presupuesto de egresos del municipio de...

( Epoca 6a.

ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.

PUBLICADO BAJO LA D!RECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha 17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Coracterfsticas 11282816

Villahermosa, Tabasco 18 DE ENERO DE 2017

No.-6795

Suplemento J 7760

. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

2 PERIODICO OFICIAL 18 DE ENERO DE 2017

LICENCIADO JORGE ARMANDO CANO GÓMEZ, PRESIDENTE~ MUNICIPAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS \,~ ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN IV DE LA CONSTITÜCIÓN POLÍTICA DE ~

' ' L9S ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ?5, FRACCION VI, SEGUNDO. \ PARRAFO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE TABASCO; 29, FRACCIÓN V Y 65, FRACCIÓN 111 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO; 38, FRACCIÓN IV. DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, PRESENTO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTE HONORABLE CABILDO, EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, DE CONFORMIDAD A LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS QUE EN SEGUIDA SE EXPONEN.

CONSIDERANDO

"" PRIMERO.- Que los artículos 115, fracción IV de la Constitución Política de los '" Estados Unidos Mexicanos y 65, fracción VI, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, señalan que los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos, sobre la base de sus ingresos estimados. · ·

SEGUNDO.- Que para tal efecto, el 28 de Octubre de 2016, el Honorable Cabildo de la administración municipal de Teapa 2016-2018, aprobó la \ iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017.

TERCERO.- Que con fecha 8 de Diciembre de 2016, el Honorable Congreso del Estado aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Teapa para el ejercicio 2017 por un monto de $229'125,011.84.

CUARTO.- Que con fundamento en la fracción IV del artículo 38 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, conforme a la prevrsión de los ingresos aprobada por el H. Congreso del Estado, es procedente aprobar el presente Presupuesto· de Egresos, a fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas de la administración municipal 2016 ~ 2018.

QUINTO.- Que el Presupuesto de Egresos del municipio es el instrumento que . especifica· el monto y el destino de los recursos que el gobierno municipal . requiere para obtener los resultados comprometidos- y demandados por la~

18 DE ENERO DE 2017 PERIODICO OFICIAL 3

sociedad teapaneca, así como alcanzar los objetivos y metas previstos en el \~ Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. \

SEXTO.- Que el análisis de las condiciones económicas prevalecientes en los contextos nacional y estatal para tomar decisiones del Municipio respecto de los ingresos que el Ayuntamiento puede obtener, así como la aplicación del gasto público en el marco de una cultura de rendición de cuentas y la práctica cotidiana de la transparencia en la gestión pública, sustentada en un desempeño moderno; eficiente y honesto de los recursos públicos, han sido los elementos fundamentales considerados en la elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Teapa.

SÉPTIMO.- Que a partir de la adopción de la Gestión Pública para Resultados, ei Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, se establecieron las directrices para definir los Programas Presupuestarios que integran ef proyecto de Presupuesto de Egresos Municipal 2017. \:::

La aplicación de la técnica del Presupuesto basado en Resultados, permitió la integración del proyecto de Presupuesto de Egresos Municipal que aquí se presenta, vinculando los Programas Presupuestarios con el Plan Municipal de Desarrollo y con los objetivos estratégicos de las unidades responsables, \, como herramienta de planeación que generan los indicadores estratégicos y \ de gestión que permitirán evaluar el logro de los resultados en las metas propuestas por los Programas Presupuestarios. (Anexo 1)

OCTAVO.- Que el presente Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017, en atención a lo que establece el artículo 37 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, incluye un análisis de la evolución de los últimos tres ejercicios fiscales, 2014-2016, el cual fue insumo importante para orientar el gasto para el año 2017.

Los tres ejercicios· fiscales analizados tuvieron como instrumento rector lo establecido en el artículo 1í5 de la C.onstitución Política de los estados Unidos Mexicanos, respecto ·de las atribuciones y obligaciq_nes de los Ayuntamientos. '

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' I I .

4

1 1

PERIODICO OFICIAL 18 DE ENERO DE 2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014 ~ 2016. .·.- ' . . · · POR TIPO DE GASTO Y CAPÍTULO DE GASTO . .. ·. r: '-

.Tipo <;apítulo · · Descripción ·

· ·.·• ·. < Presupuesto Modificad~ al 31 de Diciembre ~ 'N . ~. · GaSto': ·. 2014 .··

.

. . · - " -<· . ··- -· . 2015 2016 • ... : . .. . . ~ Total 280,824,942.38 . 273,730,488.22 284,062,293.28

Gasto Corriente 238,266,41323 229,173,268.75 242,984,503.12

1000 Servicios Personales 165,844,936.22 167,048,779.48 180,210,559.23 .

2000 Materiales y Suministros 21,673,155.94 12,672,692.16 ! 15,989.469.41 '

3000 Servicios Generales 1

41,975,864.25 30,259, 198.73 30,57'.6,991.01

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros 1

4,035, 103.26 613,198.32 1,722,218.06

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 127,274.79 . '

6000 Inversión Pública 572,669.76 . 1,008,829.17

7000 Inversiones Financieras y Otras Previsiones 1

3,955,901.94 1,536,864.74 9,215,818.47 ' 8000 Participaciones y Aportaciones 81,507.07 3,928,290.30 4,260,617.77

~ 9000 Deuda Pública 13, 114,245.00 '

Gasto de Capital 42,558,529.15 44,557 ,219.47 41,077,790.16

2000 Materiales y Suministros 1

. . 757,931.07

3000 Servicios Generales 47,807.42 . 94,603.80 \: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 461,929.49 1,625,202.00 7,062,338.54

1 6000 Inversión Pública 42,048,792.24 42,932,017.47 33,162,916.75 .. Datos prehm1nares al 23 de d1aembre de 2016.

\ NOVENO.~ Que la Gestión para Resultados facilita la programación y presupuestación del gasto público con base en objetivos y metas que permiten evaluar adecuadamente su cumplimiento, apoyándose para esto en \, ·

~

la metodología de Presupuesto basado en R~sultados y en un Sistema de (. \ Eva;uación del Desempeño. · _ \j El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 considera la evaluación como un componente fundamental que permite valorar la efectividad y cumplimiento del trabajo, por ello se definen 30 programas que .establecen objetivos y metas específicas.

Estas medidas nos posibilitarán· valorar la calidad de la gestión gubernamental, tanto subjetivamente, evaluando la confianza y credibilidad de la población, así como objetivamente, permitiendo la medición a través de

. metas e indicadores.

La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Tabasco y sus municipios, contempla en su artículo 37, la necesidad de incluir en el Presupuesto de Egre_sos las metas objetivo de los siguientes tres ejercicios fiscales al que se pre~upuesta. (


Teniendo en consideración lo antes descrito, a continuación se presentan las / metas de los objetivos con visión 2019: t

.. -.-·:.: '. ' :· ~-

.. i . . ·· .. ·.·· .. .. , '

~(o'gra·m~: Objetivo ·· ·. :, :. Meta 2016-2018 .. · :, ' '" - ..

~Se~gu_n_da_d_P_ú_bl-ica~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---;~ Mantener condiciones de paz y seguridad en todo el municipio. ~

Protección civil

Sectorizar la seguridad y la vigílancia .

Lograr la profesionalización del 100% del personal de seguridad pública . . f--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.,.-~~~~~~.~~~

Contar con 50 comités ciudadanos en n;¡iteria de seguridad pública.

Contar con un sistema de información y comunicaciones.

Lograr 15 conferencias sobre seguridad pública

Equipar al 100% del pecsonal de seguridad pública. .

Promover 1 campaña de sensibilización 'a padres de familia contra el delito ..

Instalar 20 cámaras de vigilancia en el primer cuadro de la ciudad.

Mejorar la eficiencia de la Unidad Municipal de Protección Civil para la atención oportuna en situaciones de emeroencia v desastres.

Actualizar el Atlas de Riesgos Naturales de Teapa

Contar con el Plan Municipal de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres del Municipio de Teaoa.

Contar con un programa de iómento a la cultura de prevención de riesgos y protección civil.

Transito y Vialidad

Mejorar las condiciones de seguridad vial y rutas de aC".eso al municipio de Teapa a través de acciones eje movilidad urbana. • ·

Ofrecer programas de sensibilidad vial dirigidos a servidores públicos y particu1#J,~.

Contar con e: programa de mejoramiento a señalamientos viales y semaforos. ·:~, .· . . ~

Agua Potable y Saneamiento ·J ::·. ::~~-

_':{"

Mantener la infraestructura de agua y saneamiento en condiciones óptimas de funcionamiento, párá,_:teducir.J/is' pérdidas en las redes e incrementar la potencia de los ftuios. . ·;. · ' -

Contar con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a infraestructura de distribución de aqua potable.

Electrificación y Alumbrado Público

Contar con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a infraestructura de recolección de aquas neqras.

Mejorar el alumbrado público y cobertura eléctrica del municipio, para dotar de energía suficiente y de calidad a las empresas·v la ciudadanía en qeneral.

Gestionar el 100% de solicitudes a la Comisión Federal de Electricidad

Atender 100% de luminarias del alumbrado público. ' >


\Programa · \ Objetivo -··- -

l Meb 2016-2018 '-· --. .. ··- . . '

Caminos ( ;_

Mejorar la iniraestructura vial del municipio para elevar su eficiencia.

30 tramos de calle con mantenimiento.

Infraestructura Social

Mejorar las condiciones de vida de la población con puntual atención a quienes se encuentren en situación de pobreza v marainación alto.

Desarrollar 15 proyectos de obra directa y complementaria en infraestructura básica para las· comunidades con arado de mar¡¡inación. ·

Gestión integral de residuos sólidos

Contar con un plan de manejo integral de los Residuos Sólidos Urbanos, peligrosos y de manejo especial en Teapa, para meiorar la calidad de vida de sus hab'rtantes. · ·

Contar con el plan de manejo integral de Residuos Sólidos Urbanos, peligrosos y de manejo especia\.

Mejorar el servicio de recolección de Residuos Sólidos Urbanos que optimice el uso de la infraestructura cara un municipio limpio. ·

• Alcanzar la recolección de basura del 100% de las viviendas parjiculares.

Parques y Jardines, Panteones y Mercados Públicos

Conservar ios espacios públiccs en óptimas ccndiciones de operación para elevar la calidad de vida de los ( teapaneccs ..

Proporcionar mantenimiento al 100% de la infraestrucrura municipal de servicios. · \'--Gasto Público Responsable

Disponer del gasto públicc municipal con responsabilidad y de fomna transparente.

Finanzas públicas sanas.

Asegurar el 100% de la recaudaciór, de los impuestos al municipio.

Lograr un aumento en los ingresos propios del mun'ic:'1pio a través de sus gestiones.

Elaboración del manual general de organización.

Transparencia Municipal [¡~\ , '

Promover la transparencia hacia el interior y el exterior de la gestión municipal.

Alcanzar el 100% de ia trans;;arencia municipal. .

DÉCIMO.- Asimismo, el Presupuesto de Egresos del Municipio de Teapa, reitera el compromiso de la presente administración municipal de mantener un ejercicio de· gasto que se distinga por su austeridad, honradez y eficiencia, para el mejor destino de los recursos públicos, por !o cual el Ayuntamiento '1':.~. ~ efectuará las acciones en caso necesario, para hacer más eficiente su gasto ··,:; e impactar con mejor calidad Jos servicios gue presta, aplicando ias medidas de austeridad y racionalidad presupuestarias pertinentes.

DÉCIMO PRIMERO.- Que de conformidad al artículo 65, fracción lii de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, el P;-esidente Municipal

1

!

18 DE ENERO DE 2017 PERIODICO OFICIAL . 7

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1

tiene la facultad de formular y someter a la aprobación del Ayuntamiento el proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Teapa.

Someto a consideración de este Honórable cabildo el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Teapa, Tabasco, para el ejercicio 2017, por un monto de $229'125,011.84 (Doscientos veintinueve millones ciento veinticinco mil once pesos 84/100 M.N.), el cual se desglosa en las siguientes clasificaciones:

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

... . · < - '••,+, . .· . ., · .. CLASIFICACIÓN POR .FUENTE DE FINANCIAMIENTO

• 1

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'."""-'' ,..

• . -- -- . -···

·- . .. . .

1, \, .

CLAVE FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO . . _ .. _._ - , ..

. . .. · ; -, . .. . . 1 . · .

02 ! CONVENIOS 1 687, 1 i7.9~

\ 1

\____)

33 RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDA:JES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 46.106.939 o !

1 60 PARTICIPACIONES 170,770.241.d !

! INGRESOS DE G:STIÓN 11.560,653.7J ! 66

TOTAL 229,125.011.Sj


MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO .

. . · . . _CLASIFICACIÓN_ POR TIPO DE GASTO Y CAPÍTULO DIO (;ASTC) .··.

,. . ·· .. ' TIPO DE G)\STO _··•·.·. . ·•. DESCRIPCION TOTALPOR . TOTAL POR TIPO PRESUPUESTO . '· CAPITULO ·- . ·. CAPITULO .·. DE GASTO . ·, TOTAL(PESOS)

. · .. tPESOS' :

229,125,011.84

GASTO CORRIENTE 229, 125,011."'

1000 SERVICIOS PERSONALES 194,267;311.6'

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.798,318.4

3000 SERVICIOS GENERALES 9,959.222.9

4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS 1,054,915.79 . AYUDAS

5000 1 Bl:NES MU:BLES INMUEBLES E INTANG13LES O.DO

6000 INVERSIÓN PUBLICA O.DO

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 17.045.243.0f

8000 1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES . ...... O,QO ______ J _ ---- -----

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8

\

PERIODICO OFICIAL 18 DE ENERO DE2017

. . . ..... -· .:·-· ·~ ···......:. _·_ -

-' ~:g¿~~T9.'·) .. bASTO DE CAPITAL •

1 '"" f-'-----"20,,_,o"'o-+'M"'A"T.;:2!:!RIALEe:o.=:,S:..._Yc.;S"'U""M~INC!!l2S-!l1 R'-'O"'S'-----------1--_;_--'º"-'·º~ª------l------l~ f-----"'3º~º~º-PS~E~R~~~C~IO~S~G~2~N~E~RAL"""E~S _________ __. ___ ~o~.o"'d'--------1-------1 ~

5000 BIENES MUEBLES INMUEBL!:S E INTANGIBLES· o.ool \

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 0.001



: · .·.• CLASIFICACIÓN POR TIPÓ DE GASTÓ. < · ....

• •• TIPO DE GASTÓ AUTORIZÁDO .

GASTO CORIRIENTE 229,125,011.84

1 CASTO DE CAEJ.TAL

1 AM;;~CIÓN DE DEUDA .

0.001

0.00'

TOTAL 229,125,011.84



CLASÍFICACIÓNPORÜNIDAD ADMINISTRATWA. - -.-. . . . --;-; . •. .•

·· __ ' . . .. UNIDAD ADMINISTRATIVA . · . . . . . .

01 PRESIDENCIA .

02 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

03 DIRECCIÓN DE FINANZAS

04 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN .

05 CONTRALORÍA MUNICIPAL

06 DIRECCIÓN DE DESARROLLO

07 DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

08 DIRECCIÓN DE OBRAS. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

09 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN

10 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

11 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

12 DIRECCIÓN DE TRÁNSITO .

13 , DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

14 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

15 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES

16 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

18 COORDINACIÓN DEL DIF r . ~ --~ ,,----

"'_, .·-· '·'. . __ .. __

.. : ·. . · .. .· TOTAL :' ' · ... · .' .. ', . - : :

1

1

1 1

1 1

1

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1

\j ( . \ \ 1 \J

1, '

~

. •.

AUTORIZÁDO

11,729,092.75

25,304.735.28

6,955.897.46

31.403.825.82

3,056.767.30

6, 7 41.563.64

4,900,070.82 ' ':~

49,721.197.45

14,634.567.80

13.825.538.98

33.474, 173.81

687.177.96

6,583,661.58

1.749.521.48

1.247.807.48

2.723,028.53

14,386.383.70 .

229,125,011.84 í i. )~

18 DE ENERO DE 2017 PERIODICO OFICIAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017 . MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

·:, ·· .. '::J· ... • •:e CLASIFICACIÓN POR PRIORIDJ>,b DEL.GASTO. ·, ~.•.,.·. \:.~.·•?0 •,:

.

1000 SERVICIOS PERSONALES 194,267 311.64

9

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS .

3000 SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS

6,798.318.47

9,959,222.94

(' ~~>\/ ( ..

4000 AYUDAS 1,054,915.79

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 17,045.243.00 •; •,·' .. ' .. : ..

TOTAL .. . -· .. 229, 125,011.84

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017 MUNICIPIO DE TEAPA. TABASCO.

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA Y PROYECTOS

.. CONCEPTO

E001-001 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

E003 · . SANEAMIENTO,

E003-001 DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO E003-002 OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

E019

E019-001

E046

E046-001

VIGILANCIA DE; TRANSITO : .

GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL O.E LOS HABITANTES . . .... ·. · GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÜBLICÁ MUNICIPAL

E046-002. GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLl9A FIV E047 . REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION · .•..

E047:-001 E048

E04§-001

. E049 . E049-001

E050.

REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION ·

REC:OLÍ:CCIGN, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDU9~ SOLIDOS . RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

~NIMIENTO y LIMPIEZA DE ~IDADES . -·

REHABILITACION DE VIALIDADES

SERVJCIO DE ALUMBRADO PUBLICÓ . . · ...•

1.MPORTE

1,760,293.76

1,466,713.79

1,216,478.73 25Ó,235.06

687,177.96.

. 687,177.96

33,474,173.81

4,412,477.81

29,061,696.00

. 1,585,075.38

1,585,075.38

JS,760,412~29

.18,760,41229 2, 791, 768.20

2,791,76820 . 16,027,217.08

EQ50:-091 . E053

_R¡:HABILIT AC:ION DE AL_UMBRADO EN ViAS PUBLICtS

..... ·.~-- .

1$,0Ú ,?17.Q8 \ "'-.J . 221,972.10 "......

' .. . ... \

E053-001

... F021

F021:-001

· APOYO AL F9MENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL _ GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE .

F027 ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION.A GRUPOS VULNERABLES ..

F027:-001 APOYOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD F027:-002 AYUDA A INDIGENTES F027:-003

F027-004 GASTOS DE OPERACION DELA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES ·

GASTOS DE OPERAQION DE LA DIRECCION AT~NCION CIUDADANA

221;972.10 \_j

· 1,256,314.74

1,256,314.74

17,383,712.66

60,000.00 .

50,000.00 1,247,807.48

1,749,521.48

Í i \ ·, .)


CLASIFICACIÓN POR. PROGRAMA Y PROYECTOS

.PROGRAMA J .. CONCEPTO .: ' · . · · . • . . IMPORTE J

I~ ......... ~, ..... ___ ,,,,~~,·~···~•'''''~~--, ~~ !lt;¡¡;¡¡¡j¡¡i!i!~~OMOCIO.N::Y'lEOMENT,Q¡¡¡¡¡:~IJl!lli5;:i~,,¡¡

F027-005 GASTOS DE OPERACJON DE LA COORDINACION DEL DIF. 13,476,383.70 F027~006 APOYOS SOCIALES y AYUDAS DIVERSAS 600,000.00 F027-008 DIA DEL NIÑO 200,000.00

F029 APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACiON . 160,000.00 F02S-002 APOYOS SOCIALES Y AYUDAS DIVERSAS 140,000.00 F02S-003 APOYOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 20,000.00

F030 APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES , 13,871,839.81 F030-001 GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA. 3,935,963.96 F030-002 GASTOS DE OPERACIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION 8,999,014.96 F030-003 GASTO DE OPERACION DE CASA DE CULTURA. 486,860.89 F030-004 FESTEJOS PATRIOS 350,000.00 F030-005 CELEBRACION DE EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES 100,000.00

F031 APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION F0.31-001 DIA DE REYES F031-002 FESTEJOS DEL CARNAVAL F031-004 PROGRAMA .DE DEPORTE Y RECREACIQN MU.NICIPAL

F001 . ºESARROLLO AGRICOLA .

F001-001 GASTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO F001-002 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO.

FD14 DESARROLLO TURISTICO F014-005 FERIA ESTAT Al F014-006

F014-001

FERIA MUNICIPAL GASTOS DE' OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO

0001 EVALUACiON Y CONTROL 0001-001 GASTOS DE OPERACION DE CONTRALORIA

"'si'l"'"~"''1]1il"'·:ll""i. "', "".¡ "', ¡,." ,', lli'fi'.Wf6"6i01'!1f§eGi!iIMíEÑfé5\Y/i§Jl:!Ilf;OrciQl\i::fOEif1"0fi0'A'S!i!lJ8WcA5! P002. . PLANEACION Y DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

GASTOS. DE OPERACIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRn'ORIAL Y P002·00l SERVICIOS MUNICIPALES

P002-002 GASTOS DE OPERACIONDEL RAMO 33. P005 .. POLITICA, Y GOBIERNO .

POOS-001 GASTQS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POOS-002 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS POOS-003 GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA

1,0SZ,727.99 400,000.00

200,000.00 452,727.99

6,519,591.54 3,854,571.53 2,665,020.01 4,900,070.82 1,000,000.00 1,500,000.00


.. . '· - ·-·· ·--·- ,, " 'Y o ~

POOS-010 INFORME DE GOBIERNO 250,000.00

, P009 ADMINISTRACION FINANCIERA 6,955,897.46

POOS-001 GASTOS DE OPERACION DE FINANZAS 6,536,396.62

POOS-002 MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y SIMPLIFICACION DE LOS PROCESOS DE 419,500.84 REC/\UDACION, (CATASTRO)

P010 ADMINISTRACION PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA 30,708,924.73

P010-001 GASTOS DE OPERACION DE PROGRAMACION 5,592,714.95

P010-002 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS INGRESOS DE GESTIÓN 7,570,966.78

P010-003 PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO 500,000.00

P010-004 EROGACIONES· COMPLEMENTARIAS RAMO 33 Flll 17,045.243.00

TOTAL ' ,, 229,125,011.84


1


MUNICIPIO DE TEAPA. TABASCO.

' ..../, .. · ·/.

( .

.r ' '-....·

CLASIFICACIÓN l'.'ciR UNID~. RES.PONSABLÉ YP.ROGRAMA PRESUPUEsT ARIO ., .. . ~··

., "·--~; ¡ .. ,_, . ~ .... .... · "'" neSCRJPCÍÓN . . GASTO •.• · ·· · GAsTO . ~'.:~~._UNl~AD.' :C: :- .·:_':_,PROGRAMA.::;.:·'_;· .TOTAL· t:ORRIENTE': .i:A?rrAL RESPONSABLE_ PRESUPUESTARIO .. . : .,::{':~:_:: .. ·-::··.- ·.··:,·.

'~: ... _; ·> :-.~--~'. -~- ~:::~r,; ... : :·-··:::::::.-._, TOTAL 229, 125,D11.84 229,125,011.84 O.DO

1 PRESIDENCIA 11,729,D92.75 11,729,092.75 O.DO

POOS . POLÍTICA Y GOBIERNO 11.729.092.75 11.729.092.75 0.00

.2 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 25,304,735.28 25,304,735.28 O.DO

E047 REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA

1 .585.075.38 1.585.075.38 O.DO POBLACIÓN ' F030

APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y 450,000.00 450,000.00 O.DO LAS ARTES

VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN A LAS GOD3 ACTMDADES ECONÓMICAS Y DEL SECTOR 424,060.80 424,060.80 0.00

PRIVADO Y SOCIAL

N001 DESASTRES NATURALES 70,844.25 .70.844.25 0.00

P003 PLANEACIÓN ESTADÍSTICA E

250,000.00 250,000.00 0.00 INDICADORES

P005 POLÍTICA Y GOBIERNO 22,524,754.85 22,524,754.85 0.00

3 DIRECCIÓN DE FINANZAS 6,955,897.46 6,955,897.46 0.00

P009 ADMINISTRACION FINANCIERA 6,955.897.46 . 6,955,897.46 o.oc 4 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 30,7D8,924.73 31 ,403,825.82 0.00

P010 ADMINISTRACIÓN PROGRÁMATICA Y

30,208,924.73 30,903,825.82 0.00 PRESUPUESTARIA

P018 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 500.000.00 500,000.00 0.00

5 CONTRALORÍA MUNICIPAL 3,056,767.30 3,056,767.3D O.DO

0001 EVALUACIÓN Y CONTROL •. 3.056.767.30 . 3.056, 797.30 o.oc 6 DIRECCIÓN DE DESARROLLO 6,741,563.64 6,741,563.64 0.00

E053 SERVICIOS A RASTROS 221.972. 10 221,972.10 • 0.00

F001 DESARROLLO AGRÍCOLA 6.519.591.54 6,519,591.54 0.00

7 DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y 4,9DO,D70.82 4,900,070.82 º'ºº TURISMO

F014 DESARROLLO TURÍSTICO 4,900,070.82 4.900.070.82 0.00

8 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO 50,416,098.54 49,721 ,197.45 O.DO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES .

E001 SERVICIO.DE AGUA POTABLE 1.760.293.76 1.760,293.76 0.00

E048 RECOLECCIÓN. TRASLADO Y 18.760,412.29 18.760.412.29 0.00

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

E049 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE

2. 791. 766.20 2. 791, 766.20 0.00 VIALIDADES

E050 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 16,027,217.08 16.027.217.08 0.00

P002 PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

11.076.407 .21 10.381.506.12 0.00 . URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

9 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 14,634,567.80 14,634,567 .80 O.DO RECREACIÓN

F029 APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN • 160.000.00 160,000.00 0.00

F030 APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y

13.421,839.81 13.421.839.81 0.00 LAS ARTES

(~ <'---.~~iJ , j /'. ~ \ .. p .. x!j::i 6 ú..li: L-i--

-:::. ... _:.'.:, _., ..

DEUDA•·. .. ·'i ·.:.:..1.:

o.oc

0.00

o.oc 0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc 0.00

0.00

0.00

o.oc 0.00

0.00

o.oc 0.00

0.00

0.-00

0.00

0.00

º'ºº 0.00

0.00

Ó.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc 0.00

.l/.1\ !J\ \J ' '


CLASIFICACIÓN POR UNIDAD RESPONSABLE Y .. PROGRAMA PRESUPUESTARIO .. ... ,.' . . .

.. CLAVE .

. :. ·:UNJOAO _ l . PROGRAMA '" . RESPONS"8LE PRESUPUESTARIO .

F031

10

M001

11

1

E046

12

1

E019

13

1 P005

L001

14

F027

15

F027

16

E003·

F021

18

F027

e

. DESCRIPCIÓN •

. .·. ·. -APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y LA

RECREACIÓN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ACTl~DADESDEAPOYO ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN-DE SEGURIDAD PÚBLICA

. -SALVAGUARDA O: LA INTEGRIDAD FiSICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO

VIGILANCIA DEL TRANSITO

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

POLITICA Y GOBIERNO

OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAs MUJERES

ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

SANEAMIENTO

APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL

COORDINACIÓN DE.L DIF

ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

·1~0 GASTO TOTAL CORRIENTE . i CAPJT;"-1-. .· .· . ,. ;

1.052,727.99 1.052.727.99 0.00

13,825,538.98 13,825,538.98 0.00

13.825.538.98 13.825.538.98 0.00

33,474, 173.81 33,474,173.81 0.00

33,474.173.81 33.474,173.81 0.00

ss1,1n.96 ss1,1n.96 0.00

687,1n.96 687,177.96 0.00

6,583,661.58 6,583,661.58 0.00

4,083.661.58 4,083.661.58 º·-ºº 2,500,000.00 2500000

1,749,521.4!! 1,749,521.48 . 0.00

1.749.521.4!! 1.749,521.4!! 0.00

1 ,247 ,807 .4!! 1,247 ,807 .4!! o.oc

1.247,807.4!! 1 .247.807.4!! 0.00

2, 723,028.53 2,723,028.53 0.00

1,466,713.79 1,466. 713. 79 0.00

1.256.314.74 1 .256.314.74 0.00

14,386,383.70 14,386,383.70 0.00

14.386.383.70 14,386,383.70 0.00

Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 29, fracción V, párrafo segundo, y 65, fracción XVII, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, y 18 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y sus Municipios, y una vez aprobado el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017, el Presidente Municipal y primer regidor, someten a consideración del H. Cabildo del Municipio de Teapa, Tabasco, el tabulador de sueldos y remuneraciones de los ser:vidores públicos de este Ayuntamiento para su correspondiente publicación en el periódico oficial del estado, abrogándose los anteriormente publicados, quedando entonces establecida de la manera siguiente, ·los rangos mínimos y máximos del catálogo de puestos que se publica:

-'"¡

DEUDA : ·":·":_:: ·,

0.00

O.DO

0.00

0.00

0.00

O.DO

0.00

0.00

0.00

º·ºº o.oc 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

~' \:::

\

,

\ / ' \

\. \ \\....._

4..:< ........ .( .,,1t·:~1\~


/ .._.

TABULADOR DE PERCEPC19NES NETAS PARA SERVIDORES. PÚBLICOS, RANGOS MÍNIMÓY MÁXIMO . '. . (MENSUALES 2017)

. .-·. .. .-

,.:,-· .: .

· .Sue1do's ·y salarios .. ·- .- ... • · ·. •Categoña

:· .•. ·.·.·.·

. - . ; ~ ,-.. .·•· . -

1.---:~::::\:. ·:._. ,: ·, -, ·:, ~ ..... :., .

MANDOS SUPERIORES

PRESIDENTE MUNICIPAL 9.000.00 19.000.00 8.000.00 180.000.00

SINDICO DE HACIE:NDA 8.000.00 13.000.00 7.000.00 145.000.00

.

REGIDORES 1 6.250.00 130,000.00 1 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

DIRECTOR

SUBDIRECTOR

5.000.00 l 14,000.00

5.000.00 14,000.00

4.500.00 9,000.00 1

SECRETARIO PARTICULAR 4.500.00 9,000.00

COORDINADOR GRAL. 4.500.00

COORDINADOR

ASESOR

SFCRETARIO TÉCNICO

JEFE DE DEPARTAMENTO

JEFE DE OFICINA

INSPECTOR

JEFE DE VIVERO

JEFE DE CORRAL

4.200.00

4.000.00

4.000.00 i

3.700.00

1 3,200.00

3.700.00

.2.700.00

l. 2.700.00

9,000.00

8.000.00 1

8.000.00 i 8.000.00

8,000.00

8.000.00 1

7,000.00

7,000.00

7.000.00

MANDOS MEDIOS

10.000.00

10.000.00

! 8.000.00

6,000.00

6.000.00

5.000.00

4.500.00

4.500.00

1 3,000.00 1

1 1,400.00 1

1.000.00 1

500.00

500.00 . PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

AUXJLIAR ADMINISTRATIVO

AUXILIAR. ADMINISTRATIVO "A"

Sl.Í?ERVISOR OPERADOR DE

MAQUINARIA

CAPTURISTA

SUBINSPECTOR

CHOFER

AGENTE SECRETARIA

BIBLIOTECARIA

NIÑERA

MECÁNICO

ENCARGADO

OFICIAL CARNICERO AYUDANTE DE

CARNIC!SRO OPERADOR PLANTA DE

TRATAMIENTO

OFICIAL D!': SERVICIOS

AUXJLIAR DE SERVICIOS

INTENDENTE

MAESTRA

3.000.00 8,000.00

1 3:000.00 7.ooo:oo '¡

3.000.00 1 7.000.00

3.000.00 8,000.00

3.000.00 7.000.00

2.800.00 7,000.00 ¡ 2.800.00 1 7,00C.00

' 2.700.00

2.700.00

' 3.000.00

1 3.000.00

2.500.00

2.500.00

2.500.00

2.400.00

2.650.00

2.500.00

2,400.00

2.350.00 ·¡ 2.400.00

7.000.00

7.000.00

7,000.00 1

7.000.00

7,000.00

6.500.00

6.500.00

6.500.00

6.000.00

6.000.00 1

6.000.00 1

6.000.00

6.000.00

0.00

O.DO

0.00

0.00

O.DO 1

o.oc 1

0.00

O.DO

0.00 O.DO 1

o.oc 0.00

o.oc o.oc

0.00

0.00

0.00 i 0.00

0.00 i 0.00 1

.

.~ .... : . . , ... ~_;_,,,. __ . -. Míninió·· 'MáximO~ · .. , ...

1 17.000.00 199.000.00

110.000.00

110.000.00 1

80.000.00 1

80.000.00 1

80.000.0C 1

70.000.00 '

65.000.00 1

65.000.00

50,000.00

50.000.00

42.000.00

42.000.00

42.000.00 1

40;000.00

36,000.00

37,000.00 1

36.000.00

37.000.00

35.000.00

35.000.00 1

32,000.00

32.000.00 .. 30,000.00

30.000.00 i 30.000.00 1

30.000.00 1

30.000.00 1

30.000.00

38,000.00

30.000.00 i 30.000.00

30.000.00

30.000.00

15.000.00

6.250.00 1

15.000.001

15,000.00

12.500.00

10,500.0C

10.500.00 1

9.200.00 ! S.500.00

8,500.00

6.700.00

4,600.00

4.700.00 1

3.200.00

3.200.00

3.000.00 !

3.000.00 1

3.000.00

3.000.00

3.00C.00

2.800.00

2.800.00 '

2.700.00

2.700.00

3.000.00 1

3.000.00

2.500.00

2.500.00

2.500.00 1

; 2.400.00 ¡

1

2.650.00 1

2.500.00

2.400.00

2.350.00 i 2.400.00

158.000.00 '

130.000.00 1

124.000.00 i 12ÚOC.OO

89.000.00

89.000.00

89.000.00

78.000.001

73.000.00 i 73.0ÜO.An

58.000.0G ~

58.000.00

49.000.00

49.000.00

49.000.00;

1 48.000.00 .

45.000.00 i 44,000.00

44,000.001

44.000.00 1

42.000.00

42.000.00

39.000.00

39.000.00 ' "{

37.000.00 1 \·

37.000.00 1 \

37.000.00 \

36.500.00 ~-

36.500.00 '!

". 36.500.00 1 '

1 '\. 36.000.00 ' •,:,

\ 36.000.00 ':.:

36.000.00 ¡. .._¡

36.000.00

36.000.00


TABULADOR DE PERCEPCIONES.NETAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS, RANGOS MÍNIMO Y MÁXIMO ··· ·. . .. . . .. · : . . . (MENSUALES 2017} . . . .

·- . _. - ·:·.. -· - - .:. ' '•.. -_' - '

. _·.:~_}_ -_ · ~:-., .~-~-. ·_. ·· - ·· ·- Prestacio~ ~ables ] - ·,·, ~ercep~~ Ord~~, Sueldo$ y sa13ños : .. Dieta· ·· ... ::-,_,-_- ·

. · •·. . 0;:!, ··> : /. . . < : {En efectivo~ "."pecio) .o '• Me~suales N.etas ·"·"'..

•• .. ... - . . M~~-~ .. _, . ·_:·::~-~::·~~~í~~-~~;- :_· ~-.:· -::·~~:~-. M_!nimc;> ..

-· . . . ; .. ·.-:· ·:.:.:·~.' . __ ·."' . . . Máximo

' ' '.- .

AUXILIAR DE NIÑERA 1 2.400.00 '3,000.00 . C.00 30.000.00 . 2.400.00 36.000.00

PROMOTORA . Í 2.400.00 6.500.00 0.00 30.000.00 2.400.00 36.500.ÓO

1

1

1

AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1 2.350.00 6.500."00 1 0.00 30.000.00 2.350".00 36.500.00 ; .

MAESTRA DE CORTE 2.200,00 6.500.00 0.00 28,000.00 2.200.00 34.500.00

MAESTRA DE BELLEZA i 2.200.00 6.500.00 1 0.00 28.000.00 2.200.001 ·. 34.500.00

MAESTRO DE MÚSICA 2.200.00 6.500.00 0.00 28.000.00 2.200.00 34.500.00

MAESTRO DE DANZA . ! 2.200.00 ·5.soo.00 . 0.00 28.000.001 2.200.00 34.500.00

MAESTRO DE MARIMSA 2.200.00 6.500.00 0.00 28.000.00 2.200.00 34.500:00 MAESTRA DE

MECANOGRAFÍA 2.20~.oo 6.500.00 0.00 28.000.00 2.200.00 34.500.00.

MAESTRA DE COCINA 2.200.00· 6.500.00 0.00 28.000.00 2.200.00 34.500.0C MAESTRA DE

MANUALIDADES 2.200.00 ' ' 6.500.00 0.00 1 28.000.001

!

34.500.001 2.200.00

BOMBERO 2.200.00 6.000.00 0.00 25,000.00 2.200.00 31.000.00

VELADOR 2.200.00 6.000.00 0.00 20.000.00 2.200.00 26.000.00

DELEGADO 0.00 0.00 800.00 15.000.00 1 800.00 15.000.00

SUB-DELEGADO 0.00 0.00 500.00 13,000.0.0 1 500.00 13.000.00

JEFE DE SECTOR 0.00 0.00 1 400.00 12.000.00 400.00 1 12,000.00

JEFE DE SECCIÓN 0.00 0.00 1 400.00 10.000.00 400.00 10.000.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

I·>'··· · .. _, "_:··

,. ··•

categOna ,. __

PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

COMISARIO 5.000.00 14.000.00 : 10.000.00 110.000.00 15.000.00 124,000.00

1 SUBOFICIAL 4.200.00 10.000.00 1 2.200.00 25.000.00 6.400.00 35.000.00 POLICÍA 1 RO. 1 5.000.00 10.000.00 2.000.00 25.000.00 7.000.00 35.000.00 POLICÍA 200. 4.000.00 10.000.00 2.000.00 25.000.00 i 6.000.00 1 35.000.00 POLICÍA 3RO. 4.000.00 9.000.00 1.500.00 . 25.000.00 5.500.00 34,000.00 POLICIA U.A 4.000.00 9.000.00 1.500.00 25.000.00 5.500.00 34.000.00 POLICIA U.R. 4.000.00 9.000.00 1 1.500.00 25.000.00 5.500.00 i 34.000.00

POLICiA i 3.000.00 8.000.00 1.500.00 25.000.00 i 4.500.00 33.000.00

En Ja percepción ordinaria mensual neta se incluyen los importes que se cubren una o dos veces al año, divididos entre doce, por·concepto de aguinaldo, gratificación de fin de año y prima vacacional. La remuneración neta corresponde a la cantidad que perciben Jos servidores públicos y regidores, una vez aplicadas las disposiciones fiscales.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, y . deberá ser enviado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 38, fracción V de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Tabasco y sus Municipios.


SEGUNDO.- El Presidente Municipal deberá cuidar que en el ejercicio de los recursos a que se refiere este presupuesto, se cumpla con lo establecido en las disposiciones legales y administrativas relacionadas con la contabilidad gubernamental.

APROBADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL H. CABILDO REGIDOR "MIGUEL ÁNGEL PÉREZ VERA" DEL PALACIO MUNICIPAL DE TEAPA, TABAS~O, A LOS 27 DÍ'\S DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS. · \. . · ·

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~.~~~ ~. ¡·.")."..~,/' . . 1~7~ .·~~, . ~ ~ licenciado Jor~ndo Cano Gómez

. o / ' ::o · · · P,r4sidente ~nicipal

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<"& ~(} ~ . 1D€NCIA~ , ·. -~ &

fi~~I~ y '--...:' . . . _jf~-=>· Ingeniera M~{;eé¿~ffffi'.iilar Molina Licenciado Bacilio De Leo Ortega

Síndico de HaciendfSÍgunda Regidora Tercer. ªR.e~·dor

n ' r . /(<{/ Trabajadó~"§tg(¡' iSfecffcf i§~ros Ingeniero Cruz ~irgilio Velázquez

/ . ' Hemández · Quinto Regidor

Cuarta Regidora

Ciudadana Mireya Balboa Cano Sexta Regidora

e-~/'/ LicenCiada Dalia María Cano es

Octava Regidora ·

. (,(_~Ju> Licenciada Zoila ~zmí . uque Espadas

Décima Regidora

Ciudadano Jorge Luis Ramírez Mayo Séptimo Regidor

C.iudadano Ramón Pedrero Ramírez Noveno Regidor

Ciudadano Luis Martín Lastra Llergo Décimo Primer Regidor

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18 DE ENERO DE2017 · PERIODICO OFICIAL

Ciudadano Rafael Abner Balboa Cano Décimo Segundo Re idor

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EN CUMPLIMIENTO A.LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 47 Y 65, FRACCIÓN 11, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, EN LA CIUDAD DE TEAPA, TABASCO, RESIDENCIA OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA, TABASCO, PROMULGO El PRESENTE DOCUMENTO, A.LOS 21 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, ORDENÁNDOSE SU PUB CACIÓN, PARA.SU DEBIDA. OBSERVANCIA.

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PERIODICO OFICIAL 18 DE ENERO DE 2017

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Capacidad ln~lalada suficiente Componente para la recolección

IPlaneadón de rulas de

Coinponenle recolecdón eíecluada

Matriz de Indicadores de Resultados· '-·"':-~-· "'·· _-,:-. ~.,,--,-.-.. ·"". :r"ri"'d1Ü-d~r·'.·.-.':. :; ·,::··~:-'(..:·~·~:.t.<.;,;.:~:' ..-;- · · '.::'-~ MedlOS~V;;lflcadón'-'.-L: : lsupuesto · .. ' --~~..,~-·~--·--.... ~~;

N b INlvel sufldente de maquinaria v om re: equlro

ó ¡Mide la capacidad de recolecclón Definid n: de residuos sólldos Nombre:IReglslro de operaciones

Tipo: Gest!Ó;tl 1~:_respo. ". sable:,~~2:~.!~.~mklpales Olm~slón~ ~ntldad Oisponlbllldad: l\nu.~I ·---~----

Unidad de análbls: Bitácoras Ámblto:lservlclos

{Capaddad de Recolecdón en

M~tlldo de,Toneladas de los Camiones Al Ola}

cálculo: Toneladas de Basura Generadas Al

Dla)xlOO

Al¡;¡orllmo:INsme= _(Ctcd / T~~J_' 100

linea base: o

Af\o Hnea base: 2015

Perlodfcldad:ISemestral Periodo (1 40'

Periodo (2 4o:

Nombre:f Porc,enla!e de cobertura de rutas

MI.de el grado de cobertura del

f Ó

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servicio de lfmpla del H. De lnld n:

Ayuntamiento de Teapa a la

noblaclón del munlclnlo

Tlpo:IEstraMgko

Cobertura:) Municipal

Perlodlcldad:)Anual

Fecha de

nubllcación:

Nombre:IReporles

-

, bl ¡Dirección de Protección Ambiental Mrea responsa e:

y Desarrollo Sustentable

Fallas Mecánicas, Festividades,

Situación del Cllma

---0-lmenslón:¡Eflcada Dlsponlbllldad:IN/A . 1 ------- ---- ·--- -- -- El Departamento de limpia y Ornato

Ámbito: Servidos Unidad de ancillsls: Informes, reportes, bitácoras planifica las rutas de recolección

·-----·· - 1 Método de (Total Rutas i\lendldas/Total de b 1

ál 1 l Co ertura: Munlclpa

1 e cu 2: !!_~~!~

1 Algorllmo: p,,,(Tra/Tr)XlOO ·Periodicidad: Anual

Fecha de linea base: O pub1kaclón: N/A

----1 1-- Año llne~1 201S

Periodicidad: Semestral

···--·---Periodo (1) Periodo (2

Nombre:IPorcentaje de comunidades incluidas en los olanes

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Programa Presupuestarlo: E048.· Recoler.dón, Traslado y Oljf'lb)ldóll Final de Residuos Sólidos ANEXO 1

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Mide la Incorporación de

Definición: comunidades a los planes de Nombre: Reuniones de trabajo manejo de residuos

llpo: Gestión Area res_eonsable! Servicios Munlclpales Dimensión: Cantidad Olsponlblffdad: Anual --------

Ámbito: Servicios Unidad de anállds; Registros admlnlstraHvos

Comunidades lnclu!das en los

Actividad >oración de planes par<J el Método de Planes., (Número c1e Comunidades

Cobertura: Munlclpal Existencia de nuevos asentamientos

leJo de resldlros Sólidos cálculo: Incorporadas/Total de lr,egulares El m

Comunidades Planeadas) X 100

A!gorllm_o_:_ ~'f'.."l!J-"[!~00 Périod!c!dad: Anual

Linea base: o Fed1ade

publlcaclón:

Año línea base: ,,

2015

Periodicidad: Trimestral

Periodo[!) zo __ P•rlodom 20

Perlodof3 20 . Periodo (4 zo

Nombre: Porcentaje de asignación de

recursos

Se requiere la gestión de recursos

federales para poder al~anzar las Definición: metas de~ servicio de recolección, Nombre: Presupuesto

traslado y disposición de residuos

sofldol> ' ' Direcciones de Programación y de

Tipo: Gestión Área responsable: Protecdón Ambiental y Oesar.rollo sus\entable

Dimensión: Economía Dlsoonlbllldad: Trimestral

Actividad IG Ámbito: Procesos Unidad de análisis:

Presupuesto, expedientes

estlón de recursos técnicos, cédul.as programáticas Existe dlspo1

entidades g{ (Presupuesto Asignado a la

Método de Recolección, Traslado de Residuos Cobertura: Munlclpal

cálculo: Sólldos /Total del Presupuesto del

M.unlclplo)XlOO

i\lgorltmo: P a r=(Pa r lrs/T ~m)X l DO Periodicidad: Trimestral /l. /

Programa Presupuestarlo: E048.· RecolP.tdón, Traslado V Disposición Flnal de Residuos Sólfdos ANEXO 1.

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Propósito

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Lo~ habllanlP.s cJel municipio de

Teopi! cuP.nt11n con esprtr.los

públftos limpios y vlalldades en

buenao; condiciones

Matriz de Indicadores de Hesuliados ~.- ;-·."'-F~~T.~)nrl~Qd0t~0'.'.~;T,_\!-'"·-;~¡ :m::·~'.,:?;T?\T.-_.s;::~·~Mea~yetlQCatí~n.f¡~:ip: '': '.-_~;-: jStiflU.eSIQ!,_'-,,¡, . . • : · I

b 1rnrcent;iJe de vl;ifldarles en

Nom rí': huenas condiciones

Mide el estado de fas vialidades del municipio, Se conslderra en

Deflnldón:fbuen estado cuando las vlalfd.:ides no·rresenlan haches que dificulten el flujo vehlcular.

Tlpo:IEslral~gko

Dimensión:! Eflcrtda

NombrP.:IReglstros administrativos

A bl ¡OlrP.cclón de Obras, OrdP.namlento rea responsa e: Territorlal y Servidos Municipales·

Dlsponlbllldad:IAnual

13--- --- la poblaclón colabora reportRndo Ámbito: Servicios Uulflad de anállsl ... : Bllácoras V reportes briche ... y solldtando el .oi:ervldo de

---- - m<intenllnlentodP. los espacios

rorcentaJe de V/alldades en M~todu del Buenas Condiciones"" (N1'1mero de

r.Alculo: Vll'llfcfades en Buen Eslado/Total

r/e Vlalldade_~ flllstentes)• 100

Algoritmo:IPvhc"' (Nvbe/Tve) • 100

Linea brise: o:

Año lfnea base: 2015;

Perlodldrlad:IAn11al

PP.1lodo(l) 95

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cff7

Cohertura:IMunldpal

Perlodlchfad:ll\n11al

Fecha rle)N/a p11bllc<1cl6n:

ptíbllc:os de su comunidad

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Programa Presupuest;¡rfo: E049.· MantenlmfPnto V limpieza a VlalldadP.S V Espacios Públicos ANEXO 1

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b Tas<'! de variación de

Nom re:I ---- mantenlmle_l.l~_!!.0d~a~d•~•~--1--------.--------------¡

Mide el Incremento en las

Ueflnldón:l"tdones d~ mantenimiento del aílo ar:luñl respecto del año anterloi-

Tlpo:IGestfón

Dlmen~lón:IEflcada

Ámbllo:IServlclos

Tasa de variación de mantenlmlenlo·a vialidades"'

é d. d l({NúmP.ro de Vialldades con

M to o e 1

acciones de mantenimiento en el· cálcu o: afio actual/Número de vialidades

con acciones de mantenimiento en el afio anterior) - 1 ) • 100

Algorltmo:ITvmv"' ((Nvama/Nv~maa)-l)• 100

Nombre:IReglslros a~mlnlstratlvo 1

Á bl ¡Dirección de Obras, Ordenamiento rea responsa e: Territorial y Se1vltlos Munlclpa!es

Olsponlb!Udrid:IN/a

Unidad de análhls:IBitá~oras ~

Coherhua:IMunlclpal

Pt!rlodlcldad:IAnual

Unea base: o 1 ,______ 1 -1 1

Fecha de N/ l?_ublicaclón: a

Año línea base: 2015

Programa de mantenimiento y ComponE!ntel IJmpleza de vialidades y espacios

públicos Implementado

Periodicidad: Anual Las condldone5 ciPI dima fueron Periodo (1) 35 ~r~plcl~s p~ra las actividades de

- Tasa de variación de llmpleza de mantenimiento

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I Nombre: ~~padose~úb~l~lc,~o~s-·_~-~~--l·~-~~-~~,-~-~--~~~~~~~-¡ Mldf'< el lncremP.nto de las

1acdones de limpieza en espacios

Oefmlclón: públicos del afio actual respecto

del afio anterior

Tipo:IGestlón

Dlmenslón:IEfkada

Ámbito:ISe1vklos

Nombre:IReglstros administrativos

Á '·I ¡Dirección de Obras, Ordenamll'!nto rea res onsau e: · ·

p Territorial y Servicios Municipales

Dlsponlbllidad:,N/a 1

Unidad de anAflsls: Ollácoras

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Tasa de Variación de limpieza de espacios públicos= ((Número de

M~todo de Acciones de limpieza de Espacios

cálculo: Públ!cos eri el Año Actual/Número Cobertura: Municipal de Acciones de limpieza de

Espacios Públicos en el Af\o ":nler/or) • 1) • 100

Algoritmo: Tvlep::: ((Nalepa/Nalepaa)·l)•too Periodicidad: Anual

Linea base: o Fecha de N/a oubllcaclón:

Af\o lfnea hase: 2015

Periodicidad: Anual Periodo (1) 35

-----~- ·--Nombre:

P~rcentaje de suministro de materia les

Mide el avance en el suministro de

Deflnldón: materiales p<1ra el mantenimiento Nombre: Registros admlnlslratlvos

de vlalldades

Tipo: Gestión Area responsable: Olrecdón de Obras, Ordenamiento Terrlttirlal y Servicios Munldpales

Olmensfón: Cantidad Olsponlbllldad: N/a

Ámbito: Procesos Unidad de análisis: Bitácoras de almacén

Suministro de materiales rara Porcenta/e de suministro de

Los materiales requeridos existen en Actividad mantenimiento de vlaftclades de

Método de materiales=: (Materiales el mercado según las especificaciones

buena calldad cálculo: sumlnlslratos/Materlales

cobertura: Munlclpal necesarias

·. requerldosr 100 Als:orltmo: Psm "'{Ms/Mrl • 100 Periodicidad: Trimestral

Linea base: o Fecha de N/a

oubllcaclón:

Afio llnea base: 2015


Periodo J..!1 20 Periodo (2) 30 Periodo (3) 30 Periodo (<1) 20

} . . ry -pj<-;44.-' ,64&¿/-z¿J .---Prairama Presupuestarlo: E049.- Ma57tenlml 0 y Umfileza a Vlall~de5v Espacios Públlc;s AN:xo l yl .

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E050.· Servicio de Almnbrndo Público

Eje 11.- lnfraeslructura para el Desarrollo y Servicios Munlclpales de Calidad Mejorar los servicios públicos básicos y consei;var sus reservas naturales, para elevar la calldad de vida de los ciudadanos del municipio.

¡;-~_~;:"?:;:.'='.~Bíáina ~n MUñlCIP8fdTbl!-aíiOif?::-J'f'0s·:-:;,~.0-~~r::.~--·-'.-· .. -· _::_·>;-•_r),~/;;·q11Je11Vo lfel P.ro1ranla det_PM~~~ .. ~ -

Programa 8: Electrlflcaclón y Alumbrado Púb11có

. Matriz de lndlcadÓres de Resultados

Mejorar el alumbrado pUbllco y cobertura eléctrica del munlclp1o, pára

dolcir de enefgla suficiente y de ca11dad a las empresas y la cludadanfa en

general.

Nlvel .Objetivo .· ' · '.· ·'1. ¡_i'/'. '""_:):' {\\'f·'. :.1'.·· ;·~\ •. :,::/:_,,l.''.·:;,: '.:'.,Hndlcadoi'Y\'f :? (-;;·';:;~\(J..~~;~6'~¡- :~t:1<-'>~•:¡;·-f_'.;:.'.(:~-·'.~';:'.Mé~lós.Ve·r1nC~Clón'<.1_!"·'.;~:;· :'y¡:_¡~?"{{;¿ Súbueít<Ís -·:·,.' .. ·.:, . ·•. ·'

b Satisfacción del servido de Nom re: alumbrado público

Mide fa percepción del servicio de

Oeflnlclón: alumbrado públ!co por parte de los Nombre: Encuesta de satisfacción

habitantes encuestados

Tipo: Eslrat~glco Area responsablEi: Servicios Municipales .

Dimensión: Eflcaéla Dlsponlbilldad: N/a

Conlribulr a mejorar los servidos Ámbito: Impacto Unidad de anállsls: Registros, reportes

púbtfcos básicos que se entregan a Satisfacción del servido de los Espacios Plibllcos del Municipios

Fin los habllanlF.!-~ del niunldplo de Método de alumbrado público= (Personas No Son Vandallzados y Se Encuentran Teapa mediante espacios p1íblicos cálct,1lo: encuesladas satisfechas¡ Tola! de Cobertura: Munldpal Iluminados Adecuadamente

ilumlnados la pobladón e~cueslada) • 100

Algoritmo: Ssap"' (Pes/Tpe) • 100 Periodicidad: Anual

Linea base: O Fecha de publicación: N/a

Af\o llnea base: 2015

Perlodlcldad: Anual

Periodo (1) 80 ~~_,_ ........... '~~-~~~~~~~~~~--'L..~~~~L..·'-~~~~~~~~~~~~.1...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'-~~~~~~~~~~~--~~

-efi/ ,_

Program_a Presupuestarlo: E.OSO.- Servicio de AlmJ1brado PUbllco )// ,/

ANEXO 1

1 ~· C"~C-~,f--/<f'_.._,~"'' 0'/5 ,a¿¿~ .

~

..... eo e m m z m ::u o e m ~ ..... ....

,, m ::u o e o o o "TI o > r

!::l

~·· Matriz de Indicadores de Resultados --·

ObJ2!1vo'¡:--·\::. :->_ · .. :._·.:.;:'.::.: '..:i' ,:-:.,_:.'i. 1-~'} {:,~·· ·~:-:";'":· · ·· ·: !ndlca'do_f¡A:~~\:.?:-:·_;;;·,:/:~'."i~~/ :::/ .::~:·.:v-;r.'. 1 /~~': _:'_\~_fytéi:lloS Ve~l!lca~!6n '/·.',.:_r., ·· · \ )::.'_,{_:- Supuestos - · __ . ;'°::: -~

Nivel· ------

Nombre: Porcentaje deJunclonrtlldad de

luminarias

Deflnlcl6n: Mide la operatividad del alumbrado público del municipio

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficiencia Ámbito; Resultados

los habitantes del municipio Funclonalldad de luminarias= Propó ;lto Cuentan con espacios públicos Método de (Luminarias ·en Funcionamiento/

ilumlnados cálculo: Total de luminarias Instaladas en el Municipio) • 100

Algoritmo: FI = llf/Tll ' 100 linea base: . o

. Aflo lfnP.a base: 201~

Periodicidad: Semestral .Periodo (1) 4S Periodo (2 45

. Tasa dP. variación del consumo de Nombre:

energ!a eléctrica _

Mide la variación.en el pago por Oeílnlcl6n: r.onsunm de energra eléctllta de

las luminarias del municipio

Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia

Ámbito: Servidos ~·

Consumo de energla eléctrlca por Tasa de variación del co1,1sumo de

,ente alumbrado público endentado Método de

energfa eléctrica =((Consumo de

cálculo: energfa eléctrica del aílo actual/ Consumo de energla eléctrica del

Compo

afio anterior)· 11 • 100

Algorllmo: Tvcee ,,. ((Ceea/Ceeaa) • l ) ' 100

Linea base: o Af\o l. base: . 2015

Per!odldtlad: Semestral Periodo (1) '

·---'-~--·· Periodo(~ 2 ·-·

Nombre: Censo de lumlnarlas

Área responsable: Servicios Munldpales

l;>\sponlb\11dad: Anual Unidad de anállsls: Registros admlnlslratlvos

Cobertura: Munlclpal

Periodicidad: Anual F. de publicación: N/a

Nombre: Registros administrativos

Área responsable: ~~rvid~s Munklpales Dfsoonlbllldad: N/a

Unidad de análisis: F;icturación rle CFE -- .

Cobertura: Municipal

.,

Periodicidad: Blmestral

F. de publlcadón: N/a

-·-----

--

Suministro Adecuado d e energfa P.léctrlca

las luminarias reciban energfa eléctrica adecu

umlnlstro de ad•

/ Programa Prei;upuestar!o: EOSO. S"vlclo de Alumbrad=# ANEXO! ex

I / 1#\. ·7 (' •'" . ¿ fi ,¡ / Uk&1~ ~ .... ·~> ¿¿C.:~~1 -z¡

/

1" I ;i/IJ ,/

Oc· J~~,/'~_.·I~~·---- .,__./ l.-, _____ ...

/I

< 1

N ClO

,, m ;o o o (') o o ,, (') ;¡; j"

.... ClO

o m m z m ;o o o m N o ..... ....¡

Matriz de Indicadores de Resultados Nl~;1·_·_-"'-:':.·-1 Obi_.~I~~"."':":?.~,-:·,·,: .e'- -=· .:> . .. .<-:-.>'-~.:. ,.- -_-_-_:_ ,,-·rridlcMO·~~,:>:i:i :-_:-~. 1~r/·;~, ·--. .._~~::-r. ... ·,·1M-ed-lo;Ver1;/cal10n:.'-~~-:: --:.-.;-r:;-:~~~fsup-~~StoS--:-_~~:--7;-:-~-0~·---~--:;-=-·'"''"'"'"·''-··· -·•= ........ ·~~ , __ ,•-:-.- .-- ............. -, ,,,,,.,,.-_.-_.' - - _.>·.-· -.-'•.'.• """;•'-•• -~~:.. .. --

. b Porcenlaje de coberlura del ' ' Norn re: .

------ se1~Iq_E~~mbrado~~l----------·----------·--Mide la cobertura del servicio de

Definición: alumbrado en espados p1ibllcns Nombre: Censo de lumJmnlas

!Servicio de alumbrado público

Co1npónente entregado

Actividad Modernllar las lumli1arlas con tecnologla ahorradora

del munfdP.,lo 1 J lipo: GE!sllón Are:>. responsable: Se1vlclos Munlclpales

1 Dimensión: Eficiencia Dlsponlblfldad: N/a

1 ~Servidos - Unidad de análisli Registros administrativos

roroi:ntaJe de cobertura del Servicio de A!ulllbr¡¡do P1íbftr.o"'

Mélodo de,INúmero rfP. Vlalldades y Espacios cálculo: Públfcos con Alumbrado Público/

Total de Vlalldades y fc;pi'lclos Púbfftos del Munfclpfo}*lOO

Cobertura: 1 Mu n lclpal

Algorltmo:¡Pcsap"' (Nvepa/Tvep) • 100 1 · Periodicidad: Semestral I lfnea base: O F. de _P.Ubllcaclón: N/a

Año l. b:>.se: 2015

~~dad:,~ 1 Periodo (1! 45 Periodo (2) · 45

l

'

Porcentaje de sustltudñn de Nom ire: 1------ lumfnarla,_s ________ ~i--------~,-------------1

Deílnlclón:IMltle el avance en la sustitución de lumln;irla :>.horradora de energía

1 Tipo:¡§~ Dimensión: Ef!caci:>.

J A.1nb~~1~~?! Porcentaje de sustitución de

Método dellumlnarl11s ==(Luminarias

1 s11slllufdas / lumlnarl11s

. cálcu o: 1nogramadas para sustitución} • 100

1--f'lgoritmo:~I == (ls/Lps) • 100 Unea base: Año l. base:

redodkldad: 1 T rime stra 1

o 2015

I Periodo (1)1 101 Periodo (2) 20

Periodo (31! 20

Nombre:IReglstros administrativos

A.rea responsable;¡Servlcios Munlc!~les 1

Disponibilidad: N/a

Unidad de.an~1tsls~101tácoras de trabajo

Co bP.rtura: 1 Munlclpal

Perlor.llcldad: Trlmestral F. de publkaclón: N/a --

los habllantes del municipio de Teapa colriboran cuidando las lnstalaclones de alumbrado públlco

El alum~rado público no es vandallzado

·-·--.... --~~-.J.. .. ---·--- 1 Periodo (4lf o

lfrog<am' Presupuestarlo: EOSO.- Smldo de Alumbr f }. \' ¡ I~ (' • . < '\..#" --(,. • 1 í(-~ . .\.,!Ye~. c\t V ANEXO l ./.3. / .11 ·-~ \) ~ ,. t _, , i.+rl / ,,.. .. , :0 ,~{l/ 'I ....--· .• . ., ,:b ~4«?/ ,.,.5 é&'éu-7#'·~/ ___ CA/~·

.... Clll o m m z m ~ o m ~ .... .....

" m ;;o 6 o o o o .,, o ;¡; r-

¡g

~Lv~~!.,,.~;'"' J~bJ~tiv.~ ,..

Actividad Operar e alumbrad

Matriz de indicadores de Resultados " ·,··. ,:! . · · ,:.· '" :'"' ·~-: 1.ndlcatior ·-.. :·: .. ~:'<:· •: :/}J r::· , .:·:·,·,; · ._;:;,,.: • ·:. /·i ·.~ MedlOs Vérlflcaélóh · ·:. :· .. "> ·. ;'.;. :Oti'.·>;r SupUeilOJ;~··-.-,.-. ---:-·-:-:---·---- ~ ...._.._

Portentaje de atención de Nombre: solkitudes de reparación de

lu111lnarlas Mide la atención que se brinda a

Oeíln\dón: las solkltudes de reparadón de Nombre: Bllácoras de reparaciones lum!narlas

____ Tl~J!: gestión Área responsabL:¿ ~~~ea les Dlrnenslón: Ellclencla Olsnonlbllldad: N/a

---A~bii~ Pior:esris Unidad de anállsls: !!~~~ bitácoras Porcentaje de Atención de los ciudadanos contribuyen en el

·ea de Método de Sollcltudes de Reparación"'

Cobertura: Municipal . cuidado de la Infraestructura de

cálculo: {Solldtudes Atendld;¡s / Solldtudes alumbrado y di?nunclan Presentadas) • 100 . opor~unatnente su falta de

Algoritmo: Pasr = (Sa/Sp) • 100 Perlotllc!dad: Trimestral fm:u:lonamlento

Unea base: o Fecha de publlcadón: N/a

Año línea ba5e: 2015


~do(l) ·. 24

Periodo (2) 24 Periodo (3) 24

Periodo (4) 23

·~ y.:

( ,flr., o~~~fJ0?~

'<::

.... ·-.

,..,.~/ ... '

Prdgr;¡ma Presupuestarlo: F.050.· Servicio de Alumbrado Público ANEXO 1 e-~

ofJ . .· /dt// __ c-: .. /-r;;·1f __

/é.'t((ty/',,::5 ci'<.'/;:.¿,)-;i:J // . '

w o

"U

~

~ o "TI ñ ~

.... O> o m ~ m :u o o m

~ ...

---r.~~:~n)-~ -~1··~~-".~~\~~1-"c ~?.i:l.%~~1;;;·~, i'.f-::: ;· '~J~f.~J>il~'~~;;~~;~:·~~:1·~~:1;';t,_~;~;._'',;íª,',d~ ~r'-'.:'~'.~:;-~º?.5g~~~¡f f~~:~: ~:;;;,~.-~t.~;á~-- ; =~----,~--~

EOllG.- Salvaguarda de la Integridad Frsfca y Patrlntonial de los Habitantes

Nivel ,_

' .,. '._~"-9_bjetlvo .:: ., ·~,~-.,..,~-

----··=--•·-..--~

Contribuir a mantE!ner las condiciones para proteger la

Fin Integridad de las personas y sus bienes mediante un servicio de seguridad pública adecuado

Eje 1.- Estado da_ Derecho, Gobernabilldad y Seguridad lograr condiciones de seguridad y protección civil para garanthar a la pobladón la Integridad de su persona y sus bienes.

.. ,.. ¡ ·: .J?ro'grari;;deTP1a~ _M,Un.klp~s'ifióuo:~) ,··! -. ,-.0.~.-:1'7:~•':_~:';·,.::~L¿{~,~j~!Q~J~~~)!~[&~*'~~~:~~el ~MD "'.".~7---:--:::-~~

Programa 1: Seguridad Púbffca Mantener con.dlclones de paz y seguridad en todo el municipio.

Nombre:

Definición:

----·--~ Tloo:

Dimensión:

Ámbito:

Método de cálculo:

Algorltmo:

linea base:

Afto linea base:

Periodicidad:

Periodo (1)

Matriz de Indicadores de Resultados .. · '!ndli:ador '- ·.-• .. ·-·;, ':·· :ó~~;:_ ···._>i·:··.°:1.;.: : Medios Verlflcác16n •; : ·_;, ·· .,_ '--_ ". ·: -·. '_, . ...-..; ----- ~~puestos.·

Porcentaje de percepción de

seguridad Mide el porcentaje de personas encuestadas que perciben un Nombre: Encuesta de Seguridad

~n!c!J!!~2~ . -Estratégico Área reso9nsable: Dirección de Seguridad PUbllca

Eficacia Disponlbllldad: N/a

Impacto Unidad de anállsls: Informes, estadística, reportes

Porcentaje de percepción de Eltlst"e buena coordlnaclon en materia

seguridad= (NUmero de personas de seguridad pUbllca entre el encuestadas que perciben un CobeÍtura: Munlclpal

municipio, estado y íP.deraclón municipio seguro/ Total de personas encuestadas) x 100

Pps "'{Npepms / Tpe) • 100 Periodicidad: Anual

O Fecha de publlcadón: N/a

2015

Anual

50

I jo¡~ -

,.,/ro.t -:!S\12¡(~o> .V ' 1-···-y

"-..._/ . _. -.. -..... '

C-c~/~~¡/J - l___ e P. Presurueslarlo: E046.- SalVaguarda de la Integridad Fls!ca y Patrlmonlal de los Habitantes -ANEXO 1 . /í!f

/k.f_,_,¿,./,,y .-(__q ¿;?_¿'~ /

.... eo e m m z m ~ e m ~ .... ...,

'ti m

~ o o S¡1 o > ....

~

Matriz de Indicadores de Resultados Ñ!~;¡:--i-~!ohJ;l~o.:.:·; _.:-:·.,..::·':•-,,~ ... ;: · ;_.,. ·;_,. - ·: liidlt':a"dor::-;':-·~: .. : '.'-.-' .. , _:_,::,;•f.:t-'; :!.---:"-, .n: ,':.:·Medlós'Ver1Hcad6n :,:·•--.' -.-:-:¡Supuestos _-, "'""""""'-""-->'=' «""""'---='--~ . . - -· ! • • • - ... •• .... .. ... .. ....,,,...;._..,.1

N b Porcentaje de iñ.cldEJnda dP.lkl/va

Propósito

~

om re: mun.iclpal

Mide el porcenlaje de lnddent/a delictiva munklpal por cada 100,000 hablt;intes. la Incidencia

Deílnlclón:ldelictlva munldpal es un dato

mensu<1I que se reporta en el

Sistema Nacional de Seguridad

Nombre:llndlce natlonal de Incidencia dellctlva munlclpal

1 1rúbllca.

Tlpo:IEslratéglco 1 Área responsable:(Sl~tema Nacional de Seguridad Publlca

Porcentaje de !ne

Munklpal = (hlciul!nu: ul!11t.uv<1

Método de>IMunltlpal/100000) Donde: cálculo: lnddenclit Delictiva Munldpal fs el

Valor rteglslra~o en el Sistema

Nacional de Seguridad Públka.

Cobertura :I Munltlpal

- Algorllmo:IPldm., ldm/ 100000 i rerlod!ddad:JAnual

linea base: DI Fecha de publkaclón:IN/a

Af\o línea base: 2015

Perlodlcidad;jAnual I Periodo (1" -

// ('>,·~o 1::\-t ~ly 1.·~~:¿c:.~

'-~/ ·;~:;.)["' 1

/}6 ..... -., ,,.. . .,....!

',_/1._, /'-.

·1;1¡.f P. Presupuestarlo: E046.- Salvaguarda de la Integridad Ffslca y Palrlmonlal de los Habitantes /\NEXO 1 /-lJ e 2

. -~-{~·~/-~/(/ __

/"'-•'r,_f,_,_&/ ,.ef-t__¿¿,r/.-::Ji .

w N

,, m ;:u o o o o o 'TI o > r

... co

.t:J m m z m

~ o m ~ .... ~

Matriz de Indicadores de Resultados NIVelf:,·.:i·/ ·' ObJetlvo~i-_;-. '.:~.'tii. Y~~/l~;ú:'·'~_;ii/; ·. ~-'i i'F•-(:;:.1-~-:»f-;1:/_:, .... ~ L.1_::f.1 ln~lcad~r.(:i;·_,_.;,8;~~ ~.~i"'·:J ·,: \' ;:'.> /'.-~!.I:/_.:,,::,~ k?:r :1 ,':Médlo_i·v_@rlflcatldh '.!_Y;;,;!~ ;;;·.';;,J~; '.-'. .:;\:; Supuesto$·.'· "

.. .. Porcentaje de operativos

.

Nombie: ool!clacos

Definición: Mide el avance de los operativos

Nombre: Reg!Stros administrativos de vlglland;i en el municipio

Tipo: Estratégico Área responsable: Dirección de Seguridad J>úbflc<i

Dimensión: Eficacia Olsoo_nlbllldad: N/a

Ámbito: Impacto Unidad de anállsls: Bitácoras, programa de operativos

Se cuenta con los Medios Suficientes

Con1ponente Vlgllancla en el territorio

Método de Porcentaje de operativos · v se mantienen los costos de ·

munfclpal reforzada pollclacos"' (Operativos realizados Cobertura: Munlclpal operación sin mayores lncrenlentos cálculo:

/Operativos programiidos) • 100 económicos

Algoritmo: Pop= (or / op¡ • 100 Periodicidad: Trimestral Unea base: o F. de publicación: N/a Ano l. base: 2015

Periodicidad: Trimestral Poriodo (1) 25

~odo(2) 25 Periodo (3) 25 Pe1lodo (4) 25 ----

Nombre: Porcentaje de policfas ar.tualllados

Mide la proporción de pollcfas Registros de Seguridad Pública

oenntdón: municipales que reciben Nombre: Municipal

capaclla"ciórl y/o certHfcaclón ... ·Tipo: Estratégico Area responsable; Dirección de Seguridad Pública

Dimensión: F.ílcacla · . Disponibilidad: N/a Ámbito: Resultados Unidad de anállsis: C;:ipacltadones

cuerpo de seguridad pública Porcentaje de polldas actuallzados los elementos pollclacos apllcan en el Componente adecuadamen~e capacitado y Método de "'(Número de polfclas que reciben

Cobertura: Munlclpal desempeílo de sus funciones los

certUltado cálculo: actuallzaclón /Total de pollcfas conocimientos adquiridos. muolclp<iles) • 100

Algorl~~.: ~~e2.fTpm)' 100 Periodicidad: Semestral linea base: o F. de publ!caclón: N/a

Año línea base: 2015 '

Periodicidad: Semestr;1I ( Periodo flJ 40 Perlad? (2) 40 -' ¡.. ---------

~esupuestado: E046.- Salvagu~:;•X.grldad F~oniai de los H. abilantes ANEXO 1 .

\ . -w. /!~Ó'b-1,.fS ,z.¿:,¿'c__.¿_{ ¿.:..( JI Ccy--cJL

..... Oíl

o m m z m Al o o m

"' o ..... ..,¡

"O m Al o o o o o "11 o > r-

w w

. Matriz de Indicadores de Resultados · .. _l · -..-.~,,~---•1-:i-•Jt'¡_{-,;,J. ~--' -~·-~-~ --~ ··-- .: _Medio$ Vettncadóil 'j.": · - ~. ·~.!!Pue~s-~os ;_,: : · · _~_,,.._~-.;J.· . ;;_ ..;,

1 N1ve1-· · · .-.tl=-~n~~-

~~[eti~-~ : -;'.:---;-,-:-:-z:;·, .,._, /:._t'··: ; ... ,, :'·-':_.'.indlcaaur---

I Nombre: ~~e<tu<a de patrullaJe policial 1

Mide el alcancP. de la vlgllanda a 1 1 ki

• 1través del patrullaje de vehkulos

De In on: con r¡ue r.uenta la seguridad

Nombre:1Keg1stros administrativos

pUb!ica , /i.!_ea respo_nsable: Dirección de Seguridad Pl_!.bl!ca

bllldad: N/a -- "" ~1>r:o1 1

--~;ión: Cantidad

i\mhlto: Resultados Unidad de anállsls: Bltaco1 .. :. u~ -

· Cobertura de patrull;ije polldal"'

f\ctlvld:id Método de (Número de sectores r:uhlertos por C:obeitura: Municipal se cuenta con la participación lle los

cálculo: las patrullas/ Total de seclores del elementós de seguridad pública municipio)• 100.

Realizar recorridos de vigilancia

Algoritmo:,Cpp"' ( Nscp / f!itn) .. 100 Periodicidad: Trlmestral

Linea base: O Fecha de puhllcadón: N/a l ~-'~~--1~~~


Perlodlcldad:ITrimestral Periodo (1} 20:

Periodo _(2) 20

20

Perlod 20 ·-----·--Periodo (3)

--º~

.X

--.f;I· .. ~, . ~r, ~~~p'íY e-·~ ~, ~~# 1~ e ,\7 '-··- L__. --. .¡:,- _ _,.. .

. · los Habitantes '.ANEXO 1 fo/r 1· , ... . idad flslca V Patrimonial de . ' ) 1 • E046.· Salvaguarda de la lntegr j':,/. J) (~,(/.! _i-:?:'t!Í!ü P. Presupuestar o. . -f5L-L<?~ •

'

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~

"U m ;u o e (") o o .,, ñ )> 1

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e m m z m ~ e m N o ..... -..¡

18 DE ENERO DE 2017

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PERIODICO OFICIAL

1 ! i'

1

35

-~~-~=:~~·:~'r•~·~i;?ii'~'~.:1~:i!J/; ····•.· . .i,ITl_'·;;~~:~\Sf~$~~Ji~~44{¡.~u~2~~G'~,;~-:.-O¡;t.;z~;;=~;t:~:::==:- -:~~-··' Ele 1.- Estado de Oerecho, Gobernablllrlad y Seguridad

lograr condiciones de seguridad y protección dvll para garantizar a la población la lnteg~ld11d de su persona y sus bienes,

-----E019.· Vlgl1<1ncla de Tránsito ~ ... ... ·:·. Prc;igrama d~IP.iiñ'Mtinlclpal de OeSArti;il.lo;._ -~~71. \·:;· .. :--~-~;~--, -- : .. :obJetlVq ~él f'.~og~ama dE!I ~MD . -----

Program~ 6: Tránsito y Vlatfdad Mejorar las condiciones de seguridad vlal y rutas de acceso al municipio de Teapa a través de acciones de movlHdad urbana,

Matriz de lndlcador~s de Resultados rÑ¡;;¡::--~--ÜbleiWo~7 · .. -'=;-·-._ -··. -_,_, '-1..:.~:-\'.- ·._ :•.' .- . lndléadOr'. '" ., <-.. ·". :··:"·:·,·.,. :('it" ·; ., _,.,. -·· -. Medios Verlfkác16n -:.' .. ·; · • • - · S;ri~----------------: ·-~·-._-=-<,_..:.O.:;.:i_:; .. ' . - . ' . .. . .............,.---~~---'--!

Nombre: Porcentaje de aceptación del ,_ _____ _,_n_eg~l.a __ m_ento de Tránsito

Mide el procentaje de aceplaclón por parte de los usuarios de l<t

Oeflnlclón: 6

d 1 1

d Nombre: Encuestas a usuarios aplicad n e Reg amento e Tránsito

Á Coordinación de Tránsito

Tipo: Estralégko rea responsable: 1 1 1 Mun c pa

Olmen5lón: Encada Olsponlbllldad: N/A

Contrlbulr a lograr las condlélones . Amblto: Impacto Unidad de anállsls: Encuestas de seguridad en la Integridad de Porcentaje de Aceptación del

Fin las personas y sus bienes Reglamento dl'i Tn\nslto =(Número Dlsponlbllidad Flnan!=lera

-~

mediante un servicio de seguridad Método de de Usuarios Conformes con el vlal ader.uado cálculo: Servido de Seguridad Vial/

Número de Usuarios Encuestados) • 100

Cobertura: Munldpal

Algoritmo: Part = fNuc / Nue) • 100 Perlodidd_~ad~'t''"""""ª'-' ----------1 Unea base: O Fecha de publ!cadón~ N/A


Periodicidad: A:c":::":cª''----------1 Periodo (1) 85

41 Y·· . ·• 1..1<·~ ,_k. c\(ó

% \(1 ·\/.' ~~/·· '

.

.Y Programa Presupuestarlo: E019.- Vlgllancla de Tránsito /:'.(.,,,,-(,,,/ /~ .- ~Ji/-· Ce~ c~r:l ANEXO 1

."9, . ,. : i{c..fZv . - _. _/ /

í'.

e,> en

"ti m ;;o o e o o o "TI o 5> r

.... ())

e m m z m ~ e m N o ... '"-1

.~!::;,1_ . ., .. ~_.;,.,¡o~t~!!.~~.~. ~~----~~0:·:. ,, ·"""'*'~*"=o - ....

los hahltanlt'!~ d

Propósito ITeapa cuentan~ condldones des

lla población de T

Componente conorlmlentos de

munldpfo de

l mejore~

~urldad vfal

apa adquiere

cultura vlat

/ ~ogrnma p,esupuo<ta<lo' E019. A' ( ~:A

Nombre:

Definición:

Tipo:

·--º~)!~~~ ·Ámbito: ---···--

Método de

cálculo:

Algoritmo:

Unea base:

__ Añ~!~~,~~~ Periodicidad:

~)ot1og-

Nombre;

-------Definición:

Tipo:

Dirnenslón: ---7~ilillo;

Método de

cálculo;

--~?~~ Linea base:

Afio l. base; ·------.-·-Periodicidad:

__ Periodo (1)

Periódo (2

-~rlodo{3)

Periodo (4)

Matriz de Indicadores de Resultados '·indicador-'.·.· . " .. :,: ' ; ;_ '-;· .. ~.;~:,;' ·::: ;.;~~-Mec!Í~-S"'ve_r~~¡~·~ló-~.:~:1:~\-~Y::;~]~~~~.L -__ :··, :~-:~::: .

T;isa de variación de accidentes

vla!es ----·--· Mide la varl;idón dp los accidentes

vl¡¡les del periodo artu;il respecto Nombre: Reporhis admlnlslrativos

del periodo ;interior.

EStra_légico Área responsable: Coord[n;idón dp Tránsito

~unklP.-''---·-·----Eficacia ___ DJsponlb~ ~/a ------------------Resultados Unidad de análisis: ~eportes ··----···------ Aplicadon del íl.eglamento de Tránsito

rasa de Accidentes Viales"'

({Número de /\cddentes en el Afio Cobertura: Municipal

Actual/ Número ele Accidentes en

Año Anlf'rlor) - 1) X 100 .

Tav:o l{Naa/Naat)-l)tlOO Perfodk!dad: Mensual ·-------o F, pubffcaclón: N/' 2015 -------

ANUAL

30 -Porcentaje de personas con

educación vial ·---- --------Es el porcenlaje de personas que

reciben la Información de Nombre: Reportes admlnlstrnlivos

educación vial

Gestión /nea responsable: Coordinación de lránslto

Munlclpal

Eficacia . ---~~p_Enlb~!~~~; !}!!!_~--~----------Serv!tlos Unidad de einálls!s: ~portes

culturn Vlal:: !Poblaclón Los usuarios aslst<ln a las

Informada SobrP. Educación VJal / convocatorias para recibir

robtar.ión Usuaria de Vfas de Cobertura: Mtlnlclpal

Información de educación vial

Cfrc_~1faclón} • 100

Cv"' (Plev / Puvc) t lO__? ____ Perlodícldad: frlmestral ·- --------------o F. de publkaclón: N/a 2015 -----·-----·---

Trhnestra!

10

10 10 .

----· 10

..... 00

o m m z m

~ o m ..., o ..... ....,

'1J m ;;o o o o o o "'11 (") ;¡;;; r-

w ....,

Matriz de Indicadores de Resultados Nlvel =•-·'''''·'··•c.·• Jc?~~~-,t~~i:--:.~-=~~~~ lndlc_n_d_Or-.-' ': . , :·.[· .-·1,~ ·''. · ·-M-.-d~lo-,-v-e-rlfli~~~~n-.

~Pnrcenta]P. de cobertur;i de

-------···· ' -.- ' . ,_ .. --:-'supúe~tos · ' -.........,._..,.,,...~;.,. ..... ""~~~·~-~-·-,1,~',..,,~..,.,...

IVf;is rle cirrulaciñn r.or1

Componente seria tarn!entos vfa les mejora das

Norn _ ___ sena_Uzación v!al 1-------·

IJef!nic!ón:IMlde P1 porcentaje de señalliac16n vial en f.'I m11n!dp!o

Nombre:IReportes administrativos

l~--o-,:,~~-.::·IHI'~" ----------~~~~--_-_-_-·::: ___ A_··_:~:-,:lº-,:::bl~1~~:¡'.~:_1=16=n=ri-·:_T_·'_"_'l_t~~-------- _ -.-~r~blto: 5_'.:~V~c2~º~ ___ -~ _ ----------- __ _y~~l~~d~!~~~~~ !!_<:E!:f.!!~-----·· -·-----¡

Cobertura de Señalilación Vial= Apl!c;idón del RPglarnenlo de Tránsito

lipo:IGestlón

Método del{Vfas dP Circuladr'in con cMculo: 5eñ<~111adón /Total de Vf;is df>

Cob1?1tura:IMunidp<1I

l=~tlor!tmo: (~~·=~(y~;¡Tvc).* 190 ------ Perlodltid~!.1.;_ T_rl~!.~ Circulación)• HlO §

___ _!¿~aba~ -~·-·--------- ~ ---~~~_e_ublic~c!ón: N/a ·--------------" _ Año l._~ase: ------ 2015

-~-erio~!~ldad: ?._~~~~~·-------· 1 Periodo {l) __ 110

--~---- I Periodo l~ 40·1!--------------Nombre: Porcentajf' de carnpaiías de

Actlviclild lle;:i\iz;ir campaíla~ de educación

vía!

_____ , educación vial

IMlde la 1Pa!iz;;clón de i:;;rnpañas

Oeflnklón: de educación vial en el municipio

Nombre:IReportes administrativos

Tipo: Gestmn Áre?. responsahle: 1 1 1

· Mun epa

. . ]Coordinación de Tránsito

-o¡;~~~.~ ~IT;;da _:_~~ Dlsponlbllldad: ~~ . 1 -·--~"r:!!?l!?~ ~~~~~~~·----···-· - .1-~~2..<!_~!'.'~ !'!'P-~!.1.~~--------------rorc€ntaJe de campañas de

leducaclón vial= {Cilmpañas de

Método de , educfldón vial ejecut;idas /

c;ilculo: 1

• Campafí;is de et uracion vial

Cobertura:! Mun!clpal

· Ai~rlt~;1[~~!:fc~~~~~~º ;-100 1===~~~~¡;¡¡;w~~f1;¡;;~t,'"a1---·-----· -·-· __ L~?~se: O F. de publlcaclón_JBta

i--:.-~~~:..~!.S!:j 2015

~~~l~~r~~~; !rl~~~---·--·---------

---{~ii-ltll-- ----- .. - ·----~--:--. ~i -----' re~J_odo (~U 2~-'----------

los usurirlos ilp!lcan lao; recomemlaclones de comportamiento vlal adecuadamente

11 - . 1

dnsllo !C lo· E019.· Vlgll;incta (?/ p e~upuest<1r · ---;;#!) p gr;ima r .

. ~--v.

; ') \ ' / ~\¡'._\.-"(/ \ ... ) j ' .- ' ; (', \p.) .. ¡(J. r(,)· ',1 .1 \{' 1 \'.'.,, ... -· . 1 1

~ ....... _, C~:-Oj/ ANEXO 1 -~ tff/'

' / /A/;,y /¿;:__,_,qéc,,· /34".r2;,/7

/) . c-:-~v r_

w c:o

'tJ m ~ o e o o o .,, o > 1

.... c:o e m m z m ~ e m ~ .... ......

Matriz de Indicadores de Hesultados !~?~~: ::- ,:·~~~~l,~-~~i?;¡~J:_::~-=~:.:.~·~~~ ,'::·': _ -~[~~-~ '';' ·,lndlc<idor"·' .. ,_~-.-~:'2~~·-:--·. •·' :. ·. · '· ~~=8MédlO~veriflC~~-ión __ ;~--~-~'~-j[~J~~-~::.~~~=- ·,;

1 Nombre: ~~~~¡~e seii~~!_a_i:!~n vlal 1

flc.lividad !Adecu<1r la señalización vial

, Mide la ;ulccuada sefüilizilción vial D~flniclon:

1 . . Nombre: Reportes <11lmlnlslrallvos

----·l!-<11 (> llltlJllClfJIO

, Coordlnad6n de Tránsito

1

Tipo: Gesllon Área responsable: · _M_u_n_l_cl"p·-''--------~i

lJJmens!ón: Eficacia Disponibilidad: N/a

1 ~~ Í>ro~esos Unidad E~~!!: ~-º-,-,,-,-----------

- Porcentaje de señallzac!ón vial= 1

Método dP. (Número de sefü1fllac!ones vlafes

c~lcufo: reh;ibll!tadas / NUmero de ~eílallzadones viales progn:11nadas)

Coberlura:I Munklpal

los usuarios hagan buen uso de las

~ ÜJO ~ : __ Algorl~~~v_= (Nsv1/NsYp) • 100 ---~~arl:ITrlmesudr

J ¡seílallzaclones viales

Unea b;:ise: O fecha de pubtJcadón: N/a

¡---------¡----------·--2015 Año linea basé:


--¡;;;¡;;;¡;¡-1¡ -----_-_---~-~====---~! ~~0(2) 25

~~-o(3) 25

·---·~------ 1 rer1~~º (4) 25 1

/(J1 /'G l~~ 4{r

Prtl¡{rama Presupuestarlo: E019.- Vfgllancla de Tránsito

y .··)

l -1

• - J,LÍ---

·-.1 JJl- . './:;¿ \u') ~} :I! t-1;¡_/c

··--- . c,,-~~:11

ANEXO 1(/1 ,/)i-f'Ji \-1,¿,_,,,2-ú<.-/ ,/J~;;:/:;,,,\(-v,,/ >

¡/

.... ()1)

o m m z m ;o o o m N o ..... .....

,, m ;o o o o o o ,, o :;.;: r-

~

~~=-~~r;~-~;:-r;;)~~~~W1~7\~-J=~-:Ss2Jl,~~t~~~~;',1~~¡~~;~~~_:.¿'.~~\~lTI;;~ó¡?~.*~;-';;~b;.J1~:~~~tT~;~;===~:~;_~~

ED53.· Servidos a Rastros:

E/e 111.- Oesanollo Fconórnlr.o Sustentable

Incrementar la act!vldad en el sector agropecu¡ulo, logrn1 la lnduslón de

Teapa como pueblo mágico as! como contar con la Jnfraestrur.tura

adecuada prirri realtz:ir feriris y !estivales en el munldp!o todo esto para

mejorar el desrirroHo económico y soda!, el turlsr:no, ell'.!var la Inversión, el

aprovechamiento rfe los rer;ursos naturales y culturales.

· .~.~·!:~.~J!~-ª t1~~Pla~Mu·n1c1pa1lle_"oe.Sitrroi16 .''.-·:·:-.-'.'_,· .. ::·. ;-;~r ,:_ .. :··· .:-.: ":: ·. ~~~::,obJéth'.o del pr~graína del PM.o·· ·-:---:-i-------· _,.__J._.

Programa 1'1: fomento al sector agropecuario Impulsar el de~arrollo de las actividades Agrícolas, Ganaderas y Pesqueras.

---·-···----···--------

NIVel ~__,

Fin

Matriz de lndic~dores de Resultados !:>J.11~~-?~'"·-'- ·-~1 · -· ,- ~ 1n·Jí~ador~~-~·:_._~~~·'·:·~_;.):-'.~

Tasa de mejora del

Nombre: funclonamlenlo del Rastro

;,-~ :.'~· .. ·~ -.... ·,:·,_,. ··Médio-S\ieriiíC~Ció~~:.f\'.-~~ _ --:~-~-]Su;,uestos:> .,

Contribuir a impulsar el desarrollo

de las <ictividadi>s pP.c11arias del

Municipir1 rnedlrinle el

mejorarnlf"nlo de los productos y se1viclos del Rastro Municipal

I- Munklp~I • Mide lit mejora continua del

Definldon: Nombre: ílP.glstros Rastro M~n!dp~•~l-------+-------

Tlpo:!Estratégico Área responsable: Dirección de Desarrollo

D!mensfón:lcafldarl Dlsponl hll!da rJ: 1 T rl m estral

Ámbito:llmpar.to Unidaµ de anállsls:IReglstro·s, reportes

------ -----------+--·------!- -- --Tmfrm"' {(Tol<1I de servicios

MP.lodo de,atendldos en el afio actual/Total c!akulu: de servir.los alendJdos P.n el afio

anlP.rlor)-1} X 100

robertura:IMunkipal

----~---! ------. ---1 __ , ______________ _

linea base: o

Algorltmo:J lmfrm = {(Tsap/Tsapaá)-1) * 100 PerlodlddarJ: 1 Trimestral 1 , __ ___::___=~__'.'.'."._1------

Fecha de¡-------

publlcallón: No aplica

f\ílo linea ba5e: 7015 1 -·I -----

· PP.rlodlcldad:IAnual ---------1 1

Precios acceslbles con condiciones de

mercado normales y ;ibasto pecuario

contlmm

1 Perlodo~~-----------~....:.--~-·--·-----~----------~---L- -----·

(;~~------ H/ 7 r1 \,,;\- , , ____.----e - w?" \ ü("Y..,-11x :ll-1

-· 1"> x· " d /,,,, ·:--·~ . 1

y , - ,,

--- ''°""'"' ''"upue't"Iº' E053.-5ecvlclo' a R""º' ~ ,. ->. \

)ff

ANEXO 1

~' ¡/ "'-- c~--r--:if /;fl ~. --- '

,1yil,____, ··'' 4/ /-z ,., ¿, & , J / _v.~:0"-t:-· _,fi.J ( ..... ~ - (--1./-1---zy._¿ /

_,/

~

1l m ;o o o o o o "T1 o )> r

..... CX)

o m m z m ~ o m N o ... ..,.

i

Matriz de Indicadores de Resultados NNe"1~~- Jobjeti"'.o:'-, ;:.-·-.: .. 1' 'L?. · ··r.'. :.··· ··:' ; _..· ·.;; lndkador: .' :/: -· · ·.'·:··,:. · MP.dlos Verlficadó1r ~~P"i~e-;\os.- - · . ------~ ""-"'""-''"''''"'""''°'"'-==•L~~-~- ~ ---- ' :.':.;•--~--i~.,.,.-----~ ..... -,,~·oo-=-..,,._.,..,.-~ ....... - ......

Propósito El íl:tstro Munfdpal pro1:f'>sa los producto'> c<'irnicos con cal!rlad

Nombre: Carne de t<il!dad ~~~~~~~~~-· ~~~~~--~~~~~~~-.~~~~·

Definición: IMide la calidad de la i:arnP.

procesada en el llaslro Munftlpal Nombre:IReglstros

----- --1----· --TJpo:JEslraléglco Área responsahle:JOJrecdón de OPsarrollo

Á1nbito:I Re~ultados

Uhnenstón:¡~alldad l--- Olsponibllldad: Men~1ml

. Productores y personal ton Unidad de análisls: Reportes, bitácoras ll

1 ¡

experiencia en la maqu a e e anima es

é d

~l(;lfdad de Carue"' (íl.e~<;i>s Sanas J------------ para el consumo humano y la

M to o e ál Jo· Sar.rlflradas/ ResPs íledbldas para Cnberlura: Munklpal ltlentlr.aclón oportuna de lo¡; animales

___ ' __ cu · Sattlflcl~ x 100 --------------·--·---- saludables y ópllmos para la maquila

__ Algo~~ ~= (ftss¿Rrs)~..!.<2? ____ . _ Perlodl:!.~ª2.: !:1,~~

Fecha de N/a

1 1----- I pul:i!Jcadón: Unea hase: o

Año linea base: 2015

~rlodftidad: Anual _________ ,_Perlad~~ 90I · l

Itas normas fedrrales y eslatalP.s

Componei;ite sanitarias cumplidas

b Porcenlaje de cumplimiento de Norn re: ohservatlones -----

Mide el cumpllmlento de la"

Oeflnlc!ón: observaciones del sistema federal Nombre:IReglstros sanitario

Area responsable:IDlrectlón de Desarrollo Tlpo,lGesllón 1 1--D-l_m_e_n_s-ió~•-1: Eficacia . Disp~nlbllldad7lfrhnestral I

Unidad de anállsls:rollácoras, registros Ámbllo:IProcesos

------l 1 1 Porcentaje de Cumptrmlento de

Metodo delübserv;iciones=(Ohservadones cálculo: atendidas/Total de

observritlones)~ 100

~obertura: 1 M un kl pa 1

-~oritmo: ~.?_"°{~~/To)• 100 ~- PP~lodiddad: ~;I f Fecha de

Linea hase: O ubltcadón: N/a -------·-·----"----- __ e__ º---·-·· 1 Afio Hnea base: 2015

t--E!~~j.?!meshal ~ Periodo {ll 'º ~

El personal del !lastro Munlclpal

debidamente capacitado

:;:::.:: Prnsi/puestarlo: EOS3.- Smltlos • Ra<tros / /..J.

7] . ~1. . ) ()L]~;l~~{/ \. ,~ ANEXO 1 .6J}P

~-1~ 1'1.;f::Ci•(.i - . /~¿.fé>"l,!'}d/,:;_,. (!%:,//¿ é-C~v/y_-=-·,

. . ~ /

-' 00 o m m z m

~ e m N o .... -...¡

"O m ;;o o o o o o "T1 o ;;: 1

.... ....

42

! 1 i ! , i 1 ; i 1 1

! 1

1 1 .

IJ 1 !~¡' 1 ¡- 1

c.I 1 ¡ bi

¡ 1 ,_, ~ g: 1 1-.¡ !Z,

1

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§1 ,

ªI ·%! 2·

1 ~-1 ~ • ~I " • "" ~.

~ .. 1 e _ .·!

Jlli~ -;¡ ~

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~

• º • 5 ~

E 8

PERIODICO OFICIAL

\ i 1

! ,,! ¡ ,1,1 1 i 1 !

1 ! 1 1 1 , 1-i ¡ 1 ;, 1 'o:i 1 11 El r::I . !:!'Z-!

i .¡

1 1 1 1

1

1 1

l 1 ! .! i!I 1 ~! "1

1

Él aJ .~ 1

~ 1 =--~ ¡i¡li ~ :~ ;:: ~¡

18 DE ENERO DE 2017

.

1 i 1

11 ~' j ¡ ! J : ! 1-I ! ' ~' 1 l ~·¡ J

¡.§!<:.) , ._¡.z,

Matriz de Indicadores ele Resultados ~~!'- '~ ~JQ~JJ:tlVo··:·._;-, ·. ,-,'·" ·1 ·'"" ), ::;,:·,~-.:[~~'.i:::•. __ :'~. ·.'.Indicador{_::· ;:;~---;>!~-.:.,;:_:.~~·-re ~ - Medios Verlflcacl6n ;,.:·· .. _ .· ·-~Pu;;to~ -~_:_:_~~

Perlodo (3}1 12

··----~· ~~~!:ll 121 !---·-----Nombre: PorcE>nt<ije de produr.lores

Capacuar a productores

Actividad li::anaderos para la ohtendón de

ganado genéticmanele rnejor;idn

·- ca acltados I---·-----~-· Mide el procenlajP. tle los

Deílnldón:lpror:luctorps c<ipadtados para el Nombre:IB11ácoras

------,~l?_~~~------ -------1~- -~-.-Tipo: Gestión Área responsable:ID!re¡:dón de Desarrollo

1--~n~(Etlclencla ·------+¡--0-ls_p_on_l_b_llldad: ~nual I

Ál'nbllo:IProcPSOS

Porcentaje de Produclores

Método delC;:ipndtarlos :=(Total de

cálculo: Produr.tore~ Asistentes/ Total de

Productores Convocados)• 100

-~orltmo:IPct"' !!pa/Trcr 100

línea base: O,

Año lfnea base: 2015

Periodlcldad:(Semestral

Periodo (1)1 40

Uíildad de análisls:IBitácor;:is, c:onstan(:las, fótograHas

Cobertura: 1Munlclpa1

--·- 1 Perlodlddad:IAnual

Fecha de N/a publlcaclón:

Pe1lodo (2)J 40 _

/~

los productores a~lsten a l;:is

capaclt;:idones-en el mejoramiento de

la calidad de productos cárnicos

( y 3.p ~· r; \O·\ 'J ··v'·-t>c ·1L.

_/ . : .¿:A~(. ANEXO 1

-fff CA/~~( ,Jf' /¿k,_,e_/.e/ /..ZS té;/42,,.,~

Programa Presupuestarlo: E053.- Servir.los i! Rastros

-" 00 e m m z m

~ o m N o .... ...,¡

,, m ::o o o ñ o o ,, ñ )> r

t:;


EL SUSCRITO LICENCIADO ARMANDO LUQUE PEDRERO, SECRETARIO DEL H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO (2016 -

2018).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--------------------------CERTIFICO---------------------------

Que el presente documento en copias fotostáticas, es fiel y exacta reproducción de su

original que tuve a la vista, corresponde al PRESUPUESTO DE EGRESOS DEI:

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO, PARA.EL EJERCICIO FISCAL 2017, aprobado en

Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha Veintisiete de Diciembre de Dos Mii Dieciséis,

mediante el ACUERDO 15.03/27/12/16; documento que corre agregado al apéndice del . -~

Acta de dicha sesión, misma -documentación que obra en '.os archivos de Actas de

Cabildo de ésta Secretaria.

Certificación que expido con fundamento en los artículos 77 y 97 fracción IX, de la Ley

Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, y 22 fracción XI, del Reglamento del

Honorable Cabildo del Municipio de Teapa, Tabasco; a los veintiocho días del mes de

noviembre delo año dos mil dieciséis, para los efectos legales a que haya lugar; - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FE.

Tabasco

1

EJ,...SECl'~ARIO DEL A'i(UNTAMIENT

El Periódico Oficial cirCula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración, bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones súperiores son obligatorjas por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en Ja calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa #359, 1" piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32,

"2016, Año del Nuevo Sistema de justicia Penal" 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Gobierno del Estado de Tabasco cambia contigo

presupuesto de egresos del municipio de...

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