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5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y

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AVANCE ANUAL DE INDICADORES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

ProgramaPresupuestario

E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la

toma de decisionesObjetivo (conFIN)

1 - Contribuir a mejorar la calidad de los servicios de agua potable y drenaje sanitarios a los usuarios del Estado.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Unidad Responsable de la Fuente del Indicador

5326-3311 - Despacho de la Coordinación Comercial

Indicador AP0101 - Tomas con servicio continuo

Método de Cálculo (Tomas domiciliarias con servicio continuo/Tomas domiciliarias registradas)*100

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCC - EFICACIA

Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaIMPACTO ANUAL ESTATAL

Variables

Numerador Tomas domiciliarias con servicio continuo Unidad de Medida del Numerador 1434 - Toma Domiciliaria (Infraestructura)

Denominador Tomas domiciliaras registradas Unidad de Medida del Denominador 1434 - Toma Domiciliaria (Infraestructura)

M.A.A. SALIM CHAMLATI GUILLEN JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ



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METAS

Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE

Línea Base Año Meta

Valor Base delNumerador

127,250.00 Valor Base delDenominador

215,670.00 Valor Base delIndicador

59.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017

Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador

Valor Alcanzado del Numerador

Valor Esperado del Denominador

Valor Alcanzado del Denominador

Meta Esperada del Indicador

Meta Alcanzada del Indicador

Semáforo Fecha deMedición

Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 130,000.00 95,442.68 216,000.00 158,569.00 60.19 60.19 Verde 31/12/2017 17/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero

Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





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toma de decisionesObjetivo (conPROPÓSITO)

1.1 - Prestacion de los servicios de Agua Potable y Drenaje Sanitario en el Estado.



5326-3416 - Dirección de Planeación de Infraestructura

Indicador AP0102 - Cobertura Anual Estatal de Agua Potable

Método de Cálculo (Población servida / Total de población)*100


Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL

Variables

Numerador Población Servida Unidad de Medida del Numerador 1209 - Habitante (General)

Denominador Total de Población Unidad de Medida del Denominador 1209 - Habitante (General)

ING. OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




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METAS




1,528,428.00 Valor Base delDenominador

1,550,130.00 Valor Base delIndicador

98.60 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 1,561,080.00 1,575,692.00 1,584,853.00 1,660,748.00 98.50 94.88 Rojo 31/12/2017 16/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre DATOS PRELIMINARES, META SOBREESTIMADA

Anual





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toma de decisionesObjetivo (conPROPÓSITO)

1.1 - Prestacion de los servicios de Agua Potable y Drenaje Sanitario en el Estado.




Indicador AP0103 - Cobertura Anual Estatal de Drenaje Sanitario




Variables







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METAS






71.74 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 1,110,189.00 1,144,989.00 1,584,853.00 1,660,748.00 70.05 68.94 Amarillo 31/12/2017 16/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre


Anual





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toma de decisionesObjetivo (conCOMPONENTE)

1.1.1 - Representación de la Comisión



5326-1101 - Despacho de la Dirección General

Indicador AP0104 - Porcentaje de representaciones de la Comision efectuadas

Método de Cálculo (Representaciones realizadas de la Comisión / Representaciones programadas de la Comisión)*100

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA

Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL

Variables

Numerador Representaciones realizadas de la Comision Unidad de Medida del Numerador 1136 - Apoyo (General)

Denominador Representaciones programadas de la Comision Unidad de Medida del Denominador 1136 - Apoyo (General)

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




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METAS




1.00 Valor Base delDenominador

1.00 Valor Base delIndicador

100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 364.00 364.00 364.00 364.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 12/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





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toma de decisionesObjetivo (conACTIVIDAD)

1.1.1.1 - Oficios recibidos para atender



5326-1402 - Secretaría Particular

Indicador AP0112 - Oficios recibidos para atender

Método de Cálculo Oficios turnados para atención / Oficios recibidos *100


Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL

Variables

Numerador Oficios turnados para atención Unidad de Medida del Numerador 1258 - Oficio (General)

Denominador Oficios recibidos Unidad de Medida del Denominador 1258 - Oficio (General)

SALOME ISAAC LOPE JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




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METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 1,586.00 1,586.00 1,586.00 1,586.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





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1.1.1.2 - Apoyos tecnicos realizados



5326-1403 - Secretaría Técnica

Indicador AP0113 - Apoyos tecnicos realizados

Método de Cálculo Apoyos tecnicos atendidos / Apoyos tecnicos solicitados*100

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA


Variables

Numerador Apoyos técnicos atendidos Unidad de Medida del Numerador 1136 - Apoyo (General)

Denominador Apoyos técnicos solicitados Unidad de Medida del Denominador 1136 - Apoyo (General)

ING. ALICIA TAPIA MONTEJO JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




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METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 12.00 12.00 12.00 12.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





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1.1.1.3 - Programas de radio transmitidos



5326-1404 - Dirección de Relaciones Públicas

Indicador AP0114 - Programas de radio transmitidos

Método de Cálculo Programas de radio transmitidos / Programas de radio programados *100



Variables

Numerador Programas de radio transmitidos Unidad de Medida del Numerador 1927 - Programa(s) de Radio y/o Televisión (General)

Denominador Programas de radio transmitidos Unidad de Medida del Denominador 1927 - Programa(s) de Radio y/o Televisión (General)

LIC. KENIA JANETH EROSA VILLANUEVA JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




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METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 52.00 52.00 52.00 52.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





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1.1.1.4 - Emision de boletines oficiales



5326-1407 - Dirección de Comunicación Social

Indicador AP0115 - Emision de boletines oficiales

Método de Cálculo Boletines oficiales emitidos / Boletines oficiales programados*100



Variables

Numerador Boletines oficiales emitidos Unidad de Medida del Numerador 1146 - Boletín (General)

Denominador Boletines oficiales programados Unidad de Medida del Denominador 1146 - Boletín (General)





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METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 150.00 150.00 150.00 150.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





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1.1.1.5 - Organización de comites de servicio deAgua Potable



5326-1408 - Dirección de Participación Social

Indicador AP0116 - Organización de comites de servicio de Agua Potable

Método de Cálculo Comités de servicio de Agua Potable integrados / Comités de servicio de Agua Potable programados*100



Variables

Numerador Comites de servicio de Agua Potable integrados Unidad de Medida del Numerador 1158 - Comité (General)

Denominador Comités de servicio de Agua Potables programados Unidad de Medida del Denominador 1158 - Comité (General)

ING. MIGUEL A. ACOPA HERNANDEZ JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




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METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 15.00 15.00 15.00 15.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





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1.1.1.6 - Usuarios recuperados de cartera vencida



5326-1412 - Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal

Indicador AP0117 - Usuarios recuperados de cartera vencida

Método de Cálculo Usuarios egresan de cartera vencida / Usuarios que ingresan a cartera vencida*100

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN ECO - ECONOMÍA


Variables

Numerador Usuarios egresan de cartera vencida Unidad de Medida del Numerador 1327 - Usuario (General)

Denominador Usuarios que ingresan a cartera vencida Unidad de Medida del Denominador 1327 - Usuario (General)

LIC. CARLOS ALEJANDRO ORTUÑO FRESÁN MTRO. JAIME MOLLINEDO GÓMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




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METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 500.00 500.00 500.00 500.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





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1.1.1.7 - Revision de manuales de procedimientos



5326-1440 - Dirección de Planeación Institucional

Indicador AP0118 - Revision de manuales de procedimientos

Método de Cálculo Manuales de procedimientos revisados / Manuales de procedimientos existentes*100



Variables

Numerador Manuales de procedimientos revisados Unidad de Medida del Numerador 10 - Manual (Administrativo)

Denominador Manuales de procedimientos existentes Unidad de Medida del Denominador 10 - Manual (Administrativo)

GREGORIO GAUDENCIO MIRON HERNANDEZ JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




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METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 12/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.1.8 - Platicas escolares y comunitarias



5326-1441 - Dirección de Cultura Hidríca

Indicador AP0119 - Platicas escolares y comunitarias

Método de Cálculo Platicas realizadas / Platicas programadas * 100



Variables

Numerador Platicas realizadas Unidad de Medida del Numerador 88 - Plática(s) (Educativo)

Denominador Platicas programadas Unidad de Medida del Denominador 88 - Plática(s) (Educativo)

LIC. ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.1.9 - Reporte de supervision de normatividad



5326-2216 - Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres

Indicador AP0120 - Reporte de supervision de normatividad

Método de Cálculo Reportes de supervision de normatividad realizados / Reportes de supervision programados*100



Variables

Numerador Reporte de supervision de normatividad realizadas Unidad de Medida del Numerador 1305 - Reporte (General)

Denominador Reportes de supervisión de normatividad programados Unidad de Medida del Denominador 1305 - Reporte (General)

KAROL RATTIGER ARANDA JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.1.10 - Reporte de supervision de normatividad



5326-2218 - Despacho de la Delegación Solidaridad

Indicador AP0121 - Reporte de supervision de normatividad

Método de Cálculo Reporte de supervisión de normatividad realizadas / Reportes de supervisión de normatividad programados*100



Variables

Numerador Reporte de supervisión de normatividad realizados Unidad de Medida del Numerador 1305 - Reporte (General)

Denominador Reporte de supervision de normatividad realizados Unidad de Medida del Denominador 1305 - Reporte (General)

M.C. MIGUEL ANGEL ALVAREZ PRIEGO JAIME MOLLINEDO GOMEZ LIC. FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.2 - Representacion del Director General



5326-3313 - Despacho de la Subdirección General

Indicador AP0105 - Representacion del Director General

Método de Cálculo (Representaciones realizadas del Director General / Representaciones programadas del Director General)*100



Variables

Numerador Representaciones realizadas del Director General Unidad de Medida del Numerador 1136 - Apoyo (General)

Denominador Representaciones programadas del Director General Unidad de Medida del Denominador 1136 - Apoyo (General)

LIC. HUGO FEDERICO GARZA SAENZ JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 260.00 260.00 260.00 260.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 12/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.2.1 - Monitoreo de indicadores estrategicos



5326-3435 - Dirección de Productividad y Calidad

Indicador AP0122 - Monitoreo de indicadores estrategicos

Método de Cálculo Indicadores estratégicos monitoreados / Total de indicadores estratégicos*100



Variables

Numerador Indicadores estratégicos monitoreados Unidad de Medida del Numerador 1218 - Indicadores (General)

Denominador Total de indicadores estratégicos Unidad de Medida del Denominador 1218 - Indicadores (General)

M.A. GRACIELLA AYALA PARRA LIC. HUGO FEDERICO GARZA SAENZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 16.00 16.00 16.00 16.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.2.2 - Desarrollos de vivienda



5326-3413 - Dirección de Fortalecimiento Técnico

Indicador AP0123 - Desarrollos de vivienda

Método de Cálculo Desarrollos de vivienda realizados / Desarrollos de vivienda programados*100



Variables

Numerador Desarrollos de vivienda realizados Unidad de Medida del Numerador 1811 - Fraccionamiento (General)

Denominador Desarrollos de vivienda realizados Unidad de Medida del Denominador 1811 - Fraccionamiento (General)

ING. FERNANDO JOVEN SANCHEZ C. JOSE LUIS OCHOA LARES FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 10/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.3 - Reuniones de coordinacion



5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa

Indicador AP0106 - Reuniones de coordinacion

Método de Cálculo (Reuniones de coordinacion realizadas / Reuniones de coordinacion programadas*100



Variables

Numerador Reuniones de coordinacion realizadas Unidad de Medida del Numerador 1308 - Reunión (General)

Denominador Reuniones de coordinacion programadas Unidad de Medida del Denominador 1308 - Reunión (General)

JOSE LUIS OCHOA LARES JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 50.00 50.00 50.00 50.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.3.1 - Asesoría Técnica a los OrganismosOperadores



5326-3413 - Dirección de Fortalecimiento Técnico

Indicador AP0124 - Asesoría Técnica a los Organismos Operadores

Método de Cálculo Asesorías técnicas realizadas / Asesorías técnicas programadas*100



Variables

Numerador Asesorías técnicas realizadas Unidad de Medida del Numerador 1139 - Asesoría (General)

Denominador Asesorías técnicas programadas Unidad de Medida del Denominador 1139 - Asesoría (General)





Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 36.00 36.00 56.00 56.00 64.29 64.29 Verde 31/12/2017 10/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.3.2 - Eficiencia operativa



5326-3414 - Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía

Indicador AP0125 - Eficiencia operativa

Método de Cálculo Diagnósticos para mejorar la eficiencia operativa realizados/Diagnósticos para mejorar la eficiencia operativa programados *100



Variables

Numerador Diagnósticos para mejorar la eficiencia operativa realizados Unidad de Medida del Numerador 1177 - Diagnóstico (General)

Denominador Diagnósticos para mejorar la eficiencia operativa programados Unidad de Medida del Denominador 1177 - Diagnóstico (General)

ING. ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ C. JOSE LUIS OCHOA LARES FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 33.00 33.00 60.00 60.00 55.00 55.00 Verde 31/12/2017 10/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.4 - Reportes de supervision de obras



5326-3309 - Despacho de la Coordinación de Construcción

Indicador AP0107 - Reportes de supervision de obras

Método de Cálculo (Reportes de supervision de obras realizados / Reportes de supervision de obras programados)*100



Variables

Numerador Reportes de supervision de obras realizados Unidad de Medida del Numerador 1305 - Reporte (General)

Denominador Reportes de supervision de obras programados Unidad de Medida del Denominador 1305 - Reporte (General)

ING. JOSE A. SOSA MORENO JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 52.00 52.00 52.00 52.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.4.1 - Obra publica ejecutada



5326-3419 - Dirección de Obra Pública por Administración Directa

Indicador AP0126 - Obra publica ejecutada

Método de Cálculo Obras publicas ejecutadas / Obras publicas contratadas*100



Variables

Numerador Obras publicas ejecutadas Unidad de Medida del Numerador 1418 - Obras (Infraestructura)

Denominador Obras publicas contratadas Unidad de Medida del Denominador 1418 - Obras (Infraestructura)

ING. MIGUEL ANGEL ALONSO OVANDO ING. JOSE ABELARDO SOSA MORENO FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 150.00 70.00 150.00 70.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.4.2 - Auditorias atendidas



5326-3420 - Dirección de Normatividad de Obra Pública

Indicador AP0127 - Auditorias atendidas

Método de Cálculo Autoditorias atendidas / Auditorias solicitadas*100



Variables

Numerador Autoritarias atendidas Unidad de Medida del Numerador 1558 - Auditoría (Rendición de Cuentas)

Denominador Auditorias solicitadas Unidad de Medida del Denominador 1558 - Auditoría (Rendición de Cuentas)

ING. MARCO ANTONIO OLVERA ACUÑA ING. JOSE ABELARDO SOSA MORENO FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 30.00 30.00 30.00 30.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.4.3 - Obras concluidas de la zona norte



5326-3421 - Dirección de Supervisión de Obra Pública Zona Norte

Indicador AP0128 - Obras concluidas de la zona norte

Método de Cálculo Obras de la zona norte concluidas / Obras de la zona norte contratadas*100



Variables

Numerador Obras de la zona norte concluidas Unidad de Medida del Numerador 1418 - Obras (Infraestructura)

Denominador Obras de la zona norte contratadas Unidad de Medida del Denominador 1418 - Obras (Infraestructura)

ING. HELBER BRAGA MENA ING. JOSE ABELARDO SOSA MORENO FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 35.00 35.00 35.00 35.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.4.4 - Obras concluidas de la zona centro y sur



5326-3422 - Dirección de Supervisión de Obra Pública Zona Sur

Indicador AP0129 - Obras concluidas de la zona centro y sur

Método de Cálculo Obras de la zona centro sur concluidas / Obras de la zona centro sur contratadas*100



Variables

Numerador Obras de la zona centro sur concluidas Unidad de Medida del Numerador 1418 - Obras (Infraestructura)

Denominador Obras de la zona centro sur contratadas Unidad de Medida del Denominador 1418 - Obras (Infraestructura)

ING. LUIS CABRERA TRINIDAD ING. JOSE ABELARDO SOSA MORENO FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 135.00 135.00 135.00 135.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.4.5 - Contratacion de obra publica



5326-3423 - Dirección de Administración de Obra Pública

Indicador AP0130 - Contratacion de obra publica

Método de Cálculo Proyectos de infraestructura contratados/Proyectos de infraestructura autorizados*100



Variables

Numerador Proyectos de infraestructura contratados Unidad de Medida del Numerador 1292 - Proyecto (General)

Denominador Proyectos de infraestructura autorizados Unidad de Medida del Denominador 1292 - Proyecto (General)

ARQ. EDGAR GUTIERREZ MENA ING. JOSE ABELARDO SOSA MORENO FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 150.00 70.00 150.00 150.00 100.00 46.67 Rojo 31/12/2017 17/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre META SOBREESTIMADA

Anual





Página 1 de






1.1.5 - Reuniones de coordinacion



5326-3310 - Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera

Indicador AP0108 - Reuniones de coordinacion

Método de Cálculo (Reuniones de coordinación realizadas / Reuniones de coordinación programadas)*100



Variables

Numerador Reuniones de coordinacion realizadas Unidad de Medida del Numerador 1308 - Reunión (General)

Denominador Reuniones de coordinacion programadas Unidad de Medida del Denominador 1308 - Reunión (General)

JAIME MOLLINEDO GOMEZ JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 50.00 50.00 50.00 50.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.5.1 - Capacitacion de personal



5326-3424 - Dirección de Recursos Humanos

Indicador AP0131 - Capacitacion de personal

Método de Cálculo Cursos de capacitacion realizados/Cursos de capacitacion programados*100



Variables

Numerador Cursos de capacitacion realizados Unidad de Medida del Numerador 167 - Concurso Realizado (Educativo)

Denominador Cursos de capacitacion programados Unidad de Medida del Denominador 167 - Concurso Realizado (Educativo)

EFREN CASTILLO LIZAMA JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 30.00 30.00 30.00 30.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.5.2 - Emision de estados presupuestales



5326-3425 - Dirección de Recursos Financieros

Indicador AP0132 - Emision de estados presupuestales

Método de Cálculo Estados presupuestales emitidos/Estados presupuestales programados*100



Variables

Numerador Estados presupuestales emitidos Unidad de Medida del Numerador 1192 - Estado Financiero (General)

Denominador Estados presupuestales programados Unidad de Medida del Denominador 1192 - Estado Financiero (General)

C.P. ANA ALICIA RIVERA GALERA JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 12.00 12.00 12.00 12.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.5.3 - Emision de estados financieros basicos



5326-3426 - Dirección de Contabilidad

Indicador AP0133 - Emision de estados financieros basicos

Método de Cálculo Estados financieros basicos emitidos/Estados financieros basicos programados*100



Variables

Numerador Estados financieros basicos emitidos Unidad de Medida del Numerador 1192 - Estado Financiero (General)

Denominador Estados financieros basicos programados Unidad de Medida del Denominador 1192 - Estado Financiero (General)

C.P. SANTIAGO CORTES MOLINA LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 12.00 12.00 12.00 12.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.5.4 - Contratos de servicios cerrados



5326-3428 - Dirección de Recursos Materiales

Indicador AP0134 - Contratos de servicios cerrados

Método de Cálculo Contratos de servicios cerrados/ Contratos de servicios celebrados*100



Variables

Numerador Contratos de servicios cerrados Unidad de Medida del Numerador 1455 - Contrato (Jurídico)

Denominador Contratos de servicios celebrados Unidad de Medida del Denominador 1455 - Contrato (Jurídico)

L.A.E. RODRIGO ELJURE FAYAD JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 30.00 30.00 30.00 30.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.5.5 - Solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo



5326-3434 - Dirección de Informática y Telecomunicaciones

Indicador AP0135 - Solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo

Método de Cálculo Solicitudes de mantenimiento atendidas / Solicitudes de mantenimiento recibidas*100


Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL LOCAL

Variables

Numerador Solicitudes de mantenimiento atendidas Unidad de Medida del Numerador 358 - Solicitud(es) Atendida(s) (General)

Denominador Solicitudes de mantenimiento recibidas Unidad de Medida del Denominador 359 - Solicitud Presentada (Educativo)

ING. YAIR BERNARDO JIMENEZ RAMIREZ LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO FRANCISCO MORA VALLEJO




Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 200.00 200.00 200.00 200.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.6 - Eficiencia Comercial




Indicador AP0109 - Eficiencia Comercial

Método de Cálculo Volumen de agua facturado/Volumen de agua cobrado*100



Variables

Numerador Volumen de agua facturado Unidad de Medida del Numerador 1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)

Denominador Volumen de agua cobrado Unidad de Medida del Denominador 1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)





Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 58,215,000.00 69,600,473.31 69,600,000.00 77,067,139.92 83.64 90.31 Verde 31/12/2017 17/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre Los daton son Eficiencias de cobro dado que no contamos con los datos de volumenes de cobro.

Anual





Página 1 de






1.1.6.1 - Atencion a clientes gubernamentales



5326-3429 - Dirección de Atención a Usuarios

Indicador AP0136 - Atencion a clientes gubernamentales

Método de Cálculo Clientes gubernamentales atendidos / Total de clientes guberenamentales*100



Variables

Numerador Clientes gubernamentales atendidos Unidad de Medida del Numerador 1327 - Usuario (General)

Denominador Total de clientes gubernamentales Unidad de Medida del Denominador 1327 - Usuario (General)

LIC. NORMA SANCHEZ CASTILLO M.A.A. SALIM CHAMLATI GUILLEN FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




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METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 956.00 956.00 956.00 956.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





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1.1.6.2 - Padron de Usuarios



5326-3430 - Dirección de Operación Comercial

Indicador AP0137 - Padron de Usuarios

Método de Cálculo Tomas domiciliarias corraboradas en sitio/Tomas domiciliarias registradas*100



Variables

Numerador Tomas domiciliarias corraboradas en sitio Unidad de Medida del Numerador 1434 - Toma Domiciliaria (Infraestructura)

Denominador Tomas domiciliarias registradas Unidad de Medida del Denominador 1434 - Toma Domiciliaria (Infraestructura)

DAGOBERTO ROSALES M.A.A. SALIM CHAMLATI GUILLEN FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




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METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 1.00 1.00 10.00 10.00 10.00 10.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.6.3 - Proyectos comerciales desarrollados



5326-3432 - Dirección de Desarrollo Comercial

Indicador AP0138 - Proyectos comerciales desarrollados

Método de Cálculo Proyectos comerciales desarrollados/Proyectos comerciales programados*100



Variables

Numerador Proyectos comerciales desarrollados Unidad de Medida del Numerador 1292 - Proyecto (General)

Denominador Proyectos comerciales programados Unidad de Medida del Denominador 1292 - Proyecto (General)

LIC. IKER A. ALDECOA GRACIAN M.A.A. SALIM CHAMLATI GUILLEN FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




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METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 4.00 4.00 4.00 4.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.6.4 - Proyectos especiales realizados



5326-3438 - Dirección de Proyectos Especiales

Indicador AP0139 - Proyectos especiales realizados

Método de Cálculo Proyectos sociales de promocion del servicio realizados / Proyectos sociales de promocion del servicio diseñados *100



Variables

Numerador Proyectos sociales de promoción del servicio realizados Unidad de Medida del Numerador 1292 - Proyecto (General)

Denominador Proyectos sociales de promoción del servicio diseñados Unidad de Medida del Denominador 1292 - Proyecto (General)

LIC. SILVIA RIVERA GUERRERO M.A.A. SALIM CHAMLATI GUILLEN FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




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METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.7 - Integracion de expedientes de obra publica



5326-3312 - Despacho de la Coordinación Jurídica

Indicador AP0110 - Integracion de expedientes de obra publica

Método de Cálculo (Expedientes de obra publica integrados / Numero de obras publicas autorizadas)*100



Variables

Numerador Expedientes de obra publica integrados Unidad de Medida del Numerador 1859 - Expediente Técnico (General)

Denominador Numero de obras publicas autorizadas Unidad de Medida del Denominador 1418 - Obras (Infraestructura)

LIC. JOSE LUIS DOMINGUEZ MONTERO JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




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METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 500.00 70.00 500.00 150.00 100.00 46.67 Rojo 31/12/2017 17/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre


Anual





Página 1 de






1.1.7.1 - Asesorias juridicas atendidas



5326-3433 - Dirección Jurídica

Indicador AP0140 - Asesorias juridicas atendidas

Método de Cálculo Asesorias juridicas atendidas /Asesorias juridicas solicitadas*100



Variables

Numerador Asesorias juridicas atendidas Unidad de Medida del Numerador 1139 - Asesoría (General)

Denominador Asesorías jurídicas solicitadas Unidad de Medida del Denominador 1139 - Asesoría (General)

LIC. PATRICIA DEL SOCORRO CASTILLO LEON LIC. JOSE LUIS DOMINGUEZ MONTERO FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




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METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 240.00 240.00 240.00 240.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.7.2 - Regularizacion de inmuebles



5326-3436 - Dirección de Patrimonio

Indicador AP0141 - Regularizacion de inmuebles

Método de Cálculo Regularizacion de inmuebles realizadas/Regularizacion de inmuebles programadas*100



Variables

Numerador Regularizacion de inmuebles realizadas Unidad de Medida del Numerador 1342 - Bienes (General)

Denominador Regularizacion de inmuebles programadas Unidad de Medida del Denominador 1342 - Bienes (General)

C. JOSE GUADALUPE ORTIZ BLANCO LIC. JOSE LUIS DOMINGUEZ MONTERO FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




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METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 30.00 30.00 30.00 30.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.8 - Proyectos de infraestructura hidraulica



5326-3308 - Despacho de la Coordinación de Planeación

Indicador AP0111 - Proyectos de infraestructura hidraulica

Método de Cálculo (Proyectos ejecutados / Proyectos formulados)*100



Variables

Numerador Proyectos ejecutados Unidad de Medida del Numerador 1292 - Proyecto (General)

Denominador Proyectos formulados Unidad de Medida del Denominador 1292 - Proyecto (General)

ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 150.00 70.00 150.00 150.00 100.00 46.67 Rojo 31/12/2017 17/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre


Anual





Página 1 de






1.1.8.1 - Proyectos de infraestructura hidráulica realizados




Indicador AP0142 - Proyectos de infraestructura hidraulica realizados

Método de Cálculo Proyectos de infraestructura realizados/Proyectos de infraestructura programados*100



Variables

Numerador Proyectos de infraestructura realizados Unidad de Medida del Numerador 1292 - Proyecto (General)

Denominador Proyectos de infraestructura programados Unidad de Medida del Denominador 1292 - Proyecto (General)





Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 150.00 70.00 150.00 150.00 100.00 46.67 Rojo 31/12/2017 16/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre


Anual





Página 1 de






1.1.8.2 - Proyectos evaluados



5326-3417 - Dirección de Planeación Financiera

Indicador AP0143 - Proyectos evaluados

Método de Cálculo Proyectos de inversion evaluados/Proyectos de inversion programados*100



Variables

Numerador Proyectos de inversion evaluados Unidad de Medida del Numerador 1292 - Proyecto (General)

Denominador Proyectos de inversión programados Unidad de Medida del Denominador 1292 - Proyecto (General)

LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 150.00 70.00 150.00 150.00 100.00 46.67 Rojo 31/12/2017 16/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre


Anual





Página 1 de






1.1.8.3 - Resoluciones en materia de impacto ambiental



5326-3439 - Dirección de Gestión Ambiental

Indicador AP0144 - Resoluciones en materia de impacto ambiental

Método de Cálculo Resoluciones en materia de impacto ambiental realizadas/ Resoluciones en materia de impacto ambiental programadas*100



Variables

Numerador Resoluciones en materia de impacto ambiental realizadas Unidad de Medida del Numerador 1824 - Resolución Ambiental (General)

Denominador Resoluciones en materia de impacto ambiental programadas Unidad de Medida del Denominador 1824 - Resolución Ambiental (General)

ING. MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCÍA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO




Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 300.00 105.00 300.00 300.00 100.00 35.00 Rojo 31/12/2017 17/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre DEBIDO A QUE NO SE TUVIERON SUFICIENTES PROYECTOS EN CARTERA

Anual





Página 1 de




E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP02 - Gestión para la operación en la

prestación de servicios de agua potableObjetivo (conFIN)

1 - Contribuir a mejorar la calidad de los servicios de agua potable a los usuarios del Estado.




Indicador AP0201 - Tomas con servicio continuo

Método de Cálculo (Tomas domiciliarias con servicio continuo / Tomas domicialiarias registradas) * 100



Variables

Numerador Tomas domiciliarias con servicio continuo Unidad de Medida del Numerador 1434 - Toma Domiciliaria (Infraestructura)






Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 130,000.00 95,442.68 216,000.00 158,569.00 60.19 60.19 Verde 31/12/2017 17/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de





prestación de servicios de agua potableObjetivo (conPROPÓSITO)

1.1 - Prestación eficiente de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Estado.




Indicador AP0202 - Cobertura Anual Estatal de Agua Potable




Variables







Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 1,561,080.00 1,575,692.00 1,584,853.00 1,660,748.00 98.50 94.88 Rojo 31/12/2017 16/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre


Anual





Página 1 de





prestación de servicios de agua potableObjetivo (conPROPÓSITO)

1.1 - Prestación eficiente de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Estado.





Método de Cálculo (Población servida / Total de Población) *100



Variables


Denominador Total de Poblacion Unidad de Medida del Denominador 1209 - Habitante (General)





Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 1,110,189.00 1,144,989.00 1,584,853.00 1,660,748.00 70.05 68.94 Amarillo 31/12/2017 16/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre


Anual





Página 1 de





prestación de servicios de agua potableObjetivo (conCOMPONENTE)

1.1.1 - Prestación de los servicios de agua potable y saneamiento a los habitantes.




Indicador AP0204 - Proyectos de infraestructura hidraulica realizados

Método de Cálculo Proyectos de infraestructura realizados/Proyectos de infraestructura programados*100



Variables

Numerador Proyectos de infraestructura realizados Unidad de Medida del Numerador 1292 - Proyecto (General)

Denominador Proyectos de infraestructura programados Unidad de Medida del Denominador 1292 - Proyecto (General)





Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 150.00 70.00 150.00 150.00 100.00 46.67 Rojo 31/12/2017 16/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre


Anual





Página 1 de





prestación de servicios de agua potableObjetivo (conACTIVIDAD)

1.1.1.1 - Produccion de agua potable




Indicador AP0208 - Produccion de agua potable

Método de Cálculo Costos de producción / Volumen producido

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPROMEDIO GES - GESTIÓN ECO - ECONOMÍA


Variables

Numerador Costos de producción Unidad de Medida del Numerador 1271 - Pesos (General)

Denominador Volumen producido Unidad de Medida del Denominador 1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)





Página 2 de


METAS

Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta DESCENDENTE





1.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.2 - Administrar con eficiencia y eficacia los recursos humanos, materiales y financieros asignados.




Indicador AP0205 - Emision de estados presupuestales

Método de Cálculo Estados presupuestales emitidos/Estados presupuestales programados*100



Variables

Numerador Estados presupuestales emitidos Unidad de Medida del Numerador 1192 - Estado Financiero (General)

Denominador Estados presupuestales programados Unidad de Medida del Denominador 1192 - Estado Financiero (General)





Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 12.00 12.00 12.00 12.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.2.1 - Uso eficiente de los recursos humanos




Indicador AP0209 - Uso eficiente de los recursos humanos

Método de Cálculo Total de empleados *1000 / Tomas domiciliarias registradas

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPROMEDIO GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA


Variables

Numerador Total de empleados *1000 Unidad de Medida del Numerador 1270 - Personal (General)






Página 2 de


METAS

Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta DESCENDENTE





1.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.3 - Comercialización de los servicios de agua potable y saneamiento.




Indicador AP0206 - Padron de Usuarios

Método de Cálculo Tomas domiciliarias corroboradas en sitio/Tomas domiciliarias registradas*100



Variables

Numerador Tomas domiciliarias corroboradas en sitio Unidad de Medida del Numerador 1434 - Toma Domiciliaria (Infraestructura)






Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 1.00 1.00 10.00 10.00 10.00 10.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.3.1 - Cobertura de micromedicion




Indicador AP0210 - Cobertura de micromedicion

Método de Cálculo Micromedidores funcionando/Tomas domiciliarias registradas*100



Variables

Numerador Micromedidores funcionando Unidad de Medida del Numerador 1189 - Equipo (General)






Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.4 - Operación y mantenimiento de la infraestructura del sistema hidráulico, tratamiento y saneamiento de aguas servidas.




Indicador AP0207 - Eficiencia operativa

Método de Cálculo Diagnósticos para mejorar la eficiencia operativa realizados/Diagnósticos para mejorar la eficiencia operativa programados *100



Variables

Numerador Diagnósticos para mejorar la eficiencia operativa realizados Unidad de Medida del Numerador 1177 - Diagnóstico (General)

Denominador Diagnósticos para mejorar la eficiencia operativa programados Unidad de Medida del Denominador 1177 - Diagnóstico (General)





Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 33.00 33.00 60.00 60.00 55.00 55.00 Verde 31/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.4.1 - Agua abastecida a la población




Indicador AP0211 - Agua abastecida a la poblacion

Método de Cálculo Volumen de agua abastecida/Población servida

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPROMEDIO GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA


Variables

Numerador Volumen de agua abastecida Unidad de Medida del Numerador 1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)

Denominador Población Servida Unidad de Medida del Denominador 1209 - Habitante (General)





Página 2 de


METAS






1.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de




K019 - Ordenación de Aguas Residuales Drenaje yAlcantarillado MIR AP06 - Drenaje y Saneamiento para Todos Objetivo (con

FIN)1 - Cobertura Anual Estatal de Drenaje Sanitario



5326-3308 - Despacho de la Coordinación de Planeación


Método de Cálculo (Población servida / Total de la población) *100



Variables







Página 2 de


METAS






0.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 1,144,920.00 1,144,989.00 1,660,748.00 1,660,748.00 68.94 68.94 Verde 31/12/2017 17/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de





PROPÓSITO)1.1 - Incrementar y mantener los servicios de cobertura integrales de saneamiento.




Indicador AP0602 - Agua tratada

Método de Cálculo (Volumen de agua tratada / Volumen de agua servida)*100



Variables

Numerador Volumen de agua tratada Unidad de Medida del Numerador 1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)

Denominador Volumen de agua servida Unidad de Medida del Denominador 1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)





Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 37,600,000.00 8,195,586.73 53,100,000.00 16,323,371.20 70.81 50.21 Rojo 31/12/2017 17/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre


Anual





Página 1 de





COMPONENTE)1.1.1 - Plantas de tratamiento existentes operando eficientemente




Indicador AP0603 - PTARS que cumplen con condiciones de operación

Método de Cálculo (No. De PTAR que cumplen con condiciones particulares de descarga normados/ N. Total de PTAR) *100



Variables

Numerador No. De PTAR que cumplen con condiciones particulares de descarga normados

Unidad de Medida del Numerador 1822 - Porcentaje (General)

Denominador Numero total de PTAR Unidad de Medida del Denominador 1822 - Porcentaje (General)





Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 20.00 20.00 25.00 25.00 80.00 80.00 Verde 31/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de





ACTIVIDAD)1.1.1.1 - Implementar un programa de mejoramiento de la eficiencia de las PTARS




Indicador AP0604 - Diagnostico de los sistemas de tratamiento de agua residual de las PTARS

Método de Cálculo (No. De PTAR diagnosticadas / N. Total de PTAR) *100



Variables

Numerador Numero de PTARS diagnosticadas Unidad de Medida del Numerador 1822 - Porcentaje (General)

Denominador Numero total de PTARS Unidad de Medida del Denominador 1822 - Porcentaje (General)





Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 10.00 10.00 24.00 24.00 41.67 41.67 Verde 31/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de




K023 - Abastecimiento de Agua MIR AP04 - OBRA PUBLICA 2017 Objetivo (conFIN)

1 - Contribuir al mejoramiento de la eficienciaen la prestación de los servicios de agua potable mediante el incremento en las coberturas.




Indicador AP0401 - Inversión Anual Estatal de Obra Publica

Método de Cálculo (Importe de inversión ejecutada / importe demandado en inversión) *100



Variables

Numerador Importe de inversión ejecutada Unidad de Medida del Numerador 1247 - Millones de Pesos (General)

Denominador Importe demandado en inversión Unidad de Medida del Denominador 1247 - Millones de Pesos (General)





Página 2 de


METAS






60.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 500.00 319,831,540.06 1,000.00 1,217,690,791.55 50.00 26.27 Rojo 31/12/2017 16/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre


Anual





Página 1 de




K023 - Abastecimiento de Agua MIR AP04 - OBRA PUBLICA 2017 Objetivo (conPROPÓSITO)

1.1 - Mejorar los servicios de abastecimiento de agua potable en el estado, incrementado la construcción, rehabilitación, ampliación y operación de los sistemas.




Indicador AP0402 - Inversión Anual Estatal de Obra Publica

Método de Cálculo (Importe de inversión ejecutada / importe demandado en inversión) *100



Variables

Numerador Importe de inversión ejecutada Unidad de Medida del Numerador 1247 - Millones de Pesos (General)

Denominador Importe demandado en inversión Unidad de Medida del Denominador 1247 - Millones de Pesos (General)





Página 2 de


METAS






60.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 500.00 319,831,540.06 1,000.00 1,217,690,791.55 50.00 26.27 Rojo 31/12/2017 16/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre


Anual





Página 1 de




K023 - Abastecimiento de Agua MIR AP04 - OBRA PUBLICA 2017 Objetivo (conCOMPONENTE)

1.1.1 - Construcción de Obras Publicas 2017.




Indicador AP0403 - Agua abastecida a la población

Método de Cálculo Volumen de agua abastecida / Población servida

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN CAL - CALIDAD


Variables

Numerador Volumen de agua abastecida Unidad de Medida del Numerador 1233 - Litro (General)

Denominador Población total servida Unidad de Medida del Denominador 1209 - Habitante (General)





Página 2 de


METAS






27,978.47 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 419,500,000.00 20,404,214.00 1,550,130.00 1,575,692.00 27,062.25 1,294.94 Verde 31/12/2017 16/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de




K023 - Abastecimiento de Agua MIR AP04 - OBRA PUBLICA 2017 Objetivo (conACTIVIDAD)

1.1.1.1 - Eficiencia física del agua




Indicador AP0404 - Eficiencia física del agua

Método de Cálculo (Volumen de agua facturado / Volumen de agua producido) *100



Variables

Numerador Volumen de agua facturado Unidad de Medida del Numerador 1233 - Litro (General)

Denominador Volumen de agua producido Unidad de Medida del Denominador 1233 - Litro (General)





Página 2 de


METAS






47.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 72,200,000.00 77,067,139.92 153,500,000.00 163,999,531.61 47.04 46.99 Verde 31/12/2017 17/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de




O001 - Evaluacion del desempeño de la CAPA MIR AP03 - Gestion para el Control y EvaluacionInterna

Objetivo (conFIN)

1 - Contribuir a mejorar la revision y dictaminacion del ejercicio del gasto publico



5326-1405 - Órgano de Control y Evaluación Interna

Indicador AP0301 - Auditorias de obra publica realizadas

Método de Cálculo Auditorías de obra publica realizadas / Auditorías de obra publica programadas *100.



Variables

Numerador Auditorías de obra publica realizadas Unidad de Medida del Numerador 1558 - Auditoría (Rendición de Cuentas)

Denominador Auditorías de obra publica programadas Unidad de Medida del Denominador 1558 - Auditoría (Rendición de Cuentas)

ALAN MENDOZA MORENO ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN




Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 6.00 6.00 6.00 6.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 12/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre Este indicador en POA 2018 va a sufir modificaciones , ya que las actividades que se reflejan no son las sustantivas del O.I.C.

Anual





Página 1 de





Objetivo (conPROPÓSITO)

1.1 - Verificar que las obras publicas se realicen con apego a las disposiciones legales aplicablesy en base a la normatividad vigente establecida.




Indicador AP0302 - Licitaciones Publicas verificadas

Método de Cálculo Verificaciones de licitaciones publicas realizadas / Verificaciones de licitaciones publicas programadas *100


Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO TRIMESTRAL ESTATAL

Variables

Numerador Verificaciones de licitaciones publicas realizadas Unidad de Medida del Numerador 1329 - Verificación (General)

Denominador Verificaciones de licitaciones publicas programadas Unidad de Medida del Denominador 1329 - Verificación (General)





Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 20.00 20.00 71.00 71.00 28.17 28.17 Verde 31/03/2017 11/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 40.00 40.00 71.00 1.00 56.34 4,000.00 Verde 30/06/2017 11/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 60.00 60.00 71.00 71.00 84.51 84.51 Verde 30/09/2017 06/10/2017


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 71.00 71.00 71.00 71.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 12/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo Este indicador va a sufir modificación en el siguiente trimestre, en virtdud de que va a existir un cambio en cuanto a las actividades sustantivas.

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio Este indicador va a sufrir modificación en el siguiente trimestre, en virtud que va a existir un cambio en cuanto a las actividades sustantivas.

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre


Anual





Página 1 de





Objetivo (conCOMPONENTE)

1.1.1 - Supervision realizadas de obra publica




Indicador AP0303 - Supervision de obra publica realizadas

Método de Cálculo Supervisiones de obra publica realizadas / Supervisiones de obra publica programadas *100


Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO TRIMESTRAL ESTATAL

Variables

Numerador Supervisiones de obra publica realizadas Unidad de Medida del Numerador 1315 - Supervisión (General)

Denominador Supervisiones de obra publica programadas Unidad de Medida del Denominador 1315 - Supervisión (General)





Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 3.00 3.00 10.00 10.00 30.00 30.00 Verde 31/03/2017 11/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 4.00 4.00 10.00 1.00 40.00 400.00 Verde 30/06/2017 11/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00



Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 12/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero


Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio Este indicador va a sufrir modidficación en el siguiente trimestre, en virtud de que va a existir un cambio en cuanto a las actividades sustantivas.

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre Este indicador va a sufri modificación en el siguiente trimestre, en virtud de que va a existir un cambio en cuanto a las actividades.

Trimestre 4 Octubre

Noviembre


Anual





Página 1 de





Objetivo (conACTIVIDAD)

1.1.1.1 - Recorridos de supervision de obra publica realizados




Indicador AP0304 - Recorridos de supervision de obra publica realizados

Método de Cálculo Recorridos de supervision realizados / Recorridos de supervision programados *100


Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO TRIMESTRAL ESTATAL

Variables

Numerador Recorridos de supervision realizados Unidad de Medida del Numerador 1507 - Recorrido (Jurídico)

Denominador Recorridos de supervisión programados Unidad de Medida del Denominador 1507 - Recorrido (Jurídico)





Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 2.00 2.00 10.00 10.00 20.00 20.00 Verde 31/03/2017 11/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 6.00 6.00 10.00 1.00 60.00 600.00 Verde 30/06/2017 11/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00



Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 12/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero


Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio Este indicador va a sufrir modificación en el siguiente trimestre, en virtdu de que va a existir un cambio en cuanto a las actividades sustantivas.

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre


Anual





Página 1 de




U002 - Convenio de los Organos Auxiliares delConsejo de Cuenca 2017 MIR AP05 - Sustentabilidad Objetivo (con

FIN)1 - Contribuir a la gestión integral de los recursos hídricos en el Estado.




Indicador AP0501 - Disponbilidad de recurso hidrico en los acuiferos

Método de Cálculo (Numero de acuíferos sin déficit hídrico / Numero total de acuíferos)*100



Variables

Numerador Numero de acuíferos sin déficit hidrico Unidad de Medida del Numerador 1337 - Zona (General)

Denominador Numero total de acuiferos Unidad de Medida del Denominador 1337 - Zona (General)





Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 4.00 4.00 4.00 4.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 16/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de





PROPÓSITO)

1.1 - Garantizar el servicio de abastecimiento de agua potable con la cantidad y la calidad requerida a los usuarios.




Indicador AP0502 - Estrés hidrico

Método de Cálculo Total de la media anual de agua renovable / Total de población

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPROMEDIO EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA


Variables

Numerador Total de la media anual de agua renovable Unidad de Medida del Numerador 1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)

Denominador Total de poblacion Unidad de Medida del Denominador 1209 - Habitante (General)





Página 2 de


METAS






1.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 6,947.00 6,947.00 6,947.00 6,947.00 1.00 1.00 Verde 31/12/2017 16/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de





COMPONENTE)1.1.1 - Inversion Comité de Cuenca de Tulum2017




Indicador AP0503 - Porcentaje de ejecucion de presupuesto asignado

Método de Cálculo (Presupuesto ejercido / Presupuesto asignado)*100



Variables

Numerador Presupuesto ejercido Unidad de Medida del Numerador 1271 - Pesos (General)

Denominador Presupuesto asignado Unidad de Medida del Denominador 1271 - Pesos (General)





Página 2 de


METAS






0.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 244,000.00 244,000.00 244,000.00 244,000.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 16/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de





ACTIVIDAD)1.1.1.1 - Reuniones Anuales de Comite deCuenca de Tulum 2017




Indicador AP0507 - Reuniones Anuales de Comite de Cuenca de Tulum 2017

Método de Cálculo (Numero de reuniones efectuadas / Numero de reuniones Programadas) *100



Variables

Numerador Numero de reuniones efectuadas Unidad de Medida del Numerador 1372 - Junta (General)

Denominador Numero de reuniones programadas Unidad de Medida del Denominador 1372 - Junta (General)





Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2016 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 4.00 4.00 4.00 4.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 16/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de





COMPONENTE)1.1.2 - Inversion Comite de Cuenca del RioHondo 2017








Variables







Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 200,000.00 198,000.00 200,000.00 200,000.00 100.00 99.00 Verde 31/12/2017 16/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de





ACTIVIDAD)1.1.2.1 - Reuniones Anuales de Comité deCuenca del Rio Hondo 2017




Indicador AP0508 - Reuniones Anuales de Comité de Cuenca del Rio Hondo 2017




Variables







Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 4.00 4.00 4.00 4.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 16/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de





COMPONENTE)1.1.3 - Inversion Comite de Cuenca del SistemaLagunar de Bacalar 2017








Variables







Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 169,000.00 169,000.00 169,000.00 169,000.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 16/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de





ACTIVIDAD)1.1.3.1 - Reuniones Anuales de Comité deCuenca del Sistema Lagunar de Bacalar 2017




Indicador AP0509 - Reuniones Anuales de Comite de Cuenca del Sistema Lagunar de Bacalar 2017




Variables







Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 4.00 4.00 4.00 4.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 16/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de





COMPONENTE)1.1.4 - Inversion Comite de Cuenca deSolidaridad 2017








Variables







Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 365,000.00 337,000.00 365,000.00 365,000.00 100.00 92.33 Amarillo 31/12/2017 16/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre SE TUVO AHORROS PRESUPUESTALES

Anual





Página 1 de





ACTIVIDAD)1.1.4.1 - Reuniones Anuales del Comite deCuenca de Solidaridad 2017




Indicador AP0510 - Reuniones Anuales del Comite de Cuenca de Solidaridad 2017




Variables







Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 4.00 4.00 4.00 4.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 16/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual



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