001186 - region lima - educacion yauyos unidad ejecutora · 2019. 11. 13. · mediante resolución...

13/11/2019 Informe de Evaluación

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 1/27

Informe de Evaluación e Implementación

del POI 2019

Tercer trimestre

Unidad Ejecutora

001186 - REGION LIMA - EDUCACION YAUYOS

Fecha: 4/11/2019



RESUMEN EJECUTIVO DEL II TRIMESTRE

El presente informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional POI –2019, corresponde al III trimestre. Consiste en un análisis de los aspectos más importante yregistrada por el centro de costeo del proceso de implantación de la guía del aplicativo delCEPLAN, como instrumento de planeamiento institucional de la UGEL 13 de Yauyos. 1.1.- Marco Normativo: Mediante Resolución Ejecutiva Regional N°625-2018-PRES de fecha 28 de diciembre del2018, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 463 Gobierno Regionalde Lima para el año fiscal 2019. Mediante Resolución Directoral N°0073-2019-UGEL 13 defecha 15 de Enero del 2019, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2019 de la UGEL 13de Yauyos con una asignación de S/.32,859,677.00 soles en el PIA 2019. El Plan Operativo Institucional POI 2019 de la Unidad Ejecutora 305 se sustentametodológicamente en la Guía para el Planeamiento Institucional modificada con laResolución de Presidencia del Consejo Directivo N°053 – 2018 – CEPLAN/CED de fecha 31de octubre 2018.Que en su numeral 7 Seguimiento y Evaluación, Sección 7.2 que a la letradice “La Evaluación de Implementación del POI, se elabora oportunamente por cada Unidad,a fin de que el pliego cumpla con el plazo previsto para su publicación. Esta evaluaciónconsiste en analizar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de lasmetas físicas y financieras de las actividades operativas que se encuentran articuladas conlos objetivos del PEI del Gobierno Regional de Lima en lo que respecta a Educación“Mejorar el aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades delsistema educativo” y la línea de acción estratégica institucional “Brindar asistencia técnicaintegral en mejoras de aprendizaje dirigidos a docentes y directores de la educación básica". El avance de las Metas Físicas y presupuestarias al concluir el III trimestre del año fiscal2019 por meta presupuestaria han sido registrado en el aplicativo de CEPLAN concordanteMódulo de Procesos Presupuestarios MPP-SIAF, las mismas que han sido reportadas porlos responsables de centros de costos al Equipo de Planificación en coordinación con laGerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. En elformato anexo B-6, se presenta el avance de las metas físicas y financieras a nivel de lasMetas Presupuestarias. PP 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICAREGULAR: Avance alcanzado en el periodo en mención, a nivel de actividades operativas siguientes:Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de educaciónInicial, primaria, y secundaria. Locales escolares de instituciones educativas de inicialprimaria y secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento. Dotación demateriales para estudiantes inicial de primaria de instituciones educativas, Dotación demateriales para estudiantes de secundaria de instituciones educativas acompañamientoPedagógico y acciones comunes. Las metas se vienen reprogramando. PP 0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LAEDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVO PERSONAS CON DISCAPACIDADLEVE O MODERADA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICASINCLUSIVAS CON CONDICIONES PARTICULARES. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PROFESIONALES PARA ATENCION DESERVICIOS DE APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIALES. La actividad consiste en garantizar el uso de servicios básicos de agua, desagüe, energíaeléctrica, Además, cada Local Escolar cuenta con un paquete básico de limpieza y material



de escritorio para el funcionamiento operativo del local escolar, pago de remuneraciones ylas contribuciones a ESSALUD. 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS: 5000003 Acciones Administrativas: Al término del II Trimestre se cumple con las Acciones Administrativas, pago deremuneraciones de personal docente y administrativo, gastos por, combustibles, repuestos,accesorios, papelería, útiles de oficina, aseo limpieza y tocador, medicamentos, materialotros gastos (movilidad), servicios de energía eléctrica, agua y desagüe, servicio detelefonía, internet, , impresiones, mantenimiento de edificaciones, gastos legales ynotariales, seguros, capacitación, servicios diversos, CAS, maquinarias equipos y mobiliario. 5.000666 Desarrollo de la Educación secundaria de adultos Ciclo de la Educación Básica Alternativas: La actividad consistió en garantizar el uso de servicios Básicos de agua, desagüe, energíaeléctrica, Además, cada Local Escolar contó con un paquete básico de limpieza y materialde escritorio para el funcionamiento operativo del Local Escolar, pago de remuneraciones ylas contribuciones a ESSALUD. 5000991 Obligaciones Previsionales: Correspondió al Pago de Planillas y gastos para pago de planillas, gastos por sepelio y lutodel personal pensionista, escolaridad, aguinaldos y gratificaciones a 67 pensionistas. Setiene una brecha por cubrir motivo por el cual se solicitó una nota modificatoria al gobiernoregional de lima provincias.

1. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVASMULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.

104.-EDUCACIÓN PRIMARIA. Las acciones de acompañamiento docente se han focalizado en 90 II.EE. para elacompañamiento docente, se ha programado contratar a 17 Docente Acompañante deEducación Primaria Monolingüe. A diferencia de años anteriores han empezado a trabajardesde el mes de abril por la demora en la contratación oportuna del personal. Pero se hizo lareprogramación ya que según RSG N°137-2019-MINEDU solo nos asignaron 11acompañantes, también se reprogramo las visitas programadas.

2. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEEDUCACIÒN INTERCULTURAL BILINGÜE.

103.-EDUCACIÒN INICIAL. No se cuenta con acompañante, ya que mediante un RSG-137-2019-MINEDU “NORMAPARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LASINTERVENCIONES Y ACCIONES PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOSPROGRAMAS PRESUPUESTALES: 0090, 0091, 0106 Y 0107, PARA EL AÑO 2019", nose otorgó para contratar un acompañante para el nivel de inicial. 104.-EDUCACIÓN PRIMARIA. Las acciones de acompañamiento docente se han focalizado en 03 II.EE para elacompañamiento docente, se ha contratado 02 Docente Acompañante de EducaciónPrimaria bilingüe (Comunicación y Matemática). A diferencia de años anteriores hanempezado a trabajar desde el mes de abril por la demora en la contratación oportuna delpersonar ya que en la I convocatoria no hubo participantes, luego se pidió la rebaja del perfil



al MINEDU atreves de un oficio, el Ministerio de Trabajo establece que la convocatoria debeestar en el sistema10 días antes del inicio de la evaluación. Por ello se está REPROGRAMANDO las mestasfísicas de las visitas y Gias de los docentes. Se tiene una baja ejecución ya que se tuvo renuncia de un acompañante, y se demoró encontratar motivo por el cual solo se estaba pagando a 01 acompañante y sus viáticos.

3. DE LAS TRANSFERENCIAS Y ANULACIONES TIPO IV 2019:

En el transcurso de este año 2019 correspondiente al III Trimestre se tiene 27 transferenciasy anulaciones de tipo IV otorgadas para distintas actividades por la suma de S/.7,138,006.00soles.



A

ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Porcentaje de Avance al III Trimestre (Enero a Setiembre) de los ProgramasPresupuestales de la UGEL N° 13-Yauyos:

PP PIA MODIF. PIM DEVENGADO SALDO% DE

AVANCE

090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA EBR28,724,192 6,421,097 35,091,289 24,933,810 10,157,479 71%

0091 INCREMENTO EN ELACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3A 16 AÑOS A LOS SERVICIOSEDUCATIVOS DE LA

0.0 10,000 10,000 0.00 0.00 0%

9001 ACCIONES CENTRALES 2,702,357 380,772 3,083,129 2,019,531 1,063,598 66%106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y

JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA

EDUCACION BASICA Y TECNICO

PRODUCTIVA

38,003 34,890 78,893 42,598 30,295 54%

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS

QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS1,395,125 297,874 1,692,999 1,233,444 459,555 73%

TOTAL 32,859,677 7,144,633 39,956,310 28,229,384 11,710,926 71%

El programa 0090 Logros de Aprendizaje de los estudiantes de Educación Básica Regular,con un presupuesto de S/.28, 724,192 Soles, habiéndose ejecutado en el III Trimestre del año2019 la cantidad de S/.24,933,809.80 Soles, con un avance del 71%.

El Programa 0106. Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con discapacidad en la EducaciónBásica y Técnico Productiva, con un presupuesto de S/.38,003.00 Soles, habiéndoseejecutado la cantidad de S/. 42,598.34 Soles, que representa un avance del 54%; el programa9001 Acciones Centrales, con un presupuesto de S/. 2´702,357.00 Soles, habiéndoseejecutado la cantidad de S2, 019,531.07 Soles, que representa un avance del 66%; el



programa 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos, con unpresupuesto de S/.1,395,125.00 Soles, habiéndose ejecutado la cantidad de S/.1,233,444.34Soles; que representa un avance del 73%.

A nivel general con un PIM a Setiembre 2019 por un monto de S/. 40, 004,310 Soles, seejecutó S/.28,229,383.55, que representa el 71%.Con respecto al PIM 2019, en el IIITrimestre evaluado.



Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

1. POI aprobado 2. POI consistente con el PIA 1/ 3. POI modificado 2/Monto total de las metas financieras (S/.) 32,859,677 32,859,677 37,881,720

N° Inversiones 0 0 0

N° AO 79 79 79

N° AO e inversiones (a+b+c) 79 79 79

- Con meta Fisica anual NO Modificada (a) 42

- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/ 35

- Incorporadas (c) 4/ 15

- Anuladas (d) 5/ 18

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ POI Al 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

En el Plan Operativo Institucional 2019, 79 actividades operativas fueron financiadas por el PIA,aunque algunas de ellas fueron financiadas parcialmente, a la espera de transferencias programadaspara el año. En el III Trimestre, se modificaron metas físicas de 35 actividades operativas, y se incorporaron 15actividades operativas, como resultado de las diversas transferencias recibidas en el trimestre,principalmente por el cumplimiento de los Compromisos de Desempeño 2019.Se anularon 18activades y se tiene 45 actividades con metas fisicas anual no modificadas. Para el costeo del POI se utilizó el cuadro de necesidades, por lo que el PAC responde al POI.Asimismo, hay consistencia en las modificaciones del PAC con las del POI. Al finalizar el III Trimestre el PAC se ha ejecutado en un 79%.



Tabla N°2 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Obje�vo y Acción Estratégica Ins�tucional - POIModificado

PrioridadOEI

Obje�voEstratégico

Ins�tucional

PrioridadAEI

Acción EstratégicaIns�tucional

N° deAO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%

1 OEI.01 : MEJORAR

EL APRENDIZAJE EN

LOS ESTUDIANTES

DE LOS

DIFERENTES

NIVELES Y

MODALIDADES DEL

SISTEMA

EDUCATIVO

1

AEI.01.06 : EJECUTAR

EL PIP MEJORAMIENTO

Y AMPLIACIÓN DEL

SERVICIO EDUCATIVO

DEL CENTRO DE

EDUCACIÓN BASICA

ESPECIAL (CEBE) NIÑO

JESUS DE PRAGA EN EL

DISTRITO DE SUPE -

PROVINCIA DE

BARRANCA- REGIÓN

LIMA


EL PIP AMPLIACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA Nº 21007

FELIX B. CARDENAS EN

EL DISTRITO DE SANTA

MARIA - HUAURA


EL PIP MEJORAMIENTO

DEL SERVICIO

EDUCATIVO DE LA I.E. N

20017 HONORIO

MANRIQUE NICHO,

DISTRITO DE GORGOR,

PROVINCIA DE

CAJATAMBO,

DEPARTAMENTO DE

LIMA

AEI.01.01 : BRINDAR

ASISTENCIA TÉCNICA

INTEGRAL EN MEJORAS

DE APRENDIZAJE

DIRIGIDO A DOCENTES

Y DIRECTORES DE

EDUCACIÓN BÁSICA.

62 72 %

2

AEI.01.02 : DISTRIBUIR

DE MANERA OPORTUNA

MATERIALES

EDUCATIVOS A LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE

EDUCACIÓN BÁSICA.

5 90 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,

ponderados por sus respectivas metas financieras.



PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%

3

AEI.01.03 :

IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA DE

SANEAMIENTO FÍSICO

LEGAL DE LA

INFRAESTRUCTURA DE

LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS.

4

AEI.01.04 :

IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA DE

NUEVOS SERVICIOS

EDUCATIVOS

IMPLEMENTADOS A

FAVOR DE LA

POBLACIÓN ESCOLAR

DE 3 A 5 AÑOS DE

EDAD, Y SERVICIOS

EDUCATIVOS DE ALTO

RENDIMIENTO A

ESTUDIANTES DE NIVEL

SECUNDARIO

1 0 %

5

AEI.01.05 :

IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA INTEGRAL

DE FORTALECIMIENTO

DE LOS CENTROS

PRODUCTIVOS E

INSTITUTOS

TECNOLÓGICOS.

3 108 %

2 OEI.02 :

INCREMENTAR EL

ACCESO Y

MEJORAR LA

CALIDAD DE

ATENCIÓN DE LOS

SERVICIOS DE

SALUD PARA LA

POBLACIÓN

1 AEI.02.07 : EJECUTAR

EL PIP CONSTRUCCION

Y EQUIPAMIENTO DEL

HOSPITAL REGIONAL

EN LA PROVINCIA DE

CAÑETE


EL PIP MEJORAMIENTO

DE LA CAPACIDAD

RESOLUTIVA MATERNO

INFANTIL DEL CENTRO

DE SALUD HUALMAY

MICRORED HUALMAY -

RED DE SALUD

HUAURA OYON





PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%


EL PIP MEJORAMIENTO

Y AMPLIACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE SALUD

DEL PUESTO DE SALUD

EL VALLE EN EL

ASENTAMIENTO

HUMANO VALLE

SAGRADO ANEXO 22

JICAMARCA, DISTRITO

DE SAN ANTONIO,

PROVINCIA DE HUARO

AEI.02.01 : BRINDAR

ATENCIÓN INTEGRAL

PARA REDUCIR LA

DESNUTRICIÓN

CRÓNICA INFANTIL EN

NIÑOS MENORES DE 5

AÑOS.

2

AEI.02.02 : BRINDAR

ATENCIÓN INTEGRAL

PARA REDUCIR LA

ANEMIA EN NIÑOS DE 6

A 36 MESES.

3

AEI.02.03 : BRINDAR

ATENCIÓN MATERNA

NEONATAL DE FORMA

PERMANENTE AL NIÑO

Y A LA MADRE

GESTANTE.

4

AEI.02.04 : BRINDAR

ATENCIÓN PARA LA

PREVENCIÓN Y

CONTROL DE LAS

ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES DE

MANERA INTEGRAL EN

LA POBLACIÓN.

5

AEI.02.05 : BRINDAR

ATENCIÓN PARA LA

PREVENCIÓN Y

CONTROL DE LAS

ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES DE

MANERA INTEGRAL EN

LA POBLACIÓN.

6

AEI.02.06 : BRINDAR

ATENCIÓN INTEGRAL

EN SERVICIOS DE

ASEGURAMIENTO DE

SALUD.





PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%

3

OEI.03 : REDUCIR

LAS BRECHAS DE

ACCESO DE LA

POBLACIÓN A LOS

SERVICIOS BÁSICOS

1

AEI.03.01 : CONSTRUIR

Y DAR MANTENIMIENTO

DE VÍAS

DEPARTAMENTALES DE

FORMA PERMANENTE

EN BENEFICIO DE LA

POBLACIÓN.


EL PIP MEJORAMIENTO

Y AMPLIACIÓN DEL

SISTEMA DE AGUA

POTABLE E

INSTALACIÓN DEL

SISTEMA DE

ALCANTARILLADO EN

CENTROS POBLADOS

PAMPA SAN JOSÉ,

CARAQUEÑO Y ONCE

ESTRELLAS, DISTRITO

DE PATIVILCA


EL PIP REHABILITACIÓN

Y MEJORAMIENTO DE

LOS SISTEMAS DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL

SECTOR NORTE

PERIFÉRICO, DISTRITO

DE HUARAL, PROVINCIA

DE HUARAL - LIMA

2

AEI.03.02 : GESTIONAR

LA CONSTRUCCION

DEL TREN DE

CERCANIAS

3

AEI.03.03 : BRINDAR

ASISTENCIA TÉCNICA

EN SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES

DE FORMA EFICIENTE

EN BENEFICIO DE LA

POBLACIÓN.

4

AEI.03.04 : PROMOVER

EL SERVICIO DE

SANEAMIENTO (AGUA Y

ALCANTARILLADO) DE

LAS VIVIENDAS

URBANAS Y RURALES





PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%

4 OEI.04 : PROMOVER

EL DESARROLLO

EMPRESARIAL DE

LOS PRODUCTORES

Y LAS MIPYMES1

AEI.04.01 :

IMPLEMENTAR

PROGRAMAS DE

TRANSFERENCIA

TECNOLÓGICA E

INNOVACIÓN,

FOCALIZADA A LOS

AGENTES

ECONÓMICOS-

PRODUCTIVOS.

2

AEI.04.02 :

IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA DE

FOMENTO A LA

ASOCIATIVIDAD DE

FORMA PERMANENTE

PARA AGENTES

ECONÓMICOS-

PRODUCTIVOS.

3

AEI.04.03 : ENTREGAR

ACTIVOS

PRODUCTIVOS DE

MANERA DIRECTA EN

FAVOR DE LOS

PRODUCTORES

ASOCIADOS EN LA

REGIÓN.

4

AEI.04.04 :

IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA DE

MANTENIMIENTO DE

RIEGO MENOR

5

AEI.04.05 :

IMPLEMENTAR

PROGRAMAS DE

FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES DE LOS

PRODUCTORES

AGROPECUARIOS PARA

LA EXPORTACIÓN.

6

AEI.04.06 : PROMOVER

EL ACCESO AL

TRABAJO DECENTE DE

LA POBLACIÓN

ECONÓMICAMENTE

ACTIVA.





PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%

7

AEI.04.07 :

IMPLEMENTAR LA

ESTRATEGIA DE

CORREDORES

INTEGRALES DE

DESARROLLO POR

CUENCAS

HIDROGRÁFICAS.

8

AEI.04.08 :

IMPLEMENTAR LA

ESTRATEGIA DE

MANCOMUNIDAD

REGIONAL PACA.

9

AEI.04.09 : FORMULAR E

IMPLEMENTAR EL PLAN

DE PROMOCIÓN DE

INVERSIONES Y

EXPORTACIONES

REGIONALES, Y EL

PLAN DE

COMPETITIVIDAD

REGIONAL.

5

OEI.05 : PROMOVER

LA GESTIÓN DE

RIESGOS DE

DESASTRES EN UN

CONTEXTO DE

CAMBIO CLIMÁTICO

1

AEI.05.01 : BRINDAR

CAPACITACIÓN Y

ASISTENCIA TÉCNICA

INTEGRAL A LOS

SECTORES:

EDUCACIÓN, SALUD,

AGRICULTURA Y

POBLACIÓN EN

GENERAL, EN GESTIÓN

DE RIESGOS DE

DESASTRES Y

ADAPTACIÓN AL

CAMBIO CLIMÁTICO.

2

AEI.05.02 : ENTREGAR

OPORTUNAMENTE KITS

DE AYUDA

HUMANITARIA A LA

POBLACIÓN AFECTADA

POR DESASTRES.

6 OEI.06 : MEJORAR

EL

APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE

LOS RECURSOS

NATURALES

1

AEI.06.01 : BRINDAR

ASISTENCIA TÉCNICA

EN APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS NATURALES

DE FORMA

PERMANENTE A LA

POBLACIÓN.





PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%

2

AEI.06.02 : BRINDAR

ASISTENCIA TÉCNICA

EN EL MANEJO Y USO

EFICIENTE DEL AGUA

DE FORMA

PERMANENTE A LA

POBLACIÓN Y A LOS

PRODUCTORES

ORGANIZADOS.

3

AEI.06.03 :

IMPLEMENTAR

PROGRAMAS DE

GESTIÓN AMBIENTAL

IMPLEMENTADAS PARA

LA POBLACIÓN

ORGANIZADA.

7

OEI.07 :

INCREMENTAR EL

NIVEL DE

SEGURIDAD

CIUDADANA

REGIONAL

1

AEI.07.01 : BRINDAR

ASISTENCIA TÉCNICA

IMPLEMENTADA PARA

ARTICULAR PLANES DE

SEGURIDAD

CIUDADANA EN EL

ÁMBITO DEL CORESEC.


EL PIP CREACIÓN E

IMPLEMENTACIÓN DEL

SERVICIO DE ALERTA

VECINAL Y ATENCIÓN

DE DENUNCIAS EN

LINEA EN LOS

DISTRITOS DE

PARAMONGA,

PATIVILCA, SUPE Y

SUPE PUERTO DE LA

PROVINCIA DE

BARRANCA, REGI

8 OEI.08 : MEJORAR

LA GESTIÓN

INSTITUCIONAL DEL

GOBIERNO

REGIONAL DEL

DEPARTAMENTO DE

LIMA

1

AEI.08.01 :

IMPLEMENTAR EJES

TRANSVERSALES DE

MODERNIZACIÓN DE

GESTIÓN PÚBLICA:

GOBIERNO

ELECTRÓNICO,

GOBIERNO ABIERTO Y

ARTICULACIÓN

INTERINSTITUCIONAL

(TERRITORIAL)

5 73 %





PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%

2

AEI.08.02 : ACTUALIZAR

E IMPLEMENTAR EL

PLAN DE DESARROLLO

REGIONAL

CONCERTADO, PLAN

ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL Y LOS

PLANES OPERATIVOS

3 75 %

3

AEI.08.03 : ACTUALIZAR

DOCUMENTOS DE

GESTIÓN

INSTITUCIONAL,

4

AEI.08.04 :

IMPLEMENTAR LOS

SISTEMAS DE

PROCESOS Y

SIMPLIFICACIÓN

ADMINISTRATIVA.

5

AEI.08.05 :

IMPLEMENTAR EL

APLICATIVO

INFORMÁTICO DE

SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN DE LA

GESTIÓN

INSTITUCIONAL

6

AEI.08.06 :

IMPLEMENTAR EL

SISTEMA INFORMÁTICO

Y/O

GEORREFERENCIADO.

7

AEI.08.07 : FORTALECER

CAPACIDADES EN LA

IMPLEMENTACIÓN DE

SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS

8

AEI.08.08 :

REESTRUCTURAR Y

REORGANIZAR LAS

UNIDADES

EJECUTORAS DE

EDUCACIÓN Y DE

SALUD.

9

AEI.08.09 : FORTALECER

CAPACIDADES DE LOS

RECURSOS HUMANOS

DEL GOBIERNO

REGIONAL DE LIMA.

TOTAL 79



De las ocho acciones estratégicas institucionales de OEI.01 Mejorar el aprendizaje en los estudiantesde los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, solo tres acciones estratégicas están



relacionadas con sus actividades operativas. Las dos acciones estratégicas institucionales que nocuentan con actividades operativas corresponden a la DRELP. Las AEI de mayor prioridad han presentado un mayor porcentaje de avance, teniendo en cuenta laruta estratégica establecida en el PEI. AEI.01.01: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN MEJORAS DE APRENDIZAJEDIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTORES DE EDUCACIÓN BÁSICA: con 62 actividades operativasy un avance anual del 72%. AEI.01.02: DISTRIBUIR DE MANERA OPORTUNA MATERIALES EDUCATIVOS A LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DEEDUCACIÓN BÁSICA: con 5 actividades operativas y un avance anual del 90%. AEI.01.05: IMPLEMENTAR EL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOSCENTROS PRODUCTIVOS EINSTITUTOS TECNOLÓGICOS: con 3 actividad operativa y un avance anual del 108%. La Acción Estratégica de instituciones OEI.08: MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DELGOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA: AEI.08.01 : IMPLEMENTAR EJES TRANSVERSALES DE MODERNIZACIÓN DE GESTIÓNPÚBLICA: GOBIERNO ELECTRÓNICO, GOBIERNO ABIERTO Y ARTICULACIÓNINTERINSTITUCIONAL (TERRITORIAL):con 3 actividades operativas y un avance anual de 73%. AEI.08.02: ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE DESARROLLO REGIONALCONCERTADO, PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y LOS PLANES OPERATIVOS: con 3actividades operativas y un avance anual de 75%.



Tabla N°3 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Función - POI Modificado


Códigofunción

FunciónN°

AO/ Inversiones

Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%

22 EDUCACION 78 72 %

24 PREVISION SOCIAL 1 75 %

TOTAL 79





Tabla N°4 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones según alineamiento a la Polí�ca General deGobierno - POI Modificado

Cód.Eje

EjeCód.Lin.

LineamientoN°

AO/Inversiones


Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de 100%EJE.00 No Priorizado. LIN.00.00 No Priorizado. 15 70 %

EJE.01

Integridad y lucha

contra la

corrupción.

LIN.01.01

Combatir la corrupción y las

actividades ilícitas en todas

sus formas.

LIN.01.02

Asegurar la transparencia en

todas las entidades

gubernamentales.

EJE.02

Fortalecimiento

institucional para

la gobernabilidad.

LIN.02.01

Construir consensos políticos

y sociales para el desarrollo

en democracia.

LIN.02.02

Fortalecer las capacidades

del Estado para atender

efectivamente las

necesidades ciudadanas,

considerando sus condiciones

de vulnerabilidad y diversidad

cultural.

7 74 %

EJE.03

Crecimiento

económico

equitativo,

competitivo y

sostenible.

LIN.03.01Recuperar la estabilidad fiscal

en las finanzas públicas.

LIN.03.02

Potenciar la inversión pública

y privada descentralizada y

sostenible.

LIN.03.03

Acelerar el proceso de

reconstrucción con cambios,

con énfasis en prevención.

LIN.03.04

Fomentar la competitividad

basada en las

potencialidades de desarrollo

económico de cada territorio,

facilitando su articulación al

mercado nacional e

internacional, asegurando el

aprovechamiento sostenible

de los recursos naturales y

del patrimonio cultural.

LIN.03.05

Reducir la pobreza y pobreza

extrema tanto a nivel rural

como urbano.

LIN.03.06

Fomentar la generación de

empleo formal y de calidad,

con énfasis en los jóvenes.

EJE.04 Desarrollo social

y bienestar de la

población.LIN.04.01

Reducir la anemia infantil en

niños y niñas de 6 a 35

meses, con enfoque en la

prevención.

LIN.04.02

Brindar servicios de salud de

calidad, oportunos, con

capacidad resolutiva y con

enfoque territorial.





Cód.Eje

EjeCód.Lin.

LineamientoN°

AO/Inversiones


Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de 100%

LIN.04.03

Mejorar los niveles de logros

de aprendizaje de los

estudiantes con énfasis en los

grupos con mayores brechas.

57 72 %

LIN.04.04

Aumentar la cobertura

sostenible de servicios de

agua y saneamiento.

LIN.04.05

Mejorar la seguridad

ciudadana, con énfasis en la

delincuencia común y

organizada.

LIN.04.06

Promover la igualdad y no

discriminación entre hombres

y mujeres, así como

garantizar la protección de la

niñez, la adolescencia y las

mujeres frente a todo tipo de

violencia.

EJE.05

Descentralización

efectiva para el

desarrollo.

LIN.05.01

Institucionalizar la articulación

territorial de las políticas

nacionales.

LIN.05.02

Promover, desde los distintos

ámbitos territoriales del país,

alianzas estratégicas para su

desarrollo sostenible.

EJE.99

Pendiente de

vincular con la

PGG.

LIN.99.00Pendiente de vincular con la

PGG.

TOTAL 79



De las 57 actividades operativas están articulados al EJE.04 Desarrollo social y bienestar dela población y LIN.04.03 Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes conénfasis en los grupos de mayores brechas, se tiene un avance anual del 72%. De las 07 actividades operativas están articulados al EJE.02 Fortalecimiento institucionalpara la gobernabilidad. y LIN.02.02 Fortalecer las capacidades del Estado para atenderefectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidady diversidad cultural, se tiene un avance de 74%. De las 15 actividades operativas no se han articulado adecuadamente se tiene un avanceanual del 70%.



Tabla N°5 Avance �sico de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de CostoN° Total

AO/InversionesMonto total (S/)

1/Avance �sico del

trimestre 2/

Avance �sico anual3/

T1 T2 T3 T401.01 : DIRECCIÓN GENERAL 0

01.01.01 : Dirección General 0

01.01.02 : Oficina de Imagen Institucional 0

01.01.03 : Oficina de Trámite Documentario 0

02.01 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 0

03.01 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 0

04.01 : ADMINISTRACIÓN 0

04.01.01 : Administración 28 34,426,742 101 % 10 % 42 % 72 %

04.01.02 : Abastecimiento 26 2,553,227 98 % 24 % 61 % 80 %

04.01.03 : Almacén 0

04.01.04 : Control Patrimonial 0

04.01.05 : Contabilidad 0

04.01.06 : Tesorería 0

04.01.07 : Personal 0

04.01.08 : Bienestar Social 0

04.01.09 : Informática 0

05.01 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 0

05.01.01 : Área de Gestión Pedagógica 0

05.01.02 : Institución Educativa Nivel Inicial 7 117,785 100 % 3 % 8 % 16 %

05.01.03 : Institución Educativa Nivel Primaria 9 542,732 102 % 5 % 55 % 107 %

05.01.04 : Institución Educativa Nivel Secundaria 5 222,332 100 % 12 % 36 % 61 %

05.01.05 : Centro de Educación Básica Alternativa

- CEBA1 12,189 0 % 0 % 0 % 0 %

05.01.06 : Centro de Educación Básica Especial -

CEBE3 6,713 100 % 0 % 0 % 21 %

05.01.07 : Centro de Técnico Productivo -

CETPRO0

06.01 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 0

06.01.01 : Área de Gestión Institucional 0

06.01.02 : Planeamiento 0

06.01.03 : Presupuesto 0

06.01.04 : Estadística 0

06.01.05 : Racionalización 0

06.01.06 : Infraestructura 0

TOTAL 79 37,881,720

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones,


3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las

AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

En el Centro de Costo de ABASTECIMIENTO; contamos con el 98% de avance en ejecuciónen la distribución de materiales educativos, compras, servicios, en el 3° trimestre, y un avanceanual del 80%.



En el Centro de Costo de INICIAL; contamos con el 100% de avance en ejecución de susactividades pedagógicas en el 3° trimestre, y un avance anual del 16%.En el Centro de Costo de PRIMARIA; contamos con el 102% de avance en ejecución de susactividades pedagógicas en el 3° trimestre, y un avance anual del 107%.En el Centro de Costo de SECUNDARIA; contamos con el 100% de avance en ejecución de susactividades pedagógicas en el 3° trimestre, y un avance anual del 61%.En el Centro de Costo de CEBE; contamos con el 100% de avance en ejecución de susactividades pedagógicas en el 3° trimestre, y un avance anual del 21%.En el Centro de Costo de CEBA; contamos con el 0% de avance en ejecución de sus actividadespedagógicas en el 3° trimestre, y un avance anual del 0%.En el Centro de Costo de CETPRO; contamos con el 0% de avance en ejecución de susactividades pedagógicas en el 3° trimestre, y un avance anual del 21%.



Tabla N°6 Avance �sico y financiero de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por provincia de des�no - POIModificado

Provincia

N°Total

deAO/

Montototal (S/)

1/

Análisis �sico deltrimestre

2/

Avance �sico anual 3/ Avance financiero anual

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

1510 :

YAUYOS79 37,881,720 101 % 10 % 44 % 73 % 22 % 45 % 71 %

TOTAL 79 37,881,720

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas

metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados

por sus respectivas metas financieras.

En la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 13 YAUYOS, se han programado 79 actividadesoperativas, todos en la provincia de Yauyos. Se ha logrado un 101% de avance en el IIITrimestre. Al finalizar el III Trimestre se tiene un 73% de avance físico anual y 71% de avancefinanciero anual.



Tabla N°7: Avance �sico de las Ac�vidades Opera�vas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avanceN° de AO e Invesiones 1/ Monto Total (S/)

2/1T 2T 3T 4TSin ejecución 41 24 20 232,310.00

<25% 16 6

25 - 50% 20 18 3 58,519.00

50 - 75% 21 23 30,821,841.64

75 - <100% 4 22 5,728,283.86

100% 2 6 9 716,607.00

Mayor de 100% 2 324,158.00

TOTAL 79 79 79 37,881,719.50

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila.

El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

En el Tercer Trimestre, del total de las 52 actividades operativas programadas:

De las 20 actividades operativas se encuentran sin ejecución, de las 0 actividadesoperativas tienen menos del 25% de avance teniendo un presupuesto total de S/232,310.00,de las 3 actividades operativas se encuentran entre el rango de 25 - 50% de avanceteniendo un presupuesto de S/58´519.00, de las 23 actividades operativas se encuentranentre el rango de 50 - 75% de avance se tiene un presupuesto total de S/30´821,841.64soles, de las 22 actividad operativas tienen 75- 100% de avance se tiene un presupuesto deS/5´728,283.86 soles, 09 actividad operativa con un avance de 100% teniendo unpresupuesto de S/716,607.00 soles y 2 actividades tienen un avance mayor al de 100%teniendo un presupuesto de S/ 324,158.00 soles.



MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Difusión de normas legales relacionadas a la elaboración del POI de acuerdo a la directiva deCEPLAN.Reunión de trabajo y coordinación entre las diversas Jefaturas y Dirección a fin de hacer seguimientode la Programación de metas establecidas en el POI 2019 e identificar posibles nudos críticos ytomar acciones correctivas y preventivas.Reuniones de asesoría técnica con los Equipos de Planificación y Presupuesto del GobiernoRegional de Lima Provincias Coordinación con los sectoristas y/o especialistas para diversos trámitescomo modificaciones presupuestales y otros.Coordinación con la residente de CEPLAN de la región. Publicación del reporte de CEPLAN de la evaluación trimestral en formato Excel, herramienta quepermite a los usuarios verificar su programación de actividades, tareas y su cumplimiento.



MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

Capacitaciones continúa en el manejo del aplicativo de CEPLAN. Coordinación entre el Área de Gestión Pedagógica y Gestión Institucional en lo que respectaplanificación de las actividades. y con el Área de Administración, Infraestructura y Equipamiento paraque realicen las compras y los pagos a los proveedores de manera oportuna. Consolidar la articulación del POI y el presupuesto de la actividad operativa con el SIAF, SIGA yCEPLAN. Publicación Oportuna de la ayuda memoria de las intervenciones pedagógicas y/o programaspresupuestales que se implementen el año fiscal. Alineamiento entre el contenido de las ayudas de memoria emitidos por el MINEDU y el presupuestoasignado para así reducir las modificaciones presupuestales y/o demanda de mayores recursos quepermitan una ejecución oportuna de los recursos y el cumplimiento de lasMetas programadas



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Reforzamiento equipo técnico local - Semáforo Escuela (monitoreo, supervisión,capacitación).Pago de beneficios del personal activo por conceptos de asignación de tiempo de

servicio y compensación de tiempo de servicio, sepelio y Luto.Pago oportuno de los servicios básicos de las II.EE.Desarrollo de los Talleres Macro regionales dirigido a los Tutores formadores,

Gestores Curriculares, acompañantes multigrados.Desarrollo de los Talleres de actualización dirigido a los docentes y directivos de las

IIEE focalizadas con acompañamiento multigrado.Coordinar con los Directores de CETPROs para la adquisición de sus materiales

educativos.



MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

a. Coordinar con el Gobierno Regional y el MEF, para validar el presupuesto del personaladministrativo de las II.EE.

b. Para los talleres de capacitación a los docentes, se debe coordinar con la DRELP, afin de efectivizar, materializar en su oportunidad para ejecutar cualquier actividadprogramada.

c. Programar dentro de Plan Operativo Institucional las actividades macro, con surespectivo presupuesto en coordinación con el Ministerio de Educación, que respaldeel cumplimiento de las diversas actividades operativas.

d. Disponer de presupuesto para los especialistas del Área de Gestión Pedagógicaquienes cubrirán el asesoramiento y monitoreo a las instituciones educativas por redeseducativas.

e. Comunicar a los Directores de las Instituciones Educativas para que sirvan presentarsu reporte del consolidado de inasistencias, tardanzas, consolidado de los cincoprimeros días de finalizado el mes.

f. Coordinar con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la MunicipalidadProvincial de Yauyos, a fin de que destine el presupuesto que le corresponde al sectoreducación y de esta manera solucionar algunas necesidades que tienen lasInstituciones Educativas, en relación al mantenimiento de los locales escolares.

g. Se recomienda, la elaboración de un solo sistema que incluya presupuesto,Racionalización, Personal y planillas, de modo que AGI autorice las plazas y horas,personal ejecuta los contratos o movimientos de personal sobre ellas y planillasefectúa los pagos correspondientes.

001186 - region lima - educacion yauyos unidad ejecutora · 2019. 11. 13. · mediante resolución...

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