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SISTEMA DE AUTOEVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: SGC-FR-09

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Versión : 5

Vigente a Partir de: 2016-02-12

1. APERTURA DE LA ACCIÓN

SITUACION A MEJORAR CAUSAS QUE MOTIVAN LA NECESIDAD DE MEJORAMIENTO POSIBLES ACCIONES RECURSOS QUE SE REQUIEREN

PRIORIZACIÓN DE LAS ACCIONES PARA EL SEMESTRE-B-2015 Y SEMESTRE A-2016

Mejora de la cultura organizacional

Desconocimiento de la normatividad vigente en el manejo global de procedimientos de Almacén a cambios que optimizan algunos procedimientos que se manejan dentro de la dependencia.

La necesidad se encamina a generar alternativas, abandonar viejas estructuras y adoptar nuevos esquemas para lograr la adaptación, la aplicación de la normatividad y Capacitación en nuevas tecnologías y propuestas para persuadir la resistencia al cambio.

Aplicación del acuerdo 029 del 2007 y Resoluciones.

Levantamiento de elicitacion del nuevo software

Recursos TecnológicosRecurso HumanoPlataformas VirtualesPresupuesto para la implementación de proyectos

Media

Deficiente Eficacia en la desarrollo de planes de mejoramiento para los procedimientos.Falta de implementación de nuevas Tecnologías para el apoyo de funciones que se realizan por parte de los funcionarios.

Mejorar el ambiente y motivación para el trabajo.

Inconformismo salarial por parte de la planta de personal.

Realizar reuniones periódicas, en donde la gente pueda aportar ideas para el mejoramiento.

Recursos TecnológicosPlataformas VirtualesRecurso Humano

Media

Deficientes o ausentes capacitaciones por parte de la Entidad para el cumplimiento de las actividades.

Presentar a Recursos Humanos un plan de capacitación anual



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Concientizar a las dependencias de la Universidad sobre la importancia en el manejo administrativo de los Bienes, Propiedad y control del inventario los elementos devolutivos y de consumo.

Actualizar el saldo en el sistema de información de elementos de consumo

Desconocimiento del Acuerdo 029 de Almacén y el Estatuto Administrativo, Ley Anticorrupción y Transparencia y Resoluciones para el controla el manejo de los Bienes, PPyE.

Realizar circulares, capacitaciones, reuniones y socializaciones de los puntos que se define en el acuerdo para el control de estos elementos.Continuar con la sección de Calidad para la codificación de todos los procedimientos contemplados en el Acuerdo 029

Recursos VirtualesRecurso HumanoRecursos Tecnológicos

Alta

Deficiente actuación del comité de Inventarios.

Informar al Vicerrector Administrativo sobre la importancia del Comité de Inventarios para que cite periódicamente.

No se conoce el saldo en la bodega de los artículos existentes, la Orden de Entrega no se realiza oportunamente, se acumula de varios meses

Se pretende cambiar de procedimiento para que inmediatamente se entregue los elementos de consumo se registren en el sistema y se elabore la orden de entrega máximo cada mes

Actualizar Manejo de Kardex

No se ha realizado una verificación del procedimiento, para dar cumplimiento al acuerdo 029

Establecer el Kardex de elementos devolutivos y consumo en registros auxiliares, que deben contener todas las referencias e historial de los elementos en el sistema informático

Recurso HumanoRecursos TecnológicoPresupuesto para la implementación

Media

Falta de actualización en tarjetas de controlSe debe tener el saldo actualizado en elementos de consumo



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El sistema informático debe implementarloEl Kardex no se incluye en el sistema informático de Almacén

Actualizar y modernizar los procedimientos en el instructivo para el manejo de Bienes, PPyE del Acuerdo 029.

Se ha identificado procedimientos ineficientes para el manejo de Bienes, PPyE.

Identificar y solicitar la modificación del acuerdo 029, al comité de inventarios, vicerrectoría administrativa, consejo de administración.Realizar por parte del CSU, la actualización del acuerdo 029.

Recurso Humano Alta

Optimizar el uso de recursos de elementos de consumo, especialmente de papel

Considerable gasto de papel y otros elementos de consumo por parte de los funcionarios de la Universidad de Nariño.

Realizar un presupuesto anual de Compras (ingresos y gastos), priorizar los objetivos, aprovechar los descuentos y reciclar.

Recurso HumanoRecursos TecnológicosRecursos Virtuales

Alta

No existe una política del uso de papel en eventos de las facultades (seminarios, marchas, eventos, revistas, etc.), cualquier persona solicita a Almacén.

Realizar un estudio sobre comportamientos del uso del papel y demás elementos de consumo.

Poca concientización por el cambio ambiental y las consecuencias que producen estas acciones. Cumplimiento de la directiva Presidencial del 3 de

abril del 2012 Asunto: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LINEAMIENTOS DE LA Política CERO PAPEL EN LAAdministración PÚBLICA

Robustecer el procedimiento y sistema de información capaz de

Se identificó una ineficiencia en el control sobre elementos que se encuentran en bodega. Kardex desactualizado.

Tomar la decisión de implementar el procedimiento sistema de inventario periódico sirve para definir el sistema de inventario

Recurso Humano.Recursos Tecnológicos.Presupuesto para la implementación

Alta



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realizar la comprobación de las existencias de elementos en la bodega

permanente para hacer las compras y comprobar las existencias con las que se hallan registradas en el control de inventarios

del Sistema.No existe un sistema capaz de identificar las existencias de elementos que se encuentran en la bodega de Almacén.

Actualizar el Sistema de Información para que diariamente se registren las entregas y máximo se acumule la orden de entrega a un mes con validaciones y cierres

Actualizar el Sistema de información y comunicación de Almacén

Deficiente ayuda para el personal de Almacén por parte del Sistema de Información que se está utilizando actualmente.

Implementar un sistema de información y comunicación interrelacionado que ayude al personal de la Entidad a capturar e intercambiar la información necesaria para conducir, administrar controlar sus operaciones.

Recurso HumanoRecursos TecnológicosRecursos Virtuales

Alta

Implementar un sistema tecnológico capaz de suprimir el consumo de papel

Excesivo consumo de papel en la elaboración de la Nota de Ingreso

Implementar un sistema de información que permita eliminar el uso de papel

Recurso tecnológicoRecurso virtualRecurso Humano

Alta

Implementar el procedimiento y sistematización que unifique procesos del acuerdo 029 que se manejan en otras dependencias

No existe un procedimiento adecuado de control y verificación de las cajas menores de las dependencias de la Universidad

Actualizar un procedimiento y un sistema de información para controlar y hacer seguimiento del uso de los elementos de caja menor

Recurso tecnológicoRecurso virtualRecurso humano

Alta

Mejorar el control de las entradas de mercancía

No existe procedimiento adecuado para la verificación de las mercancías especializadas (laboratorios, cómputo, papelería, etc.)

Implementar capacitaciones para el mejor manejo y control de estos elementos

Recurso humano ( capacitadores) media

Integrar el procedimiento No existe un procedimiento para la actualización Implementar una interface para tener a tiempo Recurso tecnológico Alta



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para la actualización las BD debido al aislamiento con las B.D del sistema de Almacén

de las novedades en la B.D desde Recursos Humanos (Traslados, defunciones, retiros, pensionados, terminación de contratos OPS). Por no tener a tiempo la información los inventarios se des actualizan

las novedades mediante un sistema informático de Recursos Humanos

Recurso virtualRecurso humano

Creación de una interface para que la actualización de nuevas secciones se ha desde Contabilidad

No existe un procedimiento para la actualización de secciones desde el Sistema Financiero en la BD de Almacén

Claridad y celeridad en la adquisición de la póliza de Amparo

Desconocimiento sobre los lineamientos en la adquisición de la póliza Ampararos

Implementar un procedimiento con el intermediario especificando que bienes tienen que asegurarse

Recurso HumanoRecurso tecnológico

Alta

Mejorar la comunicación e integralidad con la dependencia de Contabilidad y Servicios Generales

Desconocimiento del procedimiento como se realiza la Depreciación y Amortización de los bienes

Implementación de un procedimiento conforme al acuerdo 029

Recurso HumanoRecurso tecnológico

Media

La dependencia de Almacén desconoce cuál es procedimiento que se lleva en la dependencia de Servicios Generales sobre el mantenimiento y control de los repuestos del parque automotor

Implementación procedimiento y un sistema informático para llevar el kardex de cada vehículoConforme al acuerdo 029

Recurso HumanoRecurso Tecnológico

Alta

Implementar procedimiento para llevar el control y valoración de elementos de consumo de la dependencia de la Editorial

No se lleva un control de las entradas y salidas de compras que realiza la Editorial Universitario en la publicación de libros, revistas y que posteriormente deben hacer parte del inventario

Implementación de un procedimiento según nueva normatividad contable y un sistema informático para llevar el control de papel y valoración de los activos (libros, revistas)

Recurso HumanoRecursos tecnológicos.

Alta



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Disminuir la taza del Indicador de hurtos y pérdidas de elementos

Descuido y desinterés de algunos de los funcionarios por el cuidado y manejo de los bienes de la Universidad.

Establecer políticas sobre la responsabilidad y cuidado de los bienes de la Universidad.

Recurso tecnológicoRecurso humano

Alta

Disminuir el número de funcionarios que no firman inventarios semestralmente

Falta de pertenencia por parte de los funcionarios y desconocimiento del acuerdo 029

Establecer una política por parte de la administración para dar a conocer la responsabilidad y las sanciones por el incumplimiento del acuerdo 029

Recurso tecnológicoRecurso humano

Alta

Negligencia por parte de algunos funcionarios que no firman anualmente el inventario Negligencia por parte de algunos funcionarios

que no firman anualmente el inventarioFalta de Verificación y Evaluación en Ineficiencia en algunos procedimientos manejados en Almacén, así como también mejorar la cultura organizacional de la Dependencia

No se han realizado procesos de Evaluación, en el Área de Organización y métodos.

Establecer un plan de estudios para cada una de las áreas de la dependencia de Almacén y Suministros.

Recursos HumanoRecursos Tecnológico

Media

Ineficiencia en el procedimiento que se maneja con Granjas.

No se genera un reporte fotográfico de las actas de defunción (muerte de semovientes).

Establecer un cambio en el procedimiento para implementar el envió de reportes fotográficos por medio de un medio electrónico o por un Aplicativo.

Recursos HumanosRecursos Tecnológicos

Media



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2. PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA /OPORTUNIDAD DE MEJORANecesidad de Mejoramiento Detectada.

OBJETIVOS ACCIONES METAS INDICADORES

FECHAS

RECURSOS RESPONSABLES MEDIOS DE VERIFICACIÓNINICIO FIN

Mejora de la cultura organizacional

Conocimiento de los procedimientos que se manejan en Almacén en el ámbito Universitario atendiendo a la Normatividad vigente.

Conseguir eficacia en el desarrollo de los planes para la optimización de los procedimientos.

Contar con nuevas tecnologías para el apoyo a funcionarios en la realización de sus funciones.

Realizar Capacitaciones en nuevas tecnologías para persuadir la resistencia al cambio.

Aplicación de las Normativas del Acuerdo 029.

Levantamiento de la Licitación para la implementación de un nuevo Software de Almacén.

Lograr una cultura de concientización por parte de todos los funcionarios hacia os procedimientos que se manejan en Almacén, así como también alcanzar una implementación tecnológica que incremente el rendimiento de los procesos en un porcentaje

Número de procedimientos y procesos en los que se implementaron nuevas tecnologías.

Numero de Capacitaciones periódicas que se realizan en pro de la cultura organizacional.

JULIO 2016

Diciembre 2019

- Centro de Informática

- Presupuesto para Capacitaciones e implementaciones de nuevos Sistemas Tecnológicos.

- Profesionales Expertos en el área

- Plataformas Virtuales

- Vicerrectoría Académica

Informe de los procedimientos implementados con medios tecnológicos.

Certificados de la realización de Capacitaciones del área en cuestión.



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considerable para el año 2020.

Mejorar el ambiente y motivación para el trabajo.

Lograr una conformidad por parte de los Funcionarios hacia su Salario.

Lograr una Optimización de los procedimientos realizados por medio de Capacitaciones que se centren en las funciones individuales de cada funcionario.

Desarrollo de capacitaciones para cada puesto de trabajo teniendo en cuenta las funciones que desempeña.

Aumentar la Eficiencia de los procedimientos realizados en Almacén por medio de las capacitaciones realizadas en el lapso de este año.

Numero de capacitaciones para cada puesto de trabajo.

Tiempo implementado en la realización de cada una de las funciones de Almacén.

Julio 2016

Diciembre 2016

- Presupuesto para Capacitaciones e implementaciones de nuevos Sistemas Tecnológicos.

- Profesionales Expertos en el área


- Vicerrectoría Administrativa y Recursos Humanos

Certificación de las capacitaciones realizadas a cada puesto de trabajo.

Actualizar y modernizar los procedimientos para el instructivo para el manejo de Bienes, PPyE del Acuerdo 029.

Mejorar el Instructivo del Acuerdo 029 de Almacén y Suministros para el manejo de Bienes, Propiedad, Planta y Equipo.

Identificación de los procedimientos que se manejan en Almacén, para verificar posibles mejoras y solicitar al comité de Inventarios, Vicerrectoría Administrativa, al Consejo de Administración y al CSU, un cambio que optimice los procedimientos en cuestión.

Optimizar en un porcentaje Aceptable el tiempo, recursos y fiabilidad de los procedimientos que se realizan en Almacén para el año 2017.

Número de procedimientos Actualizados.

Porcentajes de relación de los recursos utilizados entre los procedimientos actualizados y los que se han venido manejando.

Noviembre 2016

Diciembre 2017

- Profesionales Expertos en el Área

- Tecnología de Soporte para la Actualización de Procedimientos

- Vicerrectoría Administrativa

- Comité de Inventarios

- Consejo de Administración

- CSU

Informe de Comparación entre porcentajes de Efectividad.

Informe de las Actualizaciones realizadas en el Acuerdo 029.

Optimizar el uso de

Crear una mentalidad responsable y de carácter de pertenencia sobre

Realizar un presupuesto anual de

Cooperar y Comprometerse

Porcentaje de Papel que se consume

Enero 2017

Diciembre 2018

- Tecnología para la implementación


Informes que demuestren los



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recursos de elementos de consumo, especialmente de papel

la Universidad y la situación ambiental en la que nos encontramos, para que los Funcionarios de La Universidad de Nariño disminuyan a porcentajes muy bajos el consumo de elementos como el papel y otros elementos de consumo (CDS, lápiz, lapiceros, etc.) en la Universidad de Nariño.

Compras (ingresos y gastos), priorizar los objetivos, aprovechar los descuentos y reciclar.

Desarrollar en la Universidad un estudio estadístico de carácter cuantitativo y cualitativo para establecer el comportamiento en el consumo de ciertos elementos.

Implementar los procesos que se manejan en plataformas virtuales evitando el consumo alto de papel y demás elementos.

para que la Universidad de Nariño llegue a disminuir el porcentaje de gasto el papel a una cifra muy cercana al 0% para el año 2020

Disminuir los gastos que se generan en la Universidad de Nariño en elementos de consumo hasta la mitad, en lo corrido del siguiente año, creando un ambiente de compromiso y de reciclaje.

mensualmente.

Cifra de gastos de la Universidad de Nariño en elementos de Consumo.

de Procesos en la WEB.


- Bases de Datos- Presupuesto para

la Implementación de nuevos Sistemas de Información

- Profesionales Expertos en el área de Software y Sistemas.


- Jefes de Dependencias y en sí toda la comunidad Universitaria

gastos de la Universidad en las Compras que se realizan en elementos de Consumo.

Porcentajes de Gastos Anuales en Papel.

Robustecer el procedimiento y sistema de información

Tener un control sobre los elementos que se encuentran en bodega para tener un Kardex Actualizado.

No existe un sistema capaz de

Implementar el Sistema de Inventarios Periódico para realizar la comprobación de

Tener implementado el Sistema de Información para Almacén y Suministros capaz de controlar todas

Numero de las entregas registradas en el Sistema de Información.

Noviembre 2016

Diciembre 2017

- Tecnologías para la Implementación del Sistema

- Plataformas WEB- Bases de Datos- Presupuesto- Expertos en el

- Vicerrectoría Académica,


- Comité de Inventarios

Verificación de la implementación del nuevo Sistema de Información.

Informes del control que el



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capaz de realizar la comprobación de las existencias de elementos en la bodega

identificar las existencias de elementos que se encuentran en la bodega de Almacén.

las existencias que se hallan registradas.

Implementar un Sistema de Información para que diariamente se registren las entregas y máximo se acumule la orden de entrega a un mes con validaciones y cierres

estas irregularidades en los próximos 2 años para tener un control total de las existencias en Bodega.

Área Sistema de Información realiza a las existencias en el Inventario.

Actualizar el Sistema de información y comunicación de Almacén

Mejorar la comunicación e intercambio de información entre los funcionarios de Almacén y Suministros para dará una mayor efectividad en el momento de realizar sus funciones.

Implementar un cambio en el sistema de información y comunicación interrelacionado que ayude al personal de la Entidad a capturar e intercambiar la información necesaria para conducir, administrar

Tener Implementado un Sistema de Información en Almacén capaz de mejorar la eficiencia de los procedimientos por medio de la intercomunicación entre cada uno de ellos para el año 2020

Relación tiempo-recursos-eficacia, de los procedimientos realizados en Almacén que necesiten de una Información compartida.

Enero 2017

Diciembre 2019

- Tecnología para la implementación del sistema de Información

- Plataformas WEB- Bases de Datos- Presupuesto- Expertos en el

Área

- Vicerrectoría Administrativa y Académica


- Almacén

Informe de la Actualización del nuevo sistema de Información y sus beneficios.



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controlar sus operaciones.

Implementar el procedimiento y sistematización que unifique procesos del acuerdo 029 que se manejan en otras dependencias

Tener un Sistema y un procedimiento óptimo para el control de los elementos que se manejan en las cajas menores de la Universidad de Nariño

Actualizar un procedimiento y un sistema de información para controlar y hacer seguimiento del uso de los elementos de caja menor

Tener un control total de las cajas menores en la Universidad, para el transcurso de los próximos 2 años.

Procesos que se manejan de acuerdo a lo que se especifica en el manual del Acuerdo 029.

Enero 2017

Diciembre 2018


- Funcionarios con alta experiencia que se involucren en la implementación del sistema.


- Almacén- Jefes de

Dependencias

Informe del control periódico que se realiza a las cajas menores después de la implementación.

Mejorar el control de las entradas de mercancía

Tener la Suficiente Experiencia y Conocimiento en Almacén para la recepción de Elementos tales como: equipos de laboratorio, equipos de cómputo, papelería, etc.

Implementar capacitaciones para el mejor manejo y control de estos elementos

Mejorar la recepción que se hace por parte de Almacén y Suministros para con los Elementos que ingresan a la Universidad de Nariño en el transcurso del próximo año.

Elementos que ingresan a la Universidad y a los cuales se les verifica en su totalidad su estado y funcionalidad.

Enero 2017

Diciembre 2017


- Presupuesto para la Capacitación

- Vicerrectoría Académica

- Funcionarios de Almacén

- Funcionarios con conocimiento en elementos de este tipo.

Informe de la Verificación que se hace de los elementos que ingresan a la Universidad

Integrar el procedimien

Tener una interface que sea integrada a las bases de datos

Implementar una interface para

Articular el Sistema de Información de Almacén y

Bases de Datos y Sistemas de Información

Agosto 2016

Febrero 2017

- Tecnologías para la Implementación

- Profesionales


- Funcionarios de

Interface Implementada del Sistema de



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to para la actualización las BD debido al aislamiento con las BD del sistema de Almacén

de Recursos Humanos (Traslados, defunciones, retiros, pensionados, terminación de contratos OPS), para que se realice su respectiva Actualización.

tener a tiempo las novedades mediante un sistema informático de Recursos Humanos

Creación de una interface para que la actualización de nuevas secciones se ha desde Contabilidad

Suministros con las Bases de Datos de otras dependencias para un mayor control del Sistema Financiero para el año 2020

integrados al Sistema de Almacén y Suministros

Expertos en el Área

- Bases de Datos

la Universidad Involucrados

Información Articulado.

Claridad y celeridad en la adquisición de la póliza de Amparo

Permitir y Asegurar que los Funcionarios cuenten con el Conocimiento suficiente sobre los lineamientos en la adquisición de la póliza Amparos

Implementar un procedimiento con el intermediario especificar que bienes tienen que asegurarse

Hacer que el 100% de los Funcionarios tengan un conocimiento claro en el Área en lo corrido del próximo año, así como también tener establecido el procedimiento en el mismo lapso de tiempo.

Funcionarios que aseguren tener el conocimiento suficiente acerca de los lineamientos en la adquisición de la póliza de Amparos.

Enero 2017

Diciembre 2017

- Capacitaciones en el Área en cuestión

- Plataformas WEB- Presupuesto para

Capacitaciones


- Funcionarios Involucrados

Certificados que especifiquen que los funcionarios cuentan con el conocimiento suficiente sobre el área.

Implementar procedimiento para llevar el control y

No se lleva un control de las entradas y salidas de compras que realiza la Editorial Universitario en la publicación de libros, revistas y que

Implementar un procedimiento y una interface para tener a tiempo las novedades

Hacer que el 100% de los libros, revistas y demás publicaciones quedan dados de

Funcionarios de la dependencia de Calidad, Control Interno, Almacén y Editorial para

Enero 2017

Diciembre 2018

- Codificación del procedimiento por la dependencia de Calidad

- Dependencia de Calidad

- Control Interno- La Editorial- Almacén y

Informe del número de libros, revistas producidasRelación de la



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valoración de elementos de consumo de la dependencia de la Editorial

posteriormente deben hacer parte del inventario

mediante un sistema informático con el fin de dar alta al inventario de los libros, revistas producidas en la Editorial

alta en el inventario asegurar que los bienes producidos entren hacer parte del inventario

Suministros cantidad de papel y demás elementes en el proceso de producción

Disminuir la taza del Indicador de hurtos y pérdidas de elementos

Crear una mentalidad responsable y de carácter de pertenencia sobre la responsabilidad que deben tener los funcionarios en el manejo y cuidado de los bienes de la Universidad y la obligatoriedad legal de implementar mecanismos idóneos que permitan cumplir con la función de vigilancia y control a fin de evitar el daño o perdida de los elementos, por acción u omisión para minimizar los riesgos de los activos de la Universidad.

Establecer políticas sobre la responsabilidad y cuidado de los bienes de la Universidad.

lograr una cultura de concientización en el cuidado y precauciones de los bienes institucionales para bajar a un 50% el indicador de Hurtos en lo corrido del año

Numero de hurtos Enero 2017

Diciembre 2017

- Mecanismos que permitan la creación de una mentalidad responsable

- Página Institucional

- Página web de Almacén

Informe oportuno del número de hurtos

Disminuir el número de funcionarios que no firman inventarios semestralme

Lograr que los jefes de oficina o dependencias, funcionarios o contratistas que tengan a su cargo bienes de la Institución para su servicio deben preparar los inventarios detallando los elementos existentes a 31 de

Hacer cumplir por parte de Control Interno el Acuerdo 029 sobre la Responsabilidad Administrativa y Disciplinaria a que

Lograr una cultura de concientización de los jefes y funcionarios sobre la obligatoriedad de preparar, revisar y firmar los

Número de Funcionarios que Firman los inventarios.

Enero 2017

Diciembre 2017

- Circulares por parte de Control Interno

- Listado de funcionarios que no firman los inventarios para

- Recurso Humano de Almacén

- Recurso Humano de Control Interno

Listado de funcionarios que no firman los inventarios



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nte diciembre de cada año se refiere este acuerdo, implicando responsabilidad administrativa, disciplinaria y fiscal

inventarios, para evitar la negligencia de jefes y funcionarios, con el fin de bajar en un 80% el número de Funcionarios que no firman inventarios

que Control Interno asuma lo de su competencia

Falta de Verificación y Evaluación en Ineficiencia en algunos procedimientos manejados en Almacén, así como también mejorar la cultura organizacional de la Dependencia

Desarrollar e Implementar mejoras en los aspectos Organizacionales de la dependencia de Almacén y Suministros

Establecer un plan de estudios para cada una de las áreas de la dependencia de Almacén y Suministros.

Desarrollar un Estudio de la cultura Organizacional de la Dependencia de Almacén y Suministros

Desarrollar en su totalidad el estudio de competitividad y evaluación de procedimientos en lo corrido del presente año.

Exámenes y valoraciones Realizadas.Implementaciones y mejoras en aspectos de la dependencia.

Agosto 2016

Diciembre 2016

- Profesionales o Personas Capacitadas en el Área de Organización y Métodos.

- Tecnológica y Soporte que permita realizar y verificar la evaluación.

- Estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Nariño

- Funcionarios Involucrados en la Evaluación

Informe Final del estudio realizado.

Ineficiencia en el

Lograr que el procedimiento que se maneja con granjas se

Establecer un cambio en el

Optimizar el control en el procedimiento que

Numero de Semovientes con evidencia fotográfica.

Enero 2017

Diciembre 2018

- Tecnología para la implementación del sistema de

- Almacén y Suministros

- Granjas

Sistema Implementado para el



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procedimiento que se maneja con Granjas.

optimice con el fin de tener un control y registro fotográfico, para tener la evidencia de los estados (muertes).

procedimiento para implementar el envió de reportes fotográficos por medio de un medio electrónico o por un Aplicativo.

se maneja con Granjas, Aumentando en un 80% el número de Semovientes registrados fotográficamente en lo corrido del próximo año.

información- Profesionales

Capacitados en el Área

- Plataformas WEB


intercambio de las evidencias Fotográficas.Actualización del Procedimiento.

- -



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3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CONTROL DEL AVANCE CONTROL DE LA EFICACIA

FECHA DE CONTROL

(aaaa-mm-dd)%

EJECUCIÓNJUSTIFICACIÓN DE RETRASO

MAYOR CONTEO (DÍAS) FECHA REAL DE CIERRE(aaaa-mm-dd)

EVIDENCIAS DE LOS RESULTADOS LOGRADOS CON LA ACCIÓN ESTADO

2016 – 10 - 14 20%

Existe un retraso en la subasta de elementos dados de baja debido a

la legalización, conteo, y verificación de los elementos.

130 2016 – 10- 11

Página WEB implementada en el semestre B-2016.Informe presentado a Vicerrectoría Administrativa de la

Matriz DOFAArchivos del Centro de Informática de la verificación

que se realiza del Sistema de AlmacénRegistro Fotográfico y el Listado de la Organización de

los elementos dados de baja que se encuentras en Bodega.

Relación de los elementos de Traslado y elementos dados de Baja.

Listado Final del número de Inventarios para presentar el Indicador de Inventarios Firmados.

ABIERTO

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