000044...informe de control concurrente nº 015-2019-0cl/0375-scc página 3 de 26 el 19 de noviembre...

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ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INFORME DE HITO DE CONTROL

Nº 015-2019-0Cl/0375-SCC

CONTROL CONCURRENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN,

JAÉN-JAÉN·CAJAMARCA

EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE VÍAS VECINALES EN EL TRAMO • 33.80 KM EN EL EMP-PE3N (OCHENTA Y UNO)· SALLIQUE, DEL

DISTRITO DE SALLIQUE • JAÉN • CAJAMARCA"

HITO DE CONTROL Nº 5 • EJECUCIÓN DE OBRAS DE ARTE, ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO

PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL: DEL 24 DE JUNIO AL 2 DE AGOSTO DE 2019

TOMO I DEI

CAJAMARCA-PERU 2019

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres" "Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

INFORME DE CONTROL CONCURRENTE Nº 015-2019-0Cl/0375-SCC

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INFORME DE HITO DE CONTROL Nº 015-2019-0CI /0375-SCC

"EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE VÍAS VECINALES EN EL TRAM0-33.80 KM EN EL EMP-PE3N (OCHENTA Y UNO)-SALLIQUE, DEL DISTRITO DE

SALLIQUE-JAÉN-CAJAMARCA"

HITO DE CONTROL Nº 5 • EJECUCIÓN DE OBRAS DE ARTE, ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO

ÍNDICE DENOMINACIÓN Nº Pág.

l. ORIGEN

11. OBJETIVOS

111. ALCANCE

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

V. SITUACIONES ADVERSAS 1. EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA CONTRARIO A LOS TERMINOS CONTRACTUALES,

PONE EN RIESGO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO Y QUE LA ENTIDAD EFECTUÉ PAGOS POR PARTIDAS NO EJECUTADAS, OCASIONANDO UN POSIBLE PERJUICIO ECONÓMICO.

2. DISEÑO E INSTALACIÓN DE HITOS KILOMÉTRICOS NO ACORDE CON LA NORMATIVA VIGENTE, PONE EN RIESGO EL SERVICIO DEL TRANSPORTE Y LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

IX. CONCLUSIÓN

X. RECOMENDACIÓN

APÉNDICES

1

1

1

2

3

25 26

26

26

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES 26

6ºººº42 ��


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INFORME DE HITO DE CONTROL Nº 0015-2019-0CI /0375-SCC

"EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE VÍAS VECINALES EN EL TRAM0-33.80 KM EN EL EMP-PE3N (OCHENTA Y UNO)-SALLIQUE, DEL DISTRITO DE

SALLIQUE · JAÉN-CAJAMARCA"

HITO DE CONTROL Nº 5 · EJECUCIÓN DE OBRAS DE ARTE, ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO

l. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la jefatura del Órgano de Control Institucional, en adelante el "OCI", de la Municipalidad Provincial de Jaén, en lo sucesivo la "Entidad", mediante oficio de acreditación n.º 015-2019-MPJ/OCI de 9 de enero de 2019, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio n. º 0375-2019-006, en el marco de lo previsto en la Directiva n.º 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019.

11. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar que los procesos de contratación en sus fases de selección y ejecución contractual, tanto para la ejecución y supervisión de la obra: Renovación de vías vecinales en el tramo - 33.80 km en el EMP-PE3N (Ochenta y Uno) - Sallique, del distrito de Sallique - Jaén - Cajamarca, en adelante la "Obra", se haya efectuado con arreglo a las disposiciones legales aplicables.

2.2 Objetivo específico

Determinar si la ejecución de la Obra se viene efectuando de conformidad con lo establecido en el expediente técnico de obra y con la normativa aplicable.

111. ALCANCE

El servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n. º 5: Ejecución de obras de arte, adicionales y ampliaciones de plazo, y ha sido ejecutado del 24 de junio al 2 de agosto de 2019, en el tramo en ejecución con inicio en el km O+ 000 (caserío Ochentiuno) y culmina en el km 33+800 (distrito de Sallique); asimismo en las instalaciones de la corporación edil, ubicada en la calle San Martín n. º 1371, distrito y provincia de Jaén, departamento de Cajamarca.

EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE VÍAS VECINALES EN EL TRAM0,33.80 KM EN EL EMP • PE3N (OCHENTA Y UNO)· SALUQUE DEL DISTRITO DE SALLIQUE • JAÉN· CAJAMARCA- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN, JAÉN, JAÉN, CAJAMARCA.


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IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

Las actividades a desarrollarse en el Hito de Control n.º 5: Ejecución de obras de arte, adicionales y ampliaciones de plazo, se detallan a continuación:

• Verificar que la ejecución de los trabajos cumpla con las especificaciones técnicas y constructivas. • Determinar que los informes de valorizaciones se hayan formulado dentro del plazo establecido

en el contrato y sobre la base de los trabajos o prestaciones realmente ejecutadas. • Revisar que el cuaderno de obra se encuentre suscrito en todas sus páginas por el Supervisor y

el Residente de Obra. • Verificar la existencia de controversias durante la ejecución contractual, y si las mismas vienen

siendo resueltas mediante los mecanismos establecidos en la normativa aplicable. • Verificar que la solicitud de adicional de obra cuente con el sustento técnico y se tramite de

conformidad con el procedimiento establecido en la normativa sobre la materia. • Comprobar que las solicitudes de ampliaciones de plazo se encuentren sustentadas en alguna

de las causales previstas en la normativa aplicable y se tramiten de conformidad con el con el procedimiento establecido en la normativa sobre la materia.

• Verificar la ampliación de la vigencia de las garantías de la ejecución y supervisión de la obra. • Verificar la correcta valorización del pago de mayores gastos generales variables como

consecuencia de las ampliaciones de plazo.

A continuación, se detallan los alcances de la obra materia de control:

Mediante Resolución de Gerencia Municipal n.º 176-2018-MPJ/GM de 23 de julio de 2018, se aprobó el expediente técnico de la Obra, el mismo que tiene como objetivo el mejoramiento, reconstrucción y rehabilitación de las condiciones de transitabilidad de 33,840 km de trocha carrozable (vía vecinal), ubicada desde el caserío Ochenta y Uno (progresiva de inicio: 00+000) hasta el distrito de Sallique (progresiva de fin: 33+840).

De la revisión a la documentación del expediente técnico de la Obra, se determinó que fue aprobado con un presupuesto total de obra de S/. 3' 456, 009.99, (Tres millones cuatrocientos cincuenta y seis mil nueve y 99/100 soles) conforme se detalla a continuación:

Cuadro n.º 1 Presupuesto total de la Obra

SI.

COSTO DIRECTO 2 557132,02 GASTOS GENERALES 165 446,44 UTILIDAD (5%) 127 856,60 SUB TOTAL 2 850 435,06 IGV (18%) 513 078,31 VALOR REFERENCIAL 3 363 513,37 SUPERVISIÓN 92 496,62 PRESUPUESTO TOTAL 3 456 009,99 SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTISEIS MIL NUEVE Y 99/100 NUEVOS SOLES

Fuente: Presupuesto de obra según expediente técnico Elaboración: Comisión de control concurrente.

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El 19 de noviembre de 2018, se suscribió el contrato n.º 130-2018-MPJ/GM para la supervisión de la Obra, por el señor Raúl Gavina Aguirre Camacho, Gerente Municipal y por el señor Felipe Isaac Cieza Cascos, representante común del Consorcio Supervisor Sallique, conformado por Felipe Isaac Cieza Cascos, Segundo Juan Coronel Pérez y la empresa Constructora R&R Perú Consultores EIRL, por un monto de S/ 92 496.62.

El 27 de noviembre de 2018, se suscribió el contrato n. º 118-2018-MPJ/GM, para la ejecución de la Obra, por el señor Raúl Gavino Aguirre Camacho, Gerente Municipal y por el señor Richard Hamilton Barbaza Burga, representante común del Consorcio Vial Uno, conformado por las empresas BARDEX Minería & Construcción SAC, y las PALMAS Contratistas Generales EIRL, en adelante el "Consorcio Vial Uno", por un monto de S/ 3 363 513,37.

Cabe precisar que, el 21 de diciembre de 2018 se dio inicio a la ejecución de la obra, conforme se evidencia en el acta de inicio de obra.

Con Resolución de Alcaldía n.º 31-2019-MPJ/A. de 7 de enero de 2019, se declaró la nulidad de oficio del contrato de ejecución de Obra, la cual fue notificada, con carta notarial n. º 001-2019-MPJ/GSG de 8 de enero de 2019, al señor Richard Hamilton Barboza Burga, representante común del Consorcio Vial Uno.

En consecuencia, mediante Acta de Suspensión de obra de 10 de enero de 2019, se suspendió la ejecución de esta.

Posteriormente, con Resolución de Alcaldía n.º 137-2019-MPJ/A de 15 de febrero de 2019, la Entidad restituyó los efectos del contrato de ejecución de obran.º 118-2018-MPJ/GM, de ahí que, con acta de reinicio de obra de 16 de febrero de 2019, se reinició la ejecución de la obra.

V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión efectuada al Hito de control n. º 5: Ejecución de obras de arte, adicionales y ampliaciones de plazo, se han identificado situaciones adversas que afectan o podrían afectar el resultado o el logro de los objetivos de la ejecución de la obra: "Renovación de vías vecinales en el tramo - 33.80 km en el EMP-PE3N (Ochenta y Uno) - Sallique, del distrito de Sallique - Jaén - Cajamarca", las cuales se exponen a continuación:

1. EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA CONTRARIO A LOS TERMINOS CONTRACTUALES, PONE EN RIESGO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO Y QUE LA ENTIDAD EFECTUÉ PAGOS POR PARTIDAS NO EJECUTADAS, OCASIONANDO UN POSIBLE PERJUICIO ECONÓMICO.

La comisión de control concurrente efectuó la vista a la Obra los días 15 y 16 de julio de 2019, a fin de constatar la ejecución de las obras de arte que contempla el expediente técnico, conjuntamente con los siguientes profesionales:

Sonia Neira Guerrero - Sub Gerente de Liquidación y Supervisión de la Entidad. José Gilberto Salazar Atalaya - Residente de obra. David Carranza Rojas - Asistente de residente de obra. Felipe Cieza Cascos - Representante del consorcio supervisor. Segundo Juan Coronel Pérez - Supervisor de obra.

EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE VÍAS VECINALES EN EL TRAM0-33.80 KM EN EL EMP. PE3N (OCHENTA Y UNO). SALLIQUE DEL DISTRITO DE SALLIQUE • JAÉN· CAJAMARCA- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN, JAÉN, JAÉN, CAJAMARCA.


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Habiéndose dejado constancia en el acta de visita de obra de 16 de julio de 2019, los siguientes hechos:

A. CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO fc=175Kg/cm2

Conforme al expediente técnico de la Obra, para la ejecución de las cunetas revestidas de concreto fc=175Kg/cm2, se estableció lo siguiente:

"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 04.03 CUNETAS 04.03.03 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS (. .. ) Sellado de Juntas: Para el sello de juntas se empleará material asfáltico o pre moldeado, cuyas características se establecen en las especificaciones AASHTO M-89, M-33, M-153 y M-30. ( ... )".

Cuadro n.º 2 Metrados de cunetas revestidas de concreto

Progresiva Longitud Lado Longitud Total, Inicio Final (metros) (metros)

03+900.00 04+191.90 291.90 D 291.90 05+555.00 05+750.00 195.00 D 195.00 08+000.00 08+244.93 244.93 D 244.93 10+193.37 10+348.00 154.63 D 154.63 10+350.00 10+450.00 100.00 D 100.00 12+726.23 12+800.00 73.77 1 73.77 15+900.00 16+080.17 180.17 1 180.17 16+869.81 17+080.17 210.36 1 210.36 16+869.81 17+169.05 299.24 1 299.24 21+800.00 22+050.00 250.00 D 250.00

Total 2 000.00 2 000.00

Imagen n.º 1 Sección Típica de cuneta

Plano sección típica, lamina ST-01, Km 0-+000 - Km 33�70.00. Fuente: Plano sección típica, lámina ST-01 (versión digital} del expediente técnico de obra. Elaborado por: Comisión de control concurrente.

Leyenda: D = Derecho; 1 = Izquierdo Fuente: Expediente técnico de obra, aprobado con Resolución n." 176-2018-MPJ/GM, de 23 de julio 2018. Elaborado por: Comisión de control concurrente.

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EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE VÍAS VECINALES EN EL TRAM0-33.80 KM EN EL EMP • PE3N (OCHENTA Y UNO)· SALLIQUE DEL DISTRITO DE SALLIQUE - JAÉN- CAJAMARCA- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN, JAÉN, JAÉN, CAJAMARCA.


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Sin embargo, la comisión del Control Concurrente, constató la ejecución de cunetas revestidas de concreto simple fc=175 kg/cm2, en una longitud total de 2,058.95 metros, identificando observaciones en diferentes progresivas, conforme se detalla a continuación:

Cuadro n.º 3 Metrados ejecutados de cunetas revestidas de concreto

Progresiva Dimensiones Longitud Tramo Lado Observación Inicio Fin Alto Ancho (metros)

(metros) (metros) No cumple con lo establecido en

1 21+900 22+372 0.45 1.00 o 472.00 el expediente técnico de obra que indica, alto=0.50m. No cuenta con sello asfáltico. No cumple con lo establecido en

2 16+701.25 16+900 0.40 0.90 1 198.75 el expediente técnico de obra que indica, alto=0.50m y ancho 1 m. No cuenta con sello asfáltico. No cumple con lo establecido en

3 15+919 16+120 0.40 0.90 1 201.00 el expediente técnico de obra que indica, alto=0.50m y ancho 1m. No cuenta con sello asfáltico.

4 14+430 14+700 0.43 0.90 o 270.00 No cuenta con sello asfáltico. 5 14+078 14+163 0.43 0.90 1 85.70 No cuenta con sello asfáltico.

No cumple con lo establecido en

6 12+609 12+740 0.43 0.90 1 131.00 el expediente técnico de obra que indica, alto=0.50m y ancho 1 m. No cuenta con sello asfáltico. No cumple con lo establecido en

7 10+260 10+675 0.43 0.90 o 415.00 el expediente técnico de obra que indica, alto=0.50m y ancho 1 m. No cuenta con sello asfáltico. No cumple con lo establecido en

8 10+120 10+245 0.43 0.90 o 120.00 el expediente técnico de obra que indica, alto=0.50m y ancho 1 m. No cuenta con sello asfáltico. No cumple con lo establecido en

9 5+578.03 5+743.23 0.45 0.98 o 165.20 el expediente técnico de obra que indica, alto=0.50m y ancho 1 m. No cuenta con sello asfáltico.

TOTAL 2,058.95

Leyenda: D = Derecho; 1 = Izquierdo Fuente: Acta de visita a obra de 16 de julio de 2019. Elaborado por: Comisión de control concurrente.

De lo antes expuesto, se evidencia que el contratista ejecutor "Consorcio Vial Uno" no ha cumplido con los términos contractuales del proyecto, toda vez que la ejecución de las cunetas revestidas de concreto no cumple con las dimensiones y no cuenta con el sello asfáltico que demanda el expediente técnico de obra; sin embargo, ha valorizado la partida 04.03.03 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS en un 100% y la Entidad dio conformidad y canceló los avances reportados por el Consorcio Vial Uno, tal y como se detalla a continuación:

EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE VÍAS VECINALES EN EL TRAM0-33.80 KM EN EL EMP • PE3N (OCHENTA YUNO) • SALLIQUE DEL DISTRITO DE SALLIQUE • JAÉN- CAJAMARCA- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN, JAÉN, JAÉN, CAJAMARCA.

V LA CONTRALORÍA � CfNEltAL DE lA Rff>Ú8ll<:'A OCl l'CRÚ


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Valorización de Obran.º 4 • marzo 2019: (Período 01/03/2019 al 31/03/2019)

- Valorización tramitada por el Consorcio Vial Uno con carta n.º 015-2019-CVU/E.C. de 30 de marzo de 2019, por un monto de SI. 665,418.78. El Consorcio Supervisor Sallique dio conformidad a la valorización de obra n.º 04, mediante carta n.º 036-2019-CON.SUP.SALLIQUE/C.O. de 5 de abril de 2019. La señora Sonia Elisa Neira Guerrero, sub gerente de Supervisión y Liquidaciones, mediante informen.º 131-2019-MPJ/SGSL-SENG de 24 de abril de 2019, recomendó continuar el trámite de pago de valorización de obra n. º 4.

Cuadro n.º 4 Metrados de "Construcción de cunetas revestidas de concreto" cancelados al Consorcio

Vial Uno, ses ún Valorización de Obran.º 04 - marzo 2019 Valorización Valorización Valorización

Ítem Descripción Unid. Metra do Anterior Actual Acumulada Avance Avance Avance Metra do (%) Metrado (%) Metrado

(%) 4.03 CUNETAS

CONSTRUCCION 04.03.03 DE CUNETAS 2,000.00 0.00 0.00% 380.00 19.00% 380.00 19.00% REVESTIDAS DE m

CONCRETO. " Fuente: Comprobante de pago 615 de 26 de abnl de 2019 • Vaíorizaclón de Obran.º 04 - marzo de 2019.

Elaborado por: Comisión de control concurrente.

Valorización de Obran.º 5 • abril 2019: (Período 01/04/2019 al 30/04/2019)

- Valorización tramitada por el Consorcio Vial Uno con carta n. º 019-2019-CVU/E.C, de 30 de abril de 2019, por un monto de SI. 666,992.47. El Consorcio Supervisor Sallique dio conformidad a la valorización de obra n.º 05, mediante carta n.º 052-2019-CON.SUP.SALLIQUE/C.O. de 6 de mayo de 2019. La señora Sonia Elisa Neira Guerrero, sub gerente de Supervisión y Liquidaciones, mediante informen.º 165-2019-MPJ/SGSL-SENG de 16 de mayo de 2019, recomendó continuar el trámite de pago de valorización de obran.º 5.

Cuadro n.º 5 Metrados de "Construcción de cunetas revestidas de concreto", cancelados al Consorcio

Vial Uno, según Valorización de Obran.º 05 - abril 2019

Fuente: Comprobante de pago 615 de 14 de Jumo de 2019- Velorizacón de Obran." 05- abnl de 2019. Elaborado por: Comisión de control concurrente.

Valorización Valorización Valorización

ltem Descripción Unid. Metrado Anterior Actual Acumulada Avance Avance Avance Metrado 1%l Metra do 1%l Metra do (%)

4.03 CUNETAS CONSTRUCCIÓN

04.03.03 DE CUNETAS 2,000.00 380.00 19.00% 698.00 34.90% 1,078.00 53.90% REVESTIDAS DE m

CONCRETO. "


Oíl0036


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Valorización de Obran.º 6 • mayo 2019: (Período 01/05/2019 al 31/05/2019)

- Valorización tramitada por el Consorcio Vial Uno con carta n.º 025-2019-CVU/E.C, de 31 de mayo de 2019, por un monto de 5/. 437,727.49. El Consorcio Supervisor Sallique dio conformidad a la valorización de obran.º 6, mediante carta n.º 060-2019-CON.SUP.SALLIQUE/C.O. de 7 de junio de 2019. La señora Sonia Elisa Neira Guerrero, sub gerente de Supervisión y Liquidaciones, mediante informe n.º 208-2019-MPJ/SGSL-SENG, de fecha 20 de junio de 2019, recomendó continuar el trámite de pago de valorización de obran.º 6,

Cuadro n.º 6 Metrados de "Construcción de cunetas revestidas de concreto", cancelados al Consorcio Vial

Uno, según Valorización de Obran.º 06 • mayo 2019

Valorización Valorización Valorización

item Descripción Unid. Metra do Anterior Actual Acumulada Avance Avance Avance Metra do (%) Metrado (%) Metra do (%)

4.03 CUNETAS CONSTRUCCIÓN

04.03.03 DE CUNETAS 2,000.00 1,078.00 53.90% 532.00 26.60% 1,610.00 80.50% REVESTIDAS DE m

CONCRETO. . . .. Fuente: Comprobante de pago 615 de 24 de Julio de 2019 - Valorización de Obran.° 06 - mayo de 2019 . Elaborado por: Comisión de control concurrente.

Valorización de Obran.º 7 • junio 2019: (Período 01/06/2019 al 30/06/2019)

- Valorización tramitada por el Consorcio Vial con carta n.º 028-2019-CVU/E.C, de 30 de junio de 2019, por un monto de 5/. 337,695.86. El Consorcio Supervisor Sallique dio conformidad a la valorización de obra n. º 7, mediante carta n.º 064-2019-CON.SUP.SALLIQUE/C.O. de 5 de julio de 2019. La señora Sonia Elisa Neira Guerrero, sub gerente de Supervisión y Liquidaciones, recomendó continuar el trámite de pago de valorización de obran.º 7, mediante informe n.º 241-2019-MPJ/SGSL-SENG, de fecha 12 de julio de 2019.

Fuente: Comprobante de pago 615 de 1 de agosto de 2019 - Valorización de Obran." 07. Jumo de 2019 . Elaborado por: Comisión de control concurrente.

Cuadro n.º 7 Metrados de "Construcción de cunetas revestidas de concreto", cancelados al Consorcio Vial

Uno, según la Valorización de Obran.º 07 • junio 2019

Valorización Valorización Valorización ltem Descripción Unid. Metra do Anterior Actual Acumulada

Avance Avance Avance Metra do (%) Metrado (%) Metra do (%) 4.03 CUNETAS

CONSTRUCCIÓN 04.03.03 DE CUNETAS 2,000.00 1,610.00 80.50% 448.95 22.44% 2,058.95 102.94% REVESTIDAS DE m

CONCRETO. ..

EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE VÍAS VECINALES EN EL TRAM0-33.80 KM EN EL EMP - PE3N (OCHENTA Y UNO). SALLIQUE DEL DISTRITO DE SALLIQUE • JAÉN- CAJAMARCA- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN, JAÉN, JAÉN, CAJAMARCA.

INFORME DE CONTROL CONCURRENTE Nº 015·2019-0Cl/0375-SCC

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B. BADENES DE CONCRETO CICLÓPEO fc=175Kg/cm2 + 30% PM 6" MAX.

De acuerdo al expediente técnico de la Obra, para la ejecución de los badenes de concreto ciclópeo f'c=175Kg/cm2 + 30% PM 6" MAX., se estableció lo siguiente:

Cuadro n.º 8 Metrados de badenes de concreto ciclópeo f'c=175kg/cm2 + 30% PM

Dimensiones Emboquillado Nº Progresiva Largo Ancho Largo Ancho

(metros) (metros) {metros) {metros) Cantidad Ubicación

1 2+602.82 15 7.5 16.6 1 1 Entrada 13.2 1 1 Salida

2 2+810.15 15 7.5 16.6 1 1 Entrada 13.2 1 1 Salida

3 3+316.90 25 7.5 32 1 1 Entrada 15.2 1 1 Salida

4 3+426.31 20 7.5 23 1 1 Entrada 17 1 1 Salida

5 4+391.90 40 7.5 44 1 1 Entrada 34.2 1 1 Salida

6 5+121.79 20 7.5 23 1 1 Entrada 17 1 1 Salida

7 6+700 20 7.5 23 1 1 Entrada 17 1 1 Salida

8 6+968.01 10 7 10 1.2 2 Entrada y salida

9 7+360 15 7.5 16.6 1 1 Entrada 13.2 1 1 Salida

10 8+000 10 7 10 1.2 2 Entrada y salida

11 10+193.37 20 7.5 23 1 1 Entrada 17 1 1 Salida

12 11+428.84 20 7.5 23 1 1 Entrada 17 1 1 Salida

13 12+039.35 15 7.5 16.6 1 1 Entrada 13.2 1 1 Salida

14 12+726.23 10 7 10 1.2 2 Entrada y salida 15 16+869.81 10 7 10 1.2 2 Entrada y salida

16 16+900 15 7.5 16.6 1 1 Entrada 13.2 1 1 Salida

17 17+469.05 10 7 10 1.2 2 Entrada y salida 18 20+750 10 7 10 1.2 2 Entrada y salida 19 28+030 10 7 10 1.2 2 Entrada y salida 20 28+380 10 7 10 1.2 2 Entrada y salida 21 32+361 10 7 10 1.2 2 Entrada y salida

Fuente: Expediente técnico de obra, aprobado con Resolución nº176-2018-MPJ/GM, de 23 de julio 2018. Elaborado por: Comisión de control concurrente.

EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE VÍAS VECINALES EN EL TRAM0-33.80 KM EN EL EMP • PE3N (OCHENTA Y UNO)· SALLIQUE DEL DISTRITO DE SALLIQUE. JAÉN· CAJAMARCA- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN, JAÉN, JAÉN, CAJAMARCA.

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Al respecto, la comisión del Control Concurrente constató la ejecución de 21 badenes de concreto ciclópeo fc=175 kg/cm2 + 30% PM, en las siguientes progresivas:

Cuadro n.º 9 Metrados ejecutados de badenes de concreto ciclópeo f'c=175kg/cm2 + 30% PM

Dimensiones Emboquillado Nº Progresiva Ancho de Ancho de Largo Ancho salida (m) entrada (m)

1 2+594.90 15.00 7.50 1.00 En ejecución 2 2+843.60 15.00 7.50 1.00 1.00 3 3+300 25.00 7.50 1.00 1.00 4 3+411 20.00 7.50 1.00 100 5 4+369 40.00 7.50 1.00 1.00 6 5+091.60 20.00 7.50 1.00 1.00 7 6+680 20.00 7.50 1.00 1.00 8 6+930 10.00 7.00 1.00 1.00 9 7+311.55 15.00 7.50 1.00 1.00

10 7+950 10.00 7.00 1.00 1.00 11 10+110 10.00 7.50 . 1.00 12 11 +315 20.00 7.50 1.00 .

13 11+982 15.00 7.50 . 1.00 14 8+785 10.00 6.90 1.00 1.00 15 16+901.3 20.00 7.00 . .

16 16+943 15.00 7.00 1.00 1.00 17 8+900 10.00 6.80 1.00 1.00 18 20+840 10.00 6.98 1.00 1.00 19 28+229.70 10.00 6.97 1.00 1.00 20 28+609.70 10.00 7.00 1.00 1.00 21 32+696.30 10.00 7.00 1.00 1.00 .. .. Fuente: Acta de visita a obra de 16 de julio de 2019 Elaborado por: Comisión de control concurrente.

Asimismo, de la revisión de las valorizaciones de obra tramitadas por el contratista Consorcio Vial Uno, aprobadas por Consorcio Supervisor Sallique y que cuentan con la conformidad de la Entidad, se ha determinado que las cantidades cuantificadas por el Consorcio Vial Uno exceden con lo realmente ejecutado.

De lo antes expuesto, se evidencia que la ubicación de los badenes ejecutados tienen un desfase con la ubicación indicada en el expediente técnico de obra, esto debido a los trabajos de trazo y replanteo en el proyecto, no obstante, dos badenes han sido reubicados, tal es el caso del badén n.º 14 y n.º 17, ubicados inicialmente en las progresivas km 12+726.13 y Km 17+ 469.05 respectivamente, y reubicados con la autorización de Supervisión en las progresivas km 8+785 y km 8+900, hecho manifestado por los señores José Gilberto Salazar Atalaya residente de obra y Segundo Juan Coronel Pérez, supervisor de obra.

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A continuación, se detalla un comparativo aleatorio de los metrados ejecutados versus los metrados valorizados de algunos badenes, por lo que se infiere que las valorizaciones tramitadas referente a la ejecución de badenes son deficientes, siendo que el Consorcio Supervisor Sallique no habría efectuado la supervisión exhaustiva en la ejecución de dichas partidas.

BADEN Nº 1: KM 2+594.90 (15.00 x 7.50m)

Según Valorización de obran.º 6- mayo 2019, el Consorcio Vial Uno ha valorizado las partidas 04.02.03 Excavación no clasificada para estructuras y 04.02.07 Concreto fc=175 kg/cm2, en las cantidades siguientes:

Cuadro n.º 10 Metrados valorizados por el Contratista "Consorcio Vial Uno", de los items 04.02.03 y 04.02.07

Nº Largo Ancho/ Altura item Partida Unid. Área Parcial Total veces (metros) (metros) (metros)

EXCAVACION NO 04.02.03 CLASIFICADA PARA 62.59

ESTRUCTURAS BADEN m3 1.00 15.00 7.50 0.45 50.63

LONGITUDINALES 1.00 16.60 0.40 0.40 2.66 UÑAS ENTRADA DE LONGITUDINALES mJ 1.00 13.20 0.40 0.40 2.11 BADEN SALIDA

TRANSVERSALES 6.00 7.50 0.40 0.40 7.20 04.02,07 CONCRETO fe = 175 mJ 41.95

Kg/cm2

LOSA DE BADEN mJ 1.00 15.00 7.50 0.20 22.50 LONGITUDINALES 1.00 16.60 0.40 0.65 4.32 UÑAS ENTRADA

DE LONGITUDINALES mJ 1.00 13.20 0.40 0.65 3.43 BADEN SALIDA

TRANSVERSALES 6.00 7.50 0.40 0.65 11.70 Fuente: Valorización de obra n." 6 - mayo 2019 Elaborado por: Comisión de control concurrente

Sin embargo, la comisión de control concurrente, en base a las medidas tomadas en campo según acta de visita de obra de 16 de julio de 2019, cuantificó las partidas antes descritas, determinando lo siguiente:

EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE VÍAS VECINALES EN EL TRAM0-33.80 KM EN EL EMP • PE3N (OCHENTA Y UNO)· SALLIQUE DEL DISTRITO DE SALLIQUE • JAÉN· CAJAMARCA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN, JAÉN, JAÉN, CAJAMARCA.

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Cuadro n. º 11 Cuantificación de los ítems 04.02.03 y 04.02.07, de acuerdo a las medidas

realizadas en campo por la comisión de control concurrente

Nº Largo Ancho I Altura Ítem Partida Unid. A rea Parcial Total

veces (metros) (metros) (metros) EXCAVACION NO

04.02.03 CLASIFICADA PARA 61.86 ESTRUCTURAS BADEN m3 1.00 15.00 7.50 0.45 50.63

LONGITUDINALES 1.00 15.71 0.40 0.40 2.51 ENTRADA UÑAS DE LONGITUDINALES mJ BADEN SALIDA 1.00 14.30 0.40 0.40 2.29

TRANSVERSALES 6.00 6.70 0.40 0.40 6.43 04.02.07 CONCRETO fe = 175 Ka/cm2 m3 40.75

LOSA DE BADEN m3 1.00 15.00 7.50 0.20 22.50 LONGITUDINALES 1.00 15.71 0.40 0.65 4.08

UÑAS DE ENTRADA LONGITUDINALES mJ

BADEN SALIDA 1.00 14.30 0.40 0.65 3.72

TRANSVERSALES 6.00 6.70 0.40 0.65 10.45 . . .. Fuente: Acta de visita a obra de 16 de Julio de 2019 Elaborado por: Comisión de control concurrente

Por consiguiente, se concluye que el Consorcio Vial Uno ha valorizado la partida 04.02.03 Excavación no clasificada para estructuras con un exceso de 0.73m3 y la partida 04.02.07 concreto f c=175 kg/cm2 con un exceso de 1.2m3, lo que económicamente supone un sobre costo a la Entidad de S/ 559.16, conforme se detalla a continuación:

Cuadro n. º 12 Cuantificación del excedente de valorización de las partidas 04.02.03 y 04.02.07

BADEN Nº 3: KM 3+300 (25.00 x 7.50m)

ítem Partida Exceso de Unidad Precio Total, Metra do Unitario (S/) Excedente

04.02.03 Excavación no clasificada para 0.73 mJ 42.11 30.74 estructuras

04.02.07 Concreto fc=175kq/cm2 1.2 m3 440.35 528.42 Total 559.16 .. Fuente: Elaboración propia

Elaborado por: Comisión de control concurrente

Según Valorización de obran.º 3 - febrero 2019 y Valorización de obran.º 5 - abril 2019, el Consorcio Vial Uno ha valorizado las partidas 04.02.03 Excavación no clasificada para estructuras y 04.02.07 Concreto fc=175 kg/cm2 respectivamente, en las cantidades siguientes:

EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE VÍAS VECINALES EN EL TRAM0-33.80 KM EN EL EMP. PE3N (OCHENTA Y UNO)· SALLIQUE DEL DISTRITO DE SALLIQUE • JAÉN· CAJAMARCA- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN, JAÉN, JAÉN, CAJAMARCA.

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Cuadro n.º 13 Metrados valorizados por el Consorcio Vial Uno, de los items 04.02.03 y 04.02.07

Fuente: Valorización de Obra n." 03 · febrero 2019, Valorización de obra n.°5 - abril 2019 . Elaborado por: Comisión de control concurrente.

Nº Largo Ancho/ Altura Ítem Partida Unid. Área Parcial Total veces (metros) (metros) (metros)

EXCAVACION NO 04.02.03 CLASIFICADA PARA 103.93

ESTRUCTURAS BADEN m3 1.00 25.00 7.50 0.45 84.38

LONGITUDINALES 1.00 32.00 0.40 0.40 5.12 UÑAS ENTRADA DE LONGITUDINALES m3

1.00 15.20 0.40 0.40 2.43 BADEN SALIDA TRANSVERSALES 10.00 7.50 0.40 0.40 12.00

04.02.07 CONCRETO fe = 175 m3 69.27 Kg/cm2 LOSA DE BADEN m3 1.00 25.00 7.50 0.20 37.50

LONGITUDINALES 1.00 32.00 0.40 0.65 8.32 UÑAS ENTRADA DE LONGITUDINALES m3

1.00 15.20 0.40 0.65 3.95 BADEN SALIDA TRANSVERSALES 10.00 7.50 0.40 0.65 19.50 .. ..

No obstante, la comisión de control concurrente, en base a las medidas tomadas en campo, según acta de visita de obra de 16 de julio de 2019, cuantificó las partidas antes descritas, determinando lo siguiente:

Cuadro n.º 14 Cuantificación de los ítems 04.02.03 y 04.02.07, de acuerdo a las medidas realizadas en campo por

la comisión del control concurrente

Nº Largo Ancho/ Altura Ítem Partida Unid. Área Parcial Total


04.02.03 CLASIFICADA PARA 102.58 ESTRUCTURAS BADEN m3 1.00 25.00 7.50 0.45 84.38

LONGITUDINALES 1.00 25.84 0.40 0.40 4.13 ENTRADA UÑAS DE LONGITUDINALES m3 BADEN SALIDA 1.00 20.91 0.40 0.40 3.35

TRANSVERSALES 10.00 6.70 0.40 0.40 10.72 04.02.07 CONCRETO fe = 175 Ka/cm2 m3 67.08

LOSA DE BADEN m3 1.00 25.00 7.50 0.20 37.50 LONGITUDINALES 1.00 25.84 0.40 0.65 6.72

UÑAS DE ENTRADA LONGITUDINALES m3

BADEN SALIDA 1.00 20.91 0.40 0.65 5.44 TRANSVERSALES 10.00 6.70 0.40 0.65 17.42

Fuente: Acta de visita a obra los dias 15 y 16 de julio Elaborado por: Comisión de control concurrente


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Consecuentemente, se concluye que el Consorcio Vial Uno ha valorizado la partida 04.02.03 Excavación no clasificada para estructuras con un exceso de 1.35 m3 y la partida 04.02.07 concreto f c=175 kg/cm2 con un exceso de 2.19 m3, lo que económicamente supone un sobre costo a la Entidad de SI 1,021.22 conforme se describe a continuación:

Cuadro n.º 15 Cuantificación del excedente de valorización de las partidas 04.02.03 y 04.02.07

Exceso de Precio Total, ítem Partida Metra do Unidad Unitario Excedente

SI SI

04.02.03 Excavación no clasificada para 1.35 mJ 42.11 56.85 estructuras

04.02.07 Concreto fc=175kq/cm2 2.19 mJ 440.35 964.37 Total 1 021.22

Fuente: Elaboración propia Elaborado por: Comisión de control concurrente

BADEN Nº 8: KM 6+930 (10.00 x 7.00m)

Según Valorización de obran.º 5 - abril 2019, el Consorcio Vial Uno ha valorizado las partidas 04.02.03 Excavación no clasificada para estructuras y 04.02.07 Concreto fc=175 kg/cm2

respectivamente, en las cantidades siguientes:

Cuadro n. º 16 Metrados valorizados por el Consorcio Vial Uno, de los items 04.02.03 y 04.02.07

Sin embargo, la comisión de control concurrente, en base a las medidas tomadas en campo, según acta de visita de obra de 16 de julio de 2019, cuantificó las partidas antes descritas, determinando:

Fuente: Valorización de obra n.º5 - abril 2019 . Elaborado por: Comisión de control concurrente.

Nº Largo Ancho I Altura Ítem Partida UNID. A rea Parcial Total


04.02.03 CLASIFICADA PARA 39.18 ESTRUCTURAS BADEN mJ 1.00 10.00 7.00 0.45 31.50

UÑAS LONGITUDINALES 2.00 10.00 0.40 0.40 3.20 DE mJ BADEN TRANSVERSALES 4.00 7.00 0.40 0.40 4.48

04.02.07 CONCRETO re = 175 mJ 26.48 Kg/cm2

LOSA DE BADEN mJ 1.00 10.00 7.00 0.20 14.00 UÑAS LONGITUDINALES 2.00 10.00 0.40 0.65 5.20 DE mJ BADEN TRANSVERSALES 4.00 7.00 0.40 0.65 7.28 ..

EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE VÍAS VECINALES EN EL TRAM0-33.80 KM EN EL EMP. PE3N (OCHENTA YUNO). SALLIQUE DEL DISTRITO DE SALLIQUE • JAÉN· CAJAMARCA- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN, JAÉN, JAÉN, CAJAMARCA.


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Cuadro n.º 17 Cuantificación de los ítems 04.02.03 y 04.02.07, de acuerdo a las medidas realizadas en campo

por la comisión del control concurrente

Fuente: Acta de visita a obra de 16 de Julio de 2019 Elaborado por: Comisión de control concurrente

Nº Largo Ancho/ Altura Ítem Partida Unid. Área Parcial Total


04.02.03 CLASIFICADA PARA 38.68 ESTRUCTURAS BADEN ml 1.00 10.00 7.00 0.45 31.50

LONGITUDINALES 1.00 11.88 0.40 0.40 1.90 UÑAS ENTRADA DE LONGITUDINALES ml 1.00 8.21 0.40 0.40 1.31 BADEN SALIDA

TRANSVERSALES 4.00 6.20 0.40 0.40 3.97

04.02.07 CONCRETO fe = 175 ml 25.67 Ka/cm2

LOSA DE BADEN ml 1.00 10.00 7.00 0.20 14.00 LONGITUDINALES 1.00 11.88 0.40 0.65 3.09 UÑAS ENTRADA

DE LONGITUDINALES ml 1.00 8.21 0.40 0.65 2.13 BADEN SALIDA

TRANSVERSALES 4.00 6.20 0.40 0.65 6.45 .. ..

Por consiguiente, se concluye que el Consorcio Vial Uno ha valorizado la partida 04.02.03 Excavación no clasificada para estructuras con un exceso de 0.5 m3 y la partida 04.02.07 concreto f'c=175 kg/cm2 con un exceso de 0.81m3, lo que económicamente supone un sobre costo a la Entidad de S/ 377.73, conforme se resumen a continuación:

Cuadro n.º 18 Cuantificación del excedente de valorización de las partidas 04.02.03 y 04.02.07

Exceso de Precio Total, ítem Partida Metrado Unidad Unitario Excedente

S/ SI

04.02.03 Excavación no clasificada para 0.5 m3 42.11 21.05 estructuras

04.02.07 Concreto fc=175kg/cm2 0.81 m3 440.35 356.68 Total 377.73

Fuente: Elaboración propia Elaborado por: Comisión de control concurrente



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BADEN Nº 13: KM 11+982 (15.00 x 7.50m)

Según Valorización de obran.º 6 · mayo 2019, el Contratista ha valorizado la partida 04.02.09 Mampostería de piedra emboquillada E=0.15m, en las cantidades siguientes:

Cuadro n.º 19 Metrados valorizados por el Consorcio Vial Uno, del ítem 04.02.09.

Nº LARGO ANCHO ALTURA ITEM PARTIDA UNID. /AREA PARCIAL TOTAL VECES (m.) (m.) lm.)

04.02.09 MAMPOSTERIA DE PIEDRA m3 8.34 EMBOQUILLADA, E=0.15M EMBOQUILLADO I ENTRADA m3 1.00 16.60 0.28 4.65 DE PIEDRA I SALIDA 1.00 13.20 0.28 3.70

Fuente: Valorización de obran.º 6 - mayo 2019. Elaborado por: Comisión de control concurrente.

Sin embargo, de la visita realizada por la comisión del control concurrente los días 15 y 16 de julio 2019, se constató que el badén ejecutado no cuenta con los emboquillados de entrada y salida, toda vez que no hay espacio suficiente para su ejecución; por tanto, dicha partida valorizada y no ejecutada supone económicamente un sobre costo a la Entidad de SI 474.13, conforme se resumen a continuación:

Cuadro n. º 20 Cuantificación de la partida 04.02.09, no ejecutada

Exceso de Precio Total, ítem Partida Metrado Unidad Unitario Excedente

SI SI

04.02.09 Mampostería de piedra 8.34 m3 56.85 474.13 emboquillada, E=0.15m

Total 474.13 Fuente: Elaboración propia Elaborado por: Comisión de control concurrente

C. ALCANTARILLAS TIPO TMC 0 = 36"

etra os e a cantan as IPO = . Dimensiones

Nº Progresiva Largo (metros) Ql (in)

1 03+192.30 7.00 36 2 03+362.00 7.00 36 3 03+550.00 7.00 36 4 03+791.58 7.00 36 5 04+100.00 7.00 36 6 04+569.05 7.00 36

Cuadro n. º 21 M d d 1 ·11 T' TMC Ql 36 '

Conforme al expediente técnico de obra, se estableció la ejecución de doce (12) Alcantarillas Tipo TMC 0=36", según el siguiente detalle:



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Dimensiones Nº Progresiva Largo (metros) (1) (in)

7 04+958.62 7.00 36 8 10+346.51 7.00 36 9 16+250.00 7.00 36

10 16+400.00 7.00 36 11 20+480.00 7.00 36 12 29+400.40 7.00 36

Fuente: Expediente técnico de obra, aprobado con Resolución n.º 176-2018-MPJ/GM, de 23 de julio 2018. Elaborado por: Comisión de control concurrente.

Sin embargo, la comisión de Control Concurrente constató, conforme al acta de visita de obra de 16 de julio de 2019, la ejecución de doce (12) Alcantarillas Tipo TMC (/) = 36", en las siguientes progresivas, con el siguiente metraje:

Cuadro n.º 22 Ubicación de Alcantarillas ejecutadas Tipo TMC (1)=36"

Dimensiones Nº Progresiva Largo (metros\ (1) (in)

1 03+185.00 6.55 36 2 03+563.00 6.55 36 3 03+786.00 6.55 36 4 04+088.00 6.55 36 5 04+572.00 6.55 36 6 04+743.00 6.55 36 7 05+860.00 6.55 36 8 10+272.00 6.55 36 9 15+017.00 6.55 36

10 16+280.00 7 36 11 21+500.00 6.55 36 12 29+715.00 7 36

. . Fuente: Acta de visita a obra de 16 de jullo de 2019 . Elaborado por: Comisión de control concurrente.

No obstante, de la verificación de los trabajos ejecutados en la ejecución de las Alcantarillas Tipo TMC 0=36", se ha evidenciado lo siguiente:

De los cuadros precedentes se evidencia que la ubicación de las Alcantarillas ejecutadas tiene un desfase con la ubicación indicada en el expediente técnico de obra, esto debido a los trabajos de trazo y replanteo en el proyecto, además diez (10) de las doce (12) alcantarillas ejecutadas solo tienen una longitud de 6.55m incumpliendo con lo indicado en el expediente técnico de obra, debiendo ser de 7m; sin embargo, ésta diferencia de longitud correspondería a la necesidad real del proyecto, hecho manifestado por los señores José Gilberto Salazar Atalaya residente de obra y Segundo Juan Coronel Pérez, supervisor de obra, y corroborado en campo por la comisión del control concurrente.



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ALCANTARILLA TIPO TMC 0=36", KM 3+563

Se constató que la alcantarilla no cuenta con losa de concreto en su salida, toda vez que su ejecución es obstaculizada por una planta de cacao, a lo cual el propietario se opone a su reubicación.

Este hecho, traería consigo una colmatación en la alcantarilla por no permitir que el agua que recolecta discurra de manera normal, lo que va a originar que dicha estructura pierda su funcionalidad afectando al pavimento.

Imagen n.º 2 Salida de Alcantarilla Tipo TMC (2)=36", ubicada en el KM 3+563

Fuente: Acta de visita a obra de 16 de julio de 2019. Elaborado por: Comisión de control concurrente.

Imagen n.º 3 Plano típico de planta de Alcantarilla Tipo TMC (2)=36"

D i. PCAN::0:S

C'SC 1 , 50

(i nr Al CANTARTI A VARtAIILr:

Fuente: Planos de replanteo, Lámina n." DA-01. Elaborado por: Comisión de control concurrente.



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ALCANTARILLA TIPO TMC 0=36", KM 10+272.81

Se evidencia erosión del concreto en caras laterales de cámara receptora de la alcantarilla:

Imagen n.º 4 Cámara receptora de Alcantarilla Tipo TMC 0=36", ubicada en el KM 10+272.81


ALCANTARILLA TIPO TMC 0=36", KM 21+388

Se evidencia que el muro de salida de alcantarilla no cumple con el ancho indicado en los planos de replanteo, debiendo ser de 0.30m, sin embargo, solo tiene 0.15m.

Imagen n.º 5 Muro de salida de Alcantarilla Tipo TMC 0=36", ubicada en el KM 21+388




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Imagen n.º 6 Vista de perfil Muro Alcantarilla Tipo TMC 0=36"

AFIRMADO í-�

ALCANTARILLA TIPO TMC 0=36", KM 29+715.20

Se evidencia que la pantalla de ingreso de la alcantarilla tiene un ancho de 1.60m, incumpliendo con lo indicado en los planos de replanteo que indica un ancho de 1.90m.

Imagen n.º 7 Vista en planta de Alcantarilla Tipo TMC 0=36"

Ancho = 1.90m

Fuente: Planos de replanteo, Lámina n. º DA-01 Elaborado por: Comisión de control concurrente



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Asimismo, es preciso indicar que de la revisión a las valorizaciones de obra tramitadas por el Consorcio Vial Uno, aprobadas por Consorcio Supervisor Sallique, y que cuentan con la conformidad de la Entidad, no se evidencia el sustento de metrados de la ejecución de las Alcantarillas tipo TMC 0=36".

D. MUROS CON GAVIÓN

El expediente técnico de obra, demanda la ejecución de un muro gavión de 55.00 m, sin embargo, la comisión del control concurrente ha constatado en obra la ejecución de 54.70 m de muro gavión, longitud inferior a lo indicado en el proyecto.

Imagen n.º 8 Muro Gavión, km 12+872 • km 12+927

Fuente: Acta de vista a obra de 16 de julio de 2019 y planos de replanteo, Lámina n." DA-01 Elaborado por: Comisión de control concurrente

De lo antes expuesto, se evidencia la ejecución deficiente de obra y la falta de control por parte del señores José Gilberto Salazar atalaya, residente de obra y segundo Juan Coronel Pérez, supervisor de obra, toda vez que los trabajos ejecutados no son acorde a las características técnicas indicas en el estudio definitivo, así mismo las valorizaciones mensuales declaradas por el Consocio Vial Uno y que cuentan con la conformidad del Consorcio Supervisor Sallique difieren de lo realmente ejecutado y en algunos casos no cuentan con el sustento de metrados de las partidas valorizadas.

La situación expuesta deberá tener en cuenta lo establecido en la siguiente normativa:

EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE VÍAS VECINALES EN EL TRAM0-33.80 KM EN EL EMP • PE3N (OCHENTA Y UNO)· SALLIQUE DEL DISTRITO DE SALLIQUE • JAÉN- CAJAMARCA- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN, JAÉN, JAÉN, CAJAMARCA.

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INFORME DE CONTROL CONCURRENTE Nº 015·2019-0Cl/0375-SCC

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> Ley n. º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 9 de enero de 2016 y sus modificatorias.

"Artículo 40. Responsabilidad del contratista

( ... ) 40.1 El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato ( ... )".

> Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.º 350-2015-EF, vigente desde el 9 de enero de 2016 y sus modificatorias.

"Anexo de Definiciones

( ... )

Especificaciones Técnicas: Descripción de las características técnicas y/o requisitos funcionales del bien a ser contratado. Incluye las cantidades, calidades y las condiciones bajo las que deben ejecutarse las obligaciones.

( ... )

Expediente Técnico de Obra: El conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas, y si el caso lo requieres estudios de suelos, estudio geológico, del impacto ambiental u otros complementarios".

> Reglamento del procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 071-2018-PCM, vigente desde 13 de julio de 2018.

Artículo 75.· Residente de obra

"( ... )

75.2 Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. ( ... )

Artículo 80.· Funciones del Inspector o Supervisor

80.1 La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de: (i) Velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la

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obra y del cumplimiento del contrato; (ii) La debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra; (iii) Absolver las consultas que formule el contratista. ( ... )".

>- Contrato n. º 118-2018-MPJ/GM de 27 de noviembre de 2018.

"CLÁUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DE CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

( ... )

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PENALIDADES

( ... )

CALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA

Cuando el Supervisor y/o Inspector observe un trabajo mal ejecutado. Además, de la penalidad, EL CONTRATISTA deberá corregir dicho trabajo sin costo alguno para la Entidad.

Se entiende por un "trabajo mal ejecutado", aquellos trabajos que incumplan las especificaciones técnicas del Expediente Técnico como: (La naturaleza de los materiales, procedimientos constructivos, aprobaciones, controles de calidad, modalidad de pago, especificaciones técnicas del equipamiento). ( ... )".

>- Expediente Técnico de obra, aprobado con Resolución de Gerencia Municipal n.º 176-2018-MPJ/GM de 23 de julio de 2018.

"ESPECIFICIACIONES TÉCNICAS 04. OBRAS DE ARTE ( ... )

04.03 CUNETAS

04.03.03 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS (".)

Sellado de Juntas: Para el sello de juntas se empleará material asfáltico o pre moldeado, cuyas características se establecen en las especificaciones AASHTO M-89, M-33, M-153 y M-30. ( ... )".

EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE VÍAS VECINALES EN EL TRAM0-33.80 KM EN EL EMP- PE3N (OCHENTA Y UNO)- SALLIQUE DEL DISTRITO DE SALLIQUE • JAÉN- CAJAMARCA- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN, JAÉN, JAÉN, CAJAMARCA.


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La ejecución deficiente del proyecto, podría poner en riesgo la calidad y el período de vida útil de la obra, conllevando también a un posible perjuicio económico a la Entidad, esto debido a la conformidad otorgada por la supervisión, respecto de los trabajos ejecutados, no acorde a las características técnicas indicadas en el expediente técnico de obra.

2. DISEÑO E INSTALACIÓN DE HITOS KILOMÉTRICOS NO ACORDE CON LA NORMATIVA VIGENTE, PONE EN RIESGO EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS.

La comisión de control concurrente efectuó la visita a Obra los días 15 y 16 de julio de 2019, constatando que los hitos kilométricos no cumplen con el color y ubicación de acuerdo a la normativa vigente del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

Teniendo en cuenta que la carretera que se está ejecutando es una red vial vecinal le corresponde un hito kilométrico con fondo de color naranja y no negro, ya que este último se utiliza para identificar a una red vial nacional.

Asimismo, la colocación de los hitos, en el caso de carreteras, se hará en el lado derecho de la vía para los kilómetros pares y en el caso de los impares en el lado izquierdo; sin embargo, se han colocado los hitos kilométricos en su mayoría al lado derecho de la vía, conforme se muestra en las siguientes fotos:

Imagen n.º 9 Hito Kilométrico 17+000, siendo número impar debió estar colocado al lado izquierdo de la vía,

sin embargo, se colocó al lado derecho de la vía.




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La situación expuesta deberá tener en cuenta lo establecido en la siguiente normativa:

� Expediente Técnico de obra, aprobado con Resolución de Gerencia Municipal n.º 176-2018-MPJ/GM de 23 de julio de 2018.

"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 06.00.00 SEÑALIZACIÓN

06.02.00 POSTES DE KILOMETRAJE DE CONCRETO

DESCRIPCIÓN Este trabajo consiste en el suministro, transporte, manejo, almacenamiento, pintura e instalación de postes indicativos del kilometraje en los sitios establecidos en los planos del proyecto o indicados por el supervisor.

El diseño del poste deberá estar de acuerdo con lo estipulado en el "Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras" de la entidad y demás normas complementarias. (".)

REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN

Ubicación de los postes Los postes se colocarán en los sitios que indiquen los planos del proyecto o señale el Supervisor, como resultado de mediciones efectuadas por el eje longitudinal de la carretera. La colocación en el caso de carreteras de una pista bidimensional se hará en· el costado derecho de la vía para los kilómetros pares y en el izquierdo para el kilometraje impar ( ... )".

� Manual de dispositivos de control de tránsito automotor para calles y carreteras, aprobado con Resolución Directora! n.º 16-2016-MPJ/GM de 31 de mayo de 2016.

2.4.7.7 Señales de localización

(. ")

Asimismo, en las zonas rurales, los postes kilométricos tienen por finalidad indicar la distancia con respecto al punto de origen de la vía (km 0+000), de acuerdo a lo establecido en el Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC), vigente:


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rigura 2.44 Postes de kilometraje (1•2A) .. ·,t-· � • ! ' . �·�:

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• Código de Ruta:

Letras: En bajo relieve de 12 mm de profundidad

a. Red Vial Nacional: color blanco b. Red Vial Departamental: color negro c. Red Vial Vecinal: color negro

Fondo:

a. Red Vial Nacional - Color blanco b. Red Vial Departamental - Color verde c. Red Vial Vecinal - Color naranja

Altura: 1 OOmm Serie: E

• Número de kilómetro:

Letras: Color negro Fondo: Color blanco, en bajo relieve de 12mm de profundidad Altura: 1 OOmm Serie: A

El diseño e instalación de los hitos kilométricos no acorde con la normativa vigente del Ministerios de Transporte y Comunicaciones, pone en riesgo el servicio del transporte de los vehículos menores y pesados y por ende la seguridad de los usuarios.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el servicio de Control Concurrente al hito de control Ejecución de Obras de Arte, adicionales y ampliaciones de plazo, se encuentra detallada en el Apéndice n.º 2.


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Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la condición.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente Hito de control no se han identificado situaciones adversas que requieran la adopción inmediata de acciones por parte de la Entidad; por tal motivo, no se ha emitido ningún Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

Las situaciones adversas comunicadas en los informes de Hitos de Control anteriores respecto de los cuales la Entidad, aún no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o estas no han sido comunicadas a la Comisión de Control, se detallan en el Apéndice n. º 3.

IX. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del Control Concurrente se han advertido dos (2) situaciones adversas que afectan el control y el cumplimiento de metas de la ejecución de la obra: "Renovación de vías vecinales en el tramo 33.80 km en el EMP-PE3N (Ochenta y uno)- Sallique, del distrito de Sallique - Jaén - Cajamarca", los cuales han sido detallados en el numeral V del presente informe.

IX. RECOMENDACIÓN

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente informe de Hito de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de control concurrente al Hito de Control n.º 5, Ejecución de obras de arte, adicionales y ampliación de plazo, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar el logro de los objetivos de la obra.

2. Hacer de conocimiento al Titular de la entidad que debe comunicar a la Comisión de Control las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente informe.

Jaén, 12 de agosto de 2019

Cario ra o Montenegro Je e de comisión de control

EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RENO ACIÓN DE VÍAS VECINALES EN EL TRAM0-33.80 KM EN EL EMP • PE3N (OCHENTA Y UNO)· SALLIQUE DEL DISTRITO DE SALLIQUE • JAÉN· CAJAMARCA- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN, JAÉN, JAÉN, CAJAMARCA.

ik _,¡_�.p�..., MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Jaén, 12 de agosto de 2019 OFICIO Nº 549-2019-MPJ/OCI

Señor: JOSÉ FRANCISCO DELGADO RIVERA Alcalde MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN Jirón San Martín Nº 1371 Jaén/Jaén/Cajamarca

ASUNTO

REF.

Comunicación de Informe de Hito de Control Nº 015-2019-0Cl/0375-SCC

a) Artículo 8º de la Ley n.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.

b) Directiva n.º 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n. º 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al Hito de Control n.º 5 "Ejecución de obras de arte, adicionales y ampliaciones de plazo", correspondiente a la Obra "Renovación de vías vecinales en el tramo - 33.80 km en el EMP-PE3N (Ochenta y Uno) - Sallique, del distrito de Sallique - Jaén - Cajamarca", comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control n. º 015-2019-0Cl/0375-SCC, que se adjunta al presente documento, en cuarenta y cuatro (44) folios.

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan estas sean informadas a la brevedad a la Comisión de Control.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

JZM/OCI e.e. Archivo.

OFICIO Nº 549-2019-MPJ/OCI "Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

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