuota mercado en vent
de cámaras digitale
para saber ms'er ane#o
p
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el euipo
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el euiposocios &undadores
?arlosDonzlez
,7 aos(Ealencia)
economista &-"
direcci%neneral &
undador
dedicaci%n completa a deoto desde sept/2004e#/directi'o de erra F&cos -icrosot Golters HluIer & J-"?K. nicia su
'ida laboral en el neocio amiliar de 'enta minorista deelectrodom
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el conseLo & los socios tecnol%icosempresarios, directivos y empresas lAderes
?onseLo "sesor (uturo ?onseLo "dministraci%n) M$/ &undador y director general de [ynetia (creada en 1667, dedicada al desarrollo de soluciones avanadas de so&tMare,
con más de 30 ingenieros de desarrollo) K tinco (creada en 2002, dedicada a la e:plotación de servicios para la tele&onAa
móvil 3Z, presente en spaCa y @*:ico, y con apertura de actividades inminente en Yrail y H'ile). ]W traba!ó, entre otros,
en Werra >etMorGs como director de tecnologAa de Werra U en su creación, y &ue director y coordinador t*cnico de la
revista =H Qorld.
"D/O director general del negocio residencial de Poda&one spaCa desde el aCo 2002, desde donde 'a empu!ado (entreotros) la creación de una red de 90 tiendas /neM concept a nivel nacional de gestión directa. Hon anterioridad, ZU 'a
e!ercido como Picepresidente !ecutivo de Jperaciones y Pice=residente !ecutivo para m*rica etMorGs,
y Iirector Zeneral para =^@s y Iirector Zeneral de @arGeting en @icroso&t spaCa.
? &undador y HJ de OinGia (creada en 2001 para la creación audiovisual de cortos de animación mediante tecnologAasdigitales, con series vendidas en los principales mercados mundiales), y participe en m$ltiples iniciativas empresariales.
=reviamente, IH &ue socio &undador y Iirector Zeneral Hreativo de WeGnoland.
dicionalmente, e:isten conversaciones abiertas con otras personalidades empresariales de rele'ancia cuya incorporación alHonse!o se prev* para las pró:imos meses
Jocios tecnol%icos H&netia % empresa de desarrollo avanado de so&tMare y soluciones de telecomunicaciones, especialiada en gestión de procesos, integración de tecnologAas, dispositivos portátiles y
aplicaciones Meb
"tinco % empresa de desarrollo y e:plotación de servicios multimedia para móviles 3Z PinCia % empresa de entretenimiento de creación digital de producciones y animaciones audiovisuales, y aplicaciones multimedia 3Z
dicionalmente, e:isten conversaciones avanadas con "DQ", [odaG y PiaHarla >etMorGs
start-ups*creadas
5
pl
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los nRmeros
resumen e!ecutivo % la empresa % el concepto % el e#uipo % los nRmeros % los 'itos % el calendario
p l a n a c t u a l i z a d o
los nRmeros p l anac
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los nRmerosresumen indicadores de negocio y parámetros &inancieros
tiendas
0
10
20
30
80
50
0
90
70
1 2 3 8 5
total tiendas
ciudades (tiendasbandera)
'entas
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
80.000.000
50.000.000
0.000.000
1 2 3 8 5
aperturas
multiplicador
e:plotación
inversión
2.000.000
0
2.000.000
8.000.000
.000.000
7.000.000
10.000.000
12.000.000
18.000.000
1.000.000
17.000.000
1 2 3 8 5
ebitda
inversión
resultadoneto
2.000.000
1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
8.000.000
5.000.000
.000.000
1 2 3 8 5
"o 1 "o 2 "o , "o 4 "o 5ciudades (tiendas bandera) 1 3 7 19 33
total tiendas 8 12 28 8 9
'entas 1.018.751 5.779.18, 14.,71.290 ,0.256.405 56.280.479ebitda 79.732 93.338 2.800.395 .218.737 12.990.61
ebitda sventas 7D 13D 19D 21D 2,resultado neto 639.095 18.207 77.690 2.55.817 8.93.760
rdo neto sventas 62D 0D 5D 7D 8
$armetros inancieros"o 1 "o 2 "o , "o 4 "o 5
resultado neto 639.095 18.207 77.690 2.55.817 8.93.760
&ondos propios (aCo anterior) 0 791.825 2.739.917 5.509.177 11.053.10&ondos p ropios ( aCo p resente) 791.825 2.739.917 5.509.177 11.053.10 15.976.66
&ondos propios (media) 835.913 1.758.592 8.192.853 7.270.189 13.821.551
rentab ondos propios (No3) /215 /1 17 ,1 ,5
&ondos propios 791.825 2.739.917 5.509.177 11.053.10 15.976.66
deudas a largo 863.752 1.280.05 2.503.583 8.931.09 7.228.
apalanc inanciero F$ 57 44 45 4, 52
orien de 'entas "o 1 "o 2 "o , "o 4 "o 5e:plotación 0 2.106.82 9.38.219 19.07.013 3.375.510
aperturas 69.396 3.381.89 5.360.078 6.369.321 11.592.376
multiplicador 82.392 327.270 1.38.677 3.993.091 7.322.570
total 'entas 1.018.751 5.779.18, 14.,71.290 ,0.256.405 56.280.479e:plotación 0D 39D 53D 5D 65aperturas 6D 57D 37D 31D 21multiplicador 8D D 6D 12D 15
"o 1 "o 2 "o , "o 4 "o 5resultado neto 639.095 18.207 77.690 2.55.817 8.93.760
activo &i!o (aCo anterior) 0 1.300.797 3.590.535 9.888.675 18.331.989activo &i!o (aCo presente) 1.300.797 3.590.535 9.888.675 18.331.989 23.159.872
activo &i!o (media) 50.836 2.835.90 5.509.90 10.777.3 17.988.15
rentab acti'os iLos (No"Q) /144 /1 1, 24 25
inversión 1.553.67 3.199.965 5.965.301 10.09.736 15.63.290
inversión acumulada 1.553.67 8.931.92 10.529.03 21.138.601 3.727.191
in'ersi%n anual sS'entas 15, 55 40 ,5 28
la n a c t u a l i z a d o
los nRmeros p laa
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]
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27
los nRmerosprincipales variables económicas
para saber ms'er ane#o 4
margen de contribución deproducto 91D
margen neto de producto 8D
punto e#uilibrio tiendas" mes 6
punto e#uilibrio global" aCo 2,
_7, con 7 tiendas (siguiendo elplan de aperturas previsto)
media
maren contribuci%n producto 71publicidad, comisiones y transporte 9D
maren bruto 64
bandera sat
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26
los nRmeroscuenta de resultados
crecimiento en ventas por (0) acercamiento a capacidad teórica, (1) e:plotación,(2) aperturas, y (3) economAas de red
crecimiento de ebitda y resultado acentuado por economAas de escala aCo 5 /sin crecimiento por aperturas presenta un resultado neto del 15D sobre
ventas
tiendas bandera 1 3 7 19 33 19
tiendas sat*lite 2 9 18 29 81 29
tiendas otros 1 2 2 2 2 2total tiendas 4 12 24 46 76 46
'entas 1.018.751 100 5.779.18, 100 14.,71.290 100 ,0.256.405 100 56.280.479 100 44.4,1.492 100coste ventas 3.507 3D 2.123.663 39D 5.393.51 39D 11.558.52 37D 21.765.717 36D 19.210.52 36D
maren bruto 652.244 64 ,.655.190 6, 8.997.729 6, 18.701.879 62 ,4.,84.661 61 27.220.8,9 61coste estructura tiendas 892.1 8D 1.92.33 30D 8.870.370 31D 6.033.076 30D 1.79.319 30D 12.108.11 29D
maren contribuci%n 180.078 18 1.892.557 ,, 4.517.,49 ,1 9.668.790 ,2 17.697.,44 ,1 15.116.72, ,4coste estructura central 53.806 8D 55.223 11D 1.236.898 6D 1.753.852 D 2.556.827 5D 1.983.130 8D
coste aperturas 218.500 21D 898.000 7D 799.500 D 1.00.500 5D 2.39.000 8D 0 0D
ebitda /687.8,2 /68 76,.,,4 1, 2.400.,75 17 6.214.8,8 21 12.770.916 2, 1,.,7,.59, ,0
amortiaciones 133.637 13D 819.063 9D 628.057 D 1.753.80 D 3.16.50 D 2.367.063 5De#uipos no &inanciables 101.536 10D 319.307 5D 65.253 5D 1.376.399 5D 2.390.593 8D 1.705.887 8D
acondicionamiento locales 32.366 3D 66.975 2D 227.705 2D 88.073 2D 725.633 1D 562.85 1D
renting e#uipos 118.69 11D 356.26 D 979.168 5D 1.531.585 5D 3.255.100 D 1.681.520 8D
ebit /9,6.7,6 /92 /1,.029 0 689.12, 5 2.829.8,, 9 6.,19.,10 11 9.0,,.980 20
intereses 336 0D 1.196 0D 153 0D 20 0D 82.110 0D 3 0D
impuestos 0 0D 0 0D 0 0D 28.365 1D 1.580.310 3D 2.195.722 5D
resultado /9,7.075 /92 /14.208 0 688.970 5 2.565.418 8 4.7,6.890 8 6.858.156 15
"o 5"o 1 "o 2 "o , "o 4"o 5
(sin aperturas)
pl a n a c t u a l i z a d o
los nRmeros pla
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]
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los nRmerosplan &inanciación" variables principales
TrealizadaU sCin. aportación de B165,000 de socios &undadores
Ten preparaci%nU ,Qs. ampliaciónde B250,000
'aloraci%n(ao 5)
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
80.000.000
50.000.000
0.000.000
90.000.000
70.000.000
60.000.000
100.000.000
avg ma:
3- 1 2
accionariado tare t(ao 5)
5D20D
16D
18D
20D
22D
82D
copart r2 r1 3-s & mngmt & ppal
ronda 1. aportación de B2,000,000 (a1" 950G; a2"1.250G) complementada por pr*stamo participativo
de B1,305,000
ronda 2. aportación de B5,000,000 (a3" 2.000G; a8"3.000G)
valoración de compaCAa en el
rango de los B50@ K B 60@ en el
aCo 5
tir promedio del proyecto entre
9D 79D (en &unción de
valoraciones)
estructura accionarial ob!etivo
orientada a la estabilidad
m$ltiples estrategias de salida
para el inversor
p l a n a c t u a l i z a d o
los nRmeros
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]
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los nRmerosplan &inanciación" aplicación recursos
tiendas
0
10
20
30
80
50
0
90
70
a1 a2 a3 a8 a5
2
1
3-
'entas
10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
80.000.000
50.000.000
0.000.000
a1 a2 a3 a8 a5
2
1
3-
ebitda
,2.000.000
0
2.000.000
8.000.000
.000.000
7.000.000
10.000.000
12.000.000
18.000.000
a1 a2 a3 a8 a5
2
1
3-
rdo neto
,2.000.000
,1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
8.000.000
5.000.000
.000.000
a1 a2 a3 a8 a5
2
1
3-
&inanciación orientada a (i) plan aperturas, y (ii) me!ora de /ke" successfactors a nivel operativo, tecnológico y &inanciero
crecimiento acelerado
aluiler +Sm2
0
20
80
0
70
100
Y
3- 1
acond locales +Sm2
0
200
800
00
700
1.000
1.200
1.800
Y
3- 1
publicidad en lanzamiento
(por tienda)
0
20.000
80.000
0.000
70.000
Y
3- 1
in'ersi%n en sotIareinno'aci%n (por tienda)
0
10.00020.000
30.000
80.000
50.000
0.000
Y
3- 1
estructura pasi'o
0D
20D
80D
0D
70D
100D
3- 12
&ondos prop deudas
meLora operati'a meLora tecnol%icameLora estructurainanciera
p l a n a c t u a l i z a d o
p laa
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]
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los =itos alcanzados
resumen e!ecutivo % la empresa % el concepto % el e#uipo % los n$meros % los =itos % el calendario
pl a n a c t u a l i z a d o
=itos alcanzados
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]
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33
=itos alcanzadosestado de la situación de avance del proyecto (1de2)
?oncepto $erodo escripci%n
-erias maro a diciembre 2008 sistencia activa a las siguientes &erias" ?- (&ran#uicias), egalos =ublicitarios (merc'andising ylicencias), ?@J (in&ormática y telecomunicaciones), ?Z> (impresión), -otoPentas (&otogra&Aa)
-ormación septiembre 2008 a !unio2005
sistencia en las academias -W? de Palencia y @adrid a la segunda edición del /Hurso de-otogra&Aa =ro&esional Iigital
Hompetencia septiembre a diciembre2008
ntrevistas en pro&undidad (como potencial &ran#uiciador) con directivos y personal de cadenasde &ran#uicias" -oto=ri:, -otoistemas, ?nter-ilm, =lanett=rint, ?mpresionante, -ann, Iinami: Wrimage, IZ?HJ@ (Hopy=lay) y @?
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38
=itos alcanzadosestado de la situación de avance del proyecto (2de2)
?oncepto $erodo escripci%n
=roveedores septiembre 2008 y ss ntrevistas en pro&undidad con directivos y personal de Hialit>oritsu, Wecnotron[?, Z-, [odaG, @?, @its'ubis'i, XeMlett =acGard, =J>, Yrot'er, @etal>o:, ppli,=A:el Iigital, WZ Iigital, ombramiento e incorporación de conse!eros independientes al Honse!o de dministración
p l anac
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.sonrissa.com/http://www.sonrissa.com/mailto:[email protected]
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el calendario
resumen e!ecutivo % la empresa % el concepto % el e#uipo % los n$meros % los 'itos % el calendario
la n a c t u a l i z a d o
calendario
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]
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3
previsión de calendario y pró:imos 'itos
mar08 a may05 (ver /'itos alcanados)
may05 a sept05 estudios preliminares
acuerdo entre socios /sGin (H1)
sept05 constitución empresa (..)inicio de actividades tres personas &ulltime
sept05 a &eb0 traba!os preapertura
plan de &inanciación (3-1) &eb0 apertura Y1
por #u* participar en deoto+
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]
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39
por #u* participar en deoto+
proyecto empresarial lAder e innovador, en una industria en plena
rede&inición, con enormes posibilidades de &uturo % un nuevo concepto de /revelado digital
% un nuevo /&ormato de tienda
% nuevas /tecnologAas, pero desde la óptica del usuario
e#uipo pro&esional ambicioso y comprometido % mi: óptimo de 'abilidades y e:periencias multiindustria
% trayectoria de traba!o en e#uipo con *:ito probado
% organiación orientada al crecimiento y a la rentabilidad
alta rentabilidad, con riesgo controlado % inversión controlada, atada a 'itos de negocio, con distintos momentos de entrada
% /break-even de tiendas en 6 meses; de proyecto en 97 trimestres
% W? de proyecto estimado entre el 9D y el 79D en 5 aCos
pro'ocar millones & millones de sonrisas*
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]
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37
los nRmeros
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36
cambios en v3.01 (sep05) vs v2.51 (!un05)
=lan de
negocio
actualiado a
partir de
aprendia!e
de _205
rmonia
inicio de
actividades
con
crecimientoagresivo
',.01 / ,Qs ',.01 / N1 ',.01 / N2
obLeti'o escenario
manitudes principales (ao 5)ventas 54.202.879 1,.459.105 ,0.96,.499 56.280.479resultado neto 3.150.096 637.685 2.836.831 8.93.760
tiendas 98 16 36 9
inanciaci%ntotal .000.000 985.000 3.950.000 5.000.000
capital soc3-s 885.000 885.000
capital otros socios .000.000 2.000.000 5.000.000
prestamo coparticipativo 300.000 1.305.000
trico de clientesclientes tienda al aCo 85.000 58.000
clientes tienda al dAa 188 223 mi# de productoslote impresión entrada 17 35 co'erencia con e:periencia HeQe
D básico 15D 10D
D =Z 37D 33D
mi: catálogo Y=Z agresivo conservador
estacionalidadestacionalidad D (_1_2_3_8) 1282339 18283131 co'erencia con e:periencia HeQe
aduisici%n clientesal#uiler Bm2 (Y) 5050 9550 6095
acondic locales Bm2 (Y) 827888 1.000950 1.2501.000
publicidad lanam Btienda (Y) 95.00039.500 50.00025.000 95.00039.500 conservador al inicio; me!ora despu*sinno'aci%n
inversión so&tMare Btienda (Y) 50.00025.000 35.00015.000 50.00025.000 conservador al inicio; me!ora despu*s
capacidad esti%nsueldos socios &undadores 0.000 reducido reducido 15D mercado
socios &undadores al inicio 3 otros astos ao 1
inicio y estudios previos 107.000 53.000 107.000
provisión al#uiler 51.000 122.800
retribución Honse!o 85.000 85.000
gastos administración 21.000 8.500 21.000
via!es y &ormación 3.00 7.000 3.00
'2.52
conservadurismo
co'erencia con aprendia!e Poda&one,
@ilar K tarbucGs
escenario departida garantiar inicioactividades
alcanar breaGeven
con crecimientorápido
acelerarcrecimiento
',.01
conservador al inicio; me!ora despu*s
co'erencia con aprendia!e Poda&one,
@ilar K tarbucGs
Nacional
conservador al inicio; me!ora despu*s
adecuación plan &inanciero aaprendia!e _2
adecuación plan &inanciero a
aprendia!e _2
los nRmerospl
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]
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8/16/2019 01. Los inicios: el proyecto Defoto
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c a r l o s @ s o n r i s s a . c o m – 6 6 9 8 4 0 1 7 2
80
?onceptoW ?oncepto sep/05 oct/05 no'/05 dic/05 ene/06 eb/06 mar/06 abr/06 ma&/06 Lun/06 Lul/06 ao/06 sep/06
ventas ventas tienda 0 0 0 0 0 0 8.786 7.75 18.118 11.059 10.631 11.759 3.628
vtas taY=Z 0 0 0 0 0 0 9.010 12.706 20.820 15.68 15.977 19.131 53.228
vtas taentrada 0 0 0 0 0 0 12.612 23.578 39.579 26.88 26.106 31.59 67.330otal 'entas 0 0 0 0 0 0 24.770 45.249 72.121 56.468 55.827 60.564 188.477
Hoste producción coste prod taY=Z 0 0 0 0 0 0 1.726 3.382 5.325 8.192 8.128 8.898 13.632
coste prod taentrada 0 0 0 0 0 0 2.811 8.803 9.019 5.869 5.838 5.765 17.359
coste productos tienda 0 0 0 0 0 0 3.962 .62 11.036 7.87 7.586 6.293 27.797Hoste comercial public K comisiones ta 0 0 0 0 0 0 1.165 2.178 3.870 2.925 2.68 2.622 6.063
public K comisiones ti 0 0 0 0 0 0 69 199 272 221 216 239 937
transporte ta 0 0 0 0 0 0 166 38 570 858 886 879 1.51
Hoste ventas taller 0 0 0 0 0 0 5.38 10.262 1.803 12.787 12.901 13.997 82.767
ubtotal contribuc taller 0 0 0 0 0 0 18.279 2.101 81.08 32.53 32.165 38.626 107.5
Hoste ventas tienda 0 0 0 0 0 0 3.776 9.108 11.321 7.76 7.99 6.511 26.19
ubtotal contribuc tienda 0 0 0 0 0 0 60 1.953 2.963 2.177 2.13 2.38 9.309-aren contribuci%n producto 0 0 0 0 0 0 15.247 27.854 44.,97 ,4.751 ,4.,58 ,7.275 115.96,
Hoste tienda personal 0 0 0 0 0 0 10.291 10.291 10.291 19.591 10.291 10.291 10.291
al#uiler 0 0 0 0 0 0 12.950 12.950 12.950 12.950 12.950 12.950 12.950
suministros 0 0 0 0 0 0 2.927 2.927 2.927 2.927 2.927 2.927 2.927
seguro 0 0 0 0 0 0 380 380 380 380 380 380 380
mantenimiento 0 0 0 0 0 0 808 808 808 808 808 808 808
lanamiento K otros gtos 0 0 0 0 0 0 75 75 75 75 75 75 75Wotal coste tienda 0 0 0 0 0 0 2.599 2.599 2.599 33.799 2.599 2.599 2.599
-aren contribuci%n tienda 0 0 0 0 0 0 /11.,,1 1.276 17.819 87, 7.781 10.698 89.,86
Hoste central personal 6.750 6.750 6 .750 6 .750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750
gastos o&icina K via!es 1.837 1.837 1.837 1.837 2.29 2.29 2.29 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11admon K auditoria 0 0 0 0 250 250 250 250 250 250 250 250 250
provisión varios 0 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733
arran#ue 0 17.333 12.333 12.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
apertura 0 0 0 0 25.9 25.9 25.9 0 0 0 0 0 0
Wotal coste central 11.277 30.855 28.855 28.855 36.229 36.229 36.229 12.588 12.588 12.588 12.588 12.588 12.588
Wotal coste estructura 11.277 30.855 28.855 28.855 36.229 36.229 5.705 36.121 36.121 8.821 36.121 36.121 36.1213" /11.288 /,0.455 /24.455 /24.455 /,9.227 /,9.227 /50.558 /11.268 5.275 /11.670 /4.76, /1.846 76.842
?nversiones e#uipos 815.077 0 0 82.650 0 0 82.650 0 0
acondicion inventario 226.107 0 0 0 0 0 0 0 0otal in'ersiones 0 0 0 0 644.195 0 0 42.950 0 0 42.950 0 0
necesidades c/ perAodo 11.277 30.855 28.855 28.855 73.823 36.229 50.557 58.217 5.295 11.90 89.913 1.78 9.782(pre/a Lustes) acum ulad o /11.288 /41.744 /66.199 /90.654 /774.076 /81,.,04 /86,.861 /918.079 /912.804 /924.474 /972.187 /974.0,, /897.192
de ops 11.277 81.988 .166 60.58 126.771 16.107 216. 230.638 225.57 239.326 282.062 283.637 19.06
de inversión 0 0 0 0 88.165 88.165 88.165 79.185 79.185 79.185 930.065 930.065 930.065
a!ustes por di& temporal (?P, dev vs cobro) 288 2.723 1.73 1.73 109.267 8.22 11.80 8.001 .339 121.768 5.9 2 .31 80.851
a!ustes por cuotas renting 0 0 0 0 5.786 5.786 5.786 .858 .858 .858 9.056 9.056 9.056
necesidades c/ perAodo 11.085 33.297 2.317 2.317 96.56 86.303 88.99 8.93 5.157 103.96 0.836 .588 110.233(p ost /a Lu st es ) a cu mu lad o /11.045 /44.,2, /70.640 /96.958 /89,.528 /942.8,0 /987.597 /1.052.270 /1.047.112 /94,.,4, /1.00,.782 /1.010.,26 /900.09,
capital de aport &undadores 87.950 18.250
de 3-s 250.000
pr*stamos coparticipativo 300.000proveedores de e#uipos (0D) 0 0 0 0 286.053 0 0 25.990 0 0 25.990 0 0
de mercancAas (0D inv) 35.85total inanciaci%n perAodo 87.950 0 18.250 550.000 278.519 0 0 25.990 0 0 25.990 0 0
acum ulad a 48.750 48.750 195.000 745.000 1.029.517 1.029.517 1.029.517 1. 055.287 1.055.287 1.055.2 87 1.081.057 1.081.057 1.081.057
saldo de caLa ,7.705 4.427 124.,60 648.042 1,5.990 86.687 41.920 ,.017 8.175 111.944 77.275 70.7,1 180.964
2005 2006
estado mensual de cas'&loM % plan 3- p l a n a c t u a l i z a d o
los nRmeros
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]
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&lu!o de construcción de plan de negocio
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