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ESTUDIO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA QUE IMPLEMENTE REDES DE
DATOS REDUCIENDO LOS COSTOS ASOCIADOS A CABLEADO ESTRUCTURADO
MEDIANTE REDES WLAN EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE BOGOTÁ.
Autores
David Fernando Coley Avila
Nilsson Fernando Barahona Chaves
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Especialización en Gestión de Proyectos de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Bogotá, Colombia
2020
1
ESTUDIO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA QUE IMPLEMENTE REDES DE
DATOS REDUCIENDO LOS COSTOS ASOCIADOS A CABLEADO ESTRUCTURADO
MEDIANTE REDES WLAN EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE BOGOTÁ.
Autores
David Fernando Coley Avila
Nilsson Fernando Barahona Chaves
Asesor (a)
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Especialización en Gestión de Proyectos de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Bogotá, Colombia
junio de 2020
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Nota de aceptación
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Firma del Presidente del Jurado
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Firma del Jurado
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Firma del Jurado
Bogotá D. C., 2020.
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Resumen
El proyecto tuvo como objetivo el estudio de mercado para la creación de una empresa que
implemente redes de datos, con el propósito de reducir los costos asociados a cableado estructurado
mediante redes WLAN, el cual tuvo como foco de estudio pequeñas y medianas empresas de
Bogotá, para lo cual se tomó como población objeto de estudio empresas que ofrezcan productos
o servicios de Testing de Software, debido a que para el punto de partida del proyecto pueden ser
las más interesadas por adquirir el servicio, las cuales, según el último reporte del Censo del
MinTIC son, aproximadamente a la fecha 192, de estas se toma una muestra de 40 para el
desarrollo y análisis del proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior, se planteó como objetivo general
del proyecto, realizar un estudio de pre factibilidad para la creación de una empresa que
implemente redes de datos LAN y WLAN enfocada en lograr el máximo beneficio económico y
tecnológico para el cliente. Para llegar a este, se propusieron tres objetivos específicos
desarrollados a lo largo del proyecto. Luego del desarrollo de este, se logó concluir que las
empresas tratan de estar a la vanguardia a nivel tecnológico, por ende, la solución propuesta al
problema se posiciona como una buena opción para obtener tecnología a un costo cómodo y
finalmente partir del estudio financiero, se concluyó que teniendo en cuenta los ingresos estimados
en el plan de ventas y los diferentes costos vinculados a la ejecución y operación, se realiza un
análisis la tasa interna de retorno (TIR), la cual presenta un 34%, lo cual evidencia la viabilidad de
implementación del proyecto cuando los recursos son propios, sin embargo, cuando es financiado,
los indicadores muestran que no es viable la inversión en el proyecto.
Palabras Clave
Redes de datos, WLAN, LAN, WiFi, 802.11, Protocolos de seguridad WiFi.
4
Abstract
The project aims to study the market for the creation of a company that implements data networks,
with the purpose of reducing the costs associated with structured cabling through WLAN
networks, which focused on small and medium-sized companies in Bogotá, for which, companies
that offer Software Testing products or services were taken as the population under study, because
for the starting point of the project they may be the ones most interested in acquiring the service,
which, according to the latest Census report The MinTIC are, approximately to date 192, of these
a sample of 40 is taken for the development and analysis of the project. Taking into account the
above, the general objective of the project was to carry out a pre-feasibility study for the creation
of a company that implements LAN and WLAN data networks focused on achieving maximum
economic and technological benefit for the client. To arrive at this, three specific objectives
developed throughout the project were proposed. After the development of this, it was concluded
that companies try to be at the forefront at the technological level, therefore, the proposed solution
to the problem is positioned as a good option to obtain technology at a comfortable cost and finally
start from the financial study, It was concluded that taking into account the estimated revenue in
the sales plan and the different costs related to the execution and operation, an analysis of the
internal rate of return (IRR) is performed, which presents 34%, which demonstrates the viability
Project implementation when resources are their own, however, when funded, the indicators show
that investment in the project is not viable
Keywords:
Data networks, WLAN, LAN, WiFi, 802.11, WiFi security protocols.
5
Contenido
INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 11
1. CONTEXTO DEL PROYECTO ........................................................................................... 13
1.1. Análisis de involucrados ................................................................................................. 14
1.2. Análisis Problema – Situación ........................................................................................ 15
1.3. Objetivo General ............................................................................................................. 16
1.4. Objetivos específicos ...................................................................................................... 17
1.5. Análisis de participación ................................................................................................. 18
1.6. Selección de alternativa ÓPTIMA .................................................................................. 18
1.7. Estructura analítica del proyecto ..................................................................................... 19
1.8. Resumen narrativo .......................................................................................................... 21
1.9. Indicadores ...................................................................................................................... 22
2. ANÁLISIS DEL MERCADO ................................................................................................ 24
2.1 Mercado Objetivo ........................................................................................................... 28
2.1.1 Características del Mercado Meta ........................................................................... 28
2.1.2 Plan de Posicionamiento .......................................................................................... 28
2.1.3 Liderazgo en Costos ................................................................................................ 28
2.1.4 Diferenciación ......................................................................................................... 28
2.2 Ciclo vital del producto ................................................................................................... 28
2.3 Factores del mercado (Encuesta) .................................................................................... 29
2.4 Diagrama radar (Demanda potencial cualitativa) ........................................................... 32
2.5 Pronósticos (Demanda potencial cuantitativa) ................................................................ 33
2.6 Participación del mercado ............................................................................................... 36
2.7 Canales de distribución ................................................................................................... 36
2.8 IDENTIFICACION DE LOS NIVELES DEL PRODUCTO ........................................ 37
2.8.1 Beneficio Básico: ..................................................................................................... 37
2.8.2 Producto Genérico ................................................................................................... 37
2.8.3 Producto Esperado ................................................................................................... 37
2.8.4 Producto Aumentado ............................................................................................... 37
2.8.5 Producto Potenciado ................................................................................................ 37
3. planificación del proyecto ...................................................................................................... 38
6
3.1 POLÍTICA DE CALIDAD ............................................................................................. 38
4. INGENIERÍA DEL PROYECTO .......................................................................................... 40
4.1 DISEÑO DE PRODUCTO ............................................................................................. 40
4.1.1 Selección de Tecnología .......................................................................................... 40
4.1.2 Ficha técnica ............................................................................................................ 43
4.1.3 Diagrama del proceso .............................................................................................. 44
4.1.4 Casa de la Calidad ................................................................................................... 45
4.2 Diseño del proceso .......................................................................................................... 46
4.2.1 Etapas del Proceso ................................................................................................... 47
4.2.2 Diagrama de Gantt ................................................................................................... 47
4.2.3 Desglose de actividades. .......................................................................................... 48
4.2.4 Ruta Critica .............................................................................................................. 50
4.2.5 Recursos para la Instalación/Implementación. ........................................................ 51
4.3 DISEÑO DEL PROCESO (OPERACIÓN - MANTENIMIENTO) .............................. 54
4.3.1 Proceso de Operación .............................................................................................. 54
4.3.2 Proceso de Mantenimiento ...................................................................................... 55
5. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................ 57
6. ESTUDIO ADMINISTRATIVO ........................................................................................... 61
6.1 Normativa ....................................................................................................................... 61
6.2 PLAN ESTRATÉGICO .................................................................................................. 62
6.2.1 Misión ...................................................................................................................... 62
6.2.2 Visión ....................................................................................................................... 62
6.2.3 Organigrama ............................................................................................................ 62
6.2.4 Perfiles del Cargo .................................................................................................... 63
6.3 RECURSOS .................................................................................................................... 64
7. Evaluación de Costos por Tecnología .................................................................................... 67
7.1 Costos de cableado. ......................................................................................................... 67
7.2 Costo del Access point (AP). .......................................................................................... 68
7.3 comparativo. .................................................................................................................... 68
8. estudio financiero ................................................................................................................... 70
8.1 Costos operativos y administrativos ............................................................................... 70
7
8.1.1 Nomina .................................................................................................................... 70
8.1.2 Costo asignación salarial para el proyecto. ............................................................. 71
8.1.3 Costo Nomina Primer año ....................................................................................... 77
8.1.4 Costo de nómina anual ............................................................................................ 78
8.2 Costos de operación. ....................................................................................................... 78
8.2.1 Consolidado de gastos ............................................................................................. 79
8.3 INVERSIONES .............................................................................................................. 80
8.4 Precio e ingreso ............................................................................................................... 82
8.5 flujo de caja ..................................................................................................................... 84
8.5.1 Flujo de caja sin financiamiento escenario realista. ................................................ 85
8.5.2 Flujo de caja sin financiamiento escenario pesimista .............................................. 88
8.5.3 Flujo de caja sin financiamiento escenario optimista. ............................................. 89
8.5.4 Flujo de caja con financiamiento escenario realista. ............................................... 90
8.5.5 Flujo de caja con financiamiento escenario pesimista. ............................................ 92
8.5.6 Flujo de caja con financiamiento escenario optimista. ............................................ 93
8.5.7 Comparativo según escenarios (optimista, realista, pesimista con y sin financiamiento) ....................................................................................................................... 95
9. Ficha tecnica del proyecto ...................................................................................................... 96
9.1 Nombre del proyecto ....................................................................................................... 96
9.2 objetivo ........................................................................................................................... 96
9.3 Tipo ................................................................................................................................. 96
9.4 Alcance ........................................................................................................................... 97
9.5 Entregables ...................................................................................................................... 97
10. conclusiones y recomendaciones ........................................................................................ 99
11. REFERENCIAS ............................................................................................................... 100
ANEXOS ..................................................................................................................................... 102
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Índice de Figuras
Figura 1. Contexto redes Bogotá. Fuente: DANE- Estadísticas 2017 ........................................... 13 Figura 2. Empresas Bogotá. Fuente: (El Congreso de Colombia, 2004) ....................................... 14 Figura 3. Árbol de efectos. Fuente: Elaboración propia. ............................................................... 16 Figura 4. Árbol de causas. Fuente: Elaboración propia. ................................................................ 16 Figura 5. Árbol de objetivos. Fuente: Elaboración propia. ........................................................... 17 Figura 6. Estructura analítica. Fuente: Elaboración propia. .......................................................... 21 Figura 7. Enterprice Infraestructure Market 2017. Fuente: (Synergy Research Group, 2018). .... 24 Figura 8. Variables principales, ingresos, operacionales. Fuente: (DANE, 2017). ....................... 25 Figura 9. Empresas de Telecomunicaciones en Colombia. Fuente: DANE – Encuesta Anual de Servicios (2013-2017). ................................................................................................................. 26 Figura 10. Porcentaje de empresas en Bogotá. Fuente: Cámara de comercio de Bogotá 2017. ... 27 Figura 11. Ciclo vital del producto. Fuente: Propia. ..................................................................... 29 Figura 12. Diagrama radar de los atributos. Fuente: Elaboración propia. ..................................... 33 Figura 13. Histórico y Pronóstico de ventas (enero de 2013 a diciembre de 2020). Fuente: Elaboración propia. ........................................................................................................................ 34 Figura 14. Pronóstico de ventas Mensual (enero a diciembre de 2020). Fuente: Elaboración propia. ............................................................................................................................................ 35 Figura 15. Histórico y Pronóstico de ventas Anual (2021 a 2024). Fuente: Elaboración propia. . 35 Figura 16 Tipo de Canal de Distribución. Fuente: Elaboración propia. ........................................ 37 Figura 17. Diagrama del proceso. Fuente: Elaboración Propia. .................................................... 44 Figura 18. Casa de Calidad. Fuente: Elaboración propia. ............................................................. 46 Figura 19. Diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración propia. ......................................................... 48 Figura 20. Análisis de estructura y ruta crítica. Fuente: Elaboración propia. ............................... 50 Figura 21. Flujograma de procesos. Fuente: Elaboración Propia. ................................................. 51 Figura 22. Organigrama. Fuente: Elaboración propia. .................................................................. 62 Figura 23. Perfil Gestión de Planeación. Fuente: Elaboración propia. .......................................... 63 Figura 24. Perfil dirección de Soporte Técnico. Fuente: Elaboración propia. .............................. 63 Figura 25. Perfil Dirección Comercial. Fuente: Elaboración propia. ............................................ 64 Figura 26. Perfil Dirección Administrativa. Fuente: Elaboración propia. ..................................... 64 Figura 27. Esquema de relaciones. Fuente: Elaboración propia. ................................................... 65 Figura 28. Diagrama de distribución de planta. Fuente: Elaboración propia. ............................... 66 Figura 29. Plano de piso 1. Fuente: Elaboración propia. ............................................................... 66 Figura 30. Tasas E.A CDT. Fuente: Banco de Bogotá. ................................................................. 86 Figura 31 Beta empresa similar. Fuente: Finanzas Yahoo - Cisco ................................................ 87
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Índice de Tablas
Tabla1. Participación ..................................................................................................................... 18 Tabla 2. Estructura analítica del proyecto. .................................................................................... 19 Tabla 3. Indicadores ...................................................................................................................... 22 Tabla 4. Productos y servicios ofrecidos por el sector por número de empresas, discriminado por departamentos. ............................................................................................................................... 27 Tabla 5. Ficha técnica Cable. ......................................................................................................... 41 Tabla 6. Requerimientos Dispositivos LAN. ................................................................................. 41 Tabla 7. Requerimientos dispositivos WLAN. .............................................................................. 42 Tabla 8. Ficha técnica. ................................................................................................................... 43 Tabla 9. Etapas del proceso. .......................................................................................................... 47 Tabla 10. . Recursos implementación. ........................................................................................... 52 Tabla 11. Tiempo total por cargo en una implementación. ........................................................... 53 Tabla 12. Total personas por cargo en proyección. ....................................................................... 54 Tabla 13 Tabla de convención Matriz de impacto ambiental ........................................................ 57 Tabla 14 Matriz de impacto y valoración ambiental. .................................................................... 58 Tabla 15. Total personas área administrativa año 1. .................................................................... 65 Tabla 16. Valores Promedio punto de red y AP ............................................................................ 68 Tabla 17. Comparativo por tecnología. ......................................................................................... 68 Tabla 18. Nomina Operativa. ........................................................................................................ 70 Tabla 19. Nomina Administrativa. ................................................................................................ 70 Tabla 20. Nomina Director de Proyectos ...................................................................................... 71 Tabla 21. Nomina Ejecutivo comercial. ........................................................................................ 71 Tabla 22. Nomina Preventa. .......................................................................................................... 72 Tabla 23. Nomina Ingeniero Electrónico. ..................................................................................... 73 Tabla 24. Nomina Asistente Técnico. ........................................................................................... 74 Tabla 25. Nómina Gerente comercial. ........................................................................................... 74 Tabla 26. Nomina Gerencia Administrativa. ................................................................................. 75 Tabla 27. Nomina Gerencia General. ............................................................................................ 76 Tabla 28. Nomina Gerente de Ingeniería. ...................................................................................... 76 Tabla 29. Gasto Anual Nomina. .................................................................................................... 77 Tabla 30 Gasto de nómina anual. .................................................................................................. 78 Tabla 31 Gastos anuales de operación. .......................................................................................... 78 Tabla 32 Consolidado de gastos. ................................................................................................... 79 Tabla 33 Inversiones a efectuar. .................................................................................................... 80 Tabla 34. Pronóstico de Instalaciones / Implementaciones. .......................................................... 83 Tabla 35. Pronóstico en horas de trabajo. ...................................................................................... 83 Tabla 36. Estimación por Access Point en proyección. ................................................................ 83 Tabla 37 Estimación por Access Point en proyección. ................................................................. 84
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Tabla 38 Flujo de caja sin préstamo escenario realista. ................................................................ 85 Tabla 39. Evaluación sin proyecto escenario realista. ................................................................... 85 Tabla 40. Indicadores de sensibilidad ............................................................................................ 86 Tabla 41. Precios para cada escenario. .......................................................................................... 87 Tabla 42 Flujo de caja sin financiamiento escenario pesimista ..................................................... 88 Tabla 43. Evaluación sin financiamiento escenario pesimista. ..................................................... 88 Tabla 44. Flujo de caja sin financiamiento escenario optimista. ................................................... 89 Tabla 45. Evaluación sin financiamiento escenario Optimista. ..................................................... 89 Tabla 46 Flujo de Caja con préstamo escenario realista. .............................................................. 90 Tabla 47. Evaluación con financiamiento escenario realista. ........................................................ 91 Tabla 48 Amortización del préstamo B. Bogotá. .......................................................................... 91 Tabla 49 Amortización préstamo B.BBVA. .................................................................................. 91 Tabla 50 Flujo de caja con financiamiento escenario pesimista. .................................................. 92 Tabla 51 Evaluación con financiamiento escenario pesimista. ..................................................... 92 Tabla 52 Flujo de caja con financiamiento escenario Optimista. .................................................. 93 Tabla 53 Evaluación con financiamiento escenario Optimista. .................................................... 94 Tabla 54 Punto de equilibrio. ........................................................................................................ 94 Tabla 55. Consolidado total según escenarios planteados ............................................................. 95 Tabla 56. Clasificación del proyecto. ............................................................................................ 96
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INTRODUCCIÓN
El proyecto tiene como objetivo el estudio de mercado para la creación de una empresa
que implemente redes de datos, con el propósito de reducir los costos asociados a cableado
estructurado mediante redes WLAN, el cual tendrá como foco pequeñas y medianas empresas de
Bogotá, esto, teniendo en cuenta el reporte del DANE para el año 2017, donde se resalta que la
mayoría de empresas de Colombia basan sus estructuras en tecnologías LAN pero que la
implementación de tecnologías WLAN tiende a ser muy baja, lo cual representa un nicho de
mercado potencial, teniendo en cuenta que la empresas que no cuenten con un alto capital para
invertir en redes LAN, pueden invertir sus recursos en una red WLAN, las cuales brindan
características similares y a la vez adicionar funciones de acuerdo a la necesidad del cliente.
Por ende, el área de estudio abarcó pequeñas y medianas empresas pertenecientes a la
zona urbana de Bogotá, para lo cual se tomó como población objeto de estudio empresas que
ofrezcan productos o servicios de Testing de Software, debido a que para el punto de partida del
proyecto pueden ser las más interesadas por adquirir el servicio, las cuales, según el último reporte
del Censo del MinTIC son, aproximadamente a la fecha 192, de estas se toma una muestra de 40
para el desarrollo y análisis del proyecto.
Teniendo en cuenta lo anterior, se planteó como objetivo general del proyecto, realizar un
estudio de pre factibilidad para la creación de una empresa que implemente redes de datos LAN y
WLAN enfocada en lograr el máximo beneficio económico y tecnológico para el cliente. Para
llegar a este, se realizó una caracterización del mercado potencial para una empresa dedicada a la
implementación de redes de datos que brinde como valor agregado el análisis de costos entre las
últimas tecnologías disponibles en el mercado; igualmente, se diseñó los requerimientos técnicos,
organizacionales, legales y ambientales para la operación de una empresa dedicada a la
implementación de redes de datos de última tecnología y finalmente, se evaluó la viabilidad
financiera para la creación de una empresa dedicada a la implementación de redes de datos.
A partir de esto, se presenta a lo largo del proyecto un análisis de mercado, donde se
abarcan las características de este, el plan de posicionamiento, el ciclo vital del producto, los
factores del mercado, el diagrama radar, el pronóstico, los beneficios. Igualmente, en este aparte,
se presentan los resultados de la aplicación de la encuesta a la muestra seleccionada y el análisis
de los mismos.
12
Posteriormente, se realizó la ingeniería del proyecto donde se presenta la política de
calidad. Seguidamente, se presenta la ingeniería del proyecto, donde se contempla el diseño del
producto, la selección de tecnología, la ficha técnica, el diagrama de procesos y la casa de calidad.
Igualmente, se muestra el diseño del proceso y el diseño del proceso para mantenimiento.
Así mimo, se presenta el análisis del impacto ambiental, teniendo en cuenta el aporte al
medio ambiente y, se finaliza con el estudio administrativo, donde se presenta la evaluación de
costos por tecnología y el estudio financiero.
Finalmente, luego del desarrollo del proyecto, se logra concluir que las empresas tratan de
estar a la vanguardia a nivel tecnológico, los datos manejados cada día suelen ser mayores y la
capacidad de la infraestructura cada vez requiere de más inversión, por ende, la solución propuesta
al problema se posiciona como una buena opción para obtener tecnología a un costo cómodo. El
estudio administrativo permitió resaltar aspectos estratégicos, organizacionales y funcionales, los
cueles a medida que se incremente la cobertura deben madurarse y evolucionar para cumplir con
la demanda prevista. A partir del estudio financiero, teniendo en cuenta los ingresos estimados en
el plan de ventas y los diferentes costos vinculados a la ejecución y operación, se realiza un análisis
la tasa interna de retorno (TIR), la cual presenta un 34%, lo cual evidencia la viabilidad de
implementación del proyecto cuando los recursos son propios, sin embargo, cuando es financiado,
los indicadores muestran que no es viable la inversión en el proyecto.
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1. CONTEXTO DEL PROYECTO
El acceso inmediato a la información se hace cada vez más indispensable, por lo tanto, está
la necesidad de obtenerla en cualquier parte de las instalaciones físicas de las empresas,
aprovechando los desarrollos inalámbricos, sin necesidad de estar conectados en un punto fijo, lo
cual genera mejoras en el desempeño de las labores cotidianas que apliquen las empresas.
Teniendo en cuenta lo anterior, se hará un estudio para la creación de una empresa que
implemente redes de datos LAN y WLAN, enfocada en lograr beneficios económicos y
tecnológicos para el cliente, con redes capaces de adaptarse a las nuevas necesidades tecnológicas
y todo lo que esto conlleva, debido a que la creciente demanda de aplicaciones en términos de
rendimiento, latencia y el aumento de tráfico de datos, hacen que cada vez más, las redes de datos
tomen importancia en las compañías para no verse relegadas.
Figura 1. Contexto redes Bogotá. Fuente: DANE- Estadísticas 2017
En la actualidad, las empresas que cuentan con los recursos pecuniarios invierten gran
capital en infraestructura tecnológica para poder procesar más datos e información. De acuerdo
con el boletín técnico anual del DANE en Colombia, como se muestra en la figura 1, la mayoría
de las empresas basan su infraestructura en tecnologías LAN, además, resalta el boletín que la
implementación de tecnologías WLAN es muy baja aún. (DANE, 2017).
14
Sin embargo, lo anterior no es el caso de todas las empresas, debido a que existen algunas
que no cuentan con el capital necesario y se ven relegadas de este tipo de ventajas tecnológicas.
Es aquí donde el proyecto pretende incursionar para ofrecer una alternativa que permita con una
inversión menor de una red LAN brindar similares características, incluso, adicionar nuevas
funcionalidades y beneficios sin dejar atrás la infraestructura que ya tengan.
A demás, según Lisa Phifer quien es presidenta y copropietaria de Core Competence, una
firma de consultoría enfocada en el uso comercial de redes emergentes y tecnologías de seguridad,
es importante resaltar que los costos generados por la modificación o implementación de redes
cableadas son elevados y en muchas ocasiones para las medianas y pequeñas empresas suele ser
complicado poderlos cubrir (Phifer, 2010).
1.1. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
En la actualidad, hay varias formas en las cuales las empresas utilizan sus recursos para
mantener una comunicación eficiente y brindar herramientas que permitan al empleado cumplir
con sus funciones, por ejemplo: conexión por medio de redes 3G/4G/LTE, radioenlaces, VSAT,
redes LAN, WLAN, MAN y WAN. Lo anterior, dependiendo de la necesidad de la empresa.
El enfoque del presente proyecto abarca pequeñas y medianas empresas con las cuales se
implementarían redes WLAN, debido a que no todas las redes anteriormente mencionadas serían
convenientes para este tipo de empresas por el nivel de costos asociados para mantenerlas.
Figura 2. Empresas Bogotá. Fuente: (El Congreso de Colombia, 2004)
Como se mencionó con antelación, el área de estudio comprendió medianas y pequeñas
empresas pertenecientes a la zona urbana de Bogotá, debido a la afluencia en este sector, las cuales,
15
según la Ley 905 de agosto 2 de 2004 se definen según su patrimonio y número de empleados
como se muestra en la figura 2.
Basados en los datos de la Cámara de Comercio de Bogotá, es posible afirmar que al
término del año 2017 Bogotá contaba con 728.784 empresas y establecimientos de comercio. Del
total de empresas y establecimientos de comercio activos en Bogotá 663.285 son microempresas
(91,0 %), 47.098 son pequeñas (6,5 %), 13.261 son medianas (1,8 %) y 5.140 son grandes (0,7 %)
(Camara de Comercio de Bogota, 2017). Debido a que cada empresa requiere o usa internet, la
idea se enfocó en no discriminar la actividad de éstas para la solución ofertada. Sin embargo,
debido al alto porcentaje de este tipo de empresas, para poder evaluar el impacto inicial del
proyecto, solo se tomaron aquellas que ofrecían productos o servicios de Testing de Software, las
cuales, según el MinTic, aproximadamente eran 192 al 2019. Este tipo de empresas, son las que
inicialmente pueden requerir más del servicio por el tipo de actividad que ejercen.
1.2. ANÁLISIS PROBLEMA – SITUACIÓN
En Bogotá, según el último reporte de la Cámara de Comercio (2017), existen
aproximadamente un total de 728.784 medianas y pequeñas empresas, las cuales pueden requerir
de un sistema tecnológico actualizado y que les permita expandirse y mejorar sus servicios. Sin
embargo, contar con el acceso a algunas redes puede resultar costoso para éstas, debido a los
elevados costos generados por la modificación o implementación de redes cableadas, los cuales no
siempre se pueden cubrir (Phifer, 2010).
Por tanto, la inversión que realicen las empresas no debe solo ser enfocada en una necesidad
de crecimiento sino también en costos y beneficios técnicos que permitan mejorar la infraestructura
de tal manera que esta pueda adaptarse fácilmente a los nuevos desarrollos tecnológicos y
necesidades que estos puedan generar como IoT.
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Figura 3. Árbol de efectos. Fuente: Elaboración propia.
Figura 4. Árbol de causas. Fuente: Elaboración propia.
1.3. OBJETIVO GENERAL
Realizar un estudio de pre factibilidad para la creación de una empresa que implemente
redes de datos LAN y WLAN enfocada en lograr el máximo beneficio económico y tecnológico
para el cliente.
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1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Caracterizar el mercado potencial para una empresa dedicada a la implementación de redes
de datos que brinde como valor agregado el análisis de costos entre las últimas tecnologías
disponibles en el mercado.
Diseñar los requerimientos técnicos, organizacionales, legales y ambientales para la
operación de una empresa dedicada a la implementación de redes de datos de última tecnología.
Evaluar la viabilidad financiera para la creación de una empresa dedicada a la
implementación de redes de datos.
Figura 5. Árbol de objetivos. Fuente: Elaboración propia.
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1.5. ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN
Con el propósito de ejecutar los estudios e investigaciones requeridas para el desarrollo del
proyecto, fue relevante identificar a los involucrados que son partícipes directos, indirectos o
afectados del servicio que se ofertó. En la tabla 1 presentada a continuación se puede observar con
más detalle el análisis de participación.
Tabla1. Participación
Beneficiarios Directos Beneficiarios indirectos Afectados
Empresas usuarias Partners/Fabricantes de equipos de última generación.
Empresas dedicadas a la instalación/mantenimiento del cableado estructurado
Trabajadores de empresas usuarias
Partners/Fabricantes de equipos de última generación.
Empresas dedicadas a la instalación/mantenimiento del cableado estructurado
Visitantes de las empresas usuarias
Proveedores, empresas aliadas
Proveedores de Cableado y componentes relacionados a la actividad.
Fuente. Elaboración propia.
1.6. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA ÓPTIMA
La tecnología LAN desde sus inicios en los años 80 ha venido evolucionando
aceleradamente, trayendo consigo mejoras en el medio de trasmisión, aumentando la velocidad y
posicionándose como la primera opción en conexiones de red, mientras que la tecnología WLAN
nació en el año 2000 respondiendo a necesidades que una red cableada no podía cubrir, y llegando
como una alternativa de conexión empresarial. Por tanto, no todo el cableado estructurado está a
la altura de soportar los nuevos estándares de transmisión de datos, referencias Cat 3 y Cat 4
simplemente quedaron relegadas empleándose para telefonía análoga, Cat 5solo puede alcanzar
transmisiones de hasta 100 Mbps (ANSI/EIA/TIA Cabling Standard 568-A/B) limitando las
capacidades de los dispositivos de red de la actualidad que en su mayoría ya manejan velocidades
de 1000 Mbps. Por otro lado, de acuerdo con Cisco, las empresas hoy en día tienden a ser versátiles
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y dinámicas, en muchas ocasiones la rotación de puestos de trabajo se da como una cultura en
contra de la monotonía, o simplemente se necesita un constante movimiento de determinados
empleados/usuarios que con la tecnología LAN es difícil poder cubrir o que en muchos casos si se
cuenta con una conexión WIFI el rendimiento, la velocidad, seguridad y la cobertura no son las
mejores (Cisco, 2015).
Gracias a lo anterior, para el año 2011surgió la empresa iTelKom, dedicada a brindar
servicios de internet a hogares, para luego convertirse en prestadora de servicios de instalación de
redes WLAN, siendo este ahora su fuerte de negocio (iTelkom, 2019). Adicionalmente, en el
mercado se encuentran empresas como Apicom, Rems, Tecnoredes, Solutek Colombia, que se
dedican exclusivamente a la implementación de cableado estructurado y otros tipos de servicios
asociados a este, Voxkom Telecomunicaciones empresa con más de 10 años en el sector de las
telecomunicaciones, brinda soluciones enfocadas en infraestructura WLAN y LAN, sin embargo
al igual que estas la gran mayoría de empresas solo ofrecen servicios de implementación mas no
un análisis de costos para que el cliente defina la mejor opción, si optar por una red LAN, una red
hibrida o una red WLAN enfocado en sus necesidades (Voxkom Telecomunicaciones, 2019).
1.7. ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROYECTO
Tabla 2. Estructura analítica del proyecto. Objetivo Especifico Actividades Observaciones - Descripción Fuentes, Técnicas de
recolección O1. Caracterizar el
mercado potencial para una empresa dedicada a la implementación de
redes de datos que brinde como valor
agregado el análisis de costos entre las últimas tecnologías disponibles
en el mercado.
A1. Realizar el análisis del mercado potencial.
En este apartado detallaremos las características del mercado (aspectos
legales, técnicos, logísticos, de comercialización, de producción), su estructura, barreras de entrada, áreas geográficas (regiones, municipios,
barrios), tamaño (número de clientes totales, grado de concentración o dispersión de dichos clientes en la
región), así como las previsiones de evolución (tendencias de crecimiento de
la demanda).
Encuestas - información primaria y secundaria
A1.1. Realizar la Segmentación del mercado
Información primaria –Entrevistas
A.2 Establecer los clientes objetivo.
El objetivo de este apartado es conocer cuáles son las necesidades de los
clientes para posteriormente analizar qué les motiva en su consumo y poder ofrecérselo. En este sentido, se deberá identificar para cada segmento o nicho
Encuestas - información primaria y secundaria
A.2.1 Establecer las necesidades del cliente.
Encuestas - información primaria y secundaria
A.2.2 Determinar los tipos de consumidores o clientes.
Encuestas - información primaria y secundaria
20
A.2.3 Determinar la demanda potencial y tendencias del mercado.
de mercado elegido las necesidades generales y específicas que pretende
satisfacer el producto o servicio.
Encuestas - información primaria y secundaria
A.3 Analizar la competencia. En este apartado se identificará cuál es la competencia directa o empresas que
comercializan el mimo o similar producto, se analizará cómo trabaja y cómo vende, si hay algún competidor
directo importante a tener en cuenta, etc. y cuáles son los puntos fuertes y débiles
de la empresa y de la competencia.
información primaria – estadísticas
A.3.1 Determinar la competencia Directa
información primaria – estadísticas
A.3.2 Determinar la competencia indirecta y productos sustitutos.
información primaria – estadísticas
A.3.3 Determinar las competencias potenciales y barreras.
información primaria – estadísticas
A.4. Realizar el análisis de proveedores.
A.4.1 Identificar y clasificar los proveedores.
A.4.2 evaluar los criterios de selección de proveedores.
A4.3. Determinar y definir la política de compras.
A.5 Determinar los riesgos y factores de Éxito.
A.6 Realizar análisis DOFA Su objetivo cosiste en concretar, en un gráfico o tabla resumen, la evaluación de los puntos fuertes y débiles de la empresa (competencia o capacidad para generar y sostener sus ventajas competitivas) con las amenazas y oportunidades externas, en coherencia con la lógica de que la estrategia debe lograr un adecuado ajuste entre su capacidad interna y su posición.
O2. Diseñar los requerimientos técnicos, organizacionales, legales y ambientales para la operación de una empresa dedicada a la implementación de redes de datos de última tecnología
B1. Requerimientos Técnicos El objetivo de los requerimientos es poder definir todos los aspectos técnicos que se requieren para la operación inicial de una empresa dedicada a la instalación, mantenimiento de redes de datos, tanto para el desarrollo de la actividad como también el sostenimiento de la operación.
B1.1 Determinar el bien de Capital (herramientas, maquinaria, elementos de oficina)
B1.2 Clasificar la Mano de Obra (Perfilamiento de empleados)
B1.3 Seleccionar Proveedores
B1.4 Definir la Infraestructura requerida
B1.5 Definir los lineamientos Técnicos
B1.5 Determinar el Stock de insumos tecnológicos requerido
B2. Requerimientos Organizacionales
Este ítem tiene como objetivo principal definir la estructura organizacional de la empresa, actividad económica y los objetivos de la misma
B2.1 Clasificar la empresa
B2.2 Contemplar los requisitos legales del sector
B2.3 Definir la estructura de la empresa
B2.4 Determinar la estrategia de operación de la empresa
B3. Requerimientos Legales generales
Definir y analizar toda la normatividad que aplique tanto a nivel de empresa como a nivel del sector de la misma incluyendo los lineamientos internacionales que rigen la tecnología empleada en el desarrollo de la actividad de negocio.
B3.1 Analizar la normatividad internacional
B3.2 Analizar la normatividad nacional
B4. Requerimientos Ambientales
Validar que tanto afectamos e impactamos el medio ambiente con la
21
B4.1 Análisis de aspectos ambientales
ejecución de la actividad económica planteada en el proyecto, validar también si es posible tomar acciones correctivas al respecto en caso de ser negativas.
B4.2 Validar la responsabilidad Social de la empresa
O3. Evaluar la viabilidad financiera para la creación de una empresa dedicada a la implementación de redes de datos.
A1. Determinar costos, ingresos, Gastos administrativos, Gastos financieros, Depreciaciones.
El objetivo es estimar los costos asociados al desarrollo del proyecto desde la óptica de pre factibilidad
A2. Determinar el plan de inversión y el balance de apertura
A3. Realizar el Flujo de caja
Fuente. Elaboración propia.
Se presenta a continuación la estructura analítica del proyecto.
Figura 6. Estructura analítica. Fuente: Elaboración propia.
1.8. RESUMEN NARRATIVO
El proyecto tiene como objetivo principal el estudio para la creación de una empresa que
implemente redes de datos LAN y WLAN, enfocada en lograr el máximo beneficio económico y
22
tecnológico para el cliente, dando a conocer todas las ventajas de implementar redes capaces de
adaptarse a las nuevas necesidades tecnológicas y todo lo que esto conlleva, realizando
comparativos de velocidades de conexión, criterios de seguridad, protocolos de conexión y otros
atributos relevantes.
Lo anterior, gracias a los avances de la tecnología WiFi y/o LAN que permiten en la
actualidad brindar velocidades similares a las de una red LAN y agrega funcionalidades que esta
no puede cubrir, como: integrar dispositivos móviles a la misma red, en pro de obtener mayor
productividad. (Cisco, 2015).
Como entregable, se dará un reporte detallado de las tecnologías sugeridas y la
documentación propia de los protocolos estándar, con los que pretendemos sugerir el cambio o
implementación de las redes.
1.9. INDICADORES
En la tabla 3 se plantea una matriz explicativa de los indicadores de la propuesta.
Tabla 3. Indicadores
NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
El proyecto tiene como objetivo diseñar un plan de negocios para la creación de una empresa que implemente redes de datos
*Nivel de aceptación del cliente
Encuesta o entrevista con el interesado
El cliente entiende la solución propuesta
23
P R O P O S I T O
El propósito es analizar los costos de cableado estructurado entre una red WLAN y la red actual de la compañía con el fin de lograr el máximo beneficio económico y tecnológico en el cliente.
*Conocimiento de la tecnología *Conocimiento de las ventajas
*Análisis de ofertas de cableado estructurado *Análisis de documentación de fabricantes de la tecnología
El cliente conoce las ventajas que obtendría.
C O M P O N E N T E S
*Estudio de infraestructura actual *Estudio de cobertura (Site survey) *Estudio de costos por implementar puntos de red adicional *Estudio de costos de la solución WiFi *Análisis de las ventajas de esta solución
*Metros cuadrados a intervenir *Valor de puntos de red *Valor de hardware a adquirir
*Corroborar lo datos entregados por la empresa con lo real. *Costos promedio de las diferentes marcas que están en el mercado
Entrega de información por parte del cliente es veraz
A C T I V I D A D E S
*Levantamiento de información de la red actual *Site Survey Levantamiento de información de la tecnología actualmente instalada *Diseño de la migración o implementación *Costos directos e indirectos
*Información clara entregada por el usuario
*Comparativo de lo validado con el cliente comparándolo con nuevas tecnologías de ser el caso.
Acceso a la infraestructura
Fuente. Elaboración propia.
24
2. ANÁLISIS DEL MERCADO
El estudio de mercado realizado se llevó a cabo con información primaria y secundaria,
orientada en la obtención del diagnóstico internacional, regional y nacional del sector, enfocándose
en empresas dedicadas a la manufactura de la tecnología y también en aquellas dedicadas a
implementar redes de datos, para el presente estudio, es importante recalcar que se tomó como
enfoque inicial para el desarrollo del proyecto las pequeñas y medianas empresas dedicadas al
Testing de Software, las cuales radican su funcionalidad en planear anticipadamente técnicas para
proporcionar información objetiva del Software y procesarlas sistemáticamente (Toledo, 2014).
A nivel mundial, se tomaron como base los estudios realizados por Telecom Advisory
Services, los cuales reportan el valor económico o monetario que una empresa u organización está
dispuesta a pagar por tecnología WLAN en comparación con otras tecnologías está en permanente
crecimiento gracias a la innovación y adopción, registrando que para el 2023 el valor seguirá en
aumento, como ejemplo de ello Estados Unidos en el 2018 contaba con $ 499 billones en ventas
y se prevé que para el 2023 será de $ 993.07 billones, para el resto de países se tiene $ 989.19
billones en ventas para el 2018 y $ 1757.81 Billones para el 2023 (Telecom Advisory Services,
2018).
Estos datos dan un panorama importante sobre el auge que está tomando la tecnología
WIFI®, llegando a estar presente no solo en grandes y pequeñas empresas, sino que también se
expandió a los hogares, formando parte de la cotidianidad (Katz, 2018).
Figura 7. Enterprice Infraestructure Market 2017. Fuente: (Synergy Research Group, 2018).
25
En la figura 7, se presentan los estudios realizados por Synergy Research Group, empresa
dedicada a realizar análisis de mercado y analítica de industrias dedicadas al networking y las
telecomunicaciones.
A partir de lo anterior, es posible evidenciar que el mercado mundial para WLAN supera,
incluso, a Switchs & Routers que son empleados para redes LAN, esperando casi duplicar su
participación en el mercado internacional gracias a las nuevas tendencias y tecnologías
desarrolladas bajo el estándar 802.11.
Por otra parte, el número total de empresas legalmente constituidas en Colombia según el
DANE es de 5.989 hasta el año 2017, de las cuales 215 pertenecen al sector de las
telecomunicaciones, representando tan solo un 3.5% del total, como se puede observar en la figura
8. Sin embargo, en éste sector, el ingreso por prestación de servicios y venta de equipos en el mimo
año llega a 30.366.179.584 billones de pesos equivalente a un 18.18% del total de ingresos de las
empresas en Colombia, siendo uno de los más atractivos y rentables, debido al acelerado desarrollo
tecnológico a nivel mundial.
Figura 8. Variables principales, ingresos, operacionales. Fuente: (DANE, 2017).
26
En este sentido, tomando como base el registro histórico del DANE (2013 hasta el 2017),
fue posible evidencia que las empresas de Telecomunicaciones en los últimos años en Colombia
tiende a aumentar relevantemente, como se muestra a en la Figura 9.
Figura 9. Empresas de Telecomunicaciones en Colombia. Fuente: DANE – Encuesta Anual de
Servicios (2013-2017).
Por ende, se puede concluir que en Colombia este tipo de empresas de telecomunicaciones
se encuentra en crecimiento, liderando el mercado empresas como: Telefónica-Telecom, Telmex,
Tigo-Une.
Sin embargo, también existen empresas que no necesariamente entran en este grupo, las
cuales se discriminan con el código CIIU.
En este sentido, a nivel regional se tiene que en Bogotá se encuentran concentradas la
mayoría de las empresas dedicadas a Consultoría e Implementación referente a las TIC, lo cual se
puede observar a detalle en la tabla 4, donde se muestra la distribución total de empresas de este
sector.
176189 186
209 215
0
50
100
150
200
250
2013 2014 2015 2016 2017
Núm
ero
de E
mpr
esas
Año
Número de empresas de Telecomunicaciones en Colombia
27
Tabla 4. Productos y servicios ofrecidos por el sector por número de empresas, discriminado por departamentos.
Fuente: MinTIC, 2015
Con base a lo anterior, se pudo determinar que Bogotá es la ciudad con mayor número de
empresas registradas en la Cámara de Comercio, con un total de 728.784, como se muestra en la
siguiente Figura 10.
Figura 10. Porcentaje de empresas en Bogotá. Fuente: Cámara de comercio de Bogotá 2017.
Microempresas Pequeñas Medianas Grandes
91%
6,50%1,80% 0,70%
PORCENTAJE DE EMPRESAS EN BOGOTÁ
28
2.1 MERCADO OBJETIVO
Si bien, en la actualidad la mayor parte de las empresas emplean internet y por ende todas
ellas serían mercado objetivo, el foco se concentró en aquellas que necesitan movilidad dentro de
sus instalaciones físicas y que requieren o ya emplean redes de datos, como son las empresas de
Testing de Software.
2.1.1 Características del Mercado Meta
El mercado meta se define bajo las siguientes características:
• Uso de internet.
• Tipos de dispositivos de computo (PC, Tablets, Smarthphone, SmartTV).
• Tamaño de las instalaciones físicas de las empresas.
• Ubicación geográfica de las instalaciones físicas.
• Número de empleados.
• Tipo de empresa.
• Nivel Económico de la empresa
2.1.2 Plan de Posicionamiento
La estrategia planteada para el desarrollo del proyecto se basa en liderazgo en costos y
diferenciación, como se detalla a continuación..
2.1.3 Liderazgo en Costos
Al hacer un análisis previo de la infraestructura actual del cliente, se emplearán los equipos
y cableado estructurado actual de la empresa, que cumplan con los requisitos necesarios para una
red acorde a las necesidades del cliente, esto reduce los costos en cuanto a nuevas adquisiciones.
2.1.4 Diferenciación
La diferenciación planteada se basó en realizar un estudio de costos comparativo entre lo
requerido para montar una red WLAN y una red LAN. El análisis se enfocó en ponderar la
reducción de cableado estructurado que se lograría dejando la primera opción, además de capacitar
a los encargados de administrar estos dispositivos.
2.2 CICLO VITAL DEL PRODUCTO
La tecnología WIFI® definida ya como un estándar inicia en el año 1999, aunque antes de
esta fecha se contaba con desarrollos de diferentes fabricantes pero que no eran compatibles unos
29
con otros. En los últimos años transcurridos ha evolucionado de tal manera que está presente en la
mayoría de dispositivos tecnológicos como smartphone, SmartTV, Laptops, tablets entre otros,
posicionándose como una de las mejores alternativas de conectividad inalámbrica. Ahora bien, con
la llegada de WIFI 6® se tiene que la tecnología sigue en crecimiento (Wi-Fi Alliance, 2019),
información que se puede detallar mejor en la figura 11.
Figura 11. Ciclo vital del producto. Fuente: Propia.
2.3 FACTORES DEL MERCADO (ENCUESTA)
Para determinar el tamaño de la muestra se tomó en cuenta a la población como las PYMES
ubicadas en Bogotá, específicamente las que están relacionadas con Testing de Software, las
cuales, según el último reporte del Censo del MinTIC son, aproximadamente a la fecha 192, como
se mostró con antelación en la tabla 4.
A continuación, se presenta la formula mediante la cual se sacó la muestra:
En donde:
n = Tamaño de la muestra.
30
N = tamaño de la población.
Z = nivel de confianza
p = probabilidad de éxito, o proporción esperada
q = probabilidad de fracaso
d = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción).
Se estipula un nivel de confianza del 90%, asumiendo un riesgo o probabilidad de error del
10%. Esto, contemplando que si se incrementa el nivel de confianza el tamaño de la muestra
aumenta, requiriendo más encuestas que por tiempo y cantidad no se pudieron obtener. En este
sentido, la muestra obtenida fue de 40.
𝑛= !"#$)'(",$*$)!'(+,#)'(+,",
(+,")!'("#$-").(",$*$)!'(+,#)'(+,")
Producto:
El 91.7% de los encuestados tiene en su empresa red LAN cableada, y el 94,4% informa
contar también con redes WLAN.
El 21.2% tienen cableado estructurado categoría 5. Esta está ya casi obsoleta en cuanto al
manejo de altas velocidades, limitando la capacidad de los dispositivos de red actuales que
manejan velocidades de 1Gbps.
Solo el 60% de los encuestados informa que su red LAN cubre más del 75% de la
infraestructura,
Solo el 8.3% creen que las redes WLAN son inseguras.
Ninguno de los encuestados asegura haber recibido propuestas de proveedores que le hagan
un análisis de costos referentes a cableado estructurado para tomar una decisión al momento de
elegir entre WLAN, LAN o ambas.
El 69.7% de los participantes indica no contar con un servicio automático de acceso
inalámbrico para invitados.
Oferta:
31
Solo el 40.6% cuenta con tecnología WIFI® 802.11ac que maneja velocidades de hasta
1.3Gbps, el sector restante requiere un cambio tecnológico
Al 25.7% de los encuestados no les han propuesto implementar o cambiar la red WLAN.
El 58.3% afirma no contar con un proveedor único de cableado estructurado.
Demanda:
El 65.7% afirma que hay planes de crecimiento en infraestructura en la empresa donde trabaja.
Hay un 83.3% de las empresas que cuentan con dispositivos inalámbrico como tablets para
realizar labores de trabajo
El 91.4% de los encuestados informa estar dispuesto a adquirir una solución WLAN acorde a
sus necesidades.
Precio:
Se establece que el 26 % de los encuestados afirman que una empresa se gasta alrededor
de 10.000.000 de pesos o más realizando modificaciones sobre la infraestructura tecnológica.
Canales de distribución / comercialización:
Todos los encuestados afirman conocer empresas que se dedican a implementar redes LAN,
WLAN y cableado estructurado.
Los encuestados afirman conocer varios fabricantes de la tecnología como Cisco, TPLINK,
Dlink, Sophos, Aruba.
Estrategias de mercado:
Ninguno de los encuestados afirma que se realizan estudios previos de costos de inversión
de red LAN en comparación a una red WLAN, este es el valor agregado que se empleará como
estrategia del negocio.
Se enfatiza en lograr tener una red completamente WLAN, escalable, centralizada de tal
manera que una sola persona pueda administrarla.
Se reutiliza la infraestructura actual que soporte los requerimientos mínimos para tener una
red WLAN de última tecnología. (Cableado existente 5e o superior, equipos de acceso, y Core).
32
Se da como servicio adicional el acceso a los usuarios invitados a internet, obteniendo como
resultado una encuesta de satisfacción de servicio con el único objetivo de recolectar información
y que la empresa usuario pueda mejorar constantemente sus servicios.
2.4 DIAGRAMA RADAR (DEMANDA POTENCIAL CUALITATIVA)
Para determinar la demanda potencial cualitativa del producto se tomó como base la
encuesta realizada a la muestra seleccionada. Los resultados obtenidos en ésta se analizaron
mediante el diagrama radar, el cual mide las siguientes variables:
Velocidad: la velocidad de transmisión de datos es un promedio del número de bits,
caracteres o bloques que se transfieren entre dos dispositivos, por una unidad de tiempo,
usualmente segundos. (Cisco, 2015)
Escalabilidad: propiedad de aumentar la capacidad de trabajo o de tamaño de un sistema
sin comprometer el funcionamiento y calidad normales del mismo. (Cisco, 2015)
Rendimiento: la tasa media de transferencia de datos exitosa, un valor útil para
comprender la velocidad típica o habitual de una conexión. El rendimiento es el tamaño de la
transferencia dividido por el tiempo que tarda la misma en completarse. El rendimiento se mide
en bytes por segundo y se puede comparar con el ancho de banda efectivo y el máximo teórico
como una forma de determinar lo bien o mal que funciona la conexión. (Cisco, 2015).
Seguridad: es la práctica de prevenir y proteger contra la intrusión no autorizada en redes
corporativas.
Confiabilidad: La confiabilidad es la capacidad de un conjunto de equipos para realizar
una función requerida, bajo las condiciones operativas de un entorno dado y por un período de
tiempo establecido (Phifer, 2010).
33
Figura 12. Diagrama radar de los atributos. Fuente: Elaboración propia.
Este tipo de análisis permitió obtener una visión más clara respecto al desarrollo del
proyecto, información que se representa con más claridad en la figura 12.
El diagrama radar permitió analizar que: la necesidad principal de las empresas encuestadas
es la seguridad, seguida de la velocidad y escalabilidad, dejando en un segundo plano rendimiento
y confiabilidad como factores no menos importantes pero decisivos a la hora de tomar una
decisión.
Con esto se puedo concluir que se requiere actualizar la infraestructura de las redes para
lograr cubrir la demanda, debido a que las tecnologías básicas u obsoletas no garantizan la
seguridad que necesitan las empresas, contrario a los equipos de última tecnología, los cuales son
capaces de manejar una mayor velocidades y agregar más dispositivos a la red, brindando
escalabilidad y mejorando la experiencia de usuario.
2.5 PRONÓSTICOS (DEMANDA POTENCIAL CUANTITATIVA)
Para realizar la proyección de la demanda (ventas de diseño, instalación y mantenimiento
de redes) a 5 años, se utilizó un método que viene adherido a Excel 2019, el cual crea una tabla
con los valores históricos y pronosticados. Este método es llamado “Previsión” (Microsoft, 2020),
el cual ayuda a realizar predicciones basadas en datos de una tabla de Excel u otro origen de datos
012345Velocidad
Seguridad
ConfiabilidadRendimiento
Escalabilidad
Diagrama Radar de Atributos
Deseado Actual
34
y, opcionalmente, ver las probabilidades asociadas a cada valor de predicción. La predicción del
valor es un valor “y” teniendo en cuenta un valor “x”. Los valores conocidos son valores “x” y
valores “y” existentes y el nuevo valor se pronostica usando regresión lineal.
Para este proyecto, se tomaron datos históricos desde el año 2013 hasta abril del año 2019
de una empresa que se dedica a la instalación de cableado estructurado, por lo que las ventas para
los meses de junio a diciembre de 2019 se pronostican.
La proyección del primer año se realizará mes a mes (de enero a diciembre de 2020), y para
los 4 años siguientes se realizará año a año (Año 2020 a 2024). Las gráficas de los históricos y
pronósticos mencionados anteriormente se muestran a continuación en las figura 13, 14 y 15.
Figura 13. Histórico y Pronóstico de ventas (enero de 2013 a diciembre de 2020). Fuente:
Elaboración propia.
Como se visualiza en la Figura 14, el pronóstico de ventas para el año 2020 es de 391
35
Figura 15. Histórico y Pronóstico de ventas Anual (2021 a 2024). Fuente: Elaboración propia.
El valor máximo a cubrir proyectado a 5 años, según la gráfica 15, será de 547
instalaciones/implementaciones.
Figura 14. Pronóstico de ventas Mensual (enero a diciembre de 2020). Fuente: Elaboración propia.
36
2.6 PARTICIPACIÓN DEL MERCADO
La participación del mercado se realizó calculando el valor de las ventas esperadas sobre el
valor total del mercado del sector:
Cuota de mercado = (ingresos / tamaño del mercado total) × 100
Los datos de los ingresos se tomaron de la Figura 8: variables principales, ingresos,
operacionales con fuente DANE – Encuesta Anual de Servicios EAS 2017, en donde los valores
están dados en billones de pesos, teniendo ingresos por actividades de Telecomunicaciones de 30.2
billones.
El dato de los ingresos lo tomaron del capítulo de análisis financiero representado en la
figura 36, ingresos totales con un valor de $ 1.382.185.000 para el año 2020
Cuota de mercado = (1.382.185.000 millones /30.4 billones) × 100
Cuota de Mercado = 0.0454%
2.7 CANALES DE DISTRIBUCIÓN
El canal de distribución o también llamado Canal de Marketing, en el cual se basó la
propuesta fue el Canal Directo (Monferrer, 2013), teniendo en cuenta que se hará del fabricante
directo al Cliente evitando intermediarios que pueden aumentar el costo de los servicios ofertados
por la empresa. Se optó por esta modalidad como estrategia para la entrega directa del insumo en
las instalaciones del cliente directamente desde el fabricante ahorrando gastos de almacenaje y
transporte.
37
Figura 16 Tipo de Canal de Distribución. Fuente: Elaboración propia.
2.8 IDENTIFICACION DE LOS NIVELES DEL PRODUCTO
Los niveles del producto del proyecto “ESTUDIO PARA LA CREACIÓN DE UNA
EMPRESA QUE IMPLEMENTE REDES DE DATOS”, se presentan a continuación.
2.8.1 Beneficio Básico:
El beneficio básico es obtener acceso a la información cuando el cliente la necesite, ya sea
información privada o pública en internet que requiera para desarrollar sus actividades cotidianas.
2.8.2 Producto Genérico
El producto genérico o básico es tener conexión a internet y local en la empresa desde los
equipos de cómputo de la empresa (PC).
2.8.3 Producto Esperado
Para el caso del producto esperado se tiene que la conexión desde estos dispositivos debe
ser sencilla, segura y confiable.
2.8.4 Producto Aumentado
El producto aumentado es brindar conexión inalámbrica tanto a los dispositivos de cómputo
como a Smartphone, Smart TV, tablets, cámaras de vigilancia y demás equipos que tengan la
capacidad de conexión Wireless, Asesoría a nuevas necesidades.
2.8.5 Producto Potenciado
Ya para el producto potenciado se tiene la adición de funcionalidades como portal cautivo
para invitados, analítica de los datos de conectividad de los empleados, segmentación de la red
dependiendo las áreas o servidos de la misma, IoT.
TIPO DE CANAL DIRÉCTO
FABRICANTE CONSUMIDOR
38
3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
Para la consecución del objetivo del proyecto se requirió enfocar el desarrollo del mismo
con políticas que contribuyan a optimizar costos y tiempos de ejecución en cada una de sus fases:
INICIO: Preventa y consultoría, en donde se buscará la mejor alternativa tecnológica para
obtener el menor costo posible, buscando el mejor rendimiento en la red del cliente con el análisis
de expertos en la materia y alianzas estratégicas con los distintos fabricantes.
DISEÑO / IMPLEMENTACION: Evaluar a fondo la infraestructura actual del cliente,
con el objetivo de emplear todos los elementos que cumplan con los requerimientos necesarios
para una red que soporte crecimiento y adaptación a nuevas tecnologías presentes en el mercado,
alineándose con las mejores prácticas de configuración y ciñéndose al plan de implementación,
cumpliendo con las fechas previstas, teniendo en cuenta los posibles riesgos que puedan
presentarse para poder mitigarlos y no incurrir en aplazamientos y costos adicionales.
SOPORTE / APOYO POST VENTA: Brindar un acompañamiento posterior a la entrega
del proyecto, el cual puede emplearse en soporte (garantía) de la ciudad implementada, además de
consultoría a nuevas solicitudes o necesidades que puedan presentarse.
3.1 POLÍTICA DE CALIDAD
La empresa se vincularía al mercado con la actividad de consultoría en redes de datos,
implementación de redes y soporte, por lo cual se decidió establecer una política orientada en la
mejora continua de la organización, que permita elevar tanto el nivel de calidad de los servicios
prestados como la satisfacción de los clientes, sí mismo, establecer los objetivos y garantizar un
compromiso de protección del medio ambiente, de los trabajadores y demás involucrados.
Para asegurar esta política de Gestión, la dirección se establece los siguientes objetivos:
Cumplir la normativa legal vigente en Colombia que aplique a las actividades realizadas
por la empresa.
Implantar y mantener un sistema de gestión de la calidad, basado en las normas ISO 9001,
ISO 14001.
Trabajar para prevenir la contaminación generada por las actividades del proyecto, en pro
de cuidar el medio ambiente con la optimización de los recursos nuevos y existentes.
39
Conocer y analizar a fondo las necesidades de los clientes, con la finalidad de tomar
acciones continuas de cambio que permitan garantizar niveles de satisfacción superiores.
Involucrar al personal por medio de la formación y motivación continúa basada en los
objetivos de calidad, ambiental, empresarial y seguridad en el trabajo aquí propuestos.
40
4. INGENIERÍA DEL PROYECTO
La ingeniería del proyecto se desarrolló acorde a las necesidades del mercado relacionado
a conectividad mediante redes LAN y WLAN, haciendo énfasis en la última, teniendo en cuenta
los desarrollos tecnológicos y nuevas aplicaciones de uso que brindan este tipo de red. Detallando
así un modelo Tipo que conste de un Access Point, punto de red y 10 horas de soporte y/o
consultoría, sobre el cual se basó el desarrollo del proyecto, este modelo se plantea para dar alcance
a las pequeñas y medianas empresas de Bogotá, las cuales, según los datos de la Cámara de
Comercio para el 2017 alcanzaban el 96.5% del total de empresas en la zona.
Para este proyecto, la categorización de las pequeñas y medianas empresas también se
discriminó por número de empleados, así: menor de 10 y de 11 a 50 respectivamente.
4.1 DISEÑO DE PRODUCTO
El producto se enfocó en suplir las necesidades encontradas en el estudio de mercado, las
cuales estuvieron relacionadas a redes confiables, veloces, seguras, escalables y de alto
rendimiento, optando por emplear tecnología acorde a estas necesidades, la cual se detalla
seguidamente.
4.1.1 Selección de Tecnología
La selección de la tecnología se divide en tres frentes: el primero es el cableado
estructurado, el segundo son los equipos LAN y l tercero son los equipos WLAN, para cada uno
de estos se presentaron diferentes alternativas, con la finalidad de brindar opciones acordes a la
infraestructura y necesidades de las empresas.
4.1.1.1 Cableado estructurado
A continuación, se muestran las especificaciones del cableado estructurado desde la
categoría 5 hasta la categoría 7. En la tabla 5 se logran observar los principales parámetros a tener
41
en cuenta en la toma de decisiones, las categorías 6a y 7 se emplean en Data center, mientras que
categorías 5e y 6 son empleadas para el resto de instalaciones (Telecocable, 2018).
Tabla 5. Ficha técnica Cable.
Fuente: Telecocable, (2018).
Las marcas que cumplen a cabalidad dos de estas especificaciones son: Commscope,
Panduit y Siemon, siendo esta última la más recomendable por costo y calidad.
4.1.1.2 Dispositivos LAN
Los equipos para la infraestructura LAN son switch que deben cumplir con las
características de la tabla 6, los valores son referenciales, dado que dependiendo el proveedor y
referencia de los dispositivos estos cambian, por lo que se propone cumplan como mínimo estas
características.
Tabla 6. Requerimientos Dispositivos LAN.
LAN
Capacidad de puertos 12/24/48
Velocidad Puertos 1000 Mbps
42
PoE 15W/30W
Stacking Opcional
Forwarding bandwidth 50 - 88 Gbps
Switching bandwidth 100-176 Gbps
VLAN 64 – 255 Fuente: Elaboración propia
En cuanto a proveedores que cumplan con las especificaciones mínimas expuestas con
antelación se encuentran varios, la selección del mismo estuvo enfocada en la infraestructura actual
del cliente (equipos ya instalados) como son Cisco, Hewlett Packard, TP-Link.
4.1.1.3 Dispositivos WLAN
La red WLAN depende de la red LAN, debido a que en ésta se centralizan las conexiones
de los AP, por tal motivo están ligadas en su rendimiento, lo cual debe cumplir con los
requerimientos de la tabla 7 para efectuar los atributos deseados.
Tabla 7. Requerimientos dispositivos WLAN.
WLAN
802.11 a, b, n, g Requerido
802.11ac Wave 1 Requerido
802.11ac Wave 2 Opcional
MIMO Requerido
SSID >= 4
Radios 2.4 GHz /5GHz
PoE 15W/30W
Antenas >= 2 Fuente: Elaboración propia
De igual manera que el ítem anterior, existen varios proveedores que cumplen con los
requisitos mínimos expuestos en la tabla 7, entre los cuales están: Cisco, Aruba Networks (Hewlett
43
Packard), SOPHOS. Es importante resaltar que la cantidad de conexiones por AP no debe exceder
de 20 para garantizar un óptimo servicio.
4.1.2 Ficha técnica
A continuación se detalla la ficha técnica centralizada, con los requerimientos mínimos que
garantizan una red con los atributos deseados.
Tabla 8. Ficha técnica.
FICHA TECNICA
Cableado Estructurado Categoría 6 Instalaciones nuevas Categoría 5e *Solo si esta existente
LAN
Switch
Tipo Switch 12/24/48 Puertos Velocidad Puertos 1 Gbps Tipo Puertos RJ45 PoE 15W/30W Vlan >= 64 Switching Bandwidth >= 100 Gbps
WLAN
AP
802.11a, b, n a, b, n, g 802.11ac Wave ½ Antenas >= 2 Tipo autónomo/liviano** SSID >= 4 Modelo Indoor / Outdoor PoE Mandatorio MIMO MU-MIMO
Controladora Cantidad de AP >= 4
44
* Si la infraestructura actual tiene Cat 5e, se mantiene, menor a esta es indispensable cambiar el cableado. ** Los AP recomendados deben cumplir con doble funcionalidad, autónomos y livianos para garantizar la compatibilidad en caso de ampliar la red. ** *Si bien es recomendado al tener más de 4 AP centralizarlos en una controladora, no es mandatorio.
Fuente: Elaboración propia
4.1.3 Diagrama del proceso
A continuación, en la Figura 17 se presenta el diagrama del proceso requerido.
Figura 17. Diagrama del proceso. Fuente: Elaboración Propia.
45
Seguido de este, se describen cada una de las partes que componen el diagrama, como
son:
Solicitud del cliente / Ventas.
Se recibe a detalle la solicitud del cliente, analizando sus requerimientos y brindando
posibles opciones a sus necesidades.
Site Survey
En esta parte se realiza visita técnica en las instalaciones del cliente, con la finalidad de
levantar toda la información de infraestructura de red actual, como tipo de cableado empleado,
marca y capacidades de switch, routers, Access Point, Controladoras y demás. Además de validar
la cobertura de la red tanto LAN como WLAN.
Validación de Infraestructura / Diseño
El equipo de ingeniería analizaría la información obtenida en el Site survey, definiendo
cuando es posible reutilizar y realiza el diseño en planos de la red.
Selección de Dispositivos
La selección de dispositivos va acorde a las necesidades del cliente, la selección de marca
en cableado estructurado y equipos de red.
Implementación
Una vez aprobado el diseño y los equipos de red a instalar se procedería a implementar la
red, al igual que la configuración de los dispositivos activos. Así mismo, se efectuarían pruebas
funcionales y ajustes de acuerdo a los requerimientos del cliente.
Cierre
Entrega satisfactoria al cliente del proyecto.
4.1.4 Casa de la Calidad
El análisis de la casa de calidad consiste en definir la relación entre los deseos requeridos por los clientes con las capacidades de las empresas o productos para satisfacerlos. (González, 2000).
46
Figura 18. Casa de Calidad. Fuente: Elaboración propia.
El análisis relacional entre las necesidades obtenidas previamente, como son Velocidad,
confiabilidad, escalabilidad, movilidad, seguridad y rendimiento, se desarrolló mediante la casa de
calidad, en donde se especifica que seguridad y velocidad son las principales y para lograr cumplir
con las mismas se tiene que en los requerimientos funcionales (COMO) los equipos a emplear
deben cumplir con altos estándares, sin embargo esto afecta el precio con el que se debe competir.
4.2 DISEÑO DEL PROCESO
Con base a lo obtenido previamente, se propone el diseño del proceso requerido para
implementar redes de datos enfocados en brindar seguridad, velocidad y movilidad, siendo
47
segmentando el diseño en las etapas que se requieren en el proceso y el análisis CMP (Critical Path
Method) para determinar tiempos mediante la ruta crítica.
4.2.1 Etapas del Proceso
En la tabla 9 se especifican las actividades con descripción, tiempos, actividades
predecesoras, con la finalidad de obtener de estos datos la ruta crítica que se analiza más adelante.
Tabla 9. Etapas del proceso.
Proceso Descripción de Actividad Predecesor Tiempo
estimado (horas)
A Solicitud Inicial / Venta 1 B Asignación Recurso A 1 C Site Survey en instalaciones del cliente B 2 D Análisis de resultados del Site Survey C 2 E Diseño de la red D 3 F Propuesta Formal E 1 G Contrato F 3 H Compra Insumos / Servicios E 30 I Recepción de Insumos H 1 J Implementación G, I 20 K Configuración / Ajustes I 10 L Entrega L 1
Fuente: Elaboración propia
Una vez determinados los tiempos de ejecución para cada una de las actividades, se hace
un análisis de estructura, tal como se muestra en la figura 20, en el cual se relacionan los tiempos
y rutas del proceso de montaje
4.2.2 Diagrama de Gantt
Con los datos expuestos en la Tabla 8, se procede a realizar el Diagrama de Gantt (Gaither,
Sánchez, & Frazier, 2000), mediante la herramienta de Microsoft Project, en donde se puede
visualizar el tiempo en horas, las actividades y los recursos empleados en cada una de ellas.
48
Figura 19. Diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración propia.
La fecha de inicio se propuso tentativamente para el 13 de enero del 2020, contando que el
proyecto duraría hasta el 24 de Enero del mismo año, teniendo una duración de dos semanas si se
toman horarios laborales de 8 horas.
4.2.3 Desglose de actividades.
La especificación de cada actividad planteada en la Tabla 8 se detalla a continuación:
Solicitud Inicial / Venta
Cada instalación es fruto de una venta realizada por el área comercial o por alguna solicitud
directa del cliente, estas deben ser recibidas y a partir de aquí inicia el proceso del proyecto.
Asignación de recurso
Está a cargo del director de proyectos, quién tienen en este caso la función de asignar los
recursos requeridos para continuar con el proyecto los cuales son, Ingeniero Preventa, Ingeniero
Electrónico, Asistentes Técnicos.
Site Survey en Cliente.
El Site Survey es necesario para que Asistentes Técnicos validen directamente en las
instalaciones del cliente el estado actual de dispositivos de red, cableado, áreas a cubrir, cuarto
técnico, infraestructura. Esto será posteriormente analizado para determinar el diseño de la red.
49
Análisis de resultados del Site Survey.
Una vez se cuente con el detalle del Site Survey, el Ingeniero Electrónico procede a validar
lo reportado, es quien define que elementos de red son necesarios incluir en la propuesta o si se
puede reutilizar la infraestructura actual del cliente, además de dimensionar la cantidad de AP
dependiendo del número de usuarios y las áreas a cubrir.
Diseño de la red
Con los datos obtenidos del Site Survey más los detalles del Ingeniero Electrónico, se
realiza el diseño de la red a implementar, cantidades, elementos, definiciones técnicas, alcance de
la solución. Estas actividades están a cargo del Ingeniero Preventa.
Propuesta formal
Una vez se cuente con el diseño de la red, se debe plasmar la propuesta que se presentará
al cliente, la formalidad del documento con los requerimientos definidos y acotados, además de
los recursos que se requieren para el desarrollo del mismo.
Contrato
Si la propuesta formal es aceptada o luego de las correcciones pactadas entre ambas partes
se formaliza el documento y se plasma en un contrato con el cual se dará inicio al proceso de
implementación y compra de elementos.
Compra de insumos/servicios
A partir del diseño de la red, se deben adquirir los elementos necesarios para la
implementación, cableados, conectores, AP, Patch cord, y demás elementos que se requieran para
la implementación.
Recepción de insumos
Los insumos deben ser validados, contabilizados e inventariados para garantizar que la
compra de los mismos corresponda a lo solicitado.
Implementación Cableado/AP
De acuerdo al diseño de red aprobado, se procede a implementar la red, cableado
estructurado e instalación del o los AP según sea el caso.
Configuraciones y ajustes
Los AP son configurados previos a la implementación de los mismos, acorde a los
requerimientos del cliente en cuanto a: SSID, parámetros de seguridad, portal cautivo y todas las
características que se comprometieron en la firma del contrato. Luego de implementados en la
50
infraestructura del cliente, se realizan pruebas y de ser el caso ajustes para cumplir con los
requerimientos para ser entregado al cliente.
Entrega
Una vez se culmine con la implementación y configuración solicitadas por el cliente y con
las pruebas aceptadas por el cliente, se da por terminado el proyecto y se realiza la firma de entrega
formal con la documentación respectiva de inventario y configuraciones realizadas.
4.2.4 Ruta Critica
Se desarrolló la ruta crítica mediante el método Critical Path Method - CPM (Morder &
Phillips, 1980), tomando las actividades listadas en la Tabla 8 con los tiempos definidos en la
misma, obteniendo los resultados representados en la figura 20:
Figura 20. Análisis de estructura y ruta crítica. Fuente: Elaboración propia.
Con lo anterior se puedo determinar que la ruta crítica es: A-B-C-D-E-H-I-J-K-L, con un
tiempo del proceso total de 71 horas, comprendido desde la recepción de la solicitud por parte del
cliente o venta, si es el caso, hasta la entrega final de la implementación de la red.
4.2.4.1 Flujograma proceso de montaje
El diagrama de flujo del proceso analizado en este numeral se presenta a continuación
en la figura 21.
51
Figura 21. Flujograma de procesos. Fuente: Elaboración Propia.
4.2.5 Recursos para la Instalación/Implementación.
A continuación, se relaciona una tabla con los recursos estimados para efectuar y
garantizar las actividades.
52
Tabla 10. . Recursos implementación.
Etapa Actividad Personal Requerido
Total, horas hombre /día
Tiempo por año (horas)
A Solicitud Inicial / Venta
Director de Proyectos 1 391
Comercial 1 391 Ingeniero Preventa 1 391
B Asignación Recurso Director de Proyectos 1 391
C Site Survey en instalaciones del cliente
Asistente Técnico 2 782
Ingeniero electrónico 2 782
D Análisis de resultados del Site Survey
Ingeniero Electrónico 2 782
E Diseño de la red Ingeniero preventa 3 394
F Propuesta Formal
Director de Proyectos 1 391
Comercial 1 391 Ingeniero preventa 1 391
G Contrato Comercial 2 782 Ingeniero Preventa 1 391
H Compra Insumos / Servicios
Director de Proyectos 5 1955
Ingeniero Electrónico 10 3910
Comercial 15 5865
I Recepción de Insumos Asistentes Técnicos 1 391
J Implementación
Director de Proyectos 1 391
Ingeniero Electrónico 1 391
Asistente Técnico 18 7038
K Configuración/ajustes Ingeniero Electrónico 10 3910
L Entrega Director de Proyectos 1 391
Fuente: Elaboración propia.
53
De acuerdo a la tabla anterior, se estima en la tabla 11, presentada a continuación, el número
de horas necesarias por cargo para desarrollar la implementación:
Tabla 11. Tiempo total por cargo en una implementación.
CARGO Horas por
Implementación
Comercial 6
Asistente Técnico 21
Director de Proyectos 10
Ingeniero Electrónico 25
Ingeniero Preventa 6 Fuente: Elaboración propia
Para la implementación se tiene en cuenta:
12 etapas (A-L)
1 producto/servicio
Nj: cantidad de unidades a vender por año.
Para la etapa 1, se calcula el tiempo tn i=1, teniendo presente la cantidad de productos
vendidos el primer año.
tn i=1 = (TiempProd ∗ nj Prod ) = (8 * 391)= 3128
El tiempo disponible, el cual se calcula de la siguiente manera:
tdo = tDisponible = Tiempo Calendario − Tiempo Descanso −Tiempo Parada − Tiempo Otros
tdo = (365 ∗ 1 ∗ 8) − (85 ∗ 1 ∗ 8) − (1 − 0.03) − (15 ∗ (280/60 )) = 2169,3 h/año
54
Tabla 12. Total personas por cargo en proyección. Ventas / Año 2020 2021 2022 2023
CARGO Hr 391 # de
personal requerido
473 # de
personal requerido
504 # de
personal requerido
547 # de
personal requerido
Comercial 6 2346 1 2838 1 3024 1 3282 2 Asistente Técnico 21 8211 4 9933 5 10584 5 11487 6
Director de Proyectos 10 3910 2 4730 2 5040 2 5470 3
Ingeniero Electrónico 25 9775 5 11825 5 12600 6 13675 6
Ingeniero Preventa 6 2346 1 2838 1 3024 1 3282 2
Fuente: Elaboración propia.
4.3 DISEÑO DEL PROCESO (OPERACIÓN - MANTENIMIENTO)
Normalmente la infraestructura de red de una compañía no requiere de mucho
mantenimiento, sin embargo, se debe realizar para evitar complicaciones a futuro.
4.3.1 Proceso de Operación
Las actividades de operaciones consisten en el monitoreo y supervisión de la red a través
de las mismas plataformas incluidas con los equipos existentes o adquiridos, a continuación, se
detalla más específicamente a que se hace referencia:
Control y monitoreo: Es un equipo de operaciones, encargado de monitorear y supervisar
continuamente las redes de los clientes a quienes se les ha implementado cableado o ejecutado
algún proyecto. El monitoreo se realiza a través de los mensajes syslog, que son mensajes
generados por los equipos de comunicación, que se envían a un servidor central donde quedan
almacenados. La monitorización de los mensajes syslog se basa en la recolección de mensajes en
un mismo servidor; así es más sencillo realizar análisis y configuraciones de alarmas. A modo de
ejemplo, con un servidor syslog puedes recibir todos los intentos fallidos de acceso a la web y
55
lanzar una alarma cuando haya más de 10 accesos fallidos en un minuto. Así puedes descubrir que
algo no funciona correctamente y cambiarlo en cuanto sea posible. (Cisco, 2015).
Mantenimiento predictivo: Es una actividad que se lleva a cabo siguiendo un pronóstico
derivado del análisis y la evaluación de los parámetros característicos de la degradación o deterioro
de los equipos de red u objetos que pertenezcan a la infraestructura tecnológica (puntos de red).
Estas funciones de mantenimiento vienen dadas por demanda, al momento de realizar el
contrato o iniciación de venta el cliente tiene la posibilidad de contratar horas de soporte sobre los
productos adquiridos bajo un SLA (Acuerdo de nivel de servicio), donde estará definido el tipo de
soporte (7x24 o 5x8), adicionalmente se definirá el nivel de cada cliente VIP o normal, igualmente,
por la compra se tienen incluidas las horas de implementación y configuración de los equipos.
4.3.2 Proceso de Mantenimiento
Las actividades de mantenimiento, generalmente se llevan a cabo en el sitio por técnicos
especializados, de acuerdo al análisis del grupo de operaciones. Estas actividades incluyen,
inspecciones visuales y físicas periódicas.
Existen tres tipos de actividades de Mantenimiento, que son:
Mantenimiento Preventivo: Son el elemento central de los servicios de mantenimiento de
una red, en donde el equipo técnico hace inspecciones visuales y físicas periódicas, con el objetivo
único de prevenir fallas a futuro cercano.
Mantenimiento correctivo: Actividades realizadas por el equipo de mantenimiento
destinado a restaurar el sistema, ante un equipo o componente defectuosos. Este se lleva a cabo
después de la detección de una falla, ya sea mediante supervisión y monitoreo remoto o durante
inspecciones periódicas. En este mantenimiento correctivo se encuentran los RMA que se solicitan
al fabricante de cada producto.
Servicios adicionales: Son actividades distintas a las descritas anteriormente, un soporte
exclusivo 7X24 o pre pagado para la resolución de problemas.
56
Estas funciones de mantenimiento vienen dadas por demanda, al momento de realizar el
contrato o iniciación de venta el cliente tiene la posibilidad de contratar horas de soporte sobre los
productos adquiridos bajo un SLA (Acuerdo de nivel de servicio), donde estará definido el tipo de
soporte (7x24 o 5x8), el nivel de cada cliente VIP o normal y adicionalmente, por la compra se
tienen incluidas las horas de implementación y configuración de los equipos.
57
5. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
El análisis de impacto ambiental se puede desarrollar mediante metodologías que analicen
efectos e impactos de las actividades que desarrolla el ser humano, realizando un análisis
cualitativo como cuantitativo de las interacciones del entorno social con el medio ambiente
biológico (Foog and Agriculture Organization of the United Nations, 1994).
Para realizar el análisis de impacto ambiental se consideró la integración de los
componentes del medio social, territorial, biológico y de recursos naturales mediante una matriz
de impacto ambiental, la cual se puede ver reflejada en la tabla de convención 13 presentada a
continuación. Donde se hace alusión al tipo de impacto (Alto, Medio, Bajo) representado por
colores dependiendo el valor cuantitativo, el cual se obtiene a partir de sumar los valores asignados
a las variables de valoración ambiental.
Tabla 13 Tabla de convención Matriz de impacto ambiental
TIPO DE IMPACTO VALOR CUANTITATIVO COLOR
IMPACTO ALTO >22
IMOACTO MEDIO 13 a 22
IMPACTO BAJO <13
Fuente: Elaboración propia.
El impacto ambiental del proyecto se define a continuación mediante la tabla 14, en la
misma se presenta la identificación del impacto ambiental, la valoración del mismo y los posibles
controles aplicables a cada aspecto ambiental que se genére o pueda generarse al desarrollar el
proyecto, posterior a esto se realiza el análisis del mismo.
58
Tabla 14 Matriz de impacto y valoración ambiental.
59
Fuente: Elaboración propia con base en plantilla de libre uso (Universidad del Atlántico, 2018).
Al enfocarse en los impactos negativos más relevantes del proceso, se tiene en resumen,
los siguientes:
Consumo de energía eléctrica, este a causa de que los dispositivos activos permaneces
encendidos 24/7/365.
Consumo de combustible, el mismo se emplea en las plantas eléctricas para garantizar la
operación de la red en caso de fallas de fluido eléctrico.
Generación de ruidos, producidos por los elementos activos mediante ventiladores y
procesos mecánicos, también se incluye en este ítem las radiaciones electromagnéticas emitidas
por los Access point.
60
Los desechos, ya sean basura o industriales afectan considerablemente los suelos, debido a
que una vez cumplen su vida útil son desechados, en caso de mantenimiento de cableado
estructurado, este es desechado, no se repara.
En vista de lo anterior se propone tomar acciones que mitiguen el impacto ambiental como
campañas de concientización de uso adecuado de los recursos, reciclaje, selección adecuada de
equipos que economicen energía y demás acciones que lleven y conduzcan a reducir al máximo
posible los efectos negativos al ambiente generados por esta actividad.
61
6. ESTUDIO ADMINISTRATIVO
Una vez concluida la ingeniería del proyecto se procede a realizar el diseño y
dimensionamiento del sistema administrativo, empezando con el plan estratégico (misión, visión,
organigrama, perfiles de cargo), para luego comenzar a establecer los recursos necesarios para al
área administrativa.
6.1 NORMATIVA
El permanente desarrollo de las telecomunicaciones y en general de las tecnologías de la
información y las comunicaciones hace necesaria la actualización y modernización de los marcos
normativos, acordes con el desarrollo tecnológico y del mercado. Tal es el caso de las redes
internas de telecomunicaciones (y el próximo ingreso de la fibra óptica hasta el hogar) para el
acceso a los servicios de telecomunicaciones que, desde una perspectiva de la libre competencia,
permita por un lado el acceso plural de oferentes de servicios, y de otro lado, el dotar a los
inmuebles de infraestructuras adecuadas que soporten el acceso a servicios modernos de
comunicaciones. (CRC, 2014)
En el mundo existen múltiples normas técnicas que son aplicables a las redes internas de
telecomunicaciones. Las hay de cobertura internacional; de cobertura nacional, desarrolladas en el
ámbito de industrias nacionales como las de Estados Unidos pero con proyección internacional;
también hay normas nacionales adoptadas a partir de normas internacionales o regionales, pero
que han sido armonizadas para tener en cuenta las condiciones locales.
El Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones -RITEL- se adoptan
normas internacionales ISO, IEC y UIT para aquellos aspectos para los que se hayan expedido
normas internacionales, y para los aspectos no definidos es éstas, se adoptan normas NTC
(Comisión de Regulación de Comunicaciones- CRC, 2018).
62
6.2 PLAN ESTRATÉGICO
El plan estratégico del proyecto se define a continuación, enfocando en lo que se quiere
conseguir y como se pretende lograrlo, definido en misión, visión, organigrama y los perfiles que
inicialmente se requieren para lograrlo.
6.2.1 Misión
Ofrecer servicios con un alto valor agregado orientando nuestros esfuerzos en el diseño e
instalación de redes de cableados estructurados de datos haciendo cumplir las normas y estándares
vigentes para garantizar el funcionamiento óptimo y eficaz en el desempeño de la red. Aplicamos
nuestra expertica en el campo para beneficiar a nuestros clientes por medio de las últimas
tendencias tecnológicas.
6.2.2 Visión
Para el 2024 cubrir gran parte de la demanda de cableado estructurado y redes de la ciudad
de Bogotá, obteniendo el equilibrio entre el progreso económico, ambiental y garantizando el
mejor servicio para nuestros clientes.
6.2.3 Organigrama
El organigrama planteado se detalla de manera gráfica en la figura 22, y el detalle de cada
perfil requerido se especifica más adelante.
Figura 22. Organigrama. Fuente: Elaboración propia.
63
6.2.4 Perfiles del Cargo
De acuerdo con la figura anterior se realizaron los perfiles de cargo:
Figura 23. Perfil Gestión de Planeación. Fuente: Elaboración propia.
Figura 24. Perfil dirección de Soporte Técnico. Fuente: Elaboración propia.
64
Figura 25. Perfil Dirección Comercial. Fuente: Elaboración propia.
Figura 26. Perfil Dirección Administrativa. Fuente: Elaboración propia.
6.3 RECURSOS
Teniendo en cuenta el organigrama presentado con antelación, los puestos de trabajo
necesarios se calcularon teniendo en cuenta que para la parte administrativa solamente hay un
turno al día de 8 horas.
65
Tabla 15. Total personas área administrativa año 1. CARGO TURNOS HORAS LABORALES PUESTOS
Gerencia 1 8 1
Gestión Planeación 1 8 1
Dirección implementación y
diseño
1 8 1
Dirección de soporte
Técnico
1 8 1
Dirección Comercial 1 8 1
Dirección Administrativa 1 8 1
Fuente: Elaboración propia.
Se procede ahora a realizar la distribución de las áreas diseñadas para cada puesto de trabajo
como se muestra en la figura 27:
Se utilizó la metodología de SLP diseñada por Richard Muther (1968), como una guía para
el planeamiento de distribución en planta, aunque creado para aplicar en cualquier uso se ha
abordado con más fuerza para el área industrial, dada la complejidad que se asume y que el SLP
facilita, en palabras del Muther (1968) “permite identificar, valorar y visualizar todos los
elementos involucrados en la implantación y las relaciones existentes entre ellos”.
A continuación se presentan las nomenclaturas utilizadas en esta metodología:
Figura 27. Esquema de relaciones. Fuente: Elaboración propia.
Administrativas Operativas Almacenamiento
Figura 29. Plano de piso 1. Fuente: Elaboración propia.
5 4 6
7
3
1
Figura 28. Diagrama de distribución de planta. Fuente: Elaboración propia.
7. EVALUACIÓN DE COSTOS POR TECNOLOGÍA
Como se ha explicado en el desarrollo de este documento, el proyecto pretende
reducir los costos asociados a cableado estructurado en una red LAN, mediante la
implementación de una red WLAN, por tanto a continuación se hará un comparativo de
costos para evidenciar esta alternativa.
7.1 COSTOS DE CABLEADO.
Para determinar el costo del cableado estructurado se deben tener en cuenta varios
aspectos, entre ellos están:
• Tipo de cable (categoría 5, 5e, 6) • Dictaría MT • Bandeja porta cable • Patch panel • Rack de Comunicaciones • Conectores RJ45 • Face Plate • Patch Cords (x2) • Distancia (máx. de 90 metros)
El valor de cada material es constante, a excepción del cable que depende de la
distancia, para ello se toma como promedio la distancia más larga con la más corta.
Ahora bien, en promedio las empresas dedicadas a este tipo de instalaciones cotizan
la instalación de un punto de red entre $350.000 a $450.000. Para analizar el comparativo
optamos por tomar el valor de un punto de red en $400.000.
7.2 COSTO DEL ACCESS POINT (AP).
Este tipo de dispositivos electrónicos varía en cuanto a modelos, marcas, capacidades
y características, al igual que en cableado estructurado, por lo cual se optó por tomar el costo
de un AP intermedio en gama, que cumple con los requisitos mínimos expuestos en el
numeral 4.1.2 referente a la Ficha técnica, siendo el valor de $900.000.
7.3 COMPARATIVO.
Ya al contar con los valores promedio, se realiza el comparativo respectivo en entre
el costo que se tendría al optar por una red LAN o por una red WLAN. En el comparativo
no se tiene en cuenta el costo del elemento de red Switch, debido a que este es necesario en
ambas opciones, por ende, no influye en la variación del precio.
Tabla 16. Valores Promedio punto de red y AP Valor AP $ 900.000
Valor punto de red $ 400.000
Fuente: Elaboración propia.
Estos valores se emplean en la Tabla 17 para determinar los costos en cada una de
las opciones, dependiendo de la cantidad de usuarios a conectar.
Tabla 17. Comparativo por tecnología. LAN WLAN AHORRO
Puntos de red
Usuarios Costo AP Usuarios Costo
10 10 $ 4.000.000 1 10 $ 1.300.000 $ 2.700.000 20 20 $ 8.000.000 1 20 $ 1.300.000 $ 6.700.000 30 30 $ 12.000.000 2 30 $ 2.600.000 $ 9.400.000 40 40 $ 16.000.000 2 40 $ 2.600.000 $ 13.400.000
Fuente: Elaboración propia.
La valoración se tomó estimando que cada AP puede dar acceso a 20 usuarios a pesar
de que la cantidad es mayor, esto por temas de dimensionamiento y garantía de acceso a la
red de calidad.
Se concluye así, que el ahorro al emplear una red WLAN incrementa con el número
de usuarios a conectar en $4.000.000, volviendo rentable la inversión, aparte de los muchos
beneficios expuestos en capítulos anteriores que esta red brinda al cliente.
8. ESTUDIO FINANCIERO
En este capítulo se presenta el análisis de costos de todos los elementos necesarios
para la ejecución del proyecto, incluyendo el recurso humano, los elementos tecnológicos,
locaciones, los arriendos, servicios y la compra de elementos de trabajo. El análisis de flujo
de caja se proyecta a 5 años.
8.1 COSTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS
8.1.1 Nomina
Entre los costos directos se tiene la compensación salarial para cada una de las
personas involucradas en el proyecto
Nomina Operativa:
Tabla 18. Nomina Operativa.
Rol Asignación Salarial
Director de Proyectos $ 5.500.000 Comerciales $ 2.200.000
Preventa $ 2.800.000 Ing. Electrónico (Redes) $ 2.100.000
Asistentes Técnicos $ 1.100.000 Fuente: Elaboración propia.
Nomina Gerencial y administrativa:
Tabla 19. Nomina Administrativa.
Rol Asignación Salarial
GER.COMERCIAL $ 7.500.000 GER.
ADMINISTRATIVA $ 7.500.000
GER. DE PLANEACION $ 7.500.000 GER. GENERAL $ 12.500.000
GER. INGENIERIA $ 7.500.000 Fuente: Elaboración propia.
8.1.2 Costo asignación salarial para el proyecto.
Tabla 20. Nomina Director de Proyectos
NOMINA MENSUAL D.PROYECTOS SALARIO BASICO $ 5.500.000
AUX DE TRANSPORTE
HORAS EXRAS $ - COMISIONES
VIATICOS $ - TOTAL DEVENGADO $ 5.500.000
Total empleado $ 5.060.000 Salud Empleador $ 467.500 Salud Trabajador $ 220.000
Pensión Empleador $ 660.000 Pensión Trabajador $ 220.000
ARL $ 28.710
Parafiscales (Básico) Sena $ 110.000 ICBF $ 165.000
Caja de compensación $ 220.000
Otros Gastos Días Laborados 180
Meses Laborados 6,0 Prima $ 2.750.000
Cesantías $ 2.750.000 Int. Cesantías $ 55.000 Vacaciones $ 229.167
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 21. Nomina Ejecutivo comercial.
NOMINA MENSUAL COMERCIAL SALARIO BASICO $ 2.200.000
AUX DE TRANSPORTE
HORAS EXRAS $ - COMISIONES $ 1.542.821
VIATICOS $ - TOTAL DEVENGADO $ 3.742.821
Total empleado $ 3.443.395 Salud Empleador $ 318.140 Salud Trabajador $ 149.713
Pensión Empleador $ 449.139 Pensión Trabajador $ 149.713
ARL $ 11.484
Parafiscales (Básico) Sena $ 74.856 ICBF $ 112.285
Caja de compensación $ 149.713
Otros Gastos Días Laborados 180
Meses Laborados 6,0 Prima $ 1.871.410
Cesantías $ 1.871.410 Int. Cesantías $ 37.428 Vacaciones $ 91.667
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 22. Nomina Preventa. NOMINA MENSUAL PREVENTA
SALARIO BASICO $ 2.800.000
AUX DE TRANSPORTE
HORAS EXRAS $ -
COMISIONES
VIATICOS $ -
TOTAL DEVENGADO $ 2.800.000
Total empleado $ 2.576.000
Salud Empleador $ 238.000
Salud Trabajador $ 112.000
Pensión Empleador $ 336.000
Pensión Trabajador $ 112.000
ARL $ 14.616
Parafiscales (Básico)
Sena $ 56.000
ICBF $ 84.000
Caja de compensación $ 112.000
Otros Gastos
Días Laborados 180
Meses Laborados 6,0
Prima $ 1.400.000
Cesantías $ 1.400.000
Intereses Cesantías $ 28.000
Vacaciones $ 116.667
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 23. Nomina Ingeniero Electrónico.
NOMINA MENSUAL ING. ELECTRÓNICO SALARIO BASICO $ 2.100.000
AUX DE TRANSPORTE
HORAS EXRAS $ - COMISIONES
VIATICOS $ - TOTAL DEVENGADO $ 2.100.000
Total empleado $ 1.932.000 Salud Empleador $ 178.500 Salud Trabajador $ 84.000
Pensión Empleador $ 252.000 Pensión Trabajador $ 84.000
ARL $ 10.962
Parafiscales (Básico) Sena $ 42.000 ICBF $ 63.000
Caja de compensación $ 84.000
Otros Gastos Días Laborados 180
Meses Laborados 6,0 Prima $ 1.050.000
Cesantías $ 1.050.000 Int. Cesantías $ 21.000 Vacaciones $ 87.500
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 24. Nomina Asistente Técnico.
NOMINA MENSUAL ASIS. TECNICO SALARIO BASICO $ 1.100.000
AUX DE TRANSPORTE
HORAS EXRAS $ - COMISIONES
VIATICOS $ - TOTAL DEVENGADO $ 1.100.000
Total empleado $ 1.012.000 Salud Empleador $ 93.500 Salud Trabajador $ 44.000
Pensión Empleador $ 132.000 Pensión Trabajador $ 44.000
ARL $ 5.742
Parafiscales (Básico) Sena $ 22.000 ICBF $ 33.000
Caja de compensación $ 44.000
Otros Gastos Días Laborados 180
Meses Laborados 6,0 Prima $ 550.000
Cesantías $ 550.000 Intereses Cesantías $ 11.000
Vacaciones $ 45.833 Fuente: Elaboración propia.
Tabla 25. Nómina Gerente comercial.
NOMINA MENSUAL GERENTE COMERCIAL SALARIO BASICO $ 7.500.000
AUX DE TRANSPORTE
HORAS EXRAS $ - COMISIONES
VIATICOS $ - TOTAL DEVENGADO $ 7.500.000
Total empleado $ 6.900.000 Salud Empleador $ 637.500
Salud Trabajador $ 300.000 Pensión Empleador $ 900.000 Pensión Trabajador $ 300.000
ARL $ 39.150
Parafiscales (Básico) Sena $ 150.000 ICBF $ 225.000
Caja de compensación $ 300.000
Otros Gastos Días Laborados 180
Meses Laborados 6,0 Prima $ 3.750.000
Cesantías $ 3.750.000 Int. Cesantías $ 75.000 Vacaciones $ 312.500
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 26. Nomina Gerencia Administrativa.
NOMINA MENSUAL GERENCIA ADMINISTRATIVA SALARIO BASICO $ 7.500.000
AUX DE TRANSPORTE
HORAS EXRAS $ - COMISIONES
VIATICOS $ - TOTAL DEVENGADO $ 7.500.000
Total empleado $ 6.900.000 Salud Empleador $ 637.500 Salud Trabajador $ 300.000
Pensión Empleador $ 900.000 Pensión Trabajador $ 300.000
ARL $ 39.150
Parafiscales (Básico) Sena $ 150.000 ICBF $ 225.000
Caja de compensación $ 300.000
Otros Gastos
Días Laborados 180 Meses Laborados 6,0
Prima $ 3.750.000 Cesantías $ 3.750.000
Int. Cesantías $ 75.000 Vacaciones $ 312.500
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 27. Nomina Gerencia General.
NOMINA GERENCIA GENERAL SALARIO BASICO $ 12500000
AUX DE TRANSPORTE
HORAS EXRAS $ - COMISIONES
VIATICOS $ - TOTAL DEVENGADO $ 12.500.000
Total empleado $ 11.500.000 Salud Empleador $ 1.062.500 Salud Trabajador $ 500.000
Pensión Empleador $ 1.500.000 Pensión Trabajador $ 500.000
ARL $ 65.250
Parafiscales (Básico) Sena $ 250.000 ICBF $ 375.000
Caja de compensación $ 500.000 Fuente: Elaboración propia.
Tabla 28. Nomina Gerente de Ingeniería.
NOMINA MENSUAL GERENTE INGENIERÍA SALARIO BASICO $ 7.500.000
AUX DE TRANSPORTE
HORAS EXRAS $ - COMISIONES
VIATICOS $ - TOTAL DEVENGADO $ 7.500.000
Total empleado $ 6.900.000
Salud Empleador $ 637.500 Salud Trabajador $ 300.000
Pensión Empleador $ 900.000 Pensión Trabajador $ 300.000
ARL $ 39.150 Parafiscales (Básico)
Sena $ 150.000 ICBF $ 225.000
Caja de compensación $ 300.000 Otros Gastos
Días Laborados 180 Meses Laborados 6,0
Prima $ 3.750.000 Cesantías $ 3.750.000
Int. Cesantías $ 75.000 Vacaciones $ 312.500
Fuente: Elaboración propia.
8.1.3 Costo Nomina Primer año
En la tabla se muestra el costo de nómina para el primer año.
Tabla 29. Gasto Anual Nomina.
GASTO EN NOMINA PRIMER AÑO DIR PROYECTOS $ 200.449.040 COMERCIALES $ 67.336.024
PREVENTA $ 51.023.392 ING ELECTRONICO $ 191.337.720
ASIS TECNICO $ 80.179.616 GER. INGENIERIA $ 136.669.800 GER.COMERCIAL $ 136.669.800
6GER. ADMINISTRATIVA $ 136.669.800 GER PLANEACION $ 136.669.800
GER. GENERAL $ 227.783.000 TOTAL $ 1.364.787.992
Fuente: Elaboración propia.
8.1.4 Costo de nómina anual
En la tabla se muestra el gasto en nómina anual proyectado, estimando un aumento
del 5% anual.
Tabla 30 Gasto de nómina anual.
GASTO ANUAL EN NOMINA Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
DIR PROYECTOS $ 210.471.492 $ 220.995.067 $ 232.044.820 $ 359.669.471 COMERCIALES $ 70.702.825 $ 74.237.966 $ 77.949.865 $ 163.694.716
PREVENTA $ 53.574.562 $ 56.253.290 $ 59.065.954 $ 124.038.504 ING
ELECTRONICO $ 200.904.606 $ 210.949.836 $ 263.687.295 $ 320.819.543
ASIS TECNICO $ 84.188.597 $ 109.445.176 $ 114.917.435 $ 143.646.794 GER. INGENIERIA $ 143.503.290 $ 150.678.455 $ 158.212.377 $ 166.122.996 GER.COMERCIAL $ 143.503.290 $ 150.678.455 $ 158.212.377 $ 166.122.996
GER. ADMINISTRATIVA $ 143.503.290 $ 150.678.455 $ 158.212.377 $ 166.122.996
GER PLANEACION $ 143.503.290 $ 150.678.455 $ 158.212.377 $ 166.122.996
GER. GENERAL $ 239.172.150 $ 251.130.758 $ 263.687.295 $ 276.871.660 TOTAL $ 1.433.027.392 $ 1.525.725.910 $ 1.644.202.173 $2.053.232.671
Fuente: Elaboración propia.
8.2 COSTOS DE OPERACIÓN.
En la tabla que se muestra a continuación, se presenta la proyección de los costos de operación con un aumento del IPC de acuerdo a la información registrada en el banco de la república.
Tabla 31 Gastos anuales de operación.
GASTOS ANUALES DE OPERACIÓN ITEM 1 2 3 4 5
Arriendo $108.000.000 $113.434.440 $119.303.154 $125.644.635 $ 132.501.322 Luz $25.720.272 $27.014.488 $28.412.126 $ 29.922.354 $ 31.555.278
Agua $14.400.000 $15.124.592 $15.907.087 $16.752.618 $17.666.843 Internet $ 6.600.000 $6.932.105 $ 7.290.748 $7.678.283 $8.097.303
Insumos $7.288.000 $ 7.654.724 $8.050.754 $8.478.686 $ 8.941.386 Total $ 162.008.272 $170.160.349 $178.963.869 $ 188.476.575 $ 198.762.132
Fuente: Elaboración propia.
Oficina:
Para el arriendo se tomó una oficina de 200 metros cuadrados para poder ejercer las funciones, la cual cuenta con las siguientes características:
Ubicación: Calle 93ª# 10 -11 Piso 3 Seguridad: 24/7. Administración: incluida en el valor del arriendo. Servicios: estratos 5. Adicionalmente cuenta con: garajes y portería principal.
Luz:
Dado que el sector donde se ubicaran la empresa maneja estrato 5, se procedió a calcular con la tabla de valores de Enel Codensa el valor del Kw/h, obteniendo los siguientes valores:
$ 535,8 el valor del Kw/h en estrato 5 para esta oficina, calculando un consumo promedio mensual de 4000 Kw/h, obteniendo así el valor establecido en la tabla 31.
Internet:
Dadas las condiciones y demás factores del sector, se presupuesta un plan de Internet para negocios con la Compañía Claro, esta ofrece un plan de canal dedicado de 300 Mb por un valor de $550.000 mensuales.
8.2.1 Consolidado de gastos
Tabla 32 Consolidado de gastos.
Fuente: Elaboración propia.
GASTOS ANUALES CONSOLIDADOS
ITEM 1 2 3 4 5
Nomina $1.364.787.992 $1.364.787.992 $1.433.027.392 $1.525.725.910 $1.644.202.173
Operación $162.008.272 $ 170.160.349 $ 178.963.869 $188.476.575 $ 198.762.132
Total $1.526.796.264 $1.534.948.341 $1.611.991.261 $1.714.202.486 $1.842.964.305
8.3 INVERSIONES
A continuación, en la tabla 33 se calculan las inversiones que se deben efectuar:
Tabla 33 Inversiones a efectuar.
ITEM Cantidad Valor unitario Valor total Vida útil
Equipos de cómputo Ingeniería 12 $ 7.699.000 $ 92.388.000 5 Equipos de cómputo generales 6 $ 2.596.000 $ 15.576.000 5
Escritorios 18 $ 280.000 $ 5.040.000 10 Sillas 18 $ 169.900 $ 3.058.200 10
Vehículo transporte 2 $ 49.000.000 $ 98.000.000 10 Impresora 2 $ 849.200 $ 1.698.400 5
Adecuaciones Locativas 1 $ 12.000.000 $ 12.000.000 10 Total $ 227.760.600 ---------
Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo a la tabla anterior, los elementos cuentan con las siguientes
características:
Equipo de cómputo Ingeniera:
• Procesador: Intel Core i7-8565U Processor ( 1,80GHz 8MB )
• Sistema Operativo: Windows 10 Pro 64
• Pantalla: 35,6 cm (14")"FHD IPS AntiGlare LED Backlight 1920x1080
• Memoria: 8.0GB PC3-17064 LPDDR3 Soldado 2133MHz
• Almacenamiento: 256GB SSD PCIe
• Garantía: Tres años In situ
• Adaptador de Corriente: 65W
• Tarjeta Gráfica: Gráficos Intel UHD 620
• Batería: Polímero de Litio, 4 celdas
• Conectividad: Intel inalámbrico-CA 9560 2x2 CA con BT5.0
• Las tiendas de referencia fueron las siguientes: Alkosto, Ktronix , Centro de alta
tecnología.
Equipo de cómputo general:
• Procesador: AMD Ryzen 5 3500U Processor ( 2.10GHz 2MB )
• Sistema Operativo: Windows 10 Pro 64 • Pantalla: 35,6 cm (14")"FHD IPS AntiGlare LED Backlight 1920x1080 • Memoria: 4.0GB PC3-17064 LPDDR3 Soldado 2133MHz • Almacenamiento: 512GB SSD PCIe • Garantía: Tres años In situ • Adaptador de Corriente: 65W • Tarjeta Gráfica: Gráficos Intel UHD 620 • Batería: Polímero de Litio, 4 celdas • Conectividad: Intel inalámbrico-CA 9560 2x2 CA con BT5.0 • Las tiendas de referencia fueron las siguientes: Alkosto, Ktronix , Centro de alta
tecnología.
• Escritorios:
• Dimensiones En Cm Ancho: 127 Alto: 74,5 Profundo: 60 • Peso: 26 Kg
Cuidados del producto:
Limpiar las piezas de plástico inyectado con jabón de tocador y agua.
No usar sustancias abrasivas.
Limpiar estructuras metálicas, madera natural y laminados únicamente con un paño blanco,
limpio y humedecido con agua.
No exponer a condiciones climáticas extremas.
Limpiar textiles únicamente con un paño blanco, limpio y humedecido con agua. Aspirarlos
si es necesario.
No utilizar objetos corto punzantes sobre las superficies el mueble.
No superar la carga especificada por el fabricante.
No golpear o dejar caer. Materiales Fabricada en Madera Aglomerada.
Sillas:
• Silla giratoria • Respaldo medio de 42cm • Bandeja de asiento en Malla • Ancho de Asiento de 47cm • Espesor del Asiento de 6cm • Fondo de Asiento de 50cm
• Base Tipo Estrella de Cinco Puntas • Diámetro de la estrella de 25cm • Metal reforzado con acabado Cromado • Altura total sin elevación 92cm • Altura Total con elevación 98cm • Ruedas de Plástico • Altura del asiento al piso con elevación 46cm • Altura del asiento al piso sin elevación 40cm • Apoya brazos en Polipropileno • Ancho entre brazos 55cm • Una palanca de bloqueo • Color Negro
Vehículo de transporte
• Chevrolet N300 nuevo – Revista motor.
Impresoras
• Marca: Canon • Modelo: MB2720 • Línea: Maxify • USB: Si
8.4 PRECIO E INGRESO
El precio del servicio a prestar se divide en tres partes:
• Precio por horas de implementación
• Precio por horas de soporte o postventa.
• % de la venta de los Equipos.
El precio por cada hora de implementación según estadísticas y empresas del
mercado es de $58.000.
El precio por cada hora de soporte o servicio postventa es de $54.000
Según lo anterior y el pronóstico realizado se calculan los ingresos:
Tabla 34. Pronóstico de Instalaciones / Implementaciones.
Año Pronóstico Instalaciones/Implementaciones
2020 391 2021 431 2022 473 2023 504 2024 547
Fuente: Elaboración propia.
Las horas establecidas para cada una de las instalaciones se estiman en 46 horas
basados en información técnica y en promedio unas 10 horas de soporte por implementación,
como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 35. Pronóstico en horas de trabajo. Año Pronostico Instalaciones /
Implementaciones Horas Consultoría
por Implementación Horas Soporte
Postventa
2020 391 17595 7038 2021 431 19395 7758 2022 473 21285 8514 2023 504 22680 9072 2024 547 24615 9846
Fuente: Elaboración propia.
Se calculó los ingresos de la siguiente manera:
Se calcula una ganancia del 25% del valor de cada Access Point vendido o
implementado según los acuerdos con el fabricante. Así mismo, se estima por lo menos 1
AP por implementación. Lo anterior se explica mejor en la siguiente tabla:
Tabla 36. Estimación por Access Point en proyección.
AP año 1 Precio % Ganado 391 $900.000 $225.000
Total $87.975.000
AP año 2 Precio % Ganado
431 $900.000 $225.000 Total $96.975.000
AP año 3 Precio % Ganado 473 $900.000 $225.000
Total $106.425.000
AP año 4 Precio % Ganado 504 $900.000 $225.000
Total $113.400.000
AP año 5 Precio % Ganado 547 $900.000 $225.000
Total $123.075.000 Fuente: Elaboración propia.
Ingresos totales de consultoría, postventa y % de venta:
Tabla 37 Estimación por Access Point en proyección.
Año Ingreso por consultoría Ingreso por Soporte postventa Total 2020 $ 1.020.510.000 $ 380.052.000 $ 1.488.537.000 2021 $ 1.124.910.000 $ 418.932.000 $ 1.640.817.000 2022 $1.234.530.000 $ 459.756.000 $ 1.800.711.000 2023 $ 1.315.440.000 $ 489.888.000 $ 1.918.728.000 2024 $1.427.670.000 $ 531.684.000 $ 2.082.429.000
Fuente: Elaboración propia.
8.5 FLUJO DE CAJA
Se realizó el flujo de caja bajo dos supuestos, el primero donde la inversión inicial
está a cargo de la empresa, mientras que el segundo se basó en un monto en préstamo para
la inversión inicial, para lo cual.se tuvo en cuenta:
• Proyectar el flujo de caja de acuerdo con los ingresos de las ventas premeditadas en el
estudio de mercado.
• El aumento en el precio del producto igual que los costos fijos y variables se realizó con
la proyección del IPC.
8.5.1 Flujo de caja sin financiamiento escenario realista.
Tabla 38 Flujo de caja sin préstamo escenario realista.
Fuente: Elaboración propia.
Se evaluó la viabilidad del proyecto de acuerdo con el flujo de caja que se muestra
en la tabla 38 y se obtienen los resultados que se presentan en la siguiente tabla:
Tabla 39. Evaluación sin proyecto escenario realista. SIN FINANCIAMIENTO ESCENARIO REALISTA
TIO 4,99% TIR 19,1% VPN $ 159.701.858
Retornos $ 448.497.781,50 Inversión $ (288.795.924)
TUR 14,5% Fuente: Elaboración propia.
SIN FINANCIAMIENTO – ESCENARIO REALISTA Años 0 1 2 3 4 5
Ingresos $1.488.537.000 $1.640.817.000 $1.800.711.000 $1.918.728.000 $2.082.429.000
Costos de operación
$1.526.796.264 $1.534.948.341 $1.611.991.261 $1.714.202.486 $1.842.964.305
Desembolsos ( Capital de
Trabajo) $61.035.324 $ - $ - $ - $ -
Depreciación $22.776.060 $22.776.060 $22.776.060 $22.776.060 $22.776.060
Ganancias gravables
$ (0) $83.092.599 $165.943.679 $181.749.454 $216.688.635
Impuestos $29.082.410 $58.080.288 $63.612.309 $75.841.022
Ganancias neto
contables $ (0) $54.010.190 $107.863.392 $118.137.145 $140.847.613
Depreciación $22.776.060 $22.776.060 $22.776.060 $22.776.060 $22.776.060
Costos de inversión $(288.795.924)
Flujo de fondos $(288.795.924) $22.776.060 $76.786.250 $130.639.452 $140.913.205 $163.623.673
El cálculo de la TIO para los distintos escenarios se realizó con los siguientes
indicadores:
Tabla 40. Indicadores de sensibilidad Indicadores sensibilidad
Rentabilidad libre de riesgo efectiva anual 4,9% Rentabilidad del mercado 11,93%
Betas de la empresa o empresas similares 1,26% Fuente: Elaboración propia.
En donde la rentabilidad libre de riesgo se obtuvo de una fuente bancaria, que
asocia la siguiente información:
Figura 30. Tasas E.A CDT. Fuente: Banco de Bogotá.
• La tasa de rentabilidad del mercado se obtuvo del banco de la república.
• El beta se obtuvo de empresas similares:
Figura 31 Beta empresa similar. Fuente: Finanzas Yahoo - Cisco
De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla 39, fue posible evidenciar que el
proyecto genera ganancias, dado que el valor presente neto es positivo, teniendo una tasa
interna de retorno ajustada del 14,5%. Esto indica que es una muy buena opción frente al
mercado u otras inversiones. Se evidencia que el año en que se comienza a recuperar la
inversion es en el año 4. Sin embargo, se analizaron 3 posibles escenarios: Optimista,
pesimista y realista. Los precios se plasman a continuación en la tabla 41, teniendo en cuenta
un 10% de margen:
Tabla 41. Precios para cada escenario. Ítem Pesimista Realista Optimista
Consultoría $52.200 $ 58.000 $ 63.800 Soporte $48.600 $ 54.000 $59.400
Fuente: Elaboración propia.
8.5.2 Flujo de caja sin financiamiento escenario pesimista
Teniendo en cuenta lo anterior, el flujo de caja queda de la siguiente manera para el
escenario pesimista:
Tabla 42 Flujo de caja sin financiamiento escenario pesimista
SIN FINANCIAMIENTO – ESCENARIO PESIMISTA Años 0 1 2 3 4 5
Ingresos
$ 1.348.480.800
$ 1.486.432.800
$ 1.631.282.400
$ 1.738.195.200
$ 1.886.493.600
Costos de operación
$ 1.526.796.264
$ 1.532.952.578
$ 1.607.357.990
$ 1.687.028.567
$ 1.770.650.596
Desembolsos ( Capital de Trabajo)
$ 201.091.524
$ 69.295.838
$ -
$ -
$ -
Depreciación
$ 22.776.060
$ 22.776.060
$ 22.776.060
$ 22.776.060
$ 22.776.060
Ganancias gravables
$ (0)
$ (0)
$ 1.148.350
$ 28.390.573
$ 93.066.944
Impuestos
$ (0)
$ 401.923
$ 9.936.701
$ 32.573.430
Ganancias neto contables
$ (0)
$ (0)
$ 746.428
$ 18.453.872
$ 60.493.514
Depreciación
$ 22.776.060
$ 22.776.060
$ 22.776.060
$ 22.776.060
$ 22.776.060
Costos de inversión
$ (498.147.962)
Flujo de fondos $ (498.147.962)
$ (0)
$ (0)
$ 746.428
$ 18.453.872
$ 60.493.514
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 43. Evaluación sin financiamiento escenario pesimista. SIN FINANCIAMIENTO – ESCENARIO
PESIMISTA TIO 4,99% TIR -31,8% VPN -$ 434.890.266
Retornos $ 63.257.696,21 Inversión $ (498.147.962)
TUR -27,2% Fuente: Elaboración propia.
En este caso el proyecto deja de ser viable, el valor presento neto da negativo y la
TIR también, por lo cual indicaría que si el precio fuera el establecido en el escenario
pesimista se entraría en pérdidas hasta el año 1 y 2, después del año 3 se empezarían a generar
las ganancias sin recuperar el total de la inversión al año 5, se genera poca rentabilidad
conforme a lo invertido o lo indicado por la TIO, que sería la tasa mínima del retorno de la
inversión.
8.5.3 Flujo de caja sin financiamiento escenario optimista.
El flujo de caja quedaría de la siguiente manera para el escenario optimista:
Tabla 44. Flujo de caja sin financiamiento escenario optimista. SIN FINANCIEMIENTO – ESCENARIO OPTIMISTA
Años 0 1 2 3 4 5
Ingresos $1.523.727.000 $1.679.607.000 $1.843.281.000 $1.964.088.000 $2.131.659.000
Costos de operación $1.526.796.264 $1.532.952.578 $1.607.357.990 $1.687.028.567 $1.770.650.596 Desembolsos ( Capital
de Trabajo) $
- $ -
$ -
$ -
Depreciación $22.776.060 $22.776.060 $22.776.060 $22.776.060 $22.776.060
Ganancias gravables $(25.845.324) $123.878.362 $213.146.950 $254.283.373 $338.232.344
Impuestos $43.357.427 $74.601.433 $88.999.181 $118.381.320 Ganancias neto
contables $(25.845.324) $80.520.935 $138.545.518 $165.284.192 $219.851.024
Depreciación $22.776.060 $22.776.060 $22.776.060 $22.776.060 $22.776.060
Costos de inversión $(227.760.600)
Flujo de fondos $(227.760.600) $(3.069.264) $103.296.995 $161.321.578 $188.060.252 $242.627.084
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 45. Evaluación sin financiamiento escenario Optimista. SIN FINANCIAMIENTO
ESCENARIO OPTIMISTA TIO 4,99% TIR 35,5% VPN $ 347.423.988
Retornos $ 575.184.588,21 Inversión $ (227.760.600)
TUR 26,7%
Fuente: Elaboración propia De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla anterior, es posible evidenciar
que el proyecto generará ganancias, dado que el valor presente neto es positivo, teniendo una
tasa interna de retorno ajustada del 26,7 %, esto indica que es una muy buena opción frente
al mercado sin embargo la inversión se comienza a recuperar en el año 3.
8.5.4 Flujo de caja con financiamiento escenario realista.
A continuación, se presenta el flujo de caja con préstamo en donde se trabajó bajo el
supuesto que un banco, en este caso el banco BBVA financia solo el 70% del total de la
inversión a una tasa del 22 % E.A y un segundo crédito para completar la inversión del 30%
restante con el Banco de Bogotá a un interés del 26,82 E.A, adicionalmente se tiene en cuenta
una inversión propia ocasionada por el déficit de capital para el año 1 y poder apalancar la
operación.
Tabla 46 Flujo de Caja con préstamo escenario realista.
CON FINANCIAMIENTO ESCENARIO REALISTA
Años 0 1 2 3 4 5
Ingresos $ 1.488.537.000
$ 1.640.817.000 $ 1.800.711.000 $ 1.918.728.000 $ 2.082.429.000
Costos de operación
$ 1.526.796.264
$ 1.534.948.341 $ 1.611.991.261 $ 1.714.202.486 $ 1.842.964.305
Intereses crédito 2
$ 17.765.327
$ 15.642.433 $ 12.967.588 $ 9.597.282 $ 5.350.697
Intereses crédito 1
$ 35.075.040
$ 30.543.140 $ 25.014.210 $ 18.268.930 $ 10.039.680
Desembolsos $ 119.864.165
$ - $ - $ - $ -
Depreciación $ 22.776.060
$ 22.776.060 $ 22.776.060 $ 22.776.060 $ 22.776.060
Ganancias gravables
$ (0,00)
$ 83.092.599,50 $165.943.679,36 $181.749.454,08 $216.688.635,25
Impuestos $ -
$ 29.082.409,82 $ 58.080.287,78 $ 63.612.308,93 $ 75.841.022,34
Ganancias neto
contables $
(0,00) $
54.010.189,67 $107.863.391,58 $118.137.145,15 $140.847.612,91
Depreciación $ 22.776.060
$ 22.776.060 $ 22.776.060 $ 22.776.060 $ 22.776.060
Inversión Propia
$ (119.864.165)
$ -
$ - $ - $ - $ -
crédito 2 $ (68.328.180)
$ -
$ - $ - $ - $ -
crédito 1 $ (159.432.420)
$ -
$ - $ - $ - $ -
Amortización crédito 1
$ 8.164.975
$ 10.287.868
$ 12.962.714
$ 16.333.019
$ 20.579.604
Amortización crédito 2
$ 20.599.560
$ 25.131.460
$ 30.660.390
$ 37.405.670
$ 45.634.920
FFN -$ 347.624.765
-$ 0
-$ 4.818.652
$ 49.034.550
$ 59.308.304
$ 82.018.771
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 47. Evaluación con financiamiento escenario realista. CON FINANCIAMIENTO ESCENARIO REALISTA
WACC 10,7% TIR -13,7% VPN -$ 196.511.518
Retornos $ 151.113.247,48 Inversión -$ 347.624.765
TUR -11,2% TIO 5,0%
Fuente: Elaboración propia.
En este caso, el proyecto deja de ser viable, la tasa interna de retorno ajustada es de
-11,2 % siendo negativa. Adicionalmente, se tuvo en cuenta que para el año 1 se debe realizar
una inversión propia independiente a la de los bancos para soportar la operación y no ir a
perdidas. En las siguientes tablas se podrá encontrar la información relacionada a cada uno
de los créditos solicitados:
Tabla 48 Amortización del préstamo B. Bogotá.
Crédito Banco Bogotá Cuota fija 26,82 EA Pago Nº Cuota Capital Intereses Saldo final
1 $ 25.930.301 $ 8.164.975 $ 17.765.327 $ 60.163.205 2 $ 25.930.301 $ 10.287.868 $ 15.642.433 $ 49.875.337 3 $ 25.930.301 $ 12.962.714 $ 12.967.588 $ 36.912.624 4 $ 25.930.301 $ 16.333.019 $ 9.597.282 $ 20.579.604 5 $ 25.930.301 $ 20.579.604 $ 5.350.697 $ 0
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 49 Amortización préstamo B.BBVA.
Crédito Banco BBVA Cuota fija 22 EA Pago Nº Cuota Capital Intereses Saldo final
1 $ 55.674.600 $ 20.599.560 $ 35.075.040 $ 138.832.440 2 $ 55.674.600 $ 25.131.460 $ 30.543.140 $ 11.370.098
3 $ 55.674.600 $ 30.660.390 $ 25.014.210 $ 8.304.059 4 $ 55.674.600 $ 37.405.670 $ 18.268.930 $ 45.634.920 5 $ 55.674.600 $ 45.634.920 $ 10.039.680 $ 0
Fuente: Elaboración propia.
8.5.5 Flujo de caja con financiamiento escenario pesimista.
Para el escenario pesimista el flujo de caja quedaría de la siguiente manera:
Tabla 50 Flujo de caja con financiamiento escenario pesimista.
CON FINANCIAMIENTO ESCENARIO PESIMISTA
Años 0 1 2 3 4 5
Ingresos
$ 1.348.480.800
$ 1.486.432.800
$ 1.631.282.400
$ 1.738.195.200
$ 1.886.493.600
Costos de operación
$
1.526.796.264 $
1.532.952.578 $
1.607.357.990 $
1.687.028.567 $
1.770.650.596 Intereses crédito 2
$
17.765.327 $
15.642.433 $
12.967.588 $
9.597.282 $
5.350.697 Intereses crédito 1
$
35.075.040 $
30.543.140 $
25.014.210 $
18.268.930 $
10.039.680 Desembolsos
$
259.920.365 $
69.295.838
$ -
$ -
Depreciación
$ 22.776.060
$ 22.776.060
$ 22.776.060
$ 22.776.060
$ 22.776.060
Ganancias gravables
$
(0,00) $
0,00 $
1.148.350,13 $
28.390.573,03 $
93.066.943,90 Impuestos
$ -
$ 0,00
$ 401.922,55
$ 9.936.700,56
$ 32.573.430,37
Ganancias neto contables
$
(0,00) $
0,00 $
746.427,58 $
18.453.872,47 $
60.493.513,54 Depreciación
$
22.776.060 $
22.776.060 $
22.776.060 $
22.776.060 $
22.776.060 Inversión
Propia $
(329.216.204) $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
crédito 2 $ (68.328.180)
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
crédito 1 $ (159.432.420)
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Amortización crédito 1
$
8.164.975 $
10.287.868 $
12.962.714 $
16.333.019 $
20.579.604 Amortización
crédito 2
$
20.599.560 $
25.131.460 $
30.660.390 $
37.405.670 $
45.634.920 FFN -$
556.976.804 -$ 0
$ 0
-$ 58.082.414
-$ 40.374.969
$ 1.664.672
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 51 Evaluación con financiamiento escenario pesimista.
CON FINANCIAMIENTO WACC 10,7%
TIR -102%
VPN -$ 639.092.974 Retornos -$ 82.116.170,65 Inversión -$ 556.976.804
TUR -96,1% TIO 5,0%
Fuente: Elaboración propia.
En este caso, el proyecto deja de ser viable, la tasa interna de retorno ajustada es de
96, 1 % siendo negativa. Adicionalmente se tiene en cuenta que para el año 1 y 2 se debe
realizar una inversión propia o superior a los créditos solicitados para soportar la operación.
Por lo anterior, si se llegara a una situación como la evaluada se tendrían serios problemas
financieros.
8.5.6 Flujo de caja con financiamiento escenario optimista.
Para el escenario Optimista el flujo de caja quedaría de la siguiente manera:
Tabla 52 Flujo de caja con financiamiento escenario Optimista.
CON FINANCIAMIENTO ESCENARIO OPTIMISTA
Años 0 1 2 3 4 5
Ingresos $
1.523.727.000 $
1.679.607.000 $
1.843.281.000 $
1.964.088.000 $
2.131.659.000 Costos de operación
$ 1.526.796.264
$ 1.532.952.578
$ 1.607.357.990
$ 1.687.028.567
$ 1.770.650.596
Intereses Crédito 2
$ 17.765.327
$ 15.642.433
$ 12.967.588
$ 9.597.282
$ 5.350.697
Intereses Crédito 1
$ 35.075.040
$ 30.543.140
$ 25.014.210
$ 18.268.930
$ 10.039.680
Desembolsos $
84.674.165 $ -
$ -
$ - $ -
Depreciación $
22.776.060 $
22.776.060 $
22.776.060 $
22.776.060 $
22.776.060 Ganancias gravables
$ -
$ 123.878.361,66
$ 213.146.950,13
$ 254.283.373,03
$338.232.343,90
Impuestos $ -
$ 43.357.426,58
$ 74.601.432,55
$ 88.999.180,56
$118.381.320,37
Ganancias neto
contables $ -
$ 80.520.935,08
$ 138.545.517,58
$ 165.284.192,47
$219.851.023,54
Depreciación $
22.776.060 $
22.776.060 $
22.776.060 $
22.776.060 $
22.776.060 Inversión
Propia $
(84.674.165) $ -
$ -
$ -
$ - $ -
crédito 2 $ (68.328.180)
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
crédito 1 $ (159.432.420)
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
Amortización crédito 1
$ 8.164.975
$ 10.287.868
$ 12.962.714
$ 16.333.019
$ 20.579.604
Amortización crédito 2
$ 20.599.560
$ 25.131.460
$ 30.660.390
$ 37.405.670
$ 45.634.920
FFN -$ 312.434.765
-$ 0
$ 21.692.094
$ 79.716.676
$ 106.455.351
$ 161.022.182
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 53 Evaluación con financiamiento escenario Optimista.
CON FINANCIAMIENTO
WACC 10,7% TIR -0,9% VPN -$ 69.107.808
Retornos $ 243.326.957,72 Inversión -$ 312.434.765
TUR -0,7% TIO 5,0%
Fuente: Elaboración propia.
En este caso, el proyecto deja de ser viable, la tasa interna de retorno ajustada es de
-0,7 %, a pesar de que es positiva es inferior a la tasa interno de oportunidad.
Adicionalmente, se tuvo en cuenta que para el año 1 se debe realizar una inversión propia
independiente a la de los bancos para soportar la operación .Por otro lado se evalua que la
inversion se recupera a partir del año 5, por ende en este escenario el proyecto dejaria de ser
viable.
A continuación, teniendo en cuenta ciertos parámetros, se calculó el punto de
equilibrio en los tres escenarios:
Tabla 54 Punto de equilibrio.
ITEM # Implementaciones Punto de equilibrio escenario Realista 401,681
Punto de equilibrio escenario Optimista 365,15 Punto de equilibrio escenario Pesimista 446,3
Fuente: Elaboración propia.
8.5.7 Comparativo según escenarios (optimista, realista, pesimista con y sin
financiamiento)
A continuación, se presenta en la tabla 55 el consolidado de los seis planteamientos
realizados para evaluar de una manera más precisa los datos obtenidos en el estudio
financiero
Tabla 55. Consolidado total según escenarios planteados ESCENARIOS Pesimista Realista Optimista
Sin
Fina
ncia
mie
nto TIO 4,99% 4,99% 4,99%
TIR 31,8% 19,1% 35,5% VPN $ 434.890.266 $ 159.701.858 $ 347.423.988
Retornos $ 63.257.696,21 $ 448.497.781,50 $ 575.184.588,21 Inversión $ (498.147.962) $ (288.795.924) $ (227.760.600)
TUR -27,2% 14,5% 26,7% Viable No Viable Viable Viable
Con
finan
ciam
ient
o WACC 10,7% 10,7% 10,7% TIR 102% 13,7% 0,9% VPN $ 639.092.974 $ 196.511.518 $ 69.107.808
Retornos $ 82.116.170,65 $ 151.113.247,48 $ 243.326.957,72 Inversión $ 556.976.804 $ 347.624.765 $ 312.434.765
TUR -96,1% -11,2% -0,7% TIO 5,0% 5,0% 5,0%
Viable No Viable No Viable No Viable Fuente: Elaboración propia.
9. FICHA TECNICA DEL PROYECTO
9.1 NOMBRE DEL PROYECTO
Elaborar un plan de negocios para la creación de una empresa que implemente redes
de datos reduciendo los costos asociados a cableado estructurado mediante redes WLAN en
pequeñas y medianas empresas de Bogotá.
9.2 OBJETIVO
Elaborar un plan de negocios para la creación de una empresa que implemente redes
de datos reduciendo los costos asociados a cableado estructurado mediante redes WLAN en
pequeñas y medianas empresas de Bogotá.
9.3 TIPO
La clasificación del proyecto se detalla en la siguiente tabla
Tabla 56. Clasificación del proyecto. CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO CLASIFICACIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN Mediano Plazo
EXISTENCIA DE INSTALACIONES PREVIAS Grass Root
Producción de servicios BENEFICIO QUE PERSIGUE Proyectos de inversión de capital
ALCANCE DE LOS SERVICIOS AL CLIENTE Proyecto I
Proyecto IP Proyecto IPG
Proyecto IPGC Dimensión Unidimensional Procedencia de capital Privada Grado de dificultad para la consecución Compleja Grado de experimentación del proyecto y objetivos Proyecto normalizado Sector Servicios Ámbito Informático Orientación Productivo Área de Influencia Locales Contenido del proyecto Producción de servicios Involucrados en la organización Interno Finalidad Producción Sector de la economía al que está dirigido De servicios Ejecutor Privado Tipo de proyecto Informático
Fuente: Elaboración propia.
9.4 ALCANCE
El alcance del proyecto incluyó:
• Caracterizar el mercado potencial para una empresa dedicada a la implementación de
redes de datos que brinde como valor agregado el análisis de costos entre las últimas
tecnologías disponibles en el mercado.
• Diseñar los requerimientos técnicos, organizacionales, legales y ambientales para la
operación de una empresa dedicada a la implementación de redes de datos de última
tecnología.
• Evaluar la viabilidad financiera para la creación de una empresa dedicada a la
implementación de redes de datos.
9.5 ENTREGABLES
• Documento con la información detallada del análisis de mercado realizado para el
desarrollo del proyecto
• Diseños técnicos, organizacionales, legales y ambientales del proyecto
• Conclusión final de la viabilidad de crear una empresa dedicada a la implementación de
redes de datos en la situación actual del mercado.
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las tecnologías cambian constantemente, por ende las empresas tratan de estar a la
vanguardia. Los datos manejados cada día suelen ser mayores y la capacidad de la
infraestructura cada vez requiere de mayor inversión. Por lo cual, la solución propuesta al
problema se posiciona como una buena opción para obtener tecnología a un costo cómodo.
Gracias al estudio de mercado se logran establecer las características principales con
las que debe contar el producto para satisfacer las falencias de la oferta actual, no obstante
se evidencia que la incursión del producto está ligada a varios aspectos, por ejemplo a la
capacidad de procesamiento de datos del cliente.
Uno de los riesgos identificados en el estudio de mercado corresponde a la percepción
que tienen los usuarios al acceder a una red WiFi proporcionando información por lo cual se
debe promover campañas sociales para eliminar dichos paradigmas de inseguridad al acceso.
El estudio administrativo permitió resaltar aspectos estratégicos, estructura
organizacional y funcional, la cual se recomienda que en la medida en la que se incremente
la cobertura y ventas del mismo, deben madurarse y evolucionar para cumplir con la
demanda prevista.
A partir del estudio financiero, teniendo en cuenta los ingresos estimados en el plan
de ventas y los diferentes costos vinculados a la ejecución y operación, se realiza un análisis
de sensibilidad determinando que la tasa interna de retorno ajustada (TUR) es 14,5%, lo cual
evidencia la viabilidad de implementación del proyecto cuando los recursos son propios y
contemplando un escenario realista en donde el precio se establece de acuerdo a lo
pronosticado, en caso contrario si se tuviese que bajar el precio, el proyecto dejaria de ser
viable inmediatamente. Por otro lado cuando es financiado los indicadores muestran que no
es viable la inversión en el proyecto en ningun escenario .
11. REFERENCIAS
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Comisión de Regulación de Comunicaciones- CRC. (16 de Julio de 2018). Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones -RITEL. Obtenido de legal.legis.com.co: http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_2022eb3cb5f84733965f30a50a66bf2f
DANE. (2017). Indicadores básicos de tenencia y uso de TICS. . Bogota: DANE.
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Synergy Research Group. (2018). Enterprise IT Infrastructure Spending Jumped 13% in 2018; Cisco Maintains a Big Lead. Synergy, 1.
Telecocable. (23 de Noviembre de 2018). Diferencias entre categorias de cables de partrenzados/563. Obtenido de www.telecocable.com: https://www.telecocable.com/blog/diferencias-entre-categorias-de-cables-de-par-trenzados/563
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ANEXOS
Anexo 1. Ventas y Pronóstico de ventas.
NÚMERO DE VENTAS POR AÑO Mes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018
Enero 15 9 9 19 5 29 11 Febrero 12 7 12 17 17 17 24 Marzo 17 3 15 20 15 19 35 Abril 8 16 8 21 19 22 37 Mayo 10 6 17 29 30 25 Junio 11 9 12 22 32 11 Julio 19 12 14 17 22 42
Agosto 3 7 15 23 17 32 Septiembre 5 13 18 22 35 35
Octubre 9 19 9 12 10 21 Noviembre 7 2 12 15 29 26 Diciembre 5 7 14 19 28 29
Pronóstico de ventas Mensual
PRONÓSTICO DE VENTAS HASTA EL AÑO 2024
Mes 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Enero 35 37 39 39 49
Febrero 28 38 40 42 42 Marzo 32 32 42 43 46 Abril 28 36 35 45 47 Mayo 27 31 32 39 39 49 Junio 30 30 34 35 42 42 Julio 31 34 34 38 39 46
Agosto 30 34 37 37 41 42 Septiembre 35 33 38 41 41 45
Octubre 28 38 37 41 44 44 Noviembre 32 32 42 40 45 48 Diciembre 33 35 35 45 44 48
Nivel de confianza del 93%
Pronóstico de ventas Anual
Año Ventas 2021 431 2022 473 2023 504 2024 547
Anexo 2. Encuesta.
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¿La empresa tiene red cableada?
Si 91.7%
No 8.3%
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¿En qué categoría de cable se encuentra
actualmente implementada su red LAN?
Categoría 5 21.2%
Categoría 5e 18.2%
Categoría 6 39.4%
Categoría 6e o superior 21.2%
-------------------------------------------------
¿Cuánto dinero invierte la empresa
anualmente en
reparación/implementación o cambio de
Categoría en cableado estructurado (redes
LAN)?
De 0 a 1.000.000 31.4%
De 1.000.000 a 5.000.000 31.4%
De 5.000.000 a 10.000.000 8.6%
Superior a 10.000.000 28.6%
--------------------------------------------------
¿Sabe el costo de implementación de su
cableado estructurado?
Si 22.2%
No 77.8%
-------------------------------------------------
¿La red LAN en qué porcentaje cubre la
planta física de la empresa?
0% 0%
1% a 25% 8.6%
26% a 50% 5.7%
1% a 75% 25.7%
75% a 100% 60%
-------------------------------------------------
¿Sabe el costo de un punto de red
adicional?
Si 25%
No 75%
-------------------------------------------------
¿La empresa tiene redes WLAN?
Si 5.6%
No 94.4%
-------------------------------------------------
Si su respuesta anterior fue Si, ¿en qué
protocolo IEEE está actualmente la
infraestructura WLAN? Escoja las que
aplique.
802.11a 10%
802.11b 25%
802.11n 34.4%
802.11ac 30.6%
-------------------------------------------------
¿Por qué no cuenta con redes
inalámbricas? (Si aplica)
• Desconocimiento de la tecnología
-------------------------------------------------
¿En la empresa emplean para el trabajo
tabletas, Smartphone, Smart TV?
Si 16.7%
No 83.3%
-------------------------------------------------
¿El servicio de internet es comercial o
Dedicado?
Comercial 38.9%
Dedicado 61.1%
-------------------------------------------------
¿Cuántos empleados trabajan en la
empresa?
De 0 a 10 16.70%
De 11 a 20 13.90%
De 21 a 50 13.90%
De 51 a 100 5.60%
Más de 101 50%
-------------------------------------------------
¿Hay planes de crecimiento en
infraestructura?
Si 34.3%
No 65.7%
-------------------------------------------------
¿Le han ofrecido anteriormente soluciones inalámbricas?
Si 74.3%
No 25.7%
-------------------------------------------------
¿Cuenta con una única empresa dedicada
a realizar trabajos de cableado
estructurado?
Si 41.70%
No 58.30%
-------------------------------------------------
¿Valida varias ofertas referentes a soluciones de LAN o WLAN antes de tomar decisiones?
Si 11.4%
No 88.6%
-------------------------------------------------
¿Le parecen inseguras las redes
inalámbricas?
Si 8.3%
No 91.7%
-------------------------------------------------
Si su respuesta anterior fue SI, ¿cuáles son las razones?
• Malware • Son vulnerables a ser accedas por
ataques si la infraestructura no cumple los requerimientos mínimos y no se actualiza constantemente
• Robo de información
-------------------------------------------------
¿Recibe visitas de terceros en su empresa
que requieren conexión a internet?
Si 25.7%
No 74.3%
-------------------------------------------------
¿Cuenta con un servicio WLAN que
automáticamente brinde acceso a internet
a sus invitados como BYOD?
Si 30.3%
No 69.7%
-------------------------------------------------
¿Si su respuesta anterior fue SI, tiene
alguna plataforma para recopilar
información acerca de sus visitas?
Si 36%
No 64%
-------------------------------------------------
¿Dispone la empresa de equipos con tecnología 3G/4G/LTE para acceder a internet dentro de la empresa?
Si 66.7%
No 33.3%
-------------------------------------------------
¿Se comunican al interior de la empresa con llamadas celulares?
Si 82.9%
No 17.1%
-------------------------------------------------
¿Cuenta con mensajería digital como
Lync, Skype o similares?
Si 85.7%
No 14.3%
-------------------------------------------------
¿La empresa dispone de salas de juntas
para reuniones?
Si 88.6%
No 11.4%
-------------------------------------------------
Justifique la respuesta anterior.
• Ninguna • Sólo acceso email fuera de las
instalaciones • Se tiene conexión por VPN cuando
se conecta a una red externa. • La empresa maneja un concepto de
movilidad de acceso a la información.
• Se tiene acceso a un repositorio NAS desde cualquier punto cables o WiFi
• Se usa conexión Wifi • Segmentación de la red • Puedo acceder desde cualquier
computador a una nube que contiene toda la información
• Políticas empresariales • Mi estación de trabajo cuenta con
conexión inalámbrica a la red de mi empresa y a los recursos de internet por lo que puedo tener acceso desde cualquier lugar con mi laptop.
• Sería mejor tener mayor movilidad. • A veces se debe estar en un equipo
fijo para tener la información -------------------------------------------------
¿Cree que, al tener facilidad de
desplazarse dentro su empresa con acceso
a la red, su trabajo será más productivo?
Si 85.3%
No 14.7%
-------------------------------------------------
¿Por qué?
• Se aprovechan mejor los recursos de infraestructura de la
compañía al tener movilidad • Si porque puedo desempeñar mis
funciones en cualquier lugar sin tener restricciones.
• Menos límites • Movilidad • En todo momento está conectado
a los servicios de red. • Por hacer reuniones, o
simplemente por cambiar del lugar de trabajo.
• Mis labores no se ven supeditadas a desplazamientos
• La movilidad a reuniones • Acceso a la información • El trabajo de oficina en obra se
centra sólo en un pequeño espacio que tiene la cobertura
• Se pueden atender solicitudes en diferentes espacios de la empresa
• Evita retrasos en las operaciones • Permite tener disponible lo
necesario para cumplir con mis tareas desde cualquier lugar de la empresa.
• Mejor organización, al gusto mío y en cualquier espacio de la compañía para evitar monotonía
• Mayor comunicación con usuarios
• Porque se puede trabajar con más veracidad para enviar informes
• En el trabajo no es indispensable el uso de la red
• Permite que pueda ser más proactivo ubicándome en lugares donde pueda concentrarme mejor
-------------------------------------------------
¿Mejoraría su producción dentro de las
instalaciones de la empresa tener toda la
información de su trabajo cuando y donde
la necesite?
Si 94.3%
No 5.7%
-------------------------------------------------
¿Le gustaría poder trabajar desde
cualquier parte dentro de la infraestructura
de la empresa sin limitaciones de estar
conectado a un punto de red?
Si 95.7%
No 4.3%
-------------------------------------------------
¿Estaría dispuesto a adquirir una solución
inalámbrica acorde a sus necesidades?
Si 91.4%
No 8.6%
-------------------------------------------------
¿Estaría interesado en realizar una
solución hibrida entre la red LAN actual y
WLAN?
Si 42.9%
No 8.6%
Ya cuenta con esta infraestructura de red.
48.6%
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¿Qué marcas líderes conoce en tecnología
WLAN (WIFI)?
Cisco 94.3% TPLINK 37.1%
DLINK 42.9%
SOPHOS 14.3%
OTRAS 11.4% ¿Cuales?
• Ubiquiti • Aruba, Zebra, Ruckus y Aerohive • Ubiquiti, Cambium • Cambium
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¿Ha experimentado usted dentro de la
empresa que la señal desaparece la
conexión de su dispositivo?
Si 67.3%
No 32.7%
¿En qué circunstancias?
• Ninguna • En algunas zonas no hay cobertura • cuando nos encontramos lejos del
Router • Pérdida total, muchos conectados
usuarios • Cuando me encuentro en lugares
lejanos al área de cobertura o en
salas con muros muy densos • En ascensores y baños • Red oculta por seguridad • Zonas de baja cobertura • En habitaciones cerradas • Esporádicamente, pasa en distintos
momentos del día • Lejos del Access Point • Cuando se encuentra lejos del router • En lugares con muchas estructuras
(paredes) -------------------------------------------------
Califique de 1 a 5 los siguientes aspectos
referentes a una red WLAN, siendo 5 más
importante y 1 el menos importante